Уважаемые жители Ермаковского района ! «Для вас разработан Путеводитель по бюджету, где в доступной форме объясняется, как формируется главный финансовый документ района. Чтобы разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку, достаточно открыть Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет, источники формирования доходной части бюджета района, а так же направления расходования бюджетных средств. Граждане – как налогоплательщики и как потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать понятия и основные параметры бюджета Ермаковского района. Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса района в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Ермаковского района. С уважением, глава Ермаковского района М.А. Виговский
47
Embed
Уважаемые жители Ермаковского районаadminerm.ru/documents/document1555031179.pdf · 2019. 4. 12. · Уважаемые жители Ермаковского
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Уважаемые жители Ермаковского района !
«Для вас разработан Путеводитель по бюджету, где в доступной форме
объясняется, как формируется главный финансовый документ района. Чтобы
разобраться во всех цифрах непосвященному в бюджетный процесс человеку,
достаточно открыть Путеводитель по бюджету, который наглядно покажет,
источники формирования доходной части бюджета района, а так же направления
расходования бюджетных средств. Граждане – как налогоплательщики и как
потребители общественных благ – должны быть уверены в том, что передаваемые
ими в распоряжение государства средства используются эффективно, приносят
конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для
каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме
показать понятия и основные параметры бюджета Ермаковского района.
Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса района в
понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в
бюджетном процессе Ермаковского района.
С уважением, глава Ермаковского района М.А. Виговский
Информация подготовлена на основании Решения
Ермаковского районного Совета депутатов «О районном
бюджете на 2019 год и плановый период 2019-2020 годов»
№31-170р от 14.12.2018г. в редакции от 01.02.2019г. №32-171р,
В информации просто и доступно рассказывается о районном
бюджете: его основных характеристиках, статьях расходов.
Материалы подготовлены финансовым управлением
администрации Ермаковского района. Ваши отзывы,
вопросы, пожелания, вы можете направить на электронную
Расходы в рамках программ 94,5% Непрограмные расходы 5,5%
Соотношение программных и непрограммных расходов
районного бюджета на 2019 год
млн. руб.
934,4
41,5
Расходы в рамках программ 95,7% Непрограмные расходы 4,3%
Соотношение программных и непрограммных расходов
районного бюджета на 2020 год
млн. руб.
812
44,8
Расходы в рамках программ 94,7 % Непрограмные расходы 3,3%
Соотношение программных и непрограммных расходов
районного бюджета на 2021 год
млн. руб.
810,7
53,1
Расходы в рамках программ 93,8 % Непрограмные расходы 6,2%
Единые нормативы отчислений в местные бюджеты
Наименование Край Район Поселение
Налог на доходы физических лиц 70% 28% 2%
Налог на прибыль организаций 95% 5% 0%
Единый налог на вмененный доход 0% 100% 0%
Единый сельскохозяйственный налог 0% 50% 50%
Налог на имущество физических лиц 0% 0% 100%
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемыми в судах общей юрисдикции 0% 100% 0%
Земельный налог 0% 0% 100%
Доходы от арендной платы за государственные земли
поселений 0% 100% 0%
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена 0% 100% 0%
Ведомственная структура расходов районного бюджета на
2018 год
976,8 млн. руб.
49,6 119,9
3,7
115,7
99,2
588,5
Управление социальной защиты населения Администрация района
Районный Совет депутатов Финансовое управление
Отдел культуры Управление образование
Ведомственная структура расходов районного бюджета на
2019 год
975,8 млн. руб.
48,1141,5
3,9
96,7
93,6
592
Управление социальной защиты населения Администрация района
Районный Совет депутатов Финансовое управление
Отдел культуры Управление образование
Ведомственная структура расходов районного бюджета на
2020 год
856,8 млн. руб.
48,1111,2
3,8
87,6
71,8
525,7
Управление социальной защиты населения Администрация района
Районный Совет депутатов Финансовое управление
Отдел культуры Управление образование
Ведомственная структура расходов районного бюджета на
2021 год
863,8 млн. руб.
