แผนกลยุทธ์ ระยะที4 ( พ.ศ.2557 – 2561 ) สหกรณ์ออมทรัพย์คร

แผนกลยทธ ระยะท 4 ( พ.ศ.2557 – 2561 )

สหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด หนา 0



สวนท 1

บทนา

ความเปนมา

สหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด ไดจดทะเบยนกอตงตามพระราชบญญตสหกรณ

พ.ศ. 2471 เมอวนท 21 กนยายน 2500 เรมดาเนนการประกอบธรกจ ตงแตวนท 1 มกราคม 2501

ปจจบนสานกงานตงอย ณ อาคารเลขท 7/37 ถนนราษฎรบารง ตาบลตลาด อาเภอเมองสราษฎรธาน

จงหวดสราษฎรธาน ในการรเรมกอตงมสมาชกรวมกอตงจานวน 251 คน มทนเรอนหน 78,550 บาท

ดาเนนกจการมาถงปจจบนเปนเวลา 56 ป สหกรณมความกาวหนามนคงเปนทเชอมนและศรทธาของ

สมาชกและบคคลทวไป

ในการบรหารสหกรณ ไดจดทาแผนพฒนาสหกรณระยะปานกลาง (5 ป) จานวน 3 ฉบบ คอ

ฉบบท 1 (พ.ศ. 2542 - 2546) , ฉบบท 2 (พ.ศ. 2547 - 2551) และฉบบท 3 (พ.ศ. 2552 – 2556) ใชเปน

กรอบทศทางในการพฒนาสหกรณ สาหรบฉบบท 3 ซงสนสดระยะเวลาตามแผนฯ ในวนท 30

กนยายน 2556 มโครงสรางการบรหารจดการในรปของคณะกรรมการ มคณะกรรมการดาเนนการซง

มาจากการเลอกตงของทประชมใหญเปนฝายบรหาร มจานวน 15 คน จดโครงสรางเปน ประธาน

กรรมการ 1 คน รองประธานกรรมการ 2 คน เหรญญก 1 คน เลขานการ 1 คน ทเหลอเปนกรรมการ

นอกจากนนยงแบงคณะกรรมการดาเนนการตามภาระหนาทออกเปน 3 คณะ ประกอบดวย

คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการศกษาประชาสมพนธ และคณะกรรมการเงนก มฝายจดการ

เปนฝายปฏบตงาน ซงมผจดการเปนผบงคบบญชา และรองผจดการมอานาจรองลงมา แบงงานภายใน

ออกเปน 7 ฝาย ประกอบดวย ฝายบรหารงานทวไป ฝายสนเชอ ฝายเรงรดหนและงานกฎหมาย ฝาย

การเงน ฝายนโยบายแผนงบประมาณและพฒนาระบบ ฝายสวสดการและทนสาธารณประโยชน และ

ฝายบญช โดยมผตรวจสอบกจการ จานวน 5 คน มาจากการเลอกตงของทประชมใหญทาหนาท

ตรวจสอบการดาเนนการของสหกรณ เพอรายงานตอทประชมคณะกรรมการดาเนนการประจาเดอน

และรายงานตอทประชมใหญสามญประจาป ทงนอยภายใต พ.ร.บ.สหกรณฯ และขอบงคบสหกรณฯ



หลกการสหกรณ (Cooperative Principles)

หลกการสหกรณ คอ แนวทางทสหกรณยดถอปฏบตเพอใหคณคาของสหกรณเกดผลเปน

รปธรรม ซงประกอบดวยหลกการทสาคญรวม 7 ประการ ดงน

หลกการท 1 การเปนสมาชกโดยสมครใจและเปดกวาง (Voluntary and Open Membership)

หลกการท 2 การควบคมโดยสมาชกตามหลกประชาธปไตย (Democratic Member Control)

หลกการท 3 การมสวนรวมทางเศรษฐกจของสมาชก (Member Economic Participation)

หลกการท 4 การปกครองตนเองและความเปนอสระ (Autonomy and Independence)

หลกการท 5 การศกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)

หลกการท 6 การรวมมอระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperatives)

หลกการท 7 การเอออาทรตอชมชน (Concern for Community)

ผลการดาเนนงานตามแผนกลยทธ ระยะท 3 (พ.ศ.2552 - 2556)

จากรายงานการประเมนแผนกลยทธ ระยะท 3 (พ.ศ.2552 - 2556) พบวาสหกรณฯ ได

ดาเนนงานตามพนธกจ เปาประสงค และกลยทธ ซงสนองตวชวดความสาเรจในระดบนาพอใจ โดย

สรปผลการดาเนนงาน ไดดงน

วสยทศน ( Vision )

“นาพามวลสมาชกสคณภาพชวตทดกวา”

พนธกจ ( Mission )

1. พฒนาระบบบรหารจดการสหกรณใหเหมาะสม ทนสมยเปนประโยชนสงสดตอสมาชก

2. พฒนาความรความสามารถของบคลากรทเกยวของ

3. ขยายฐานการรบสมาชกและแสวงหารายไดจากธรกจอน

4. ใหสนเชอ จดสวสดการและบรการอน ๆ แกสมาชก

5. เอออาทรตอสงคมและชมชน

เปาประสงค ( Goals )

1. เพอสรางความเชอมน ศรทธาตอสหกรณ

2. เพอสรางระบบบรหารจดการทมประสทธภาพและประสทธผล

3. เพอใหบคลากรทเกยวของมความรความเขาใจเกยวกบหลกการ อดมการณ วธการ

สหกรณ และบทบาทหนาทของตน

4. เพอใหสหกรณมเงนทนอยางเพยงพอ

5. เพอสรางความสมพนธทดในหมสมาชก



6. เพอพฒนาเครอขายธรกจและรายไดจากธรกจอน

7. เพอใหสมาชกมคณภาพชวตทดขนอยางทวถง

8. เพอใหสหกรณมสวนในการรบผดชอบตอสงคมและชมชน

กลยทธ ( Strategy )

กลยทธท 1 พฒนาฐานขอมลและระบบการจดการความร

กลยทธท 2 สรางและพฒนาองคความรขององคกรใหมสมรรถนะตามความตองการ

กลยทธท 3 สรางและพฒนาศกยภาพเครอขายและการสอสาร

กลยทธท 4 สรางและพฒนาสหกรณใหมศกยภาพในการดาเนนกจการ

กลยทธท 5 พฒนาบรการใหมความหลากหลายและมมาตรฐาน

กลยทธท 6 ขยายฐานการรบสมาชก

กลยทธท 7 พฒนาสวสดการสมาชกและสงคม

ขนตอนการประเมน

กระบวนการ

1.ศกษาแผนกลยทธ

ตวชวด เปาหมาย พนธกจ

2.กาหนดรปแบบ /

หลกการประเมน / ขอบเขต

3.สรางเครองมอเกบขอมล /

เกบขอมล

4.วเคราะหขอมล /

เปรยบเทยบความสาเรจ

ตามเปาหมาย

5.จดทารายงานผลการ

ประเมน

รายงานผลการประเมน

แผนกลยทธ ระยะท 3

ขอเสนอเชงนโยบาย

ผลทได



ขอบเขตของการประเมน

1. การประเมน เปนการประเมนแผนกลยทธ ระยะท 3 ( พ.ศ.2552 – 2556 ) โดยประเมนการ

ดาเนนงานตามกลยทธ 7 กลยทธ 30 ตวชวดความสาเรจ ยกเวน การดาเนนงานตามแผนบรหารจดการ

2. การประเมนในปบญช 2556 ประเมนผลการดาเนนงานครงปบญช

สรปผลการประเมน

มมมอง ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

บรรล ไม

บรรล

% การ

บรรล บรรล

ไม

บรรล

% การ


ไม

บรรล

% การ


ไม

บรรล

% การ


ไม

บรรล

% การ

บรรล

O : มมมอง

ดานองคกร

และการ

เรยนร

3 0 100.00 3 0 100.00 3 0 100.00 2 1 66.67 2 1 66.67

P : มมมอง

ดาน

กระบวนการ

10 1 90.91 9 2 81.82 10 1 90.91 10 1 90.91 10 1 90.91

C : มมมอง

ดานลกคา 6 2 75.00 7 1 87.50 7 1 87.50 7 1 87.50 6 2 75.00

F : มมมอง

ดานการเงน 5 2 71.43 5 2 71.43 5 2 71.43 5 2 71.43 5 2 71.43

S : มมมอง

ดานสงคม

และ

ขบวนการ

1 0 100.00 1 0 100.00 1 0 100.00 1 0 100.00 1 0 100.00

รวม 25 5 - 25 5 - 26 4 - 25 5 - 24 6 -

ขอเสนอแนะ

จากการกาหนดขอบเขตและรปแบบการประเมน แผนกลยทธ ระยะท 3 ( พ.ศ.2552 – 2556 )

