город Сысерть

О бюджете Сысертского городского округа

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

город Сысерть

Бюджет – это план доходов и расходовна определенный период

Государственные бюджеты появились в средние века.

Слово «Бюджет» происходит от латинского

«bulga» – «кожаный мешок, ранец».

К нам же понятие «бюджет» пришло из Англии.

Представляя в английском парламенте содержание

доходов и расходов, канцлер казначейства (министр

финансов) открывал мешок с деньгами и

документами (budget). Эта процедура и называлась

«открытие бюджета»

Уровни бюджетной системыРоссийской Федерации

Бюджеты Российской Федерации(федеральный бюджет, бюджеты государственныхвнебюджетных Фондов Российской Федерации)

Бюджеты субъектов Российской Федерации(региональный бюджет, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)

Местные бюджеты(бюджеты муниципальных образований)

Консолидированный бю

джет субъекта

Изменения бюджетного законодательства

1ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»

С 01.01.2014 оплата труда воспитателей и педагогических работников детских дошкольных учреждений является

расходным обязательством областного бюджета и будет передаваться в бюджет городского округа в форме субвенций

2

ФЗ от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О

внесении изменений в Бюджетный

кодекс Российской Федерации»

В рамках бюджета округа утверждается муниципальный дорожный фонд

Сысертского городского округа

41,12

40,3139,52

млн. руб.

2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД

Основные параметры бюджета

0.0

300.0

600.0

900.0

1,200.0

1,500.0

1,800.0

1,42

1.6

1,50

9.9

1,61

8.5

1,42

1.6

1,50

9.9

1,61

8.5

2014 год 2015 год 2016 год

млн. руб.

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговыедоходы

Неналоговыедоходы

Безвозмездныепоступления

Налог на доходы физических лицАкцизыНалоги на совокупный доход Налог на имущество физических лицЗемельный налогГосударственная пошлина

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции,возмещение ущерба Иные неналоговые доходы

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийСубсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образованийИные межбюджетные трансферты

Прогноз поступлений доходов в бюджет Сысертского городского округа в 2014 году

734.62

687.01

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Структура доходов(млн.рублей)

48%

52%

Динамика налоговых и неналоговых доходов

2013 20140

200

400

600

800

686.

2

734.

6

млн. рублей

Доходы на 1 жителя в 2013 году: 20,07 тыс. рублей

Доходы на 1 жителя в 2014 году: 23,31 тыс. рублей

Динамика доходов

1 000

1 200

1 400

1 600

2014 ГОД 2015 ГОД

млн. руб.

18%

2016 ГОД

1 204,08

1 509,91

1 618,45

7%

6%

1 421,62

2013 ГОД

9

Земельный

налог

НДФЛ

ЕНВД

Динамика налоговых доходов,

млн.рублей

2013год

2014 год

2015 год

2016 год

Земельный налог

ЕНВД

Налог на имущество

физических лиц

НДФЛ420,64

млн.рублей

127,96млн.

рублей

13,97млн.

рублей

18,05млн.

рублей

5,58

млн.рубл

ей

Налоговые доходы на 2014 год

Государственная

пошлина

Межбюджетные трансферты – денежныесредства, направляемые из одного уровня

бюджетной системы в другой

Дотации( . «Dotatio» – , лат дар

)пожертвование

Безвозмездная финансовая помощь государства

Субвенции( . «Subvenire» – лат приходить

)на помощь

Предоставляются на

финансирование« » -переданных другим публичноправовым

образованиям полномочий

Субсидии( . «Subsidium» – лат

)поддержка

Предоставляются на условияхдолевого

софинансирования расходов других бюджетов

Межбюджетные трансферты направлены на:- стимулирование экономического роста;- выравнивание бюджетной обеспеченности территорий и обеспечение равномерного доступа к гарантированному набору государственных услуг на всей территории;- компенсацию нижестоящим бюджетам затрат на финансирование мероприятий общенационального значения, стоимость которых превышает доходные возможности данных бюджетов;- поощрение реализации экономических и социальных реформ нижестоящими органами власти на своей территории.

Безвозмездные поступления

финансовое обеспечение

образовательного процесса

полномочия Свердловской области по предоставлению

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг

полномочия Российской Федерации по

предоставлению мер социальной поддержки

по оплате жилого помещения и

коммунальных услуг

полномочия Свердловской области по предоставлению

отдельным категориям граждан компенсации расходов на

оплату жилого помещения и коммунальных услуг

416,35млн. руб.




БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ПРЕДУСМОТРЕНЫ В ВИДЕ СУБВЕНЦИЙ






2014 ГОД 2015 ГОД 2016 ГОД




в том числе:




Расходы бюджета – выплачиваемыеиз бюджета денежные средства

Принципы формирования расходов:

По ведомствам (приложения 7 и 9 решений)

По разделам (функциям государства) (приложения 5-6 решения)

Структура расходов по разделам (по функциям государства)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

1 205,1млн. руб.


85%

8%


7%

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Образование925,49 млн. руб.

Культура118,28 млн. руб.

Социальная политика

151,12 млн. руб.

Физическая культура и спорт

10,18 млн. руб.

Национальная экономика


ЖКХ63,32 млн. руб.

Общегосударственные вопросы


Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность7,99 млн. руб.

Охрана окружающей

среды


Расходы на заработную плату учреждений социальной сферы



31% Расходы на выплату заработной платы работникам учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта

Прочие расходы

69%

Структура расходов бюджета Сысертского городского округа в разрезе КОСГУ на 2014 год

(млн. рублей)

Оплата труда и начисле

ния; 876.4

Комунальны

е услуги; 64.2

Оплата

работ и

услуг;

105.6

Социальное обеспечение; 151,

0

Прочие расходы; 17.3Поступление нефинансовых активов;

84,6

Безвозмездны

е перечисления организациям;

122,5

Развитие образования


58%

Обеспечение отдыха и оздоровления в детских лагерях

15,46млн. руб. 2%

Дошкольное образование

335,10млн. руб. 37%

889,27

956,9

1 029,1млн. руб.

2016 2015 2014

Общее образованиеОбъем финансирования

Другие вопросы в области образования

25,98млн. руб. 3%

Расходы на 1 жителя в 2013 году: 12,44 тыс. рублей


Развитие культуры

Дополнительное образование

35млн. руб. 39%

95,6млн. руб.

13%

Деятельности учреждений культуры и культурно-массовые

мероприятия

153,4161,7


2016 2015 2014

Укрепление материально-технической базы

4,4млн. руб.

2%

Библиотечное обслуживание населения

11%

18,4млн. руб.

Объем финансирования



Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики

Физкультурно-оздоровительное обслуживание населения

925млн. руб.

90%

Мероприятия по работе с молодежью и патриотическое воспитание граждан на

территории Сысертского городского округа

0,6млн. руб.

6%

Мероприятий в сфере физической культуры и спорта

4%0,44млн. руб.

10,2911,15


2016 2015 2014


Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку

87,6

5,3

4,3

0,5

140,3144,7 161,6

млн. руб.

2014 2015 2016

33,6

млн. руб.

9


Обеспечение населения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами, благоустройство территории

городского округа

50,89 52,93 55,12

млн. руб. 12,09млн. руб.

Объем финансированияОбеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного

фонда

Развитие и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры

9,83млн. руб.

Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

Организация и содержание уличное освещение

Благоустройство городских округов


9,0млн. руб.

5,25млн. руб.

Обеспечение мероприятий по озеленению

2,6млн. руб.

Мероприятия по капитальному ремонту общего имущества муниципального жилищного фонда

Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения городских округов

1,09млн. руб.

2,4млн. руб.

2014 2015 2016

Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы

39,52 40,31 41,12

Объекты адресной инвестиционной программы

млн. руб. 24,02млн. руб.

Объем финансирования Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них

61%

39%15,5млн. руб.

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них

Ремонт дорог общего пользования, расположенных на территориях сельских

населенных пунктов

Капитальный ремонт ул. Коммуны, г. Сысерть

Капитальный ремонт ул. Розы Люксембург, г. Сысерть

2014 2015 2016

Социально-экономическое развитие Сысертского городского округа

Объем финансированияОрганизация мероприятий по охране

окружающей среды и природопользованию

3,99млн. руб.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Организация транспортного обслуживания населения

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3,4млн. руб.

2,68млн. руб.

Реализация мероприятий в области земельных отношений1,98

млн. руб.

Использование, охрана водных объектов и гидротехнических сооружений

Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа

1,73млн. руб.

1,33млн. руб.

20,44 21,4721,12млн. руб.

2014 2015

2016

4,53млн. руб.

Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

0,8млн. руб.

Информация в доступной для широкого круга пользователей форме раскрывает особенности

формирования бюджета на предстоящий период

Информация размещена на сайте http://adm.sysert.ru/fin-upravlenie/byudzhet/

город Сысерть

Documents