นนนนนนนนนน นนนน นนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนน - นนนน - นนนนนนนนน นนนนนนนนนนนน หหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหห นนนนนนนน นนนนนนนนนนนน หหหหหหหหหหหหหหห หหหหหหหหหหหหหหห นนนนนนนน นนนนนนนนน หหหหหหหหหหห หหหหหหหหหห
Feb 04, 2016
นายพิ�เชษฐ์ ปาณะพิงศ์โยธาธ�การและผั�งเมื�องจั�งหวั�ด
- วั าง -
นางสุ"เพิ#ญ หวั�งธรรมืมื�%งหั�วหัน้�าฝ่�าย
บริ�หัาริงาน้ทั่��วไป
นายศ์�กดา หวั�งธรรมืมื�%งหั�วหัน้�ากลุ่��มงาน้ว�ชาการิผั�งเม�อง
นายปร&ชา กลางณรงค์
หั�วหัน้�าฝ่�ายปฏิ�บ�ติ�การิ
อ�ตรา
บรรจั"
ข้�าริาชการิ 12 11
พน้�กงาน้ริาชการิ 7 7
ลุ่!กจ้�างปริะจ้$า 9 9
ริวม 29 27
อ�ติริาว�าง ว�ศวกริโยธาช$าน้าญการิพ�เศษ = 1
มาช�วยริาชการิ
น้.ส.ณั�ฐธยาน้- เชาว-ส��ม น้�กว�เคริาะหั-ผั�งเม�องปฏิ�บ�ติ�การิ สน้ง.คกก.ผั�งเม�อง
ลุ่าเริ/ยน้ -
ฝ่+ายบร�หารงานทั่�%วัไป
ข้�าริาชการิ 3 3
พน้�กงาน้ริาชการิ
1 1
ลุ่!กจ้�างปริะจ้$า
5 5
กล" มืงานวั�ชาการโยธาธ�การ
ข้�าริาชการิ 3 2
พน้�กงาน้ริาชการิ
3 3
ลุ่!กจ้�างปริะจ้$า
- -
กล" มืงานวั�ชาการผั�งเมื�อง
ข้�าริาชการิ 2 2
พน้�กงาน้ริาชการิ
3 3
ลุ่!กจ้�างปริะจ้$า
4 4
ฝ่+ายปฏิ�บ�ต�การ ข้�าริาชการิ 3 3
พน้�กงาน้ริาชการิ
- -
ลุ่!กจ้�างปริะจ้$า
- -
โยธาธ�การและผั�งเมื�องจั�งหวั�ด (1/1)
ทั่&% ก�จักรรมืเป/า
หมืายต.ค์. พิ.ย. ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ. มื&.ค์. เมื.ย. พิ.ค์. มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
1 งาน้บริ�หัาริทั่��วไป แผัน้ผัลุ่
951 1,917
2,984
4,008
4,835
5,719
6,381
7,036
7,586
8,383
9,134
10,033
1,129
2,134
3,185
4,305
5,354
6,501
7,837
8,989
9,964
1.1 งาน้สาริบริริณั 1,098
2,062
3,071
4,140
5,152
6,243
7,535
8,645
9,572
(1) ริ�บหัน้�งส�อ (เริ��อง/เลุ่�ม)
348 649 924 1,225
1,513
1,829
2,156
2,461
2,740
(2) ส�งหัน้�งส�อ (เริ��อง) 170 345 493 680 865 1,087
1,337
1,549
1,740
(3) พ�มพ-หัน้�งส�อ (เริ��อง)
305 578 899 1,224
1,551
1,857
2,269
2,588
2,852
(4) จ้�ดเก2บ (เริ��อง) 274 488 752 1,006
1,217
1,463
1,764
2,037
2,229
(5) ส�ง E-mail
(เริ��อง)
1 2 3 5 6 7 9 10 11
1.2 การิเง�น้ & บ�ญช/ 29 59 96 139 169 218 255 288 329
(1) ฎี/กาเบ�ก (เริ��อง) 20 43 70 106 132 175 207 231 267
(2) เง�น้ส�งคลุ่�ง (คริ�4ง) 4 10 20 27 30 36 41 49 54
(3) งบปริะมาณั (คริ�4ง) 5 6 6 6 7 7 7 8 8
1.3 พ�สด� 2 13 18 26 33 40 47 56 63
(1) จ้�ดซื้�4อ (คริ�4ง) - 6 10 13 19 23 26 27 31
(2) จ้�ดจ้�าง (คริ�4ง) 1 6 7 12 13 16 20 28 31
