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广州市南沙区横沥镇人民政府 2015年部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区横沥镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

第三部分 2015年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表

六、政府性基金预算支出预算表

七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

第四部分 2015年区级财政专项资金预算安排情况说明

2

第一部分 广州市南沙区横沥镇人民政府概况

一、广州市南沙区横沥镇人民政府主要职能

一、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法

律、法规和方针政策，接受同级党委的领导，执行本级人民代

表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、制定并落实本行政区域的经济、各项社会事业发展计

划和措施，促进经济社会协调、健康、持续发展。

三、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业

务建设，促进村(居)民委员会民自治。

二、部门预算单位构成

广州市南沙区横沥镇人民政府设行政单位 1个；事业单位

8个，其中：参公事业单位 0个、财政核拨事业单位 5个、财政

核补事业单位 3个。与 2014年对比，没有增减。

纳入 2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号 单 位 名 称 单位性质

1 横沥镇人民政府 行政单位

2 横沥镇社会事务服务中心 财政核拨事业单位3 横沥镇农业综合服务中心 财政核拨事业单位

4 横沥镇教育文化体育中心 财政核拨事业单位

5 横沥镇土地征收与补偿办 财政核拨事业单位

3

6 横沥镇中心幼儿园 财政核拨事业单位

7 横沥镇第三人民医院 财政核补事业单位

8 横沥镇社区卫生服务中心 财政核补事业单位

9 横沥镇村卫生站 财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 302人，在职实有人数 232人，其中：行政编

制 38人、事业编制 175人、军转干编制 19人。离退休人员 35

人，其中：离休 0人、退休 35人；编制外长期聘用人员 361人。

与 2014年对比，编制人数没有增减，在职实有人员增加 15

人，退休人员增加 10人。

4

第二部分 2015年部门预算安排情况说明

一、2015年部门预算收支情况总体说明

广州市南沙区横沥镇人民政府 2015年收支总预算 39,100

万元（详见表一），其中：本年收入 30,086.15万元，占收入预

算 76.95%；本年支出 39,011.27万元。

二、2015年收入预算情况说明

2015年度收入预算 39,100万元（详见表二），其中：财政

拨款收入（财政补助收入） 39,100万元（包括：一般公共预算

30,168.8万元、政府性基金预算 8931.2万元），占 100%；预算

外资金 0万元，占 0%；其他资金 0万元，占 0%。。

三、2015年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算总体情况

2015年度支出预算 39,011.27万元（详见表三），包括：基

本支出 8,747.86万元，占支出预算 22.42%，其中：人员支出

5,730.88 万元，公用支出 746.44 万元，对个人和家庭的补助

2,270.54万元；项目支出 30263.41万元，占支出预算 77.58%，

其中：经常性专项支出 28,549.85万元，一次性项目支出 1,713.56

万元。

与 2014年对比，支出预算增加 21,200.38万元。其中：基

本支出增加 3,031.29万元，主要是辅警人员新增 30人以及对民

政救济方面的投入；项目支出增加 18,169.09万元，主要是村村

5

通公路项目、农村主要道路项目、河涌堤岸加固综合环境提升

项目等。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 3,284.47

万元，占 8.42%；公共安全支出 2,465.98万元，占 6.32%；教育

支出 1,072.61万元，占 2.75%；科学技术支出 3.2万元，占 0.01%；

文化体育与传媒支出 514.06万元，占 1.32%；社会保障和就业

支出 4,268.51万元，占 10.94%；医疗卫生与计划生育支出 5,931.9

万元，占 15.21%；节能环保支出 55.55万元，占 0.14%；城乡

社区事务支出 16,085.41 万元，占 41.23%；农林水事务支出

3,750.71万元，占 9.61%；交通运输支出 339.13万元，占 0.87%；

资源勘探信息等支出 175.22万元，占 0.45%；商业服务业等支

出 0.86万元；国土海洋气象支出 860.8万元，占 2.21%；住房

保障支出 80万元，占 0.21%；粮油物资储备支出 0.47万元；其

他支出 122.39万元，占 0.31%。

（二）一般公共预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年一般公共预算资金安排

支出预算 30,278.63万元（详见表四），比上年预算增加 14,285.16

万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，

2015年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 3,284.47万元，比上年预算增加

136.62万元，增长 4.34%，主要是增加了村监委会经费。

6

（2）公共安全支出 2,465.98万元，比上年预算增加 641.1

万元，增长 35.13%，主要是派出所今年新招聘辅警人员 30人，

相应增加人员公用经费。

（3）教育支出 1,072.61万元，比上年预算增加 434.1万元，

增长 67.99%，主要是今年新增两间幼儿园的基建经费。

（4）科学技术支出 3.2万元，比上年预算减少 107.05万元，

下降 97.1%，主要是科目之间调整。

（5）文化体育与传媒支出 514.06万元，比上年预算增加

161.26万元，增 45.71%，主要是增加了村社区文化室及文化广

场升级改造。

（6）社会保障和就业支出 4,268.51万元，比上年预算增加

2,119.46万元，增长 98.62%，主要是是各类民政救济标准有所

提高以及农村社区、村居综合服务中心建设等项目的投入。

（7）医疗卫生与计划生育支出 5,931.9万元，比上年预算

增加 3,655.13万元，增长 160.54%，主要是第二人民医院、社

区卫生服务中心装修改造项目的投入。

（8）节能环保支出 55.55万元，比上年预算增加 2.11万元，

增长 3.95%，主要是农村污水处理系统管养费的增加。

（9）城乡社区事务支出 7,459.16万元，比上年预算增加

3,766.42万元，增长 102%，主要是增加了农村主要道路项目、

村居环境综合整治及排水工程项目、村居环境完善和提升工程

项目等。

7

（10）农林水事务支出 3,750.71 万元，比上年预算增加

2,696.12万元，增长 255.66%，主要是增加了优农富民工程项目、

扶持村壮大集体经济项目、内河涌堤岸加固整治工程项目、河

涌景观综合提升工程项目等。

（11）交通运输支出 339.13万元，比上年预算增加 103.47

万元，增长 43.91%，主要是增加了对道路维护费的投入。

（12）资源勘探信息等支出 175.22万元，比上年预算增加

64.44万元，增长 58.17%，主要是增加了微型消防站建设及农

村道路交通五个一工程项目。

（13）商业服务业等支出 0.86万元。

（14）国土海洋气象支出 860.8万元，主要是基本农田保

护补助。

（15）住房保障支出 80万元，比上年预算增加 43.52万元，

增长 119.3%，主要是困难群众住房改造补助。

（16）粮油物资储备支出 0.47万元。

（17）其他支出 16万元，比上年预算减少 293.67万元，下

降 94.83%，主要是减少预备经费的预算。

3.项目支出安排情况。

2015年一般公共预算安排项目支出 21,530.77万元（具体项

目详见表五）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支

8

出 8,732.64万元（详见表六），比上年预算增加 6,915.22万元，

其中：基本支出 16.03万元，比上年减少 85.8万元；项目支出

8,716.61万元，比上年增加 7,001.02万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。按支出预算的功能分类，

2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 8,626.25万元，比上年预算增加 7,038.75

