คปสอ.อำเภอ บ้านฉาง

ĀúĆÖðøąÖĆîÿč×õćóǰǰǰǰ

ðøąÖĆîÿĆÜÙöǰǰ ǰǰ

×šćøćßÖćøøĆåĄǰǰǰǰ ĂČęîėǰǰ ǰǰ

ปี�

จำ��นวนผู้ปี�วย

เป็�นเลิ�ศด้านการด้�แลิผู้�ป็�วยโรคเร��อร�ง

1. จั�ด้บร�การด้านร�กษา ส่�งเส่ร�ม ป็!องก�น แลิะฟื้$� นฟื้�ส่ภาพผู้�ป็�วย โรคเร��อร�งให้ได้ค*ณภาพแลิะส่รางความพ,งพอใจัแก�ผู้�ร�บบร�การ

2 . พ�ฒนาองค.ความร�ของบ*คลิากร เทคโนโลิย1ส่ารส่นเทศ ท12ส่น�บส่น*น การพ�ฒนาระบบการด้�แลิผู้�ป็�วยโรคเร��อร�ง3. ส่�งเส่ร�มการม1ส่�วนร�วมของ ครอบคร�ว ชุ*มชุนแลิะภาค1เคร�อข�าย ในการจั�ด้การโรคเร��อร�งในพ��นท12แลิะด้�แลิส่*ขภาพของป็ระชุาชุน

พ�ฒนาระบบการด้�แลิผู้�เป็�นเบาห้วาน ความด้�นโลิห้�ตส่�ง

รายการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. รวม

ร�บ จั�าย รอย ลิะ ร�บ จั�าย รอย

ลิะ ร�บ จั�าย รอย ลิะ ร�บ จั�าย รอย

ลิะ ร�บ จั�าย รอย ลิะ

UC

0.30

3.47

11.57

9.19

3.68

0.40

0.24

2.49

10.38

9.43

4.34

0.46

19.16

13.98

7

3.0

บ6าร*ง

1.84

0.36

0.20

4.35

0.48

0.11

1.52

1.46

0.96

1.57

1.18

0.75

9.28

3.48

3

7.5

ป็ระก�น ส่�งคม

-

-

0.14

-

-

-

-

0.12

0.21

1.75

0.26

0.21

8

0 .8

5%ป็ระก�น

ส่�งคม

0.31

-

-

0.10

-

-

0.63

-

-

-

-

1.04

-

-

ต�างด้าว

0.11

0.08

0.74

-

0.12

-

0.25

-

-

0.11

0.45

410

รวม

2.56

3.91

12.50

13.78

4.28

0.51

2.39

4.20

11.34

11.12

5.73

2.96

29.85

18.12

6

0.7

25.1

21.6

66.5

88.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

รายร�บ

รายจั�าย

รายการ ต.ค.-55 พ.ย.-55 ธ.ค.-55 ม.ค.-56ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - เบ�กตนส่�งก�ด้ IPD

0.03

0.03

0.01

0.02

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - UC - OPD - นอก CUP ในจั�งห้ว�ด้

0.60

0.06

0.06

0.08

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - ป็ระก�นส่�งคม 1.30

1.30

1.50

1.68

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - กรมบ�ญชุ1กลิาง

0.80

1.05

1.06

1.16

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - แรงงานต�างด้าว

0.60

0.06

0.10

0.10

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - บ*คคลิท12ม1ป็9ญห้าส่ถานะแลิะส่�ทธ�

