Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. И. Коваленко25.02.2014

Задачи разработки плана ФХД

• Распределение бюджетных средств по направлениям деятельности на выполнение муниципального задания

• Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств

• Повышение качества деятельности образовательного учреждения

Что отражено в Плане ФХД

Цели деятельности учреждения:

• учреждение создано в целях реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение:–Начального общего образования–Основного общего образования–Среднего общего образования

Виды деятельности учреждения:

• Осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования–Начального общего образования–Основного общего образования–Среднего общего образования

Начальное общее образование

• обеспечивает развитие обучающихся• овладение ими чтением письмом, счетом,

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.

Основное общее образование

• обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, воспитание, становление и формирование личности обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению

Среднее общее образование

• содействует формированию устойчивых познавательных процессов, интереса к познанию, творческих способностей учащихся, формированию навыков самостоятельной учебной деятельности на

• основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации их интересов, способностей и возможностей личности, изучение предметов на базовом и профильном уровне

Оплата труда

«Школьные учителя обладают такой властью, о которой даже не мечтают премьер-министры»

•Политика правительства

1

•Достижения

2

•Эффективность

3

Заработная плата

Динамика роста МРОТ 2000-2013 год Дата В целях регулирования

оплаты труда с 01.01.2013 5205с 01.06.2011 4611с 01.01.2009 4330с 01.09.2007 2300с 01.05.2006 1100с 01.09.2005 800с 01.01.2005 720с 01.10.2003 600с 01.05.2002 450с 01.07.2001 300с 01.01.2001 200с 01.07.2000 132

Динамика Инфляции в России 2000-2013 годГод Уровень инфляции 2000 20,2%

2001 18,6%

2002 15,1%

2003 12,0%

2004 11,7%

2005 10,9%

2006 9,0%

2007 11,9%

2008 13,3%

2009 8,8%

2010 8,8%

2011 6,1%

2012 7,0%

2013 6,0% 

Динамика роста МРОТ 2000-2013 годДинамика Инфляции в России 2000-2013 год

с 01.07.2000

с 01.01.2001

с 01.07.2001

с 01.05.2002

с 01.10.2003

с 01.01.2005

с 01.09.2005

с 01.05.2006

с 01.09.2007

с 01.01.2009

с 01.06.2011

с 01.01.2013

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 20140.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Уровень инфляции

Динамика заработной платы

Всех работников

Год Среднегодовая зп

2010 13649

2011 14001

2012 20283

2013 22600

Педагогических работников

Год Среднегодовая зп

2010 18679

2011 20513

2012 25506

2013 29610

Динамика среднегодовой зарплаты 2010 - 2013

2009.5 2010 2010.5 2011 2011.5 2012 2012.5 2013 2013.50

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

средняя зарплата работниковсредняя зп педработников

Динамика заработной платы учителей январь 2012 – декабрь 2013

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

Учебные цели

Виды расходов

• Оборудование • Учебники • Программное

обеспечение• Расходные

материалы, пособия

Распределение расходовНаименование суммаКомпьютеры, оргтехника 72414Учебники 258909

учебное оборудование наглядные пособия, бумага, картриджи 158128,16

Программное обеспечение 55600Интернет, подписка 96800Верстаки 92800Доски 6440столы, стулья 1 кл 37800итого 778890

Компьютеры, оргтехникаУчебникиучебное оборудование наглядные пособия, бумага, картриджиПрограммное обеспечениеИнтернет, подпискаВерстакиДоскистолы, стулья 1 кл

Средства модернизацииНаправления СуммаПовышение квалификации, переподготовка 56211Учебники 76895Спорт 52632Всего 185738

Повышение квалификации, переподготовкаУчебникиСпорт

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Создание условий

Новый сотрудник

1 г. 2 г. 3 г.

Содержание зданий, имуществаПодвоз обучающихсяБезопасностьОбустройство территории

Средства местного бюджетаНаименование сумма план

коммунальные услуги (тепло, вода, эл/эн, стоки обслуживание т/с) 1864255,08

Работы и услуги по содержанию имущества 745506,26

Безопасность 226 274651,22

Прочее : вывоз ТБО, уборка снега, хозрасходы, техподдержка ПОи т.д. (225,226,340)

745829

Прочие расходы (290) 1172400

Связь 22700

Питание малообеспеченных + ЛДПД 725973

Подвоз 205558,46

Всего5756873,02

коммунальные услуги (тепло, вода, элэн, стоки) 223

Работы и услуги по содержанию имущества

Безопасность 226

Прочее вывоз ТБО, уборка снега, хозрасходы, техподдержка ПОи т.д. (225,226,340)

Прочие расходы (290)

Связь

Питание малообеспеченных+ЛДПД

Подвоз

Принятые обязательства (модернизация)

Наименование Сумма

Проектные работы, экспертиза 46025,35

Аттестация рабочих мест 92100

Паспорт ЭнергоСбережения, энергообследование 30000

Кровля шифер 981653

Кровля мягкая 1510062

Теплотрасса 576923

Итого 3236763,35

Проектные работы, экспертиза Аттестация рабочих мест Паспорт ЭнергоСбережения, энергообследование

Кровля шифер Кровля мягкая Теплотрасса

Периоды

Влож

ение

сре

дств

в к

апре

мон

ты

20111626368р.

20133068638 р.

Создание условий

20124115123р.

Повышение эффективности• Качество образования• Удовлетворенность

обучающихся, родителей• Результаты ЕГЭ• Продолжение обучения

выпускников• Результаты ГИА• Выбор профилей• Самоопределение

Планы на 2014

• Повышение качества образования– Обеспечение минимума

для получения аттестата– Обеспечение максимума

для продолжения обучения

– Профессиональное самоопределение

Проблемы

• Кадровый состав• Ремонт спортивного

зала• Ремонт санузлов• Ремонт системы

отопления

ВОПРОСЫ?

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!