โดยการเกบขอมล วเคราะหขอมล และสรปผลการประเมน มขอเสนอแนะจากการประเมนดงน

1. ควรกาหนดการปฏบตงานประจาของฝายจดการ ใหปรากฏในมมมองตามหลกการวางแผน

กลยทธ ทสหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด นามาประยกตใช คอ แนวคดการมองอยางรอบดาน

( Balanced Scorecard System ) เพราะจะไดกาหนดตวชวดความสาเรจกากบการปฏบตงานของฝาย

จดการดวย

2. ควรนาผลการประเมนแผนกลยทธ ระยะท 3 ( พ.ศ.2552 – 2556 ) ไปใชประกอบในการ

วางแผนกลยทธ ระยะตอไป



3. ควรมการวเคราะหสาเหตททาใหไมบรรลความสาเรจตามตวชวดรายตวชวด เพอนาไป

ประกอบการวางแผน และการบรหารแผนกลยทธใหมประสทธภาพ และประสทธผล

4. ควรมการกาหนดใหมการประเมนโดยใชรปแบบการวจยเชงประเมน เพอใหทราบปจจย

กระบวนการ และผลผลตดวย จะเปนประโยชนสงสดขององคกร

การวเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร

การจดการวางแผนกลยทธ ระยะท 4 (พ.ศ.2557 – 2561) มการวเคราะหสภาพแวดลอม

(SWOT Analysis) ทสงผลกระทบตอการดาเนนงานในสถานการณปจจบน โดยใช 7s ในการวเคราะห

ปจจยภายในทเปนจดแขง และจดออน ใช C-PEST ในการวเคราะหปจจยภายนอกทเปนโอกาส และ

อปสรรค สรปผลไดดงน

1. การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

โอกาส ( Opportunity) อปสรรค (Threats)

O1 : ส ม า ช ก ส ว น ใ ห ญ ข อ ง ส ห ก ร ณ ฯ เ ป น

ขาราชการครครอบคลมทกสงกดกระจายอยทวทง

จงหวด มรายไดประจา มระเบยบวนย และมความ

ซอสตยตอองคกร

O2 : สมาชกสหกรณมแนวโนมเพมขนทาให

สหกรณฯมความเขมแขง

O3 : รฐบาลไดประกาศนโยบายการดาเนนงาน

สหกรณเปนวาระแหงชาต ไดรบการยกเวนภาษ

เงนไดนตบคคลและคาอากรในการทานตกรรม

O4 : สมาชกมรายไดเพมขนจากการปรบอตรา

เงนเดอน ทาใหสามารถขยายวงเงนก เพอสงเสรม

การประกอบอาชพเสรมมากขน

O5 : อตราดอกเบยเงนฝากของธนาคารพาณชย

ตากวาอตราดอกเบยเงนฝากของสหกรณฯ สงผล

ใหสมาชกหนมาออมเงนกบสหกรณฯ มากขน

T1 : สมาชกสวนใหญใชบรการประเภทสวสดการ

เงนก มากกวาการออมเงน/ตองการบรโภคมาก

(บรโภคนยม) ตองการใหลดดอกเบยเงนก และ

ตองการผลตอบแทน (เงนปนผล) สง

T2 : สมาชกสวนใหญไมเขาใจอดมการณสหกรณ

และหลกการของสหกรณ

T3 : นโยบายของรฐบาลยงคงเปนนโยบาย

ประเภทประชานยม ทเนนการกระตนเศรษฐกจ

และเพมชองทางในการก เ งนมากขน สงผลให

สมาชกสหกรณทมพฤตกรรมบรโภคนยมมหนสน

เพมขน

T4 : ราคาสนคาทางการเกษตรโดยภาพรวมตกตา

ในขณะทคาครองชพภาคครวเรอนสงขน สงผลให

สมาชกสหกรณมภาระหนสนเพมขน



โอกาส ( Opportunity) อปสรรค (Threats)

O6 : การรวมกลมกนของสมาชกเปนสหกรณออม

ทรพยเพอดาเนนงานตามวตถประสงคของสหกรณ

สามารถชวยเหลอเกอกลเพอนสมาชกดวยกน

ตลอดทงชวยเหลอสงคม สงผลใหสหกรณฯ เปนท

ยอมรบและไดรบความเชอมนจากสงคม

O7 : ความกาวหนาทางเทคโนโลยและการสอสาร

สงผลใหสหกรณฯ สามารถนามาประยกตใชใน

ก า ร ด า เ น น ง า น ข อ ง ส ห ก ร ณ ฯ ไ ด อ ย า ง ม

ประสทธภาพมากขน

T5 : มสถาบนการเงนทประกอบธรกจในลกษณะ

เดยวกนมการแขงขนสง ซงเปนการสงเสรมให

สมาชกสหกรณทมพฤตกรรมบรโภคนยม มภาระ

หนสนสวนบคคลมากสงผลกระทบตอการผอน

ชาระหนกบสหกรณ

T6 : สมาชกบางสวนยงขาดทกษะในการใช

เทคโนโลย ทาใหเกดชองวางในการตดตอสอสาร

T7 : การกาหนดวาระดารงตาแหนงของ

คณะกรรมการดาเนนการ ไมเออตอการบรหารงาน

ตามแผนกลยทธ

2. การวเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)

S1 : สหกรณไดจดทาแผนกลยทธ และแผนปฏบต

การประจาป เพอใชเปนเครองมอในการปฏบตงาน

รว มท ง มก า รป ร ะ เ ม น แ ละ ร าย ง าน ผ ลก า ร

ปฏบตงานอยางตอเนอง

S2 : สหกรณมการกาหนดมาตรการในการปลอย

เงนกชดเจนสงผลใหสมาชกสามารถวางแผนการก

เงนไดอยางเหมาะสม

S3 : สหกรณไดจดโครงสรางในการบรหารงาน

อยางเหมาะสม มการมอบหมายงาน มแผนใน

การประชมคณะกรรมการแตละฝายชดเจน และ

เนนการทางานเปนทม

W1 : คณะกรรมการบรหารสหกรณฯ โดยเนน

ประชานยม ซงไมเปนไปตามอดมการณสหกรณ

W2 : การกาหนดตวชวด และการถายทอดตวชวด

สระดบบคคลยงไมชดเจน ทาใหไมสามารถกากบ

ตดตามการดาเนนงานใหเปนไปตามแผน และให

คลอบคลมภารกจได

W3 : ไมไดกาหนดคานยามวสยทศน หรอตวบงช

ความสาเ รจในการบรรลวสยทศนอยางเ ป น

รปธรรม

W4 : การปรบเปลยนตาแหนงหนาทของบคลากร

บางต าแห น ง ใ ห สงขนส งผลก ระท บตอก าร

ปฏบตงานในสายงานเดม



จดแขง (Strengths) จดออน (Weaknesses)

