Број - Bačka Topola · 2017-02-27 · 2014.12.31-i ÖSSZEG (ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök köz ött levő nem pénzügyi vagyon 2.182.126 0111 Épületek

Page 1

Page 2

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos

Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről szóló törvény 78. és 79. szakasza (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2009/54; 2010/73, 2010/101, 2012/93, 2013/62, 2013/63, 2013/108. és 2014/12. szám) valamint Topolya Község Statútuma 42. szakaszának 2. pontja (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2008/15, 2009/1, 2010/6, 2012/9. és 2014/12. szám) alapján, a községi elnök javaslatára, Topolya Községi Képviselő-testülete, a 2015. május 28-i ülésén meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

TOPOLYA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK RENDEZETT ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. szakasz

Topolya község 2014. évi, rendezett zárszámadásának (a továbbiakban: rendezett zárszámadás), 2014. december 31-i állapotmérlegében (1. űrlap) megállapított teljes aktíva 2.459.912 ezer dinárt, míg a teljes passzíva 2.459.912 ezer dinárt tesz ki.

Szám-la LEÍRÁS

2014.12.31-i ÖSSZEG

(ezer dinárban) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon 2.182.126 0111 Épületek és építészeti létesítmények 806.138 0112 Felszerelés 59.100 0113 Egyéb ingatlanok és felszerelés 3.477 0141 Telkek 85.880 0143 Erdők és vizek 55.938 0151 Nem pénzügyi vagyon előkészületben 1.050.136 0152 Nem pénzügyi vagyon előlege 2.811 0161 Nem pénzügyi vagyon 118.646 02 Nem pénzügyi vagyon tartalékban 4.062 0213 További eladásra szánt áru 143 0221 Apróleltár tartalékai 3.443 0222 Fogyóeszköz-tartalékok 476 0. ROVAT – NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 2.186.188 11 Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon 32.883 1116 Természetes és jogi személyek belföldi hitelfelvétele 5 1119 Hazai részvény és egyéb tőke 32.878

12 Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések 219.920

1211 Zsiró- és folyószámlák 173.535 1212 Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek 1.439 1213 Pénztár 180 1214 Devizaszámla 14.460 1221 Értékesítésen alapuló és egyéb követelések 26.283 1232 Kifizetett előlegek, letétek és óvadékok 4.023 13 Aktív időbeli elhatárolások 20.921 1311 Legfeljebb egy évre elhatárolt kiadások 2.444

Page 3

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 167. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

1312 Elszámolt megfizetetlen kiadások 17.869 1313 Egyéb aktív időbeli elhatárolások 608 1. ROVAT – PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN 273.724 AKTÍVA ÖSSZESEN 2.459.912 3510 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 88.187 PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek 24.360

2114 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredően eredő kötelezettségek 24.360

22 Rövidlejáratú kötelezettségek 56

2215 Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, rövidlejáratú hitelekből eredően eeredőekötelezettségek 56

23 A dolgozókra fordítandó kiadások kötelezettségei 6.425 2311 A nettó bérek és pótlékok kötelezettségei 3.295 2312 A bérek és pótlékok adókötelezettségei 372 2313 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 643

2314 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék kötelezettségei 237

2315 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék kötelezettségei 34

2321 A dolgozók nettó bérezésének kötelezettségei 123 2322 A bérekre és pótlékokra kivetett járulékok kötelezettségei 7

2341 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 552

2342 A bérekre és pótlékokra kivetett egészségbiztosítási járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 237

2343 A bérekre és pótlékokra kivetett, munkanélküliségi járulék munkáltatót terhelő kötelezettségei 34

2361 A dolgozók részére folyósított nettó szociális segély kötelezettségei 126 2362 A dolgozók szociális segélyezésére kivettett adókötelezettség 14

2363 A szociális segélyezett dolgozók nyugdíj- és rokkantbitosítási járulékának kötelezettsége 45

2364 A szociális segélyezett dolgozók egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége 18

2365 A szociális segélyezett dolgozók munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 3

2373 A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések kötelezettsége 423 2374 A megbízói szerződés alapján vállalt kifizetések adókötelezettsége 77

2375 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak nyugdíj- és rokkantbiztosítási járulékának kötelezettsége 149

2376 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak egészségbiztosítási járulékának kötelezettsége 32

2377 A megbízói szerződés alapján foglalkoztatottak munkanélküliségi járulékának kötelezettsége 4

24 Egyéb kiadások alapján keletkezett kötelezettségek,dolgozókat kivéve 694

2411 Hazai kamatok törlesztéséből eredő kötelezettségek 63 2433 Más hatósági szintek átutalását illető kötelezettségek 602 2452 Egyéb adók, kötelező díjak, bírságok kötelezettségei 29 25 Gazdálkodásból eredő kötelezettségek 11.458 2521 Hazai szállítók 11.200 2531 A kibocsátott csekkek és kötvények kötelezettségei 78 2549 A gazdálkodásból eredő egyéb kötelezettségek 180 29 Passzív időbeli elhatárolódás 32.758

Page 4

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 168. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

2912 Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek 6.904 2913 Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények 23.345 2919 Egyéb passzív időbeli elhatárolások 2.509 2. ROVAT – KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 75.751 31 A tőkeforrások 2.215.821 3111 Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon 2.182.114 3112 Tartalékolt nem pénzügyi vagyon 4.070

3113

A nem anyagi természetű vagyon saját forrásainak értékhelyesbítése, állandó eszközökben, hitelből való beszerzésre 24.361

3114 Pénzügyi vagyon 27.886 3115 Pénzeszközök forrásai 5.820 3117 Korábbi évekből áthozott, felhasználatlan eszközök 15.244 3119 Egyéb saját források 5.048 32 Gazdálkodási eredmény megállapítása 168.340 321121 Bevételtöbblet - szuficit 164.236 321311 Előző évekből áthozott, elosztatlan szuficit 4.222 321312 Előző évekből áthozott deficit 118

3. ROVAT – TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN 2.384.161

PASSZÍVA ÖSSZESEN 2.459.912 3520 MÉRLEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 88.187

2. szakasz

A rendezett zárszámadás a 2014 január 1-től december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege 1.005.290 ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege 911.148 ezer dinár értékben állapíttatik meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint:

Szám-la besorolás LEÍRÁS

2014.évi ÖSSZEG (ezer

dinárban) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó 412.621 7111 Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója 412.621 7130 Vagyonadó 121.054 7131 Ingatlanok utáni időszaki adó 95.035 7133 Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó 3.226 7134 Pénzügyi és tőkeátutalás után adó 22.793 7140 Javak és szolgáltatások utáni adók 12.515 7144 Egyedi szolgáltatások utáni adók 269

7145 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak 12.246

7150 Nemzetközi kereskedelmi és átutalási adó 199 7154 A vételi és eladási deviza-árfolyam különbségéből eredő nyereség 199 7160 Egyéb adók 7.764 7161 Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók 7.764 7320 Nemzetközi szervezetek átutalásai 34.557 7321 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai 1.012 7322 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai 33.545

Page 5

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 169. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

7330 Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai 198.746 7331 Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai 176.338 7332 Egyéb hatósági szintek tőkeátutalásai 22.408 7410 Vagyonból eredő bevételek 132.223 7411 Kamatok 4.720 7415 Nem termelő vagyon bérlete 127.503 7420 Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek 30.669 7421 Javak és szolgáltatások értékesít. vagy piaci szervezetek általi bérletéből eredő bevételek 6.001 7422 Illetékek, díjak 3.871 7423 Javak és szolgáltatások állami, nem piaci egységek általi eladása 20.797 7430 Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon 1.441 7431 Bűnvádi pénzbírságokból eredő bevételek 28 7433 Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek 1413 7440 Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai 8.049 7441 Természetes és jogi személyek önkéntes folyó átutalásai 8.049 7450 Vegyes és meghatározatlan bevételek 21.440 7451 Vegyes és meghatározatlan bevételek 21.440 7710 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 1.488 7711 Memorandum tételei szerinti költségtérítés 1.488 7720 Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés 131 7721 Memorandum tételei szerinti, előző évi költségtérítés 131 7810 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 480 7811 Költségvetési felhasználók egymás közötti átutalásai 480 7910 Költségvetési bevétel 21.343 7911 Költségvetési bevétel 21.343 8110 Ingatlanok eladásából származó bevétel 547 8111 Ingatlanok eladásából származó bevétel 547 8130 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel 2 8131 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevétel 2 8230 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 21 8231 A további eladásra szánt áru eladásának bevételei 21

7. ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN – FOLYÓ BEVÉTELEK NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 1.005.290

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 165.302 41111 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai 165.302 4120 Munkáltatót terhelő szociális járulékok 29.881 4121 Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék 19.063 4122 Egészségbiztosítási járulék 9.567 4123 Munkanélküliségi járulék 1.251 4130 Természetbeni juttatások 470 4131 Természetbeni juttatások 470 4140 Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások 6.923 4141 A munkahelytől való távollét alatti, alapokat terhelő kifizetések 1.771 4142 Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások 2.704 4143 Végkielégítések és segélyek 2.157 4144 A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése 291 4150 Foglalkoztatottak térítményei 3.000 4151 Foglalkoztatottak térítményei 3.000 4160 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.358 4161 Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások 1.358 4170 Képviselői térítmény 3.162 4171 Képviselői térítmény 3.162

Page 6

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 170. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

4210 Állandó költségek 64.835 4211 Pénzforgalom és bankszolgáltatások 1.562 4212 Energetikai szolgáltatások 41.617 4213 Kommunális szolgáltatások 10.768 4214 Távközlési szolgáltatások 7.719 4215 Biztosítási költségek 2.467 4216 Vagyon és felszerelés bérlete 661 4219 Egyéb költségek 41 4220 Útiköltségek 21.821 4221 Belföldi szolgálati utak költségei 1.280 4222 Külföldi szolgálati utak költségei 137 4223 Rendes munkáltatási útiköltségek 285 4224 A diákok utaztatásának költségei 20.118 4229 Egyéb utazási kiadások 1 4230 Szerződésen alapuló szolgáltatások 63.533 4231 Adminisztrációs szolgáltatások 5.606 4232 Számítógépes szolgáltatások 1.756 4233 Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások 1.401 4234 Tájékoztatási szolgáltatások 4.090 4235 Szakmai szolgáltatások 23.700 4236 Háztartási és vendéglátó-ipari szolgálatok 389 4237 Reprezentáció 4.823 4239 Egyéb általános szolgáltatások 21.768 4240 Szakosított szolgáltatások 51.949 4241 Mezőgazdasági szolgáltatások 4242 Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások 1.658 4243 Orvosi szolgáltatások 2.254 4244 Autóutak karbantartási szolgáltatása 8.648 4245 Nemzeti parkok és természetvédelmi területek védelmi szolgáltatása 1.108 4246 Környezetvédelmi, tudományos és földmérői szolgáltatások 11.101 4249 Egyéb különleges szolgáltatások 27.180 4250 Folyó javítás és karbantartás 46.320 4251 Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása 36.026 4252 Felszerelések folyó javítása és karbantartása 10.294 4260 Anyagok 35.862 4261 Irodai anyag 4.254 4262 Mezőgazdasághoz szükséges anyagok 160 4263 Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban 1.113 4264 Anyagok a közlekedés szükségleteire 9.488 4265 Környezetvédelemhez szükséges anyagok 586 4266 Oktatási, művelődési és sportügyi anyagok 897 4267 Egészségügyi és laboratóriumi anyagok 42 4268 Háztartási és vendéglátási anyagok 8.063 4269 Különleges rendeltetésű anyagok 11.259 4410 Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése 899 4414 Belföldi banki kamatok visszatérítése 893 4417 Belföldi pénzügyi termékek kamatainak visszatérítése 6 4440 Az adósságvállalással járó költségek 259 4441 Negatív árfolyamkülönbség 259 4510 Nem pénzügyi közvállalatok és szervezetek évdíjai 5.840 4511 Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai 5.840 4630 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások 106.175 4631 Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások 77.986

