Компания Пермавтодор
Jan 03, 2016
Компания Пермавтодор
Содержание
1. История развития предприятия
2. Описание текущего состояния
3. Направление развития
История развития
1) Образование государственного предприятия «ПЕРМАВТОДОР»
2) Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог
3) Развитие деятельности по содержанию дорог
4) Итоги деятельности за 30 лет
Образование государственного предприятия «Пермавтодор»
Государственное предприятие «Пермавтодор» было создано в декабре 1972 года на базе «Управления строительством и ремонтом автомобильных дорог при Пермском облисполкоме» и «областного дорожно-строительный треста».
В подчинении управления находились 5 дорожно-строительных управлений, 25 производственных дорожных участков, дирекция строящихся дорог, проектная контора, управление технологической комплектации.
Основными функциями «Пермавтодора» были строительство, эксплуатация, текущий, средний и капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений в пределах Пермской области.
Вновь созданной организации необходимо было в кратчайшие сроки решить проблему отсутствия нормальной дорожной инфраструктуры и коммуникаций в области.
Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог
1970-1980 гг За этот период в Пермской области построено 2200 км дорог, в том числе 700 км с асфальтобетонным покрытием
Компанией «Пермавтодор» построено 580 км асфальтобетонных дорог в Пермской области
Ежегодный ввод в эксплуатацию 120 км автомобильных дорог и ремонт до 400 км
Наиболее значимые объекты: Казань-Пермь-Свердловск, Кунгур-Чусовой и Менделеево-Кудымкар
Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог
1980-1990 гг На предприятии «Пермавтодор» взят курс на развитие производственной базы всех подразделений
Компанией «Пермавтодор» построено 1516 км дорог с асфальтобетонным покрытием
Наиболее значимые объекты: Соликамск-Красновишерск, Чусовой-Соликамск, Кукуштан-Крылово-Чайковский, Пермь-Ильинский
Увеличение числа подразделений, занимающихся строительством дорог с асфальтобетонным покрытием с 8 до 18
Пуск в эксплуатацию 25 асфальтобетонных установок
1990-2003 гг Наращивание производственных мощностей компании
Наиболее значимые объекты: федеральная автодорога на участке от границы Кировской области до автодороги Менделеево-Кудымкар, автодороги: Пермь-Березники, Горнозаводск-Теплая Гора-Граница Свердловской области, подходы к мосту через реку Чусовая
Доведение числа асфальтобетонных установок до 47, увеличение парка самосвалов до 400 единиц, дорожно-строительной техники до 400 единиц,
Организация производства и обогащения дорожно-строительных материалов, пуск в эксплуатацию 16 дробильно-сортировочных комплексов
Увеличение объемов выпуска железобетонных изделий заводом ЖБК на базе Мостового ремонтно-строительного управления до 24000 м3
Развитие деятельности по строительству и ремонту дорог
1970-1980 гг
891 км дорог республиканского значения
1240 км дорог областного значения
7500 км дорог местного значения
1980-1990 гг
618 км дорог федерального значения
5337 км дорог территориального значения
1990-2003 гг
305,3 км дорог федерального значения (в т.ч. 22 моста протяженностью 1020 п.м.)
7756 км дорог территориального значения (в т.ч. 462 моста протяженностью 14336 п.м.)