0.20

0.02

0.02

0.02

ลิ�กห้น1�ค�าตรวจัส่*ขภาพ 0.30

0.95

0.29

0.21

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - ชุ6าระเง�นเอง 0.02

0.01

0.01

0.01

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - ป็ระก�นน�กเร1ยน

0.20

0.01

0.16

0.13

ลิ�กห้น1�ค�าร�กษา - พรบ.รถ 0.10

0.11

0.14

0.11

รวม 4.15

3.59

3.34

3.51

เจัาห้น1� ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ว�ส่ด้*

ส่6าน�กงาน 0.56 0.47 0.42 0.42

ค�าร�กษา ตามจั�าย 0.91 1.85 1.86 1.95

ยา 1.36 1.55 1.73 1.53

ว�ส่ด้*ว�ทย.ฯ 0.64 0.78 0.78 1.01

คร*ภ�ณฑ์. 1.38 2.00 0.26 0.93

เวชุภ�ณฑ์.ฯ 0.53 0.62 0.89 0.30

รวม 5.38 7.27 5.94 6.14

ลิานบาท

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.ยา 32.

3

31

6

36.1

33.3

เวชุภ�ณฑ์.

0 .76

07.7

09

3

06.6

ว�ส่ด้*ส่6าน�กงาน

04

3

04.5

05.6

05.0

ว�ส่ด้*ว�ทย.

02.6

03.5

02.9

04.4

รวม 46.8

47.3

53.9

49.3

รายการ ส่ถานการณ. ส่ถานการณ.เง�นบ6าร*งคงเห้ลิ�อยกมา

40,924,110.93

40,924,110.93

ป็ระมาณการรายร�บ ป็= 2556

65,564,738.28

65,564,738.28

รวมม1เง�น 106,488,849.21

106,488,849.21

ป็ระมาณการราย จั�ายป็= 2556

88,663,900.00

88,663,900.00

คงเห้ลิ�อ 17,824,949.21

17,824,949.21

ห้น1�ส่�น ณ มกราคม2556

6,166,326.16

6,166,326.16

ค�าใชุจั�ายเฉลิ12ยต�อเด้�อน

5,060,095.56

5,060,095.56

คงคลิ�ง ณ มกราคม2556

- 5,532,879.85

เพ1ยงพอต�อค�าใชุ จั�าย (เด้�อน) 3.52 4.62

ห้น�วยตนท*น TDC IDC Full Cost Ratioงานแพทย.แผู้นไทย 559,947

.22290,252.

03850,199.2

50.81

%งานท�นตกรรม 3,979,9

93.11488,079.

164,468,072.

274.24

%งานผู้�ป็�วยอ*บ�ต�เห้ต*แลิะฉ*กเฉ�น

10,438,747.90

4,253,826.59

14,692,574.49

13.93%

งานผู้�ป็�วยนอก 14,416,565.16

12,666,826.10

27,083,391.26

25.68%

งานผู้�ป็�วยใน3 9,397,510.89

3,216,358.20

12,613,869.09

11.96%

งานผู้�ป็�วยใน4 8,394,451.12

3,303,744.09

11,698,195.21

11.09%

งานห้องคลิอด้ 5,759,153.16

4,706,703.32

10,465,856.48

9.92%

งานคลิ�น�กพ�เศษ (งานส่น�บส่น*น)

4,294,085.40

1,876,714.87

6,170,800.27

5.85%

งานคลิ�น�กเวชุ 2,577,320.61

911,550.07

3,488,870.68

3.31%

งานชุ*มชุน 2,207,851.14

535,062.65

2,742,913.79

2.60%

งานอาชุ1วอนาม�ย 3,971,644.80

1,791,713.47

5,763,358.27

5.46%

PCU 5,071,937.48

363,698.75

5,435,636.23

5.15%

105,473,737.28

100.00%

ห้น�วยตนท*น Full Cost Out-patient

visit

Unit cost (บาท / visit)

งานแพทย.แผู้นไทย850,199.

25 #DIV/0!

งานท�นตกรรม4,468,07

2.27 #DIV/0!งานผู้�ป็�วยอ*บ�ต�เห้ต*แลิะฉ*กเฉ�น

14,692,574.49 28,639.00 513.03

งานผู้�ป็�วยนอก27,083,3

91.26 66,951.00 404.53

งานผู้�ป็�วยใน 312,613,8

69.09 2,924.00 4,313.91

งานผู้�ป็�วยใน 411,698,1

95.21 2,028.00 5,768.34

งานห้องคลิอด้10,465,8

56.48 1,432.00 7,308.56 งานคลิ�น�กพ�เศษ (งาน

ส่น�บส่น*น)6,170,80

0.27 11,188.00 551.56

งานคลิ�น�กเวชุ3,488,87

0.68 #DIV/0!

งานชุ*มชุน2,742,91

3.79 #DIV/0!

งานอาชุ1วอนาม�ย5,763,35

8.27 4,106.00 1,403.64

PCU5,435,63

6.23 #DIV/0!

ChargeName TotalCostTotalCharge

CostChargeRatio

ค�าห้องแลิะอาห้าร ฿7,033,541.43

฿6,274,653.50

1.12

ค�าอว�ยวะเท1ยมแลิะอ*ป็กรณ.ในการบ6าบ�ด้ร�กษาโรค

#DIV/0!

ค�ายาในบ�ญชุ1ยาห้ลิ�กแห้�งชุาต� ฿14,552,705.04

฿20,463,060.80

0.71

ค�ายากลิ�บบาน #DIV/0!ค�าเวชุภ�ณฑ์.ท12ม�ใชุ�ยา ฿7,702,879

.20฿2,587,78

6.502.98

ค�าบร�การโลิห้�ตแลิะส่�วนป็ระกอบของโลิห้�ต

฿2,279,355.71

฿2,300,304.00

0.99

ค�าตรวจัว�น�จัฉ�ยทางเทคน�คการแพทย.แลิะพยาธ�ว�ทยา

฿9,117,422.85

฿9,201,216.00

0.99

ค�าตรวจัว�น�จัฉ�ยแลิะร�กษาทางร�งส่1ว�ทยา

฿1,982,515.72

฿1,857,988.00

1.07

ค�าตรวจัว�น�จัฉ�ยโด้ยว�ธ1พ�เศษอ�2นๆ ฿1,237,768.47

#DIV/0!

ค�าอ*ป็กรณ.ของใชุแลิะเคร�2องม�อทางการแพทย.

#DIV/0!

ค�าท6าห้�ตถการ แลิะว�ส่�ญญ1 #DIV/0!ค�าบร�การทางการพยาบาลิ ฿46,232,10

9.99฿18,799,5

08.402.46

ค�าบร�การทางท�นตกรรม ฿4,468,072.27

฿12,732,885.00

0.35

ค�าบร�การทางกายภาพบ6าบ�ด้แลิะทางเวชุกรรมฟื้$� นฟื้�

#DIV/0!

ค�าบร�การอ�2น ๆ ท12ไม�เก12ยวก�บการร�กษาพยาบาลิโด้ยตรง

฿1,452,502.00

0.00

เพ�2มรายได้• เพ�2ม UC ต�างจั�งห้ว�ด้ - ออกห้น�วยเชุ�งร*ก - กรณ1ใชุส่�ทธ�ฉ*กเฉ�น แนะน6าให้ยายส่�ทธ� - ส่�2อส่าธารณะ • ร�บตรวจัส่*ขภาพ

ลิด้รายจั�าย• จั�ด้ต��งศ�นย.เคร�2องม�อแพทย. - ลิด้การส่�2งซื้��อซื้6�าซื้อน - ง�ายต�อการบ6าร*งร�กษา• ส่�2อส่ารแบบ paperless• รณรงค.ป็ระห้ย�ด้พลิ�งงาน

รายการรายการ รพรพ.. รพรพ..ส่ตส่ต..

ป็= 2555 คางจั�าย+ย�มจั�าย

5183

200 478,800

ป็= 2556 คางจั�าย+ตองจั�าย 5,670,000 469,800

รวมจั�ายป็= 255610,853,20

0948,600

งบป็ระมาณ

รายการ วงเง�น การด้6าเน�นการ

งบค�าเส่�2อม ป็= 2555

ร��วรอบรพ .ส่�ง 2 ม. ยาว 1,181 ม.

