นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม

1

นางกาญจนาพั�นธุ์� สมหอมห�วหน�ากลุ่�มแผนงานแลุ่ะประเม�นผลุ่

ว�นที่�� 22 มกราคม 2556

ประชุมติ�ดติามความก�าวหน�าผลุ่การด#าเน�นงานแผนงาน/โครงการ

ของส#าน�กงานป&องก�นควบคมโรคที่�� 7 จ�งหว�ดอบลุ่ราชุธุ์าน�ประจ#าป(งบประมาณ พั.ศ. 2556

คร�+งที่�� 2/2556

ประเด,นการน#าเสนอ

2

สรปผลุ่การด#าเน�นงานไติรมาสที่�� 1 ที่กกลุ่�มงานน#าเสนอแผนการด#าเน�นงาน

ไติรมาสที่�� 2 ชุ�+แจงหลุ่�กเกณฑ์�การปร�บแผน ประจ#าป(2556 ชุ�+แจงกรอบการประเม�นผลุ่โครงการ ติาม

ติ�วชุ�+ว�ด 5.1.3

3

ความก�าวหน�าผลุ่การด#าเน�นงานแผนงาน/โครงการ

ของส#าน�กงานป&องก�นควบคมโรคที่�� 7 จ�งหว�ดอบลุ่ราชุธุ์าน�ประจ#าป(งบประมาณ พั.ศ. 2556

ไติรมาสที่�� 1

นางสาวดวงเด/อน จ�นที่ะโชุติ�น�กว�ชุาการสาธุ์ารณสขปฏิ�บ�ติ�การ กลุ่�มแผนงานแลุ่ะประเม�นผลุ่


กราฟแสดงผลุ่การด#าเน�นงาน ประจ#าป( 2556ระบบ Estimates

ผลุ่การด#าเน�นงานร�อยลุ่ะ 17 ผลุ่การเบ�กจ�ายงบประมาณ

ร�อยลุ่ะ 30

งบประมาณที่��ได�ร�บจ�ดสรร ประจ#าป( 2556

5

งบหมวด เง�นงบประมาณ

เง�นร�บโอน รวมที่�+งส�+น

งบบคลุ่ากร 87,691,990 - 87,691,990

งบด#าเน�นงาน

22,685,700 - 22,685,700

งบรายจ�ายอ/�น

150,000 - 150,000

งบลุ่งที่น 2,303,200 - 2,303,200

งบอดหนน - 3,811,400 3,811,400

รวมที่�+งส�+น 113,145,890 3,811,400 116,957,290ข�อม3ลุ่ ณ ว�นที่�� 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

ผลุ่การเบ�กจ�ายงบประมาณจ#าแนกรายหมวด ไติรมาสที่�� 1

6

งบหมวด ร�บจ�ดสรร เบ�กจ�าย % เบ�กจ�ายงบบคลุ่ากร 87,691,990 20,253,079 23.10

งบด#าเน�นงาน

22,685,700 3,516,338 15.50

งบรายจ�ายอ/�น

150,000 0 0

งบลุ่งที่น 2,303,200 0 0

งบอดหนน 3,811,400 0 0

รวมที่�+งส�+น 116,957,290 23,769,417 20.32ข�อม3ลุ่ ณ ว�นที่�� 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

ผลุ่การเบ�กจ�ายงบประมาณจ#าแนกรายยที่ธุ์ศาสติร� ไติรมาสที่�� 1 เปร�ยบเที่�ยบก�บเป&าหมายติามมติ� ครม.

7

ยุ�ทธ์� 3 ยุ�ทธ์� 6 ยุ�ทธ์� 1 ภารกิจพื้ �นฐาน

ยุ�ทธ์� 2 ยุ�ทธ์� 5 ยุ�ทธ์� 40

102030405060708090

100

49.04

31.1321.07

11.04 7.961.17 0.66

34.39

21.320.31

08.6 10.13

3.44

ร�อยุละเบิกิจ�ายุ

ข�อม3ลุ่ ณ ว�นที่�� 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

ผลุ่การเบ�กจ�ายงบประมาณจ#าแนกรายกลุ่�มงาน ไติรมาสที่�� 1 เปร�ยบเที่�ยบก�บเป&าหมาย ครม.