Page 7

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 171. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

4632 Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások 28.189 465 Egyéb támogatások és átutalások 4.223 4651 Egyéb folyó támogatások és átutalások 1.592 4652 Egyéb támogatások és átutalások 2.631 4710 Szociális biztosításból eredő jogok 47

4711 Közvetlenül a háztartások részére kifizetett, szociális biztosításból eredő jogok 47

4720 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 51.418 4723 Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére 1.818 4726 Költségvetési térítés elhalálozás esetén 4.369 4727 Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra 35.152 4728 Költségvetési térítés elkülönített lakás- és életkörülményekre 6.422 4729 Egyéb költségvetési térítések 3.657 4810 Civil szervezetek támogatása 59.069 4811 A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása 4.679 4819 Egyéb non-profit szervezetek támogatása 54.390 4820 Adók, kötelező díjak és bírságok 1.151 4821 Egyéb adók 511 4822 Kötelező díjak 553 4823 Pénzbírságok és -büntetések 87 4830 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.361 4831 Pénzbírságok és büntetések, bírósági végzések alapján 1.361

4890 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 4.990

4891 Az Országos beruházási terv megvalósítására szánt eszközökből támogatott kiadások 4.990

5110 Épületek és építmények 161.861 5112 Épületek és építmények kiépítése 118.272 5113 Épületek és építmények nagyarányú karbantartása 38.811 5114 Tervezés 4.778 5120 Gépek és felszerelés 16.049 5121 Közlekedéshez szükséges felszerelés 1.274 5122 Irodai felszerelés 5.337 5123 Mezőgazdasági felszerelés 3.263 5124 Környezetvédelmi felszerelés 1.444 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 363 5129 Termelési, mozgó-, ingatlan és állófelszerelés 4.368 5150 Nem anyagi vagyon 1.965 5151 Nem anyagi vagyon 1.965 5230 További eladásra előirányzott tartalékok 69 5231 További eladásra előirányzott tartalékok 69 5410 Földterület 1.356 5411 Földterület 1.356

4. ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 911.148

Bevételi és jövedelmi hiány – KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT 94.142 A BEVÉTEL ÉS JUTALÉK HIÁNYÁNAK HELYESBÍTÉSE: 78.028

A korábbi évekből származó, bevételi többlet folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 23.249

A korábbi évekből származó, felhasználatlan eszközök folyó évi kiadások és költségek fedezetére használt része 54.399

A nem pénzügyi vagyonra fordított, hitelből fedezett kiadások összege 196

Page 8

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 172. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

A magánosítási bevételből és folyósított hitelek visszafizetéséből származó összeg, melyet a folyó évi kiadások fedezetére fordítottak 184

A VÉGREHAJTOTT KIADÁSOK FOLYÓ BEVÉTELEKBŐL ÉS JÖVEDELMEKBŐL VALÓ FEDEZÉSE 7.934

A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, felvett hitelek törlesztésére fordított eszközei 7.874

A folyó bevételek és jövedelmek nem pénzügyi természetű vagyon eladásából származó, pénzügyi vagyon beszerzésére fordított eszközei 60

321121 BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET – SZUFICIT 164.236 Ebből: A következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet 125.949

Elosztatlan bevételi többlet, melyet a következő évre való átvitelre irányoztak elő 38.287

3. szakasz

A tárgyalt határozat 2. szakaszában tárgyalt bevételek és illetmények által megvalósított, 164.236 ezer dinár értékű többletet - szuficitot, a következő évre visszük át, mely szerkezete:

- a község gazdálkodásából származó szuficit 139.708 ezer dinár - a közvetett költségvetési felhasználók más forrásu szuficitja 4.129 ezer dinár - az IPA-programból származó szuficit 14.827 ezer dinár - a menekültek különszámlájának szuficitje 5.494 ezer dinár - a lakásügyi építési különszámla szuficitje 78 ezer dinár.

Az előző bekezdésben tárgyalrt eszközök a Topolya község 2015. évi költségvetéséről szóló határozat, valamint a közvetett felhasználók 2015. évi pénzügyi tervei által előirányzott rendeltetésekre használandók..

4. szakasz

A költségvetés nyeresége, elsődleges nyeresége és összesített pénzügyi eredménye a következő:

- LEÍRÁS Gazdasági besorolás jelszáma

Költségvetési eszközök

További eszközök

Teljes eszközök

1 2 3 A. A KÖZSÉG BEVÉTELEINEK, ILLETÉKEINEK, VALAMINT KIADÁSAINAK S KÖLTSÉGEINEK SZÁMLÁJA AZ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 3+7+8+9 981.779 127.971 1.109.750

I. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁNAK TELJES BEVÉTELE ÉS ILLETMÉNYEI 7+8 911.752 93.538 1.005.290 1.1. FOLYÓ BEVÉTELEK 7 911.297 93.423 1.004.720 Ebből a megfizettetett kamatok 7411 4.720 4.720 1.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 8 455 115 570 II. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT, ÖSSZKÖLTSÉG ÉS KIADÁS 4+5 823.028 88.120 911.148 2.1. FOLYÓ KIADÁSOK 4 658.605 71.243 729.848 Melyből kamatok törlesztése 44 893 6 899 2.2. NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉRE FORDÍTOTT KIADÁSOK 5 164.423 16.877 181.300

III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFICIT (7+8)-(4+5) 88.724 5.418 94.142

Page 9

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 173. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

IV. ELSŐDLEGES SZUFICIT (a megfizettetett kamatok mínusz az összkiadások, a befizetett kamatokon kívül)

(7-7411+8)- (4-44+5) 84.897 5.424 90.321

IV. A pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (közpolitika lebonyolításának céljából) 62 60 60 V. Nempénzügyi vagyon eladásából származó bevétel (92. besorolás, kivéve 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) 92 0 347 347

VI. TELJES PÉNZÜGYI SZUFICIT (7+8)-(4+5) +(92-62) 88.664 5.765 94.429

A költségvetési többletet mint a folyó bevételek összértékének és a nem pénzügyi vagyon

beszerzéséből megvalósított jövedelmek különbségét, valamint a folyó költségek összegének és a pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások különbségét 94.142 ezer dinárban állapítottuk meg. Az elsődleges deficitet, illetve költségvetési hiányt, melyet a nettó kamat összegével korrigáltunk (a megfizettetett és a megfizetett kamatok különbsége), 90.321 ezer dinárban állapítottuk meg. A pénzügyi összeredmény az a költségvetési hiány, melyet a folyósított hitelek törlesztése és a pénzügyi vagyon eladása valamint a folyósított hitelek és a pénzügyi vagyon beszerzésének költségei alapjáni nettó különbséggel korrigálunk, s melyet 94.429 ezer dinárban állapítottunk meg.

5. szakasz

A rendezett zárszámadás 2014. január 1. és december 31. közötti, nagyarányú kiadásokról és támogatásról szóló jelentésében (3. űrlap) a tőkebevétel teljes értékét 1.100 ezer dinárban és a teljes tőkekiadást 189.234 ezer dinárban állapítja meg, az alábbi gazdasági besorolás szerint:

Számla-szám LEÍRÁS

ÖSSZEG 2013-ra

(ezer dinárban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi jellegű vagyon eladásából származó bevételek 570 8111 Ingatlanok eladásából származó bevételek 547 8131 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek 2 8231 További eladásra szánt áru eladásából származó bevételek 21 9 Pénzügyi vagyon adósságvállalásának és eladásának bevétele 530

9216 Természetes személyeknek és háztartásoknak nyújtott hitelek visszatérítéséből származó bevételek 347

9219 Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából származó bevétel 183 TELJES BEVÉTEL 1.100 KIADÁSOK 5 Nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások 181.300 5112 Épületek és építmények kiépítése 118.272 5113 Épületek és építmények nagyértékű kiépítése 38.811 5114 Tervanyag készítése 4.778 5121 Közlekedési felszerelés 1.274 5122 Irodai felszerelés 5.337 5123 Mezőgazdasági felszerelés 3.263 5124 Környezetvédelmi felszerelés 1.444 5125 Egészségügyi és laboratóriumi felszerelés 5126 Oktatási, művelődési és sportfelszerelés 363 5129 Termelési, motoros, helyben álló és motor nélküli felszerelés 4.368 5151 Nem anyagi természetű vagyon 1.965 5231 További eladásra szánt árutartalékok 69 5411 Földterületek 1.356

Page 10

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 174. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

6 A tartozás alapösszegének visszafizetésére s pénzügyi vagyon beszerzésére szánt kiadások 7.934

Page 11

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 175. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

6114 Tartozás alapösszegének visszafizetése hazai ügyviteli bankok részére 7.874

6219 Belföldi részvények és egyéb tőke beszerzése 60 KIADÁSOK ÖSSZESEN 189.234 BEVÉTELI HIÁNY 188.134

6. szakasz

A 2014. január 1. és december 31. közötti pénzforgalomról szóló jelentés (4. űrlap), 1.005.820 ezer dinár teljes pénzügyi bevételt, és 919.082 ezer dinár teljes pénzügyi kiadást állapít meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése az alábbiakban következik:

Rovat- szám LEÍRÁS

ÖSSZEG 2013-ra

(ezer dinárban) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó kiadások 1.004.720 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek 570 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából való bevételek 53 0 PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN 1.005.820 PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások 729.848 5 Nem pénzügyi vagyon beszerzésére vállalt kiadás 181.300

6 Pénzügyi vagyon beszerzéséből levő tartozás alapösszegének visszafizetésére vállalt kiadások 7.934

PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN 919.082 PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE 86.738

KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 189.424

A pénzbeáramlás többlete a folyó évben 86.738 ezer dinárt tesz ki a készpénzszámla egyenlegével együtt, s mely 103.930. ezer dinár és a közvetett felhasználók pénzbeáramlásának jóváírásával együtt, a megfizettetett eszközökkel együtt, melyeket nem tartanak nyilván a 7,8 és 9. rovatban, 109 ezer dinár értékben, a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, melyet a felszámított elhasználódásra számítottak, a saját bevételek terhére könyvelvén, s mely értéke 193 ezer dinár, illetve a közvetett felhasználók pénzkiáramlásának jóváírásával, a kifizetett kiadások összegét illetően, melyeket nem tartanak nyilván a 4, 5. és 6. rovatban, s mely értéke 1.546 ezer dinár, alkotják az év végi teljes számlát, mely értéke 189.424 ezer dinár. Az évvégi készpénz-egyenleg az alábbiakból áll:

- a költségvetés végrehajtásának készpénz-egyenlegén 153.684 ezer dinár, - az IPA-különszámlán levő készpénz 14.826 ezer dinár, - a menekültek különszámláján levő készpénz 5.494 ezer dinár, - a lakásügyi különszámlán levő készpénz 1.054 ezer dinár, - a közvetett felhasználók számláin levő készpénz 14.366 ezer dinár.

A céleszközök számláin levő készpénz a határon átnyúló IPA-program megvalósítására szánt része deviza jellegű pénzeszköz, melyet dinár ellenértékre számítottunk át, a 2014.12.31-i valuta-árfolyam szerint.

