ДОКЛАД руководителя финансового управления

« Обисполнении бюджета Брединскогомуниципального 2013 »района за год

ДОКЛАДруководителя финансового управления

662,1

752,6

Доходы

2012

2013

+ 13,9 %

• Всего доходов• собственные

• доходы

Собственные доходы

156,1752,6

20,7%

- 10 . 823,7 .Платные услуги млн тыс рублей

-4 .849 .Транспортный налог млн тыс рублей

- 116 .688,6 .НДФЛ млн тыс рублей

Собственные доходы

+ 113,7%

+ 14,1%

+10%

Увеличились поступления по налогу на добычу , полезных ископаемых платежи при пользовании

, природными ресурсами государственной, , пошлине арендной плате за землю доходы от

, реализации имущества доходы от продажи .земельных участков

ЕСХН •2012 - 1695,5•2013 - 744,0

ОтчисленияМУП

•2012 - 58,9•2013 - 40,0

ЕНВД •2012 - 6248,0•2013 - 5706,0

Налоги по которым произошло снижение

Областные средства

525,9

72,3

598,2

- Модернизация

6078,4 – Ремонтшкол

5175,1 – Летний отдых

5782,4 / – Увеличение з пл

198808,1

Увеличние/ – 12904,5з пл

- Ремонт уч й –культуры

1000,0

- Ремонт дорог22792,3

Противопавод- -ко выемер я- 19809,0

Субсидия на строительство и реконструкцию детского сада

областной бюджет 10 000,0 . тыс рублей

68,6

72,3

Дотации

2012

2013

Расходы

751,2

2013 год

664,2

2012 год

14%

Расходы социального характераОбразовани

– 392 е991,2

Культур а - 36

022,4

. СоцЗащит

-а 138

102,6

Заработная плата

25,1

16,3268,5

325 931,5

Образование

•2012 - 211 146,3•2013 - 268 529,3

Культура

•2012 – 10 105,9•2012 – 16 357,9

Заработная плата

Программы

МЦП . .ВЕД пр всего0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Чрезвычайные ситуации Дополнительной нагрузкой

стали непредвиденные, расходы связанные с

. чрезвычайными ситуациями Все они были обеспечены за

счет средств резервного фонда.района

2013 1 В году было потрачено. 257 . млн тыс рублей и

направлен в виде трансфертов .сельским поселениям

Трансферты поселениям бюджет района

751197

Трансферты58 280 (8%)

692914

Дефицит и источники покрытия1700

До. п

Доход

ы20000,0

Проффи

цит1397

,8

Образ-о

вание 98,2%

Социа льная

защита

93,6%

Отделкульт

- у ры99,5%

Админ-и

страц ия

99,1%

Финан- совоеуправ

ление97,3%

Исполнение бюджета

Кредиторская задолженность на01.01.2014 – 3660,0 .года тыс рублей

2000,0 Переплата по налогам и сборам более. .тыс рублей

Заключение

!Спасибо за внимание