万元，增长 443.39%，主要是农村机耕路硬低化建设项目、鱼

塘标准化项目、美丽乡村项目等。

（2）其他支出 106.39万元，比上年预算减少 36.24万元，

下降 25.41%，主要是减少农村体育设施项目。

四、“三公”经费预算情况

2015年部门预算一般公共预算资金安排 “三公”经费预算

合计 190.21万元（详见表七），比上年预算增加 31.6万元，增

长 19.92%。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0万元，比上年预算减少 10万

元。该项工作预算由区统一部署，年度执行过程中我镇根据区

政府安排再据实调整预算；

2.公务用车购置费 50万元，比上年预算增加 50万元。由于

原有三台执法工作车辆已到报废年限，拟重新购置三台执法车。

3.公务用车运行费 104.3万元，用于保障 5辆公务用车、4

辆执法执勤及 8辆工作用车的运行，比上年预算增加 21.5万元，

主要是增加了 3台车辆相应增加运行及维护经费。

9

4.公务接待费预算 35.91万元，比上年预算减少 29.9万元，

主要原因是严格执行中央和省、市、区厉行节约、改进作风的

有关规定，从严控制公务接待的规模、人数、标准，大力压缩

公务接待支出。

五、2015年会议费预算情况

2015年一般公共预算安排会议费预算 13万元（详见表七），

主要用于区镇两级人大会议及各项工作会议，比上年预算减少 7

万元，下降 35%，主要是精简会议，改进会议方式，严控会议

开支。

10

第三部分 2015年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：南沙区横沥镇人民政府 单位：万元

收 入 支 出

收 入 项 目 2015 年预算 支 出 项 目 2015 年预算

一、财政拨款收入(财政

补助收入)30,086.15 一般公共服务支出 3,284.47

（一）一般公共预算 23,827.81 人大事务 92.68

（二）政府性基金预算 6,258.34 政协事务 24.00

（三）国有资本经营预算 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,415.92

二、政府性基金 统计信息事务 1.92

三、预算外资金 财政事务 147.05

四、其他收入 税收事务 130.00

审计事务 17.00

人力资源事务 6.80

纪检监察事务 136.36

商贸事务 95.37

档案事务 1.00

群众团体事务 195.87

党委办公厅（室）及相关机构事务 665.82

组织事务 135.75

宣传事务 127.28

统战事务 1.00

其他共产党事务支出 84.15

其他一般公共服务支出(款) 6.50

公共安全支出 2,465.98

武装警察 50.10

公安 1,668.00

司法 164.84

其他公共安全支出（款） 583.04

教育支出 1,072.61

教育管理事务 2.40

普通教育 1,066.12

成人教育 1.70

教育费附加安排的支出 2.39

科学技术支出 3.20

科学技术普及 3.20

文化体育与传媒支出 514.06

文化 364.34

文物 1.00

体育 124.20

11

广播影视 8.22

其他文化体育与传媒支出(款) 16.30

社会保障和就业支出 4,268.51

人力资源和社会保障管理事务 1,256.88

民政管理事务 1,477.26

行政事业单位离退休 204.56

就业补助 52.33

抚恤 125.20

社会福利 337.05

残疾人事业 370.15

自然灾害生活救助 22.00

最低生活保障 258.72

临时救助 15.00

特困人员供养 149.36

医疗卫生与计划生育支出 5,931.90

医疗卫生与计划生育管理事务 89.89

公立医院 1,333.00

基层医疗卫生机构 3,218.49

公共卫生 256.55

医疗保障 493.13

计划生育事务 540.84

节能环保支出 55.55

污染防治 55.55

城乡社区支出 16,085.41

城乡社区管理事务 1,974.99

城乡社区公共设施 4,620.20

城乡社区环境卫生（款） 863.97

国有土地使用权出让收入安排的支出 6,079.14

城市公用事业附加安排的支出 907.33

农业土地开发资金支出 1,255.35

新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 179.35

城市基础设施配套费安排的支出 205.08

农林水支出 3,750.71

农业 1,200.78

林业 118.34

水利 1,821.36

扶贫 319.18

农村综合改革 291.05

交通运输支出 339.13

公路水路运输 339.13

资源勘探信息等支出 175.22

安全生产监管 175.22

商业服务业等支出 0.86

商业流通事务 0.86

国土海洋气象等支出 860.80

国土资源事务 860.80

住房保障支出 80.00

保障性安居工程支出 80.00

粮油物资储备支出 0.47

12

粮油事务 0.47

其他支出(类) 122.39

彩票公益金安排的支出 106.39

其他支出(款) 16.00

本 年 收 入 合

计30,086.15 本 年 支 出 合 计 39,011.27

八、用事业基金弥补收支

差额结转下年

九、财政应返还额度

十、上年结转9,013.85

收 入 总 计 39,100.00 支 出 总 计 39,011.27

13

表二

收入预算总表

部门名称：南沙区横沥镇人民政府 单位：万元

单位名称 总 计

财政拨款收入（财政补助收入）

预算外资金 其他资金合 计 一般公共预算

政府性 国有资本

经营预算基金预算

1 2 3 4 5 6 7 8

合 计 39100 39100 30168.8 8931.2

行政单位 28031.02 28031.02 19138.18 8892.84

横沥镇人民政府 28031.02 28031.02 19138.18 8892.84

财政核拨事业单位 6250.94 6250.94 6212.58 38.36

教育文化体育中心 680.41 680.41 642.05 38.36

横沥中心幼儿园 826.92 826.92 826.92

社会事务服务中心 1677.01 1677.01 1677.01

农业综合服务中心 1923.16 1923.16 1923.16

土地征收与补偿办 1143.44 1143.44 1143.44

财政核补事业单位 4818.04 4818.04 4818.04 0

横沥镇第三人民医院 2308.96 2308.96 2308.96

横沥镇社区卫生服务中心 1325.4 1325.4 1325.4

横沥镇村卫生站 1183.68 1183.68 1183.68

14

表三

支出预算总表

部门名称：南沙区横沥镇人民政府 单位:万元

科目编码

单位名称（功能科目） 总计

基本支出 项目支出

类 款 项 小计 人员支出公用支

出

对个人和

家庭的补

助支出

小计 经常性专项一次性专

项

统

筹

投

资

项

目

上级

专项

补助

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

合 计 39,011.27 8,747.86 5,730.88 746.44 2,270.54 30,263.41 28,549.85 1,713.56 - -

行政单位 28,478.53 4,926.78 2,967.02 508.48 1,451.28 23,551.75 22,104.89 1,446.86

横沥镇人民政府 28,478.53 4,926.78 2,967.02 508.48 1,451.28 23,551.75 22,104.89 1,446.86

201 一般公共服务支出 3,170.25 1,832.95 894.65 242.80 695.50 1,337.30 1,208.46 128.84

01 人大事务 92.68 0.80 - 0.80 - 91.88 91.88

04 人大会议 11.11 - 11.11 11.11

08 代表工作 16.63 - 16.63 16.63

99 其他人大事务支出 64.94 0.80 0.80 64.14 64.14

02 政协事务 24.00 - 24.00 24.00

99 其他政协事务支出 24.00 - 24.00 24.00

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,415.92 1,391.18 605.52 115.00 670.66 24.74 24.00 0.74

02 一般行政管理事务 1,391.18 1,391.18 605.52 115.00 670.66 -

06 政务公开审批 24.00 - 24.00 24.00

15

99其他政府办公厅(室)及相关机构事务支

出0.74 - 0.74 0.74

05 统计信息事务 1.92 - 1.92 1.92

07 专项普查活动 1.92 - 1.92 1.92

06 财政事务 147.05 118.20 92.84 16.70 8.66 28.85 28.85

99 其他财政事务支出 147.05 118.20 92.84 16.70 8.66 28.85 28.85

07 税收事务 130.00 - 130.00 130.00

99 其他税收事务支出 130.00 - 130.00 130.00

08 审计事务 17.00 - 17.00 17.00

99 其他审计事务支出 17.00 - 17.00 17.00

10 人力资源事务 6.80 6.80 6.80 - - -

99 其他人事事务支出 6.80 6.80 6.80 -

11 纪检监察事务 136.36 3.60 - 3.60 - 132.76 119.58 13.18

99 其他纪检监察事务支出 136.36 3.60 3.60 132.76 119.58 13.18

13 商贸事务 95.37 21.57 15.84 4.50 1.23 73.80 53.80 20.00

08 招商引资 75.37 21.57 15.84 4.50 1.23 53.80 53.80

99 其他商贸事务支出 1.00 - 1.00 1.00

26 档案事务 1.00 - 1.00 1.00

99 其他档案事务支出 195.87 13.07 6.47 6.00 0.60 182.80 182.80

29 群众团体事务 195.87 13.07 6.47 6.00 0.60 182.80 182.80

99 其他群众团体事务支出 665.82 225.05 130.62 81.90 12.53 440.77 363.77 77.00

31 党委办公厅（室）及相关机构事务 665.82 225.05 130.62 81.90 12.53 440.77 363.77 77.00

99其他党委办公厅（室）及相关机构事务支

出135.75 31.35 22.99 7.80 0.56 104.40 99.40 5.00

32 组织事务 135.75 31.35 22.99 7.80 0.56 104.40 99.40 5.00

16

99 其他组织事务支出 43.48 20.33 13.57 5.50 1.26 23.15 23.15

33 宣传事务 43.48 20.33 13.57 5.50 1.26 23.15 23.15

99 其他宣传事务支出 1.00 1.00 - 1.00 - -

34 统战事务 1.00 1.00 - 1.00 - -

99 其他统战事务支出 60.23 - 60.23 50.23 10.00

36 其他共产党事务支出 11.00 - 11.00 1.00 10.00

02 一般行政管理事务 - - -

99 其他共产党事务支出 49.23 - 49.23 49.23

204 公共安全支出 2,219.21 1,211.11 953.89 123.20 134.02 1,008.10 978.10 30.00

01 武装警察 50.10 1.00 - 1.00 - 49.10 49.10

99 其他武装警察支出 50.10 1.00 - 1.00 - 49.10 49.10

02 公安 1,668.00 1,025.88 864.40 98.00 63.48 642.12 642.12

04 治安管理 1,668.00 1,025.88 864.40 98.00 63.48 642.12 642.12

06 司法 164.84 119.60 47.55 7.80 64.25 45.24 45.24

04 基层司法业务 161.14 119.60 47.55 7.80 64.25 41.54 41.54

05 普法宣传 3.70 - 3.70 3.70

99 其他公共安全支出（款） 336.27 64.63 41.94 16.40 6.29 271.64 241.64 30.00

01 其他公共安全支出(项) 247.53 24.57 11.57 11.90 1.10 222.96 192.96 30.00

02 其他消防 88.74 40.06 30.37 4.50 5.19 48.68 48.68

205 教育支出 172.40 - 172.40 172.40 -

01 教育管理事务 2.40 - 2.40 2.40

99 其他教育管理事务支出 2.40 - 2.40 2.40

02 普通教育 170.00 - 170.00 170.00

01 学前教育 170.00 - 170.00 170.00

207 文化体育与传媒支出 8.30 - 8.30 8.30 -

17

01 文化 - - -

09 群众文化 - - -

99 其他文化体育与传媒支出(款) 8.30 - 8.30 8.30

02 宣传文化发展专项支出 8.30 - 8.30 8.30

208 社会保障和就业支出 2,959.30 306.45 72.06 21.44 212.95 2,652.85 2,012.85 640.00

01 人力资源和社会保障管理事务 - - -

99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 - - -

02 民政管理事务 1,477.26 53.47 37.50 11.04 4.93 1,423.79 833.79 590.00

04 拥军优属 16.00 - 16.00 16.00

05 老龄事务 16.00 - 16.00 16.00

06 民间组织管理 5.00 - 5.00 5.00

08 基层政权和社区建设 90.08 29.68 21.44 4.74 3.50 60.40 60.40

99 其他民政管理事务支出 1,350.18 23.79 16.06 6.30 1.43 1,326.39 736.39 590.00

05 行政事业单位离退休 204.56 204.56 - - 204.56 -

01 归口管理的行政单位离退休 204.56 204.56 - - 204.56 -

08 抚恤 125.20 - 125.20 125.20

03 在乡复员、退伍军人生活补助 48.07 - 48.07 48.07

06 农村籍退役士兵老年生活补助 6.96 - 6.96 6.96

99 其他优抚支出 70.17 - 70.17 70.17

10 社会福利 337.05 41.97 29.16 9.90 2.91 295.08 245.08 50.00

01 儿童福利 56.36 - 56.36 6.36 50.00

02 老年福利 191.42 - 191.42 191.42

05 社会福利事业单位 89.27 41.97 29.16 9.90 2.91 47.30 47.30

11 残疾人事业 370.15 6.45 5.40 0.50 0.55 363.70 363.70

05 残疾人就业和扶贫 135.00 - 135.00 135.00

18

99 其他残疾人事业支出 235.15 6.45 5.40 0.50 0.55 228.70 228.70

15 自然灾害生活救助 22.00 - 22.00 22.00

02 地方自然灾害生活补助 22.00 - 22.00 22.00

19 最低生活保障 258.72 - 258.72 258.72

01 城市最低生活保障金支出 4.12 - 4.12 4.12

02 农村最低生活保障金支出 254.60 - 254.60 254.60

20 临时救助 15.00 - 15.00 15.00

01 临时救助支出 15.00 - 15.00 15.00

21 特困人员供养 149.36 - 149.36 149.36

02 农村五保供养支出 149.36 - 149.36 149.36

210 医疗卫生与计划生育支出 1,023.25 293.45 106.51 19.04 167.90 729.80 718.80 11.00

01 医疗卫生与计划生育管理事务 89.89 31.64 25.22 4.04 2.38 58.25 47.25 11.00

99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 89.89 31.64 25.22 4.04 2.38 58.25 47.25 11.00

05 医疗保障 493.13 34.38 - - 34.38 458.75 458.75

01 行政单位医疗 34.38 34.38 - - 34.38 -

04 优抚对象医疗补助 3.44 - 3.44 3.44

06 新型农村合作医疗 400.00 - 400.00 400.00

09 城乡医疗救助 55.31 - 55.31 55.31

07 计划生育事务 440.23 227.43 81.29 15.00 131.14 212.80 212.80

99 其他人口与计划生育事务支出 440.23 227.43 81.29 15.00 131.14 212.80 212.80

211 节能环保支出 55.55 - 55.55 55.55 -

03 污染防治 55.55 - 55.55 55.55

02 水体 55.55 - 55.55 55.55

212 城乡社区支出 14,946.97 908.60 626.33 76.84 205.43 14,038.37 13,683.94 354.43

01 城乡社区管理事务 836.55 695.55 466.79 55.10 173.66 141.00 141.00

19

04 城管执法 700.71 601.21 392.48 42.00 166.73 99.50 99.50

06 工程建设管理 135.84 94.34 74.31 13.10 6.93 41.50 41.50

03 城乡社区公共设施 4,833.25 213.05 159.54 21.74 31.77 4,620.20 4,290.77 329.43

99 其他城乡社区公共设施支出 4,833.25 213.05 159.54 21.74 31.77 4,620.20 4,290.77 329.43

05 城乡社区环境卫生（款） 650.92 - 650.92 625.92 25.00

01 城乡社区环境卫生（项） 650.92 - 650.92 625.92 25.00

08 国有土地使用权出让收入安排的支出 6,079.14 - 6,079.14 6,079.14 -

04 农村基础设施建设支出 6,079.14 - 6,079.14 6,079.14 -

09 城市公用事业附加安排的支出 907.33 - 907.33 907.33 -

01 城市公共设施 7.33 - 7.33 7.33 -

99 其他城市公用事业附加安排的支出 900.00 - 900.00 900.00 -

11 农业土地开发资金支出 1,255.35 - 1,255.35 1,255.35 -

12 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 179.35 - 179.35 179.35 -