(3) จ้�ดทั่$าทั่ะเบ/ยน้พ�สด� (คริ�4ง)
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Function
Function ป0งบประมืาณ 2556
ทั่&% ผัลผัล�ต/
โค์รงการ/ก�จักรรมืเป/า
หมืายต.ค์. พิ.ย. ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ. มื&.ค์. เมื.ย. พิ.ค์. มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
2 ผั�งเม�องริวม (ด$าเน้�น้การิเพ��อปริะกาศเป6น้กฎีกริะทั่ริวง) - ผั�ง-
3 ผั�งเม�องริวม (ริ�วมก�บทั่�องถิ่��น้) - ผั�ง 3.1 ผั�งเม�องริวมช�มชน้ บางสะพาน้น้�อย
แผัน้
ข้5 ข้6 ข้7 ข้8
ผัลุ่ ข้5 ข้5 ข้5 ข้6 ข้6 ข้6 ข้6 ข้6.2 ข้6.2
ทั่&%ผัลผัล�ต/
โค์รงการ/
ก�จักรรมื
เป/าหมืาย ต.ค์. พิ.ย. ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ. มื&.ค์. เมื.ย. พิ.ค์. มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
4 ผั�งเม�องช�มชน้เทั่ศบาลุ่ ผั�ง-
5 ผั�งช�มชน้โดยการิม/ส�วน้ริ�วม - ผั�ง
แผัน้
ผัลุ่แผัน้
ผัลุ่
Function
ทั่&%ผัลผัล�ต/โค์รงการ/
ก�จักรรมืเป/า
หมืาย
แผัน/
ผัลต.ค์. พิ.ย. ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ
.มื&.ค์.
เมื.ย.
พิ.ค์. มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
6งาน้ด�าน้ช�างทั่/�ใหั�บริ�การิ 1,620
งาน้/
คริ�4ง
แผัน้
101 221 342491
640 789 938 1,087
1,237
1,368
1,499
1,620
ผัลุ่ 102 160 1,250
1,422
1,593
1,873
2,364
2,660
2,890
6.1 กริริมการิ (คณัะ) 162 7 16 31 44 52 109 124 132 149
6.2 ใหั�ค$าปริ9กษา (คริ�4ง) 162 6 9 16 29 37 45 446 455 463
6.3 ส$าริวจ้ (งาน้) 79 3 6 8 17 19 21 25 35 37
6.4 ออกแบบเข้/ยน้/ติริวจ้แบบ (งาน้)
85 5 9 33 45 66 79 91 105 112
6.5 ปริะมาณัริาคา (งาน้)
162 6 11 14 15 25 38 40 46 51
6.6 ทั่ดสอบว�สด� (ติ�วอย�าง)
401 39 49 1,075
1,172
1,232
1,346
1,381
1,598
1,778
6.7 ควบค�มงาน้ก�อสริ�าง (งาน้)
324 3 6 11 20 31 36 55 68 74
6.8 ติริวจ้การิจ้�าง (งาน้) 162 5 16 18 20 25 28 31 33 36
6.9 งาน้ก$าก�บติามกฎีหัมาย (งาน้)
83 28 38 44 60 106171 171 188 190
7งาน้บริ�การิด�าน้ผั�งเม�อง 180 เริ��อง/
คริ�4ง
แผัน้
15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
ผัลุ่ 29 83 132 170 215241 272 304 323
7.1 กริริมการิ (คณัะ) 70 1 16 37 43 66 75 82 87 93
7.2ใหั�ค$าปริ9กษา (คริ�4ง) 80 19 54 78 99 118129 145 163 175
7.3 ใหั�บริ�การิติริวจ้สอบการิใช�ปริะโยชน้-ทั่/�ด�น้ แผัน้ทั่/� ฯลุ่ฯ (เริ��อง)
30 9 13 17 28 31 37 45 54 55
Function
ทั่&%ผัลผัล�ต/โค์รงการ/
ก�จักรรมืเป/า
หมืายต.ค์.
พิ.ย.ธ.ค์.
