УТВЕРЖДЕНА распоряжением Центральной дирекции инфраструктуры от « 21 » апреля 2015 г. № ЦДИ-189/р МЕТОДИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФАКТОРОВ РИСКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ХОЗЯЙСТВЕ АВТОМАТИКИ И ТЕЛЕМЕХАНИКИ 2015 год
46
Embed
УТВЕРЖДЕНА от « 21 » апреля 2015 г. ЦДИ 189/рstatic.scbist.com/scb/uploaded/11786_1430569699.pdf · проверки визуально отражают в
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Центральной дирекции
инфраструктуры
от « 21 » апреля 2015 г. № ЦДИ-189/р
МЕТОДИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА НА
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФАКТОРОВ
РИСКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ХОЗЯЙСТВЕ АВТОМАТИКИ И
ТЕЛЕМЕХАНИКИ
2015 год
2
Содержание
I. Применяемые термины и сокращения 3
II. Общие сведения о Комплексной системе оценки состояния
охраны труда на предприятии (далее – КСОТ-П)
4
III. Цели и задачи КСОТ-П 5
IV. Порядок проведения КСОТ-П (сроки, ответственные
должностные лица и др.)
6
V. Определение факторов рисков для каждого рабочего места.
Создание визуализированных карт факторов рисков по охране
труда
15
VI. Определение коэффициентов предотвращения опасности и
разработка мер по улучшению условий труда
17
VII. Приложение № 1. Ежедневный бланк «КСОТ-П» 20
VIII.
IX.
Приложение № 2. Ведомость несоответствий
Приложение № 3. Контрольный лист по охране труда № 1 для
проведения ежемесячного контроля за состоянием охраны труда
21
22
X. Приложение № 4. Контрольный лист по охране труда № 2 для
проведения ежеквартального контроля за состоянием охраны
труда в производственном подразделении хозяйства автоматики
и телемеханики
28
XI. Приложение № 5. Сводная ведомость балльной оценки
состояния охраны труда в структурном подразделении хозяйства
автоматики и телемеханики
38
XII. Приложение № 6. Бланк визуализированной карты рисков на
рабочем месте 39
XIII. Приложение № 7. Бланк расчета факторов рисков для рабочего
места 40
XIV. Приложение № 8. Визуализированные карты для основных
профессий и бланки расчета факторов рисков для рабочего места 41
Дата составления контрольного листа «___» ___________201_ г.
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда-20 баллов
1.
Соблюдение порядка обучения и
проверки знаний по охране труда
работников. График проверки знаний
по охране труда на текущий год,
ознакомление работников. Соблюдение
сроков.
29
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
2.
Соблюдение порядка проведения и
оформления инструктажей по охране
труда (первичный, повторный, целевой,
внеплановый).
3.
Соблюдение порядка проведения и
оформления стажировки, дублирования
(приказ, программа стажировки,
оформление в журнале, соответствие
графику работы).
4.
Организация обучения применения
работниками средств индивидуальной
защиты.
5. Организация технического обучения по
вопросам охраны труда.
6. Организация проведения Дня охраны
труда.
7.
Организация ежегодного обучения
оказанию доврачебной медицинской
помощи.
8.
Организация допуска к выполнению
специальных работ (наличие приказа,
перечня допущенных у оборудования,
наличие удостоверений у
ответственных лиц и персонала).
30
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
9.
Наличие комплекта инструкций по
охране труда, ознакомление работников
под роспись. Наличие инструкций по
видам работ на рабочих местах.
Наличие технологической
документации на выполняемые работы
10.
Наличие, оснащение в дежурных
помещениях уголка по охране труда.
наличие схем маршрутов прохода,
ознакомление работников
Содержание рабочих мест, оборудования и инструмента-18 баллов
11.
Техническое состояние и содержание
зданий и сооружений, находящихся на
балансе дистанций СЦБ, а так же
прилегающих к ним территорий.
12.
Соответствие служебных и
технологических проходов
требованиям охраны труда.
13.
Исправность системы освещения
рабочих мест и соответствие
требованиям нормативных документов.
31
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
14.
Соответствие территории,
прилегающей к устройствам СЦБ на
перегонах и станциях, в соответствии с
технической документацией (НТП 32).
15.
Наличие технологии на ППР. Наличие
на оборудовании, приспособлениях
данных о проведенном обслуживании.
Наличие и исправность защитных
кожухов, ограждений, заземлений,
предупреждающей окраски, знаков
безопасности на оборудовании.
16. Наличие, исправность, качество средств
связи.
17.
Исправность ручного слесарного
инструмента. Порядок учета,
обслуживания, ремонта, хранения.
18.
Соответствие складирования и
использования запасных частей,
материалов, ГСМ, химических веществ
требованиям нормативных документов.
