ОТЧЕТ ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2012 ГОД ЗА 2012 ГОД 5 МАРТА 5 МАРТА 2013 Г. 2013 Г.
Jan 07, 2016
ОТЧЕТ ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫГОРОДА ЧЕБОКСАРЫО РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИО РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗА 2012 ГОДЗА 2012 ГОД
5 МАРТА5 МАРТА 2013 Г.2013 Г.
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН и ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
403278
2491
286
1 122
2 727
2 226
227355
2 237
1525
300318
24122250
374
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
ЖКХ строительство земля жильё гос-во,общество,политика
торговля транспортобразование
чи
сл
о о
бр
ащ
ен
ий
2011г. 2012г.
2
90,3
94,198,5
104,5104,7
106,4107,7
108,8109,4
111,3111,4
111,8115,7
130,5
Киров
Оренбург
Уфа
Саранск
Самара
Пермь
Ижевск
Н.Новгород
Чебоксары
Казань
Йошкар-Ола
Ульяновск
Пенза
Саратов
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Максимальные значения темпов роста объемов отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг:
%
- металлургия 119
- пр-во резиновых и пластмассовых изделий
117,8
- пищевая промышленность
112,6
- пр-во неметаллических минеральных продуктов
121,5
- пр-во электрооборудования 106,7
73,7
44,5
54,0
64,6 66,6
68,9
122,1120,7 121,5
107,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
50
100
150
%
январь-декабрь темп роста
Объем отгруженных товаров, млрд. руб.
173,2161,7
2011г. 2012г.
107,1 %
Темп роста объема отгрузки обрабатывающихпроизводств, %
Оборот промышленных предприятий, млрд. руб.
мл
рд.
руб
.
173,2161,7
2011г. 2012г.
107,1 %
173,2161,7
2011г. 2012г.
107,1 %
3
САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
7,08,3
2011г. 2012г.
26,6
2012г.
24,4
2011г.
1110,2
2011г. 2012г.
прибыль убыток
-2,7-3,2
Сальдированный финансовый результат организаций,млрд. руб.
Прибыль и убыток организаций, млрд. руб.Соотношение организаций, получивших прибыль/убыток, %
пр-во электрооборудо
вания31%
транспорт и связь5%
операции с недвиж.имущ, аренда, услуги
6%
строительство7%
пр-во прочих немет.
минеральных продуктов
6%
металлургич. пр-во13%
произв-во пищевых продуктов
16%
прочие16%
Сальдированный финансовый результат по видам экономической деятельности, структура в %
75,6 73,4
4
127,6
57,663,862,5
107,9102,3
0
20
40
60
80
100
120
140
2010г. 2011г. 2012г.
мл
н.д
олл
.
экспорт импорт
ИНВЕСТИЦИИ
18,8
11,510,510,7
7,26,26,1
3,72,62,40,4 1,0
8,07,85,3
4,01,9 2,40,2
1,6
14,5
4,3
9,5
0,802468
101214161820
янва
рь
янв-
фев
р
янв-
мар
т
янв-
апр
янв-
май
янв-
июнь
янв-
июль
янв-
авг
янв-
сент
янв-
окт
янв-
ноя
янв-
дек
2012 год 2011 год
Внешнеторговый оборот, млн. долл.
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
мл
рд.
руб
.
5
1,33
0,88
2,13
0
0,5
1
1,5
2
2,5
2010г. 2011г. 2012г.
% Динамика уровня безработицы, % Количество безработных граждан, чел.
272926282572
2556272929893315
34973853
441043654450
4136 413544974602
4698
4660
5546
5150
6170
68067334
7015
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
январь
февраль
март
апрель
май
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
сентя
брь
окт
ябрь
ноябрь
дека
брь
2012г. 2011г.
РЫНОК ТРУДА
30,5
21,421,7
20,7
20,421,1
21,519,8
19,719,918,2
18,2
15,415,8
16,9 16,718,2
17,2
17,617,7 18,3
17,2
27,5
18,9
0
5
10
15
20
25
30
35
январь
февраль
март
апрель
май
ию
нь
ию
ль
авгу
ст
сентя
брь
окт
ябрь
ноябрь
дека
брь
2012г. 2011г.
Зарплата, тыс.руб. Динамика номинальной начисленнойсреднемесячной зарплаты по годам, руб.
18 279,121 106,8
15936,3
113,50112,70 115,50
109,2103106,9
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010г. 2011г. 2012г.