มื.ค์.ก.พิ. มื&.ค์. เมื.ย.พิ.ค์.มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
8 สน้�บสน้�น้การิจ้�ดริ!ปทั่/�ด�น้เพ��อพ�ฒน้าพ�4น้ทั่/� 8.1 สน้�บสน้�น้การิจ้�ดริ!ปทั่/�ด�น้เพ��อพ�ฒน้าพ�4น้ทั่/� (75 จ้�งหัว�ด)
แผัน้
50 %
100 %
ผัลุ่ - - - - 50 %
60 %
60 %
60 %
60 %
9 การิติริวจ้สอบอาคาริริาชการิ (หัลุ่�ง)
60หัลุ่�ง
แผัน้ 10
20 30 35 40 45 55 60 60
ผัลุ่ - - - - 37 37 37 54 5410
ปริะช�มคณัะกริริมการิอ�ทั่ธริณั-
4 คริ�4ง
แผัน้
1 1 1 2 2 2 3 3 4 4
ผัลุ่ - 1(6ริาย)
1(6ริาย)
1(6ริาย)
2(7ริาย)
2(7ริาย)
2(7ริาย)
2(7ริาย)
3(9ริาย)
Function
ทั่&%ผัลผัล�ต/โค์รงการ/
ก�จักรรมืเป/า
หมืายต.ค์. พิ.ย. ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ. มื&.ค์. เมื.ย. พิ.ค์. มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
1สน้ง. เป6น้หัน้�วยงาน้หัลุ่�ก 4 โคริงการิ งบปริะมาณัริวม 104.1380 ลุ่�าน้บาทั่1.1โคริงการิเข้��อน้ป<องก�น้การิก�ดเซื้าะชายฝ่=� งทั่ะเลุ่อ�าวไทั่ยฝ่=� งติะว�น้ติก ก�จ้กริริมก�อสริ�างเข้��อน้ป<องก�น้การิก�ดเซื้าะชายหัาดอ�าวปริะจ้วบค/ริ/ข้�น้ธ- (ริะยะทั่/� 6)
แผัน้งาน้100 %
แผัน้
- - - - - - 15% 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - - - 10% 50% 53% 87%
แผัน้เง�น้
24.9500 ลุ่บ.
แผัน้
- - - - - 15% - 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - 15% 15% 15% 51.80%
51.80%
51.80%
1.2 โคริงการิปริ�บปริ�งภู!ม�ทั่�ศน้-แหัลุ่�งทั่�องเทั่/�ยวทั่/�ส$าค�ญใน้พ�4น้ทั่/�จ้�งหัว�ดปริะจ้วบค/ริ/ข้�น้ธ- ก�จ้กริริม ปริ�บปริ�งภู!ม�ทั่�ศน้-แหัลุ่�งทั่�องเทั่/�ยวบริ�เวณัเข้าช�องกริะจ้ก (ริะยะทั่/� 2)
แผัน้งาน้100 %
แผัน้
- - - - - - 15% 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - - - - - 5% 10%
แผัน้เง�น้
29.9380ลุ่บ.
แผัน้
- - - - - 15% - 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - - - - - - -
Area (งานตามืงบประมืาณแผันพิ�ฒนาจั�งหวั�ด/กล" มืจั�งหวั�ด)
ทั่&%ผัลผัล�ต/โค์รงการ/
ก�จักรรมืเป/า
หมืายต.ค์. พิ.ย. ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ. มื&.ค์. เมื.ย. พิ.ค์. มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
1.3โคริงการิพ�ฒน้าด�าน้ส�งข้ริ
แผัน้งาน้100 %
แผัน้
- - - - - - 15% 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - - - - - 1% 5%
แผัน้เง�น้
9.2000 ลุ่บ.
แผัน้
- - - - - 15% - 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - - - - - - -
1.4 โคริงการิป<องก�น้แลุ่ะแก�ไข้ป=ญหัาการิก�ดเซื้าะชายฝ่=� งทั่ะเลุ่อ�าวไทั่ยฝ่=� งติะว�น้ติก ก�จ้กริริมก�อสริ�างเข้��อน้ป<องก�น้การิก�ดเซื้าะแบบเริ/ยงหั�น้ใหัญ� บ�าน้หัน้องบ�ว หัม!�ทั่/� 4 ติ$าบลุ่ปากน้$4าปริาณั อ$าเภูอปริาณับ�ริ/ –
บ�าน้ใหัม� หัม!�ทั่/� 1
ติ$าบลุ่สามริ�อยยอด อ$าเภูอสามริ�อยยอด จ้�งหัว�ดปริะจ้วบค/ริ/ข้�น้ธ- ความยาว 850 เมติริ
แผัน้งาน้100 %
แผัน้
- - - - - - 15% 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - - - - - 1% 1%
แผัน้เง�น้
39.9000ลุ่บ.
แผัน้
- - - - - 15% - 30% 45% 60% 75% 100%
ผัลุ่ - - - - - - - 15% 15%
Area (งานตามืงบประมืาณแผันพิ�ฒนาจั�งหวั�ด/กล" มืจั�งหวั�ด)
ทั่&% ก�จักรรมืเป/า
หมืายต.ค์.พิ.ย.ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ
.มื&.ค์. เมื.ย
.พิ.ค์.
มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.
