-
01
Voorwoord
Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis is “still going
strong”. De gestelde doelen voor 2017 zullen voor 80% gerealiseerd
worden. Met name onze twee hoofddoelstellingen op het gebied van
milieu en werkgelegenheid worden met meer overtuiging gerealiseerd
dan ooit.
De financiële situatie van onze stichting is gezond te
noemen.
Met inmiddels drie filialen bieden wij op dit moment niet alleen
werkgelegenheid aan meer dan 135 medewerkers maar zijn wij een
belangrijke partner op het gebied van het bieden van leer-werk
trajecten. Ook in 2017 hebben ca. 80 mensen een dergelijk traject
bij onze organisatie doorlopen.
En nooit tevoren hebben zoveel mensen een betaalde baan gevonden
na afloop van hun traject.
Alle reden dus om met vol vertrouwen de toekomst tegemoet te
gaan. In dit bedrijfsplan zetten wij onze toekomstverwachtingen
voor de korte en middellange termijn uiteen en spelen wij zoveel
mogelijk in op de actuele situatie. Hiermee proberen wij de kansen
die er liggen optimaal te benutten en de marktpositie van Het
Warenhuis verder te verstevigen.
Ron Praag Directeur Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis
-
02
Inhoudsopgave
Missie, Visie en Doelstellingen Van Stichting Kringloopbedrijf
Het Warenhuis 4
Missie 4
Visie 4
Doelstellingen 4
Doelstellingen 2018 4
Mens(people) 4
Milieu(planet) 4
Financieel(profit) 4
Toelichting op de doelstellingen 2018 5
Mens(people) 5
Milieu(planet) 5
Financieel(profit) 5
Beschrijving activiteiten 6
Inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen 6
Dienstverlening 6
Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en begeleiden van
medewerkers 6 Formatie 7
Verschillen t.o.v. 2016 7 Ziekteverzuim en een zwaardere
doelgroep 7
Opbouw organisatie 8 Organigram Stichting Kringloopbedrijf Het
Warenhuis 10
Competentieontwikkeling 10
Interne- en externe analyse(SWOT) 11
Opmerkingen SWOT-analyse 11
Marktanalyse 12
Ontwikkelingen 12
Onze klanten 12
Het aanbod in de regio 12
-
03
Samenwerking in de regio 12
Concurrentie in de regio 13
Conclusie marktanalyse 15
Begroting 2017 16
Toelichting op de begroting 17
Lasten 17
Baten 19
Investeringsbegroting 2017-2021 20
Stand van zaken investeringen 20
Investeringsoverzicht 21
Investeringsbegroting 2018-201 22
Speerpunten 2018 23
Inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen 23
Dienstverlening 24
Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en begeleiden
van medewerkers 24
Overige onderwerpen 25
Kwaliteit 25
Arbo en veiligheid 25
Duurzaamheid en sociaal ondernemen 25
Doorkijk 2020 26
Bijlage 1: Begroting 2018 per filiaal
Bijlage 2: Begroting 2017 t.o.v. realisatie 2017
-
04
Missie, Visie en Doelstellingen Stichting Missie Stichting
Kringloopbedrijf Het Warenhuis streeft naar een beter milieu en
naar zoveel mogelijk arbeidsvreugde voor mensen met een grote
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Visie Het op professionele
wijze runnen van een kringloopbedrijf waarbij de doelstellingen en
de belangen van alle stakeholders zo goed mogelijk in balans wordt
gehouden. Doelstellingen Stichting Stichting Kringloopbedrijf Het
Warenhuis heeft een tweeledige doelstelling; het terugdringen van
afvalstromen d.m.v. het zoveel mogelijk stimuleren van hergebruik
van goederen en materialen én het scheppen van werkgelegenheid voor
mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De
stichting kent geen winstdoelstellingen.
Doelstellingen 2018 Mens(people)
Minimaal 50 % succesvolle uitstroom van medewerkers in het
filiaal Zuid west. Maatregelen treffen waardoor medewerkers met een
taalachterstand beter en sneller de
taal leren spreken. Doelgroep verder verbreden d.m.v. een
bredere samenwerking met andere organisaties in
de regio. Milieu(planet)
Minimaal één contract opstellen met een producent of leverancier
m.b.t. het inzamelen van afgedankte goederen.
Duurzaamheid op de agenda zetten en in de interne organisatie
doorvoeren. Financieel (profit)
Het realiseren van de opgestelde begroting 2018. Het realiseren
van een winkelomzet van € 1.050.000,- (excl. BTW). Het aantal
betalende klanten met 5% verhogen met een minimaal gelijkblijvende
gemiddelde
besteding.
-
05
Toelichting op de doelstellingen People, planet, profit staan
sinds jaar en dag centraal in onze organisatie. Omdat we verder
willen ontwikkelen gaan we dit meer zichtbaar maken voor en
bespreken met onze stakeholders. In 2018 gaan we een start maken
met het inrichten van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
managementsysteem. Het uiteindelijke doel is ons te certificeren
voor de MVO prestatieladder. Mens(people) Alle medewerkers in het
filiaal Zuidwest hebben een tijdelijk contract. In samenwerking met
DZB/Randstad wordt er naar gestreefd om medewerkers binnen één jaar
door te laten stromen naar een betaalde baan op de reguliere
arbeidsmarkt. In de dagelijkse praktijk blijkt het lastig voor
medewerkers met een taalachterstand om op de werkvloer het geleerde
in de praktijk te brengen en in het Nederlands te communiceren.
Hier gaan we een praktijkgericht programma voor opstellen dat zowel
de vaste medewerkers van Het Warenhuis als de tijdelijke medewerker
moeten stimuleren om met elkaar in het Nederlands te communiceren.
E.e.a. wordt gekoppeld aan de Piëzo-methodiek. De laatste twee jaar
is er een brede samenwerking ontstaan met andere organisaties in de
regio. Wij zijn echter van mening dat er nog veel te bereiken valt
op dit gebied en dat wij onze doelgroepen nog kunnen uitbreiden.
Ook de groep startende ondernemers met een afstand krijgen hierbij
onze aandacht. Milieu(planet) De circulaire-economie kan op den
duur een bedreiging gaan vormen voor de kringloopbranche. Als
fabrikanten immers zelf verantwoordelijk worden voor het hergebruik
van producten die zij op de markt zetten zou het kunnen dat de
branche buiten spel wordt gezet. De oplossing is ketensamenwerking.
Wij willen graag in 2018 met minimaal één producent of leverancier
gestructureerde afspraken maken over inzameling en hergebruik van
hun producten. Buiten alle inspanningen die wij doen om het milieu
zoveel mogelijk te ontlasten zijn wij in 2016 gestart met het
investeren in energiebesparende maatregelen. Hier willen we niet
alleen in 2018 mee verder gaan maar we willen ook meer bewustzijn
creëren bij onze medewerkers. Ook valt er nog veel te verbeteren
aan onze inspanningen op dit gebeid en ons imago en communicatie
naar al onze stakeholders. In 2018 gaat Het Warenhuis duurzaamheid
groot op de kalender zetten. Financieel(profit) Het streven is om
in de drie filialen gezamenlijk meer dan 105.000 betalende klanten
te trekken met een gemiddelde besteding van minimaal € 10.00. Met
name in de twee kleine filialen zal het realiseren van deze
gemiddelde besteding een uitdaging zijn.
-
06
Beschrijving activiteiten Teneinde onze doelstellingen te
realiseren voeren wij een aantal verschillende activiteiten uit.
