План работ на 2016 АП

ПЛАН РАБОТБЮДЖЕТ

2016

УК ВИЛЛА

ПЛАН РАБОТБЮДЖЕТ

2016

1.1.БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  ОХРАНАКруглосуточная охрана в поселке "Алые Паруса".

2 круглосуточных поста на въездах в поселок.

Наблюдение за порядком в поселке.

Наблюдение за сохраностью общего имущества.

ПОРЯДОК И СПОКОЙСТВИЕ В ПОСЕЛКЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  ОХРАНАГрафик: постоянно в течение годаДо мая: 85руб/ч*24ч*3день*5челС июня:95руб/ч*24ч*31день*4поста Общий бюджет 2016 3 595 200,00 руб.

1 квартал: 928 200,02 квартал: 900 600,03 квартал: 883 200,04 квартал: 883 200,0

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

  Технические средства:Обслуживание систем безопасности.

Круглосуточная работа шлагабумов, видеокамер, системы WI-FI передачи данных, мониторы, видеорегистраторы и т.д.

СОВЕРМЕННАЯ ТЕХНИКА НА СЛУЖБЕ СБ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  Технические средства:Обслуживаются сезоно, в течении эксплуатации и после аварий

Общий бюджет на 2016 96 000,00 руб

1 квартал: 24 000,02 квартал: 24 000,03 квартал: 24 000,04 квартал: 24 000,0

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

  Технические средства:Система считывания номеров автотранспорта.

Допуск в поселок только допущенной техники и автомобилей

ИЗБЕЖАНИЕ ПРОБОК НА ВЪЕЗДЕУВЕЛИЧЕНИЕ СОБИРАЕМОСТИ ДЕНЕГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

  Технические средства:Стоимость 4000 руб за 1 камеру ежемесячно

Общий бюджет на 2016 г.64 000,00 руб.

1 квартал: 02 квартал: 16 0003 квартал: 24 0004 квартал: 24 000

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

  ОХРАНА:Система контроля за постами охраны.

Приобритение оборудования и монтаж

Внедрение постоянного видеонаблюдения за качеством работы ЧОП

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ

монтаж оборудования для видеонаблюдения в мае 2016

Общий бюджет 2016 24 750,0 руб

Сметная стоимость 23 324 руб

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

БЕЗОПАСНОСТЬ: общая смета

6 январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь1.1.Безопасность

ЧОП 3 595 200,0 316 200,0 295 800,0 316 200,0 306 000,0 306 600,0 288 000,0 297 600,0 297 600,0 288 000,0 297 600,0 288 000,0 297 600,0

Обслуживание систем безопасности 96 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Считывание номеров 64 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0

Система контроля за обходом 8 000,0 8 000,0Система контроля за постами охраны 24 750,0 24 750,0

План 1 кв. 2016 года План 2 кв. 2016 года План 3 кв. 2016 года План 4 кв. 2016 годаРаздел1. Исполнение сметы

доходов и расходов План 2016

год

ПЛАН РАБОТБЮДЖЕТ

2016

1.2.-1.4. КОММУНАЛЬНЫЕ

УСЛУГИМусор. Электроэнергия. Газ.

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

МУСОР:Вывоз мусора (ТБО) с территории поселка

Вывоз мусора ежедневно

Общий бюджет на 2016 300 000 руб

1 квартал: 53 942,22 квартал: 81 935,5 3 квартал: 81 900,04 квартал: 82 222,3

КОМФОРТ И СОХРАННОСТЬ АВТО

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ общий план  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:Обслуживание и содержание эл. хозяйства

1. Услуги электрика и энергетика

2. Материалы

Общий бюджет 2016 350 000 руб

КОМФОРТ И СОХРАННОСТЬ АВТО

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:Услуги электрика и энергетика

Общий бюджет на 2016 300 000,0 руб

Фактический бюджет 2016 263 900,0 руб экономия –36100, 0 руб1 квартал: 63 900,02 квартал: 71 300,0 3 квартал: 75 000,04 квартал: 75 000,0