3,500,000 บาท รพ.ส่บทบ 3,346,400 บาท

แต�งต��งคณะกรรมการร�าง TOR

งบค�าเส่�2อมป็= 2552

อาคารผู้�ป็�วยใน 60 เต1ยง

15,130,000 บาท

ระยะเวลิา 360 ว�น จั6านวน 8 งวด้งาน ขยายส่�ญญา 180 ว�น ครบส่�ญญา 9 เม.ย .2556

งบไทยเขมแขAงป็= 2554

อาคารผู้�ป็�วยนอก-อ*บ�ต�เห้ต* 5 ชุ��น

151,181,00 บาท

ระยะเวลิา 730 ว�น จั6านวน 16 งวด้งาน ขยายส่�ญญา 180 ว�น ครบส่�ญญา 20 พ.ย .2556

งบป็ระมาณ

รายการ วงเง�น การด้6าเน�นการ

งบลิงท*นป็= 2556

ป็ร�บป็ร*งอาคารเพ�2อโครงการ fit for life

400,000 บาท รพ.ส่บทบ 400,000 บาท

ข��นตอนการออกแบบแลิะป็ระมาณราคาจัะท6าการก�อห้น1�ผู้�กพ�น

ในไตรมาส่2

1. ก�รส่�งเส่ร�มส่�ขภ�พและปี�องก�นโรคในกล��มส่ตร#ต�$งครรภ%แนวทางการด้6าเน�นงาน1.พ�ฒนา ANC ค*ณภาพท12รพ.ส่ต.โด้ย รอบแรก

รพ.เป็�นพ12เลิ1�ยง แลิะรอบ 2 ออกป็ระเม�นตามเกณฑ์.ป็ระกวด้(ม1โครงการรองร�บแลิว)

2 .ทบทวนบทบาทอส่ม . จั�ด้อบรม แลิะส่รางแรงจั�งใจั3.พ�ฒนางานเชุ�งร*กท6าบ�ตรทองให้ครอบคลิ*มพรอม

ท��งคนห้ากลิ*�มเป็!าห้มาย4.จั�ด้รถ MC พ�วงร�บส่�งเป็�นเวลิาท12ทางเขารพ.

ม1ต�วชุ1�ว�ด้ท��งห้มด้ ..... ต�ว ผู้�านเกณฑ์. ..... ต�ว ไม�ผู้�านเกณฑ์..... ต�ว ค�อ..... ป็9ญห้าเก�ด้จัาก ........

2. ก�รดูแลส่�ขภ�พเดู'กแรกเก�ดูถึ)ง 2 ปี�อย��งม#ค�ณภ�พแนวทางการด้6าเน�นงาน1.การจั�ด้ระบบบร�การ WCC ค*ณภาพเป็�นไป็

ตามเกณฑ์.2.พบป็9ญห้าเด้Aกส่�วนห้น,2งท12พ�ฒนาการลิ�าชุา

ด้านการใชุภาษาเก�ด้จัากขาด้การกระต*นจัากผู้�ป็กครอง3.ให้ความร�มารด้าต��งแต�ระยะฝากครรภ./

ก�อนจั6าห้น�ายห้ลิ�งคลิอด้/เย12ยมห้ลิ�งคลิอด้


3. ก�รดูแลส่�ขภ�พเดู'กอ�ย� 3-5 ปี�อย��งม#ค�ณภ�พแนวทางการด้6าเน�นงาน- พ�ฒน�ศูนย%เดู'กเล'กให้ไดูระดู�บดู#ม�ก