19.
Соответствие оформления и
выполнения работ на железнодорожных
путях требованиям охраны труда.
32
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
Организация электробезопасности-16 баллов
20.
Соответствие электрооборудования
требованиям электробезопасности.
Исключение несанкционированного
доступа к электроустановкам не
уполномоченного персонала (закрытие
щитов, наличие однолинейных схем,
знаков электроопасности и номинала
напряжения, и так далее).
21.
Обеспечена ли точная и видимая
стандартная маркировка и обозначения
всего электрооборудования, его органов
управления и кабелей?
22. Наличие и исправность средств защиты
при работе в электроустановках.
23.
Наличие и ввод в действие
распоряжения о закреплении
ответственных за исправность и
сохранность электроинструмента,
безопасную эксплуатацию отдельного
вида электротехнологического
оборудования (сварочное
оборудование, крановые установки и
т.п.).
33
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
24.
Наличие годового плана проведения
технической учёбы с
электротехническим персоналом,
противоаварийные тренировки.
25.
Испытания защитных средств,
используемых в электроустановках.
Наличие журнала учёта и содержания
защитных средств.
26.
Организация допуска персонала к
работе с электроустановками
(соответствие группы по ЭБ, наличие
удостоверения, сроки испытаний).
27. Оформление работ в электроустановках
по наряд-допуску и распоряжению.
Организация пожарной безопасности - 8 баллов
28.
Наличие, достаточность, исправность,
учет средств пожарной автоматики и
первичных средств пожаротушения
установленным нормам
29.
Организация противопожарных
инструктажей, противоаварийных
тренировок
34
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
30.
Нанесение категорийности помещений,
наличие схем эвакуации, информации
по ФИО ответственного по ПБ, номеров
телефонов экстренных служб.
31.
Обеспечение противопожарного
содержания объекта, в том числе:
отсутствие осветительных приборов
над релейными стативами, содержание
путей эвакуации, наличие решеток на
окнах.
Соблюдение работниками мер безопасности - 8 баллов
32.
Соблюдение работниками мер
безопасности при нахождении на ж.д.
путях и передвижении по маршрутам
служебных и технологических
проходов.
33.
Соблюдение работниками требований
инструкций по охране труда и
технологического процесса
(технологических карт) при
выполнении работ.
35
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
34.
Проведения профилактических
мероприятий (работа системы
предупредительных талонов по охране
труда).
35.
Применение работниками спецодежды,
спецобуви и других средств защиты по
выполняемой работе.
Осуществление контроля за состоянием охраны труда-12 баллов
36. Устранение замечаний предыдующих
проверок.
37. Наличие материалов и анализа по
КСОТ-П.
38.
Наличие графика прохождения
медицинских осмотров, соблюдение
сроков. Организация контроля.
39. Материалы по выполнению
телеграфных указаний ОАО «РЖД».
40.
Соблюдение работниками режимов
рабочего времени, правил внутреннего
трудового распорядка.
36
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
41.
Организация работы по оценке,
предотвращению и ознакомления
работников с рисками. Осуществляется
ли перспективное, текущее и
оперативное планирование
мероприятий по улучшению условий и
охраны труда с учетом выявленных
несоответствий.
Обеспечение СИЗ-8 баллов
42.
Наличие и ознакомление работников с
графиком выдачи спецодежды,
спецобуви и СИЗ, личными карточками
выдачи СИЗ.
43.
Обеспечение работников спецодеждой,
спецобувью и СИЗ, соблюдение
типовых норм и сроков выдачи
спецодеждой, спецобувью и СИЗ.
44.
Организация хранения, сушки
спецодежды и спецобуви, наличие
гардеробных, вешалок, плечиков.
Организация стирки (химчистки)
спецодежды.
45. Обеспечение работников мылом и
дерматологическими средствами.
37
№ Оцениваемый фактор
Соответствие
требованиям
охраны труда
(ДА/НЕТ)
Балльность
(от ДА - 2
балла, до
НЕТ - 0
баллов)
Выявленные
несоответствия
(заполняется при
выявлении
несоответствий)
Срок
исполнения и
ответственный
Принятые
меры по
устранению
несоответствий
Отметка о
выполнении
1 2 3 4 5 6 7 8
Санитарно-бытовое обеспечение-10 баллов
46.
Наличие гардероба, шкафчиков для
СИЗ, душевых, туалетов,
умывальников.
47. Наличие, оснащенность пунктов
обогрева.
48.
Наличие места для приема пищи,
обеспеченность бытовыми
электроприборами (чайник, СВЧ-печь,
холодильник), мебелью.
49. Содержание санитарно-бытовых
помещений.
50.
Наличие и оснащение рабочих мест
средствами оказания первой
доврачебной помощи.
max. 100
баллов
Контрольный лист для устранения несоответствий получил «__» _____201_г.