КОМФОРТ И СОХРАННОСТЬ АВТО

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:Материалы и спецтехника

Обеспечение электроэнергией и мелкий ремонт

Планируемый бюджет 50 000,0 рубФактический бюджет86100,0 руб

По необходимости

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ общий план  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:Обслуживание газового хозяйства

1. Техническое и аварийное обслуживание ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»

2. Услуги специалиста ответственного за газ

Общий бюджет на 2016 427 697,0 руб

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:Оплата организации по договору обслуживания

Планируемый бюджет 307 697,0 рубФактический бюджет262 386.29 рубЭкономия45 310,71 руб

Оплата согласно плана проводимых работ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:Услуги специалиста, отвечающего за газовое оборудование.

Контроль за обслуживанием газового оборудования, устранение и предупреждение аварий.

Общий бюджет 2016 120 000,0 руб

1 квартал: 30 000,02 квартал: 30 000,03 квартал: 30 000,04 квартал: 30 000,0

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ: общая смета

1.2. Мусор 300 000,0 17494.75 16036.86 20410.54 27335.55 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27622.3

1.3 Обслуживание эл .сетей 350 000,0

1.4. Газовое обслуживание 427 697,0

1.2. Мусор 300 000,0 17494.75 16036.86 20410.54 27335.55 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27 300,0 27622.3

1.3 Обслуживание эл .сетей

Услуги электрика 285 200,0 21 300,0 21 300,0 21 300,0 21 300,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0

Материалы и спецтехника 50 000,0

1.4. Газовое обслуживание

Обслуживание газовой сети 291 044,0

Услуги специалиста 120 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

СМЕТА СОГЛАСОВАННАЯ В НАЧАЛЕ КВАРТАЛА

СМЕТА НА СЕГОДНЯ:

ПЛАН РАБОТБЮДЖЕТ

2016

1.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1.5.1. ДОРОГИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  ОБСЛУЖИВАНИЕ:Уборка дорог от снега.

Снегоуборочная техника

Свободный въезд или выезд на участок зимойв любую погоду.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  Уборка дорог от снега.

Общий бюджет 2016 200 000,0 руб

1 квартал: 182400 руб2 квартал: 7200 руб3 квартал: 04 квартал: 10400

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  ОБСЛУЖИВАНИЕ:Ручной труд. Разнорабочие: 2 человека

Земляные работы, текущая уборка мусора, покраска, погрузка-разгрузка, простой ремонт и т.д.

ХОЗ. РАБОТЫ ЕСТЬ ВСЕГДА!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  ОБСЛУЖИВАНИЕ:Ручной труд. Разнорабочие: 2 человека

Общий бюджет 2016 612 768,0 руб

1 квартал: 153 192,02 квартал: 153 192,03 квартал: 153 192,04 квартал: 153 192,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ:Комфорт поездки по поселку, отсутствие пыли и грязи, сохранность авто жителей и гостей поселка

КОМФОРТ И СОХРАННОСТЬ АВТО

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  РЕМОНТ ДОРОГИ:График: Ямочный ремонт дорог в зоне Комфорт с применением асфальтной срезкиОбщий бюджет 2016 759 400,0 руб

Все работы планируются в июле

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МОП, благоустройство территории

  ОБСЛУЖИВАНИЕ:Восстановление дренажей вдоль дорог на территории поселка.Отведение поверхностных вод из поселка

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  ОБСЛУЖИВАНИЕ:График: восстановление дренажей и организация новых ИЮЛЬ 2016 г.Общий бюджет 2016 276 200,0 руб

1 квартал: 02 квартал: 03 квартал: 276 200,0 руб4 квартал: 0

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  ОБСЛУЖИВАНИЕ:Подсыпка перекрестков во время гололеда

Материалы: песок, щебеньРабота: делается силами разнорабочих

Общий бюджет 2016 21 800,0 руб

По необходимости

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

  ОБСЛУЖИВАНИЕ:Установить решетки в дренажных лотках под забором.