Deze vallen onder te verdelen in de volgende hoofdgroepen.
Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen.
Dienstverlening. Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en
het begeleiden van medewerkers.
Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen.
Goederen worden zowel huis aan huis opgehaald als door burgers
ingeleverd bij Het Warenhuis of bij één van de milieustraten in de
regio. Ingezamelde goederen worden beoordeeld op herbruikbaarheid
en gesorteerd op productcategorie. Vervolgens worden producten
verkoop-klaar gemaakt. Met als resultaat;
Een zo hoog mogelijk volume herbruikbare goederen verkopen in
onze winkels Materiaalhergebruik in eigen werkplaats voor reparatie
Materiaal hergebruik door verkoop van restfracties een derden
Zoveel mogelijk scheiden van restfracties En zo laag mogelijk
aandeel restafval
Dienstverlening Onze dienstverlening bestaat uit het verzorgen
van de inzameling van goederen, het beheer van FF=FW en het
uitvoeren van incidentele werkzaamheden op speciaal verzoek. Dit
kan voor onze huidige samenwerkingspartners zijn maar ook voor
nieuwe partners.
Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en het begeleiden
van medewerkers. De bovengenoemde werkzaamheden worden zoveel
mogelijk uitgevoerd door medewerkers met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Dit zijn voornamelijk medewerkers die elders een
dienstverband hebben, in opleiding zijn of in een naar werk gericht
ontwikkelingstraject zitten. Onze taak is om deze medewerkers op
professionele wijze te begeleiden.
-
07
Formatie Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en
aanbieden van begeleiding van ontwikkeltrajecten brengt veel
wisselingen van medewerkers met zich mee. Gemiddeld begeleiden wij
ca. 80 trajecten op jaarbasis. Dit is de reden dat er geen sprake
is van een vaste formatie maar dat deze in de praktijk nogal
fluctueert. Gemiddeld genomen ziet onze formatie er als volgt
uit:
Soort medewerker Aantal medewerkers
Fte’s Aantal medewerkers
Fte’s
2016 2017 Reguliere medewerkers in loondienst van de
Stichting
14 12.9
15 13.9
Gedetacheerde WSW-medewerkers 38 26.8 35 26.6 Medewerkers met
een garantiebaan 1 0.8 2 1.4 Medewerkers in traject via het
participatiecentrum
4 2.1 5 2
Medewerkers in traject in loondienst (P-banen)
0 0 7 5.7
Individuele stage-trajecten 4 1.3 5 1.4 Medewerkers met
GGZ-begeleiding 6 3.2 13 8.3 Vrijwilligers 52 21.2 47 21
Schoolstages 5 0 5 0 Werkstraffen 3 0.6 3 0.6 Totaal 127 68.9 137
80.9
Verschillen t.o.v. 2016 De stijging van het aantal medewerkers
zit vooral in de medewerkers met een GGZ-begeleiding. Dit komt
omdat wij sinds februari 2017 een samenwerkingsverband zijn
aangegaan met Rivierduinen. Wij hebben onze fietsenwerkplaats ter
beschikking gesteld waar een groep van 6 medewerkers met hun eigen
teamleider fietsen repareren. De tweede grote verandering is dat
wij sinds september 2017 een derde filiaal geopend hebben waarbij
wij medewerkers vanuit het participatiecentrum een tijdelijk
dienstverband hebben aangeboden. In 2017 hebben ca. 80 medewerkers
een leer-werk traject gevolgd. Ziekteverzuim en een zwaardere
doelgroep Uit de benchmark 2016 van de BKN blijkt dat het
ziekteverzuim in de branche stijgt en nog nooit zo hoog is geweest.
Het is lastig om leiding te geven aan de doelgroep, het werk van de
leidinggevende wordt steeds zwaarder. Er is steeds meer sprake van
meervoudige problematieken bij individuele medewerkers. De ‘betere’
mensen vinden makkelijk werk op het moment. De ‘onderlaag’ wordt nu
geactiveerd; zij zijn vaak ongemotiveerd, hebben minder ontwikkelde
competenties en hebben dus veel begeleiding nodig. Ook de
vergrijzing speelt een rol. Binnen de kringloopbranche werken veel
ouderen, zowel vrijwillig als regulier. De psychische en fysieke
belasting is hoog mede ook door de werkdruk die ontstaat door het
stijgend volume van ingezamelde goederen. Wij hebben hier al
adequate maatregelen voor genomen (zie kopje ‘opbouw organisatie’)
maar zullen ook in 2018 hier extra aandacht aan besteden.
-
08
Opbouw organisatie Het managementteam heeft de laatste twee jaar
een verandering ondergaan. Er is gekozen voor een andere opbouw van
de organisatie en er zijn een paar nieuwe teamleiders aan het team
toegevoegd. Het huidige managementteam is een evenwichtig team dat
bestaat uit 8 personen. Er bestaat geen noodzaak om hier nog verder
wijzigingen in aan te brengen. De rest van onze organisatie is
opgedeeld in 4 groepen, te weten;
1) Onze vaste kern Het betreft hier een groep medewerkers die in
meer of mindere maten een vaste binding hebben met onze
organisatie. De groep bestaat vooral uit reguliere arbeidskrachten
(leidinggevend kader), vanuit DZB gedetacheerde medewerkers en
enkele trouwe vrijwilligers. Deze medewerkers bezetten de 42 meest
belangrijke werkplekken waarop de organisatie draait.
2) Onze flexibele schil Deze groep medewerkers wordt ingezet op
alle werkzaamheden die de vaste kern kunnen ontlasten. Het betreft
hier medewerkers die minimaal een termijn van 6 maanden en maximaal
twee jaar bij Het Warenhuis werkzaam (zullen) zijn. Binnen deze
groep bestaat derhalve altijd de mogelijkheid om in- en uit te
stromen. De werkzaamheden en begeleiding zijn gericht op uitstroom
naar een andere organisatie of betaald werk op de reguliere
arbeidsmarkt, afhankelijk van het traject. Tot deze groep rekenen
wij ook het grootste gedeelte van onze vrijwilligers.
3) Onze kweekvijver Deze groep medewerkers wordt ingezet op
allerhande werkzaamheden die passen bij de individuele medewerker.
Op deze werkzaamheden ligt geen tijdsdruk en kunnen worden
uitgevoerd wanneer medewerkers beschikbaar zijn. Hier gaat het om
medewerkers die (nog) niet in een traject zitten maar wel
ontwikkeldoelen hebben. Meestal gaat het hier om een paar dagdelen
per week. De werkzaamheden en begeleiding zijn gericht op doorgroei
naar de flexibele schil.
4) Dagbestedingsplekken Medewerkers die zijn aangewezen op
dagbesteding kunnen op verschillende werkplekken in de organisatie
worden ingezet. Dit naar behoefte en capaciteit van de medewerker.
Deze werkplekken zijn vrijwel identiek aan de werkplekken zoals
beschreven hierboven. Echter hoeven de werkzaamheden en begeleiding
hier niet gericht te zijn op groei en ontwikkeling.
5) Fietsenwerkplaats In 2017 zijn wij een samenwerkingsverband
aan gegaan met Rivierduinen. Na een fikse opknapbeurt van onze
fietsenwerkplaats zijn er ongeveer 7 medewerkers met een psychische
beperking werkzaam onder begeleiding van een teamleider van
Rivierduinen. Dit team beheert onze fietsenwerkplaats en levert
gerepareerde fietsen aan Het Warenhuis die voor de verkoop zorgt.