S4 : มระบบการประกนคณภาพการบรการ

พฒนาระบบการสบคนขอมลและการสอสาร

สสมาชกรายบคคลผานระบบ E-Money และ

E-Office

S5 : มการกาหนดวฒนธรรมองคกร (SCMD)

บ รการดวย ใจ โป รง ใสในหนาท ผลงานด ม

คณธรรม นาสการพฒนา

S6 : ทมบรหารของสหกรณใชหลกการบรหารแบบ

มสวนรวม และใชระบอบประชาธปไตยในการ

ปฏบตงาน

S7 : มจานวนบคคลทเหมาะสมกบหนาทความ

รบผดชอบตามโครงสรางของสหกรณ

S8 : บคลากรมทศนคตทดตอองคกร มขวญและ

กาลงใจในการปฏบตงาน

S9 : ระบบการสรรหาบคลกรใชระบบคณธรรม ทา

ใหผลการพจารณาคดเลอกบคลากรเปนบคลากร

ทมสมรรถนะตรงตามสายงาน

S10 :บคลากรและผ รบผดชอบทกคน มความ

มงมน ในการปฏบตงานใหบรรลวตถประสงคทวาง

ไ ว แ ล ะ ม ก า ร น า เ ส น อ แ ผ น ก า ร ท า ง า น ใ ห

คณะกรรมการฝายบรหารทราบในการประชม

ประจาเดอน

W5 : การกาหนดชองทางการตดตอสอสาร ยงไม

คลอบคลมกลมเปาหมายของสมาชกสหกรณ



สวนท 2

ทศทางการพฒนา

แผนกลยทธระยะท 4 (พ.ศ. 2557 - 2561)

แผนกลยทธระยะท 4 (พ.ศ.2557 – 2561) สหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด จดทาขน

เพอเปนแนวทางในการดาเนนงานตามยทธศาสตรของสหกรณฯ โดยกาหนดรายละเอยดไวดงน

1. วสยทศน ( Vision )

สหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด ไดกาหนดวสยทศนขององคกรในแผนแมบทไววา

วสยทศน : นาพามวลสมาชกสคณภาพชวตทดกวา

นาพา หมายถง เอาใจใส ,เออเฟอ ,ชวยธระ

คณภาพชวต หมายถง การมความเปนอยทด มความสข มความมนคง

ทางการเงน สามารถดาเนนชวตทสอดคลองกบ

สภาพสงคมและสงแวดลอมไดอยางเหมาะสม

2. พนธกจ ( Mission )

เพอบรรลวสยทศนดงกลาว สหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด ไดกาหนดพนธกจหลก 6

ประการ ไวดงน

1. บรหารจดการสหกรณตามหลกสากล ทมคณคาแกสมาชก

2. บรหารการเงนตามเกณฑมาตรฐาน เออตอการพงพาตนเอง

3. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ และประยกตใชนวตกรรม

4. ยกระดบการพฒนาสมรรถนะบคลากร เสรมสรางคานยมรวมและวฒนธรรมองคกร

5. สนบสนนระบบการลงทนเพอการบรการทางสงคมและพฒนาสงแวดลอม

6. จดสวสดการททวถงเปนธรรม

3. คานยมรวม (Share Value)

คานยมรวม ของสหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด ประกอบดวย

1. การยอมรบซงกนและกน ( Acceptance )

2. การใหความสาคญตอสมาชก ( Service Mind )

3. ความมประสทธภาพ ( Efficiency )



4. ประเดนยทธศาสตร ( Strategic Issues )

สหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด กาหนดประเดนยทธศาสตรไว 3 ประเดน ดงน

1. เสรมสรางความเชอมนศรทธาในอดมการณและหลกการสหกรณแกมวลสมาชก

2. พฒนาระบบบรหารจดการใหมความเขมแขง

3. ยกระดบคณภาพชวตของสมาชก

5. เปาประสงคเชงยทธศาสตร ( Strategic Goals )

สาหรบเปาประสงคเชงยทธศาสตร มทงหมด 7 ประการ ดงน

1. สหกรณมระบบบรหารจดการทมประสทธภาพ และประสทธผล

2. เปนสหกรณแบบพงพาตนเองและเปนองคกรแหงการเรยนร

3. สหกรณมภาพลกษณทเปนเลศ และไดรบการยอมรบทางสงคม

4. สหกรณมนคง และมเสถยรภาพทางการเงน

5. สมาชกมวนย และมความมนคงทางการเงน

6. สมาชกมความรก และศรทธาในอดมการณสหกรณ

7. สมาชกมสวนรวมในการสรางคณประโยชนตอสงคม และพฒนาสงแวดลอม

6. กลยทธ ( Strategy )

เพอขบเคลอนประเดนยทธศาสตร ไดกาหนดกลยทธการดาเนนการไว 9 กลยทธ ดงน

1. พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ : จดหาครภณฑดานเทคโนโลย พฒนาระบบ

ฐานขอมล โปรแกรมระบบงานสหกรณฯ ระบบรกษาความปลอดภยของขอมล ระบบการจดเกบขอมล

และระบบสารสนเทศ ใหมความทนสมย

2. ยกระดบการพฒนาสมรรถนะบคลากร : พฒนาบคลากรตามแผนพฒนาตนเอง

รายบคคล เพอพฒนาสมรรถนะตามบทบาทหนาทของบคลากรอยางตอเนอง ประกอบดวย

คณะกรรมการดาเนนการ ฝายจดการ ผตรวจสอบกจการ พฒนาองคความร เจตคตผแทนสมาชก และ

พฒนาเครองมอดานการจดการเพอนาความร มาใชพฒนาขดความสามารถขององคกรโดยม

กระบวนการสรรหาความร ถายทอด แบงปนไปยงบคคล กลมเปาหมายอยางถกตองและเหมาะสม

3. เสรมสรางคานยมรวมและวฒนธรรมองคกร : ปลกฝงคานยมรวมและ

วฒนธรรมองคกรใหกบบคลากรในองคกร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร รบฟงความคดเหน และสราง

ความตระหนกใหบคลากรเขาใจและปฏบตไดตรงกน

วฒนธรรมองคกร ประกอบดวย

1. บรการดวยใจ ( Service Mind )

2. โปรงใสในหนาท ( Clean )



3. ผลงานดมคณธรรม ( Morality )

4. นาสการพฒนา ( Development )

4. พฒนาการบรหารจดการสหกรณตามหลกสากล : พฒนาการใชแผนกลยทธ

เปนเครองมอในการบรหารจดการโดยยดหลกสหกรณฯ 7 ประการ จดทา/ประเมนผล/สรปผล

แผนปฏบตการ จดประชมใหญสามญประจาป พฒนารปแบบการประชาสมพนธใหทนสมยและทวถง

สรางระบบการลงทนเพอบรการทางสงคมและสงแวดลอม ทงดานการลงทนสขภาพอนามย ความ

ปลอดภย และการลงทนอนๆ โดยจดกจกรรมหรอกาหนดแนวทางชวยเหลอทกอใหเกดประโยชนแก

สงคมและพฒนาสงแวดลอม

5. ยกระดบระบบบรหารการเงนทเออตอการพงพาตนเอง : พฒนาโครงสราง

พนฐาน ระบบการเงน และกลไกสนบสนน โดยการกาหนดมาตรการและกลไกทเออตอการพฒนาระบบ

การเงน และเชอมโยงธรกจ พฒนาโครงสรางการเงนเพอลดตนทนและสรางเสถยรภาพ พฒนา

สารสนเทศเชอมโยงฐานขอมลในธรกจของสหกรณฯ (ระบบ Online) จดตงกองทนชวยเหลอผคาประกน

สรางระบบการเรยนรทเกอหนนการยกระดบความสามารถในการบรหาร จดหาครภณฑสานกงาน

6. สรางและพฒนานวตกรรมการบรหารและการใหบรการ : แสวงหาโอกาส

สาหรบการสรางและพฒนานวตกรรมการบรหาร และบรการใหมๆ การบรหารเกยวกบงานวจย และ

พฒนาบรการทเออตอการใหบรการสมาชกหรอผ รบบรการ

7. สรางระบบสหกรณทมคณคาแกสมาชก : พฒนารปแบบการปลกฝงอดมการณ

สหกรณใหเหมาะสมกบสมาชกเกา สมาชกใหม ผหกผลกสง และผประสานงาน

8. สงเสรมสนบสนนการมสวนรวมกจกรรมทางสงคมและพฒนาสงแวดลอม

ของสมาชก : สงเสรมใหสมาชกมจตสานกรบผดชอบตอสงคมและสงแวดลอม สนบสนนการมสวนรวม

ในกจกรรมทางสงคมและพฒนาสงแวดลอมของสมาชก

9. พฒนาระบบการใหบรการและสวสดการทมคณภาพ : พฒนาวธการใหบรการ

โดยใหความสาคญกบความตองการของสมาชก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกจ สงคม กาหนดมาตรฐาน