Развитие деятельности по содержанию дорог
Удельный вес содержания территориальных автомобильных дорог предприятия «Пермавтодор» в
общей сети
93%95%
89%89%88%90%
86%
91% 92%
88%
85%87% 87%
88%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Вся сеть В т.ч с асфальтобетонным покрытием
Развитие деятельности по содержанию дорог
Выполнение работ по обеспечению безопасного дорожного движения
Установка барьерного ограждения, п.м. 4973 0 0 2400 6000 5549
Устройство поверхностной обработки, км. 0 6 45,7 48,5 59,6 70,6Разметка дорог, км. 247 0 0 96 253,5 1,2
Установка дорожных знаков, шт. 3992 984 4979 4694 2402 1123
2000 20011996 1997 1998 1999
Развитие деятельности по содержанию дорог
2003 год2003 год
Проделана большая работа по развитию дорожной отрасли на Западном Урале, получен качественно иной уровень дорожной инфраструктуры
Построено 4863 км автодорог, в т.ч. 3452 собственными силами, из них 2871 км автодорог с асфальтобетонным покрытием, в т.ч. 2218 собственными силами
Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора»
Самое крупное объединение предприятий дорожно-строительной отрасли в Пермской области (более чем 3000 человек персонала, 34 производственных подразделения)
Накоплен огромный опыт и потенциал в сфере строительства, ремонта и содержания автодорог, технологии ведения работ
Гибкое реагирование на решение задач государства и получение оптимального результата в соответствии с программами безопасности и развития автодорог
Достижения компании
Итоги 30 лет трудовой славы «Пермавтодора»
2003 год2003 год
1) Описание рынков и внешней среды
2) Описание внутренней среды компании
3) Показатели деятельности
Текущее состояние компании
1) Описание рынков и внешней средыпродукты заказчикиучастники рынкадоля компании на рынке
2) Описание внутренней среды компании
3) Показатели деятельности
Текущее состояние компании
Описание рынков и внешней среды
Продуктовая линейка
1. Строительство1. Линейных объектов2. Точечных объектов (мосты, путепроводы, придорожные объекты,
площадная работа)
2. Ремонт1. линейных объектов2. точечных объектов
3. Содержание и обеспечение безопасности дорожного движения1. зимнее содержание объектов2. летнее содержание объектов3. разметка проезжей части4. шероховатая поверхностная обработка5. установка знаков6. устройство остановочных комплексов7. установка барьерных ограждений
4. Прочие1. производство и реализация строительных материалов2. субподрядные работы3. прочие услуги
Описание рынков и внешней среды
9,3
26,1
53,5
2,24,5
4,6Строительство
Ремонт
Содержание
Прямые договора
Субподрядные работы
Прочая реализация
Виды деятельности 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год
Строительство 98,3 136,9 131,0 99,9
Ремонт 219,0 127,2 240,5 281,3
Содержание 459,4 528,8 543,3 576,4
Прямые договора 46,9 57,4 47,4 48
Проектно-изыск.работы 12,0 17,6 0,0 0,0
Прочая реализация 65,2 61,5 72,9 72,6
Итого 900,8 929,4 1035,1 1078,2
Структура выручки по продуктам за 2006 г. (%)
Объем реализации «Пермавтодор» по продуктам за 2003-2006 гг. (млн.руб.)
1. Федеральное Управление Автомобильных Дорог «Урал».
2. Государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Пермского края».
3. Администрации городов и населенных пунктов .
4. Корпоративные структуры:• Предприятия нефтегазовой отрасли• Сельхозпредприятия• Прочие предприятия
Описание рынков и внешней среды
Заказчики
9212,3
3016,1
3050,2
1237,1
Строительство Ремонт Содержание Прочие
Описание рынков и внешней среды
Ремонт
Млн.руб. %
Региональный 2265,1 75,1
Федеральный 430,6 14,3
Муниципальный 320,4 10,6
Строительство
Млн.руб. %
Региональный 8781.4 95,3
Федеральный 430.9 4,7
Муниципальный 0,0 0,0
Содержание
Млн.руб. %
Региональный 2604,6 15,8
Федеральный 264,3 1,6
Муниципальный 181,2 1,1
Объем финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период 2003-2006 гг., млн.руб.