02 基本农田建设和保护支出 179.35 - 179.35 179.35 -

13 城市基础设施配套费安排的支出 205.08 - 205.08 205.08 -

01 城市公共设施 7.13 - 7.13 7.13 -

99 其他城市基础设施配套费安排的支出 197.95 - 197.95 197.95 -

213 农林水支出 2,382.79 222.35 195.00 9.58 17.77 2,160.44 1,929.45 230.99

01 农业 612.75 122.27 115.15 5.00 2.12 490.48 454.49 35.99

02 一般行政管理事务 43.25 32.25 25.13 5.00 2.12 11.00 11.00

11 统计监测与信息服务 0.63 - 0.63 0.63

19 防灾救灾 35.99 - 35.99 35.99

20 稳定农民收入补贴 63.43 - 63.43 63.43

22 农业生产资料与技术补贴 49.92 - 49.92 49.92

26 农村公益事业 25.00 - 25.00 25.00

20

35 农业资源保护修复与利用 1.98 - 1.98 1.98

52 对高校毕业生到基层任职补助 90.02 90.02 90.02 - - -

99 其他农业支出 302.53 - 302.53 302.53

02 林业 118.34 - 118.34 118.34

10 林业自然保护区 118.34 - 118.34 118.34

03 水利 1,041.47 100.08 79.85 4.58 15.65 941.39 941.39

05 水利工程建设 566.18 - 566.18 566.18

06 水利工程运行与维护 475.29 100.08 79.85 4.58 15.65 375.21 375.21

05 扶贫 319.18 - 319.18 124.18 195.00

04 农村基础设施建设 271.00 - 271.00 76.00 195.00

99 其他扶贫支出 48.18 - 48.18 48.18

07 农村综合改革 291.05 - 291.05 291.05

05 对村民委员会和村党支部的补助 291.05 - 291.05 291.05

214 交通运输支出 339.13 103.53 83.89 4.58 15.06 235.60 235.60

01 公路水路运输 339.13 103.53 83.89 4.58 15.06 235.60 235.60

06 公路养护 192.92 103.53 83.89 4.58 15.06 89.39 89.39

36 水路运输管理支出 16.13 - 16.13 16.13

99 其他公路水路运输支出 130.08 - 130.08 130.08

215 资源勘探信息等支出 175.22 48.34 34.69 11.00 2.65 126.88 75.28 51.60

06 安全生产监管 175.22 48.34 34.69 11.00 2.65 126.88 75.28 51.60

99 其他安全生产监管支出 175.22 48.34 34.69 11.00 2.65 126.88 75.28 51.60

216 商业服务业等支出 0.86 - 0.86 0.86

02 商业流通事务 0.86 - 0.86 0.86

99 其他商业流通事务支出 0.86 - 0.86 0.86

220 国土海洋气象等支出 860.80 - 860.80 860.80

21

01 国土资源事务 860.80 - 860.80 860.80

06 土地资源利用与保护 860.80 - 860.80 860.80

221 住房保障支出 80.00 - 80.00 80.00

01 保障性安居工程支出 80.00 - 80.00 80.00

05 农村危房改造 80.00 - 80.00 80.00

222 粮油物资储备支出 0.47 - 0.47 0.47

01 粮油事务 0.47 - 0.47 0.47

99 其他粮油事务支出 0.47 - 0.47 0.47

229 其他支出(类) 84.03 - 84.03 84.03

60 彩票公益金安排的支出 68.03 - 68.03 68.03 -

02 用于社会福利的彩票公益金支出 67.63 - 67.63 67.63 -

06 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.40 - 0.40 0.40 -

99 其他支出(款) 16.00 - 16.00 16.00

01 其他支出(项) 16.00 - 16.00 16.00

财政核拨事业单位 - - -

教育文化体育中心 680.41 208.43 142.31 14.49 51.63 471.98 441.20 30.78

201 一般公共服务支出 83.80 - 83.80 83.80

33 宣传事务 83.80 - 83.80 83.80

99 其他宣传事务支出 83.80 - 83.80 83.80

205 教育支出 49.29 4.09 - 4.09 - 45.20 41.20 4.00

02 普通教育 45.20 - 45.20 41.20 4.00

01 学前教育 9.70 - 9.70 9.70

99 其他普通教育支出 35.50 - 35.50 31.50 4.00

04 成人教育 1.70 1.70 - 1.70 - -

99 其他成人教育支出 1.70 1.70 - 1.70 - -

22

09 教育费附加安排的支出 2.39 2.39 - 2.39 - -

99 其他教育费附加安排的支出 2.39 2.39 - 2.39 - -

206 科学技术支出 3.20 - 3.20 3.20

07 科学技术普及 3.20 - 3.20 3.20

02 科普活动 3.20 - 3.20 3.20

07 文化体育与传媒支出 505.76 204.34 142.31 10.40 51.63 301.42 277.84 23.58

01 文化 364.34 204.34 142.31 10.40 51.63 160.00 142.42 17.58

09 群众文化 25.00 - 25.00 22.42 2.58

99 其他文化支出 339.34 204.34 142.31 10.40 51.63 135.00 120.00 15.00

02 文物 1.00 - 1.00 1.00

99 其他文物支出 1.00 - 1.00 1.00

03 体育 124.20 - 124.20 118.20 6.00

99 其他体育支出 124.20 - 124.20 118.20 6.00

04 广播影视 8.22 - 8.22 8.22

99 其他广播影视支出 8.22 - 8.22 8.22

99 其他文化体育与传媒支出(款) 8.00 - 8.00 8.00

02 宣传文化发展专项支出 8.00 - 8.00 8.00

229 其他支出(类) 38.36 - 38.36 38.36 -

60 彩票公益金安排的支出 38.36 - 38.36 38.36 -

03 用于体育事业的彩票公益金支出 38.36 - 38.36 38.36 -

横沥中心幼儿园 850.92 405.96 228.92 18.70 158.34 444.96 415.96 29.00

205 教育支出 850.92 405.96 228.92 18.70 158.34 444.96 415.96 29.00

02 普通教育 850.92 405.96 228.92 18.70 158.34 444.96 415.96 29.00

01 学前教育 850.92 405.96 228.92 18.70 158.34 444.96 415.96 29.00

社会事务服务中心 1,677.01 594.15 421.40 36.32 136.43 1,082.86 1,058.94 23.92

23

201 一般公共服务支出 30.42 - 30.42 6.50 23.92

36 其他共产党事务支出 - - -

99 其他共产党事务支出 - - -

99 其他一般公共服务支出(款) 30.42 - 30.42 6.50 23.92

99 其他一般公共服务支出(项) 30.42 - 30.42 6.50 23.92

204 公共安全支出 246.77 233.25 180.03 18.82 34.40 13.52 13.52

99 其他公共安全支出（款） 246.77 233.25 180.03 18.82 34.40 13.52 13.52

01 其他公共安全支出(项) 246.77 233.25 180.03 18.82 34.40 13.52 13.52

208 社会保障和就业支出 1,309.21 275.70 179.57 13.60 82.53 1,033.51 1,033.51

01 人力资源和社会保障管理事务 1,256.88 275.70 179.57 13.60 82.53 981.18 981.18

05 劳动保障监察 2.00 - 2.00 2.00

07 社会保险业务管理事务 3.00 - 3.00 3.00

99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,251.88 275.70 179.57 13.60 82.53 976.18 976.18

07 就业补助 52.33 - 52.33 52.33

02 职业培训补贴 50.61 - 50.61 50.61

10 特定就业政策支出 0.69 - 0.69 0.69

99 其他就业补助支出 1.03 - 1.03 1.03

210 医疗卫生与计划生育支出 90.61 85.20 61.80 3.90 19.50 5.41 5.41

07 计划生育事务 90.61 85.20 61.80 3.90 19.50 5.41 5.41

17 计划生育服务 87.00 85.20 61.80 3.90 19.50 1.80 1.80

99 其他人口与计划生育事务支出 3.61 - 3.61 3.61

农业综合服务中心 1,362.92 325.67 209.92 16.20 99.55 1,037.25 859.25 178.00

213 农林水支出 1,362.92 325.67 209.92 16.20 99.55 1,037.25 859.25 178.00

01 农业 583.03 325.67 209.92 16.20 99.55 257.36 125.36 132.00

04 事业运行 366.96 325.67 209.92 16.20 99.55 41.29 11.29 30.00

24

06 科技转化与推广服务 62.20 - 62.20 62.20

08 病虫害控制 27.30 - 27.30 27.30

10 执法监管 16.38 - 16.38 16.38

99 其他农业支出 110.19 - 110.19 8.19 102.00

03 水利 779.89 - 779.89 733.89 46.00

05 水利工程建设 - - -

06 水利工程运行与维护 779.89 - 779.89 733.89 46.00

土地征收与补偿办 1,143.44 271.23 197.94 20.00 53.29 872.21 867.21 5.00

212 城乡社区支出 1,138.44 271.23 197.94 20.00 53.29 867.21 867.21

01 城乡社区管理事务 1,138.44 271.23 197.94 20.00 53.29 867.21 867.21

99 其他城乡社区管理事务支出 1,138.44 271.23 197.94 20.00 53.29 867.21 867.21

213 农林水支出 5.00 - 5.00 5.00

01 农业 5.00 - 5.00 5.00

26 农村公益事业 5.00 - 5.00 5.00

财政核补事业单位 - - -

横沥镇第三人民医院 2,308.96 699.41 663.11 - 36.30 1,609.55 1,609.55

210 医疗卫生与计划生育支出 2,308.96 699.41 663.11 - 36.30 1,609.55 1,609.55

02 公立医院 1,333.00 - 1,333.00 1,333.00

05 精神病医院 1,333.00 - 1,333.00 1,333.00

03 基层医疗卫生机构 709.41 699.41 663.11 - 36.30 10.00 10.00

02 乡镇卫生院 709.41 699.41 663.11 - 36.30 10.00 10.00

04 公共卫生 256.55 - 256.55 256.55

04 精神卫生机构 223.25 - 223.25 223.25

05 应急救治机构 9.89 - 9.89 9.89

99 其他公共卫生支出 23.41 - 23.41 23.41

25

07 计划生育事务 10.00 - 10.00 10.00

99 其他人口与计划生育事务支出 10.00 - 10.00 10.00

横沥镇社区卫生服务中心 1,325.40 628.60 303.68 87.20 237.72 696.80 696.80

210 医疗卫生与计划生育支出 1,325.40 628.60 303.68 87.20 237.72 696.80 696.80

03 基层医疗卫生机构 1,325.40 628.60 303.68 87.20 237.72 696.80 696.80

99 其他基层医疗卫生机构支出 1,325.40 628.60 303.68 87.20 237.72 696.80 696.80

横沥镇村卫生站 1,183.68 687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

210 医疗卫生与计划生育支出 1,183.68 687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

02 基层医疗卫生机构 1,183.68 687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

99 其他基层医疗卫生机构支出 1,183.68 687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