8

บิรหาร ระบิาด องค์�กิร เค์ร อข่�ายุ

แผนงาน

ปฏิบิ!ติกิาร

สื่ $อสื่าร วิชากิาร ประกิอบิอาช'พื้

0102030405060708090

100

26.9 26.68 23.49 19.78

8.67 6.78 5.4 3.22 0

ร�อยลุ่ะเบ�กจ�าย

ข�อม3ลุ่ ณ ว�นที่�� 4 มกราคม 2556 จากระบบ Estimates

ข�อค�นพับไติรมาสที่�� 1

9

-ท�กิกิล��มงานรายุงานค์วิามกิ�าวิหน�ากิจกิรรมท'$ด)าเนนงาน ในระบิบิเร'ยุบิร�อยุแล�วิ ( ติามข่�อเสื่นอแนะวิ!นท'$ 7 ธ์!นวิาค์ม

2555)- กิารรายุงานค์วิามกิ�าวิหน�าโค์รงกิารในช�องผลผลติ และ

ร�อยุละผลกิารด)าเนนงานไม�ถู.กิติ�อง ท)าให�กิราฟผลกิารด)าเนนงานไม�ข่0�น

แนวที่างการเร�งร�ดการด#าเน�นงาน ไติรมาสที่�� 2 ให�ได�เป&าหมายติามมติ� ครม.

10

กลุ่�มงาน ร�บจ�ดสรร เป&าหมาย เบ�ก (46%)

เบ�กจ�าย ไติรมาส 1

แผนที่��ติ�องเบ�กจ�าย

ไติรมาส 2

กลุ่�มบร�หารที่��วไป 3,900,000 1,794,000 1,049,131 744,869

กลุ่�มแผนงานฯ 1,750,650 805,299 151,750 653,549

กลุ่�มพั�ฒนาองค�กร 2,692,930 1,238,747 632,630 606,117

กลุ่�มส/�อสารฯ 1,868,220 859,381 100,949 758,432

กลุ่�มพั�ฒนาภาค�เคร/อข�าย

3,100,000 1,426,000 613,270 812,730

กลุ่�มพั�ฒนาว�ชุาการ 2,372,920 1,091,543 76,458 1,015,085

กลุ่�มระบาดว�ที่ยาฯ 2,116,500 973,590 612,652 360,938

กลุ่�มปฏิ�บ�ติ�การควบคมโรคฯ

4,300,000 1,978,000 279,498 1,698,502

ศ3นย�โรคจากการประกอบอาชุ�พัฯ

584,480 268,860 0 268,860

รวม 22,685,700 10,435,422 3,516,338 6,919,084


11





กลุ่�มบร�หารที่��วไป

3,900,000 1,794,000 1,049,131 744,869แผนก�จกรรม ระยะเวลุ่า งบประมาณ อบรมเร/�องพั�สด (อย3�ภายใติ�โครงการของ

พั�ฒนาองค�กร) มกราคม 2556 200,000

ติ�ดติามน�เที่ศงาน 50,000

ก�นค�าสาธุ์ารณ3ปโภค 850,000

ปร�บปรงห�องปร�บแรงด�น (งบลุ่งที่น) ม�นาคม 1,800,000

เคร/�องปร�บอากาศ (งบลุ่งที่น) ม�งบประมาณ คงเหลุ่/อจะขอซื้/+อเคร/�องปร�บอากาศอ�กคร�+ง (ก

ลุ่�มส/�อสารฯ ขอจ�ดซื้/+อ)

107,000

อบรมพัน�กงานข�บรถยนติ� 50,000

บิรหารเบิกิจ�ายุได� 32.39% ข่�อม.ล ณ วิ!นท'$ 21 มกิราค์ม2556


13

กลุ่�มงาน ร�บจ�ดสรร เป&าหมายเบ�ก(46%)


แผนที่��ติ�องเบ�กจ�าย ไติรมาส 2

กลุ่�มแผนงานฯ

1,750,650 805,299 151,750 653,549

แผนก�จกรรม ระยะเวลุ่า งบประมาณพื้!ฒนาบิ�ค์ลากิรในกิารวิางแผนยุ�ทธ์ศาสื่ติร�และกิารวิ!ดผลสื่)าเร4จข่องยุ�ทธ์ศาสื่ติร�

กิ�มภาพื้!นธ์� 2556 300,000

กิารวิางแผนยุ�ทธ์ศาสื่ติร�ข่องสื่)าน!กิงานป5องกิ!น ค์วิบิค์�มโรค์ท'$ ๗ จ!งหวิ!ดอ�บิลราชธ์าน'