การใหบรการแกสมาชกและผ รบบรการ มการประเมนผล ตดตามผล และปรบปรงเปนระยะอยาง

เหมาะสม กาหนดมาตรฐานในการปฏบตงานเกยวกบการเงน สรางธรกจเสรมจากสนทรพย สราง

ระบบการตรวจสอบภายใน เพมวธการเขาถงการบรการทางการเงน จดสนเชอประเภทตางๆ ทจาเปน

ตอการดารงชวตและการประกอบอาชพเสรม เพมวธการออมเงนใหมความหลากหลาย มมาตรการใน

การชวยเหลอสมาชก จดสวสดการททวถงและเปนธรรม พฒนาสวสดการรปแบบเดม เพมสวสดการ

รปแบบใหมทตอบสนองตอสมาชกทกกลมเปาหมาย และสงเสรมความกาวหนาในการประกอบอาชพของสมาชก



สวนท 3

การแปลงแผนสการปฏบต

(Strategy Implementation)

ในการแปลงแผนสการปฏบต เพอใหแผนสมบรณและสการปฏบตทมประสทธภาพ เกด

ประสทธผล ไดนา Balanced Scorecard (BSC) มาปรบใช 5 มมมอง คอ มมมองดานการเรยนรและ

การเจรญเตบโต (Learning and Growth Perspective) มมมองดานกระบวนการภายใน (Internal

Process Perspective) มมมองดานผ รบบรการ (Customer Perspective) มมมองดานประสทธผล

(Effectiveness Perspective) มมมองดานสงคมและสงแวดลอม (Social and Environment

Perspective) โดยการกาหนดนาหนกความสาคญแตละมมมองใหสอดคลองกบนโยบายสาคญ เพอ

นาไปสวสยทศนทกาหนดไว พรอมกบกาหนดตวชวดผลการดาเนนการหลก (Key Performance

Indicators : KPIs)



แผนทยทธศาสตร ( Strategy Map ) วสยทศน "นาพามวลสมาชกสคณภาพชวตท ดกวา"

มมมองดาน

สงคมและสงแวดลอม

(Social and Environment

Perspective)


ประสทธผล (Effectiveness Perspective)


ผรบบรการ

(Customer Perspective)


กระบวนการภายใน

(Internal Process

Perspective)


การเรยนรและการ

เจรญเตบโต

(Learning and Growth

Perspective)

ประเดนยทธศาสตรท 1เสรมสรางความเชอมนศรทธา

ในอดมการณและหลกการสหกรณแกมวลสมาชก

ประเดนยทธศาสตรท 3

ยกระดบคณภาพชวตของสมาชก

ประเดนยทธศาสตรท 2

พฒนาระบบบรหารจดการใหมความเขมแขง

สมาชกรวมมอในการสรางคณประโยชน

ตอสงคมและพฒนาสงแวดลอม

สมาชกรกและศรทธา ในอดมการณสหกรณเพมขน

สมาชกมวนย ทางการเงน

ภาพลกษณเปนเลศ

สหกรณมเสถยรภาพ ทางการเงน

สหกรณแบบพงพาตนเอง และ

เปนองคกรแหงการเรยนร

สมาชกมความมนคง ทางการเงน

สรางระบบสหกรณ

ทมคณคาแกสมาชก จดสวสดการททวถง และเปนธรรม

จดบรการทางการเงน ทหลากหลาย

พฒนาระบบการใหบรการและสวสดการทมคณภาพ

พฒนาการบรหารจดการ

สหกรณตามหลกสากล

ยกระดบระบบบรหารการเงน

ทเออตอการพงพาตนเอง

สรางและพฒนานวตกรรม

การบรหารและการใหบรการ

พฒนาระบบเทคโนโลย

สารสนเทศ

ยกระดบการพฒนา

สมรรถนะบคลากร

เสรมสรางคานยมรวม

และวฒนธรรมองคกร

ยกระดบการบรการทางการเงนตาม

เกณฑมาตรฐาน

สงเสรมสนบสนนการมสวนรวม

กจกรรมทางสงคมและพฒนา

สงแวดลอมของสมาชก



ตวชวดผลการดาเนนงานหลก ของสหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด มมมองดาน

สงคมและสงแวดลอม

(Social and Environment

Perspective)

S1 จานวนสมาชกทเขารวมกจกรรมสรางคณประโยชนตอสงคมและพฒนาสงแวดลอม


ประสทธผล (Effectiveness Perspective)

E1 อตราการลาออกจากการเปนสมาชก E5 ระดบความสาเรจของความมเสถยรภาพทางการเงน

E2 ระดบความสาเรจของการบรหารสหกรณแบบพงพาตนเอง E6 จานวนของสมาชกทมเงนฝากและหรอสงชาระหนอยางตอเนอง

E3 ระดบความสาเรจของการบรหารองคกรแหงการเรยนร E7 อตราเงนฝากเฉลยของสมาชก

E4 ระดบความคดเหนของสมาชกทมตอสหกรณโดยภาพรวม


ผรบบรการ

(Customer Perspective)

C1 ระดบความรความเขาใจเกยวกบอดมการณสหกรณ C5 จานวนประเภทการใหบรการทางดานการเงน

C2 จานวนกจกรรมทสมาชกมสวนรวมทางสงคมและพฒนาสงแวดลอม C6 จานวนกจกรรมทสหกรณฯจดสวสดการแกสมาชกททวถงและเปนธรรม

C3 ระดบความพงพอใจของผ รบบรการ

C4 ระดบความสาเรจการบรการทางการเงนตามเกณฑมาตรฐาน


กระบวนการภายใน

(Internal Process

Perspective)

I1 ระดบความสาเรจในการพฒนาการบรหารจดการสหกรณตามแผนกลยทธ

I2 ระดบความพงพอใจของสมาชกตอรปแบบการประชาสมพนธ

I3 จานวนกจกรรมทลงทนทางสงคมและสงแวดลอม

I4 ระดบความสาเรจของระบบบรหารการเงนทเออตอการพงพาตนเอง

I5 จานวนนวตกรรมในการบรหารจดการ


การเรยนรและการ

เจรญเตบโต

(Learning and Growth

Perspective)

L1 ระดบความสาเรจในการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศของสหกรณฯ

L2 รอยละของกรรมการดาเนนการ ผตรวจสอบกจการ และฝายจดการ ไดรบการพฒนาตามแผนพฒนาตนเองรายบคคลประจาป

L3 รอยละของผแทนสมาชกทไดรบการพฒนาผานเกณฑทกาหนด

L4 จานวนครงทจดกจกรรมใหบคลกรเรยนรรวมกนในการเสรมสรางคานยมรวม และวฒนธรรมองคกร



ตวชวดผลการดาเนนงานหลก ของสหกรณออมทรพยครสราษฎรธาน จากด

มมมองดานการเรยนรและการเจรญเตบโต (Learning and Growth Perspective)

