П о к а з н и к и П о к а з н и к и в и к о н а н н я в и к о н а н н я м і с ц е в и х б ю д ж е т і в м і с ц е в и х б ю д ж е т і в Ч е р к а с ь к о ї Ч е р к а с ь к о ї о б л а с т і о б л а с т і з а з а с і ч е н ь с і ч е н ь - - к в і т е н ь к в і т е н ь 2 0 1 2 0 1 2 2 р о к у р о к у У К Р А Ї Н А Ч е р к а с и — 2 0 1 2
Показники виконання місцевих бюджетів за І квартал 2011 року (за даними місячної звітності)
Jan 03, 2016
УКРАЇНА. Показники виконання місцевих бюджетів Черкаської області за січень - квітень 201 2 року. Черкаси — 201 2. УКРАЇНА. Черкаська обласнА державнА адміністраціЯ. Показники виконання місцевих бюджетів за І квартал 2011 року (за даними місячної звітності). Черкаси — 201 1. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Пок
азни
ки
Пок
азни
ки
вик
онан
ня
вик
онан
ня
місц
евих бю
джетів
місц
евих бю
джетів
Чер
каськ
ої області
Чер
каськ
ої області
заза січен
ь січ
ень
-- квітен
ьк
вітень
201201 22 р
оку
рок
у
УК
РА
ЇНА
Чер
каси
— 2012
Виконання доходів бюджетів усіх рівнівВиконання доходів бюджетів усіх рівнів
тис.грн.
сума %
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 582 641,9 2 067 353,6 484 711,7 130,6%
1 025 875,3 1 211 740,3 1 342 281,3 130 541,0 110,8% 316 406,0 130,8%
загальний фонд 902 258,6 1 179 237,7 1 212 821,3 33 583,6 102,8% 310 562,7 134,4%
доходи, що адмініструються ДПА 638 214,1 858 206,1 791 394,5 -66 811,6 92,2% 153 180,4 124,0%
митні платежі 247 383,1 295 102,0 390 711,4 95 609,4 132,4% 143 328,3 157,9%
доходи, що адмініструються іншими міністерствами 16 661,4 25 929,6 30 715,4 4 785,8 118,5% 14 054,0 184,4%
спеціальний фонд 123 616,7 32 502,6 129 460,0 96 957,4 398,3% 5 843,3 104,7%
864 270,4 1 130 934,1 1 170 604,3 39 670,2 103,5% 306 333,9 135,4%
610 311,6 830 381,1 773 872,3 -56 508,8 93,2% 163 560,7 126,8%
82 085,5 94 946,0 129 169,0 34 223,0 136,0% 47 083,5 157,4%
157 598,9 202 625,0 194 632,1 -7 992,9 96,1% 37 033,2 123,5%
364 934,0 525 800,0 442 982,7 -82 817,3 84,2% 78 048,7 121,4%
246 774,5 294 388,0 390 065,0 95 677,0 132,5% 143 290,5 158,1%
7 184,3 6 140,3 6 648,2 507,9 108,3% -536,1 92,5%
24,7 18,8 -5,9 76,1% 18,8
556 766,6 622 370,7 725 072,3 102 701,6 116,5% 168 305,7 130,2%
451 216,9 498 059,3 542 509,1 44 449,8 108,9% 91 292,2 120,2%
339 782,4 382 641,0 392 614,2 9 973,2 102,6% 52 831,8 115,5%
79 509,7 85 922,8 112 933,5 27 010,7 131,4% 33 423,8 142,0%
31 924,8 29 495,5 36 961,4 7 465,9 125,3% 5 036,6 115,8%
105 549,7 124 311,4 182 563,2 58 251,8 146,9% 77 013,5 173,0%
98 209,1 110 221,6 113 962,5 3 740,9 103,4% 15 753,4 116,0%
84 945,6 96 989,4 98 153,6 1 164,2 101,2% 13 208,0 115,5%
13 263,5 13 232,2 15 808,9 2 576,7 119,5% 2 545,4 119,2%
539 871,1 632 105,6 621 870,2 -10 235,4 98,4% 81 999,1 115,2%
123 590,8 153 125,6 150 647,5 -2 478,1 98,4% 27 056,7 121,9%
до завдання Мінфіну
до затвердженого
радами завдання
в т.ч. дотація до облбюджету
