แผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ พ.ศ. 2559 – 2563 ฉบับเผยแพร่
o นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนองค์กร (Digital Economy) และผลักดันให้องค์กรคล่องตัว แข่งขันได้
o นโยบายภาครัฐให้ ทีโอที และ กสท เป็นผู้ให้บริการเช่าท่อร้อยสาย ใต้ดิน และบริการโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศ
o กทค. อนุมัติให้ ทีโอที ปรับเทคโนโลยี 2300 MHz เป็น LTE o การเติบโตของตลาดบรอดแบนด์ทั้งทางสายและไร้สาย o การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ส าหรับอุตสาหกรรม Telecom และ Broadcasting รวมทั้งบริการประเภท Over The Top (OTT)
o การเรียกคืนคลื่น 900 MHz ไปประมูล ของ กสทช. o การแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดกิจการโทรคมนาคม
o กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาสัมปทาน และคดีเกี่ยวกบัเรื่อง Interconnection Charge กับผู้ให้บริการรายอื่น
o เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วและมีหลากหลายมาตรฐาน
S
W
O
T
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก
o มีทรัพย์สินจ านวนมาก เช่น ที่ดิน อาคาร ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม และคลื่นความถี่
o มีโครงข่ายใยแก้วน าแสงจ านวนมากครอบคลุมทั่วประเทศ
o มีฐานลูกค้าทางสายจ านวนมาก o มีบริการที่หลากหลายสนองได้ทุกความต้องการและต่อยอด
ได้ o เป็นหน่วยงานรัฐ สามารถท าธุรกิจแบบ G2G ได้ง่าย
o ภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า และภาครัฐ
o มีค่าใช้จ่ายพนักงานเทยีบกบัรายได้สูงกวา่อตุสาหกรรม (ทีโอที 47% เทียบกับอตุสาหกรรม 18%)
o การบริหารจดัการไม่คล่องตัว ไม่มีประสิทธิภาพ o ระเบียบและวัฒนธรรมองคก์รไม่เอือ้ต่อการแข่งขันทางธรุกิจ o การแทรกแซงของ Vendor โดยใช้ ทโีอที เป็นเครื่องมือแสวงหา
ผลประโยชน ์o ปัญหาการเมืองภายในองค์กร ขาดความสามัคคี o ไม่ได้น าศกัยภาพของพนักงานมาใชอ้ยา่งเตม็ความสามารถ o ลูกค้ามีทัศนคติคณุภาพด้อยกวา่คู่แข่ง o ขาดนวตักรรม และการตลาดเชิงรกุ
ผลการวิเคราะห์ SWOT
ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
มีทักษะความช านาญในการออกแบบ ติดตั้ง และบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย
ความสามารถหลักขององค์กร
1. นโยบายภาครัฐให้ TOT+CAT เป็นผู้ให้บริการเช่าท่อร้อยสายใต้ดินและบริการโครงข่ายสื่อสารระหว่างประเทศ
2. นโยบาย DE: เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ IDC ภาครัฐ
3. กทค. อนุมัติปรับเทคโนโลยีคลื่น 2300 MHz เป็น LTE
4. มีทรัพย์สินจ านวนมาก เช่น ที่ดินและอาคารในพื้นที่เศรษฐกิจ คลื่นความถี่ ท่อร้อยสาย เสาโทรคมนาคม รวมทั้งโครงข่ายใยแก้วน าแสง
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
1. การถูกเรียกคืนคลื่น 900 MHz จาก กสทช. เพื่อน าไปประมูล
2. มีส่วนแบ่งการตลาดบรอดแบนด์ที่ลดลงเหลือ 27% และมีผู้แข่งขันรายใหม่ AIS
3. มีค่าใช้จ่ายพนักงานเทียบกับรายได้สูงกว่าอุตสาหกรรม (ทีโอที 47% เทียบกับอุตสาหกรรม 18%)
4. หารายได้ชดเชยผลกระทบจากการสิ้นสุดสัญญาอนุญาตฯ AIS และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
5. ข้อพิพาทและคดีความมีมูลค่าสูง
6. การบริหารจัดการองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
7. ขาดการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพันธ์เชิงรุก 8. การเข้าแทรกแซง ทีโอที จากภายนอก
BU 1: ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการเช่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบเคเบิลใยแก้วน าแสงและท่อร้อยสาย รวมถึงบริการให้เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม IP Star แก่ผู้ให้บริการภายนอก โดยมีการรับประกันทั้งคุณภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยตามข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) นอกจากนี้ ยังให้บริการเช่าที่ดินและพื้นที่อาคารชุมสาย รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบการก าลัง ระบบปรับอากาศ เป็นต้น
แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนพัฒนาทรัพย์สินที่ดิน/อาคาร 2. แผนจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสาย 3. แผนงานให้บริการท่อร้อยสาย 4. แผนลดต้นทุนบริการ
แนวทางการด าเนินการ
ระดมทุนจากการจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานท่อร้อยสาย แล้วน ามาลงทุนขยายบริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขยายท่อร้อยสายตามแนวถนนที่ กฟน. ได้รับอนุมัติ แผนน าสายไฟฟ้าลงดินจาก ครม. ระยะทาง 261 กม.
แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง
1. แผนลดต้นทุนบริการ การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการลด
ต้นทุนบริการ
2. แผนจัดตั้ง IFF ท่อร้อยสาย เป้าหมาย : จัดตั้งแล้วเสร็จในปี 2559
ความล่าช้าของแผนงานจัดตั้ง IFF ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy กลาง 3:4 แผนบริหารความเสี่ยงการจัดตั้ง
IFF ท่อร้อยสาย การสรรหาที่ปรึกษาตามแผนจัดตั้ง IFF ล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy กลาง 2:4
3. แผนงานให้บริการท่อร้อยสาย
รายได้จากบริการท่อร้อยสายไม่ เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูง 4:4 แผนบริหารความเสี่ยงการให้
บริการท่อร้อยสาย ข้อมูลท่อร้อยสายไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
Strategy กลาง 2:4
ปัจจัยความเสี่ยง
หมายเหตุ 1. ประเภทความเสี่ยง ประกอบด้วย S = Strategy O = Operation F = Financial C = Compliance 2. ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ
แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความ
เสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง
1. แผนให้บริการ Telecom Tower รายได้จากแผนให้บริการ Telecom Tower ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงธุรกิจ
เสาโทรคมนาคม
ข้อมูลเสาโทรคมนาคมไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ Strategy กลาง 2:4
BU 2 : ธุรกิจเสาโทรคมนาคม (Tower Co)
ลักษณะธุรกิจ
ให้บริการเช่าพื้นที่บนเสาโทรคมนาคมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Antenna) จานรับส่งสัญญาณโทรคมนาคม และสร้างรายได้เพิ่มโดยการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องบนเสาโทรคมนาคมที่เพิ่มขึ้นภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ AIS เมื่อ 30 กันยายน 2558 จ านวน 13,198 ต้น
แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนให้บริการ Telecom Tower
แนวทางการด าเนินงาน
น าเสาโทรคมนาคมโดยเฉพาะเสาที่ได้รับจากสัญญาอนุญาตฯ กับ AIS ที่มีมากกว่า 13,000 ต้น มาให้บริการติดตั้งอุปกรณ์บนเสา โดยคิดค่าใช้จ่ายตามจ านวนสายอากาศที่น ามาติดตั้ง ซึ่งคาดว่าจะมีการติดตั้งสายอากาศทั้งในคลื่น 900 MHz และ 2100 MHz เป็นอย่างน้อย
ปัจจัยความเสี่ยง
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ
แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง
1. โครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศเพื่อรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ - เส้นทาง AAE-1 เป้าหมาย : โครงการแล้วเสร็จในปี 2559 และสร้างรายได้ในปี 2560
ความล่าช้าของโครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศฯ เส้นทาง AAE-1
Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ
ระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศฯเส้นทาง AAE-1
รายได้จากบริการสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูง 2:5
BU 3 : ธุรกิจอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ
ลักษณะธุรกิจ ให้บริการใน 2 รูปแบบหลัก คือ บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศเดิม ได้แก่ บริการวงจรเช่าระหว่างประเทศ-IPLC บริการ International IP-VPN บริการ IIG บริการเครือข่าย-Traffic และบริการ NIX
เปิดให้บริการโทรคมนาคมระหว่างประเทศรูปแบบใหม่ โดยเร่ิมให้บริการในปี 2560 ได้แก่บริการ Oversea Bandwidth และบริการ IPLC for IIG แผนงาน/โครงการส าคัญ
1. โครงการระบบเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศเพ่ือรองรับบริการอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศในเส้นทาง AAE1 (Africa-Asia-Europe)
แนวทางการด าเนินงาน
ร่วมด าเนินการกับ กสท. ในการให้บริการเกตเวย์แห่งชาติและบริการเคเบิลใต้น้ าระหว่างประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน
ปัจจัยความเสี่ยง
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ
BU 4 : ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
ลักษณะธุรกิจ
ด าเนินการสรรหาพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2100 MHz และ 2300 MHz แบบครบวงจร ทั้งบริการสื่อสารทางเสียงและบริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง ตลอดจนการให้เช่าอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่บนสถานีฐานที่ ทีโอที รับมอบภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของบริษัท AIS เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนบริหารข้อพิพาท 2. แผนให้เช่าเครื่องและอุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900HMz 3. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100MHz 4. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz
แนวทางการด าเนินการ
ร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในคลื่น 2100 MHz และ 2300 MHz รวมทั้งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กับหน่วยงานภาครัฐ
แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง
1. แผนบริหารจัดการข้อพิพาท เป้าหมาย : น าทรัพย์สินข้อพิพาทมาใช้ประโยชน์ได้
การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการบริหาร
จัดการข้อพิพาท
การแพ้คดีความ Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการสรรหา
พันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz
2. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz
การสรรหาพันธมิตรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 3:5 แผนบริหารความเสี่ยงการสรรหาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2100 MHz
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5
3. แผนพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz
การสรรหาพันธมิตรล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 3:5 แผนบริหารความเสี่ยงการสรรหาพันธมิตรธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2300 MHz
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 3:5
4. แผนให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย 2G
การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy กลาง 3:3
แผนบริหารความเสี่ยงให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย 2G
ข้อพิพาททางกฎหมาย Compliance กลาง 3:5
รายได้ให้เช่าอุปกรณ์โครงข่าย 2G ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy กลาง 3:3
ปัจจัยความเสี่ยง
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ
BU 5 : ธุรกิจโทรศัพท์ประจ าท่ีและบรอดแบนด์ ลักษณะธุรกิจ
แนวทางการด าเนินการ
มุ่งครองตลาดธุรกิจบรอดแบนด์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 รวมทั้งสนองนโยบายรัฐ Digital Economy โดยเฉพาะนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ และนโยบายการให้บริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึง (USO) ผ่านโครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ตด้วยเทคโนโลยี Fiber Optics และการน าคลื่น 2300 MHz มาใช้ให้บริการแบบ Fixed Wireless Broadband ในพ้ืนที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยี LTE
ให้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ บริการบรอดแบนด์ความเร็วสูงและบริการสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อทางสายและไร้สาย รวมถึงบริการข้อมูลและมัลติมีเดียต่างๆ เช่น TOT IPTV เกมออนไลน์ NetCall e-Auction เป็นต้น
แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผนลดต้นทุนบริการ 2. แผน Digital Marketing: Self-Service 3. โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต 4. แผนงาน FTTX on Demand 5. แผนให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายความถี่ 2300 MHz 6. แผนขยายโครงข่ายรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง
1. แผนลดต้นทุนบริการ การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการลดต้นทุนบริการ
2. แผน Digital Marketing: Self-Service เป้าหมาย : เพิ่ม Transaction ใช้บริการ Online Self-Service ≥ 30 %
การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy กลาง 2:4 แผนบริหารความเสี่ยงการปฏริูปดว้ยระบบ
ดิจิทัล การเพิ่ม Transaction ใช้บริการ Online Self-Service ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูง 4:4
3. โครงการบรอดแบนด์ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต
การด าเนินงานตามโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการบรอดแบนด์
ความเร็วสูง 2 ล้านพอร์ต รายได้และจ านวนลูกค้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy กลาง 4:3
การอนุมตัิโครงการที่เหลือล่าช้า Strategy สูงมาก 4:5
4. แผน FTTx on Demand
รายได้และจ านวนพอร์ตไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 4:4 แผนบริหารความเสี่ยงการให้บริการ Fttx
on Demand การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy กลาง 3:4
การจัดหาพสัดุอุปกรณล์่าช้า Operation สูง 4:4
5. แผนให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายความถี่ 2300 MHz
การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการให้บริการ
บรอดแบนดไ์รส้ายความถี่ 2300 MHz รายได้ตามแผนงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 4:4
การปฏิบัตติามประกาศของ กสทช. Compliance กลาง 3:4
6. แผนขยายโครงข่ายรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (บริเวณชายแดน 7 แห่งในพื้นที่ 6 จังหวัด) เป้าหมาย : ปี 2559 เร่ิมที่ จ.ตาก
การด าเนินงานตามโครงการล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงการขยายโครงข่าย
รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ขาดงบประมาณสนับสนุน Strategy สูง 4:3
ปัจจัยความเสี่ยง
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ
แผนงาน/โครงการ เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภทความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง
1. แผน IDC ภาครัฐ รายได้จากบริการ IDC ภาครฐัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Strategy ต่ า 2:5
BU 6 : ธุรกิจ IDC และ Cloud
ลักษณะธุรกิจ
เป็นกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ บริการ NetLog บริการ Cloud และ บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDC) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ ทีโอที และ กสท. เป็นศูนย์ Data Center ภาครัฐ
แผนงาน/โครงการส าคัญ 1. แผน IDC ภาครัฐ
แนวทางการด าเนินการ
ร่วมด าเนินการกับส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ กสท ในการให้บริการ IDC ภาครัฐ ตามนโยบาย Digital Economy
ปัจจัยความเสี่ยง
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จากการพิจารณาเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ทีโอที พ.ศ. 2559-2563 เพ่ือบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามสถาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือลดความเสี่ยงที่เป็นอุปสรรค หรือภัยคุกคามต่อการด าเนินธุรกิจ และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจภายใต้ปัจจัยแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินธุรกิจในสภาวะการณ์ด้านการแข่งขันนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
แนวทางการประเมินความเสี่ยงปี 2559
❑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
แผนงาน/โครงการ
เหตุการณ์ความเสี่ยง
ประเภท ความเสี่ยง
ระดับ ความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
1. แผนปรับโครงสรา้งองค์กร เป้าหมาย : ปรับโครงสร้างเป็น กลุ่มธุรกิจแล้วเสร็จ
การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สงูมาก 4:5 แผนบริหารความเสี่ยงการปรับโครงสร้างองค์กร
กรอบอัตราก าลังไมส่อดคล้องกับ กระบวนการปฏิบัติงาน
Strategy สงูมาก 4:5
2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ งบประมาณและการจดัหา เป้าหมาย : ส่วนกลางจัดหา แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2
การด าเนินงานตามแผนงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณและการจดัหาพัสด ุ
3. โครงการ Early Retirement เป้าหมาย : จ านวนบุคคลากร เขา้ร่วมโครงการ = 1,300 คน
ผลตอบแทนน้อยไม่น่าสนใจ Strategy สูง 2:5 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการEarly Retirement จ านวนบุคคลากรเข้าโครงการไม ่
บรรลเุป้าหมาย Strategy สูงมาก 4:5
4. แผนงานบริหารก าลังคน (Workforce) เป้าหมาย : ทุกกลุ่มธุรกิจมอีัตรา ก าลังและขีดความสามารถเพยีงพอ ต่อการด าเนินงานหลัก โดยพนักงาน ทีโอที ≥ 80%
การวิเคราะห์อัตราก าลังและขีด ความสามารถเพียงพอต่อการ ด าเนินงานหลัก โดยพนักงาน ทีโอที ล่าช้าไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย
Strategy สูง 4:4
5. แผนคุณธรรมและความ โปร่งใส เป้าหมาย : ผลประเมนิจาก ปปช. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70
ขาดความร่วมมือจากผู้บริหารและ พนักงาน
Strategy กลาง 3:4 แผนบริหารความเสี่ยงยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใส
หมายเหตุ : ระดับความเสีย่ง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ
❑ แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สภาพแวดล้อมภายนอก
ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสีย่ง ประเภท
ความเสีย่ง ระดับ
ความเสีย่ง แผนบริหารความเสี่ยง
กสทช. พ.ร.บ. องค์กร จัดสรรคลื่นความถี่
การเรียกคืนความถีจ่าก กสทช. คลื่นความถี่ 900 MHz, 470 MHz, 1900 MHz
Compliance สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงคลื่น
ความถี ่
สภาพคล่องทางการเงิน
สูญเสียส่วนแบ่งรายได้จากสัญญารว่มการงาน Financial สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงสภาพคล่อง แผนการบริหารค่าใช้จา่ย
ขาดสภาพคล่องทางการเงินจากการน าส่งรายได้ตามมาตรา 84
Financial สูงมาก 4:5
นโยบายภาครัฐ สภาพคล่องทางการเงิน
สูญเสียเงินสดจากการจา่ยเงินปันผล (พเิศษ) เพื่อชดเชยภาษีสรรพสามิต
Financial สูงมาก 4:5 แผนบริหารกระแสเงินสด
หรือสภาพคล่อง คดีพิพาทจ านวนมาก
และทุนทรัพย์สูง ข้อพิพาท การแพ้คดีความ Compliance
สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงข้อพิพาท
สภาพแวดล้อมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสีย่ง ประเภท
ความเสีย่ง ระดับ
ความเสีย่ง แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน จัดหาตามแผนงานและโครงการ
การจัดหาลา่ช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Operation สูงมาก 4:5 แผนการจัดหาตามแผนงานและโครงการ