4. ก�รพ�ฒน�ส่�ขภ�พเดู'กว�ยเร#ยน

แนวทางการด้6าเน�นงาน- กระจำ�ยทั�นต�ภ�บ�ลใน CUP ร�บผู้�ดูชอบ

พ2$นทั#3ของ รพ.ส่ต.ดูวย



5.พ�ฒน�ส่�ขภ�พว�ยร� �นอย��งม#ค�ณภ�พแนวทางการด้6าเน�นงาน1.ดู��เน�นโครงก�รต�อเน23องเปี5นอ��เภออน�ม�ยก�ร

เจำร�ญพ�นธุ์�% (รพ.บ�นฉ�งไดูร�บค�ดูเล2อกโดูยศูนย%อน�ม�ยทั#3 3 จำะม�ปีระเม�น เดู2อน กค56. )

2.ใชห้ล�กก�รดู��เน�นง�นต�มแนวค�ดู DHS เช�งปีระเดู'นส่�ขภ�พ3.ส่ร�งบ�นไดูก�รดู��เน�นง�นให้

รพ.ส่ต./ทัองถึ�3น/โรงเร#ยนและครอบคร�วแลวโดูยม#ก�รต�ดูต�มในว�นปีระช�มคปี.ส่อ.


5.พ�ฒน�ส่�ขภ�พว�ยร� �นอย��งม#ค�ณภ�พแนวทางการด้6าเน�นงาน(ต�อ)4.ไดูร�บงบปีระม�ณจำ�กพมจำ 12000. , บ�ทั

โครงก�รส่อนเพศูศู)กษ�รอบดู�น5.ไดูร�บงบปีระม�ณจำ�กอบจำ.ระยอง 10000, บ�ทั6.จำ�กเทัศูบ�ลเม2องและเทัศูบ�ลต��บลบ�นฉ�งจำ�ดูก�จำกรรม

ค�ขน�น7.เง�นบ��ร�งรพ.(ห้มวดู PPE ) ม#โครงก�รรองร�บแลว8.ดู��เน�นง�นเช�งร�กในกล��มว�ยร� �นทั��ง�นม�กข)$น9.จำ�ดูก�จำกรรมบรณ�ก�รก�บต��บลนมแม�


6.ปี�องก�นและควบค�มโรคว�ยทั��ง�นการตรวจัค�ด้กรองมะเรAงป็ากมด้ลิ�กแนวทางการด้6าเน�นงาน1.ปีระส่�น อปีทั.จำ�ดูทั��โครงก�รและก�รดู��เน�น

ง�นเช�งร�กในช�มชน2 .ปีระส่�นห้น�วยง�นทั#3ม#ศู�กยภ�พส่งม�ร�วม

ดู��เน�นง�นเช�งร�ก


6.ปี�องก�นและควบค�มโรคว�ยทั��ง�นผู้�ป็�วยเบาห้วานท12ควบค*มระด้�บน6�าตาลิในเลิ�อด้ไม�ได้ด้1ป็9ญห้า - ก�นย�ไม�ถึกตอง คนต��งจำ�งห้ว�ดู ข�ดูน�ดู ส่งอ�ย�ข�ดูคนดูแล แนวทางการด้6าเน�นงาน1.ให้ย�พอดู#ก�บน�ดู น��ย�เก��ม�ค2น2.เนนก�รดูแลตนเอง โดูยส่ร�งเคร2อข��ยในช�มชน โดูย อส่ม .

รพ.ส่ต . ใกลบ�น3.โทัรต�ดูต�มภ�ยใน 2 ส่�ปีดู�ห้% ห้ล�งข�ดูน�ดู4.เย#3ยมบ�นใน case uncontrol, complicate ข�ดูน�ดู

บ�อยๆ


7.ก�รส่�งเส่ร�มส่�ขภ�พผู้ส่งอ�ย�และผู้พ�ก�รแนวทางการด้6าเน�นงาน1.ดู��เน�นง�นเช�งร�กเย#3ยมบ�นโดูยทั#มส่ห้ว�ช�ช#พ2.พ�ฒน�คล�น�กผู้ส่งอ�ย� ผู้พ�ก�รให้ไดูค�ณภ�พ8.ส่�3งแวดูลอมและระบบทั#3เอ2$อต�อก�รดู��เน�นง�นดู�นส่�ขภ�พแนวทางการด้6าเน�นงาน1.ออกดู��เน�นก�รตรวจำส่อบส่ถึ�นปีระกอบก�ร