26

表四

一般公共预算支出预算表部门名称：南沙区横沥镇人民政府 单

位：

万元

科目编码

单位名称（功能科目）

2014年预算

总计

2015 年预算

总计 基本支出 项目支出

基本支出 项目支出

类 款 项 小计 人员支出 公用支出

对个人和

家庭的补

助支出

小计 经常性专项一次性项

目

统

筹

投

资

项

目

上

级

专

项

补

助

1 2 3 4 5 6 7 8=9+139=10+11+

1210 11 12 13=14+15 14 15

1

6

1

7

合 计 15,993.47 5,716.57 10,276.90 30,278.63 8,747.86 5,730.88 746.44 2,270.54 21,530.77 19,817.21 1,713.56

行政单位 11,048.54 3,748.15 7,300.39 19,784.25 4,926.78 2,967.02 508.48 1,451.28 14,857.47 13,410.61 1,446.86

横沥镇人民政府 11,048.54 3,748.15 7,300.39 19,784.25 4,926.78 2,967.02 508.481,451.28

14,857.47 13,410.611,446.86

201 一般公共服务支出 3,128.85 1,810.68 1,318.17 3,170.25 1,832.95 894.65 242.80 695.50 1,337.30 1,208.46 128.84

01 人大事务 116.85 1.24 115.61 92.68 0.80 - 0.80-

91.88 91.88

04 人大会议 30.32 - 30.32 11.11 - 11.11 11.11

27

07 人大代表履职能力提升 4.00 - 4.00

08 代表工作 43.49 - 43.49 16.63 - 16.63 16.63

99 其他人大事务支出 39.04 1.24 37.80 64.94 0.80 0.80 64.14 64.14

02 政协事务 5.00 - 5.00 24.00 - 24.00 24.00

99 其他政协事务支出 5.00 - 5.00 24.00 - 24.00 24.00

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,481.34 1,425.44 55.90 1,415.92 1,391.18 605.52 115.00 670.66 24.74 24.00 0.74

02 一般行政管理事务 1,480.60 1,425.44 55.16 1,391.18 1,391.18 605.52 115.00 670.66 -

06 政务公开审批 24.00 - 24.00 24.00

99其他政府办公厅(室)及相关机

构事务支出0.74 - 0.74 0.74 - 0.74 0.74

05 统计信息事务 8.00 - 8.00 1.92 - 1.92 1.92

07 专项普查活动 8.00 - 8.00 1.92 - 1.92 1.92

06 财政事务 130.60 96.30 34.30 147.05 118.20 92.84 16.70 8.66 28.85 28.85

99 其他财政事务支出 130.60 96.30 34.30 147.05 118.20 92.84 16.70 8.66 28.85 28.85

07 税收事务 130.00 - 130.00 130.00 - 130.00 130.00

99 其他税收事务支出 130.00 - 130.00 130.00 - 130.00 130.00

08 审计事务 25.00 - 25.00 17.00 - 17.00 17.00

99 其他审计事务支出 25.00 - 25.00 17.00 - 17.00 17.00

10 人力资源事务 3.86 - 3.86 6.80 6.80 6.80 - - -

28

99 其他人事事务支出 3.86 - 3.86 6.80 6.80 6.80 -

11 纪检监察事务 19.19 0.89 18.30 136.36 3.60 - 3.60 - 132.76 119.58 13.18

99 其他纪检监察事务支出 19.19 0.89 18.30 136.36 3.60 3.60 132.76 119.58 13.18

13 商贸事务 116.37 9.48 106.89 95.37 21.57 15.84 4.50 1.23 73.80 53.80 20.00

08 招商引资 5.00 - 5.00 75.37 21.57 15.84 4.50 1.23 53.80 53.80

99 其他商贸事务支出 111.37 9.48 101.89 1.00 - 1.00 1.00

23 民族事务 0.50 - 0.50

99 其他民族事务支出 0.50 - 0.50

26 档案事务 1.00 - 1.00 1.00

99 其他档案事务支出 195.87 13.07 6.47 6.00 0.60 182.80 182.80

29 群众团体事务 98.35 4.08 94.27 195.87 13.07 6.47 6.00 0.60 182.80 182.80

99 其他群众团体事务支出 98.35 4.08 94.27 665.82 225.05 130.62 81.90 12.53 440.77 363.77 77.00

31党委办公厅（室）及相关机构事

务499.05 230.93 268.12 665.82 225.05 130.62 81.90 12.53 440.77 363.77 77.00

99其他党委办公厅（室）及相关

机构事务支出 499.05 230.93 268.12 135.75 31.35 22.99 7.80 0.56104.40 99.40 5.00

32 组织事务346.23 20.67 325.56 135.75 31.35 22.99 7.80 0.56 104.40 99.40 5.00

99 其他组织事务支出346.23 20.67 325.56 43.48 20.33 13.57 5.50 1.26 23.15 23.15

33 宣传事务66.85 21.35 45.50 43.48 20.33 13.57 5.50 1.26 23.15 23.15

29

99 其他宣传事务支出66.85 21.35 45.50 1.00 1.00

-1.00 -

-

34 统战事务0.50

-0.50 1.00 1.00

-1.00 -

-

99 其他统战事务支出0.50

-0.50 60.23 - 60.23 50.23 10.00

36 其他共产党事务支出81.16 0.30 80.86 11.00 - 11.00 1.00 10.00

02 一般行政管理事务1.00

-1.00

--

-

99 其他共产党事务支出80.16 0.30 79.86 49.23 - 49.23 49.23

204 公共安全支出1,596.19 672.46 923.73

2,219.211,211.11 953.89

123.20134.02

1,008.10 978.1030.00

01 武装警察46.13 0.08 46.05 50.10 1.00

-1.00 - 49.10 49.10

99 其他武装警察支出46.13 0.08 46.05 50.10 1.00

-1.00 - 49.10 49.10

02 公安1,022.00 517.19 504.81 1,668.00 1,025.88 864.40 98.00 63.48 642.12 642.12

04 治安管理1,022.00 517.19 504.81 1,668.00 1,025.88 864.40 98.00 63.48 642.12 642.12

06 司法137.28 104.40 32.88 164.84 119.60 47.55 7.80 64.25 45.24 45.24

04 基层司法业务130.25 104.40 25.85 161.14 119.60 47.55 7.80 64.25 41.54 41.54

30

05 普法宣传7.03

-7.03 3.70 - 3.70 3.70

99 其他公共安全支出（款）390.78 50.79 339.99 336.27 64.63 41.94 16.40 6.29 271.64 241.64 30.00

01 其他公共安全支出(项)309.36 17.31 292.05 247.53 24.57 11.57 11.90 1.10 222.96 192.96 30.00

02 其他消防81.42 33.48 47.94 88.74 40.06 30.37 4.50 5.19 48.68 48.68

205 教育支出50.00 50.00

- 172.40 - 172.40 172.40 -

01 教育管理事务2.40 - 2.40 2.40

99 其他教育管理事务支出2.40 - 2.40 2.40

02 普通教育50.00 50.00

-170.00 - 170.00 170.00

01 学前教育50.00 50.00

-170.00 - 170.00 170.00

207 文化体育与传媒支出 - - - 8.30 - 8.30 8.30 -

01 文化 - --

-

09 群众文化 - --

-

99 其他文化体育与传媒支出(款) - 8.30 - 8.30 8.30

31

02 宣传文化发展专项支出 -8.30 - 8.30 8.30

208 社会保障和就业支出1,197.33 225.80 971.53 2,959.30 306.45 72.06 21.44 212.95 2,652.85 2,012.85 640.00

02 民政管理事务303.52 33.79 269.73 1,477.26 53.47 37.50 11.04 4.93 1,423.79 833.79 590.00

04 拥军优属13.12

-13.12 16.00 - 16.00 16.00

05 老龄事务23.00

-23.00 16.00 - 16.00 16.00

06 民间组织管理5.00 - 5.00 5.00

08 基层政权和社区建设223.79 30.49 193.30 90.08 29.68 21.44 4.74 3.50 60.40 60.40

99 其他民政管理事务支出43.61 3.30 40.31 1,350.18 23.79 16.06 6.30 1.43 1,326.39 736.39 590.00

05 行政事业单位离退休156.21 156.21

-204.56 204.56

- -204.56

-

01 归口管理的行政单位离退休156.21 156.21

-204.56 204.56

- -204.56

-

08 抚恤51.94

-51.94 125.20 - 125.20 125.20

03 在乡复员、退伍军人生活补助 - -48.07 - 48.07 48.07

06 农村籍退役士兵老年生活补助 - -6.96 - 6.96 6.96

32

99 其他优抚支出51.94

-51.94 70.17 - 70.17 70.17

10 社会福利437.38 33.44 403.94 337.05 41.97 29.16 9.90 2.91 295.08 245.08 50.00

01 儿童福利 - - -56.36 - 56.36 6.36 50.00

02 老年福利80.24

-80.24 191.42 - 191.42 191.42

05 社会福利事业单位356.84 33.44 323.40 89.27 41.97 29.16 9.90 2.91 47.30 47.30

99 其他社会福利支出0.30

-0.30

11 残疾人事业81.80 2.36 79.44 370.15 6.45 5.40 0.50 0.55 363.70 363.70

04 残疾人康复2.00

-2.00

05 残疾人就业和扶贫26.90

-26.90 135.00 - 135.00 135.00

99 其他残疾人事业支出52.90 2.36 50.54 235.15 6.45 5.40 0.50 0.55 228.70 228.70

15 自然灾害生活救助8.61

-8.61 22.00 - 22.00 22.00

02 地方自然灾害生活补助8.61

-8.61 22.00 - 22.00 22.00

19 最低生活保障94.32

-94.32 258.72 - 258.72 258.72

33

01 城市最低生活保障金支出0.80

-0.80 4.12 - 4.12 4.12

02 农村最低生活保障金支出93.52

-93.52 254.60 - 254.60 254.60

20 临时救助 15.00 - 15.00 15.00

01 临时救助支出15.00 - 15.00 15.00

21 特困人员供养52.55

-52.55 149.36 - 149.36 149.36

02 农村五保供养支出52.55

-52.55 149.36 - 149.36 149.36

99 其他社会保障和就业支出(款)11.00

-11.00

01 其他社会保障和就业支出（项）11.00

-11.00

210 医疗卫生与计划生育支出875.56 160.92 714.64 1,023.25 293.45 106.51 19.04 167.90 729.80 718.80 11.00

01 医疗卫生与计划生育管理事务25.00 21.25 3.75 89.89 31.64 25.22 4.04 2.38 58.25 47.25 11.00

99其他医疗卫生与计划生育管理

事务支出 25.00 21.25 3.75 89.89 31.64 25.22 4.04 2.38 58.25 47.25 11.00

05 医疗保障561.26 51.65 509.61 493.13 34.38

- -34.38 458.75 458.75

01 行政单位医疗51.65 51.65

-34.38 34.38

- -34.38

-

34

04 优抚对象医疗补助0.20

-0.20 3.44 - 3.44 3.44

06 新型农村合作医疗480.50

-480.50 400.00 - 400.00 400.00

09 城乡医疗救助28.91

-28.91 55.31 - 55.31 55.31

07 计划生育事务289.30 88.02 201.28 440.23 227.43 81.29 15.00 131.14 212.80 212.80

99 其他人口与计划生育事务支出289.30 88.02 201.28

440.23227.43 81.29

15.00131.14

212.80 212.80

211 节能环保支出53.44

-53.44 55.55 - 55.55 55.55

-

03 污染防治53.44

-53.44 55.55 - 55.55 55.55

02 水体53.44

-53.44 55.55 - 55.55 55.55

212 城乡社区支出2,792.36 677.64 2,114.72 6,320.72 908.60 626.33 76.84 205.43 5,412.12 5,057.69 354.43