7. szakasz

A költségvetés 2014. január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz hiányát 86.738 ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint:

Page 12

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 176. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Leírás

Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások

Összesen Költségvetésből

Átutalá-sokból

Egyéb források-

ból Köztár-

saság Autonóm

Tartomány Község, város Kkt

A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) 1.005.290 20.477 198.746 699.163 1.265 34.756 50.883 A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások(4. és 5. rovat) 911.148 16.528 178.726 569.305 1.343 32.318 112.928 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET 94.142 3.949 20.020 129.858 2.438 JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY 78 62.045 A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat) 530 292 238 A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) 7.934 7.934 BEVÉTELI TÖBBLET 238 BEVÉTELI HIÁNY 7.404 7.642 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET 86.738 3.949 20.020 122.216 2.438 KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 78 61.807

KÜLÖN RÉSZ

8. szakasz

A költségvetésnek a 2014. évben megvalósított bevételei és illetményei, 911.935 ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig 93.689 ezer dinárt tettek ki. Topolya község költségvetése 2014. évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő:

Gazd. besoro-

lás. BEVÉTELNEM

2014. ÉVRE TERVE-

ZETT JÖVEDE-

LEM

2014. ÉVI MEGVALÓ-

SÍTÁS

2014. évi MEGVALÓSÍTÁS MÁS

FORRÁ-SOKBÓL

ÖSSZBEVÉTEL ÉS -ILLETMÉNY

FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT

711 JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ

711110 Keresetek utáni adó 288.000.000 275.643.858 275.643.858 711120 Önálló tevékenységből való jövedelem utáni adó 14.000.000 11.830.811 11.830.811 711140 Vagyoni jövedelem utáni adó 7.000.000 5.229.408 5.229.408 711160 Személyes biztosításból eredő jövedelemadó 200.000 103.221 103.221 711180 Helyi járulékok 111.377.102 95.553.118 95.553.118 711190 Egyéb jövedelemadók 27.300.000 24.260.139 24.260.139 711 ÖSSZESEN: 447.877.102 412.620.555 0 412.620.555 713 VAGYONADÓ 713120 Vagyonadó 101.600.000 95.036.319 95.036.319 713310 Hagyaték és ajándék utáni adó 3.400.000 3.226.160 3.226.160 713420 Tőkeátutalásra kivetett adó 41.000.000 22.793.306 22.793.306 713610 Nevesített részvényekre és osztalékra kivetett adó 0 0 0 713 ÖSSZESEN 146.000.000 121.055.785 0 121.055.785

Page 13

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 177. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ

714420 Zenés műsor szervezése utáni kommunális illeték 10.000 0 0

714430 Reklámtábla használata utáni kommunális illeték 350.000 268.780 268.780 714510 Gépjárművek utáni adók 714513 - Gépjármű tartása utáni kommunális illeték 12.000.000 11.776.961 11.776.961 714514 - Gépjárművek utáni évi díj 0 150 150

714543 Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés 0 0 0

714547 Környezetszennyezés utáni térítés 0 0 0

714549 SO2, NO2, por kibocsátása és kihordott hulladékra kivetett díj 530.000 0 0

714552 Üdülőhelyi illeték 700.000 456.480 456.480 714562 Környezetvédelmi díj 100.000 175 175 714570 Községi kommunális illetékek 40.000 11.944 11.944 714 ÖSSZESEN: 13.730.000 12.514.490 0 12.514.490 715 EGYÉB ADÓK 715411 Cégtábla utáni kommunális illeték 199.000 199.000 715 ÖSSZESEN: 199.000 199.000 716 EGYÉB ADÓK 716110 Cégtáblára kivetett kommunális illeték 9.900.000 7.743.646 20.000 7.763.646 716 ÖSSZESEN: 9.900.000 7.743.646 20.000 7.763.646

732 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI

7321 Nemzetközi szervezetek tőkeátutalásai 1.012.000 1.012.000

732251 Nemzetközi szervezetek folyó átutalásai a községek számára 17.966.900 14.000.000 19.545.000 33.545.000

732 ÖSSZESEN: 17.966.900 14.000.000 20.557.000 34.557.000

733 EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI

733151 A Köztársaság nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 0 0

733152 Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai 0 0 733154 Köztársaság folyó évi céleszközátutalásai 0 0 733156 VAT folyó évi céleszközátutalásai 17.919.573 17.919.573 17.919.573

733158 VAT nem rendeltetésszerű átutalásai a községek javára 158.418.216 158.418.216 158.418.216

733251 Köztársaság tőkejellegű céleszközátutalásai 0 0 0 733252 VAT tőkejellegű céleszközátutalásai 22.407.821 22.407.821 22.407.821 733 ÖSSZESEN: 198.745.610 198.745.610 0 198.745.610 741 VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 741151 Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek 5.500.000 4.719.865 4.719.865

741510 Természeti kincsek használati díja (bányajáradék) 150.000 30.720 29.000 59.720

741522 Az állami földek bérbeadásából származó eszközök 131.921.419 125.871.120 125.871.120

Terület- és telekhasználati díj 0 741530 - kommunális illetékek 1.300.000 719.296 719.296 741534 - városi építési telek használati díja 1.000.000 853.090 853.090 741 ÖSSZESEN 139.871.419 132.194.091 29.000 132.223.091

742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ BEVÉTELEK

Page 14

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 178. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

742150 Létesítmények bérbeadásából eredő

bevételek 108.231 50.000 5.951.000 6.001.000 742251 Községi közigazgatási illetékek 300.000 245.645 245.645 742253 Telekrendezési díj 6.000.000 3.625.318 3.625.318 742351 Községi igazgatási szervek bevételei 4.000.000 3.594.567 17.203.000 20.797.567 742 ÖSSZESEN: 10.408.231 7.515.530 23.154.000 30.669.530

743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON

7431 Bűntettért kirótt pénzbírságok a község javára 28.000 28.000

743324 Közlekedési kihágásokért kirótt pénzbírság jövedelme 1.350.000 1.246.050 118.000 1.364.050

743350 A község javára megítélt szabálysértési bírságok bevételei 50.000 48.500 48.500

743 ÖSSZESEN: 1.400.000 1.294.550 146.000 1.440.550

744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉ-LYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI

7441 Természetes és jogi személyek folyó önkéntes átutalásai 8.049.000 8.049.000

744 ÖSSZESEN 8.049.000 8.049.000

745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK

745151 Egyéb bevételek a község javára 4.450.000 3.612.639 17.827.000 21.439.639 745 ÖSSZESEN: 4.450.000 3.612.639 17.827.000 21.439.639

7711 A költségtérítés memoramdumba foglalt tételei 1.488.000 1.488.000

7721 Az előző évi kiadások fedezetének memorandumba foglalt tételei 131.000 131.000

7811 Azonos szintű költségvetési felhasználók közötti átutalások 480.000 480.000

7911 Költségvetési bevételek 21.343.000 21.343.000 7 7. ROVAT ÖSSZESEN 990.349.262 911.296.895 93.423.000 1.004.719.895

8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK

811151 Ingatlanok eladásából származó bevétel a község javára 460.000 455.345 92.000 547.345

8131 Egyéb alapeszközök eladásából származó bevételek 2.000 2.000

8231 További eladásra szánt áru eladásának bevétele 21.000 21.000

8 8. ROVAT ÖSSZESEN: 460.000 455.345 115.000 570.345

9. ROVAT – ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY

921 HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ ILLETMÉNY

921651 A folyosított hitelek visszafizetéséből 0 0 347.000 347.000

921951 Magánosítás során, tőkeeladásból származó illetmény 190.000 183.364 183.364

921 ÖSSZESEN: 190.000 183.364 347.000 530.364 9 9. ROVAT ÖSSZESEN: 190.000 183.364 151.000 530.364

7+8+9 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI ÖSSZESEN 990.999.262 911.935.604 93.885.000 1.005.820.604

3 Előbbi évekből áthozott, elosztatlan bevételi többlet 69.843.738 69.843.738 34.086.000 103.929.738

3+7+8+9

KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK ÖSSZEGE 1.060.843.000 981.779.342 127.971.000 1.109.750.342

Page 15

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 179. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

9. sz

akas

z

A

kö

ltség

veté

s al

apre

ndel

teté

s sz

erin

ti ki

adás

ait

(bru

ttó

elve

n),

az

aláb

bi ö

ssze

gekb

en

álla

píto

ttuk

meg

: Sz

ám-

la

KÖ

LT

SÉG

FAJT

A

Köz

ségi

köl

tség

veté

si e

szkö

zök

Tov

ábbi

esz

közö

k

Terv

M

egva

lósí

tás

%

mut

ató

a te

rvhe

z Te

rv

Meg

való

sítá

s %

m

utat

ó a

terv

hez

41

FOG

LALK

OZT

ATO

TTA

K K

ÖLT

SÉG

EI

201.

376.

166,

00

185.

592.

590,

38

92,1

6 15

.085

.774

,00

15.9

52.0

00,0

0 10

5,74

41

1 Fo

glal

kozt

atot

tak

kere

sete

i és p

ótlé

kai

160.

141.

360,

22

147.

465.

751,

86

92,0

8 10

.359

.375

,00

11.3

07.0

00,0

0 10

9,15

41

2 M

unká

ltató

t ter

helő

szoc

iális

járu

lék

28.9

61.7

56,7

8 26

.586

.620

,27

91,8

0 1.

828.

125,

00

2.14

1.00

0,00

11

7,11

41

3 Te

rmés

zetb

eni t

éríté

sek

535.

000,

00

466.

794,

11

87,2

5 0,

00

3.00

0,00

414

Fogl

alko

ztat

otta

k sz

ociá

lis ju

ttatá

sai

5.25

7.85

7,00

4.

905.

708,

94

93,3

0 2.

078.

274,

00

1.34

1.00

0,00

64

,52

415

Fogl

alko

ztat

otta

k té

rítm

énye

i 2.

254.

000,

00

2.04

4.29

7,15

90

,70

770.

000,

00

763.

000,

00

99,0

9 41

6 Té

rítés

ek, k

edve

zmén

yek

és eg

yéb

külö

n ki

adás

ok

976.

192,

00

961.

650,

59

98,5

1 50

.000

,00

397.

000,

00

794,

00

417

Kép

vise

lői p

ótlé

k 3.

250.

000,

00

3.16

1.76

7,46

97

,29

0,00

0,

00

42

SZ

OLG

ÁLT

ATÁ

SOK

ÉS

ÁR

UK

IGÉN

YBE

VÉT

ELE

262.

012.

987,

29

221.

667.

210,

50

84,6

0 51

.004

.300

,00

39.7

67.0

00,0

0 77

,97

421

Álla

ndó

költs

égek

59

.742

.353

,74

52.6

29.8

07,0

5 88

,09

14.1

25.0

06,0

0 10

.711

.000

,00

75,8

3 42

2 Ú

tiköl

tség

ek

21.6

35.0

00,0

0 21

.187

.820

,10

97,9

3 38

7.62

0,00

44

3.00

0,00

11

4,29

42

3 Sz

erző

dése

n al

apul

ó sz

olgá

ltatá

sok

54.8

32.4

60,0

0 47

.801

.873

,52

87,1

8 7.

719.

160,

00

4.98

7.00

0,00

64

,61

424

Szak

osíto

tt sz

olgá

ltatá

sok

58.0

72.5

37,8

7 45

.174

.385

,55

77,7

9 6.

006.

174,

00

5.51

6.00

0,00

91

,84

425

Foly

ó ja

vítá

sok

és k

arba

ntar

tás

41.9

92.6

89,4

3 34

.271

.496

,32

81,6

1 10

.316

.850

,00

6.18

5.00

0,00

59

,95

426

Any

agkö

ltség

ek

25.7

37.9

46,2

5 20

.601

.827

,96

80,0

4 12

.449

.490

,00

11.9

25.0

00,0

0 95

,79

43

AL

APE

SZK

ÖZÖ

K H

ASZ

NÁ

LA

TA

0,

00

0,00

134.

000,

00

0,00

431

Inga

tlano

k és

fels

zere

lés e

lhas

znál

ódás

a 0,

00

0,00

134.

000,

00

0,00

44

KA

MA

TT

ÖR

LE

SZT

ÉS

1.00

0.00

0,00

89

3.45

1,52

89

,35

10.0

00,0

0 6.