Описание рынков и внешней среды
76%
13%
10% 1%
Лидеры "Середники" "Малые" "Мелкие"
Лидеры:
1. ОАЗУ Мостоотряд №123 – 33,0%2. ОАО «Пермдорстрой» - 23,6%3. «Пермавтодор» - 19,9%
Середники:
4. ЗАО «Перминжсельстрой» – 5,8%5. ООО «Дорос» - 4,5%6. ООО ИЧП СКФ «АТМ» - 3,3%
Малые (от 0,2 до 2,2%)
Мелкие (менее 0,2 %)
Структура участников рынка дорожного хозяйства Пермского края по данным за 2006 г.
Описание рынков и внешней среды
Объемы финансирования по дорожному хозяйству Пермской области за период 2003-2006 гг., млн.руб.
13301153
2942
313
578
143340
3787
766
1206
732728807 937
545
210
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
2003 2004 2005 2006
мл
н.р
уб. Строительство
Ремонт
Содержание
Прочее
Описание рынков и внешней среды
Анализ доли компании «Пермавтодор» в освоении бюджетных средств на дорожное хозяйство Пермской области
31,0%
48,4%
25,0% 20,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006
Освоено "Пермавтодор" Всего выделено средств
Описание рынков и внешней среды
Доля компании «Пермавтодор» на рынке по продуктам
9%
34%
76%
14%
48%
89%
5%
39%
79%
3%
28%
73%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006
Строительство
Ремонт
Содержание
1) Описание рынков и внешней среды
2) Описание внутренней среды компании структура компании, филиалы производственные мощности техника и оборудование персонал
3) Показатели деятельности
Текущее состояние компании
Производственные подразделения (филиалы)
Компания «Пермавтодор» является Компания «Пермавтодор» является головным предприятием, в состав головным предприятием, в состав которого на 01.01.2007 года входит которого на 01.01.2007 года входит 21 производственное подразделение:21 производственное подразделение:
18 – Дорожных ремонтно-строительных управлений; 2 – Дорожных ремонтно-строительных участка; 1 – Мостовое ремонтно-строительное управление.
Структура компании
Организационно-функциональная структура компании
Производственный отдел
Технический отдел
Финансово-экономическая
служба
· Строительство, · Ремонт и реконструкция· Содержание а/дорог, · Содержание и ремонт мостов
· Заготовление щебень, песок, гравий, ПГС
· Производство ЖБК, бетона, дорожных знаков, фракционный щебень
· Производство прочей продукции
· Ремонт дорожной техники, узлов и агрегатов,
· Изготовление узлов на спец.машины
· Транспортное обеспечение;· Ремонт и обслуживание т/с и
автотранспортной техники
ДРСУ / ДРСУч· ДРСУ Барда· ДРСУ Березники· ДРСУ Губаха· ДРСУ Добрянка· ДРСУ Краснокамск· ДРСУ Кунгур· ДРСУ Оса· ДРСУ Оханск· ДРСУ Сива · ДРСУ Соликамск· ДРСУ Чайковский· ДРСУч Карагай· ДРСУч Чусовой· ДРСУ-1· ДРСУ-2· ДРСУ-3· ДРСУ-4· ДРСУ-5· ДРСУ-6· ДРСУ-7· МРСУ
Центральная лаборатория
Отдел персонала
· Оперативный контроль и управление выполнение работ
· Отслеживание выполнении работ филиалами
· Укрупненное планирование работ по контракту
· Подготовка конкурсной документации
· Нормирование
Сметно-договорной отдел
· Расчет плановой стоимости работ по контрактам
· Подбор, найм персонала· Оценка, аттестация, обучение· Кадровый учет
· Управление платежами;· Финансовая деятельность;· Учет затрат и расчет
стоимости работ· Учет труда и зарплаты
· Контроль качества выполнения работ