01 城乡社区管理事务623.72 521.87 101.85 836.55 695.55 466.79 55.10 173.66 141.00 141.00

04 城管执法539.92 463.08 76.84 700.71 601.21 392.48 42.00 166.73 99.50 99.50

06 工程建设管理83.80 58.79 25.01 135.84 94.34 74.31 13.10 6.93 41.50 41.50

03 城乡社区公共设施1,657.58

-1,657.58 4,833.25 213.05 159.54 21.74 31.77 4,620.20 4,290.77 329.43

35

99 其他城乡社区公共设施支出1,657.58

-1,657.58 4,833.25 213.05 159.54 21.74 31.77 4,620.20 4,290.77 329.43

05 城乡社区环境卫生（款）511.06 155.77 355.29 650.92 - 650.92 625.92 25.00

01 城乡社区环境卫生（项）511.06 155.77 355.29 650.92 - 650.92 625.92 25.00

213 农林水支出662.22 18.99 643.23 2,382.79 222.35 195.00 9.58 17.77 2,160.44 1,929.45 230.99

01 农业216.44 18.99 197.45 612.75 122.27 115.15 5.00 2.12 490.48 454.49 35.99

02 一般行政管理事务29.65 18.99 10.66 43.25 32.25 25.13 5.00 2.12 11.00 11.00

11 统计监测与信息服务 - -0.63 - 0.63 0.63

19 防灾救灾9.99

-9.99 35.99 - 35.99 35.99

20 稳定农民收入补贴32.81

-32.81 63.43 - 63.43 63.43

22 农业生产资料与技术补贴48.22

-48.22 49.92 - 49.92 49.92

26 农村公益事业35.00

-35.00 25.00 - 25.00 25.00

35 农业资源保护修复与利用1.49

-1.49 1.98 - 1.98 1.98

52 对高校毕业生到基层任职补助59.28

-59.28 90.02 90.02 90.02

--

-

36

99 其他农业支出 -302.53 - 302.53 302.53

02 林业87.13

-87.13 118.34 - 118.34 118.34

10 林业自然保护区87.13

-87.13 118.34 - 118.34 118.34

03 水利1,041.47 100.08 79.85 4.58 15.65 941.39 941.39

05 水利工程建设566.18 - 566.18 566.18

06 水利工程运行与维护475.29 100.08 79.85 4.58 15.65 375.21 375.21

05 扶贫76.08

-76.08 319.18 - 319.18 124.18 195.00

04 农村基础设施建设70.00

-70.00

271.00 - 271.00 76.00195.00

99 其他扶贫支出6.08

-6.08 48.18 - 48.18 48.18

07 农村综合改革282.57

-282.57 291.05 - 291.05 291.05

05对村民委员会和村党支部的补

助 282.57-

282.57 291.05 - 291.05 291.05

214 交通运输支出235.66 86.24 149.42 339.13 103.53 83.89 4.58 15.06 235.60 235.60

01 公路水路运输235.66 86.24 149.42

339.13103.53 83.89

4.5815.06

235.60 235.60

37

06 公路养护86.24 86.24

-192.92 103.53 83.89 4.58 15.06 89.39 89.39

36 水路运输管理支出16.13 - 16.13 16.13

99 其他公路水路运输支出149.42

-149.42

130.08 - 130.08 130.08

215 资源勘探信息等支出110.78 45.42 65.36 175.22 48.34 34.69 11.00 2.65 126.88 75.28 51.60

06 安全生产监管110.78 45.42 65.36 175.22 48.34 34.69 11.00 2.65 126.88 75.28 51.60

05 安全监管监察专项15.00

-15.00

99 其他安全生产监管支出95.78 45.42 50.36

175.2248.34 34.69

11.002.65

126.88 75.2851.60

216 商业服务业等支出0.86 - 0.86 0.86

02 商业流通事务0.86 - 0.86 0.86

99 其他商业流通事务支出 0.86 - 0.86 0.86

220 国土海洋气象等支出 - - -860.80 - 860.80 860.80

01 国土资源事务 - - -860.80 - 860.80 860.80

06 土地资源利用与保护 - - - 860.80 - 860.80 860.80

221 住房保障支出 -

38

36.48 36.48 80.00 - 80.00 80.00

01 保障性安居工程支出36.48

-36.48 80.00 - 80.00 80.00

05 农村危房改造36.48

-36.48

80.00 - 80.00 80.00

222 粮油物资储备支出0.47 - 0.47 0.47

01 粮油事务0.47 - 0.47 0.47

99 其他粮油事务支出0.47 - 0.47 0.47

229 其他支出(类)309.67

-309.67 16.00 - 16.00 16.00

99 其他支出(款)309.67

-309.67

16.00 - 16.00 16.00

01 其他支出(项)309.67

-309.67 16.00 - 16.00 16.00

财政核拨事业单位3,597.34 1,356.21 2,241.13 5,676.34 1,805.44 1,200.49 105.71 499.24 3,870.90 3,604.20 266.70

教育文化体育中心450.70 173.20 277.50

642.05208.43 142.31

14.4951.63

433.62 402.8430.78

201 一般公共服务支出19.00

-19.00 83.80 - 83.80 83.80

33 宣传事务19.00 19.00 83.80 - 83.80 83.80

39

99 其他宣传事务支出19.00 19.00 83.80 - 83.80 83.80

205 教育支出78.90

-78.90 49.29 4.09

-4.09 - 45.20 41.20 4.00

02 普通教育72.90 72.90 45.20 - 45.20 41.20 4.00

01 学前教育59.10 59.10 9.70 - 9.70 9.70

99 其他普通教育支出13.80 13.80 35.50 - 35.50 31.50 4.00

04 成人教育6.00

-6.00

1.701.70

- 1.70 - -

99 其他成人教育支出6.00 6.00 1.70 1.70

-1.70 -

-

09 教育费附加安排的支出 -2.39 2.39

-2.39 -

-

99 其他教育费附加安排的支出 2.392.39

- 2.39 - -

206 科学技术支出 -3.20 - 3.20 3.20

07 科学技术普及 -3.20 - 3.20 3.20

02 科普活动3.20 - 3.20 3.20

07 文化体育与传媒支出352.80 173.20 179.60 505.76 204.34 142.31 10.40 51.63 301.42 277.84 23.58

40

01 文化250.65 173.20 77.45 364.34 204.34 142.31 10.40 51.63 160.00 142.42 17.58

13.87-

13.87

09 群众文化29.00

-29.00 25.00 - 25.00 22.42 2.58

99 其他文化支出207.78 173.20 34.58 339.34 204.34 142.31 10.40 51.63 135.00 120.00 15.00

02 文物1.00 - 1.00 1.00

99 其他文物支出1.00 - 1.00 1.00

03 体育101.20

-101.20 124.20 - 124.20 118.20 6.00

99 其他体育支出101.20

-101.20 124.20 - 124.20 118.20 6.00

04 广播影视0.95

-0.95 8.22 - 8.22 8.22

99 其他广播影视支出0.95

-0.95 8.22 - 8.22 8.22

99 其他文化体育与传媒支出(款)8.00 - 8.00 8.00

02 宣传文化发展专项支出 8.00 - 8.00 8.00

横沥中心幼儿园509.61 276.56 233.05

850.92405.96 228.92

18.70158.34

444.96 415.9629.00

41

205 教育支出509.61 276.56 233.05

850.92405.96 228.92

18.70158.34

444.96 415.9629.00

02 普通教育509.61 276.56 233.05 850.92 405.96 228.92 18.70 158.34 444.96 415.96 29.00

01 学前教育509.61 276.56 233.05 850.92 405.96 228.92 18.70 158.34 444.96 415.96 29.00

社会事务服务中心1,234.03 445.36 788.67 1,677.01 594.15 421.40 36.32 136.43 1,082.86 1,058.94 23.92

201 一般公共服务支出 -30.42 - 30.42 6.50 23.92

36 其他共产党事务支出 - - - -

99 其他共产党事务支出 --

-

99 其他一般公共服务支出(款) -30.42 - 30.42 6.50 23.92

99 其他一般公共服务支出(项) 30.42 - 30.42 6.5023.92

204 公共安全支出228.69 181.60 47.09 246.77 233.25 180.03 18.82 34.40 13.52 13.52

99 其他公共安全支出（款）228.69 181.60 47.09 246.77 233.25 180.03 18.82 34.40 13.52 13.52

01 其他公共安全支出(项)228.69 181.60 47.09 246.77 233.25 180.03 18.82 34.40 13.52 13.52

208 社会保障和就业支出951.72 215.74 735.98 1,309.21 275.70 179.57 13.60 82.53 1,033.51 1,033.51

42

01 人力资源和社会保障管理事务923.97 215.74 708.23 1,256.88 275.70 179.57 13.60 82.53 981.18 981.18

05 劳动保障监察2.00

-2.00 2.00 - 2.00 2.00

07 社会保险业务管理事务0.05

-0.05 3.00 - 3.00 3.00

99其他人力资源和社会保障管理

事务支出 921.92 215.74 706.18 1,251.88 275.70 179.57 13.60 82.53 976.18 976.18

07 就业补助27.75

-27.75

52.33 - 52.33 52.33

02 职业培训补贴25.78

-25.78 50.61 - 50.61 50.61

10 特定就业政策支出0.94

-0.94 0.69 - 0.69 0.69

99 其他就业补助支出1.03

-1.03 1.03 - 1.03 1.03

210 医疗卫生与计划生育支出53.62 48.02 5.60

90.6185.20 61.80

3.9019.50

5.41 5.41

07 计划生育事务53.62 48.02 5.60

90.6185.20 61.80

3.9019.50

5.41 5.41

17 计划生育服务53.62 48.02 5.60 87.00 85.20 61.80 3.90 19.50 1.80 1.80

99 其他人口与计划生育事务支出3.61 - 3.61 3.61

农业综合服务中心502.62 225.66 276.96 1,362.92 325.67 209.92 16.20 99.55 1,037.25 859.25 178.00

43

206 科学技术支出110.25 97.73 12.52

06 技术研究与开发110.25 97.73 12.52

99 其他技术研究与开发支出110.25 97.73 12.52

213 农林水支出392.37 127.93 264.44 1,362.92 325.67 209.92 16.20 99.55 1,037.25 859.25 178.00