กลยทธ KPIs รหส สตรคานวณ /

วธประเมน ขอมล

ปฐาน

คาเปาหมาย

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

พฒนาระบบเทคโนโลย

สารสนเทศ

ระดบความสาเรจในการพฒนาเทคโนโลยสารสนเทศ

ของสหกรณฯ

ระดบ 1 หมายถง มฐานขอมลครอบคลมทใชสนบสนนการ

ปฏบตงาน และมระบบตรวจสอบความถกตองและความ

นาเชอถอของขอมลทจดเกบในระบบฐานขอมล

ระดบ 2 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 1 และมการ

อพเดทขอมลทจาเปนอยางสมาเสมอ ทนทวงท มระบบสบคน

ขอมลทมประสทธภาพ มครภณฑดานเทคโนโลยททนสมย

ระดบ 3 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 2 และมการพฒนา

ปรบปรงเทคโนโลยสารสนเทศจากขอคดเหน/ขอเสนอแนะ/ขอ

รองเรยนของผ ใชงาน และมจานวนผ เขาใชระบบ Intranet ไม

นอยกวารอยละ 50 ของบคลากรในหนวยงาน

ระดบ 4 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 3 และมจานวนผ

เขาใชระบบ Internet เพมขนเมอเทยบกบปทผานมา มแนวทาง/

มาตรการปองกนความเสยหายและมการสารองขอมลสารสนเทศ

(Backup)

ระดบ 5 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 4 และมระบบ

รกษาความมนคงและปลอดภยของระบบฐานขอมลและ

สารสนเทศ มระบบ Access Right ทถกตองและทนสมย

L1 n/a ระดบ 2 ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 5



มมมองดานการเรยนรและการเจรญเตบโต (Learning and Growth Perspective)



ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ยกระดบการพฒนา

สมรรถนะบคลากร

รอยละของกรรมการดาเนนการ ผตรวจสอบกจการ

และฝายจดการ ไดรบการพฒนาตามแผนพฒนา

ตนเองรายบคคลประจาป

L2 บคลากรทพฒนา X 100

จานวนบคลากรทงหมด 50 80 80 85 85 90

รอยละของผแทนสมาชกทไดรบการพฒนาผาน

เกณฑทกาหนด L3

ผแทนฯ ทพฒนา X 100

ผแทนฯ ทงหมด n/a 80 80 85 85 90

เสรมสรางคานยมรวม

และวฒนธรรมองคกร

จานวนครงทจดกจกรรมใหบคลากรเรยนรรวมกน

ในการเสรมสรางคานยมรวม และวฒนธรรม

องคกร

L4 ตรวจสอบ

จานวนครง n/a 1 2 2 3 3



มมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)



ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

พฒนาการบรหาร

จดการสหกรณตาม

หลกสากล

ระดบความสาเรจในการพฒนาการบรหารจดการ

สหกรณตามแผนกลยทธ

ระดบ 1 หมายถง มการจดทา /ประเมนผล/สรปผล

แผนปฏบตการประจาป

ระดบ 2 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 1 และ

สามารถจดประชมใหญสามญประจาปไดตามกาหนด


จดทาแผนกลยทธ มระบบการประชาสมพนธททนสมย

และทวถง


ใชแผนกลยทธเปนเครองมอในการบรหารจดการโดยยด

หลกสหกรณฯ 7 ประการ

ระดบ 5 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 4 และเปน

ตนแบบการบรหารสหกรณออมทรพย

I1 n/a ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 5 ระดบ 5

ระดบความพงพอใจของสมาชกตอรปแบบการ

ประชาสมพนธ

ระดบ 1 หมายถง พงพอใจนอยทสด

ระดบ 2 หมายถง พงพอใจนอย

ระดบ 3 หมายถง พงพอใจปานกลาง

ระดบ 4 หมายถง พงพอใจมาก

ระดบ 5 หมายถง พงพอใจมากทสด




มมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)



ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

จานวนกจกรรมทลงทนทางสงคมและสงแวดลอม I3 ตรวจสอบจานวน n/a 1 2 2 3 3

ยกระดบระบบบรหาร

การเงนทเออตอการ

พงพาตนเอง

ระดบความสาเรจของระบบบรหารการเงนทเออตอ

การพงพาตนเอง

ระดบ 1 หมายถง กาหนดมาตรการและกลไกทเออตอ

การพฒนาระบบการเงน และเชอมโยงธรกจของสหกรณ


พฒ นา โครง สรา งการ เ งน เ พอล ดตนทนและ สรา ง

เสถยรภาพทางการเงน


พฒนาสารสนเทศเชอมโยงฐานขอมลในธรกจของ

สหกรณฯ ( ระบบ Online )

ระดบ 4 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 3 และจดตง

กองทนชวยเหลอผ คาประกน

ระดบ 5 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 4 และสราง

ระบบการเรยนรทเกอหนนการยกระดบความสามารถใน

การบรหารจดการ


สรางและพฒนา

นวตกรรมการบรหาร

และการใหบรการ

จานวนนวตกรรมในการบรหารจดการ I5 ตรวจสอบ

จานวนนวตกรรม n/a 1 2 2 3 3



มมมองดานผรบบรการ (Customer Perspective)



ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

สรางระบบสหกรณทม

คณคาแกสมาชก

ระดบความรความเขาใจเกยวกบอดมการณ

สหกรณฯ

ระดบ 1 หมายถง มความรความเขาใจนอยทสด

ระดบ 2 หมายถง มความรความเขาใจนอย

ระดบ 3 หมายถง มความรความเขาใจปานกลาง

ระดบ 4 หมายถง มความรความเขาใจมาก

ระดบ 5 หมายถง มความรความเขาใจมากทสด

C1 n/a ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 5 ระดบ 5

สงเสรมสนบสนนการม

สวนรวมกจกรรมทาง

สงคมและพฒนา

สงแวดลอมของสมาชก

จานวนกจกรรมทสมาชกมสวนรวมทางสงคมและ

พฒนาสงแวดลอม C2

ตรวจสอบ

จานวนกจกรรม 1 2 2 3 3 3

พฒนาระบบการ

ใหบรการและสวสดการ

ทมคณภาพ

ระดบความพงพอใจของผ รบบรการ

ระดบ 1 หมายถง พงพอใจนอยทสด

ระดบ 2 หมายถง พงพอใจนอย

ระดบ 3 หมายถง พงพอใจปานกลาง

ระดบ 4 หมายถง พงพอใจมาก

ระดบ 5 หมายถง พงพอใจมากทสด

C3 n/a ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 4 ระดบ 5 ระดบ 5






ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ระดบความสาเ รจการบรการทางการเงนตาม

เกณฑมาตรฐาน

ระดบ 1 หมายถง การวางแผนงบประมาณ และคานวณ

ตนทนของกจกรรม

ระดบ 2 หมายถง มระดบคณภาพ ระดบ 1 และมการ

จดระบบการจดซอ จดจาง และการบรหารทางการเงน

รวมถงการการควบคมงบประมาณ


จดทารายงานทางการเงน


บรหารสนทรพย


ตรวจสอบภายใน

C4 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5 ระดบ 5






ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

จานวนประเภทการใหบรการทางดานการเงน

ขอมลปฐาน

1. เงนฝากออมทรพย

2. เงนฝากออมทรพยพเศษ

3. ตวสญญาใชเงน

4. เงนกสามญ

5. เงนก พเศษ

6. เงนกฉกเฉน

7 เงนกสวสดการ

C5 ตรวจสอบ

จานวนประเภท

7 8 8 8 9 9

จานวนกจกรรมทสหกรณฯ จดสวสดการแก

สมาชกททวถงและเปนธรรม

ขอมลปฐาน

1. สวสดการสงเคราะหเกยวกบการศพ

2. สวสดการสงเคราะหเนองจากประสบอบตเหต

3. สวสดการสงเคราะหศพบดามารดา คสมรส และ

บตรสมาชก

4. สวสดการรกษาพยาบาล

5. สวสดการเกอกลสมาชกอาวโส

6. ประกนชวตกลมสมาชก (โครงการ 1)