Руководитель участка _______________________
Подпись проверяющих ___________________
___________________
___________________
38
Приложение № 5
к Методике по организации Комплексной системы
оценки состояния охраны труда на производственном
объекте и определению факторов рисков по охране
труда в хозяйстве автоматики и телемеханики
Сводная ведомость бальной оценки состояния охраны труда в структурном подразделении хозяйства автоматики
и телемеханики
Оцениваемый период
Оценка
Количество производственных участков
I квартал
II квартал III квартал IV квартал
Всего + (-) к IV кв.
% Всего Всего + (-) к IV кв.
% Всего Всего + (-) к IV кв.
% Всего
Полностью соответствует
от 90 до 100 баллов
В основном соответствует
от 80 до 90 баллов
Частично соответствует
от 60 до 80 баллов
Не соответствует
Ниже 60 баллов
Всего производственных
участков
39
Приложение № 6
к Методике по организации Комплексной системы
оценки состояния охраны труда на производственном
объекте и определению факторов рисков по охране
труда в хозяйстве автоматики и телемеханики
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета Начальник дистанции СЦБ __________________________ __________________________
«____»_____________ 201____ г. «____»_____________ 201____ г.
Визуализированная карта факторов рисков на рабочем месте
____________________________________________________ Наименование предприятия: дистанция сигнализации, централизации и блокировки ________________________________________
Оборудование Персонал Класс условий труда: Выполняемые операции
Тяжесть:
Травмобезопасность:
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
1.Нахождение на рабочем месте в состоянии
алкогольного (иного) опьянения
1. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины и Правил внутреннего
трудового распорядка
2. Использование неисправного инструмента,
оборудования 2. Соблюдение технологического процесса
3. Работы без проведения инструктажа 3. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты
40
№
п/п
Описание
опасных
ситуаций
(причина риска)
Риски (последствия
несоблюдения правил
безопасности)
Класc риска (без защитных
факторов)
Существующие
средства
предупреждения
Спецодежда,
спецобувь, средства
индивидуальной
защиты
Класс риска
Приложение № 7
к Методике по организации Комплексной системы
оценки состояния охраны труда на производственном
объекте и определению факторов рисков по охране
труда в хозяйстве автоматики и телемеханики
Расчет рисков для (профессии)__________________________________________
Наименование предприятия: дистанция сигнализации, централизации и блокировки ___________________________________
Оборудование Персонал Класс условий труда Выполняемые операции
Набор
инструмента
электромеханика
Электромеханик Тяжесть: 3.2 (вредный) Работы по проверке, регулировке, ремонту и замене аппаратуры
СЦБ Травмобезопасность: 2 (допустимый)
№
п/п
Описание
опасных
ситуаций
(причина
риска)
Риски
(последствия
несоблюдения
правил
безопасности)
Серьезность
(согласно
таблице № 3
Методики)
Вероятность
(согласно
таблице № 4
Методики)
Уровень
класса риска
(ст.4 х ст.5)
Класс риска
(согласно
таблице № 5
Методики)
Существую-
щие средства
предупрежде
ния
Существующий
коэффициент
предотвращения
(согласно
таблице № 6
Методики)
Уровень
класса
риска
(ст.6 х
ст.9)
Класс риска
(согласно
таблице № 5
Методики)
Дополнительные
мероприятия
(разрабатывают-
ся на
производствен-
ных участках
СЦБс учетом
местных
условий)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41
Приложение № 8
к Методике по организации Комплексной системы
оценки состояния охраны труда на производственном
объекте и определению факторов рисков по охране
труда в хозяйстве автоматики и телемеханики
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Председатель профсоюзного комитета Начальник дистанции СЦБ __________________________ __________________________
«____»_____________ 201____ г. «____»_____________ 201____ г.
Визуализированнная карта рисков на рабочем месте старшего электромеханика СЦБ
Наименование предприятия: дистанция СЦБ филиала ОАО «РЖД»
Оборудование Персонал Класс
условий
труда: Выполняемые операции
Ручной слесарный
инструмент,
измерительный
инструмент,
электроинструмент
электромеханик, старший
электромеханик
Работы по обслуживанию и ремонте устройств СЦБ на
ж.д. путях, работы в электроустановках, работы по
очистке стрелок от снега и при работе со снегоуборочной
техникой, работы со строительной техникой
Травмобезо
пасность: 2
(допустимы
й)
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО!!! ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 1. Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного
(иного) опьянения
1. Соблюдение трудовой и производственной дисциплины и Правил внутренего
трудового распорядка
2. Нахождение на рабочем месте без сигнального жилета 2. Соблюдение технологического процесса
42 3. работы без проведения инструктажа 3. Применение средств коллективной и индивидуальной защиты