000,

00

60,0

0 44

1 B

elfö

ldön

foly

ósíto

tt hi

tele

k ka

mat

aina

k tö

rlesz

tése

1.

000.

000,

00

893.

451,

52

89,3

5 10

.000

,00

6.00

0,00

60

,00

45

TÁ

MO

GA

TÁ

SOK

5.

840.

000,

00

5.84

0.00

0,00

10

0,00

0,

00

0,00

451

Nyi

lván

os n

onpr

ofit

válla

lato

knak

és

szer

veze

tekn

ek sz

ánt t

ámog

atás

ok

5.84

0.00

0,00

5.

840.

000,

00

100,

00

0,00

0,

00

454

Mag

ánvá

llala

tok

tám

ogat

ása

0,00

0,

00

0,

00

0,00

46

AD

OM

ÁN

YO

K É

S Á

TU

TA

LÁ

SOK

15

2.43

9.51

1,77

14

4.26

6.64

4,70

94

,64

3.60

0.00

0,00

3.

081.

000,

00

85,5

8 46

3 A

dom

ányo

k és

átu

talá

sok

más

hat

óság

i szi

ntek

nek

130.

496.

421,

70

123.

402.

103,

70

94,5

6 3.

600.

000,

00

3.08

1.00

0,00

85

,58

465

Egyé

b ad

omán

yok,

tám

ogat

ás, á

tuta

láso

k 21

.943

.090

,07

20.8

64.5

41,0

0 95

,08

0,00

0,

00

Page 16

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 180. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

47

SZO

CIÁL

IS B

IZTO

NSÁG

RA V

ALÓ

JOGO

K 52

.176

.500

,00

48.5

15.3

21,2

0 92

,98

145.

000,

00

163.

000,

00

112,

41

471

Szoc

iális

véd

elmi t

érítm

énye

k

50.0

00,0

0 16

.000

,00

32,0

0 0,

00

0,00

472

Szoc

iális

véd

elmi t

érítm

énye

k a k

öltsé

gvet

ésbő

l 52

.126

.500

,00

48.4

99.3

21,2

0 93

,04

145.

000,

00

163.

000,

00

112,

41

48

EGY

ÉB K

IADÁ

SOK

68

.536

.797

,00

63.4

34.8

71,1

1 92

,56

2.30

0.00

0,00

2.

718.

000,

00

118,

17

481

Nem

korm

ányz

ati sz

erve

zetek

nek s

zánt

tám

ogatá

sok

66.3

27.0

97,0

0 61

.544

.639

,93

92,7

9 2.

069.

000,

00

2.44

8.00

0,00

11

8,32

482

Ható

ság

egyi

k sz

intje

által

a m

ásik

ra k

irótt

adók

, kö

tele

zetts

égek

, ille

téke

k és

bírs

ágok

86

2.70

0,00

54

3.93

7,53

63

,05

231.

000,

00

270.

000,

00

116,

88

483

Bíró

ságo

k vég

zése

in al

apuló

pénz

bírsá

gok,

bünte

tések

1.

347.

000,

00

1.34

6.29

3,65

99

,95

0,00

0,

00

49

K

ÖLT

SÉG

VETÉ

SBŐ

L ES

ZKÖ

ZÖLT

AD

MIN

ISZT

RATÍ

V ÁT

UTAL

ÁSO

K

4.11

8.06

9,41

0,

00

0,00

0,

00

0,00

49

9 Ta

rtalé

kesz

közö

k 4.

118.

069,

41

0,00

0,

00

0,00

0,

00

51

AL

APES

ZKÖ

ZÖK

29

8.82

6.96

8,53

14

8.56

9.82

4,04

49

,72

11.6

96.6

56,0

0 10

.415

.000

,00

89,0

4 51

1 Ép

ülete

k és

építe

tt lét

esítm

énye

k 28

7.05

8.14

6,99

14

0.30

1.72

1,39

48

,88

10.6

06.6

56,0

0 8.

803.

000,

00

83,0

0 51

2 Gé

pek

és fe

lszer

elés

10

.468

.821

,54

7.07

6.61

0,65

67

,60

1.09

0.00

0,00

91

0.00

0,00

83

,49

513

Egyé

b al

apes

zköz

ök

0,00

0,

00

0,

00

0,00

514

Kul

tivál

t vag

yon

0,00

0,

00

0,

00

0,00

515

Nem

anya

gi te

rmés

zetű

vag

yon

1.30

0.00

0,00

1.

191.

492,

00

91,6

5 0,

00

702.

000,

00

52

TA

RTAL

ÉKO

K

100.

000,

00

26.2

12,2

4 26

,21

0,00

43

.000

,00

52

3 To

vább

i elad

ásra

szán

t áru

tartal

ékok

10

0.00

0,00

26

.212

,24

26,2

1 0,

00

43.0

00,0

0

54

TERM

ÉSZE

TI V

AGY

ON

1.35

6.00

0,00

1.

355.

942,

54

100,

00

0,00

0,

00

54

1 Fö

ldter

ülete

k 1.

356.

000,

00

1.35

5.94

2,54

10

0,00

0,

00

0,00

61

AZ A

LAPÖ

SSZE

G T

ÖRL

ESZT

ÉSE

13.0

00.0

00,0

0 7.

873.

620,

94

60,5

7 0,

00

0,00

611

Hitel

törle

sztés

haz

ai h

itelez

őkné

l 13

.000

.000

,00

7.87

3.62

0,94

60

,57

0,00

0,

00

62

BE

LFÖ

LDI,

PÉN

ZÜG

YI V

AGYO

N BE

SZER

ZÉSE

60

.000

,00

60.0

00,0

0 10

0,00

0,

00

0,00

621

Belfö

ldi,

pénz

ügyi

vag

yon

besz

erzé

se

60.0

00,0

0 60

.000

,00

100,

00

0,00

0,

00

A K

ÖLT

SÉG

VETÉ

S ÖSS

ZKIA

DÁSA

: 1.

060.

843.

000,

00

828.

095.

689,

17

78,0

6 83

.975

.730

,00

72.1

45.0

00,0

0 85

,91

Page 17

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 181. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

10. szakasz

A költségek és kiadások zárszámadás szerinti összegei felhasználók szerint, dinárban:

Rész

Fejezet

Feladatkör Gazd.

besorolás Támogatási

forrás

Helyrend

A HE

LYRE

ND L

EÍRÁ

SA

Közs

égi k

öltsé

gveté

si es

zköz

ök

Tová

bbi e

szkö

zök

Terv

M

egva

lósítá

s

%

Muta

tó a

tervh

ez

Terv

M

egva

lósítá

s

%

Muta

tó a

tervh

ez

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

12

13

1

1. RÉ

SZ –

ÁLTA

LÁNO

S KÖ

ZSZO

LGÁL

TATÁ

SOK

1.1

11

1

1.1. F

ejeze

t - A

hely

i önk

orm

ányz

at sz

erve

i

41

1 01

1

Fogla

lkozta

tottak

keres

etei é

s pótl

ékai

21.61

9.530

,00 1

8.672

.362,0

9 86

,37

41

2 01

2

Mun

kálta

tót te

rhelő

szoc

iális

járulé

k 3.8

70.03

0,00

3.331

.587,8

7 86

,09

41

4 01

2.1

A

dolgo

zók s

zociá

lis ju

talék

ai 76

0.000

,00

752.3

65,07

99

,00

41

6 01

3

Jutal

mak é

s ked

vezm

énye

k 0,0

0 0,0

0

41

7 01

4

Képv

iselői

pótlé

k 3.2

50.00

0,00

3.161

.767,4

6 97

,29

42

1 01

5

Állan

dó kö

ltség

ek

3.060

.000,0

0 2.5

83.08

0,41

84,41

422

01

6 Út

ikölts

égek

35

0.000

,00

286.3

13,48

81

,80

42

3 01

7

Szerz

ődés

alap

ján vá

llalt

szolg

áltatá

sok

8.500

.000,0

0 6.6

62.32

3,75

78,38

01

Költs

égve

tésbő

l szá

rmaz

ó bev

étel

8.387

.886,3

1 6.6

05.65

6,27

78,75

13

Korá

bbi é

vek e

loszta

tlan j

öved

elmi t

öbble

te 11

2.113

,69

56.6

67,4

8 50

,54

42

3 01

7.1

Kö

zmun

ka

3.500

.000,0

0 3.5

00.00

0,00

100,0

0

42

6 01

8

Anya

gkölt

ség

4.630

.000,0

0 3.9

28.51

9,33

84,85

46

3 01

9

Közs

égi j

elentő

ségű

rend

ezvé

nyek

me

gtartá

sána

k költ

sége

i (46

31)

1.175

.000,0

0 96

7.081

,00

82,30

47

2 01

10

A

helyi

önko

rmán

yzat

szer

veine

k díja

i (Pr

o Urb

e, mű

vész

eti, V

uk-,

spor

tdíjak

) 17

0.500

,00

170.4

76,00

99

,99

Page 18

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 182. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

T

ámog

atás

i for

ráso

k a

z 1.

1 fe

jeze

thez

:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 50

.772

.946

,31

43.9

59.2

08,9

8 86

,58

13

Kor

ábbi

éve

k el

oszt

atla

n jö

vede

lmi t

öbbl

ete

112.

113,

69

56.6

67,4

8 50

,54

1.1.

Fej

ezet

öss

zese

n –

Vég

reha

jtói

és

törv

ényh

ozói

szer

vek

50

.885

.060

,00

44.0

15.8

76,4

6 86

,50

1.

2

1.

2. fe

jeze

t – K

ülön

lege

s ren

delte

tés,

tám

ogat

ások

és p

roje

ktum

ok

160

416

01

11

Vál

aszt

ási b

izot

tság

0,

00

0,00

1

60 4

72

01

12

Men

ekül

tek

– sz

olgá

ltatá

sok

szer

ződé

s ala

pján

(jo

gseg

ély)

40

0.00

0,00

27

5.00

0,00

68

,75

160

481

01

13

Nem

korm

ányz

ati s

zerv

ezet

ek –

pol

itika

i pár

tok

tám

ogat

ása

870.

000,

00

822.

875,

00

94,5

8

160

481

01

14

Nem

zeti

taná

csok

50

0.00

0,00

40

0.00

0,00

80

,00

16

0 48

1 01

15

Po

lgár

i egy

esül

etek

tám

ogat

ása

4.10

0.00

0,00

4.

023.

300,

00

98,1

3

160

481

01

16

Topo

lya

Köz

ség

Fejle

szté

si T

ársu

lása

5.

400.

000,

00

5.40

0.00

0,00

10

0,00

620

423

01

17

A P

annó

niai

Reg

ioná

lis F

ejle

szté

si Ü

gynö

kség

m

unká

jába

n va

ló ré

szvé

tel

934.

000,

00

933.

690,

00

99,9

7

620

511

01

18

A k

özsé

g st

raté

giai

terv

eine

k el

kész

ítése

0,

00

0,00

620

541

01

18.1

In

gatla

n be

szer

zésé

nek

kiad

ásai

(te

met

ő, sz

álló

, tóp

art)

1.35

6.00

0,00

1.

355.

942,

54

100,

00

620

424

01

19

Sürg

ős b

eava

tkoz

ások

s m

ás k

omm

unál

is

szük

ségl

etek

30

0.00

0,00

22

7.28

4,56

75

,76

620

511

20

A k

özsé

g fe

lsőb

b ha

tósá

gi sz

inte

k ál

tal

tám

ogat

ott l

étes

ítmén

yek

kiép

ítésé

ben

válla

lt ön

rész

e(fe

lvon

ulót

ér, i

pari

park

– k

elet

i ke

rülő

út, t

ekep

álya

, diá

kotth

on)

36.0

70.0

00,0

0 19

.373

.574

,81

53,7

1

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

25.2

59.7

48,3

0 8.

563.

323,

11

33,9

0

13

K

oráb

bi é

vek

elos

ztat

lan

jöve

delm

i töb

blet

e 10

.810

.251

,70

10.8

10.2

51,7

0 10

0,00

62

0 62

1 01

20

.1.

A K

KV

Fej

lesz

tési

Köz

pont

ala

pító

i bet

étje

60

.000

,00

60.0

00,0

0 10

0,00

620

465

13

20.2

. A

z Ö

svén

yek,

mel

yek

embe

reke

t köt

nek

össz

e –

proj

ektu

mba

n vá

llalt

önré

sz

1.50

2.79

2,07

1.

502.

792,

07

100,

00

Page 19

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 183. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

62

0 46

5

21

A R

EPR

O IP

A-p

roje

ktum

elő

tám

ogat

ásáb

an

való

rész

véte

l 1.

480.

000,

00

1.47

8.54

4,00

99

,90

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

300.

000,

00

300.

000,

00

100,

00

06

N

emze

tköz

i sze

rvez

etek

átu

talá

sai

1.18

0.00

0,00

1.

178.

544,

00

99,8

8

620

465

13

21.1

. A R

EPR

O-m

egúj

uló

ener

gia

proj

ektu

mán

ak

társ

tám

ogat

ása

313.

822,

47

313.

822,

47

100,

00

620

465

22

A

FA

B IP

A-p

roje

ktum

tám

ogat

ási ö

nrés

ze

12.3

48.0

00,0

0 12

.347

.047

,70

99,9

9

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

5.52

8.00

0,00

5.

527.

047,

70

99,9

8

06

N

emze

tköz

i sze

rvez

etek

átu

talá

sai

6.82

0.00

0,00

6.

820.

000,

00

100,

00

620

465

13

22.1

. A k

épző

műv

észe

t, m

int a

bác

skai

régi

ó id

egen

forg

alm

ának

fejle

szté

si e

szkö

ze

proj

ektu

mba

n va

ló ré

szvé

tel

2.28

2.08

2,74

2.

282.

082,

74

100,

00

620

424

01

22.2

Eszk

özök

átv

itele

a k

özve

tett

felh

aszn

álók

hoz

(nyi

lván

tartá

si sz

ámla

álta

l) 1.

000.

000,

00

181.

633,

72

18,1

6

490

481

01

23

Gaz

dasá

g és

vál

lalk

ozás

-fejle

szté

si k

ülön

szám

la

760.

000,

00

759.

535,

60

99,9

4

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

az 1

.2. f

ejez

ethe

z:

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

46.7

67.7

48,3

0 28

.829

.632

,23

61,6

4

06

N

emze

tköz

i sze

rvez

etek

átu

talá

sai

8.00

0.00

0,00

7.

998.

544,

00

99,9

8

13

K

oráb

bi é

vek

elos

ztat

lan

jöve

delm

i töb

blet

e 14

.908

.948

,98

14.9

08.9

48,9

8 10

0,00

1.2.

feje

zet ö

ssze

sen:

Kül

ön r

ende

lteté

sek,

tá

mog

atás

ok, p

roje

ktum

ok

69.6

76.6

97,2

8 51

.737

.125

,21

74,2

5

1.

3 62

0

1.3.

feje

zet –

Nem

zetk

özi T

oler

anci

atáb

or-

proj

ektu

m

42

5 01

24

Fo

lyó

javí

tás é

s kar

bant

artá

s 20

0.00

0,00

20

0.00

0,00

10

0,00

T

ámog

atás

i for

ráso

k az

1.3

. fej

ezet

hez:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 20

0.00

0,00

20

0.00

0,00

10

0,00

1.3.

feje

zet ö

ssze

sen

– N

emze

tköz

i T

oler

anci

atáb

or-p

roje

ktum

20

0.00

0,00

20

0.00

0,00

10

0,00

1.

4.

170

1.

4. fe

jeze

t – K

özta

rtoz

ás k

ezel

ése

44

1 01

25

K

amat

ok v

issz

atér

ítése

bel

föld

i ügy

vite

li ba

nkok

nak

1.00

0.00

0,00

89

3.45

1,52

89

,35

61

1 01

26

A

tarto

zás a

lapö

ssze

géne

k vi

ssza

fizet

ése

haza

i ügy

vite

li ba

nkok

nak

13.0

00.0

00,0

0 7.

873.

620,

94

60,5

7

Page 20

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 184. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

T

ámog

atás

i for

ráso

k az

1.4

feje

zeth

ez:

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

14.0

00.0

00,0

0 8.

767.

072,

46

62,6

2

1.4.

feje

zet ö

ssze

sen-

Köz

tart

ozás

kez

elés

e 14

.000

.000

,00

8.76

7.07

2,46

62

,62

1.5.

11

1

1.5.

feje

zet –

Köl

tség

veté

si ta

rtal

ékok

499

01

27

A k

ölts

égve

tés á

lland

ó ta

rtalé

ka

200.

000,

00

0,00

0,

00

49

9 01

28

Fo

lyó

költs

égve

tési

tarta

lék

3.91

8.06

9,41

0,

00

0,00

T

ámog

atás

i for

ráso

k az

1.5

. fej

ezet

hez:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 4.

118.

069,

41

0,00

0,

00

1.5.

feje

zet ö

ssze

sen

– K

ölts

égve

tési

tart

alék

ok

4.11

8.06

9,41

0,

00

0,00

1. R

ÉSZ

ÖSS

ZE

SEN

13

8.87

9.82

6,69

10

4.72

0.07

4,13

75

,40

2

2.

RÉ

SZ –

KÖ

ZSÉ

GI K

ÖZI

GA

ZG

AT

ÁS

2.

1.

130

2.

1. fe

jeze

t – K

özsé

gi k

özig

azga

tás

41

1 01

29

A

dol

gozó

k bé

re é

s pót

léka

i 53

.941

.618

,51

48.2

55.8

50,0

8 89

,46

412

01

30

A m

unká

ltató

t ter

helő

szoc

iális

járu

léko

k 9.

719.

428,

92

8.72

0.93

9,58

89

,73

41

3 01

31

Te

rmés

zetb

eni t

érítm

énye

k (h

avije

gy,

gyer

mek

ek a

jánd

ékcs

omag

jai)

370.

000,

00

301.

794,

11

81,5

7

41

4 01

32

A

dol

gozó

k sz

ociá

lis ju

ttatá

sai (

öszt

öndí

jak,

vé

gkie

légí

tése

k, g

yógy

keze

lési

segé

ly)

2.59

0.00

0,00

2.

416.

065,

87

93,2

8

41

5 01

33

A

dol

gozó

k té

rítm

énye

i (ké

szpé

nz-u

tazt

atás

) 1.

500.

000,

00

1.39

9.22

6,30

93

,28

41

6 01

34

Ju

talo

mdí

j, ke

dvez

mén

y, e

gyéb

kül

ön

kiad

ások

44

3.00

0,00

44

2.13

6,59

99

,81

42

1 01

35

Á

lland

ó ki

adás

ok (k

észp

énzf

orga

lom

, en

erge

tika,

köz

mű,

távk

özlé

s stb

) 9.

670.

000,

00

8.18

9.63

6,74

84

,69

42

2 01

36

Ú

tiköl

tség

(kül

- és b

elfö

ldi s

zolg

álat

i uta

k,

sajá

t gép

járm

ű ha

szná

lata

) 46

0.00

0,00

44

6.05

5,52

96

,97

42

3 01

37

Sz

erző

dés a

lapj

án v

álla

lt sz

olgá

ltatá

sok

(meg

bízó

i sze

rződ

ések

, a d

olgo

zók

tová

bb/k

épzé

se, t

ájék

ozta

tási

szol

gálta

tás)

6.

050.

000,

00

6.03

3.78

0,59

99

,73

42

3 13

37

.1 Fe

lsőb

b ha

tósá

gi sz

inte

k pá

lyáz

ati e

szkö

zei

egyé

b te

rvez

ett t

evék

enys

égek

re –

Szi

szté

ma

48

220.

460,

00

220.

400,

00

99,9

7

Page 21

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 185. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

423

13

37.2

Fels

őbb

ható

sági

szin

tek

pály

ázat

i esz

köze

i az

E-k

özig

azga

tás p

rogr

amjá

ra

1.03

7.00

0,00

1.

037.

000,

00

100,

00

42

4 01

38

Sz

akos

ított

szol

gálta

táso

k (s

zerz

ődés

es

egés

zség

véde

lem

, föl

dmér

és)

1.10

5.00

0,00

1.

098.

674,

32

99,4

3

42

5 01

39

Fo

lyó

karb

anta

rtás (

épül

etek

, fel

szer

elés

ka

rban

tartá

sa)

3.17

0.00

0,00

2.

049.

135,

34

64,6

4

42

6 01

40

A

nyag

költs

ég (i

roda

i any

agkö

ltség

, sz

akiro

dalo

m, ü

zem

anya

g, re

prez

entá

ció)

3.

409.

000,

00

3.40

8.52

3,24

99

,99

46

5 01

40

.1 E

gyéb

ado

mán

yok,

átu

talá

sok

(a b

érek

10%

) 1.

554.

000,

00

1.55

3.19

8,02

99

,95

48

2 01

41

H

atós

ági s

zint

ek k

özöt

t kiró

tt ad

ók, k

ötel

ező

illet

ékek

s bí

rság

ok

395.

000,

00

307.

230,

01

77,7

8

48

3 01

42

Bí

rósá

gok

és b

írói t

estü

letek

által

kiró

tt pé

nzbí

rságo

k 1.

347.

000,

00

1.34

6.29

3,65

99

,95

51

1 01

43

Ép

ület

ek é

s épí

tmén

yek

(terv

anya

g ké

szíté

se,

épül

etek

nag

yjav

ítása

) 0,

00

0,00

-

51

2 01

44

G

épek

és f

elsz

erel

és

1.00

0.00

0,00

68

9.34

0,60

68

,93

51

2 13

44

.1 Fe

lsőb

b ha

tósá

gi sz

inte

k pá

lyáz

ati e

szkö

zei

az E

-köz

igaz

gatá

sra

(fel

szer

elés

bes

zerz

ése)

2.

444,

00

2.44

4,00

10

0,00

51

5 01

45

Eg

yéb

alap

eszk

özök

(szo

ftver

vás

árlá

sa)

1.00

0.00

0,00

89

1.49

2,00

89

,15

T

ámog

atás

i for

ráso

k a

2.1.

feje

zeth

ez:

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

97.7

24.0

47,4

3 87

.549

.372

,56

89,5

9

13

K

oráb

bi é

vek

elos

ztat

lan

jöve

delm

i töb

blet

e 1.

259.

904,

00

1.25

9.84

4,00

10

0,00

2.

1. fe

jeze

t öss

zese

n –

Köz

ségi

köz

igaz

gatá

s 98

.983

.951

,43

88.8

09.2

16,5

6 89

,72

2.

2.

473

2.

2. fe

jeze

t – T

opol

ya K

özsé

gi

Ideg

enf o

rgal

mi S

zerv

ezet

ének

m

űköd

éséh

ez sz

üksé

ges e

szkö

zök

41

1 01

46

A

dol

gozó

k bé

re é

s pót

léka

i 1.

055.

500,

00

1.01

3.73

9,00

96

,04

0,00

8.

000,

00

412

01

47

A m

unká

ltató

t ter

helő

szoc

iális

járu

léko

k 19

3.20

0,00

18

1.04

7,00

93

,71

0,00

3.

000,

00

41

4 01

47

.1 A

dol

gozó

k sz

ociá

lis ju

ttatá

sai

34.0

00,0

0 33

.158

,00

97,5

2

42

1 01

48

Á

lland

ó ki

adás

ok

169.

000,

00

123.

256,

31

72,9

3 7.

000,

00

9.00

0,00

12

8,5

Page 22

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 186. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

422

01

49

Útik

ölts

ég

100.

000,

00

72.6

44,0

0 72

,64

17.0

00,0

0 16

.000

,00

94,1

423

01

50

Szer

ződé

s ala

pján

vál

lalt

szol

gálta

táso

k 71

0.00

0,00

28

5.56

3,21

40

,22

465.

000,

00 4

66.0

00,0

0 10

0,2

423

01

51

Igaz

gató

és f

elüg

yelő

biz

otts

ági t

agsá

g té

rítm

énye

23

0.00

0,00

22

5.02

2,00

97

,84

424

01

52

Szak

osíto

tt sz

olgá

ltatá

sok

0,00

0,

00

42

5 01

53

Fo

lyó

karb

anta

rtás

59.4

80,0

0 32

.569

,59

54,7

6

16.0

00,0

0

42

6 01

54

A

nyag

költs

ég

45.0

00,0

0 6.

186,

41

13,7

5

27.0

00,0

0

48

2 01

55

H

atós

ági s

zint

ek k

özöt

t kiró

tt ad

ók, k

ötel

ező

illet

ékek

s bí

rság

ok

15.0

00,0

0 8.

000,

00

53,3

3

1.00

0,00

52

3 01

56

Á

ruta

rtalé

kok

- em

lékt

árgy

ak

100.

000,

00

26.2

12,2

4 26

,21

43

.000

,00

T

ámog

atás

i for

ráso

k a

2.2.

feje

zeth

ez:

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

2.71

1.18

0,00

2.

007.

397,

76

74,0

4 0,

00

04

Sajá

t bev

étel

0,

00

0,00

489.

000,

00

589.

000,

00

2.2.

feje

zet ö

ssze

sen-

Top

olya

Köz

ségi

Id

egen

forg

alm

i Sze

rvez

etén

ek

műk

ödés

éhez

szük

sége

s esz

közö

k 2.

711.

180,

00

2.00

7.39

7,76

74

,04

489.

000,

00 5

89.0

00,0

0 12

0,4

2.3

. 91

1

2.3.

feje

zet –

Isko

lásk

or e

lőtt

i okt

atás

- Bam

bi IE

I - T

opol

ya

41

1 01

57

A

dol

gozó

k bé

re é

s pót

léka

i 31

.978

.000

,00

31.6

46.6

58,2

8 98

,96

10.3

59.3

75,0

0 10

.818

.000

,00

412

01

58

A m

unká

ltató

t ter

helő

szoc

iális

járu

léko

k 5.

738.

000,

00

5.67

8.09

4,58

98

,96

1.82

8.12

5,00

2.0

98.0

00,0

0 11

4,7

413

01

59

Term

észe

tben

i tér

ítmén

yek

137.

500,

00

137.

500,

00

100,

00

3.00

0,00

414

01

60

A d

olgo

zók

szoc

iális

jutta

tása

i 82

5.00

0,00

72

0.49

9,00

87

,33

600.

000,

00 1

93.0

00,0

0

41

5 -

- A

dol

gozó

k té

rítm

énye

i 0,

00

0,00

680.

000,

00 6

53.0

00,0

0 96

,0

41

6 01

61

Ju

talm

ak, k

edve

zmén

yek

s más

kül

ön

kiad

ások

33

8.19

2,00

33

8.19

2,00

10

0,00

42

1 01

62

Á

lland

ó ki

adás

ok-k

észp

énzf

orga

lom

60

.000

,00

60.0

00,0

0 10

0,00

15

0.00

0,00

34

.000

,00

22,6

421

01

63

Álla

ndó

kiad

ások

-ene

rget

ikai

szol

gálta

táso

k 2.

805.

808,

00

2.68

1.99

8,00

95

,59

1.85

0.00

0,00

1.9

52.0

00,0

0 10

5,5

421

01

64

Álla

ndó

kiad

ások

- eg

yéb

48.0

00,0

0 39

.284

,74

81,8

4 1.

215.

000,

00 1

.239

.000

,00

101,

9

42

2 -

- Ú

tiköl

tség

0,

00

0,00

50.0

00,0

0 41

.000

,00

82,0

423

- -

Szer

ződé

s ala

pján

vál

lalt

szol

gálta

táso

k 0,

00

0,00

380.

000,

00 2

64.0

00,0

0 69

,4

42

3 01

65

Ig

azga

tó é

s fel

ügye

lő b

izot

tság

i tag

ság

térít

mén

yei

390.

000,

00

385.

648,

00

98,8

8

42

3 01

66

G

yerm

ekhé

t 19

0.00

0,00

19

0.00

0,00

10

0,00

424

01

67

Szak

osíto

tt sz

olgá

ltatá

sok

180.

000,

00

180.

000,

00

100,

00

170.

000,

00 3

90.0

00,0

0 22

9,4

425

01

68

Foly

ó ja

vítá

s és k

arba

ntar

tás

192.

500,

00

192.

500,

00

100,

00 1

.950

.000

,00

1.24

6.00

0,00

63

,9

Page 23

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 187. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

426

01

69

Any

agkö

ltség

1.

570.

000,

00

1.56

9.35

4,62

99

,96

6.12

0.00

0,00

4.7

10.0

00,0

0 76

,96

44

1 -

- B

elfö

ldi k

amat

ok v

issz

atér

ítése

0,

00

0,00

5.00

0,00

6.

000,

00

120,

00

48

2 -

- H

atós

ági s

zint

ek k

özöt

t kiró

tt ad

ók, k

ötel

ező

illet

ékek

s bí

rság

ok

0,00

0,

00

50

.000

,00

77.0

00,0

0 15

4,00

51

1

Ép

ület

ek é

s épí

tmén

yek

24.0

00,0

0

51

2 01

70

G

épek

és f

elsz

erel

és

104.

500,

00

104.

500,

00

100,

00

400.

000,

00 3

51.0

00,0

0 87

,75

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

3. fe

jeze

thez

:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 44

.557

.500

,00

43.9

24.2

29,2

2 98

,58

0,00

04

Sa

ját b

evét

el

0,00

0,

00

25

.807

.500

,00

24.0

99.0

00,0

0 93

,38

2.3.

feje

zet ö

ssze

sen-

Isko

lásk

or e

lőtt

i okt

atás

- Bam

bi IE

I - T

opol

ya

44.5

57.5

00,0

0 43

.924

.229

,22

98,5

8 25

.807

.500

,00

24.0

99.0

00,0

0 93

,38

2.4

. 91

2

2.4.

feje

zet –

ÁL

TA

LÁ

NO

S O

KT

AT

ÁS

42

2 01

71

A

tanu

lók

utaz

tatá

sa

20.1

68.0

00,0

0 20

.071

.481

,76

99,5

2

Foly

ó át

utal

ások

más

hat

óság

i szi

ntek

nek

(463

111)

46

3 01

72

A

dol

gozó

kra

ford

ított

kiad

ások

- ut

azta

tás

8.77

7.00

0,00

8.

302.

520,

00

94,5

9

46

3 01

73

A

dol

gozó

k sz

ociá

lis ju

ttatá

sai

0,00

0,

00

46

3 01

74

Ju

talo

mdí

j, ke

dvez

mén

y, e

gyéb

kül

ön k

iadá

sok

(jubi

leum

i díja

k, k

edve

zmén

yek)

1.

837.

424,

00

1.83

6.36

2,00

99

,94

46

3 01

75

Á

lland

ó ki

adás

ok- e

nerg

ia

26.3

54.0

00,0

0 22

.226

.337

,00

84,3

4

46

3 01

76

Á

lland

ó ki

adás

ok -

egyé

b 3.

329.

000,

00

3.32

9.00

0,00

10

0,00

463

01

77

Útik

ölts

ég

1.30

8.00

0,00

1.

308.

000,

00

100,

00

46

3 01

78

Sz

erző

dés a

lapj

án v

álla

lt sz

olgá

ltatá

sok

755.

000,

00

755.

000,

00

100,

00

46

3 01

79

Sz

akos

ított

szol

gálta

táso

k 95

7.00

0,00

95

7.00

0,00

10

0,00

463

01

80

Foly

ó ja

vítá

s és k

arba

ntar

tás

3.63

3.86

0,00

3.

633.

860,

00

100,

00

46

3 01

81

A

nyag

költs

ég

4.21

0.00

0,00

4.

210.

000,

00

100,

00

46

3 01

82

H

atós

ági s

zint

ek k

özöt

t kiró

tt ad

ók, k

ötel

ező

illet

mén

yek,

bírs

ágok

27

.000

,00

26.0

00,0

0 96

,30

46

3 01

82

.1 B

írósá

gok

és b

írói t

estü

lete

k ál

tal k

irótt

pénz

bírs

ágok

20

.000

,00

20.0

00,0

0 10

0,00

46

3 01

83

G

yerm

ekhé

t 16

0.00

0,00

16

0.00

0,00

10

0,00

Tők

eátu

talá

sok

más

hat

óság

i szi

ntek

nek

(463

200)

Page 24

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 188. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

463

01

84

Épül

etek

és l

étes

ítmén

yek

nagy

javí

tása

10

0.00

0,00

95

.000

,00

95,0

0

46

3 01

85

G

épek

és f

elsz

erel

és

2.44

3.64

0,00

2.

407.

392,

00

98,5

2

46

3 01

86

Fe

jlesz

tési

pro

gram

ok tá

rstá

mog

atás

a 0,

00

0,00

Spec

iális

okt

atás

és n

evel

és k

ölts

égei

(4

6310

0)

915

423

01

87

Uta

ztat

ás

800.

000,

00

599.

570,

00

74,9

5

915

463

01

88

Spec

iális

tani

ntéz

mén

yek

átut

alás

ai

370.

000,

00

323.

563,

00

87,4

5

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

4. fe

jeze

thez

:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 75

.249

.924

,00

70.2

61.0

85,7

6 93

,37

2.4.

feje

zet ö

ssze

sen –

ÁL

TA

LÁ

NO

S O

KT

AT

ÁS

75.2

49.9

24,0

0 70

.261

.085

,76

93,3

7

2.5

. 92

0

2.5.

feje

zet-

KÖ

ZÉPI

SKO

LA

I OK

TA

TÁ

S

Foly

ó át

utal

ások

más

hat

óság

i szi

ntek

nek

(463

100)

46

3 01

89

A

dol

gozó

k ut

azta

tása

- te

rmés

zetb

eni

térít

mén

yek

4.54

7.50

0,00

4.

480.

205,

00

98,5

2

46

3 01

90

Ju

talo

mdí

j, ke

dvez

mén

y, e

gyéb

kül

ön

kiad

ások

(jub

ileum

i díja

k, k

edve

zmén

yek)

87

4.75

0,00

87

4.74

9,00

10

0,00

46

3 01

91

En

ergi

aköl

tség

ek

8.11

1.46

0,00

8.

026.

747,

00

98,9

6

46

3 01

92

Á

lland

ó ki

adás

ok -

egyé

b 2.

516.

356,

00

2.51

6.35

6,00

10

0,00

463

01

93

Útik

ölts

ég

357.

000,

00

357.

000,

00

100,

00

46

3 01

94

Sz

erző

dés a

lapj

án v

álla

lt sz

olgá

ltatá

sok

1.17

9.00

0,00

1.

179.

000,

00

100,

00

46

3 01

95

Sz

akos

ított

szol

gálta

táso

k 16

0.00

0,00

16

0.00

0,00

10

0,00

463

01

96

Foly

ó ja

vítá

s és k

arba

ntar

tás

1.55

1.50

0,00

1.

551.

500,

00

100,

00

46

3 01

97

A

nyag

költs

ég

2.78

3.43

4,00

2.

741.

434,

00

98,4

9

Tők

eátu

talá

sok

más

hat

óság

i sz

inte

knek

(463

211)

46

3 01

98

Ép

ület

ek é

s lét

esítm

énye

k na

gyja

vítá

sa

0,00

0,

00

46

3 01

99

G

épek

és f

elsz

erel

és

178.

000,

00

178.

000,

00

100,

00

46

3 01

10

0 Fe

jlesz

tési

pro

gram

ok tá

rstá

mog

atás

a 0,

00

0,00

Fiat

al te

hets

égek

isko

lázt

atás

ának

kü

löns

zám

lája

920

472

10

1 K

özép

isko

lai t

anul

ók u

tazt

atás

a

23.9

00.0

00,0

0 22

.221

.640

,81

92,9

8

Page 25

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 189. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 19

.897

.038

,00

18.2

18.6

78,8

1 91

,56

07

Más

hat

óság

i szi

ntek

átu

talá

sai

4.00

2.96

2,00

4.

002.

962,

00

100,

00

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

5.fe

jeze

thez

:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 42

.156

.038

,00

40.2

83.6

69,8

1 95

,56

07

Más

hat

óság

i szi

ntek

átu

talá

sai

4.00

2.96

2,00

4.

002.

962,

00

100,

00

2.5.

feje

zet ö

ssze

sen-

KÖ

ZÉPI

SKO

LA

I O

KT

AT

ÁS

46.1

59.0

00,0

0 44

.286

.631

,81

95,9

4

2.6

. 82

0

2.6.

feje

zet–

MŰ

VE

LŐ

DÉS

ÉS

HIT

KÖ

ZSÉ

GE

K

2.

6.1

2.6.

1. fe

jeze

t – T

opol

ya K

özsé

gi

Műv

előd

ési H

áza

41

1 01

10

2 A

dol

gozó

k bé

re é

s pót

léka

i 6.

217.

853,

00

6.17

6.14

7,60

99

,33

412

01

103

A m

unká

ltató

t ter

helő

szoc

iális

járu

léko

k 1.

126.

240,

00

1.11

8.76

5,31

99

,34

413

01

104

Term

észe

tben

i tér

ítmén

yek

15.0

00,0

0 15

.000

,00

100,

00

41

4 01

10

5 A

dol

gozó

k sz

ociá

lis ju

ttatá

sai-

öszt

öndí

j 80

.000

,00

75.6

60,0

0 94

,58

415

01

106

A d

olgo

zók

térít

mén

yei-U

tazt

atás

77

.000

,00

74.9

20,0

0 97

,30

416

01

107

Juta

lom

díja

k és

ked

vezm

énye

k 12

0.00

0,00

10

8.39

9,00

90

,33

15

.000

,00

421

01

108

Álla

ndó

kiad

ások

(kés

zpén

zfor

galo

m, e

nerg

ia)

1.51

0.40

0,00

1.

486.

118,

50

98,3

9 15

0.00

0,00

128

.000

,00

85,3

3

422

- -

Útik

ölts

ég

0,00

0,

00

20

.000

,00

72.0

00,0

0 36

0,00

42

3 01

10

9 Ig

azga

tó é

s fel

ügye

lő b

izot

tság

i tag

ság

térít

mén

yei

250.

000,

00

245.

751,

00

98,3

0

42

3 -

- Sz

erző

dés a

lapj

án v

álla

lt sz

olgá

ltatá

sok

0,00

0,

00

27

5.00

0,00

414

.000

,00

150,

55

42

4 01

11

0 A

köz

ség

napj

ának

meg

ünne

plés

e 70

9.00

0,00

70

9.00

0,00

10

0,00

42

4 01

11

1 Sz

akos

ított

szol

gálta

táso

k-sz

ínhá

zi

előa

dáso

k 59

0.00

0,00

59

0.00

0,00

10

0,00

80

0.00

0,00

1.30

8.00

0,0 0

163,

50

42

5 01

11

2 Fo

lyó

javí

tás é

s kar

bant

artá

s 50

.000

,00

50.0

00,0

0 10

0,00

1.2

00.0

00,0

0 81

5.00

0,00

67

,92

42

6 01

11

3 A

nyag

költs

ég

82.0

00,0

0 81

.285

,00

99,1

3 29

0.00

0,00

389

.000

,00

134,

14

48

1 -

- N

emko

rmán

yzat

i sze

rvez

etek

tám

ogat

ása

46.0

00,0

0

48

2 -

- H

atós

ági s

zint

ek k

özöt

t kiró

tt ad

ók, k

ötel

ező

illet

ékek

s bí

rság

ok

0,00

0,

00

50

.000

,00

14.0

00,0

0 28

,00

51

2 01

11

4 G

épek

és f

elsz

erel

és

125.

890,

00

125.

890,

00

100,

00

13.0

00,0

0

51

5 -

- N

em a

nyag

i ter

més

zetű

vag

yon

2.00

0,00

2.

6.1.

feje

zet ö

ssze

sen

10.9

53.3

83,0

0 10

.856

.936

,41

99,1

2 2.

785.

000,

00 3

.216

.000

,00

115,

48

Page 26

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 190. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

2.6.

2

2.

6.2.

feje

zet-

Juhá

sz E

rzsé

bet K

önyv

tár

41

1 01

11

5 A

dol

gozó

k bé

re é

s pót

léka

i 7.

216.

597,

00

7.15

0.42

5,29

99

,08

2.

000,

00

41

2 01

11

6 A

mun

kálta

tót t

erhe

lő sz

ociá

lis já

rulé

kok

1.31

0.24

0,00

1.

298.

599,

63

99,1

1

41

3 01

11

7 Te

rmés

zetb

eni t

érítm

énye

k 7.

500,

00

7.50

0,00

10

0,00

414

01

118

A d

olgo

zók

szoc

iális

jutta

tása

i 20

4.64

4,00

17

4.14

8,00

85

,10

150.

000,

00

415

01

119

A d

olgo

zók

térít

mén

yei-U

tazt

atás

29

2.00

0,00

29

2.00

0,00

10

0,00

18

.000

,00

416

01

120

Juta

lom

díja

k és

ked

vezm

énye

k 75

.000

,00

72.9

23,0

0 97

,23

421

01

121

Álla

ndó

kiad

ások

97

5.80

0,00

81

8.24

5,00

83

,85

30.0

00,0

0 26

.000

,00

86,6

7

422

- -

Útik

ölts

ég

0,00

0,

00

20

.000

,00

30.0

00,0

0 15

0,00

423

- -

Szer

ződé

s ala

pján

vál

lalt

szol

gálta

táso

k 0,

00

0,00

235.

000,

00 1

79.0

00,0

0 76

,17

42

3 01

12

2 Ig

azga

tó é

s fel

ügye

lő b

izot

tság

i tag

ság

térít

mén

yei

250.

000,

00

242.

665,

00

97,0

7

42

4 01

12

3 A

köz

ség

napj

án sz

erve

zett

rend

ezvé

nyek

80

.000

,00

80.0

00,0

0 10

0,00

42

4 01

12

4 Sz

akos

ított

szol

gálta

táso

k (m

űvel

ődés

i es

emén

yek)

25

0.00

0,00

19

9.22

6,00

79

,69

90.0

00,0

0 53

.000

,00

58,8

9

42

5 01

12

5 Fo

lyó

javí

tás é

s kar

bant

artá

s 20

.000

,00

5.70

0,00

28

,50

540.

000,

00 2

38.0

00,0

0 44

,07

42

6 01

12

6 A

nyag

költs

ég

150.

000,

00

130.

111,

00

86,7

4 5.

000,

00

40.0

00,0

0 80

0,00

441

- -

Bel

föld

i kam

atok

vis

szat

éríté

se

0,00

0,

00

5.

000,

00

482

- -

Adó

k, k

ötel

ező

illet

ékek

, bírs

ágok

6.

000,

00

51

1 -

- Ép

ület

ek é

s épí

tmén

yek

399.

000,

00

51

2 01

12

7 G

épek

és f

elsz

erel

és

50.0

00,0

0 39

.122

,00

78,2

4

19.0

00,0

0

51

5 01

12

8 K

önyv

vásá

rlás

300.

000,

00

300.

000,

00

100,

00

700.

000,

00

2.6.

2. fe

jeze

t öss

zese

n 11

.181

.781

,00

10.8

10.6

64,9

2 96

,68

1.07

5.00

0,00

1.7

10.0

00,0

0 15

9,07

2.6.

3. fe

jeze

t – T

opol

ya K

özsé

g M

úzeu

ma

– al

apítá

s ala

tt

41

1 01

12

9 A

dol

gozó

k bé

re é

s pót

léka

i 84

8.20

0,00

0,

00

0,00

41

2 01

13

0 A

mun

kálta

tót t

erhe

lő sz

ociá

lis já

rulé

kok

151.

800,

00

0,00

0,

00

42

1 01

13

1 Á

lland

ó ki

adás

ok (k

észp

énzf

orga

lom

, en

erge

tikai

és k

özüz

emi s

zám

lák,

biz

tosí

tás)

0,

00

0,00

42

3 01

13

2 Sz

erző

dés a

lapj

án v

álla

lt sz

olgá

ltatá

sok

0,00

0,

00

42

5 01

13

3 Fo

lyó

javí

tás é

s kar

bant

artá

s 0,

00

0,00

426

01

134

Any

agkö

ltség

0,

00

0,00

512

01

135

Gép

ek é

s fel

szer

elés

0,

00

0,00

2.

6.3.

feje

zet ö

ssze

sen

1.00

0.00

0,00

0,

00

0,00

0,

00

Page 27

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 191. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

2.6.

4

2.

6.4.

feje

zet-N

onpr

ofit

inté

zmén

yek

és

szer

veze

tek

tám

ogat

ása

820

481

01

136

Átu

talá

s a k

özsé

gköz

i int

ézm

énye

knek

2.

300.

000,

00

2.03

0.65

8,89

88

,29

82

0 48

1 01

13

7 Á

tuta

lás a

műv

előd

ési e

gyes

ület

ekne

k 3.

988.

365,

00

3.98

8.36

5,00

10

0,00

82

0 48

1 01

13

8 M

űvel

ődés

i ren

dezv

énye

kre

ford

ított

eszk

özök

2.

111.

635,

00

1.86

6.00

0,00

88

,37

84

0 48

1 01

13

9 Á

tuta

lás a

hitk

özös

sége

knek

és m

űem

léke

kre

2.00

0.00

0,00

1.

930.

000,

00

96,5

0

2.6.

4. fe

jeze

t öss

zese

n 10

.400

.000

,00

9.81

5.02

3,89

94

,38

0,00

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

6. fe

jeze

thez

:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 33

.535

.164

,00

31.4

82.6

25,2

2 93

,88

0,00

04

Sa

ját b

evét

el

0,00

0,

00

3.

860.

000,

00 4

.926

.000

,00

127,

62

2.6.

feje

zet ö

ssze

sen–

MŰ

VE

LŐ

DÉ

S É

S H

ITK

ÖZS

ÉG

EK

33

.535

.164

,00

31.4

82.6

25,2

2 93

,88

3.86

0.00

0,00

4.9

26.0

00,0

0 12

7,62

2.7

. 83

0

2.7.

feje

zet –

TÁ

JÉK

OZT

AT

ÁS

46

3 01

14

0 Fo

lyó

tám

ogat

ás a

Top

olya

i TK

V-n

ak a

ny

ilván

ossá

g tá

jéko

ztat

ásán

ak p

rogr

amja

ira

13.5

00.0

00,0

0 13

.500

.000

,00

100,

00 3

.500

.000

,00

2.97

6.00

0,00

85

,03

42

3 01

14

1 Tá

jéko

ztat

ási s

zolg

álta

táso

k sz

erző

dés a

lapj

án

0,00

0,

00

42

4 01

14

2 M

onog

ráfia

és k

önyv

kiad

ás

245.