руб
50
100
150
200
%
среднемесячная заработная плата
темп роста
рост реальной зарплаты
6
БЮДЖЕТ ГОРОДА
5754,5
1832,3
340,2
456,9
971,2
442,5
58,7
389,7
1650,6
2593,7
3564,9
5397,2
5746,1
2174,7
346,0
569,4
1132,3
365,9
13,5
352,5
1465,9
2360,1
3492,4
5667,1
-357,3-79,0Профицит(+)/Дефицит(-)
Расходы бюджета
Безвозмездные поступления
Доходы от продажи активов
Доходы от сдачи в аренду
Неналоговые доходы
Земельный налог
Налог на имущество физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Налог на доходы физических лиц
Налоговые доходы
Собственные доходы
Доходы бюджета
Исполнено на 01.01.2012
Исполнено на 01.01.2013
95,2 %95,2 %
102,1 %102,1 %
109,9 %109,9 %
в 4,3 разав 4,3 раза
120,9 %120,9 %
112,6 %112,6 %
110,5 %110,5 %
100,1 %100,1 %
98,3 %98,3 %
84,3 %84,3 %
80,3 %80,3 %
85,8 %85,8 %
млн. руб.
7
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
8
Динамика показателей муниципального долга города Чебоксары за 2006-2012 годы, млн.рублей
300
600
900
1200
1500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
380,9476,2
677,9
792,4
1044,71082,5
1366,7
18,7 18,4 18,6
24,0
33,3 31,2
44,2
Объем муниципального долга города Чебоксары, млн. рублей
Отношение муниципального долга города Чебоксары к доходам бюджета города Чебоксары (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в % 9
Динамика показателей муниципального долга города Чебоксары в 2012 году, млн.рублей
1082,5
977,2 977,9
1125,9
1366,7
31,234,6 33,7
37,5
44,2
300,0
600,0
900,0
1200,0
1500,0
01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.10.2012 01.01.2013
Объем муниципального долга города Чебоксары, млн.рублей
Отношение муниципального долга города Чебоксары к доходам (без учета утвержденного объема безвозмездныхпоступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), в % 10
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
Объем заказа города Чебоксары в Объем заказа города Чебоксары в 2012 году составил 2012 году составил
2, 9 млрд. рублей2, 9 млрд. рублей
Бюджетная эффективность – Бюджетная эффективность – 126 млн. руб. (5,1%)126 млн. руб. (5,1%)
«Рейтинг прозрачности 2012»«Рейтинг прозрачности 2012»
Высокая прозрачностьВысокая прозрачность г. Чебоксары
г. Пермь
г. Ярославль
г. Астрахань
г. Иваново
г. Липецк
г. Курск
г. Владивосток
г. Новосибирск
г. Красноярск
12
34
56
78
910
12,16,912,2
51,2
13,54,2 9,410,25,2
75,1
0,00,10
10
20
30
40
50
60
70
80
Открытый конкурс Открытыйаукцион
Открытыйаукцион в
электронной форме
Запрос котировок Единственныйпоставщик
Малый объем
%
2011 2012
Структура муниципального заказа, %
11
250,5 254,4251,0 255,0 257,5
100,2
100,2101,6 101,0
0
50
100
150
200
250
300
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012
тыс.
кв.м
%
темп роста
Ввод жилья, тыс. кв.м
СТРОИТЕЛЬСТВО
Введено в эксплуатацию – 257,5 тыс. кв.м:Многоквартирных жилых домов – 213 тыс. кв.м (жильё экономкласса – 22,1 тыс. кв.м.)Индивидуальных жилых домов – 43,3 тыс. кв.м.Перевод из нежилого в жилое – 1,2 тыс. кв.м.
12
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПРОБЛЕМНЫХ» ОБЪЕКТОВ
ПОЗ. 53, 54 ПО УЛ. ЭЛЬГЕРА «ВОЛЖСКИЙ ПЛАТИНУМ»С 15.10.2012 на объекте возобновлены строительно-монтажные работы.Заказчик: ООО «Сарет»Ген. подрядчик: МУП «ГУКС»Ориентировочный срок ввода объекта – 2014 год.
ЖИЛОЙ ДОМ ПО УЛ. УРОЖАЙНАЯНа блок-секции «А» ведется забивка свай,на блок-секции «Б» ведутся работы по устройству котлованаЗаказчик: МУП «ГУКС»Ген. подрядчик: ООО «Алза»Ориентировочный срок ввода объекта – 2014 год.
ПОЗ. 6 и 6/1 ПО УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО МКР. «ФИНСКАЯ ДОЛИНА»На объектах ведутся отделочные работы.Заказчик: ООО «Волгастройдевелопмент»Ген. подрядчик: ООО «СМУ-177»Срок ввода объектов – 2013 год.