Отдел главного механика
· Планирование и регламентирование ремонтов автотранспортной техники и оборудования
Отделреализации
· Продажа материалов, изделий
· Продажа имущества
Отдел имущества и строительства
· Учет имущества· Планирование и обеспечение
(функции заказчика) ремонтов и содержания зданий, сооружений
Прочие отделы и службы
Руководство компании
ОМТС· Обеспечение материально-
техническими ресурсами
Аппарат управленияФилиалы
Структура компании
Организационно-функциональная структура филиала
Директорфилиала
Асфальто-бетонный завод
КарьерДробильно-сортировочный
комплекс
· Производство асфальто-бетонной смеси
Прочие цеха (ЖБИ, пилорамы)
· Производство прочих изделий (ЖБИ)
· Добыча общеизвестных полезных ископаемых
· Производство щебня
· Производство работ: строительство, ремонт, содержание объектов
Дорожные бригады Автопарк
· Обеспечение строительной дорожной и тракторной техникой
· Транспортное обеспечение
Складское хозяйство
· Хранение и перевалкаТМЦ
Ремонтные участки
· Обслуживание и эксплуатация техники и оборудования
Лаборатория
· Контроль качества выполнения работ
Производственный участок 1
Производственный участок N
Структура компании
Асфальто-бетонный завод
Производственные мощности
В структуре предприятия насчитывается:
АБЗ -40 ед, (производственная мощность: от 25-100 тн./час); Ж/Б ПРОИЗВОДСТВО (производственная мощность: 3м3/час); Другое производство (ДСК)-16 ед. (производственная мощность: от 25м3/час-56м3/час); Ж/Д ТУПИКИ-11 ед. (общая протяжённость 9179,8 м)
Асфальто-бетонный завод
Производственные мощности
Марка Тех. Производительность,
т/час
Коли-чество, шт.
Годовая производительность, т/год
1. Тельтомат 100 2 79016
2. ДС-158 42 10 165934
3. ДС-117-2К 32 9 113783
4. ДС-117-2Е 25 5 49385
5. Д-597 25 6 59262
6. Д-508 2А 25 6 59262
Итого 38 974267
Асфальто-бетонные заводы
Карьеры
Производственные мощности
Вид полезного ископаемого
Количест-во
карьеров, шт.
Запасы, тыс. м3
Годовой объем
добычи, тыс.м3/год
1. ПГС 7 8105,2 91,5
2. ПГС, песок 2 785,2 42
3. Известняк 3 402,8 45
4. Грунт 1 248,4 5
5. Карбонат-ные породы
1 998,0 15
ИТОГО 14 10539,6 198,5
Общеизвестные полезные ископаемые
Дробильно-сортировальные установки
Производственные мощности
Филиал Час. Произв. м3/час
Год. мощ-ность, м3/год
Комплектность
Дробилка щековая
Дробилка конус.
Грохот
1. Бардымское ДРСУ 22 24609 СМД-187
2. Ординский участок ДРСУ-6
56 62642СМД-133А СМД-174
СМД-133А СМД-174
3. Октябрьский участок ДРСУ-3
56 62642СМД-133А СМД-174
СМД-133А СМД-174
4. Соликамское ДРСУ
36 40270
VB 67CVB1330
1YBCS3ST
СМД-186А
5. Чусовское ДРСУ 25 27965 СМД-109А
6. Сивинское ДРСУ 20 22372 СМД-187 МД-22
7. Оханское ДРСУ 50 559300 FM-433S +
ИТОГО 799799
Дробильно-сортировальные установки
Производственные мощности
Завод железо-бетонных изделий
Машины и оборудование
Техника для проведения строительно-ремонтных работ (по состоянию на 2006 г.) Автогрейдер – 80 ед. Бульдозер – 47 ед. Экскаватор гусеничный – 30 ед. Погрузчик – 30 ед. Асфальтоукладчик – 26 ед. Каток самоходный – 118 ед. Каток прицепной – 31 ед. Скрепер самоходный – 14 ед. Автокран – 31 ед. Техпомощь – 16 ед. Автогудронаторы – 10 ед. Автотранспорт – 494 ед.
