Об основных итогах и перспективах развития Малмыжского района

Об основных итогах и перспективах развития Малмыжского района

По темпам социально-экономического развития характеризуется устойчивой динамикой комплексного развития.Расположен в южной агроклиматической зоне, благоприятной для с/х производства.По итогам 2009 года имеет 13 прибыльных с/х предприятий и 3 К(Ф)Х.

К 2013 году планируется использовать: • 27000 га под зерновые культуры • 780 га под картофель• 24600 га под кормовые культуры• смеси однолетних трав с бобовыми культурами до 7000 га.

6818758042

24896

6818758042

26300

7110062100

26500

7200063000

27000

0

20000

40000

60000

80000

2010 2011 2012 2013

Всего сельхозугодий Всего пашни Площадь зерновых культур

Значительные объемы производства зерна – это результат внедрения новых технологий, применения высокопроизводительной, экономичной техники, семян высших репродукций, сев которых в 2010 году составлял 72 процента, к 2013 году планируется довести объемы сева до 95 процентов.

0

20

40

60

80

100

2010 2011 2012 2013

Объемы сева зерновых культурсеменами высших репродукций

Малмыжский спиртовой завод ОАО «Яранский СВЗ»:

• Переработка до 10 тысяч тонн зерна в год.

• Занятость более 100 работающих.

• Увеличение доходной части районного бюджета на 1250 тыс. руб.

• Поступление акцизов в областной бюджет.

К 2013 году поголовье КРС планируется увеличить более, чем на 1000 голов, путем реализации двух инвестиционных проектов на базе сельскохозяйственных предприятий района (СХА СПК «Зерновой» и ООО «Савали») по строительству молочно-товарных ферм, предприятия по переработке молока блочной системы производительностью от 50 тонн в сутки и предприятия по переработке мяса.

13300

5170

13300

5170

13700

5250

14300

5500

0

20004000

6000

800010000

12000

1400016000

2010 2011 2012 2013

Поголовье КРС

в т.ч. коров

Статус племенного хозяйства был присвоен ОАО агрофирма « Смаиль», в 2012 году получить такой статус намерены в СПК им Мичурина, в 2013 году – СПК «Гигант»,

• планируется довести продуктивность молочного скота до 4600 кг на 1 голову;

• добиться привесов КРС до 650 граммов в сутки к 2013 году

20680

4000470

21973

4250

510

22838

4350

590

25300

4600

6500

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2010 2011 2012 2013

Производство молока

Надои на корову

Привесы КРС

Основные экономические показатели агропромышленного комплекса по Малмыжскому району

Показатель Ед. изм. 2010 2011 2012 2013  

Всего сельхозугодий га 68187 68187 71100 72000  

Всего пашни га 58042 58042 62100 63000  

Площадь зерновых культур га 24896 26300 26500 27000  

Площадь картофеля га 573 613 690 780  

Площадь кормовых культур га 23913 24420 24510 24600  

в т.ч. рапс га 839 800 850 890  

суданская трава га 375 500 550 600  

Урожайность зерновых культур (амбарный вес) ц/га 16,8 28,5 30,0 31,5  

Производство зерна тонн 29000 75000 80000 85000  

Поголовье КРС гол. 13300 13300 13700 14300  

в т.ч. коров гол. 5170 5170 5250 5500  

Производство молока тонн 20680 21973 22838 25300  

Надои на корову кг 4000 4250 4350 4600  

Привесы КРС гр 470 510 590 650  

Поголовье КРС в ЛПХ гол. 5570 5570 5600 5650

в т.ч. коров гол. 2200 2200 2230 2250

Реализация молока от ЛПХ тонн 4391 4400 4450 4550  

Реализация мяса от ЛПХ тонн 2385 2400 2420 2450  

Поголовье овец, коз гол. 5710 5750 5750 5750  

Количество кооперативов шт. 5 6 7 7  

Среднегодовая численность работников чел. 1963 1970 1970 1970

Среднемесячная заработная плата руб. 5648 6000 6500 7000

Выручка от реализации с/х продукции т.р. 395404 410000 430000 450000

Инвестиции в основной капитал т.р. 115289 116160 123010 124100

• В 2009 году предприятиями района всего было отгружено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму около 350 млн. руб.;

• из неё наибольший удельный вес - свыше 67 процентов имеет пищевая продукция.

• Строительство пивзавода обеспечит занятость 50 человек, увеличит поступление денежных средств в бюджет района на 1 млн. руб.

349377,8

232539,1

36749,7

366549,2

246456,6

38944

383720,9

257649,6

40701

407254,9

273297

43446

431197,3

288683,6

46173

0

100000

200000

300000

400000

500000

2009 2010 2011 2013 2013

Отгружено продукции, выполненоработ собственными силами, тыс.руб.