บุคคลากร จ านวนพนกังานไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน Compliance สูง 4:4 แผนบริหารอัตราก าลัง พนักงานขาดทกัษะรองรับบริการใหม่ Operation สูง 4:4 แผนพัฒนาศักยภาพ
บุคคลากร ค่าใช้จ่ายพนกังานสูงกวา่อุตสาหกรรม Operation สูงมาก 3:5 คุณภาพโครงข่ายผลิตภัณฑ์และบริการ
การให้บริการติดตั้งล่าช้า เกิดเหตุเสียบอ่ย แก้เหตุเสียล่าช้า ความเร็วไม่คงที่ ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Operation สูงมาก 5:5 แผนปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพบริการ
คุณภาพโครงข่ายหลกัที่มีผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า (OFC และสื่อสัญญาณ)
Operation สูงมาก 4:5 แผนปรับปรุงและยกระดบัคุณภาพโครงข่ายและสื่อสัญญาณ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตามผลการด าเนินงานตามเปา้หมายตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กรไมสะดวกและล่าช้า
Operation กลาง 5:3 แผนพัฒนา Executive Dashboard ส าหรับผู้บริหาร
ความผิดพลาดของการเชื่อมโยงข้อมูลระบบใบแจ้งหนี้กับระบบบริการลูกคา้
Operation กลาง 2:4 แผนบริหารความเส่ียงระบบใบแจ้งหนี้
ความผิดพลาดของระบบใบแจ้งหนี ้ Operation ต่ า 4:1 แผนบริหารความเส่ียงระบบใบแจ้งหนี้
ความผิดพลาดของระบบ SCOMS Operation กลาง 3:3 แผนพัฒนาระบบ SCOM
ระบบคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใหบ้ริการได้อย่างต่อเนื่อง
Operation สูงมาก 3:5 แผนจัดจ้างท าระบบคอมพิวเตอร์ส ารองระบบงานหลัก
การตลาดและการสื่อสาร
การก าหนดกลยุทธ์การตลาดและส่งเสิรมการชายไม่บรรลุเป้าหมาย
Operation สูงมาก 4:5
แผนบริหารความเส่ียงการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดและส่งเสริมการขาย
สภาพแวดล้อมภายใน
ปัจจัยเสี่ยง เหตุการณ์ความเสี่ยง ประเภท
ความเสี่ยง
ระดับความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
ด้านการด าเนินงาน สัญญาส าคัญที่ใกล้สิ้นสุดอายุสัญญา
รับมอบสินทรัพย์ล่าชา้ / ไม่ครบถ้วน Operation สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงรับมอบสินทรัพย์สัมปทาน
เกิดข้อพิพาทกับคู่สัญญา Compliance สูงมาก 3:5 แผนรองรับการเกิดคดีพิพาท
ระบงานรองรับบริการสัญญาร่วมลงทุนที่ใกล้จะหมดอายุสัญญา
Operation สูง 4:4 แผนรองรับการให้บริการหลังสัญญาสัมปทานหมดอาย ุ
พนักงานขาดทกัษะรองรับบริการสัญญาร่วมลงทุนที่หมดอายุสัญญา
Operation สูงมาก 3:5 แผนพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
ความพร้อมในการให้บริการหลังสัญญาสิ้นสุด Operation สูงมาก 4:5 แผนเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการหลังสัญญาสิ้นสุด
พันธมิตร การสรรหาพันธมิตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Operation สูงมาก 3:5
แผนจัดการความเส่ียงการสรรหาพันธมิตร
การปรับโครงสร้างองค์กร
การด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
Operation สูงมาก 4:5 แผนบริหารความเส่ียงการปรับโครงสร้างองค์กร
กรอบอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงาน
Operation สูงมาก 4:5
การบริหารสินทรัพย์
ไม่สามารถน าสินทรัพยก์่อให้เกิดรายได้ตามเป้าหมายทีก่ าหนด
Operation กลาง 2:4 แผนบริหารความเส่ียงการพัฒนาทรัพย์สิน ที่ดิน/อาคาร
ด้านการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน
รายได้บริการโทรคมนาคมไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกจิ
Operation สูงมาก 4:5 แผนเร่งรัดหารายได้เพื่อชดเชยส่วนแบ่งรายได้ที่หายไป
การไม่สามารถด ารงอัตราส่วน DSCR ของปี 2559 ตามสัญญาสินเชื่อ 3G อาจถือเปน็การผิดสัญญาเงินกู้ ซ่ึงผู้ให้กู้สามารถเรียกเงินกู้คืนทั้งจ านวน
Financial สูง 2:5
แผนบริหารเงินสดหรือสภาพคล่อง
การบริหารเงินกู ้ การจัดหาเงินทุนเพื่อด าเนินโครงการ Financial กลาง 1:5 ภาษ ี การบริหารแผนภาษีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย Financial ต่ า 2:3
หมายเหตุ : ระดับความเสี่ยง หมายถึง โอกาส: ผลกระทบ