Ріст (зменшення) до січня-кв ітня 2011 року
Завдання
Міністерства
фінансів України
- доходи загального фонду державного бюджету, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації
у тому числі:
Фактично надійшло у
січні-квітні 2011 року
Січень-квітень 2012 року Відхилення
Завдання,
затверджене
місцевими радами
Фактично надійшло
до завдання Мінфіну
до затвердженого
радами завдання
у тому числі:
Відсоток
1
Зведений бюджет області (без врахування міжбюджетних трансфертів) -
ЗБІР
у тому числі:
всі інші платежі
податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)
акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
доходи, що адмініструються ДПА - всього,
податок на прибуток підприємств
митні платежі
доходи, що адмініструються іншими міністерствами
вилучення по м.Канів
Доходи місцевих бюджетів - всього,
- з них доходи загального фонду обласного бюджету, всього
з них
- доходи загального фонду місцевих бюджетів
у тому числі:
податок на доходи фізичних осіб
- доходи спеціального фонду місцевих бюджетів
з них
Доходи державного бюджету - всього,
Довідка про надходження доходів до бюджетів усіх рівнів по області у січні-квітні 2012 року
За січень - квітень 2012 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 2067,4 млн.грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 30,6 відс. (+484,7 млн.грн.). Доходи державного бюджету становлять 1342,3 млн.грн., збільшення на 30,8 відс. До місцевих бюджетів області мобілізовано 725,1 млн.грн., темп приросту - 30,2 відс. З державного бюджету отримано 621,9 млн.грн. дотації вирівнювання, або 98,4 відс. планового обсягу.
податок на доходи фізичних осіб
крім того: дотація вирівнювання з Держбюджету-всього
плата за землювсі інші платежі
Виконання доходів бюджетів усіх рівнівВиконання доходів бюджетів усіх рівнів
У порівнянні з січнем - квітнем минулого року обсяг доходів до бюджетів усіх рівнів збільшився на 30,6 відс. (+484,7 млн.грн.), в тому числі надходження доходів до державного бюджету збільшились на 30,8 відс. (+316,4 млн.грн.), до місцевих бюджетів зросли на 30,2 відс. (+168,3 млн.грн.)
Динаміка надходжень доходів до бюджетів усіх рівнів по Черкаській області за cічень - квітень 2010-2012 р.р.
Період січень - квітень
Приріст (млн.грн.)
Темп зростання
(%)
2011 до 2010 року
-73,4 95,6%
2012 до 2011 року
484,7 130,6%
2011 до 2010 року -156,9 86,7%
2012 до 2011 року
316,4 130,8%
2011 до 2010 року
83,5 117,6%
2012 до 2011 року
168,3 130,2%
Місцеві бюджети області
Бюджети усіх рівнів
Державний бюджет України
Ви
кон
анн
я власн
их та зак
ріпл
ени
х доходівВ
ик
онан
ня вл
асни
х та закріп
лен
их доходів
За cічень – квітень 2012 року до загального фонду м
ісцевих бюдж
етів мобілізовано 542,5 м
лн.грн. власних та закріплених доходів. В
иконання затверджених радам
и завдань забезпечено на 108,9 відс., понад план надійшло 44,4 м
лн.грн. У
порівнянні з січнем - квітнем
2011 року надходження збільш
ились на 20,2 відс.
тис.гр
н.