กิ�มภาพื้!นธ์� 2556 200,000

กิระบิวินกิารถู�ายุทอดแผนยุ�ทธ์ศาสื่ติร�สื่.�กิารปฏิบิ!ติ

กิ�มภาพื้!นธ์�- ม'นาค์ม2556

51,800

พื้!ฒนาแผนปฏิบิ!ติราชกิารและงบิประมาณ ประจ)าป7งบิประมาณ 2556

ม'นาค์ม 2556 118,200

ประช�มติดติามค์วิามกิ�าวิหน�าโค์รงกิาร 3 ค์ร!�ง ท�กิวิ!นท'$ 20 ข่องเด อน

11,700

รวิม 681,700


14





กลุ่�มพั�ฒนาองค�กร 2,692,930 1,238,747 632,630 606,117แผนก�จกรรม ระยะเวลุ่า งบประมาณ

การประเม�นผลุ่การปฏิ�บ�ติ�งานรอบ 6 เด/อน ติ�นกมภาพั�นธุ์� 2556 46,280

ประชุมเชุ�งปฏิ�บ�ติ�การเพั/�อพั�ฒนาที่�กษะภาษา อ�งกฤษ ของบคลุ่ากร สคร.7

ม�นาคม 2556 143,900

แลุ่กเปลุ่��ยนเร�ยนร3�เพั/�อพั�ฒนาที่�กษะภาษา อ�งกฤษ ของบคลุ่ากร สคร.7

ม�นาคม 2556 70,000

ติ�ดติามผลุ่การด#าเน�นงานการประเม�นผลุ่การปฏิ�บ�ติ�งานแลุ่ะสมรรถนะ

กมภาพั�นธุ์� 2556 31,200

อบรมเร/�องพั�สด (อย3�ภายใติ�โครงการของพั�ฒนาองค�กร)

31 – มกราคม 1 กมภาพั�นธุ์� 2556

200,000

รวม 491,380 บิรหารเบิกิจ�ายุได� 36.50% ข่�อม.ล ณ วิ!นท'$ 21 มกิราค์ม

2556


15





กลุ่�มส/�อสารฯ 1,868,220 859,381 100,949 758,432

ข่�อม.ลติามสื่ไลด�


16





กลุ่�มปฏิ�บ�ติ�การควบคมโรคฯ

4,300,000 1,978,000 279,498 1,698,502

แผนก�จกรรม ระยะเวลุ่า งบประมาณชายุแดนสื่อบิราค์าจ!ดซื้ �อยุา ม'นาค์ม 2556 230,000

ค์�ณวิ!นช!ยุ ข่อแจ�งข่�อม.ลและงบิประมาณภายุหล!ง


17





กลุ่�มพั�ฒนาภาค�เคร/อข�าย

3,100,000 1,426,000 613,270 812,730



18





กลุ่�มพั�ฒนาว�ชุาการ 2,372,920 1,091,543 76,458 1,015,085



19





กลุ่�มระบาดว�ที่ยาฯ 2,116,500 973,590 612,652 360,938

แผนก�จกรรม ระยะเวลุ่า งบประมาณประช�มเชงปฏิบิ!ติกิารพื้!ฒนาระบิบิเฝ้5าระวิ!งโรค์ติดติ�อและโรค์ไม�ติดติ�อ

13-14 ม'นาค์ม2556

300,000

กิารพื้!ฒนากิลไกิกิารประเมนระบิบิเฝ้5าระวิ!งทางระบิาดวิทยุา


20





ศ3นย�โรคจากการประกอบอาชุ�พัฯ

584,480 268,860 0 268,860

1.โค์รงกิารป5องกิ!นค์วิบิค์�มโรค์และภ!ยุสื่�ข่ภาพื้จากิกิารประกิอบิอาช'พื้ในกิล��มเกิษติรกิรเพื้ $อสื่น!บิสื่น�นกิารด)าเนนงานป5องกิ!นค์วิบิค์�ม

โรค์เข่�มแข่4ง วิ!นท'$ 6-8 ม'นาค์ม 25562. โค์รงกิารวิ!ยุท)างานปลอดโรค์ ปลอดภ!ยุกิายุใจเป;นสื่�ข่ วิ!นท'$ 21-22

กิ�มภาพื้!นธ์� 25563. ประช�มราชกิาร 2 ค์ร!�ง4.โค์รงกิารประเมนค์วิามเสื่'$ยุงจากิกิารท)างานข่องบิ�ค์ลากิรในโรง

พื้ยุาบิาล วิ!นท'$ 4 ม'นาค์ม 2556 งบิ 40,000 บิาท

21

หลุ่�กเกณฑ์�การปร�บแผน ประจ#าป( 2556กรมควบคมโรค

นางสาวดวงเด/อน จ�นที่ะโชุติ�น�กว�ชุาการสาธุ์ารณสขปฏิ�บ�ติ�การ กลุ่�มแผนงานแลุ่ะประเม�นผลุ่