График: МАЙ 2016

Материалы: арматураРабота: сварка

Общий бюджет 2016 11 450 руб

1 квартал: 02 квартал: 11 450,0 руб3 квартал: 04 квартал: 0

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИВОТНЫХ НА

ТЕРИТОРИИ ПОСЕЛКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

 БЛАГОУСТРОЙСТВО:Организация газонов на площадках кругового движения

График: ИЮНЬ 2016

Материалы: грунт, семена для газонаРабота: силами рабочихОбщий бюджет 2016 78 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 78 000 руб3 квартал: 04 квартал: 0

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА: КЛУМБЫ-ЛУЖАЙКИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

 ОБСЛУЖИВАНИЕ:Организация гостевой парковки в зоне VIP

График: Июль 2016

Материалы: скальный грунтТехника: трактор, грейдер, катокРабота: силами разнорабочихОбщий бюджет 2016 110 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 03 квартал: 110 000 руб4 квартал: 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ГОСТЕВАЯ ПАКОВКА

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

 ОБСЛУЖИВАНИЕ:Установка «лежачих полицейских» вокруг детской площадки в зоне VIP

График: ИЮНЬ 2016

Общий бюджет 2016 47 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 47 000 руб3 квартал: 04 квартал: 0

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ В РАЙОНЕ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ОБСЛУЖИВАНИЕ, текущий ремонт МОП, благоустройство территории

Уборка дорог от снега 200 000,0 120 000,0 80 000,0

Ручной труд 612 768,0 153 192,0 51 064,0 51 064,0 51 064,0 51 064,0 51 064,0 51 064,0 51 064,0 51 064,0 51 064,0

Ямочный ремонт 759 400,0 759 400,0

Восстановление дренажей 276 200,0 276 200,0Подсыпка перекрестков во время гололеда 21 800,0 21 800,0

Решетки в лотках под забором 11 450,0 11 450,0Подготовка круговых площадок и въездных групп для газона 78 000,0 78 000,0

Организация парковки 110 000,0 110 000,0Установка лежчих полицейских 47 000,0 47 000,0

ПЛАН РАБОТБЮДЖЕТ

2016

1.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО1.5.2. МУСОР И СОРНЯКИ

МУСОР И СОРНЯКИ УБОРКА МУСОРА И

ТРАВЫ

График: МАЙ - ИЮНЬ 2016

Работа: с привлечением разнорабочих

Общий бюджет 2016 0 руб

1 квартал: 02 квартал: 03 квартал: 04 квартал: 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПЕШЕХОДОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

МУСОР И СОРНЯКИ ОБРАБОТКА

ТЕРРИТОРИИ: ПРОТИВОКЛЕЩЕВАЯ И ОТ СОРНЯКОВ

График: МАЙ 2016

Работа: с привлечением спецорганизаций

Общий бюджет 2016 20 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 20 0003 квартал: 04 квартал: 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

МУСОР И СОРНЯКИ ВЫВОЗ ЖБО

Обслуживание туалетов

Спецтехника

Общий бюджет 2016 6 600 руб

поПо необходимости

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

МУСОР И СОРНЯКИ Средства для септиков

График: раз в квартал 2016

Общий бюджет 2016 8 000 руб

1 квартал: 2 0002 квартал: 2 0003 квартал: 2 0004 квартал: 2 000

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

МУСОР И СОРНЯКИ Расходные материалы

для триммера

График: МАЙ- АВГУСТ 2016

Общий бюджет 2016 8 000 руб

По необходимости

МУСОР И СОРНЯКИ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ПЕШЕХОДОВ

Уборка мусора и травы 0,0Противоклещевая обработка и от сорняков 20 000,0 20 000,0Организация мусорных площадок 0,0

Вывоз ЖБО 6 600,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 650,0

Средства для септиков 8 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0Расходные материалы для тримера 8 000,0 4 000,0 4 000,0

ПЛАН РАБОТБЮДЖЕТ

2016

1.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЙСТВО1.5.3. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И МАТЕРИАЛЫ Текущий ремонт: сварка,

покраска и т.д.