сума (+
,-)%
1.м
. Чер
кас
и131 7
20,8
29,7
504480,3
151044,0
151452,4
408,4
100,3
30,0
11
5,0
2.м
. Вату
тіне
2 9
32,0
29,9
10450,9
3090,1
3371,7
281,6
109,1
32,3
11
5,0
3.м
. Зо
ло
тон
ош
а8 0
16,0
30,4
30496,2
8198,2
8198,3
0,1
100,0
26,9
102,3
4.м
. Кан
ів8 6
10,5
29,8
35614,3
10313,6
9504,1
-809,5
92,2
26,7
11
0,4
5.м
. См
іла
19 4
50,2
30,7
79499,4
22531,9
22481,4
-50,5
99,8
28,3
11
5,6
6.м
. Ум
ань
21 8
60,5
30,5
85280,6
23376,5
23554,3
177,8
100,8
27,6
107,7
7.Г
ор
од
ищ
енськи
й8 2
97,3
27,3
31291,0
8211
,210021,6
1 8
10,4
122,0
32,0
120,8
8.Д
раб
івськи
й6 9
14,6
23,2
29080,4
8324,5
10900,7
2 5
76,3
130,9
37,5
157,6
9.Ж
ашків
ськи
й9 1
56,9
25,3
33329,4
8146,5
10288,5
2 1
42,0
126,3
30,9
11
2,4
10.З
вен
иго
ро
дськи
й8 4
27,7
26,4
33725,6
8887,4
10608,9
1 7
21,6
11
9,4
31,5
125,9
11.З
оло
тон
іськи
й10 7
83,3
25,3
41284,0
13239,6
15080,7
1 8
41,1
11
3,9
36,5
139,9
12.К
ам"я
нськи
й5 9
30,9
24,6
25458,4
6459,2
7884,7
1 4
25,5
122,1
31,0
132,9
13.К
анів
ськи
й8 2
35,9
26,5
32270,1
8331,9
11010,2
2 6
78,3
132,1
34,1
133,7
14.К
атери
но
піл
ьськи
й5 9
27,5
25,8
23484,5
6190,9
8241,8
2 0
50,9
133,1
35,1
139,0
15.К
ор
сун
ь-Ш
евч
енків
ськи
й9 2
81,8
25,3
38933,7
9984,6
13087,6
3 1
03,0
131,1
33,6
141,0
16.Л
исян
ськи
й4 8
03,3
24,3
19403,7
4743,6
6342,9
1 5
99,4
133,7
32,7
132,1
17.М
аньків
ськи
й5 6
27,4
25,3
23199,3
5864,3
7132,3
1 2
68,0
121,6
30,7
126,7
18.М
он
асти
ри
щен
ськи
й5 1
33,5
24,4
21316,0
6331,6
6598,0
266,4
104,2
31,0
128,5
19.С
міл
ян
ськи
й4 9
39,8
24,8
19068,5
4577,1
6996,4
2 4
19,3
152,9
36,7
141,6
20.Т
альн
івськи
й7 9
42,4
23,8
35912,1
8756,6
11102,0
2 3
45,4
126,8
30,9
139,8
21.У
ман
ськи
й9 0
97,1
24,1
37049,1
9488,8
13065,1
3 5
76,3
137,7
35,3
143,6
22.Х
ри
сти
нів
ськи
й8 5
13,4
27,9
33125,1
8511
,89732,5
1 2
20,7
11
4,3
29,4
11
4,3
23.Ч
еркас
ьки
й15 1
42,9
27,0
59921,5
16174,7
18225,7
2 0
51,0
11
2,7
30,4
120,4
24.Ч
иги
ри
нськи
й5 6
25,3
23,8
20095,2
5053,3
6130,2
1 0
76,8
121,3
30,5
109,0
25.Ч
ор
но
баїв
ськи
й11
795,2
26,0
48090,2
12438,9
15556,2
3 1
17,3
125,1
32,3
131,9
26.Ш
по
лян
ськи
й8 8
41,8
25,2
36163,2
9566,9
11978,3
2 4
11
,4125,2
33,1
135,5
Об
лас
ни
й б
юд
жет
98 2
09,1
27,1
396845,6
110221,6
113962,5
3 7
40,9
103,4
28,7
11
6,0
451 2
16,9
27,6
1 7
84 8
68,34
98 0
59,35
42 5
09,1
44 4
49,8
108,9
30,4
120,2
Тем
п р
осту
до
факти
чн
их
над
ход
жен
ь
за
анал
огіч
ни
й
пер
іод
ми
нул
ого
ро
ку
сума
роспис ф
актично
надійш
ло
виконання%
виконання
завдання на
поточний
рік
До
від
ка
№Н
азва р
егіон
у
Ра
зом
пр
о н
ад
хо
дж
ен
ня
вл
асн
их т
а за
кр
іпл
ен
их д
охо
дів
до
зага
ль
но
го
фо
нд
у
міс
цев
их б
юд
жетів
у с
ічн
і-кв
ітн
і 20
12
ро
ку
Факти
чн
о н
адій