หลุ่�กเกณฑ์�การปร�บแผน ประจ#าป( 2556

22

1. การปร�บแผน/การโอนให�ด#าเน�นการหลุ่�งจากโครงการเด�มด#าเน�นการให� บรรลุ่ว�ติถประสงค�ติามที่��ก#าหนดไว�ในแผนปฏิ�บ�ติ�การ2. การปร�บแผน/การโอนโครงการใหม�ติ�องเป<นงานที่��เพั��มประส�ที่ธุ์�ภาพั แลุ่ะคณภาพัการให�บร�การ พั�ฒนาบคลุ่ากร พั�ฒนา

เที่คโนโลุ่ย� หร/อ สน�บสนนงานติามภารก�จของหน�วยงาน3. ไม�ม�หน�+ค�าสาธุ์ารณ3ปโภคค�างชุ#าระ โดยให�ระบไว�ในหน�งส/อขออนม�ติ� โอนด�วย

หลุ่�กการ

หลุ่�กเกณฑ์�การปร�บแผน ประจ#าป( 2556

23

1. การปร�บแผนงาน/โครงการ2. การปร�บแผนการซื้/+อยาแลุ่ะเวชุภ�ณฑ์�ม�ใชุ�ยา3. การปร�บแผนงบรายจ�ายอ/�น (ว�จ�ย)4. การปร�บแผนงบลุ่งที่น

ประเภที่การปร�บแผน

แนวที่างการปร�บแผน

24

1.การปร�บแผนงาน/โครงการ1. ให� ผอ. ม�อ#านาจอนม�ติ�ปร�บแผน ในกรณ�ด�งน�+

- อยุ.�ภายุใติ�หล!กิกิารข่�อ 1-3- โค์รงกิารอยุ.�ใติ�ผลผลติเด'ยุวิกิ!น- โค์รงกิารท'$อน�ม!ติโดยุ ผอ. สื่ามารถูปร!บิไปสื่มทบิโค์รงกิาร

เดม หร อ โค์รงกิารใหม�วิงเงนไม�เกินอ)านาจ ผอ.- โค์รงกิารท'$อน�ม!ติโดยุกิรม ด)าเนนงานแล�วิเสื่ร4จสื่ามารถูปร!บิ

ไปสื่มทบิ โค์รงกิารเดม หร อโค์รงกิารใหม�วิงเงนไม�เกินอ)านาจ ผอ.

2. การปร�บแผนที่��ติ�องเสนอกรมฯ อนม�ติ�ในกรณ�ด�งน�+- นอกิเหน อจากิหล!กิกิารข่�อ 1-3- โค์รงกิารข่�ามผลผลติ/ข่�ามงบิรายุจ�ายุ/ข่�ามหน�วิยุงาน- โค์รงกิารใหม�วิงเงนเกินอ)านาจ ผอ.- โค์รงกิารท'$ปร!บิเป5าหมายุผลผลติ


25

2.การปร�บแผนการซื้/+อยาแลุ่ะเวชุภ�ณฑ์�ม�ใชุ�ยา

1. ให� ผอ. ม�อ#านาจอนม�ติ�ปร�บแผน ในกรณ�ด�งน�+- อยุ.�ภายุใติ�หล!กิกิารข่�อ 1-3- ไม�เกินกิรอบิวิงเงนงบิประมาณในกิารจ!ดซื้ �อยุาฯ ท'$หน�วิยุงาน

ได�ร!บิ- รายุกิารยุาเดมหร อรายุกิารยุาใหม�ท'$ใช�งบิประมาณเหล อจ�ายุ

จากิรายุกิารอ $นในแผน จ!ดซื้ �อยุา กิรณ'ยุาใหม�ติ�องผ�านกิารพื้จารณาเห4นชอบิจากิค์ณะ

กิรรมกิารบิรหารยุา ข่องหน�วิยุงาน

2. การปร�บแผนที่��ติ�องเสนอกรมฯ อนม�ติ�ในกรณ�ด�งน�+- นอกิเหน อจากิหล!กิกิารข่�อ 1-3- กิรณ'ใช�เงนจากิโค์รงกิารหร อหมวิดรายุกิารอ $น- กิรณ'งบิประมาณค์�ายุาเหล อจ�ายุปร!บิไปท)าโค์รงกิารอ $น- วิงเงนท'$จ!ดซื้ �อใหม�เกินอ)านาจผ.�อ)านวิยุกิาร


26

3.การปร�บแผนงบรายจ�ายอ/�น

1. โครงการว�จ�ย- ท)าหน!งสื่ อสื่�งสื่)าน!กิจ!ดกิารค์วิามร. �พื้จารณา- สื่)าเนาสื่�งกิองแผนงาน