Deze samenwerking verloopt naar verwachting en zal gecontinueerd
worden.
-
09
-
010
Organigram Stichting Kringloopbedrijf Het Warenhuis
Competentieontwikkeling Behalve voor de medewerkers die een
traject doorlopen is er uiteraard ook aandacht voor
competentieontwikkeling voor vaste medewerkers. Leden uit het
managementteam krijgen de gelegenheid om cursussen en opleidingen
te volgen op individueel niveau die hen verder kunnen helpen in hun
ontwikkeling. Medewerkers op de werkvloer krijgen collectieve
trainingen aangeboden zodat zij zich zekerder en veiliger voelen
bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. In enkele gevallen kan
hier ook sprake zijn van een individuele training of cursus.
Directeur
Coördinator inname/logsistiek
Algemeen medewerkers
Hoofd Lunchroom
Algemeen medewerkers
Coördinator Inname/sorteer
en FF=FW
Algemeen medewerkers
Coördinator winkel/kassa
Algemeen medewerkers
Operationeel directeur
Coördinatorstafdiensten
Coördinator werkbegeleiding
-
011
SWOT-analyse In deze verkorte analyse wordt ingegaan op de
sterke en zwakke kanten van de organisatie en de kansen die dit
geeft voor de toekomst.
Sterke kanten van Het Warenhuis Zwakke punten van Het Warenhuis
Groot aanbod van goederen + Wachttijd m.b.t. ophalen van goederen -
Ruime, schone winkel met ‘moderne’ uitstraling
+ Oud pand met beperkt onderhoud +/-
Goed te bereiken locatie +/- Vakkennis tijdelijke medewerkers -
Goede reputatie + Veel wisseling van medewerkers +/- Breed
assortiment + Klantvriendelijkheid +/- Vakkennis vaste medewerkers
+ Omgang met weinig (opslag)ruimte - Groot aanbod werkgelegenheid +
Prettige werksfeer + Uniek op het gebied van werkbegeleiding +
Ondernemende organisatie + Lid branchevereniging + Flexibel m.b.t.
aanbod werkplekken + Goed netwerk met andere organisaties + In
bezit van div. keurmerken + Kansen Bedreigingen en onzekerheden
Meer informatieverstrekking over behaalde doelen
+ Afhankelijk van aanbod (kwaliteit) +/-
Meer samenwerking met collega kringloopbedrijven (BKN)
+/- Verandering in wetgeving -
Nieuwe verkoop- en communicatiekanalen +/- Kwaliteit/kennis van
medewerkers in flexibele schil
-
Inkoop en verkoop van partijgoederen +/- Aanbod medewerkers
(kwantiteit) - Profit-share met klanten +/- Ontwikkeling circulaire
economie +/- Uitsplitsing restfracties +/- Toekomst
bedrijventerrein/milieustraat +/- Nieuwe doelgroepen (klanten en
medewerkers)
+ Toenemende concurrentie +/-
Ruimere openingstijden +/- Nieuwe verkoopkanalen +/-
Inboedelservice +/- Consumententrends - Stroomlijning processen
+
Opmerkingen SWOT-analyse Ten aanzien van de SWOT-analyse die we
gemaakt hebben in 2017 is er zowel op het gebied van de sterkte als
de zwakke kanten van onze organisatie veel progressie gemaakt.
Omdat wij echter van mening zijn dat wij kritisch naar onze
organisatie moeten blijven kijken en wij denken dat er op beide
vlakken nog meer winst te behalen valt hebben wij de analyse niet
aangepast. Hetzelfde geldt voor de kansen in de markt; een aantal
van deze kansen zijn we aan het benutten maar ook dit kan nog
beter.
-
012
Marktanalyse Ontwikkelingen De vraag naar kringloopgoederen is
onderhevig aan trends en conjunctuur. Kringloopgoederen zijn
geliefd bij verschillende consumentengroepen. Zo is er de groep met
lage inkomens die behoefte heeft aan laaggeprijsde goederen. Het
aanbod in dit segment is groeiende. Winkelformules als Action,
Bigbazaar en Primarkt openen nog steeds nieuwe filialen. De
kringloopbranche onderscheidt zich door kwaliteit en relatief
lagere prijzen. In de consumentengroep met middeninkomens is er een
duidelijke trend waar te nemen. Deze groep consumenten, de
‘snuffelaars’, is de belangrijkste groep. Zij zijn geïnteresseerd
in kwalitatief goed gemaakte producten, op het gebied van meubels
en kleding. Een groeiend aantal consumenten vindt het niet nodig om
nieuwe producten te kopen als er ook goede tweedehands producten
voorhanden zijn. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor
milieubesparing. Milieubewust is niet meer ‘alternatief’ maar wordt
inmiddels gezien als ‘hip en trendy’. De consumentengroep met
bovengemiddeld inkomen heeft vooral interesse in design en ontwerp.
Het is ‘in’ om gebruikte goederen en materialen te gebruiken;
waarbij oude meubels worden getransformeerd tot trendy, gebruikte
kleding wordt gezien als ‘vintage’ en oude materialen worden
‘gepimpt’ en steeds vaker creatief hergebruikt. Onze klanten
Vrijwel alle inwoners in de regio behoren tot de doelgroep van
Het Warenhuis.
Segment Behoefte Mensen met een laag inkomen Degelijke goederen
voor een lage prijs Mensen met een gemiddeld inkomen Duurzame
kwaliteitsgoederen tegen een
betaalbare prijs Mensen met bovengemiddeld inkomen Persoonlijke
stijl, trendy goederen,
kwaliteitsproducten om te pimpen. Creatieve mensen Materialen en
onderdelen van producten om
eigen creaties te maken Professionele handelaren Op zoek naar
‘waardevolle’ goederen uit het
hele assortiment Snuffelaars Bijzondere artikelen
Scholen/verenigingen/evenementen Materialen voor lessen,
projecten,
evenementen Het aanbod in de regio Het Warenhuis zamelt
jaarlijks ruim 2 miljoen kilo aan goederen in. Ca. de helft hiervan
is wit-& bruingoed. De andere helft bestaat uit meubelen,
textiel, boeken, platen en klein huisraad. Omdat het aanbod zo
groot is kunnen we een goede kwaliteit aanbieden in de onze
winkels. In de hoofdvestiging en de vestiging in Zuidwest worden
alle artikelgroepen aangeboden aangevuld met fietsen. In het
winkeltje in de binnenstad worden hoofdzakelijk brocante goederen
en kleding verkocht. Samenwerking in de regio Het Warenhuis heeft
een zeer regionale functie; op het gebied van inzameling van
goederen maar ook op het gebied van werkgelegenheid en het
aanbieden van leer-werkplekken. Ten aanzien van de inzameling van
goederen heeft Het Warenhuis contracten getekend met vier gemeenten
in de regio (gemeente Leiden, gemeente Leiderdorp, gemeente
Zoeterwoude en
-
013
gemeente Oegstgeest). Hiermee is het grote goederenaanbod
veiliggesteld. Tevens is er een langlopend contract afgesloten met
de afdeling Handhaving van de gemeente Leiden omtrent het beheer
van FF=FW waarmee ook het grote aanbod van tweedehands fietsen
gegarandeerd blijft. Genoemde contracten zijn niet alleen
belangrijk voor voldoende aanbod maar geven ook zekerheid op het
gebied van werkgelegenheid. Behalve met de vier genoemde gemeenten
heeft Het Warenhuis een groot aantal andere samenwerkingsverbanden.
Met name gericht op werkgelegenheid en leer-werkplekken. Hieronder
een opsomming van onze partners in de regio.
Organisatie Doelgroep/aanbod DZB Medewerkers met een
WSW-dienstverband Participatiecentrum Leiden Medewerkers in een
participatietraject UWV Wajongers, garantiebanen Gemeente Leiden
Bestrijding jeugdwerkeloosheid Gemiva Mensen die zijn aangewezen op
dagbesteding Rivierduinen Mensen met een psychische beperking
Stichting Piëzo Stagetrajecten Div. Scholen Stagetrajecten
Reclassering Nederland Uitvoering werkstraffen Idoe Vrijwilligers
Buitenkans Vroegtijdige schoolverlaters Libertas
Stagetrajecten/vrijwilligerswerk Radius welzijn Ouderen en
chronisch zieken OWL en El-CID Studenten Welzijnskwartier
Stimuleren maatschappelijke participatie van
kwetsbare personen. Concurrentie in de regio Het aantal
kringloopwinkels in de regio is de laatste jaren sterk toegenomen.
Op dit moment zijn er 9 kringloopwinkels actief in Leiden en
omgeving. De concurrentie zit er op dit moment als volgt uit.
De nieuwe start Een kleine kringloopwinkel met een beperkt
aanbod. De inkomsten worden voornamelijk gegenereerd uit het
aanbieden van boedelservice en huisontruimingen. Hetgeen vooral
buiten de regio plaatsvindt. Geen milieu- en
werkgelegenheidsdoelstellingen.
Kringloopwinkel Leiden Een kringloopwinkel die onlangs is
overgenomen uit een faillissement. Een kringloopwinkel ‘oude
stijl’; rommelig, veel aanbod, lage prijzen. Geen milieu- en
werkgelegenheidsdoelstellingen. Zeggen wel goede doelen te steunen.
Kringloopwinkel Leiderdorp Een kringloopwinkel die onlangs is
doorgestart na een faillissement. Een kringloopwinkel ‘oude stijl’;
rommelig, veel aanbod, lage prijzen. Geen milieu- en
werkgelegenheidsdoelstellingen. Zeggen wel goede doelen te
steunen.
-
014
Stichting Kringloopmania Werkt op basis van profit-share.
Klanten brengen zelf goederen in en krijgen een deel van de
opbrengst. Zamelt alleen verkoopbare goederen in. Geen milieu- en
werkgelegenheidsdoelstellingen. Kringloopproject Leiden De oudste
kringloopwinkel in Leiden. Een vereniging zonder winstoogmerk.
Zamelt alleen herbruikbare goederen in. Steunt een tweetal goede
doelen en werkt voornamelijk met vrijwilligers. Een kleine,
gezellige kringloopwinkel ‘oude stijl’.
Kringloopwinkel Goedkoop en Makkelijk Een kleine eenmanszaak met
een beperkt aanbod. Geen milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen.
Kringloopwinkel Groene Kruis Een stichting zonder winstoogmerk.
Biedt huisontruimingen en boedelservice aan. Doet ook aan
profit-share. Heeft milieu- en werkgelegenheidsdoelstellingen. Een
kleine kringloopwinkel met iets waardevollere goederen.
Terre des Hommes Een kleine winkel met een luxe uitstraling. Een
beperkt assortiment. Vooral kleding, sierraden en kleine
snuisterijen. Volledig gerund door vrijwilligers. De opbrengst
wordt besteed aan projecten van Terre des Hommes.
Boedelhuis Leiden Eén van de oudere kringloopwinkels in Leiden.
Doet voornamelijk huisontruimingen en inboedels. Koopt ook goederen
in. Kringloopwinkel ‘oude stijl’. Geen milieu- en
werkgelegenheidsdoelstellingen.
Buiten de kringloopwinkels in Leiden is er nog een aantal
concurrerende kringloopwinkels te benoemen die zich bevinden binnen
een straal van 10 km.
Kringloopwinkel De Brug Katwijk Deze kringloopwinkel is gelieerd
aan De Brug, een ggz-instelling voor verslavingszorg. De winkel is
een belangrijke schakel voor re-integratietrajecten. Een
middelgrote kringloopwinkel met een compleet aanbod. Gewaardeerd
door klanten. Kringloopwinkel SOEK Oegstgeest Deze stichting is
twee jaar geleden opgericht door een aantal burgers van Oegstgeest.
Dit burgerinitiatief wordt gesteund door de gemeente Oegstgeest. De
Stichting kent alleen een milieudoelstelling en biedt geen
leer-werkplekken aan. Een kleine winkel met een beperkt aanbod.
Kringloopwinkel Op Dreef Sassenheim Een kleine winkel met een leuk
aanbod. De opbrengst komt ten goede aan het Pastoraal fonds wat op
haar beurt projecten financiert in Roemenië en Oekraïne. Wordt
gerund door vrijwilligers. Is slechts twee dagen per week open.
-
015
Overige concurrentie. Behalve de explosieve opkomst van
kringloopwinkels zijn er de laatste twee jaar ook enorm veel
tweedehands kledingwinkels in de binnenstad van Leiden geopend.
Deze winkels bewerken de bovenkant van de tweedehands-kleding en
verkopen de betere kwaliteit onder de naam Vintage. De opkomst van
veel concurrentie heeft ook een positieve uitwerking. Het kopen en
gebruiken van tweedehands goederen, met name kleding, wordt niet
meer gezien als armoede maar wordt meer en meer geaccepteerd en
soms zelfs als ‘hip en modern’ ervaren. We ervaren steeds vaker dat
klanten in hun vrije tijd ‘een rondje kringloop’ doen en een aantal
verschillende kringloopwinkels op één dag bezoeken. Een leuke
stimulans dus om ons best te blijven doen en ons meer en meer te
onderscheiden van anderen. Ondanks soms genoemde doelstellingen
zijn de meeste van bovengenoemde organisaties niet te vergelijken
met Het Warenhuis. Geen van de genoemde concurrenten is lid van de
branchevereniging en hebben derhalve ook geen keurmerk
Kingloopbedrijven. Het Warenhuis heeft een zeer regionale functie
op het gebied van inname van zowel herbruikbare- als niet
herbruikbare goederen waar andere kringloopwinkels meer gericht
zijn op ‘de krenten uit de pap’. Op het gebied van werkgelegenheid
en het begeleiden van medewerkers steekt Het Warenhuis er met kop
en schouders bovenuit. Zowel in kwaliteit als kwantiteit.
Conclusie marktanalyse Het Warenhuis heeft een sterke functie in
de regio, zowel qua inbreng van herbruikbare goederen en dito afzet
in de winkels als op het gebied van werkgelegenheid en het ruime
aanbod van leer-werkplekken. Het Warenhuis ziet nog voldoende
uitbreidingsmogelijkheden. Immers, hoe meer werkgelegenheid wij
kunnen bieden, hoe meer herbruikbare goederen wij kunnen verwerken
en verkopen. Dit levert op haar beurt weer geld op waardoor we weer
meer werkgelegenheid kunnen bieden wat weer tot gevolg heeft dat we
meer herbruikbare goederen kunnen verkopen etc.
-
016
Begroting 2018
LASTEN Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Personeelskosten 752.500 890.000 1.015.000
Loonkosten eigen personeel 465.000 640.000 650.000
Personeel van derden WSW 264.500 155.000 150.000
Garantie-/P-banen 45.000 170.000
Kosten Arbodienst 0 10.000 5.000
Overige personeelskosten 23.000 40.000 40.000
Huisvestingskosten 423.000 246.000 261.000
Huur panden 157.500 175.000 195.000
Onderhoud gebouw 233.000 40.000 30.000
Energie 27.500 25.000 30.000
Zakelijke lasten 5.000 6.000 6.000 Organisatiekosten 290.000
306.000 308.000
Communicatiekosten 8.500 5.000 5.000
Kapitaallasten 1.000 5.000 5.000
Transportkosten 18.000 30.000 20.000
Huur machines/Gereedschap/ dienstkleding 7.500 5.000 6.000
Verzekeringspremies 0.000 8.000 8.000
Klein inventaris 0.000 5.000 1.000
Afvoer grofvuil 68.000 70.000 70.000
Fietsen Handhaving 36.000 40.000 30.000
Inkoop personeelskantine 14.000 5.000 0.000
Inkoop lunchroom 15.000 25.000 30.000
Publiciteit 10.000 8.000 8.000
Bureaukosten/overige algemene kosten 42.000 45.000 45.000
Administratiekosten 50.000 35.000 45.000
Inkoop materialen 20.000 10.000 25.000
Onvoorziene kosten 10.000 10.000
Totale lasten: 1.465.500 1.442.000 1.584.000
-
017
Begroting 2018
BATEN
Realisatie 2016 Begroting 2017 Begroting 2018
Beheer fietsen voor gemeente Leiden 115.000 115.000 115.000
Vergoeding garantie-/P-banen 0 0 40.000
(Winkel)omzet 941.000 900.000 1.050.000
Personeelskantine 10.000 0 0
Verkopen lunchroom 22.500 47.000 45.000
Opbrengst Wecycle 76.500 80.000 75.000
Verkoop restmaterialen 18.000 25.000 20.000
Overige opbrengsten 55.500 60.000 20.000
Totale Inzamelvergoeding gemeenten 275.500 275.000 275.000
Totale baten: 1.514.000 1.502.000 1.640.000 Totale LASTEN
1.465.500 1.442.000 1.584.000
Totale BATEN 1.514.000 1.502.000 1.640.000
Exploitatieresultaat: 48.500 60.000 56.000
Toelichting op de begroting Onderstaand een toelichting op de
begrotingsposten. (Aangegeven is het verschil met de begroting
2017)
Lasten Loonkosten eigen personeel De loonkosten zijn
geïndexeerd. Personeel van derden WSW Vanuit de WSW is er
nauwelijks nog aanvoer van nieuwe medewerkers. De post personeel
van derden WSW is dus lager. Garantie- /p- banen Op dit moment is
het lastig om voldoende duurzame medewerkers te vinden in de
doelgroep garantiebanen. Desondanks blijven we voldoende geld
reserveren om onze ambities waar te maken en werkgelegenheid te
bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Op deze kostenpost
worden ook de loonkosten geboekt van de vestiging Zuidwest. Kosten
arbodienst Arbodiensten worden extern ingekocht naargelang
behoefte. Overige personeelskosten Deze post is ongewijzigd en
geeft de werkelijke kosten weer.
-
018
Huur panden Op deze post worden alle huurkosten van de drie
vestigingen geboekt. In verband met de nieuwe locatie in Zuidwest
is deze post hoger begroot dan voorgaande jaren. Onderhoud gebouw
Het groot onderhoud/de verbouwing van het pand aan de Willem
Barentszstraat is in volle gang. Het overgrote deel van de kosten
wordt uit de in 2016 gemaakte reservering bekostigd. Energie De
verwachting is dat eerder genomen energiebesparende maatregelen hun
effect zullen behouden. Ook in deze post zijn de kosten voor het
filiaal Zuidwest opgenomen. Zakelijke lasten Is
onroerendzaakbelasting. Communicatiekosten Op het gebied van
communicatiekosten worden geen grote veranderingen verwacht.
Kapitaallasten Deze kosten zullen iets hoger uitvallen i.v.m.
gedane investeringen in 2017 Transportkosten Er is veel
geïnvesteerd in onze logistiek. Twee vrachtwagens zijn ingeruild
voor grote bestelbussen die rijden op aardgas. Er is een
elektrotruck aangeschaft alsmede twee aanhangwagens en een
ouderwetse bakfiets. In verband hiermee zullen de transportkosten
lager uitvallen dan afgelopen jaren. Huur
machines/Gereedschappen/dienstkleding Op deze post worden weinig
veranderingen verwacht. Verzekeringspremies De premies zullen
vrijwel gelijk zijn dan aan die van 2017. Klein inventaris Er wordt
voor eigen gebruik zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
binnengebrachte goederen en materialen. Doorgaans vinden er weinig
aankopen plaats. Afvoer grofvuil Het afvoeren van grofvuil wordt
steeds kostbaardere terwijl de opbrengst van restmaterialen steeds
minder wordt. Desondanks proberen we de kosten op hetzelfde niveau
te houden als de afgelopen twee jaar. Fietsen handhaving We
verwachten in 2017 meer fietsen te gaan repareren en derhalve
zullen de inkoopkosten stijgen.
-
019
Inkoop lunchroom Het aantrekken van een professionele kok in de
lunchroom heeft er toe geleid dat onze omzet bijna verdubbeld is.
In 2018 gaan we zaken stroomlijnen en werken aan het creëren van
meer leer-werkplekken en het verbeteren van de brutomarge. De
inkopen blijven dus op hetzelfde niveau terwijl de omzet omhoog zal
gaan. Publiciteit Omdat we veel advertentie en reclamemateriaal in
eigen beheer verzorgen slagen wij er prima in om ‘veel te doen met
weinig’. Deze post blijft ongewijzigd. Bureaukosten en overige
algemene kosten Er worden geen wijzigingen verwacht op deze post.
Administratiekosten Dit zijn de werkelijke kosten voor het
uitbestedingsdeel van onze administratie. Inkoop materialen In
verband met de nieuwe opzet van de fietsenwerkplaats worden er meer
onderdelen en reparatiematerialen ingekocht. Baten Beheer fietsen
voor de gemeente Leiden Bestaande afspraken met de gemeente Leiden
worden gecontinueerd. Vergoeding garantiebanen + -banen Op basis
van de huidige situatie is dit de te verwachtte vergoeding die wij
in 2018 zullen ontvangen. (Winkel)omzet De verwachting is dat de
winkelomzet op de hoofdvestiging niet verder zal stijgen. In deze
post is de te verwachtte omzet in filiaal Zuidwest opgenomen.
Verkopen lunchroom Zie inkoop lunchroom. Wij verwachten een lichte
stijging van de omzet. Opbrengst Wecycle Hierbij zijn wij
afhankelijk van het aanbod in te zamelen wit- & bruingoed dat
niet voor hergebruik in aanmerking komt. Er wordt een lichte daling
van de opbrengst verwacht. Verkoop restmaterialen Op deze post
wordt de opbrengst van restmaterialen geboekt die worden afgevoerd
als onbruikbaar. (Opbrengst oud papier en ijzer) De marktprijzen
staan constant onder druk en de verwachting is dat de opbrengsten
verder zullen dalen.
-
020
Overige opbrengsten Dit zijn opbrengsten van verkoop van
restmaterialen aan derden en/of geleverde diensten. Afgelopen jaar
is gebleken hoe kwetsbaar we daar zijn. Door het wegvallen van een
grote afnemer van niet gerestaureerde fietsen zijn de inkomsten
sterk gedaald. Ondanks alle inspanningen die we doen op dit gebied
is de verwachting dat de inkomsten op hetzelfde niveau zullen
liggen als in 2017. Inzamelvergoeding gemeenten Het is lastig te
voorspellen of we ook in 2018 meer goederen zullen inzamelen dan de
het afgelopen jaar maar grote verschuivingen worden hier niet
verwacht zodat we deze post onveranderd laten.
(originele)Investeringsbegroting 2017 -2021
Welke investering 2017 2018 2019 2020 2021
Update electra/netwerk/verlichting 100.000 30.000 20.000 20.000
0 Slopen en opbouw toiletgroep 95.000 0 0 0 0 Verhuizen + inrichten
kantoren 10.000 0 0 0 0 Aanpassen fietsenwerkplaats 6.000 0 0 0 0
Sorteerhallen opnieuw inrichten 0 33.000 10.000 0 0 Werkvloer
afwerken 0 20.000 20.000 15.000 0 Laminaatvloer vervangen 0 20.000
25.000 0 0 Zonwering vervangen 10.000 10.000 10.000 0 0
(Brand)beveiliging updaten 5.000 15.000 15.000 0 0
Speelgoedafdeling uitbreiden 0 0 0 0 15.000 Updaten winkel 0 5.000
10.000 5.000 5.000 Goederenlift plaatsen 0 0 0 0 40.000 Klein
materiaal 7.500 7.500 7.500 7.500 5.000 Onvoorzien 10.000 10.000
10.000 15.000 0 Totaal 243.500 150.500 127.500 62.500 65.000
Stand van zaken investeringen Een groot gedeelte van de voor
2017 geplande investeringen zijn gedaan maar er zijn ook nog zaken
die gerealiseerd moeten worden. Op een aantal posten zijn flinke
besparingen gerealiseerd zodat het budget voor 2018 hoger uitkomt
dan eerder gepland. Hieronder een overzicht van de huidige stand
van zaken en de nieuwe meerjarenbegroting.
Update elektra/netwerk/verlichting Het netwerk is opnieuw
ingericht, 80% van de verlichting is vervangen door
energiezuinige
LED-verlichting, de twee hoofdgroepenkasten zijn vernieuwd en
voorzien van aardlekschakelaars en er is groot onderhoud gepleegd
aan de elektrische installatie. Het wachten is nu op een
NEN-keuring waar de verhuurder een opdracht voor moet geven. Aan de
hand van deze keuring worden de noodzakelijke verbeteringen
doorgevoerd. Gebruikt budget: € 20.000,-
-
021
Slopen en opbouw toiletgroep Er is een nieuwe toiletgroep voor
medewerkers gerealiseerd. De oude toiletgroepen moeten nog gesloopt
worden. Offertes zijn aangevraagd. Gebruikt budget: € 45.000,-
Verhuizen + inrichten kantoren
Deze werkzaamheden zijn zo goed als afgerond Gebruikt budget: €
2.500.-
Aanpassen fietsenwerkplaats Deze werkzaamheden zijn afgerond.
Gebruikt budget: € 15.000,-
Zonwering vervangen
De zonwering van alle kantoren is vervangen. Het winkelgedeelte
moet deels nog vervangen worden. Gebruikt budget: € 2.500,-
Brandbeveiliging updaten
Is nog geen start mee gemaakt.
Onderstaande investeringen/werkzaamheden zijn in 2017
gerealiseerd.
Update electra/netwerk/verlichting -9.935
Slopen en opbouw toiletgroep -49.881
Verhuizen + inrichten kantoren -11.750
Aanpassen fietsenwerkplaats -15.000
Sorteerhallen opnieuw inrichten -
Werkvloer afwerken -
Laminaatvloer vervangen -
Zonwering vervangen -4.300
(Brand)beveiliging updaten -
Speelgoedafdeling uitbreiden -
Updaten winkel -10.000
Goederenlift plaatsen -
Klein materiaal -11.800
Onvoorzien -24.450
-137.116
-
022
Investeringsbegroting 2018 -2019
Welke investering 2018 2019 Update elektra/netwerk/verlichting
13.000 0 Slopen en opbouw toiletgroep 30.000 0 Verhuizen +
inrichten kantoren 4.000 0 Sorteerhallen opnieuw inrichten 33.000 0
Laminaatvloer vervangen 20.000 0 (Brand)beveiliging updaten 20.000
5.000 Updaten winkel 10.000 20.000 Buitenterrein aanpassen 0 20.000
Totaal 130.000 45.000
De originele investeringsbegroting is aangepast aan de
actualiteit.
-
023
Speerpunten 2018 Zoals beschreven vallen de werkzaamheden die
wij verrichten onder te verdelen in drie hoofdgroepen.
Hieronder volgen per hoofdgroep de speerpunten voor 2018
Het inzamelen, sorteren en verkopen van herbruikbare goederen
Inzamelen De inzameling van goederen geschiedt door zowel het
aannemen van goederen van klanten die deze goederen zelf komen
brengen als wel door het ophalen van goederen bij mensen thuis. Ons
wagenpark is vernieuwd. In plaats van 4 kleine dieselvrachtwagens
die wij tot medio 2017 in gebruik hadden, hebben wij nu twee
bestelbussen die rijden op aardgas, één elektrische truck, één
bakfiets en twee aanhangwagens die klanten gratis kunnen lenen om
goederen te brengen. Deze wisseling van wagenpark heeft er toe
geleidt dat wij op een andere manier zijn gaan plannen zodat we
niet alleen veel aan milieubesparing hebben gedaan maar ook in
staat zijn geweest om de wachttijd terug te dringen en onze klanten
op een veel kortere termijn kunnen helpen. De planning zal in 2018
verder geprofessionaliseerd worden zodat alle vervoersmiddelen nog
efficiënter kunnen worden ingezet. In samenwerking met onze
partnergemeenten gaan we de mogelijkheid onderzoeken of het hebben
van extra inzamelpunten realiseerbaar is. Sorteren en verkopen De
tendens van de afgelopen jaren zal zich voortzetten en de kwaliteit
van de ingezamelde goederen zal nog verder dalen. Een reden te meer
dus om extra aandacht te besteden aan de kwaliteit van de goederen
die wij ter verkoop aanbieden. Het sorteren en prijzen gaat een
steeds belangrijkere rol spelen in ons proces. Sorteren bij
binnenkomst blijft een lastig punt waardoor we nog altijd veel
goederen moeten afvoeren. Omdat de innameploeg een redelijk vast
team van medewerkers is geworden kunnen wij onze aandacht gaan
richten op het opleiden van deze mensen. De verwachting is dat het
nieuwe filiaal in Zuidwest een substantiële bijdrage zal leveren
aan het verkopen van herbruikbare goederen zodat we minder goederen
hoeven af te voeren. De verbouwing van ons pand aan de Willem
Barentszstraat is in volle gang en begin van het jaar zal er een
substantieel deel vrijgekomen ruimte bij het bestaande winkeldeel
worden getrokken. Ook in 2018 zullen we weer inspelen op de
actualiteit en verschillende themadagen organiseren. Nieuwe
kansen
Een nieuwe kans is om onze goederen niet alleen aan te bieden op
onze verkooplocaties maar ook naar de mensen toe te gaan. We gaan
onderzoeken of ‘Kringloop on Wheels’ iets kan zijn om te
ontwikkelen.
Buiten het reguliere aanbod van tweedehands goederen willen we
gaan proberen om ook partij-goederen te gaan verhandelen.
Collega-kringloopbedrijven hebben hier goede ervaringen mee. Het
genereert niet alleen meer opbrengst maar is ook aantrekkelijk voor
onze klanten.
We gaan één hal gebruiken voor thema-verkopen. Het idee is om
goederen met één bepaald thema gedurende een bepaalde periode op te
sparen en vervolgens de hal één of twee
-
024
dagen open te stellen voor verkoop. We denken hiermee minder
goederen te hoeven afvoeren, meer omzet te creëren en ons winkelend
publiek nieuwsgierig te houden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dienstverlening Wij verlenen een aantal diensten; één hiervan is
het inzamelen van huisraad en wit- & bruingoed voor vier
gemeenten in de regio, het sorteren van deze goederen en de
afvalgoederen zoveel mogelijk scheiden en afvoeren. De te leveren
prestatie en de rapportage hiervan is vastgelegd in een SLA en
wordt jaarlijks geëvalueerd. Er worden voor 2018 geen grote
veranderingen verwacht. Een tweede dienstverlening is het beheer
van de fietsen die worden binnengebracht door de gemeente Leiden in
het kader van FF=FW. Ook deze dienstverlening is vastgelegd in een
SLA en wordt jaarlijks besproken met de opdrachtgever. Wij streven
er naar om onze prestaties constant te verbeteren en de processen
te optimaliseren. Ook hier worden geen grote veranderingen
verwacht. De derde dienstverlening is wat minder gestructureerd
maar toch belangrijk. Wij ondersteunen maatschappelijke
initiatieven en stellen graag goederen, ruimte, transport en
manschappen ter beschikking. Deze vragen komen vooral vanuit de
gemeenten en andere maatschappelijke organisaties uit de regio,
maar soms zijn er ook particuliere initiatieven. Ons standpunt is
dat we niets gratis weggeven en er altijd sprake moet zijn van
wederkerigheid.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Het beschikbaar stellen van leer-werkplekken en het begeleiden
van medewerkers.
Op alle afdelingen in Het Warenhuis zijn leer-werkplekken
beschikbaar. Wij doen dat waar we goed in zijn. Leren in de
praktijk en begeleiding op de werkvloer. Tijdens het intakegesprek
worden, samen met de kandidaat, de leerdoelen bepaald en de best
passende werkplek gekozen. De leerdoelen worden geregistreerd in
het Piëzo-volgsysteem. Tussentijds en na afloop van de afgesproken
periode wordt het traject gezamenlijk geëvalueerd. Deze manier van
werken is zeer effectief en wordt door zowel de medewerkers zelf
als de eventuele begeleiders zeer gewaardeerd. Sinds de invoering
van deze methodiek merken wij een structurele groei van het aantal
kandidaten afkomstig van verschillende organisaties. Het streven is
om in 2018 nog meer samenwerkingsverbanden aan te gaan en op
transparante wijze met andere organisatie te communiceren. Op deze
wijze hopen we in 2018 boven de 100 leer-werk trajecten uit te
komen en een nog hoger slagingspercentage t.a.v. de gestelde doelen
te realiseren. Het volgen van een leer-werktraject bij Het
Warenhuis vindt plaats op vrijwillige basis en kost geen geld. De
wederkerigheid is het leveren van een arbeidsprestatie.
-
025
Overige onderwerpen Kwaliteit In 2016 hebben wij het Keurmerk
kringloopbedrijven toegekend gekregen. Hiermee onderscheiden wij
ons niet alleen van andere kringloopbedrijven in de regio maar
hebben wij ook een mooie tool in huis om onze kwaliteit te bewaken
en te verbeteren. Het kwaliteitsteam zal ook dit jaar weer volgens
de Plan-Do-Check-Act systematiek de nodige verbeterpunten
aanbrengen. Speerpunten voor 2018 zijn:
Een nulmeting houden van alle processen en procedures Een nieuw
kwaliteitsteam opstellen De interne communicatie m.b.t. kwaliteit
verbeteren Een proactieve werkwijze van het kwaliteitsteam
bewerkstelligen
Arbo en veiligheid In samenhang met de geplande verbouwing zal
er veel aandacht worden besteed aan arbeidsomstandigheden,
veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Als de
verbouwingswerkzaamheden gereed zijn zal er een nieuwe Ri&E
worden opgesteld. Duurzaamheid en sociaal ondernemen Als
kringloopbedrijf doen we natuurlijk veel aan milieubesparing en
dragen we duurzaamheid een warm hart toe. We hebben de laatste
jaren veel aan energiebesparende maatregelen gedaan die haar
vruchten heeft afgeworpen. Wij zijn echter van mening dat het nog
veel beter kan en willen dit graag in 2018 gaan bewijzen. Er is een
inventarisatie gemaakt van verbeterpunten rond en in het gebouw
waarmee we samen met de verhuurder aan de slag kunnen. Maar ook op
andere vlakken zijn er nog verbeterpunten. Deze gaan we in kaart
brengen en daar waar mogelijk realiseren. Tegelijkertijd zullen we
zowel intern als extern beter gaan communiceren over duurzaamheid
en welke rol Het Warenhuis hier in speelt. Sociaal ondernemen is
wereldwijd een groeiend fenomeen en ook in Nederland groeit het
aantal bedrijven met een maatschappelijke meerwaarde; ook wel
‘impact’ genaamd. Ook het sociaal ondernemen zit in ons bloed. En
ook dit willen we meer zichtbaar maken bij onze stakeholders. Een
goede manier om dit te doen is een kwaliteitssysteem opzetten waar
alle stakeholders bij betrokken zijn. Zo’n kwaliteitssysteem is de
prestatieladder, in het leven geroepen door MVO Nederland. Wij gaan
ons in 2018 voorbereiden op een certificeringstraject.
-
026
Doorkijk naar 2020 De laatste jaren zijn de omzetten in de
kringloopbranche redelijk stabiel tot licht stijgend. Echter, het
aantal winkels stijgt enorm zodat de spoeling steeds dunner wordt.
Verwacht wordt dan ook dat er richting 2020 een krimp te verwachten
valt. Deze verwachting is gebaseerd op:
1. De onbeschermde naam ‘kringloopwinkel’ waardoor de
maatschappelijke doelstellingen onderbenut blijven.
2. De consumenteneisen die razendsnel veranderen, zoals bv.
seamless-retail, waar concurrerende marktpartijen goed op
inspelen.
3. De instroom van goederen die sterk onder druk staat doordat
grote spelers, een steeds grotere rol gaat spelen in de keten van
hergebruik (circulaire economie).
4. De gemeenten als leveranciers van werknemers
Hier ligt een aantal grote uitdagingen.
1. De professionaliteit in de kringloopbranche moet verder
uitgebouwd worden en de identiteit van kringlooporganisaties met
maatschappelijke doelstellingen moet duidelijk zichtbaar worden
voor alle stakeholders.
2. De moderne consument verwacht een seamless-retail ervaring,
is beter geïnformeerd en is prijsbewuster dan ooit. De klant
verwacht een rijke winkelervaring, gemak en persoonlijke aandacht.
Niet allen fysiek maar ook online.
3. De instroom van goederen loopt terug in kwaliteit en
kwantiteit omdat particuliere aanbieders langer gebruik maken van
goederen en vaker via websites als marktplaats of gewone
tweedehands winkels hun spullen verkopen. Door het stijgend volume
van producten van mindere kwaliteit ontstaat er niet alleen een
groter afvalvolume maar ontstaat er ook gebrek aan aanbod van
kwaliteitsgoederen. Hierdoor komen de prijzen onder druk te staan.
Grote commerciële bedrijven zoeken naar mogelijkheden om producten
en grondstoffen te hergebruiken. Ook wel de circulaire economie
genoemd. Hierbij wordt de kringloopbranche (nog) niet als partner
gezien. Samenwerking met producenten en retailers biedt hier grote
kansen.
4. De verantwoordelijkheid om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt te plaatsen komt meer en meer bij de gemeente te
liggen. Hierdoor wordt de gemeente een nog belangrijkere partij
voor de kringloopbedrijven. Maar ook op dit terrein is er
concurrentie. Vanuit de rijksoverheid wordt niet gestuurd op
bedrijven die zich specialiseren in mensen met een arbeidsbeperking
maar juist op inzet van deze mensen bij commerciële bedrijven en
andere instellingen. De uitdaging hier is om een eenduidig en
helder te communiceren naar alle stakeholders.
-
027
De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland maakt zicht
sterk voor de toekomst. Hierbij is een eenduidige, stevig
gefundeerde aanpak noodzakelijk. De vijf acties om optimaal in te
spelen op de uitdagingen zijn:
1. Minimaal één gezamenlijke maatschappelijke doelstelling
vaststellen. 2. Gezamenlijk en uniform inspelen op nieuwe
consumentenwensen. 3. De relatie met particuliere leveranciers
versterken. 4. Dé partner worden voor gemeenten en grote bedrijven.
5. Professionele bedrijfsvoering met specialisten.
Stuk voor stuk doelstellingen die goed passen bij onze
organisatie. Dit maakt het dat Stichting Kringloopbedrijf Het
Warenhuis de toekomst vol vertrouwen tegemoetziet.
-
028
Begroting 2018 per filiaal
LASTEN ’T Waere Thuys Zuid west Het Warenhuis Totaal
Personeelskosten 20.200 125.000 859.800 1.015.000
Loonkosten eigen personeel 20.000 0 630.000 650.000
Personeel van derden WSW 0 0 150.000 150.000
Garantie-/P-banen 0 120.000 50.000 170.000
Kosten Arbodienst 0 0
0 5.000 5.000
Overige personeelskosten 200 5.000 34.800 40.000
Huisvestingskosten 9.500 18.400 233.100 261.000
Huur panden 9.000 12.000 174.000 195.000
Onderhoud gebouw 0 0 30.000 30.000
Energie 0 5.000 25.000 30.000
Zakelijke lasten 500 1.400 4.100 6.000 Organisatiekosten 300
5.000 302.700 308.000
Communicatiekosten 0 0 5.000 5.000
Kapitaallasten 0 2.000 3.000 5.000
Transportkosten 0 0 20.000 20.000
Huur machines/Gereedschap/ dienstkleding 0 0 6.000 6.000
Verzekeringspremies 0 0 8.000 8.000
Klein inventaris 0 0 1.000 1.000
Afvoer grofvuil 0 0 70.000 70.000
Fietsen Handhaving 0 0 30.000 30.000
Inkoop lunchroom 0 0 30.000 30.000
Publiciteit 0 0 8.000 8.000
Bureaukosten/overige algemene kosten 300 3.000 41.700 45.000
Administratiekosten 0 0 45.000 45.000
Inkoop materialen 0 0 25.000 25.000
Onvoorziene kosten 0 0 10.000 10.000
Totale lasten: 30.000 1.465.500
148.400 1.442.000
1.405.600 1.584.000
-
029
Begroting 2018 per filiaal
BATEN
’T Waere Thuys Zuid west Het Warenhuis Totaal
Beheer fietsen voor gemeente Leiden 0 0 115.000 115.000
Vergoeding garantie-/P-banen 0 30.000 10.000 40.00
(Winkel)omzet 30.000 120.000 900.000 1.050.000
Verkopen lunchroom 0 0 45.000 45.000
Opbrengst Wecycle 0 0 75.000 75.000
Verkoop restmaterialen 0 0 20.000 20.000
Overige opbrengsten 0 0 20.000 20.000
Totale Inzamelvergoeding gemeenten 0 0 275.000 275.000
Totale baten: 30.000 150.000 1.460.000 1.640.000
Totale LASTEN: 30.000 148.400 1.405.600 1.584.000
Totale BATEN 30.000 150.000 1.460.000 1.640.000
Exploitatieresultaat 0 1.600 54.400 56.000
-
030
Begroting 2017 t.o.v. realisatie 2017
LASTEN Resultaat 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017
Personeelskosten 752.500 890.000 878.000
Loonkosten eigen personeel 465.000 640.000 635.000
Personeel van derden WSW 264.500 155.000 198.000
Garantie-/P-banen 45.000 10.000
Kosten Arbodienst 0 10.000 0.000
Overige personeelskosten 23.000 40.000 35.000
Huisvestingskosten 423.000 246.000 231.000
Huur panden 157.500 175.000 175.000
Onderhoud gebouw 233.000 40.000 30.000
Energie 27.500 25.000 20.000
Zakelijke lasten 5.000 6.000 6.000 Organisatiekosten 290.000
306.000 295.000
Communicatiekosten 8.500 5.000 6.000
Kapitaallasten 1.000 5.000 1.500
Transportkosten 18.000 30.000 20.000
Huur machines/Gereedschap/ dienstkleding 7.500 5.000 6.000
Verzekeringspremies 0.000 8.000 9.000
Klein inventaris 0.000 5.000 1.000
Afvoer grofvuil 68.000 70.000 70.000
Fietsen Handhaving 36.000 40.000 25.000
Inkoop personeelskantine 14.000 5.000 5.000
Inkoop lunchroom 15.000 25.000 30.000
Publiciteit 10.000 8.000 5.000
Bureaukosten/overige algemene kosten 42.000 45.000 45.000
Administratiekosten 50.000 35.000 45.000
Inkoop materialen 20.000 10.000 25.000
Onvoorziene kosten 10.000 1.500
Totale lasten: 1.465.500 1.442.000 1.404.000
-
031
Begroting 2017 t.o.v. realisatie 2017
BATEN
Resultaat 2016 Begroting 2017 Realisatie 2017
Beheer fietsen voor gemeente Leiden 115.000 115.000 115.000
Vergoeding garantie-/P-banen 0 0 10.000
(Winkel)omzet 941.000 900.000 930.000
Personeelskantine 10.000 0 0
Verkopen lunchroom 22.500 47.000 39.000
Opbrengst Wecycle 76.500 80.000 71.000
Verkoop restmaterialen 18.000 25.000 22.000
Overige opbrengsten 55.500 60.000 18.000
Totale Inzamelvergoeding gemeenten 275.500 275.000 275.000
Totale baten: 1.514.000 1.502.000 1.480.000
Totale LASTEN 1.465.500 1.442.000 1.404.000
Totale BATEN 1.514.000 1.502.000 1.480.000
Exploitatieresultaat: 48.500 60.000 76.000
-
032
Vastgesteld op: 9 april 2018 Mevrouw M.M. Damen De heer P.A
Glasbeek Voorzitter Vicevoorzitter De heer C.M Ravesloot Lid