C6 ตรวจสอบ

จานวนกจกรรม 6 6 6 6 7 7



มมมองดานประสทธผล (Effectiveness Perspective)

เปาประสงค KPIs รหส สตรคานวณ /


ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

สมาชกรกและศรทธา

ในอดมการณสหกรณ

เพมขน

อตราการลาออกจากการเปนสมาชก

สมาชกลาออก หมายถง สมาชกขอลาออก ถกใหออก

โดยการโอนหน และจาหนาย

E1

สมาชกลาออก X 100

สมาชกทงหมด

รอยละ

2.35

รอยละ

2.00

รอยละ

1.75

รอยละ

1.50

รอยละ

1.25

รอยละ

1.00

สหกรณแบบพงพา

ตนเองและเปนองคกร

แหงการเรยนร

ระดบความสาเรจของการบรหารสหกรณแบบ

พงพาตนเอง

ระดบ 1 หมายถง มการกาหนดการบรหารงานภายใต

หลกธรรมาภบาล และมการกาหนดมาตรฐานการบรการส

ความเปนเลศ

ระดบ 2 หมายถง มระดบความสาเรจ ระดบ 1 และม

การกาหนดมาตรฐานในการตรวจสอบการบรหารงานและ

การดาเนนงานของกจการ


การกาหนดนโยบายในการบรหารจดการเพอใหเกด

ประโยชนสงสดในการใชทรพยากร


การกาหนดนโยบายในการสงเสรม/สนบสนนกจกรรม

ชมชน


การอบรมใหความรแกบคลากรเพอพฒนาความสามารถส

มาตรฐานสากล พฒนาคณภาพชวตของสมาชกและจด

สวสดการใหกบสมาชก

E2 n/a ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 5






ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ระดบความสาเรจของการบรหารองคกรแหงการ

เรยนร

ระดบ 1 หมายถง มการจดทาแผนพฒนาความรท

ชดเจนในการสงเสรมการจดการเรยนรในหนวยงาน


การพฒนาระบบและกลไกการจดการเรยนร


การจดกจกรรมใหความรและปฏบตตามแผนพฒนา

ความรอยางเปนรปธรรม


บคลากรในองคกรมความร ความเขาใจและนาประโยชน

จากการจดการเรยนรไปใชในการพฒนางานในความ

รบผดชอบ


การสรางเครอขาย และการเผยแพรความรความเขาใจให

สมาชกและบคคลทสนใจ และเปนองคกรแหงการเรยนร







ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

ภาพลกษณเปนเลศ ระดบความคดเหนของสมาชกทมตอสหกรณโดย

ภาพรวม

ระดบ 1 หมายถง สหกรณฯ อยในระดบควรปรบปรง

ระดบ 2 หมายถง สหกรณฯ อยในระดบพอใช

ระดบ 3 หมายถง สหกรณฯ อยในระดบปานกลาง

ระดบ 4 หมายถง สหกรณฯ อยในระดบด

ระดบ 5 หมายถง สหกรณฯ อยในระดบดมาก


สหกรณมเสถยรภาพ

ทางการเงน

ระดบความสาเรจของความมเสถยรภาพทางการเงน

ระดบ 1 หมายถง บรรลตามตวชวดยอย 4 ตวชวด





E5 n/a ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ5

E5/1 อตราสวนหนสนตอทน หนสน

ทนของสหกรณ

0.98

เทา 0.85 เทา 0.80 เทา 0.75 เทา 0.70 เทา 0.70 เทา

E5/2 อตราผลตอบแทนตอสวนทน กาไรสทธ X 100

ทนของสหกรณถวเฉลย

รอยละ

6.70

รอยละ

6.75 รอยละ

7.00

รอยละ

7.00

รอยละ

7.25

รอยละ

7.50

E5/3 อตราผลตอบแทนตอสนทรพย กาไรสทธ X 100

สนทรพยถวเฉลย

รอยละ

3.70

รอยละ

3.75

รอยละ

3.80

รอยละ

3.80

รอยละ

3.85

รอยละ

3.85

E5/4 อตราสวนทนหมนเวยน สนทรพยหมนเวยน

หนสนหมนเวยน

0.35







ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

E5/5 อตราคาใชจายดาเนนงานตอกาไร (กอนหก

คาใชจายดาเนนงาน)

คชจ.ดาเนนงาน X100

กาไรกอนหกคชจ.ดาเนนงาน รอยละ

18.70

รอยละ

18.70

รอยละ

18.00

รอยละ

18.00

รอยละ

18.00

รอยละ

18.00

E5/6 อตราสวนทนสารองตอสนทรพย ทนสารอง

สนทรพย

0.04


E5/7 อตราลกหนระยะสนทชาระหนไดตามกาหนด

ลกหนระยะสนท

ชาระไดตามกาหนด X 100

ลกหนระยะสน

ทถงกาหนดชาระ

รอยละ

95.55

รอยละ

96.00

รอยละ

96.00

รอยละ

96.00

รอยละ

97.00

รอยละ

97.00

E5/8 อตราการเจรญเตบโตของทน ทนเพมระหวางป X 100

ทนตนป

รอยละ

9.63

รอยละ

10.00

รอยละ

10.00

รอยละ

10.00

รอยละ

10.00

รอยละ

10.00

สมาชกมวนยทาง

การเงน

จานวนของสมาชกทมเงนฝากและหรอสงชาระหน

อยางตอเนอง E6


จานวนสมาชก 8,500 8,650 9,000 9,450 9,850 10,500

สมาชกมความมนคง

ทางการเงน

อตราเงนฝากเฉลยของสมาชก

เงนฝาก หมายถง เงนฝากของสมาชก รวมถงตวสญญา

ใชเงนของสมาชก

E7

เงนฝาก

จานวนสมาชกทงหมด 140,000 150,000 160,00 180,000 190,000 200,000



มมมองดานสงคมและสงแวดลอม (Social and Environment Perspective)



ปฐาน


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

สมาชกรวมมอในการ

สรางคณประโยชนตอ

สงคมและพฒนา

สงแวดลอม

จานวนสมาชกทเขารวมกจกรรมสราง

คณประโยชนตอสงคมและพฒนาสงแวดลอม S1


จานวนสมาชก 10,430 10,650 10,860 11,080 11,300 11,530



สวนท 4

กรอบการดาเนนงานและงบประมาณ

ในการปฏบตสความสาเรจตามตวชวดความสาเรจของการดาเนนงานแตละมมมอง ไดกาหนด

กรอบแนวทางการดาเนนงานไวกวางๆ พรอมกบกาหนดวงเงนงบประมาณเปนระบบงบประมาณมง

ผลงานตามยทธศาสตร (Strategy Performance Based Budgeting)

ป พ.ศ. 2557 – 2561 ไดกาหนดงบประมาณทใชในการดาเนนกจการตามแผนงบประมาณไว

359,220,000.00 บาท โดยไดแบงการใชงบประมาณออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดงน

1. งบประมาณบรหารจดการ

2. งบประมาณตามมมมอง

- มมมองดานผ รบบรการ (Customer Perspective)

- มมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective)

- มมมองดานการเรยนรและการเจรญเตบโต (Learning and Growth Perspective)