1ติริวจ้สอบอาคาริ 9
ปริะเภูทั่5
อาคาริแผัน้ 1 2 3 4 4 4 4 4 4
ผัลุ่ - - - - 9 9 9 9 9
2การิปริะชาส�มพ�น้ธ-หัน้�วยงาน้
4 คริ�4ง แผัน้ 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4
ผัลุ่ - 1 2 2 3 4 4 4 5
3หัน้�วยเคลุ่��อน้ทั่/� บ$าบ�ดทั่�กข้- “
บ$าริ�งส�ข้”
12 คริ�4ง แผัน้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ผัลุ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Agenda
แผัน/ผัลการใช3จั ายงบประมืาณทั่&% งบประมืาณ เป/า
หมืายต.ค์.
พิ.ย. ธ.ค์. มื.ค์. ก.พิ. มื&.ค์. เมื.ย. พิ.ค์. มื�.ย. ก.ค์. สุ.ค์. ก.ย.1 งบปริะมาณัทั่�4งส�4น้
(ไม�ริวมงบบ�คลุ่ากริแลุ่ะงบอ�ดหัน้�น้)
16,232,300
บาทั่
แผัน้
5% 15% 20% 25% 35% 44% 50% 60% 69% 75% 85% 94%
ผัลุ่ 0.72%
52.49%
50.31%
51.36%
52.82%
91.37%
92.50%
93.12%
94.06%
1.1 งบด$าเน้�น้งาน้ 1,445,300 บาทั่
แผัน้
- 5% 10% 15% 20% 25% 35% 45% 60% 70% 80% 95%
ผัลุ่ 5.8%
15.84%
25.81%
35.43%
47.25%
60.04%
67.28%
74.29%
84.85%
1.2 งบลุ่งทั่�น้
14,787,000
บาทั่
แผัน้
- 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
ผัลุ่ 53.55%
53.55%
53.55%
53.54%
94.41%
94.96%
94.96%
94.96%
-โคริงการิก�อสริ�างเข้��อน้ป<องก�น้ติลุ่��งริ�มทั่ะเลุ่อ�าวปริะจ้วบค/ริ/ข้�น้ธ- (ติอน้ 3)
9,350,000บาทั่
แผัน้
50% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
ผัลุ่ 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
- โคริงการิก�อสริ�างเข้��อน้ป<องก�น้ติลุ่��งริ�มคลุ่องเข้าแดง ติ.เข้าแดง อ.ก�ยบ�ริ/
4,125,000บาทั่
แผัน้
50% 100%
100%
100%
100%
100%
ผัลุ่ - - - - 96% 96% 96% 96%
- ค�าบ$าริ�งริ�กษาแลุ่ะปริ�บปริ�งซื้�อมแซื้มเข้��อน้ป<องก�น้ติลุ่��ง (งาน้บ$าริ�งปกติ�)
732,000บาทั่
แผัน้
30% 50% 100%
100%
ผัลุ่ - - - 41.82%
88.95%
100%
100%
100%
- โริงเก2บพ�สด� 580,000บาทั่
แผัน้
50% 100%
ผัลุ่ - - - - - - - -1.3 งบริายจ้�ายอ��น้ แผั
น้ผัลุ่
ผั�งเมื�อง วั�นหมืดอาย" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
12
13
14
15
16
17
18
ผั�งเม�องริวมเม�องปริะจ้วบค/ริ/ข้�น้ธ-
2 ม�.ย. 2559
ผั�งเม�องริวมเม�องหั�วหั�น้ กลุ่�บไปเริ��มข้�4น้ติอน้ทั่/� 1
ผั�งเม�องริวมช�มชน้บางสะพาน้
12 ติ.ค.51 (ข้ยายถิ่9งป? 2553)
ผั�งเม�องริวมช�มชน้บางสะพาน้น้�อยผั�งเม�องริวมช�มชน้บ�าน้กริ!ดผั�งเม�องริวมช�มชน้ทั่�บสะแกผั�งเม�องริวมช�มชน้ปริาณับ�ริ/ ผั�งเม�องริวมช�มชน้หัน้องพลุ่�บผั�งเม�องริวมช�มชน้ก�ยบ�ริ/ 4 ก.ย. 2560
ผั�งเม�องริวมช�มชน้ไริ�ใหัม� ไริ�เก�า–
24 เม.ย. 2560
ผั�งเม�องริวมช�มชน้ กม. 5
21 เม.ย. 2559
5050 5151ก อน 49ก อน 49
5252
สุถานภาพิผั�งเมื�องในพิ�6นทั่&%
5
6
5
6
5151 525250
5151 5252505151 5
252
50
5151 5252505151
50
5151 5252505151 525250
5
6
5
65
6
5
6
5252
53535353
5353
53535252
5353
5353
53535353
5353
5454
5
6
5
6
5656
5
6
5
6
5454
5454
5454
56565454
54545454 5555
5555