пищевая промышленность, тыс.рублей

деревообрабатывающаяпромышленность, тыс. рублей

Процент переработки заготовленной древесины на территории района составляет 85. Планируется увеличение доли до 90% за счет увеличения производственных мощностей и модернизации прежних.

177,8

107,8

85

177,8

112

86

177,8

115,6

88

177,8

119

89

177,8

124,5

90

0

50

100

150

200

2009 2010 2011 2012 2013

Объём расчётной лесосеки, тыс.куб.

Освоено, тыс. куб

Переработано, %

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2009 году составил 672,8 млн. (200% к уровню 2006 года).

336

61

254

639

106

516

680

108

554

710

120

574

0100

200

300400

500

600

700800

2006 2009 2010 2011 2012 2013

Число СМП, единиц,

малые предприятия, включаямикропредприятия, единиц

индивидуальныепредприниматели, единиц

10%

4%

2%

1%

51%

10%

21%1%

сельское хозяйство

строительство

производство пищевыхпродуктовтекстильное и швейноепроизводствооптовая и розничная торговля

транспорт и связь

прочие

кооперативы

Основная доля субъектов малого бизнеса района зарегистрирована в сельском хозяйстве, торговле, строительстве, менее занята сфера лёгкой промышленности, общественного питания, гостиничный бизнес.

Показатели эффективности реализации Программы развития предпринимательства

№ п/п

Наименование показателя 2009 год 2011 год 2012 год 2013 год Источник получения информации

1 Количество субъектов малого предпринимательства, единиц

639 689 699 710 статистическая отчетность

2 Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц

231,5 259,8 267,6 276 расчетный показатель на основании статистической отчетности

3 Доля занятых в сфере малого предпринимательства по отношению к экономически активному населению, %

25,98 28,21 28,69 29,23 расчетный показатель на основании статистической отчетности

4 Размер среднемесячной заработной платы наемных работников на малых предприятиях, рублей

4550 5000 5500 6000 статистическая отчетность

5 Оборот малых предприятий, млн. рублей 454,6 1020,0 1050,0 1090,0 статистическая отчетность

6 Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в бюджеты всех уровней, млн. рублей

28,65 33,4 35,8 38,0 данные межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 4 по Кировской области

Инвестиционные проекты в сфере ЖКХ и транспорта

№п/п

Наименование инвестиционного проекта

Стоимость инвестиционного

проекта

Результат реализации инвестиционного проекта

1. Водоснабжение в Аджимском с/п

73 млн. рублей численность населения, которое будет получать услугу 1200 человек

2. Реконструкция и ремонт водопроводных сетей в с. Калинино

150 млн. рублей численность населения, которое будет получать услугу 2000 человек

3. Ремонт и реконструкции ветхих электрических сетей в г. Малмыже

5,2 млн. рублей жилой сектор города

4. Строительство понтонного моста через р. Вятка в с. Гоньба Малмыжского района

70 млн. рублей объект планируется к эксплуатации в июле 2011 года,

численность населения, которое будет получать услугу 3580 человек

5. Строительство гостиничных комплексов с АЗС в с. Н.-Смаиль и с. Гоньба

40 млн. рублей Объекты планируются к эксплуатации в 2011 и 2013 годах

Ремонт автодорог в Малмыжском районе в 2011-2013 гг.

Год Наименование участка автодороги Протяжённость

2011 год

автодорога Порез-Пукшинерь 24 тыс.м2

г. Малмыж: ул. Чернышевского, ул. Комсомольская

3 тыс.м2

д. Исаково: ул. Спортивная

3 тыс.м2

подъезд к д. Исаково

6 тыс.м2

2012 год

автодорога Малмыж-Ст. Буртек

35 тыс.м2

д. Кинерь: уличная сеть

6 тыс.м2

2013 год

с. Рожки: ул. Октябрьская

5 тыс.м2

с. Ст. Тушка: уличная сеть

5 тыс.м2

Проекты местных инициатив 2011 год

Малмыжское городское поселение с рабочим проектом «Ремонт асфальто-бетонного покрытия тротуаров по улицам Чернышевского и Комсомольская г. Малмыжа протяжённостью 2200 п.м.»

Ориентировочная стоимость:всего: 1814,453 тыс. рублей, в т. ч. 1336,453 тыс.