Техника для проведения работ по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения (по состоянию на 2006 г.) Автогрейдер – 42 ед. Бульдозер – 30 ед. Экскаватор колесный – 58 ед. Погрузчик – 56 ед. КДМ – 213 ед. Ремонтер – 13 ед. Самосвал с СО – 69 ед. Трактор МТЗ с оборуд.- 55 ед. Шнекоротор – 51 ед.
Характеристика степени износа машин и оборудования
Степень износа составила по состоянию на 2007 год :
• Транспортные средства более - 65%• Машины и оборудование более - 72%
Изменение парка машин и оборудования за период с 2003 г-2007г.:
• Приобретено машин и оборудования - 268 ед.; • Выбыло: - 443 ед.
Машины и оборудование
Обновление парка машин и оборудования с 2003-2007 год
1215
19
192
1042
1162
18
179
1001
0
200
400
600
800
1000
1200
1400Н
ал
ичи
е н
а0
1.0
1.2
00
3го
д
Пр
иобр
ети
но
20
03
-20
07
год
Вы
бы
ло
20
03
-20
07
Нал
ичи
е н
а2
0.0
7.2
00
7го
д
Ко
л-в
о,
шт.
Автотранспорт
Дорожно-строительнаятехника
Машины и оборудование
Машины и оборудование
18
38
129
56
04 5 4 6
28
313
56
70
1930
77
55
28
0
20
40
60
80
100
120
140
Гр
ун
тов
ые
катк
и
Экс
ков
ато
рб
ол
ее
1ку
б.м
.
Бу
ль
до
зер
Тр
акт
ор
МТ
З
КМ
-60
0С
Ко
л-
во
, ш
т.
Наличие на 01.01.2003г. Приобретено 2003-2007г
Выбыло в 2003-2007г Наличие на 21.07.2007г.
Структура персонала: Административный персонал; Инженерно –технические работники; Производственные работники; Рабочие
Среднесписочная численность за 2006 г.:Общая численность – 2 803 чел.В том числе: РСС - 555 чел; Рабочие постоянные – 2020 чел; Рабочие временные -228 чел.
Персонал
Среднемесячная выработка на 1 работника за 2006 г. 31,3 тыс.руб.
1) Описание рынков и внешней среды
2) Описание внутренней среды компании
3) Показатели деятельности производственные показатели финансовые показатели
Текущее состояние компании
Показатели деятельности
Строительство и ремонт
Показатели 2004 2005 2006
1. Введено в эксплуатацию а/д после ремонта (км)
64,503 90,711 66,062
2. Выполнялось строительство а/д (км) 3,795 15,56 14,88
3. Земляные работы (м3) 333474 441071
4. Устройство поверхностной обработки (ШПО) (км)
57,81 83,814 53,35
5. Разметка а/дорог (лин.км) 1464,7 1625,5 429,03
6. Установка б/ограждения (п.м.) 3335 14740 12520
7. Выпуск а/б смеси, всего: 180943 252814 186176,2
8. Изготовление дорожных знаков (услов. шт.) 10231 10923 11582
9. Выпуск ж/б изделий (м3) 5518 3151 4265,5
10. Приготовление товарного бетона (м3) 1470 1885 1381
11. Выпуск щебня на ДСК (тн) 42471 84107 33598
12. Заготовка местных ДСМ: (тн)
- ПГС 298409 365254 142978
- песок 49815 45544 36880
- щебень (без дробления) 21844 35356 8504
Показатели деятельности
Содержание дорог
Показатели 2004 2005 2006
1. Ямочный ремонт а/б покрытия М2 308910 318163
2. Заливка швов Км 3120 309
3. Разрубка кустарника га 1634 699
4. Ямочный ремонт гравийного покрытия
км 3435 313386
5. Укрепление обочин (ПГС, щебень) км 3109
6. Замена металлического барьерного ограждения
П.м. 14740 23387
7. Замена дорожных знаков Шт 13583 6810
8. Разметка а/дорог Лин.км 1446 1626 457
Показатели деятельности
533,3
222,8
144,1
561,5
234,6
123,5
646,8
270,2
113,6
676,4
282,0
120,2
0
200
400
600
800
1 000
1 200
мл
н.р
уб.