01 农业62.42 54.57 7.85 583.03 325.67 209.92 16.20 99.55 257.36 125.36 132.00

04 事业运行54.57 366.96 325.67 209.92 16.20 99.55 41.29 11.29 30.00

06 科技转化与推广服务3.75

-3.75 62.20 - 62.20 62.20

08 病虫害控制27.30 - 27.30 27.30

10 执法监管0.50

-0.50 16.38 - 16.38 16.38

99 其他农业支出3.60

-3.60

110.19 - 110.19 8.19102.00

03 水利329.95 73.36 256.59

779.89 - 779.89 733.8946.00

05 水利工程建设5.95

-5.95

--

-

06 水利工程运行与维护324.00 73.36 250.64 779.89 - 779.89 733.89 46.00

44

土地征收与补偿办900.38 235.43 664.95

1,143.44271.23 197.94

20.0053.29

872.21 867.215.00

212 城乡社区支出900.38 235.43 664.95 1,138.44 271.23 197.94 20.00 53.29 867.21 867.21

01 城乡社区管理事务900.38 235.43 664.95 1,138.44 271.23 197.94 20.00 53.29 867.21 867.21

99 其他城乡社区管理事务支出900.38 235.43 664.95

1,138.44271.23 197.94

20.0053.29

867.21 867.21

213 农林水支出 - 5.00 - 5.005.00

01 农业 - 5.00 - 5.005.00

26 农村公益事业5.00 - 5.00 5.00

财政核补事业单位1,347.59 612.21 735.38 4,818.04 2,015.64 1,563.37 132.25 320.02 2,802.40 2,802.40