000,

00

80.0

00,0

0 32

,65

481

01

143

Non

prof

it la

pkia

dó sz

erve

zete

k tá

mog

atás

a 84

0.00

0,00

84

0.00

0,00

10

0,00

T

ámog

atás

i for

ráso

k a

fe

jeze

thez

2.7:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 14

.585

.000

,00

14.4

20.0

00,0

0 98

,87

0,00

04

Sa

ját b

evét

el

0,00

0,

00

3.

500.

000,

00 2

.976

.000

,00

85,0

3

2.

7. fe

jeze

t öss

zese

n –

TÁ

JÉK

OZT

AT

ÁS

14.5

85.0

00,0

0 14

.420

.000

,00

98,8

7 3.

500.

000,

00 2

.976

.000

,00

85,0

3 2

.8.

810

2

.8. f

ejez

et–S

POR

T É

S Ü

DÜ

LÉ

S

481

01

144

Spor

tklu

bok

és –

egye

süle

tek

tám

ogat

ásai

9.

014.

000,

00

9.01

4.00

0,00

10

0,00

48

1 01

14

5 N

onpr

ofit

szer

veze

tek

– sp

ortre

ndez

vény

ek

tám

ogat

ása

1.38

6.00

0,00

1.

373.

800,

00

99,1

2

48

1 01

14

6 N

onpr

ofit

szer

veze

tek

– K

özsé

gi S

ports

zöve

tség

tá

mog

atás

a 1.

300.

000,

00

1.30

0.00

0,00

10

0,00

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

8. fe

jeze

thez

:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 11

.700

.000

,00

11.6

87.8

00,0

0 99

,90

2.

8. fe

jeze

t öss

zese

n–SP

OR

T É

S Ü

DÜ

LÉ

S 11

.700

.000

,00

11.6

87.8

00,0

0 99

,90

Page 28

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 192. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 2

.9.

2.9.

feje

zet –

SZO

CIÁ

LIS

VÉ

DE

LE

M

090

-

SZO

CIÁ

LIS

VÉ

DE

LM

I KÖ

ZPO

NT

-

46

3 01

14

7 Fo

lyó

átut

alás

ok a

Szo

ciál

is V

édel

mi K

özpo

ntna

k (4

631)

2.

131.

000,

00

2.12

6.00

0,00

99

,77

42

3 01

14

8 A

z ig

azga

tó b

izot

tság

tagj

aina

k té

rítés

e 20

1.00

0,00

20

0.58

9,51

99

,80

04

0

Csa

lád

és g

yerm

ekek

423

01

149

Segé

lyez

ett g

yerm

ekek

uta

ztat

ása

1.08

0.00

0,00

1.

062.

353,

66

98,3

7

42

6 01

15

0 A

nyag

költs

ég

100.

000,

00

83.4

64,1

0 83

,46

472

01

151

Ingy

enes

uzs

onna

és t

ankö

nyve

k 5.

520.

000,

00

5.51

2.20

6,56

99

,86

47

2 01

15

2 Sz

ülői

pót

lék

a cs

alád

els

ő, m

ásod

ik,

harm

adik

és n

egye

dik

gyer

mek

e ut

án

1.70

0.00

0,00

1.

700.

000,

00

100,

00

Más

utt n

em b

esor

olt,

vesz

élye

ztet

ett

lako

sság

szoc

iális

segé

lyez

ése

070

472

01

153

Szoc

iális

véd

elm

i tér

ítmén

y a

költs

égve

tésb

ől

8.81

3.00

0,00

8.

463.

492,

55

96,0

3

070

481

01

154

Non

prof

it sz

erve

zete

k tá

mog

atás

a 5.

620.

000,

00

5.59

4.63

0,00

99

,55

020

481

01

155

Feln

őtt é

s idő

s sze

mél

yek

napk

özi

tartó

zkod

ása

180.

000,

00

180.

000,

00

100,

00

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

9.fe

jeze

thez

:

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 25

.345

.000

,00

24.9

22.7

36,3

8 98

,33

2.9.

feje

zet ö

ssze

sen–

SZO

CIÁ

LIS

V

ÉD

EL

EM

25

.345

.000

,00

24.9

22.7

36,3

8 98

,33

2.10

. 76

0

2.10

. fej

ezet

–EG

ÉSZ

SÉG

VÉ

DE

LE

M

46

3 01

15

6 Eg

észs

égüg

yi in

tézm

énye

k al

apító

i jog

aina

k gy

akor

lásá

ra s

zolg

áló

eszk

özök

(46

31)

5.50

0.00

0,00

5.

500.

000,

00

100,

00

42

4 01

15

7 A

lako

sság

meg

előz

ő eg

észs

égvé

delm

e

100.

000,

00

100.

000,

00

100,

00

42

4 01

15

8 O

rvos

i biz

otts

ágok

mun

kadí

jai (

halo

ttkém

, gy

erm

ekek

kat

egor

izál

ása

és id

ő el

őtti

beíra

tása

) 1.

110.

000,

00

1.09

0.38

3,72

98

,23

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

10. f

ejez

ethe

z:

01

K

ölts

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

6.71

0.00

0,00

6.

690.

383,

72

99,7

1

2.10

. fej

ezet

– E

GÉ

SZSÉ

GV

ÉD

EL

EM

6.

710.

000,

00

6.69

0.38

3,72

99

,71

Page 29

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 193. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

2.11

.

2.

11. f

ejez

et-K

ÖR

NY

EZET

VÉD

ELEM

540

424

01

159

Kör

nyez

etvé

delm

i pro

gram

72

9.00

0,00

61

6.01

4,60

84

,50

56

0 42

4 01

16

0 Ro

varo

k és

rágc

sáló

k irt

ása

1.20

6.00

0,00

1.

205.

426,

00

99,9

5

510

424

01

161

Regi

onál

is H

ulla

dékl

erak

ó –

műk

ödés

i köl

tsége

k 2.

300.

000,

00

2.27

9.30

1,00

99

,10

Tá

mog

atás

i for

ráso

k a

2.11

. fej

ezet

hez:

01

Költs

égve

tésb

ől sz

árm

azó

bevé

tel

4.23

5.00

0,00

4.

100.

741,

60

96,8

3

2.11

. fej

ezet

öss

zese

n-K

ÖR

NY

EZET

VÉD

ELEM

4.

235.

000,

00

4.10

0.74

1,60

96

,83

2.

12.

2.12

. fej

ezet

-A P

OLG

ÁR

OK

VÉD

ELM

E

220

424

01

162

Rend

kívü

li he

lyze

tek

– po

lgár

véde

lem

2.

904.

395,

30

2.37

5.79

5,16

81

,80

220

424

07 1

62.1

Felső

bb h

atós

ági s

zint

ek tá

rstá

mog

atás

i es

zköz

ei a

rend

kívü

li he

lyze

t kia

dása

inak

fe

deze

tére

1.

800.

000,

00

1.80

0.00

0,00

10

0,00

320

481

01

163

Tűzv

édel

em

600.

000,

00

600.

000,

00

100,

00

360

481

01

164

Topo

lya k

özsé

g bi

zton

ságá

nak

külö

nszá

mlá

ja

2.30

0.00

0,00

2.

229.

564,

26

96,9

4

01

Kö

ltség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 1.

737.

159,

52

1.66

6.72

3,78

95

,95

13

Korá

bbi é

vek e

losz

tatla

n jö

vede

lmi t

öbbl

ete

562.

840,

48

562.

840,

48

100,

00

Tám

ogat

ási f

orrá

sok

a 2.

12. f

ejez

ethe

z:

01

Kö

ltség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 5.

241.

554,

82

4.64

2.51

8,94

88

,57

07

Más

hat

óság

i szin

tek á

tuta

lása

i 1.

800.

000,

00

1.80

0.00

0,00

10

0,00

13

Korá

bbi é

vek e

losz

tatla

n jö

vede

lmi t

öbbl

ete

562.

840,

48

562.

840,

48

100,

00

2.12

. fej

ezet

öss

zese

n-A

POLG

ÁRO

K

VÉDE

LME

7.60

4.39

5,30

7.

005.

359,

42

92,1

2

2.

13.

421

2.

13. f

ejez

et -

A m

ezőg

azda

sági

föld

ek

véde

lmi é

s ren

dezé

si m

unká

lata

it m

egál

lapí

tó

prog

ram

Page 30

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 194. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

I.

A m

ezőg

azda

sági

föld

ek r

ende

zése

423

01 1

65 A

mez

őőr-

szol

gála

t ren

dezé

se

6.00

0.00

0,00

5.

888.

901,

00

98,1

5

42

4 01

16

6 Le

csap

olás

i díj

1.50

0.00

0,00

1.

500.

000,

00

100,

00

42

4 01

16

7 A

mez

őgaz

dasá

gi fö

ldek

tago

sítá

sa, c

sopo

rtosí

tása

és

jelö

lése

1.

000.

000,

00

480.

000,

00

48,0

0

42

5 01

16

8 A

z os

ztál

yzat

lan

utak

kar

bant

artá

sa

3.60

0.00

0,00

2.

192.

760,

00

60,9

1

42

6 01

16

9 Jé

gkár

-elh

árítá

s (A

nyag

költs

égek

) 3.

000.

000,

00

1.53

9.00

0,00

51

,30

511

01

170

A m

ezőg

azda

sági

föld

ek ö

ntöz

ése

és le

csap

olás

a 20

.000

.000

,00

17.2

34.9

20,7

5 86

,17

51

1

171

Az

oszt

ályz

atla

n ut

ak k

iépí

tése

és b

eruh

ázás

sz

intű

kar

bant

artá

sa

110.

280.

000,

00

32.1

06.0

73,9

3 29

,11

01

Köl

tség

veté

sből

szár

maz

ó be

véte

l 64

.901

.419

,00

0,00

0,

00

13

K

oráb

bi é

vek

elos

ztat

lan

jöve

delm

i töb

blet

e 45

.378

.581

,00

32.1

06.0

73,9

3 70

,75

512

01

172

A m

ezőő

r-sz

olgá

lat f

elsz

erel

ése

0,00

0,

00

II. A

mez

őgaz

dasá

gi fö

ld v

édel

me

42

4 01

17

3 A

föld

ek é

letta

ni m

egúj

ítása

6.

000.

000,

00

6.00

0.00

0,00

10

0,00

42

4 01

17

4 A

mez

őgaz

dasá

gi fö

ldek

term

éken

ység

ének

vi

zsgá

lata

1.

800.

000,

00

1.80

0.00

0,00

10

0,00

46

3 01

17

5 Sz

élvé

dő e

rdős

ávok

tele

píté

se

2.50

0.00

0,00

2.

497.

500,

00

99,9

0

III.

Tan

ulm

ányi

és k

utat

ómun

kála

tok

42

3 01

17

6 Sz

akiro

dalo

m k

észí

tése

, vás

árok

szer

vezé

se, a

m

ezőg

azda

sági

term

elők

kép

zése

és t

ájék

ozta

tása

5.

800.

000,

00

4.25

7.78

4,81

73

,41

42

4 01

17

7 Sz

akos

ított

szol

gálta

táso

k (f

öldm

érés

, föl

dek

jelö

lése

, föl

d bé

rbea

dásá

nak

költs

ége)

1.

620.

000,

00

1.61

9.06

5,44

99

,94

42

5 01

17

8 Fa

luga

zdás

z iro

dák

fenn

tartá

sa

3.00

0.00

0,00

3.

000.

000,

00

100,

00

51

2 01

17

9 G

épek

és f

elsz

erel

és (f

alug

azdá

sz ir

odák

fe

lsze

relé

se)

0,00

0,

00

IV. T

opol

ya k

özsé

g M

ezőg

azda

ság-

és

Vál

lalk

ozás

fejle

szté

si A

lapj

a