2. โครงการเด�นที่างไปติ�างประเที่ศ- ให�เสื่นอกิรมฯ พื้จารณาอน�ม!ติท�กิกิรณ'- กิารปร!บิแผนโค์รงกิารเดมท'$ไม�เปล'$ยุนสื่าระสื่)าค์!ญ วิงเงนเดม

สื่ามารถูอน�ม!ติ โดยุห!วิหน�าสื่�วินราชกิาร- กิารปร!บิแผนโค์รงกิารเดมท'$เปล'$ยุนสื่าระสื่)าค์!ญ เกินวิงเงน

เดม ติ�องข่อท)าค์วิามติกิลง กิ!บิสื่)าน!กิงบิประมาณ


27

4.การปร�บแผนงบลุ่งที่น1. โค์รงกิารท'$ด)าเนนแล�วิเสื่ร4จ และม'ผลเบิกิจ�ายุไม�น�อยุกิวิ�าร�อยุละ

80 ในไติรมาสื่ท'$ 22. โค์รงกิารท'$ม'แผนจ!ดซื้ �อจ!ดจ�างในไติรมาสื่ท'$ 3-4 สื่ามารถูปร!บิแผน

มาด)าเนนงานในไติรมาสื่ท'$ 2 ได�3. ประมาณกิารค์�าใช�จ�ายุข่องหน�วิยุงานในภาพื้รวิมจนถู0งสื่�น

ป7งบิประมาณ รวิมท!�งค์�าสื่าธ์ารณ.ปโภค์ หร อค์�าใช�จ�ายุในภารกิจ สื่)าค์!ญๆ ท'$จ)าเป;น เพื้'ยุงพื้อ และไม�ม'หน'�ค์�างช)าระ และไม�ข่องบิ

สื่น!บิสื่น�นเร $องด!งกิล�าวิภายุหล!ง4. รายุกิารงบิลงท�นท'$ได�ร!บิจ!ดสื่รร หากิไม�สื่ามารถูด)าเนนกิารจ!ดซื้ �อ

ได� ให�หน�วิยุงานเสื่นอเร $องไปยุ!งกิองค์ล!งเพื้ $อข่ออน�ม!ติเปล'$ยุนแปลงรายุกิารโดยุไม�ติ�องผ�านค์ณะกิรรมกิาร

28

กรอบการประเม�นผลุ่โครงการของส#าน�กงานป&องก�นควบคมโรคที่�� 7 จ�งหว�ดอบลุ่ราชุธุ์าน�

ประจ#าป(งบประมาณ พั.ศ. 2556

นางสาวว�ลุ่าว�ลุ่ย� สขยาน�กว�ชุาการสาธุ์ารณสขปฏิ�บ�ติ�การ กลุ่�มแผนงานแลุ่ะประเม�นผลุ่


เร $องฝ้ากิจากิประธ์าน• เร�งร!ดกิารเบิกิจ�ายุงบิประมาณให�ได�ติามเป5าหมายุ

ท'$กิ)าหนด และให�ปร!บิแผนกิารด)าเนนงาน ผลกิาร ด)าเนนงานในท'$ประช�มกิรมค์วิบิค์�มโรค์ ผลงาน

เล $อนจากิล)าด!บิท'$ 11 เป;นล)าด!บิท'$ 7• ระเบิ'ยุบิกิารเบิกิจ�ายุใหม� ให�งานกิารเงนช�วิยุช'�แจง

วิ�าสื่ามารถูใช�ได�หร อยุ!ง จะเร$มใช�ช�วิงไหน• กิารประเมนโค์รงกิารข่องกิล��มแผนงาน ติามติ!วิช'�

วิ!ด 5.1.3 ท'$ประเมนโค์รงกิารอ)าเภอค์วิบิค์�มโรค์เข่�ม แข่4ง มอบิหมายุค์�ณจ�ติพื้ร ผลเกิด ร!บิทราบิข่�อม.ล

กิ�อน

30

ค#าร�บรองการปฏิ�บ�ติ�ราชุการ ประจ#าป( 2556กรส#าน�กงานป&องก�นควบคมโรคที่�� 7 จ�งหว�ดอบลุ่ราชุธุ์าน�

นางสชุญา ส�หะวงษ�น�กว�ชุาการสาธุ์ารณสขชุ#านาญการพั�เศษ กลุ่�มพั�ฒนาองค�กร


สว�สด�

นางกาญจนาพันธุ์ สมหอม หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล วันที่ 22 มกราคม

Documents