-

横沥镇第三人民医院337.04 183.30 153.74 2,308.96 699.41 663.11

-36.30 1,609.55 1,609.55

210 医疗卫生与计划生育支出337.04 183.30 153.74 2,308.96 699.41 663.11

-36.30 1,609.55 1,609.55

02 公立医院337.04 183.30 153.74 1,333.00 - 1,333.00 1,333.00

05 精神病医院337.04 183.30 153.74 1,333.00 - 1,333.00 1,333.00

03 基层医疗卫生机构 -709.41 699.41 663.11

-36.30 10.00 10.00

45

02 乡镇卫生院 -709.41 699.41 663.11

-36.30 10.00 10.00

04 公共卫生 -256.55 - 256.55 256.55

04 精神卫生机构223.25 - 223.25 223.25

05 应急救治机构 9.89 - 9.89 9.89

99 其他公共卫生支出23.41 - 23.41 23.41

07 计划生育事务10.00 - 10.00 10.00

99 其他人口与计划生育事务支出10.00 - 10.00 10.00

横沥镇社区卫生服务中心158.11 158.11

- 1,325.40628.60 303.68

87.20237.72

696.80 696.80

210 医疗卫生与计划生育支出 - - -1,325.40 628.60 303.68 87.20 237.72 696.80 696.80

03 基层医疗卫生机构1,325.40 628.60 303.68 87.20 237.72 696.80 696.80

99 其他基层医疗卫生机构支出1,325.40 628.60 303.68 87.20 237.72 696.80 696.80

04 公共卫生158.11 158.11

-

08 基本公共卫生服务158.11 158.11

46

横沥镇村卫生站852.44 270.80 581.64 1,183.68

687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

210 医疗卫生与计划生育支出852.44 270.80 581.64 1,183.68

687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

03 基层医疗卫生机构852.44 270.80 581.64 1,183.68

687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

99 其他基层医疗卫生机构支出852.44 270.80 581.64 1,183.68

687.63 596.58 45.05 46 496.05 496.05

47

表五

一般公共预算项目支出预算明细表部门名称：南沙区横沥镇人民政府 单位：万元

科目编码单位名称（功能科目） 2015 年预算 项目说明

类 款 项

1 2 3 4 5 6合 计 21,530.77

其中：经常性专项 19,817.21

一次性专项 1,713.56

201 统筹投资项目

上级专项补助

横沥镇人民政府 14,857.47

经常性专项 13,410.61

201 一般公共服务支出 1,208.46

01 人大事务 91.88

04 人大会议 11.11

区、镇两级人大会议 11.11 区镇人大代表会议及主席团会议会务费

08 代表工作 16.63

人大代表视察调研工作经 16.63

99 其他人大事务支出 64.14

人大工作经费 44.14 人大代表履职、培训；人大代表小组活；人大代表补选等

区人大领导工作预备费 20.00 “两代表一委员”联络室工作经费

02 政协事务 24.00

99 其他政协事务支出 24.00

48

地方组政协委员工作经费 24.00 地方组政协委员运营经费、“两代表一委员”联络室工作经费

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 24.00

06 政务公开审批 24.00

政务服务中心运营经费 24.00 日常办公运作工作经费

06 财政事务 28.85

99 其他财政事务支出 28.85

财政部门建设工作经费 28.85 办公软硬件购置及农村财务管理等工作经费

07 税收事务 130.00

99 其他税收事务支出 130.00

2015 年税务经费 130.00 国税地税工作经费

08 审计事务 17.00

99 其他审计事务支出 17.00

财务审计经费 17.00 单位、村居审计

11 纪检监察事务 119.58

99 其他纪检监察事务支出 119.58

纪监管理工作经费 34.58纪律教育学习、党政廉洁教育经费、农村廉情预警与“三资”管

理等

村监委会经费 85.00 各村监委工资及工作经费

13 商贸事务 53.80

99 其他商贸事务支出 53.80

商会工作经费 50.00 支持商会日常工作支出

社会投资项目备案和政府投资项目立项工作经费 3.80 编制横沥片区发展规划咨询费

29 群众团体事务 182.80

99 其他群众团体事务支出 182.80

49

总工会经费 2.40 法律知识竞赛活动经费

机关工会 70.00 机关工会会员经费。

妇联工作经费 17.56 妇联系列活动经费及基层妇女组织工作补助

团委工作经费 16.60 开展“五四”青年节系列活动。

关工委专项经费 7.00 总结会、表彰会、组织专项活动等

离退休老干部活动专项经费 9.84 日常运作及活动经费

基层组织党建工作经费 59.40各村（居、场）、单位、两新组织党建工作，支持开展各项党建

活动，组织党群线负责同志、大学生村官等进行培训、交流等。

31 党委办公厅（室）及相关机构事务 363.77

99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 363.77

政府大院维护、修缮等管理费用 209.70政府大院水电维修经费；大院车棚、环境整治；租用办公场地办

公设备购置；视频监控、网络运行维护费等

应急管理经费 29.27 突发事件应急经费

镇食堂补贴经费 90.00 政府食堂补助

法律咨询费 9.80 律师顾问费

档案续档、整理经费 25.00 档案续档、整理经费

32 组织事务 99.40

99 其他组织事务支出 99.40

组办工作经费 9.00机关事业单位工作人员培训专项经费；镇机关事业单位工作人员

招聘专项经费等

体检专项经费 77.20 在职离退休人员一年一次体验

社区党建及党代表履职活动经费 13.20 各村（居、场）、单位、两新组织党建工作

33 宣传事务 23.15

50

99 其他宣传事务支出 23.15

宣传工作经费 3.15 公益广告宣传及维护，政务微博运行

深化文明村建设 20.00 文明示范村镇配套资金

36 其他共产党事务支出 50.23

02 一般行政管理事务 1.00

两代表一委员基层改革试点培育 1.00 “两代表一委员”联络室工作经费

99 其他共产党事务支出 49.23

两代表一委员基层改革试点劳动 1.00 “两代表一委员”联络室工作经费

老党员每月生活补贴经费 21.89 补助符合条件的老党员每月生活开支，每人每月 80 元。

特困党员七一、春节补助及慰问专项经费 17.00 用于慰问特困党员费用支出，

党支部工作经费 9.34 2 个党支部学习培训经费

204 公共安全支出 978.10

01 武装警察 49.10

99 其他武装警察支出 49.10

征兵、共育等工作经费 49.10 征兵、共育经费、民兵整组、教育培训、“参建”费用等

02 公安 642.12

04 治安管理 642.12

新建改建办案楼及消防楼 150.00 南沙南片区办案中心及消防队

办公楼修缮 50.00解决供水设备不符合消防要求问题、处理地面下沉问题、粉刷各

楼层渗漏及脱落油漆墙体。

平安横沥经费 22.50 购置巡逻队装备、特勤队摩托车费

建设辅警特勤工作队伍经费 255.36 拟组建辅警特勤工作队伍，编制 50 人。2015 年拟首次招聘 30 人

51

派出所办案、维稳工作经费 164.26奖励打击违法犯罪中有突出表现的单位和个人、维稳信息费、执

勤装备服装购置等

06 司法 45.24

04 基层司法业务 41.54

调解专项经费 41.54 村居场调委会及调解主任、调解员、补贴；社区矫正工作

05 普法宣传 3.70

普法工作专项经费 3.70 根据法制宣传需要集合我镇户籍人口数确定培训费用

99 其他公共安全支出（款） 241.64

01 其他公共安全支出(项) 192.96

办公设备购置 2.90

村治安联防队员经费 42.00 治安联防队员工资补助经费

治安视频监控系统租金 46.06 60 支高清红外夜视治安视频摄像枪租金及升级改造

年度综治信访维稳工作经费 40.00年度综治工作表彰、先进个人、先进单位、零发案村、无毒社区

村奖励及会务经费。

驻省市蹲点、进京劝返工作经费 30.00

开展综治、平安创建工作经费 20.00

开展平安创建宣传活动、印制宣传资料、制作宣传户外宣传广告

牌、给 16 个村（居、场）配置平安建设宣传栏等及以平安示范村

为亮点的平安细胞建设工作所需经费。

开展综治、禁毒、帮教、社区戒毒活动经费 10.00 开展综治、禁毒、帮教、社区戒毒活动经费

信访干部、治保主任、治安联防队员培训经费 2.00 信访干部、治保主任、治安联防队员培训经费

02 其他消防 48.68

52

专用设备购置 10.00 购压力剪、破拆工具及消防车装备

消防楼修缮 23.00 危房加固、阳台栏杆重建、防水处理，装修；消防车库建设

消防队工作经费 15.68 消防队运行维护、消防员装备购置、消防宣传品制作等

205 教育支出 172.40

01 教育管理事务 2.40

99 其他教育管理事务支出 2.40

家长学校经费 2.40 举办家长学校系列活动

02 普通教育 170.00

01 学前教育 170.00

前进幼儿园基建前期投入 140.00 校舍改建设计监理等服务费，前期工程款，教学设备设施购置等

冯马幼儿园基建前期投入 30.00 新建项目前期工作建设费用

207 文化体育与传媒支出 8.30

99 其他文化体育与传媒支出(款) 8.30

02 宣传文化发展专项支出 8.30

深化文明村建设工作补助 8.30 深化文明城市建设工作经费

208 社会保障和就业支出 2,012.85

02 民政管理事务 833.79

04 拥军优属 16.00

春节、八一座谈会 16.00 优抚、军属

05 老龄事务 16.00

敬老活动 16.00 补助各村居敬老活动经费

06 民间组织管理 5.00

社会组织孵化站资助 5.00

08 基层政权和社区建设 60.40

53

兆丰社区运营经费 60.40 日常运作经费

99 其他民政管理事务支出 736.39

民政救济工作经费 29.08志愿（义工）活动经费、“平安通”、政策性农村住房保险费、

老人卡经费等

村社区服务中心“以奖代补”经费 180.00 补助各村居

家庭综合服务中心（政府购买服务）服务及运营经费 109.00 补助各村居

城乡社区活动经费 40.00 补助各村居

基本殡葬补贴 38.31 居民殡葬补贴

兆丰社区星光老年之家运营经费 20.00 日常运作经费

星光老年之家及家综防补漏费用 20.00 修缮费用

敬老院扩建改造项目 300.00 敬老院扩建工程（综合楼、宿舍楼）

08 抚恤 125.20

03 在乡复员、退伍军人生活补助 48.07

在乡复员退伍军人参战人员生活补助 48.07 优抚对象生活补助

06 农村籍退役士兵老年生活补助 6.96

农村籍退役士兵老年生活补助 6.96 退役士兵老年生活补助

99 其他优抚支出 70.17

优抚对象救济 7.17 门诊补助

军属统筹经费 48.00 参军补助

优抚对象慰问 15.00 春节及八一慰问

10 社会福利 245.08

01 儿童福利 6.36

孤儿补助 6.36 生活补助、慰问

02 老年福利 191.42

长者长寿保健金 134.60 民政补助

54

星光老年之家运营经费 16.50 日常运营经费

居家养老服务 38.00 日常运营经费

养老机构慰问 2.32 春节、中秋及国庆慰问

05 社会福利事业单位 47.30

区慈善救助 15.00 生活救济、医疗救助

慈善超市 13.00 物资救济

敬老院运营经费 19.30 日常运营经费

11 残疾人事业 363.70

05 残疾人就业和扶贫 135.00

困难残疾人专项补助 135.00 残疾救济补助

99 其他残疾人事业支出 228.70

残疾人补助 100.65扶残助学、临时困难救济、残疾社区康复站、残疾人机动车维修、

年检燃油补贴经费等

重度精神病住院治疗补助经费 55.00 残疾救济补助

残疾人参加农村养老保险资助经费 42.30 残疾救济补助

社区残疾人专职事务员经费 30.75 残疾救济补助

15 自然灾害生活救助 22.00

02 地方自然灾害生活补助 22.00

夏粮补助款 12.00 困难群众救济补助

冬令救助款 10.00 困难群众救济补助

19 最低生活保障 258.72

01 城市最低生活保障金支出 4.12

城镇低保救济 4.12 低保救济金及慰问金

02 农村最低生活保障金支出 254.60

农村低保救济 254.60 低保救济金及慰问金

55

20 临时救助 15.00

01 临时救助支出 15.00

临时物价补贴 15.00 困难家庭物价补贴

21 特困人员供养 149.36

02 农村五保供养支出 149.36

五保金 149.36 五保供养金零用钱及慰问金

210 医疗卫生与计划生育支出 718.80

01 医疗卫生与计划生育管理事务 47.25

99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 47.25

整合办工作经费 15.93 无偿献血活动经费、医疗救护保障等

村卫生站服务监督委员会补助 31.32

05 医疗保障 458.75

04 优抚对象医疗补助 3.44 医疗救助

优抚医疗生活补助 3.44

06 新型农村合作医疗 400.00

合作医疗镇配套资金 400.00 医疗补助

09 城乡医疗救助 55.31

困难群众临时医疗救助 55.31 五保医疗、临时医疗救助

07 计划生育事务 212.80

99 其他人口与计划生育事务支出 212.80

计划生育免费技术服务项目及工作经费 212.80

查环查孕费、妇科普查普治费、孕前优生健康检查及婚检、免费

产检经费、四术补助四术治疗费、计生宣传费、村级计生“三栏”