рублей из областного бюджета, 250 тыс. рублей за счёт самообложения, 78 тыс. рублей спонсоры и 150 тыс. рублей из местного бюджета

Калининское сельское поселение с двумя рабочими проектами:- «Капитальный ремонт водопроводных сетей в д. Пахотная по

улицам Большая и Слободка»;- Капитальный ремонт Калининского СДК с устройством

автоматической установки пожарной сигнализации системы оповещения людей о пожаре»

Ориентировочная стоимость:2100 тыс. рублей500 тыс. рублей

Рожкинское сельское поселение с рабочим проектом «Ремонт дороги по ул. Октябрьская потяжённостью – 3060 п.м. в щебёночном исполнении в том числе 560 п.м. в асфальтовом исполнении»

Ориентировочная стоимость: 2000 тыс. рублей

Старотушкинское сельское поселение с рабочими проектами:- «Ремонт проезжей части улиц с. Ст. Тушка в щебёночном

исполнении протяжённостью – 3000 п.м.»;- «Ремонт проезжей части улиц д. Кинерь в щебёночном

исполнении протяженностью – 3750 п.м.»

Ориентировочная стоимость:630 тыс. рублей1680 тыс. рублей

Аджимское сельское поселение с рабочим проектом «Ремонт дорожного полотна в щебёночном исполнении по улице Спортивная д. Исаково протяжённостью – 2000 п.м.»

Ориентировочная стоимость:3000 тыс. рублей

40367,6

18937,6

40175,4

19658,3

15683,6

21560,4

16690,8

22805,5

17697,2

24103,9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

тыс. руб.

2009 год отчет 2010 годуточненный

план

2011 2012 2013

Здравоохранение и культура

Здравоохранение

Культура

В 2011 году финансирование учреждений здравоохранения передается ФОМС. Планируется создание офисов ВОП: с. Калинино – 2012 г., с Савали – 2012 г., с. Рожки – 2012 год.Изменение расходов на культуру обусловлено увеличением расходов на реализацию целевых программ.

2491

1973

196

322

1250

1000

0

500

1000

1500

2000

2500

тыс. руб.

2011 2012 2013

Расходы бюджета Малмыжского района по обеспечению санитарно-эпидемиологического и противопожарного благополучия образовательных учреждений

Общий итог

Школьное образование

Дошкольное образование

Дополнительно образование

Создание безопасных условий организации учебно-воспитательного процесса, выполнение лицензионных требований организации учебной деятельности – одна из главных задач в сфере образования, для решения которой необходим комплекс мер по санитарно-эпидемиологическому и противопожарному благополучию.

60

20 20

0

10

20

30

40

50

60

2011 2012 2013

Увеличение количества мест вдошкольных образовательныхучреждениях

В очереди на получение мест в детских дошкольных учреждениях состоит 331 ребенок.

16

9

9

15

10

4

14

11

4

12

13

4

11

15

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

тыс. руб.

2006 2010 2011 2012 2013

Количество школьных образовательных учредений в Малмыжском районе

Средних школ

Основных школ

Начальных школ

Доходы консолидированного бюджета Малмыжского района

417,7

360,9376,8 372,6

360,5 364,5

53,1

412,3431,8

451,5432,5

51,859,274,771,6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Факт 2009 Оценка 2010 Прогноз 2011 Прогноз 2012 Прогноз 2013

мл

н.

ру

б.

Консолидированный бюджет МР Бюджет МР Бюджет поселений

Налоговые доходы консолидированного бюджета Малмыжского района

67,8

30,5

37,8

44,246,8

49,7

18,1

63,8

58,1

51,4

42,5

1713,813,612,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Факт 2009 Оценка 2010 Прогноз 2011 Прогноз 2012 Прогноз 2013

мл

н.

ру

б.

Консолидированный бюджет МР Бюджет МР Бюджет поселений

- Рост в 2011 году - 15,8 %, в 2012 г. - 29,5 %.- В 2013 г. рост по консолидированному бюджету 36,4 %, по бюджету муниципального района на 34,4 % и по бюджетам поселений на 42 %. - В 2011 году рост налоговых доходов к факту 2009 года прогнозируется в сумме 15,5 млн. руб., что в процентном выражении составит 36,4 %

- Неналоговые доходы в объеме собственных доходов по оценке 2010 года составят 36,9 %. - По прогнозу 2011 года - 30,5 млн. руб. в консолидированном бюджете. - В последующих годах их объем увеличится: в 2012 году до 31,2 млн.руб. или на 2,1 %, в 2013 году 32,5 млн.руб. или на 6,5 % к прогнозу 2011 года.

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Малмыжского района

32,5

23,624,6 24,8 25,1

26,3

6,2

31,230,531,5

28,2

6,15,86,9

4,6

0

5

10

15

20

25

30

35

Факт 2009 Оценка 2010 Прогноз 2011 Прогноз 2012 Прогноз 2013

мл

н.

ру

б.

Консолидированный бюджет МР Бюджет МР Бюджет поселений

ПРОБЛЕМЫ РАЙОНА:

1. Строительство полигона ТБО.

2. Строительство поликлиники ЦРБ.

3. Водоснабжение – с. Калинино.

4. Ремонт аварийных зданий средних школ №2 г. Малмыжа и с. Аджим.

5. Ремонт районного центра культуры и досуга.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!