2003
2004
2005
2006
EBITDA
Постоянныерасходы
Переменныерасходы
Структура выручки компании «Пермавтодор» за 2003-2006 гг
Показатели деятельности
33,9
20,7
27,8
9,5
8,2
29,3
24,7
27,8
9,4
8,8
34,2
28,1
24,4
6,27,1
32,1
29,9
24,6
6,27,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2003 2004 2005 2006
Структура затрат за период 2003-2006 год, %
Накладные расходы
ЕСН
Оплата труда
Машины и механизмы
Материалы
Показатели деятельности
Рентабельность по компании «Пермавтодор» в целом
12,3%
10,5%
7,4% 7,4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
2003 2004 2005 2006
Рентабельность
Показатели деятельности
Структура рентабельности по видам деятельности за 2003-2006 гг.
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Строительство
Ремонт
Содержание
Прямые договора
Прочая реализация
Строительство 15,3 16,5 5,2 19,3
Ремонт 9,1 9,7 5,8 6,2
Содержание 12,6 9,8 8,6 5,5
Прямые договора 19,6 20 15,8 15,5
Прочая реализация 11,0 4,9 2,5 1,6
2003 2004 2005 2006
1) Плановые бизнес-показатели деятельности компании
2) Направления развития компании
Планы развития компании Пермавтодор на 2008-2012 гг.
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Продуктовая линейка компании в целевом состоянии:
• Строительство• Ремонт• Содержание
а также
• Сохранение и расширение прочих продуктов: реализация общестроительных и д/с
материалов (ПГС, щебень, асфальтобетон) реализация услуг субподряда реализация прочих материалов и услуг
Прогнозная оценка рынков по основным Прогнозная оценка рынков по основным направлениям деятельности «ПЕРМАВТОДОР»направлениям деятельности «ПЕРМАВТОДОР»
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
6500
1227
1038
6300
12051105
6500
12491171
6500
12601242
6500
12721316
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
мл
н.р
уб
.
2008 2009 2010 2011 2012
Строительство Ремонт Содержание
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
6%
27%
75%
9%
29%
75%
11%
31%
75%
12%
36%
75%
9%
36%
75%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2008 2009 2010 2011 2012
Доля компании "ПЕРМ АВТОДОР" на рынке дорожно-строительных услуг (прогноз)
Строительство
Ремонт
Содержание
0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00
2008 2009 2010 2011 2012
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Выручка:Выручка: строительство строительство
мл
н.
руб
., с
НД
С
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Выручка:Выручка: ремонт ремонт
158,3 169,4 179,5 200,0 200,0
110,0117,7
124,8132,3 132,3
60,064,2
80,0
120,0 120,0
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2008 2009 2010 2011 2012
мл
н.р
уб
., c
НД
С
ГОУ муниципалы Прямые договора
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Выручка рынка:Выручка рынка: содержание дорог содержание дорог
427,7 457,6 485,1 514,2 543,4
72,877,9
82,687,5
92,5173,9186,1
197,2209,0
220,9100,0108,0
114,5121,4
128,2
0
200
400
600
800
1000
1200
2008 2009 2010 2011 2012
мл
н.р
уб.,
c Н
ДС
ГОУ ФУАД Муниципальные Безопасность дорожного движения
1030,6
316,5
229,5
1190,9
348,2
294,5
1357,9
383,0
356,7
1545,8
421,3
417,5
1567,2
463,4
386,4
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
мл
н.р
уб.
2008 2009 2010 2011 2012
EBITDA
Постоянныерасходы
Переменныерасходы
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Финансовые показатели (доходы, расходы, Финансовые показатели (доходы, расходы, EBITDA)EBITDA)
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Структура выручки за период с 2008 по 2012 Структура выручки за период с 2008 по 2012 гг.гг.