ต�มแผู้นปีฏิ�บ�ต�ก�รทั#3ก��ห้นดู



9.คว�มรอบร ดู�นส่�ขภ�พแนวทางการด้6าเน�นงาน1.ปีระส่�น อปีทั.จำ�ดูทั��โครงก�รและก�รดู��เน�น

ง�นเช�งร�กในช�มชน2.ปีระส่�นว�ทัย�ช�มชนในก�รรณรงค%

ปีระช�ส่�มพ�นธุ์% แก�ปีระช�ชนกล��มเส่#3ยงโรคเบ�ห้ว�น/คว�มดู�นโลห้�ตส่ง


งานกองท*นส่*ขภาพทองถ�2นห้ร�อพ��นท12งานกองท*นส่*ขภาพทองถ�2นห้ร�อพ��นท12อ6าเภอบานฉางม1องค.กรป็กครองส่�วนทองถ�2นท��งห้มด้ อ6าเภอบานฉางม1องค.กรป็กครองส่�วนทองถ�2นท��งห้มด้ 5 5แห้�ง ส่ม�ครเขาแห้�ง ส่ม�ครเขา

กองท*นส่*ขภาพต6าบลิท��งห้มด้ กองท*นส่*ขภาพต6าบลิท��งห้มด้ 5 5 แห้�ง ค�ด้เป็�นรอยลิะ แห้�ง ค�ด้เป็�นรอยลิะ 100100

1.1.เทศบาลิเม�องบานฉาง ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในเทศบาลิเม�องบานฉาง ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในระด้�บ ระด้�บ AA

2.2.เทศบาลิต6าบลิส่6าน�กทอน ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในเทศบาลิต6าบลิส่6าน�กทอน ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในระด้�บ ระด้�บ AA

3.3.เทศบาลิต6าบลิพลิาเทศบาลิต6าบลิพลิา ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในระด้�บ ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในระด้�บ AA4.4.เทศบาลิต6าบลิบาฉางเทศบาลิต6าบลิบาฉาง ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ใน ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ใน

ระด้�บ ระด้�บ AA5.5.อบตอบต..ส่6าน�กทอน ส่6าน�กทอน ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในระด้�บ ระด้�บศ�กยภาพกองท*นส่*ขภาพต6าบลิ อย��ในระด้�บ AA

งานกองท*นส่*ขภาพทองถ�2นห้ร�อพ��นท12งานกองท*นส่*ขภาพทองถ�2นห้ร�อพ��นท12

กองท*นฯ

รวมงบ ป็ระมาณ

ป็= 2556 ท��งห้มด้

แผู้นงานการใชุงบป็ระมาณ

ป็= 2556คงเห้ลิ�อ

1.1.เทศบาลิเม�องเทศบาลิเม�องบานฉางบานฉาง

3,802,498.64

2839, ,065 7(

4 %)

963,433.64

2 .2 .เทศบาลิต6าบลิเทศบาลิต6าบลิส่6าน�กทอนส่6าน�กทอน

945,995.57

3496, 85

37%)

596,310.57

3.3.เทศบาลิต6าบลิเทศบาลิต6าบลิพลิาพลิา

858,169.84

4425,0051

%)

415,669.54

4.4.เทศบาลิต6าบลิเทศบาลิต6าบลิบานฉางบานฉาง

1,748,862.33

5795,00 33(

%)

1,169,362.33

5 .5 .อบตอบต..ส่6าน�กทอส่6าน�กทอนน

1,363,335.25

1362, ,800 9(

9 %)

535.25

คปสอ.อำเภอ บ้านฉาง

Documents