Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб.

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города Перми

за 2011 годДокладчик: Чугарина Елена Александровна – заместитель главы администрации г.Перми

11 мая 2012 года

2

Анализ исполнения основных параметров бюджета г.Перми за 2011 год, млн.руб.

Динамика исполнения бюджета города Перми за 2009-2011 годы, млн. руб.

3

Структура доходов бюджета города Перми за 2011 год, млн. руб., %

Поступление налога на доходы физических лиц за 2009-2011 годы, млн.

руб.

Поступление неналоговых доходов в бюджет г.Перми в 2009-2011, млн.руб.

Динамика недоимки в бюджет г.Перми по налоговым доходам, млн.руб.

Структура недоимки по налоговым доходам бюджета г.Перми на 01.01.2012, млн. руб., (%)

9

Объем собственных доходов на одного жителя

городов-аналогов Российской Федерации за 2011 год, руб.

10

Объем бюджетных расходов на одного жителя

городов-аналогов Российской Федерации за 2011 год, руб.

11

Структура расходов бюджета города Перми за 2009-2011 годы, %

12

Структура расходов на общественную безопасность за 2011 год, млн. руб.

13

Структура расходов на городское хозяйство за 2011 год, млн.

руб.

14

Жилищное хозяйствоОсновные направления:

Капитальный ремонтмногоквартирных домов - 205,1 млн. руб.

Сокращение ветхого и аварийногожилищного фондав рамках ВЦП «Переселение граждан города Перми из аварийного жилищного фондана 2009-2014 годы» - 254,1 млн. руб.

15

Коммунальное хозяйство и благоустройство

Основные направленияОбеспечение газификации жилых микрорайонов города - 50 млн. руб.

Обеспечение нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования - 524 млн. руб.

Освещение улиц города (ВЦП «Светлый город») - 7 млн. руб.

Реконструкция Чусовских очистных сооружений – 161,5 млн. руб.

Обеспечение жилых микрорайонов города инфраструктурой водоснабжения и водоотведения – 206,2 млн. руб.

16

Структура расходов на социальную сферу за 2011 год, млн. руб.

17

Образование и культура Основные направления

Развитие рынка немуниципальных поставщиков в социальной сфере – 172,1 млн. руб.

Обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования на основании свободного выбора формы и поставщика предоставления услуги – 3 232,8 млн. руб.

Строительство и реконструкция школ – 27,5 млн. руб.

Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы - 524,3 млн. руб.

18

Здравоохранение и спорт Основные направления

Реконструкция и строительство современных лечебно-профилактических учреждений здравоохранения – 936,6 млн. руб. Развитие рынка немуниципальных поставщиков в социальной сфере – 18,5 млн. руб. Приведение в нормативное состояние учреждений социальной сферы – 328,6 млн. руб.

Создание модели публичного бюджета города Перми

20

Спасибо за внимание!