1849,8
820,6
1464,2
203,6
2655,5
1073,6
494,8
174,7
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
мл
н.р
уб.
Строи
тельст
во
Ремонт
Содер
жание
Прочи
е Маржинальныйдоход
Переменныерасходы
Плановые бизнес-показатели на 2008-2012 гг.
Рентабельность в целом по Рентабельность в целом по компаниикомпании
7,7%
9,4%
10,5%11,1%
9,3%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2008 2009 2010 2011 2012
Рентабельность
улучшение системы продаж; оптимизация производственной структуры; реструктуризация основных фондов компании; изменение организационно-функциональной
структуры; постановка системы управления проектами; совершенствование системы бюджетного
управления; формирование комплексной системы управления
персоналом; постановка системы менеджмента качества; комплексная автоматизация учета и управления.
Направления развития компании на 2008-2012 гг.
Формирование структурных подразделений системы продаж:• отделы продаж (по заказчикам);• отдел рекламы, PR, GR
Создание процессов продвижения компании• мониторинг рынка• проведение мероприятий продвижения• Установление взаимоотношений с государственными
структурами• Установление взаимоотношений с общественностью
Формализация процессов продаж:• выбор и оценка конкурса;• ценообразование;• подготовка конкурсной документации.
Улучшение системы продаж
Формирование специализированных мобильных производственных бригад:
• устройство основания• устройство земляного полотна• устройство асфальтобетонного покрытия• устройство искусственных сооружений• обустройство: барьерные ограждения, знаки• обустройство: разметка• строительно-ремонтные работы на мостах и
путепроводах;• устройство ШПО
Оптимизация производственной структуры
Замена изношенного оборудования и техники
Оснащение специализированных бригад
Реструктуризация основных фондов
940 млн.руб.
Продажа непрофильных активов – 275 млн.руб.
Использование амортизационного фонда - 40 млн.руб./год
Потребность в дополнительных финансовых ресурсах – 465 млн.руб.
Программа развития механизации на 2007 – 2012 гг.
Изменение организационно-функциональной структуры
Централизация функций в аппарате управления:• управление выполнением заказа, • управление проектами,• оперативное производственное планирование и
диспетчеризация
Закрепление ролей за структурными подразделениями:• законодательная,• исполнительская,• контрольная
Формирование матричной структуры в производственном блоке
Выделение функций: внутреннего заказчика, менеджера проекта, генерального подрядчика, подрядчика
Постановка системы управления проектами
Формирование нормативов и стандартов:• типовых иерархических структур работ, • справочников типовых проектов, контрактов,• реестра рисков проектов.
Формирование проектных структур:• проектного офиса;• менеджеров проектов
Регламентированные процедуры управления проектом: планирование, учет и отчетность, контроль и анализ, завершение
Управление портфелем проектов
Совершенствование системы бюджетного управления
Закрепление ответственности подразделений и руководителей за финансовые результаты (доходы и расходы).
Построение системы финансовых показателей для оценки деятельности компании, филиалов и функциональных подразделений.
Управление платежами, привлечением и размещение денежных средств.
Формирование комплексной системы управления персоналом
Совершенствование системы материальной мотивации• постоянная часть (оклады),• переменная часть (премии),• бенефиты
Постановка функциональных подсистем:• обучение,• планирование карьеры,• оценка и аттестация• подбор и найм персонала
Постановка системы менеджмента качества
Выделение и описание бизнес-процессов, определение ответственных за результаты процессов
Подготовка документации на процессы, обязательные процедуры и руководства по качеству
Сертификация по ИСО 9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001
Комплексная автоматизация учета и управления деятельности компании
Внедрение функциональных подсистем: • оперативного учета и регламентированного учета,• управления проектами, • бюджетирования,• управления основными фондами, технологическим
оборудованием и ремонтами
Оперативный обмен информацией между филиалами и аппаратом управления