ซงสดสวนงบประมาณแตละป สามารถผนแปรไดตามความเหมาะสม แตเมอรวมกน 5 ป ตอง

ไมเกนวงเงนงบประมาณทกาหนด อตรางบประมาณเพมขนแตละป ใชอตราการเจรญเตบโต 5% บวก

อตราเงนเฟอ 5% โดยงบประมาณตามกลยทธสามารถเลอนไหลไดตามความเหมาะสม แตตองไมเกน

ยอดรวมของงบประมาณแตละมมมอง และงบประมาณแตละประเภท ไดกาหนดกรอบการดาเนนงาน

ไวดงตอไปน



1. กรอบการดาเนนงานและงบประมาณบรหารจดการ

ลาดบ แนวทางการดาเนนงาน ตว

ชวด

งบประมาณ (หนวย : บาท) รวม

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

1

งานบรหารทวไป : เงนเดอน คาจาง เงนเพมพเศษ

เงนประจาตาแหนง คาครองชพ สาหรบเจาหนาท และ

ลกจาง คาตอบแทนผ ตรวจสอบในการประชมและ

ปฏบตงาน คาตอบแทนงานประธานกรรมการ เลขานการ

เหรญญก และรองประธาน คาตอบแทนทปรกษาและ

บคคลอนทสหกรณเชญมา คาตอบแทนการปฏบตงาน

นอกเวลา คาตอบแทนประธานในทประชม คาตอบแทน

ตารวจรกษาการณ คาสอบบญช คาตอบแทนหนวยงาน

คารบรอง คาบรการทาความสะอาด คาเบยเลยงพาหนะ

ในการประชมคณะกรรมการประจาเดอน อนกรรมการ

และคณะทางาน คาพาหนะเดนทางของผประสานงาน

16,300,000.- 17,930,000.- 19,730,000.- 21,710,000.- 23,880,000.- 99,550,000.-

2

งานบรหารงบกลาง : คาวสด เครองเขยนแบบพมพ

ของใชสานกงาน นามนเชอเพลง ของทระลก/ของขวญ/

ของชารวย คาสาธารณปโภค คาใชจายทวไป คา

รกษาพยาบาล เงนชวยเหลอบตร คาเลาเรยนบตร

เจาหนาท เงนสมทบประกนสงคม คาธรรมเนยมเชค/โอน

เงน คาขนยายเงนสด คาซอมแซมบารงรกษาครภณฑ

และคาใชจายอนๆ

4,290,000.- 4,720,000.- 5,190,000.- 5,710,000.- 6,290,000.- 26,200,000.-

รวมงบประมาณบรหารจดการ 20,590,000.- 22,650,000.- 24,920,000.- 27,420,000.- 30,170,000.- 125,750,000.-



2. กรอบการดาเนนงานและงบประมาณตามมมมอง

มมมอง แนวทางการดาเนนงาน ตว

ชวด


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

1 มมมองดานการเรยนรและการเจรญเตบโต

(Learning and Growth Perspective) ม 3 กลยทธ

ประกอบดวย

5,736,000.- 6,311,000.- 6,941,000.- 7,635,000.- 8,399,000.- 35,022,000.-

1.1 พฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ : จดหา

ค รภ ณฑ ดา น เ ทค โน โล ย พฒ นา ระ บบ ฐา นข อมล

โปรแกรมระบบงานสหกรณฯ ระบบรกษาความปลอดภย

ของขอมล ระบบการจดเกบขอมล และระบบสารสนเทศ

ใหมความทนสมย

L1

2,581,200.-

1.2 ยกระดบการพฒนาสมรรถนะบคลากร :

พฒนาบคลากรตามแผนพฒนาตนเองรายบคคล เพอ

พฒนาสมรรถนะตามบทบาทหนาทของบคลากรอยาง

ตอเนอง ประกอบดวย คณะกรรมการดาเนนการ ฝาย

จดการ ผ ตรวจสอบกจการ พฒนาองคความร เจตคต

ผแทนสมาชก และพฒนาเครองมอดานการจดการเพอนา

ความร มาใชพฒนาขดความสามารถขององคกรโดยม

กระบวนการสรรหาความร ถายทอด แบงปนไปยงบคคล

กลมเปาหมายอยางถกตองและเหมาะสม

L2

L3

2,581,200.-




ชวด


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

1.3 เสรมสรางคานยมรวมและวฒนธรรม

องคกร : ปลกฝงคานยมรวมและวฒนธรรมองคกร

ใหกบบคลากรในองคกร จดกจกรรมแลกเปลยนเรยนร

รบฟงความคดเหน และสรางความตระหนกใหบคลากร

เขาใจและปฏบตไดตรงกน

คานยมรวม ประกอบดวย

1. การยอมรบซงกนและกน ( Acceptance )

2. การใหความสาคญตอสมาชก ( Service Mind )

3. ความมประสทธภาพ ( Efficiency )

วฒนธรรมองคกร ประกอบดวย

1. บรการดวยใจ ( Service Mind )

2. โปรงใสในหนาท ( Clean )

3. ผลงานดมคณธรรม ( Morality )

4. นาสการพฒนา ( Development )

L4 573,600.-




ชวด


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

2 มมมองดานกระบวนการภายใน (Internal

Process Perspective) ม 3 กลยทธ ประกอบดวย

15,296,000.- 14,724,500.-

16,194,000.- 17,815,000.-

19,596,000.-

83,625,000.-

2.1 พฒนาการบรหารจดการสหกรณตามหลก

สากล : พฒนาการใชแผนกลยทธ เปนเครองมอในการ

บรหารจดการโดยยดหลกสหกรณฯ 7 ประการ จดทา/

ประเมนผล/สรปผลแผนปฏบตการ จดประชมใหญสามญ

ประจาป พฒนารปแบบการประชาสมพนธใหทนสมยและ

ทวถง สรางระบบการลงทนเพอบรการทางสงคมและ

สงแวดลอม ทงดานการลงทนสขภาพอนามย ความ

ปลอดภย และการลงทนอนๆ โดยจดกจกรรมหรอกาหนด

แนวทางชวยเหลอทกอใหเกดประโยชนแกสงคมและ

พฒนาสงแวดลอม

I1

I2

I3

9,177,600.-

2.2 ยกระดบระบบบรหารการเงนทเออตอการ

พงพาตนเอง : พฒนาโครงสรางพนฐาน ระบบการเงน

และกลไกสนบสนน โดยการกาหนดมาตรการและกลไกท

เออตอการพฒนาระบบการเ งน และเชอมโยงธรกจ

พฒ นา โคร งสร างกา รเ ง น เพ อลดต นทน และ สรา ง

เสถยรภาพ พฒนาสารสนเทศเชอมโยงฐานขอมลในธรกจ

ของสหกรณฯ ( ระบบ Online ) จดตงกองทนชวยเหลอผ

คาประกน สรางระบบการเรยนรทเกอหนนการยกระดบ

ความสามารถในการบรหาร จดหาครภณฑสานกงาน

I4

3,824,000.-




ชวด


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

2.3 สรางและพฒนานวตกรรมการบรหารและ

การใหบรการ : แสวงหาโอกาสสาหรบการสรางและ

พฒนานวตกรรมการบรหาร และบรการใหมๆ การบรหาร

เกยวกบงานวจย พฒนาบรการทเออตอการใหบรการ

สมาชก หรอผ รบบรการ

I5

2,294,400.-




ชวด


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

3 มมมองดานผรบบรการ (Customer Perspective)

ม 3 กลยทธ ประกอบดวย

17,208,000.- 21,035,000.- 23,135,000.- 25,450,000.- 27,995,000.- 114,823,000.-

3.1 สรางระบบสหกรณทมคณคาแกสมาชก :

พฒนารปแบบการปลกฝงอดมการณสหกรณใหเหมาะสม

ก บ ส ม า ช ก เ ก า ส ม า ช ก ใ ห ม ผ ห ก ผ ลก ส ง แ ล ะ

ผประสานงาน

C1

1,720,800.-

3.2 สงเสรมสนบสนนการมสวนรวมกจกรรม

ทางสงคมและพฒนาสงแวดลอมของสมาชก :