13
0
2030
5
93
30,7
85
23,2
0
20
40
60
80
100
2011 год 2012 год
Фонд реформирования ЖКХ
Республиканский бюджет
Бюджет города Чебоксары
Средства собственников помещений
Капитальный ремонт МКД, тыс.руб.
14
Объекты инженерной инфраструктуры
6,8
1,2
10,4
7
0
5
10
15
Замена и реконструкция сетей в 2012 году, км.
водопроводные сети
канализационные сети
тепловые сети
кабельных линий
Динамика показателей износа инженерных сетей, %
62
68
73
50,2
43,6740,72
56,58
51,9949,88 51,28
6770
737071,6 72
72,9
39,3839,22
57,75
35
45
55
65
75
2008 2009 2010 2011 2012
электических тепловых
водопроводных канализационных
15
10 10
4 4
22
18
0,2
6,8
0,20
5
10
15
20
25
2010г. 2011г. 2012г.
тепловые водопроводные канализационные
Замена внутридомовых сетей, км.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
учета электроэнергии 100 %
учета горячего водоснабжения 100 %
учета тепловой энергии 89 %
учета холодного водоснабжения 77 %
Установка счётчиков в жилфонде, %
16
Содержание дорог
Освещение
Озеленениение
Содержание объектов инженерной защиты
Прочиемлн. рубмлн. руб.
345345
430430
596596
БЛАГОУСТРОЙСТВО
17
БЛАГОУСТРОЙСТВО
6,96,6
6,9
2
3
4
5
6
7
2011 2012 2013 (план)
Строительство гостевых парковок, тыс.кв.м. Устройство детских игровых и спортивныхплощадок, шт.
109
71 73
0
20
40
60
80
100
120
2011 2012 2013 (план)
Капитальный ремонт дворовых территорийМКД, тыс.кв.м.
371,3
73,3 75,6
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2011 2012 2013 (план)
18
Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения», млн.руб.
2,6
17,2
27,4
0
5
10
15
20
25
30
2011 2012 2013 (план)
Млн. руб.
19
Динамика средней заработной платы (без начислений) учителей и воспитателей общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждений города Чебоксарырублей
7932
19260
12496
1605916160
10177
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
2011 год 2012 год 2013 год
педагогические работники общеобразовательных учрежденийпедагогические работники дошкольных образовательных учреждений
Увеличение на 3563 рублей, или – на 28,5%
Увеличение на 2245 рубля, или – на 28,3%
Среднесписочная численность педагогических работников в ДОУ: в 2011 году – 2272 ед., 2012 – 2567 ед., в 2013 (штатная численность) – 3270 ед. Среднесписочная численность педагогических работников в СОШ: в 2011 году – 2572 ед., 2012 – 2897 ед., в 2013 (штатная численность) – 2897 ед.
Увеличение на 3201 рубль, или – на 19,9%
Увеличение на 5983 рубля, или – на 58,8%
20
Динамика средней заработной платы (без начислений) работников культуры по Управлению культуры
администрации города Чебоксары
Увеличение на 727,0 рублей, или - на 8,1%
по «дорожной карте» 57,8% от 19 200
Руб.
Среднесписочная численность по отрасли «Культура»:в 2011 году - 555 ед., в 2012 – 599 ед., в 2013 (план) – 599 ед.
21
Динамика средней заработной платы (без начислений) работников образования Управления культуры
администрации города Чебоксары
14400,1514011,9
10491,3
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
2011 год 2012 год 2013 год (прогноз)
Увеличение на 3520,6 рублей, или - на 33,6%
75% от 19 200
Руб.
Среднесписочная численность по отрасли «Образование» в 2011 году 502 ед., в 2012 – 502 ед.,в 2013 (план) – 502 ед.
22
«спортивное» население
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФОК по ул. Гагарина
46тиры
13лыжные базы
20плавательные бассейны
438спортивные площадки
149спортивные залы
КоличествоСпортивные сооружения«Спортивное» население, %
23
Динамика средней заработной платы (без начислений) педагогических работников учреждений, подведомственных
Управлению физкультуры администрации города Чебоксары
8135,2
10308,0
14400,2
75% от 19200,2(средняя зарплата порегиону)
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
2011 год 2012 год 2013 год
средняя заработная плата
Увеличение на 2172,8 рублей, или - на 26,7%
Увеличение на 4092,2 рублей, или – на 39,7%
Руб.
15