及其他设施维护维修费等

211 节能环保支出 55.55

03 污染防治 55.55

56

02 水体 55.55

污水工程运营管养费用 55.55 污水点用电、用水及人员管理、维修费用

212 城乡社区支出 5,057.69

01 城乡社区管理事务 141.00

04 城管执法 99.50

城管执法工作经费 99.50各类拆违及市容环境整治经费、购置制服、制式皮鞋、防暴装备

等

06 工程建设管理 41.50

工程招投标工作经费 41.50 镇建设工程招标过程场地费、小额工程企业库扩充或调整经费等

03 城乡社区公共设施 4,290.77

99 其他城乡社区公共设施支出 4,290.77

农村路桥工程项目 1,172.36村村通公路、农村路灯工程、农村路灯电费及管护费、农村主要

道路建设、农办小型工程

农村村容村貌提升项目 2,546.25村居环境完善和提升竞争项目、农村污水工程改造、村庄规划编

制经费、美丽乡村河涌村容保洁经费、名村建设等

市政环境、设施管理经费 247.00 绿化管养、市政设施维护费、加强城市管理专项

高快速路及国省道路环境景观整治 99.66

镇各类工程 173.00镇建设工程初步设计审查阶段专家评审费、零星工程、项目公开

招投标费用等

挂职人员经费 52.50

05 城乡社区环境卫生（款） 625.92

01 城乡社区环境卫生（项） 625.92

村保洁人员补助 120.00 保洁事权下放村

57

环卫保洁工作经费 99.00登革热防控工作、除四害工作、大型清洁活动、劳保用品费用、

排水渠养护修理等

垃圾分类专项 308.21垃圾分类宣传栏及宣传资料制作、分类垃圾桶购置、垃圾收集点

维修费、垃圾分类收集车辆维修等

绿化管养、事权下放项目 98.71 保洁事权下放

213 农林水支出 1,929.45

01 农业 454.49

02 一般行政管理事务 11.00

美丽乡村工作经费 11.00 日常工作经费

11 统计监测与信息服务 0.63

农业企业产业化统计专项经费 0.63 统计工作经费

20 稳定农民收入补贴 63.43

休(禁）渔补助 58.98 农民补贴

种粮补贴 4.45 农民补贴

22 农业生产资料与技术补贴 49.92

种粮补贴 49.92 农民补贴

26 农村公益事业 25.00

新农村建设 25.00 村级补助经费

35 农业资源保护修复与利用 1.98

休渔禁渔工作经费 1.98 日常工作经费

99 其他农业支出 302.53

农业企业产业化统计专项经费 0.63 统计工作经费

优农富民工程 300.00 农民补贴

农村土地承包经营权流转补助 1.90 农村土地承包经营权流转补助

02 林业 118.34

58

10 林业自然保护区 118.34

高速公路景观林带租金 116.00 高速公路景观林带租金

青山绿地养护经费 2.34 青山绿地养护经费

03 水利 941.39

05 水利工程建设 566.18

水利工程项目 566.18水管网系统改造、内河涌堤岸加固整治、三防信息应急接收保障

系统

06 水利工程运行与维护 375.21

河涌保洁 175.76 河涌保洁

农村生活污水工程及管养 199.45 农村生活污水工程及管养

05 扶贫 124.18

04 农村基础设施建设 76.00

危房改造项目 46.00 农村低收入困难户住房改造补助

新农村建设 30.00 村级补助

99 其他扶贫支出 48.18

危房改造项目 24.00 农村低收入困难户住房改造补助

新农村建设 20.00 村级补助

农村土地承包经营权流转补助 4.18 农村土地承包经营权流转补助

07 农村综合改革 291.05

05 对村民委员会和村党支部的补助 291.05

退休村干部生活补助经费 30.36 退休村干部生活补助经费

村干部报酬 260.69 村干部报酬

214 交通运输支出 235.60

01 公路水路运输 235.60

06 公路养护 89.39

59

道班小维费 89.39 道路小维费

36 水路运输管理支出 16.13

渡船管理及渡口更新改造 16.13 渡船管理及渡口更新改造

99 其他公路水路运输支出 130.08

冯马二渡口过海费及管理专项 130.08 冯马二渡口过海费及管理专项

215 资源勘探信息等支出 75.28

06 安全生产监管 75.28

99 其他安全生产监管支出 75.28

办公设备购置 75.28食品安全、安全应急演练工作、宣传培训教育、安全社区创建工

作等

216 商业服务业等支出 0.86

02 商业流通事务 0.86

99 其他商业流通事务支出 0.86

家电下乡工作经费 0.86 家电下乡工作经费

220 国土海洋气象等支出 860.80

01 国土资源事务 860.80

06 土地资源利用与保护 860.80

基本农田保护 860.80 基本农田保护

221 住房保障支出 80.00

01 保障性安居工程支出 80.00

05 农村危房改造 80.00

危房改造项目 80.00 困难户住房改造补助

222 粮油物资储备支出 0.47

01 粮油事务 0.47

99 其他粮油事务支出 0.47

60

种粮补贴工作 0.47 种粮补贴工作

229 其他支出(类) 16.00

99 其他支出(款) 16.00

01 其他支出(项) 16.00

临时物价补贴 16.00 临时物价补贴

一次性专项 1,446.86

201 一般公共服务支出 128.84

03 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.74

99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.74

应急管理经费 0.74 五一示范镇奖励

05 统计信息事务 1.92

07 专项普查活动 1.92

人口调查工作经费 1.92 工作经费

11 纪检监察事务 13.18

99 其他纪检监察事务支出 13.18

纪检完善规范化建设费用 13.18 设备设施购置

13 商贸事务 20.00

08 招商引资 20.00

招商引资工作经费 10.00 招商引资工作经费

横沥片区发展规划编制 10.00 横沥片区发展规划编制

26 档案事务 1.00

99 其他档案事务支出 1.00

美丽乡村档案室建设补助 1.00 美丽乡村档案室建设补助

31 党委办公厅（室）及相关机构事务 77.00

99 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 77.00

61

律师委托应诉费 8.00 律师委托应诉费

租用办公场地费 39.00 租用办公场地费

机动预留费 30.00 机动预留费

32 组织事务 5.00

99 其他组织事务支出 5.00

村级场所升级改造补助 5.00 村级场所升级改造补助

36 其他共产党事务支出 10.00

99 其他共产党事务支出 10.00

维稳工作经费 10.00

204 公共安全支出 30.00

99 其他公共安全支出（款） 30.00

01 其他公共安全支出(项) 30.00

开展创建全国示范性无邪教镇活动经费 30.00创建全国示范性无邪教镇街单位，拟每村（居、场）需 1万元，

其他工作经费需 4万元。

208 社会保障和就业支出 640.00

02 民政管理事务 590.00

99 其他民政管理事务支出 590.00

农村社区建设经费 300.00 农村社区建设经费

各村社区服务中心补助经费 240.00 各村社区服务中心补助经费

村居社区中心网格化管理 30.00 村居社区中心网格化管理

防灾减灾及庇护场所经费 20.00 防灾减灾及庇护场所经费

10 社会福利 50.00

05 社会福利事业单位 50.00

农村“幸福院”及老年活动中心建设 50.00 农村“幸福院”及老年活动中心建设

62

210 医疗卫生与计划生育支出 11.00

01 医疗卫生与计划生育管理事务 11.00

99 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 11.00

公共卫生应急事件 11.00 应急突发公共卫生事件工作经费

212 城乡社区支出 354.43

03 城乡社区公共设施 329.43

99 其他城乡社区公共设施支出 329.43

滨海长廊建设工程 200.00

工程类工程及服务费 129.43 农民建房测量及放线、分区控规工作设计费、维修工程等

05 城乡社区环境卫生（款） 25.00

01 城乡社区环境卫生（项） 25.00

环境卫生应急费用 25.00 垃圾分类检查，创卫生新城市、卫生村，每年城市综合测评费用

213 213 农林水支出 230.99

01 农业 230.99

19 防灾救灾 35.99

农业救济复产资金 35.99 救灾复产资金

05 扶贫 195.00

04 农村基础设施建设 195.00

扶持村壮大集体经济项目资 195.00 对村级扶持

215 资源勘探信息等支出 51.60

06 安全生产监管 51.60

99 其他安全生产监管支出 51.60

微型消防站建设经费 28.00 设备购置、设施维护

农村道路交通五个一工程 15.00 农村道路交通路面警示牌、道路交通安全劝导岗等

63

解决交警二中队购买办公用品工作经费 8.60 办公设备购置

教育文化体育中心 433.62

经常性项目 402.84

201 一般公共服务支出 83.80

33 宣传事务 83.80

99 其他宣传事务支出 83.80

村（社区）文化广场、舞台升级改造 83.80 文化广场、舞台升级改造工程

205 教育支出 41.20

02 普通教育 41.20

01 学前教育 9.70

学前教育资助 9.70 规范化幼儿园建设

99 其他普通教育支出 31.50

奖教奖学 31.50 按照奖教奖学的有关方案进行奖励

207 文化体育与传媒支出 277.84

01 文化 142.42

09 群众文化 22.42

文化活动项目经费 22.42承办广州水乡文化节活动、百姓大舞台活动、春节游园活动、群

众性卡拉 OK 比赛

99 其他文化支出 120.00

文化设备设施购置及养护 36.00冯马三摄影基地运营、广场 LED 显示屏营运及维护、文化广场水

电费

社区（村）文化室管理工作补助 30.00 工作补助

村（社区）综合文化室升级改造 24.00 改造工程款

村（社区）文化广场、舞台升级改造 30.00 改造工程款

02 文物 1.00

64

99 其他文物支出 1.00

民间文艺团队经费 1.00 民间文艺团队扶持

03 体育 118.20

99 其他体育支出 118.20

体育项目经费 12.20 横渡珠江活动、各类体育比赛、全民健身月活动等

龙舟竞赛 106.00 训练及奖励经费

04 广播影视 8.22

99 其他广播影视支出 8.22

农村数字电影下乡项目 8.22 农村数字电影放映费

99 其他文化体育与传媒支出(款) 8.00

02 宣传文化发展专项支出 8.00

村（社区）文化广场、舞台升级改造 8.00 改造工程款

一次性专项 30.78

205 教育支出 4.00

02 普通教育 4.00

99 其他普通教育支出 4.00

不定期小型教育活动 4.00 主要用于临时承办区在本镇设立的比赛系列小型教育活动。

206 科学技术支出 3.20

07 科学技术普及 3.20

02 科普活动 3.20

科普经费 3.20 购买科普书经费、农村财富大讲堂走进横沥

207 文化体育与传媒支出 23.58

01 文化 17.58

09 群众文化 2.58

65

不定期的小型文化活动 2.58

99 其他文化支出 15.00

文化功能室维修、改造及文化站评级费用 15.00文体广场文化楼功能室改造及其设备维护，展品维护、更新及图

书更新等；迎接文化站评估费

03 体育 6.00

99 其他体育支出 6.00

不定期的小型体育活动 6.00临时组织人员或观众参加秋季登山活动、拖拉机、羽毛球、篮球

比赛和承办区在本镇设立的体育赛事等一系列小型体育活动。

中心幼儿园 444.96

经常性项目 415.96

205 教育支出 415.96

02 普通教育 415.96

01 学前教育 415.96

学前教育资助补助 73.96教学用具、幼儿图书、音响设备、墙面装饰、园服、幼儿床上用

品等

教学楼扩建项目 342.00 幼儿园教学楼扩建工程

一次性专项 29.00

205 教育支出 29.00

02 普通教育 29.00

01 学前教育 29.00

不定期小型项目活动经费 5.00主要用于完成市、区各级教育部门不定期布置的演出、邀请、比

赛等活动的训练、服装、道具、交通等

66

幼儿园场地租金 24.00 由于教学楼扩建临时租用别的场地租金

社会事务服务中心 1,082.86

经常性项目 1,058.94

201 一般公共服务支出 6.50

99 其他一般公共服务支出(款) 6.50

99 其他一般公共服务支出(项) 6.50

出租屋流动人员管理专项 6.50 出租屋消防安全整治行动经费、出租屋主、承租人培训经费等

办公设备购置 0.50

204 公共安全支出 13.52

99 其他公共安全支出（款） 13.52

01 其他公共安全支出(项) 13.52

出租屋流动人员管理专项 13.52 出租屋“逃生口”专项整治、月检查、季度检查

208 社会保障和就业支出 1,033.51

01 人力资源和社会保障管理事务 981.18

05 劳动保障监察 2.00

劳动监察工作经费 2.00 日常巡查、劳动调解、突发事件处理、执法检查、宣法活动经费

07 社会保险业务管理事务 3.00

社会保险工作经费 3.00 社保扩面、村居业务员培训费、制作宣传资料等

99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 976.18

劳动保障工作经费 12.76 残疾人就业保障金、工会费、代管镇属雇员档案管理

收税奖励 963.42 收税奖励

07 就业补助 52.33

02 职业培训补贴 50.61

67

就业专项资金 50.61 对城乡居民职业培训补助

10 特定就业政策支出 0.69

就业专项资金 0.69 对城乡居民职业培训补助

99 其他就业补助支出 1.03

就业专项资金 1.03 对城乡居民职业培训补助

210 医疗卫生与计划生育支出 5.41

07 计划生育事务 5.41

17 计划生育服务 1.80

计生服务所工作经费 1.80 日常运作经费

99 其他人口与计划生育事务支出 3.61

计生信息采集工作经费 3.61 信息录入工作经费

一次性专项 23.92

201 一般公共服务支出 23.92

36 其他共产党事务支出 23.92

99 其他共产党事务支出 23.92

出租屋流动人员管理专项 23.92 购置办公设备及对村级补助

农业综合服务中心 1,037.25

经常性项目 859.25

213 农林水支出 859.25

01 农业 125.36

04 事业运行 11.29

农业综合服务中心工作经费 11.29 名优农产品展销推介会、网络公共域名维护费、档案管理等

06 科技转化与推广服务 62.20

农业新品种、新技术推广项目 62.20农产品试验示范基地运行、农作物新品种技术试验示范推广项目

等

68

08 病虫害控制 27.30

农作物病虫害防治防疫工作经费 27.30重大动物疫病防疫、禽畜春秋季防疫、村级动物防疫员补助、农

业病虫鼠害防治等

10 执法监管 16.38

农产品质量安全检测巡查工作 16.38 农产品质量安全检测、禽畜产品质量检测、饲料质量安全检测等

99 其他农业支出 8.19

基层农技推广服务体系建设项目资金 8.19 农业科技示范户补助、农民技能大赛

03 水利 733.89

06 水利工程运行与维护 733.89

水利设施养护费及小修项目 733.89 三防办经费、排灌站经费、排涝站管养、水利设施养护费

一次性专项 178.00

213 农林水支出 178.00

01 农业 132.00

04 事业运行 30.00

农业中心门前至工业路道路硬底化项目 30.00 道路工程

99 其他农业支出 102.00

横沥镇农产品试验示范基地建设 102.00 示范基地建设

03 水利 46.00

05 水利工程建设 46.00

镇三防仓库项目 46.00 三防仓库工程

土地征收与补偿办 872.21

经常性项目 867.21

212 城乡社区支出 867.21

01 城乡社区管理事务 867.21

69

99 其他城乡社区管理事务支出 867.21

拆迁征地工作经费 867.21供电线路、横沥工业园项目、三横路项目、横岛路及配套道路项

目、油管、燃气管、水管项目及明珠湾项目工作经费

一次性专项 5.00

213 农林水支出 5.00

01 农业 5.00

26 农村公益事业 5.00

庙南村征地工作补助经费 5.00 工作经费

横沥镇第三人民医院 1,609.55

经常性项目 1,609.55

210 医疗卫生与计划生育支出 1,609.55

02 公立医院 1,333.00

05 精神病医院 1,333.00

第三人民医院基建项目 1,333.00 新院区建设项目、变压器增容消防污水装修改造项目

03 基层医疗卫生机构 10.00

02 乡镇卫生院 10.00

第三人民医院设备购置 10.00 办公设备购置

04 公共卫生 256.55

04 精神卫生机构 223.25

公共卫生医疗服务 223.25农村妇女两癌筛查经费、精神病防管治经费、重性精神病人排查

经费、慢性病防管治经费

05 应急救治机构 9.89

120 急救医疗补助 9.89 120 急救车出车补助

99 其他公共卫生支出 23.41

70

公共卫生医疗服务 23.41 流浪病人救治

07 计划生育事务 10.00

99 其他人口与计划生育事务支出 10.00

户籍人口免费健康检查 10.00 计生补助

横沥镇社区卫生服务中心 696.80

经常性项目 696.80

210 医疗卫生与计划生育支出 696.80

03 基层医疗卫生机构 696.80

99 其他基层医疗卫生机构支出 696.80

社区卫生服务中心运营经费 696.80 库存物资购置、健康管理服务、基本药物采购、基本设备购置

横沥镇村卫生站 496.05

210 医疗卫生与计划生育支出 496.05

03 基层医疗卫生机构 496.05

99 其他基层医疗卫生机构支出 496.05

设备设施购置 290.05 村卫生站设备设施改造、村卫生站升级改造奖补

镇村一体化管理工作补助经费 206.00

根据相关文件，拨入区三医院，由区三医院负责专账管理）医护

人员招聘、培训、管理、医疗设备保障、村卫生站安全运行等镇

村一体化管理工作方面支出

71

表六

政府性基金预算支出预算表

部门名称：南沙区横沥镇人民政府 单位：万元

科目编码

单位名称（功能科目）

2014年预算 2015 年预算

总计 基本支出 项目支出 总计

基本支出 项目支出

类 款 项 小计人员

支出

公用

支出

对个人和

家庭的补

助支出

小计 经常性专项

一次

性专

项

统筹

投资

项目

上级

专项

补助

1 2 3 4 5 6 7 8=9+139=10+1

1+1210 11 12

13=14+15+1

6+1714 15 16 17

合 计 1,817.42 101.83 1,715.59 8,732.64 16.03 - - 16.03 8,716.61 8,716.61 - -

208 社会保障和就业支出 39.20 39.20 - - - - - - - -

60 残疾人就业保障金支出 39.20 39.20 - - - - - - - -

02 职业康复 1.00 1.00

99其他残疾人就业保

障金支出38.20 38.20

212 城乡社区支出 1,587.50 - 1,587.50 8,626.25 - - - - 8,626.25 8,626.25

08国有土地使用权出让

收入安排的支出- 6,079.14 - - - - 6,079.14 6,079.14

04农村基础设施建设

支出- 6,079.14 - - - - 6,079.14 6,079.14

09城市公用事业附加安

排的支出- 907.33 - - - - 907.33 907.33

72

01 城市公共设施 - 7.33 - - - - 7.33 7.33

99其他城市公用事业

附加安排的支出- 900.00 - - - - 900.00 900.00

11 农业土地开发资金支出 95.12 95.12 1,255.35 - - - - 1,255.35 1,255.35

12新增建设用地土地有

偿使用费安排的支出1,093.72 - 1,093.72 179.35 - - - - 179.35 179.35

02 基本农田建设和保护 1,093.72 1,093.72 179.35 - - - - 179.35 179.35

13城市基础设施配套费

安排的支出398.66 - 398.66 205.08 - - - - 205.08 205.08

01 城市公共设施 200.71 200.71 7.13 - - - - 7.13 7.13

99其他城市基础设施

配套费安排的支出197.95 197.95 197.95 - - - - 197.95 197.95

213 农林水支出 4