สงเสรมใหสมาชกมจตสานกรบผดชอบตอสงคมและ

สงแวดลอม สนบสนนการมสวนรวมในกจกรรมทางสงคม

และพฒนาสงแวดลอมของสมาชก

C2

1,720,800.-




ชวด


ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561

3.3 พฒนาระบบการใหบรการและสวสดการท

มคณภาพ : พฒนาวธการใหบรการโดยใหความสาคญ

กบความตองการของสมาชก สภ าพแวดลอมทาง

เศรษฐกจ สงคม กาหนดมาตรฐานการใหบรการแก

สมาชกและผ รบบรการ มการประเมนผล ตดตามผล และ

ปรบปรงเปนระยะอยางเหมาะสม กาหนดมาตรฐานใน

การปฏบตงานเกยวกบการเงน สรางธรกจเสรมจาก

สนทรพย สรางระบบการตรวจสอบภายใน เพมวธการ

เขาถงการบรการทางการเงน จดสนเชอประเภทตางๆ ท

จาเปนตอการดารงชวตและการประกอบอาชพเสรม เพม

วธการออมเงนใหมความหลากหลาย มมาตรการในการ

ชวยเหลอสมาชก จดสวสดการททวถงและเปนธรรม

พฒนาสวสดการรปแบบเดม เพมสวสดการรปแบบใหมท

ตอบสนองตอสมาชกทกกลมเปาหมาย และสงเสรมความ

กาวหนาในการประกอบอาชพของสมาชก

C3

C4

C5

C6

13,766,400.-

รวมงบประมาณตามมมมอง เปนเงน 38,240,000.- 42,070,000.- 46,270,000.- 50,900,000.- 55,990,000.- 233,470,000.-

รวมงบประมาณทงสน เปนเงน 58,830,000.- 64,720,000.- 71,190,000.- 78,310,000.- 86,140,000.- 359,220,000.-



สวนท 5

การควบคม ตดตาม และการประเมนแผนกลยทธ

การปฏบตงานตามแผนกลยทธจะเกดผลสาเรจ ตามตวชวดความสาเรจนน มรปแบบในการ

ดาเนนการ ดงน

1. การควบคม เปนการควบคมแบบขอมลยอนกลบ คอการกากบ ตดตาม ดแลใหการ

ดาเนนงานบรรลเปาหมายหรอวตถประสงค โดยการมอบความรบผดชอบระหวางฝายจดการ

คณะกรรมการดาเนนการ ซงอาศยโครงสรางของสหกรณฯ ซงแบงไดเปน 2 ระดบ คอ การควบคม

ยทธวธ และการควบคมการดาเนนการ โดยการจดทาแผนปฏบตรายป มการสรปผลการดาเนนงาน

เปนรายป

2. การควบคมดวยระบบการวดผลการปฏบตงานดลยภาพ การวดผล / ประเมนผลการ

ปฏบตงานตามกลยทธแบบดลยภาพ (Balanced Scorecard System) เปนรปแบบทสอดคลองกบการ

จดทาแผนฯ โดยประเมนตามตวชวดผลการดาเนนการ (Key Performance Indicators : KPIs)

5 มมมอง คอ มมมองดานการเรยนรและการเจรญเตบโต (Learning and Growth Perspective) 4

ตวชวด มมมองดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) 5 ตวชวด มมมองดาน

ผ รบบรการ (Customer Perspective) 6 ตวชวด มมมองดานประสทธผล (Effectiveness Perspective)

7 ตวชวด และมมมองดานสงคมและสงแวดลอม (Social and Environment Perspective) 1 ตวชวด ซง

ทาการประเมนและสรปผลการดาเนนงาน เมอสนสดระยะเวลาตามแผนกลยทธระยะท 4

3. การควบคมดวยระบบการวดสมรรถนะบคคล การวดสมรรถนะบคคลดวยบคคลเปน

หวใจสาคญในการขบเคลอนกลยทธสความสาเรจ โดยเฉพาะเจาหนาทและผ นาในองคกรจะตองทา

ความเขาใจกบบคลากรและพฒนาไปพรอมๆ กน และกาหนดแรงจงใจในการปฏบตงานสความสาเรจ

ใหชดเจน พรอมกบมการวด/ประเมนสมรรถนะควบคกนไปดงน วดความร วดความชานาญ วด

สมรรถนะทางการบรหารและความเปนผนา วดสมรรถนะภายในองคกรเปนรายปทกป

4. การประเมนผลในระยะครงแผน เปนการประเมนผลในชวง 2 ปแรกของแผน เมอสนสด

แผนป พ.ศ. 2558 ทงนเพอทบทวนความกาวหนาและอปสรรค อกทงทบทวนกลยทธ ตวชวด เปาหมาย

หรอปรบเปลยนกจกรรมใหมความเหมาะสม

5. การประเมนผลเมอสนสดแผน เปนการประมวลผลแผนกลยทธเมอสนสดป พ.ศ. 2561

เพอสรปการปฏบตงานและผลสมฤทธ ทเกดขนตลอดระยะเวลา 5 ป ดาเนนการเปรยบเทยบผลผลตและ

เปาหมายกบสหกรณอน หรอหนวยงานอนทคลายคลงกน



รายชอผเขารวมประชมปฏบตการ

จดทาแผนกลยทธระยะท 4 (พ.ศ. 2557 - 2561)

คณะกรรมการดาเนนการ

นายอทศ ภมชย

นายสขโข สาเรศ

นายสนต ชวยบารง

นายวรชย วรรณศร

นายธรรมนงค ดนทอง

นายอดศกด สมฤทธ

นายนเรศ ไตรอนเชษฐ

นายภาน อาใหญ

วาทรอยตรอานาจ ศรเทพ

นายสรชย วงศพฒนกจ

นายประยร ปาลคะเชนทร

นายวระพงค ไชยามาตย

นายปรชา คงทอง

นายประทกษ ทพยชต

นายวระศกด ศรบรษ

ผตรวจสอบกจการ

นายชศกด ชชวย

นายสรศกด อกษรสาร

นายสรเชษฐ ปานแดง

นายกมลศกด ไชยมสก

นางปทมา เนองเยาว



เจาหนาท

นายดเรก แจมสรยา

นายอรณ ตนจด

นางวนดา สวสด วงศ

นางเนตรนภส กวงซวน

นางนตยา หยหล

น.ส.เสาวรส ศรบรษ

นายสรวทย พยคฆฤทธ

นางธนสนนท ไพศาล

นางทศนย นภสตรา

นายวทยา เหงาหล

ผทรงคณวฒ

นายกมล นาคมณ

นายสธรรม ธรรมรฐกานต

นายทวป งามประดษฐ

นายชรตน หตถธรรมนญ

นายวฒนา ชยสวสด

นายเชาวลต วฒพงศ

นายชวลต สมรกษ

นายมานะ ชยชนะ

นายธระวฒน วรรณนช

น.ส.สภคกมล ชณวงศ



รายชอคณะบรรณาธการกจ

จดทาแผนกลยทธระยะท 4 (พ.ศ. 2557 - 2561)

1.นายอทศ ภมชย หวหนาคณะทางาน

2.นายทวป งามประดษฐ คณะทางาน

3.นายวฒนา ชยสวสด คณะทางาน

4.นายชศกด ชชวย คณะทางาน

5.น.ส.สภคกมล ชณวงศ คณะทางาน

6.นายปรชา คงทอง คณะทางาน

7.นายวระพงค ไชยามาตย คณะทางาน

8.นายดเรก แจมสรยา คณะทางาน

9.นางทศนย นภสตรา คณะทางานและเลขานการ

10.นายวทยา เหงาหล คณะทางานและผชวยเลขานการ

11.นางธนสนนท ไพศาล คณะทางานและผชวยเลขานการ

แผนกลยุทธ์ ระยะที4 ( พ.ศ.2557 – 2561 ) สหกรณ์ออมทรัพย์คร

Documents