График: МАЙ-АВГУСТ 2016

Общий бюджет 2016 20 000 руб

ПО НЕОБХОДИМОСТИБЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЭСТЕТИКА и КОМФОРТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И МАТЕРИАЛЫ Хозяйственные

материалы

График: МАРТ, ИЮНЬ, АВГУСТ, ДЕКАБРЬ 2016

Общий бюджет 2016 10 000 руб

1 квартал: 1 0002 квартал: 3 0003 квартал: 3 0004 квартал: 3 000

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И МАТЕРИАЛЫ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

График: ИЮЛЬ 2016

Ограждение на въездной группе. Калитки для пешеходов с электронным ключом.Общий бюджет 2016 120 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 03 квартал: 120 0004 квартал: 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ПРОПУСКНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И МАТЕРИАЛЫ 

Обслуживание детских площадок: песочницы, песок, мелкий ремонт и т.п.

График: ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2016

Общий бюджет 2016 37 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 20 0003 квартал: 17 0004 квартал: 0

РАДОСТЬ МАМАМ И ДЕТЯМ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И МАТЕРИАЛЫ

Ремонт (сварка,покраска и т.д.) 20 000,0 10 000,0 10 000,0

Хозяйственные материалы 10 000,0 1 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0Организация пропускной системы для пешеходов 120 000,0 120 000,0Обслуживание детских площадок 37 000,0 20 000,0 17 000,0

ПЛАН РАБОТБЮДЖЕТ

2016

1.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО1.5.4. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ СПЕЦОДЕЖДА

График: ИЮНЬ, СЕНТЯБРЬ 2016

Общий бюджет 2016 10 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 5 0003 квартал: 5 0004 квартал: 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЭСТЕТИКА и КОМФОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ ИНВЕНТАРЬ

График: ИЮНЬ - СЕНТЯБРЬ 2016

Общий бюджет 2016 21 000 руб

ПО НЕОБХОДИМОСТИБЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЭСТЕТИКА и КОМФОРТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ

График: ИЮНЬ 2016

Общий бюджет 2016 64 200 руб

1 квартал: 02 квартал: 64 2003 квартал: 04 квартал: 0

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ: ПОРЯДОК И ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ

ЭСТЕТИКА и КОМФОРТ

СПОРТ, ЗДОРОВЬЕ, ОБЩЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛИВАНИЯ СОБАК

График: АВГУСТ 2016

Общий бюджет 2016 83 400 руб

1 квартал: 02 квартал: 03 квартал: 83 4004 квартал: 0

КУЛЬТУРА И НОРМЫ ЧИСТОТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ ОГРАЖДЕНИЯ

ПОДЗЕМНЫХ КРАНОВ

График: ИЮЛЬ 2016

Общий бюджет 2016 50 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 03 квартал: 50 0004 квартал: 0

БЕЗОПАСНОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И

УСТАНОВКА НАЗВАНИЯ ПОСЕЛКА «АЛЫЕ ПАРУСА»

График: ИЮНЬ 2016

Общий бюджет 2016 200 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 200 0003 квартал: 04 квартал: 0

ГОРДОСТЬ ЗА СВОЙ ПОСЕЛОК И СВОЙ ДОМ

ПРОЧЕЕ НОВЫЙ ГОД

График: ДЕКАБРЬ 2016

Общий бюджет 2016 40 000 руб

1 квартал: 02 квартал: 03 квартал: 04 квартал: 40 000

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ИНВЕНТАРЬ

Спецодежда 10 000,0 5 000,0 5 000,0

Инвентарь 21 000,0 11 000,0 10 000,0Изготовление волебольной площадки 64 200,0 64 200,0Организация площадки для выгуливания собак 83 400,0 83 400,0Ограждения подземных кранов 50 000,0 50 000,0Изготовление и установка названия поселка 200 000,0 200 000,0

1.5.5. Прочее 40 000,0 40 000,0

Новый год 0,0