шл
о
за січен
ь-квітен
ь 201
1
ро
ку
Затв
ерд
жен
о
рад
ами
на 2
01
2
рік
питома
вага в
річній
сумі
Січ
ень-кв
ітень 2
01
2 р
оку
Тем
пи
росту власн
их та зак
ріп
лен
их доходів м
ісцеви
х бю
джетів стан
ом н
а 01.05.2012, %Т
емп
и росту вл
асни
х та закр
іпл
ени
х доходів місц
евих
бюдж
етів станом
на 01.05.2012, %
У порівнянні з січнем
- квітнем м
инулого року досягнуто приріст доходів загального фонду
місцевих
бюдж
етів в цілому по
області на 20,2 відс. П
ри цьом
у, 9 регіонів області не досягли середньообласного тем
пу приросту доходів.
Виконання затверджених радами завдань по доходахВиконання затверджених радами завдань по доходах
За січень - квітень 2012 року виконання завдання з доходів загального фонду місцевих бюджетів забезпечено на 108,9 відс. Всі регіони, крім міст Канів та Сміла, виконали затверджені на січень – квітень 2012 року показники надходжень.
%, до затверджених завдань
100,8
100,3
100,0
92,2
99,8
109,1
108,9
м. Канів
м. Сміла
м. Золотоноша
м. Черкаси
м. Умань
Середньообласний
м. Ватутіне
122,1
125,1
125,2
126,3
131,0
131,1
132,1
133,1
133,7
137,7
152,9
104,2
113,9
126,8
112,7
108,9
114,3
119,4
121,6
122,1
121,3
Монастирищенський р-н
Середньообласний
Черкаський р-н
Золотоніський р-н
Христинівський р-н
Звенигородський р-н
Чигиринський р-н
Маньківський р-н
Городищенський р-н
Кам`янський р-н
Чорнобаївський р-н
Шполянський р-н
Жашківський р-н
Тальнівський р-н
Драбівський р-н
Корсунь-Шевченківський р-н
Канівський р-н
Катеринопільський р-н
Лисянський р-н
Уманський р-н
Смілянський р-н
Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів до затверджених
завдань станом на 01.05.2012 (%)
Місце
Середньообласний 108,9 Міста
м.Черкаси 100,3 3 м.Ватутіне 109,1 1 м.Золотоноша 100,0 4 м.Канів 92,2 6 м.Сміла 99,8 5 м.Умань 100,8 2
Райони Городищенський 122,1 13 Драбівський 131,0 7 Жашківський 126,3 9 Звенигородський 119,4 16 Золотоніський 113,9 18 Кам’янський 122,1 12 Канівський 132,1 5 Катеринопільський 133,1 4 Корсунь-Шевченківський 131,1 6 Лисянський 133,7 3 Маньківський 121,6 14 Монастирищенський 104,2 20 Смілянський 152,9 1 Тальнівський 126,8 8 Уманський 137,7 2 Христинівський 114,3 17 Черкаський 112,7 19 Чигиринський 121,3 15 Чорнобаївський 125,1 11 Шполянський 125,2 10
Темпи приросту податку на доходи фізичних осіб (січень – квітень 2012 року до січня – квітня 2011 року), %
Темпи приросту плати за землю (січень – квітень 2012 року до січня – квітня 2011 року), %
За січень – квітень 2012 року по області забезпечено приріст надходжень плати за землю на 42,0 відс. Найкращі показники у Тальнівському районі – надходження збільшилися у 2,1 рази, 9 регіонів не досягли середньообласного показника.
За січень – квітень 2012 року по області забезпечено приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб на 15,5 відс. Найкращі показники у Корсунь – Шевченківському районі – 37,6 відс. 12 регіонів не досягли середньообласного показника.
За квітень 2012 року досягнуто приросту доходів загального фонду в цілому по області на 20,4 відс. У порівнянні з квітнем 2011 року темп приросту надходження доходів збільшився на 2,8 відсоткових пункти.
За січень – квітень 2012 року у порівнянні з січнем – квітнем минулого року доходи загального фонду в цілому по області зросли на 20,2 відс. (за січень – квітень 2011 року - на 17,2 відс.)
Доходи загального фонду місцевих бюджетів Доходи загального фонду місцевих бюджетів
Показники надходжень до місцевих бюджетів областіПоказники надходжень до місцевих бюджетів області
Податок на доходи фізичних осіб
За січень – квітень 2012 року в порівнянні з січнем – квітнем 2011 року надходження податку на доходи фізичних осіб в цілому по області зросли на 15,5 відс.
У квітні 2012 року досягнуто приросту податку на доходи фізичних осіб в цілому по області на 14,8 відс. У порівнянні з квітнем 2011 року темп надходження податку на доходи фізичних осіб зменшився на 2,5 відсоткових пункти.
Показники надходжень до місцевих бюджетів областіПоказники надходжень до місцевих бюджетів області
Плата за землю
За січень – квітень 2012 року у порівнянні з січнем - квітнем 2011 року надходження плати за землю в цілому по області зросли на 42,0 відс.
За квітень 2012 року досягнуто приросту надходжень плати за землю в цілому по області на 44,5 відс. У порівнянні з квітнем 2011 року темпи приросту надходження плати за землю зросли на 24,8 відсоткових пункти.
Надходження трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам Черкаської області за січень-квітень 2012 року
Надходження трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам Черкаської області за січень-квітень 2012 року
Структура видатків місцевих бюджетів областіСтруктура видатків місцевих бюджетів області
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки загального та спеціального фондів місцевих бюджетів у січні-квітні 2012 року зросли з 1 821 до 1 495 млн.грн., або на 326 млн.грн. (22 відс.) Видатки на заробітну плату з нарахуваннями зросли на 149 млн.грн. (20 відс.), інші видатки – 120 млн.грн. (20 відс.), розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 57 млн.грн. (36 відс.).
Видатки місцевих бюджетів в розрахунку на 1 жителяВидатки місцевих бюджетів в розрахунку на 1 жителя
Середній рівень виконання видатків на одного жителя по містах та районах області у поточному періоді складає 1 190 грн. (проти 949 грн. в січні-квітні 2011 року), найбільшим він є по Канівському району – 1 505 грн., а найменшим по місту Канів – 926 грн. Нижче середньообласного показника видатки на 1 жителя по 12 регіонах області.
Охорона здоров’я
Освіта
Соціальний захист
Культура та мистецтво
Фізична культура та
спорт
Заробітна плата з нарахуваннями
Енергоносії
1 366 1 657
212156866
717
+291 21 %
+148
21 %+57 36%
Січень-квітень 2011 року Січень-квітень 2012 року
Трансферти населенню
423353
+70 20 %
Інвестиційна складова місцевих бюджетів областіІнвестиційна складова місцевих бюджетів області
Інвестиційна складова місцевих бюджетів області за показниками виконання за січень-квітень 2012 року становить 22,9 млн.грн., що більше проти аналогічного періоду минулого року на 17,8 млн.грн. (4,5 раза). Так, зросли видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (дорожній фонд) – 15,8 млн.грн. (9,3 раза), видатки на природоохоронні заходи (екологічний фонд) – на 2 млн.грн. (у 62,8 відс.).
Related Documents
