1 Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году «Общественные финансы» Докладчик: Начальник финансового управления администрации Губахинского муниципального района Галина Анатольевна Буданова Губахинский муниципальный район
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского
края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году
«Общественные финансы»
Докладчик: Начальник финансового управления администрации Губахинского муниципального района Галина Анатольевна Буданова
Губахинский муниципальный район
22
Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.
610624 624
730
595 625 597
788
0
100
200
300
400500
600
700
800
900
2008 2009 2010 2011 прогноз
Доходы
Расходы
Самообеспеченность
2008 факт 2009 факт 2010 2011 прогноз
Дефицит(-)/профицит(+) +15 -1 +27 -58
Финансовая обеспеченность собственных полномочий района
273,0269,0
315,0
282,0
297,0
313,0310,0
301,0
240,0
250,0
260,0
270,0
280,0
290,0
300,0
310,0
320,0
2008 2009 2010 2011 прогноз
Собственные доходы (нал. иненал + дот. из рег фондов)
Расходы на обеспечениесобств. полномочиями
33
Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей
238,1327,6 350,4 342,2
127,550,5 37,9 29,6
126,5 117,6 118,7 129,8
49,6 37,280,1
154,622,6 45,132,4
72,8
44,1 44,30
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз
Средства отпредпринимательской и инойприносящей доходдеятельности
прочие безвозмездныепоступления
иные межбюджетныетрансферты
субсидии,
Субвенции,
Дотации
Налоговые и неналоговыедоходы
4
123,00
130,80 141,60 137,10
10,10 13,40 11,10
78,00 78,30 81,70
2,203,80 2,50 0,2013,0017,30 18,70 19,20
11,00 10,60 10,50 11,60
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз
Единый налог на вмененныйдоход
Земельный налог
Налог на имуществофизических лиц
Налог на имуществоорганизаций
Транспортный налог
Налог на доходы физическихлиц
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.
139
13,3
91
136,7
117,2
77,8
147,8
123,2
85,3
144,2
123
75
0
100
200
300
400
2008 2009 2010 2011 прогноз
Неналоговые доходы
Переданные налоговыедоходы идифференцированныйпроцент по НДФЛ
Налоговые доходы без учетапереданных налогов идифференцированногопроцента по НДФЛ
Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Губахинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)
В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
47,5 43,6
30,8
22,6
3,3 3,2
0,05,0
10,015,020,025,030,035,040,045,050,0
20092010
5
снижение
6
Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 100,0%
Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Губахинского района, %
* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.
Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и
городских округов Пермского края
Сумма денежного вознаграждения-1136,8 тыс.руб, в том числе средства федерального бюджета-485,0 тыс.руб.,
направленная в муниципальный район - победителю конкурса
(№ 170-рпп от 20.12.2010 г., постановление Правительства ПК от 22.03.2010 г. № 98-п о победителях конкурса)
Губахинское городское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 75,8 тыс. руб.
(6,7%)
Сумма денежного вознаграждения,
оставшаяся в МР (ГО), 1047,6 тыс. руб. (92,1%)
Широковское сельское
поселение сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 13,4 тыс. руб.
(1,2 %)
Северо-Углеуральское
городское поселение
сумма денежного вознаграждения,
переданная на уровень поселения, 0 тыс. руб.
(0 %)
Сумма, направленная на материальное
поощрение муниципальных
служащих, 405,3 тыс. руб.
(35,6%)
Сумма, направленная на социально-экономическое
развитие (газификация МОУ
ДОД ДМШ № 2) 642,3 тыс. руб.
56,5(%)
* в том числе средства федерального бюджета 14
Достижения
-Снижение недоимки в консолидированный бюджет Губахинского муниципального района на 1,6 млн.руб. или на 26,1%.
-В результате стабильной работы организаций Губахинского муниципального района в 2010 году достигнут рост по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет ГМР в сумме 10,8 млн.руб. или 8,3%;
-Коэффициент собираемости налогов и ЕНВД на территории ГМР -100,0%;
-10-е место в итоговом рейтинге качества управления общественными финансами (2009-11-е место)
Проблемы
-Недостаточная финансовая обеспеченность собственных расходных полномочий приводит к необходимости принятия бюджета с дефицитом и к недостаточной обеспеченности принятых расходных обязательств, «хроническому» недофинансированию; затрудняет вхождение в процесс софинансирования приоритетных региональных и инвестиционных проектов;
15
16
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
ДокладНачальника финансового управления администрации Губахинского муниципального
района Галины Анатольевны Будановой
Об итогах социально – экономического развития Губахинского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году