48,1111,2
3,8
86,7
71,8
525,5
Управление социальной защиты населения Администрация района
Районный Совет депутатов Финансовое управление
Отдел культуры Управление образование
Расходы районного бюджета по отраслям
на 2018 год
976,8 млн. руб.
Общегосударственные вопросы; 40,1
Национальная оборона; 1,3
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность; 3,9
Национальная экономика; 44,9
Жилищно-коммунальное хозяйство; 30,6
Образование; 576
Культура, кинематография; 89,2
Здравоохранение ; 0,3
Социальная политика; 98,3
Физическая культура и спорт; 9,6
Межбюджетные трансферты; 82,5
Расходы районного бюджета по отраслям
на 2019 год
975,8 млн. руб.
Общегосударственные вопросы; 45,6
Национальная оборона; 1,5
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность; 4
Национальная экономика; 26,4
Жилищно-коммунальное хозяйство; 20,5
Образование; 596,8
Культура, кинематография; 84
Здравоохранение ; 0,3
Социальная политика; 100,5
Физическая культура и спорт; 13,8
Межбюджетные трансферты; 82,4
Расходы районного бюджета по отраслям
на 2020 год
856,8 млн. руб.
Общегосударственные вопросы; 45,4
Национальная оборона; 1,5
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность; 3,1
Национальная экономика; 22,3
Жилищно-коммунальное хозяйство; 18,2
Образование; 503,5
Культура, кинематография;
63,9
Здравоохранение ; 0,3
Социальная политика; 108,5
Физическая культура и спорт; 11,2
Межбюджетные трансферты; 70,3
Расходы районного бюджета по отраслям
на 2021 год
863,8 млн. руб.
Общегосударственные вопросы; 45,5
Национальная оборона; 1,5
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность; 3,1
Национальная экономика; 22,5
Жилищно-коммунальное хозяйство; 18,2
Образование; 503,3Культура, кинематография; 63,9
Здравоохранение ; 0,3
Социальная политика; 108,5
Физическая культура и спорт; 11,2
Межбюджетные трансферты; 69,2
Объем доходов и расходов местного бюджета
в расчете на 1 жителя района
(тыс. руб.)
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Доходы 37,4 39,7 49,5 50,7 51,3 45,2 45,7
Расходы 38,2 39,7 49,8 50,7 51,1 45,2 45,7
Объем расходов местного бюджета по отраслям
в расчете на 1 жителя района
(тыс. руб.)
0
5
10
15
20
25
30
35
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ЖКХ
Образование
Здравоохранение
Культура
Социальная политика
Физкультура и спорт
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 ед. штатной
численности (тыс. руб.)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
389 379435 444
532659
753
659 663
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана муниципальная
поддержка
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Субъекты 4 3 2 0 2 2 2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя,- всего, в том числе введенная в
действие за один год
23
23,5
24
24,5
25
25,5
26
26,5
27
27,5
28
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
кв.м 24,71 25,1 26,02 26,4 27 27,6 27,7
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности
населения муниципального района
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Процент 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
Миципальная программа Ермаковского района
«Развитие культуры» Цель Программы
создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения
Ермаковского района
Задачи Программы
задача 1 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам»;
задача 2 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам
и участию в культурной жизни»;
задача 3 «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным
образованием»;
задача 4 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе»
Показатели 2018 2019 2020 2021
Удельный вес населения, участвующего в
платных культурно - досуговых мероприятиях,
проводимых муниципальными учреждениями
культуры (%)
468,8 468,8 468,8 468,8
Количество экземпляров новых поступлений в
библиотечные фонды общедоступных
библиотек на 1 тыс. человек населения (экз)
343 343 343 343
Доля выпускников поступивших в
образовательные учреждения среднего
профессионального образования в области
культуры (%)
26,3 8,5 9 10
Цель программы
Объем финансирования
Создание условий для
развития и реализации
культурного и духовного
потенциала населения
Ермаковского района
2017 2018 2019 2020 2021
57869,5 89350 91128,7 69957,2
69957,2
тыс. рублей
Муниципальная программа Ермаковского района «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»
Цель Программы • Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ермаковского района и Красноярского края
Задачи Программы • Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; • Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания; • Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; • Развитие этнокультурного многообразия народов Ермаковского района, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, повышение этнотолерантности в общественном социуме региона
Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания; Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий; Развитие этнокультурного многообразия народов Ермаковского района, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, успешная социальная и
Показатели
2018 2019 2020 2021
Удельный вес молодых граждан, проживающих в
Ермаковском районе, вовлеченных в реализацию
социально-экономических проектов (%)
8,7 8,7 8,7 8,7
Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в
мероприятия патриотической направленности (%)
32,0 32,67 33,05 33,05
Удельный вес молодых семей, улучшивших
жилищные условия за счет полученных
социальных выплат, к общему количеству
молодых семей, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий
(%)
5 5 5 5
Количество мероприятий проводимых в рамках муниципальной программы «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2020
2021
3550
50
89
98
98
98
98
98
687
1990
19902021
2030
2030
2030
2030
2030
Охват участников мероприятий Колличество мероприятий
Значимые мероприятия 2018 г.
«Спаси жизнь»
Фестиваль «Красок»
Десант Деда Мороза
Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Ермаковском районе»
Цель Программы • Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Ермаковского района на краевой спортивной арене, формирование цельной системы подготовки спортивного резерва; • Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса.
Задачи Программы • Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ермаковского района; • Обеспечение развития адаптивного спорта на территории Ермаковского района; • Содействие развитию социальной и туристской инфраструктуры Ермаковского района; • Повышение качества туристских услуг, оказываемых на территории Ермаковского района; • Информационное обеспечение туризма на территории Ермаковского района;
Показатели 2017 2018 2019 2020 2021
Доля граждан Ермаковского района, систематически
занимающегося физической культурой и спортом к
общей численности населения района (%)
36,0 37,6 37,7 37,7 37,7
Единовременная пропускная способность спортивных
сооружений Ермаковского района (чел)
1941 1941 2098 2098 2098
Доля инвалидов систематически занимающихся
физической культурой и спортом от общего числа
инвалидов, проживающих в Ермаковском районе; (%)
3,5 3,5 3,7 3,7 3,7
Большой футбол
Фестиваль «ГТО»
Семейные старты
Лыжня России
ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Фестиваль национальных зимних видов спорта
Количество мероприятий проводимые в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Ермаковском районе»
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7884
8694
9895959595
2145
23502380
247526522640264026402640
Охват участников мероприятий Колличество мероприятий
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24,2
31,4235,79 35,9
36,0 37,6 37,7 37,7 37,7
Муниципальная программа «Развитие образования Ермаковского района»
Цель Программы
• Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ермаковского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
Задачи Программы • Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей; • Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; • создание условий для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одарённых детей; • организация полноценного отдыха, оздоровления, занятости школьников в летний период, детей дошкольного возраста; • организация деятельности отраслевого органа местного самоуправления и подведомственных учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.
Показатели 2018 2019 2020 2021 Доля обучающихся, освоивших основную
общеобразовательную программу и получивших
документы государственного образца об освоении
основных образовательных программ в общей численности
выпускников основных общеобразовательных
организаций (%)
100 100 100 100
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций (%)
1.0 1.0 1.0 1.0
Доля детей и молодежи, занимающихся дополнительным
образованием ( %.) 85 85 85 85
Численность детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, включая посещающих
школы-детские сады, группы дошкольного образования
при школах
943 1038 1038 1038
Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей
(чел) не менее 860 не менее 860 не менее 860 не менее 860
Охват воспитанников и учеников по муниципальной программе «Развитие образования» (человек)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
720843
897
943
937
943
943
943
943
2587
2528
2537
26992681
2700
2715
2715
2715
Обшее образование Дошкольное образование
Количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет