Исполнение бюджета Исполнение бюджета города Чебоксары города Чебоксары за 201 за 201 1 1 год год Публичные слушания Публичные слушания 1 0 мая 201 0 мая 2012 года года
Jan 08, 2016
Исполнение бюджета Исполнение бюджета города Чебоксары города Чебоксары
за 201за 20111 год год
Публичные слушания Публичные слушания 110 мая 2010 мая 20122 года года
Исполнение бюджета Исполнение бюджета города Чебоксары города Чебоксары
за 201за 20111 год год
Публичные слушания Публичные слушания 110 мая 2010 мая 20122 года года
Основные характеристики бюджета города Чебоксары Основные характеристики бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.
Основные характеристики бюджета города Чебоксары Основные характеристики бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.
4700,3
5644,7 5667,1
4995,3
5933,3 5746,1
295,0 288,679,0
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Доходы Расходы Дефицит(-)
Первоначальный план Уточненный план Факт
Наименование План
2011 годФакт
2011 год
Отклонение
Сумма %
Налог на доходы физических лиц 1465,9 1465,9 0,0 100,0
Единый налог на вмененный доход 352,2 352,5 0,3 100,1
Налог на имущество физических лиц 13,5 13,5 0,0 100,0
Земельный налог 365,8 365,9 0,1 100,0
Арендная плата за землю 389,0 390,6 1,6 100,4
Доходы от сдачи в аренду имущества 175,0 178,7 3,7 102,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
309,9 346,0 36,1 111,6
Прочие доходы 362,6 379,3 16,7 104,6
Безвозмездные перечисления 2210,8 2174,7 -36,1 98,4
Всего доходов 5644,7 5667,1 22,4 100,4
Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.
Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары Исполнение по доходам бюджета города Чебоксары за 201за 20111 год, млн.руб. год, млн.руб.
2358,0 2360,1
Налоговые доходы бюджета города Чебоксары Налоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.
Налоговые доходы бюджета города Чебоксары Налоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.
1075,8 1132,3
Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.
Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары Неналоговые доходы бюджета города Чебоксары в 2011 году, млн.руб.в 2011 году, млн.руб.
Динамика доходов бюджета города Чебоксары Динамика доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, млн.руб.2011 годы, млн.руб.
Динамика доходов бюджета города Чебоксары Динамика доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, млн.руб.2011 годы, млн.руб.
186,7
1320,3
294,4
60,9
339,9 328,9 293,4 335,5
1572,4
1465,9
352,5
13,5
365,9 390,6
178,7
346,0 379,3
2174,7
Нал
ог н
адо
ходы
фи
зиче
ски
х ли
ц
Еди
ны
й н
алог
на
вмен
енн
ый
дохо
д
Нал
ог н
аи
мущ
еств
оф
изи
ческ
их
лиц
Зем
ельн
ый
нал
ог
Аре
ндн
ая п
лата
за з
емлю
Дох
оды
от
сдач
и в
аре
нду
им
ущес
тва
Дох
оды
от
про
даж
им
атер
иал
ьны
х и
н
емат
ери
альн
ых
акти
вов
Про
чие
дохо
ды
Без
возм
ездн
ые
пер
ечи
слен
ия
2010 год
2011 год
Всего доходов за 2010 год - 4732,4 млн.руб.
Всего доходов за 2011 год – 5667,1 млн.руб.
Всего доходов за 2010 год - 4732,4 млн.руб.
Всего доходов за 2011 год – 5667,1 млн.руб.
Структура доходов бюджета города Чебоксары Структура доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, %2011 годы, %
Структура доходов бюджета города Чебоксары Структура доходов бюджета города Чебоксары за 2010за 2010 -- 2011 годы, %2011 годы, %
Наименование План
2011 годФакт
2011 год
Отклонение
Сумма %
Общегосударственные расходы 214,5 207,5 -7,0 96,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
60,2 59,6 -0,6 99,0
Национальная экономика 562,5 555,5 -7,0 98,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 1110,7 1076,3 -34,4 96,9
Охрана окружающей среды 11,4 11,4 0,0 100,0
Образование 2831,7 2817,7 -14,0 99,5
Культура, кинематография 107,6 107,1 -0,5 99,5
Здравоохранение 481,2 479,1 -2,1 99,6
Социальная политика 467,1 353,4 -113,7 75,7
Физическая культура и спорт 22,6 15,4 -7,2 68,1
Средства массовой информации 4,8 4,8 0,0 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 59,0 58,3 -0,7 98,8
Всего расходов 5933,3 5746,1 -187,2 96,8
Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.
Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары Исполнение по расходам бюджета города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.
Динамика расходов бюджета города Чебоксары Динамика расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, млн.руб. годы, млн.руб.
Динамика расходов бюджета города Чебоксары Динамика расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, млн.руб. годы, млн.руб.
91,94,615,3
2288,2
194,338,6
535,9
614,0
10,299,2
719,4
164,858,34,815,4
207,5
59,6
555,5
1076,3
11,4
2817,7
107,1
479,1
353,0
Общ
егосу
да
рст
вен
ны
е
расх
оды
Нац
ио
нал
ьн
ая
без
оп
асн
ост
ь и
пр
ав
оохр
ан
ител
ьн
ая
Нац
ио
нал
ьн
ая
экон
ом
ик
а
Жи
ли
щн
о-
ком
мун
ал
ьн
ое
хозя
йст
во
Охр
ан
а о
кр
уж
аю
щей
сред
ы
Обр
азо
ван
ие
Кул
ьту
ра,
ки
нем
атогр
аф
ия
,
СМ
И
Здр
ав
оохр
ан
ени
е,
фи
зич
еск
ая
кул
ьтур
а
и с
пор
т
Соц
иа
льн
ая
пол
ит
ик
а
Фи
зич
еск
ая
ку
льтур
а
и с
пор
т
Ср
едст
ва м
асс
ов
ой
ин
фор
мац
ии
Обсл
уж
ив
ан
ие
госу
да
рст
вен
ного
и
мун
иц
ип
ал
ьн
ого
дол
га
2010 год
2011 год
Всего расходов за 2010 год - 4776,4 млн.руб.
Всего расходов за 2011 год - 5746,1 млн.руб.
Всего расходов за 2010 год - 4776,4 млн.руб.
Всего расходов за 2011 год - 5746,1 млн.руб.
Структура расходов бюджета города Чебоксары Структура расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, % годы, %
Структура расходов бюджета города Чебоксары Структура расходов бюджета города Чебоксары за 20за 201100 -- 20120111 годы, % годы, %
2295,1 2288,2
2831,7 2817,7
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2010 год 2011 год
Образование
ПланИсполнение
99,7%99,7% 99,7%99,7% 99,5%99,5% 99,5%99,5%
3311,7 3291,6
3915,03777,5
2800,0
3000,0
3200,0
3400,0
3600,0
3800,0
4000,0
2010 год 2011 год
Итого:
ПланИсполнение
99,4%99,4% 99,4%99,4%
96,5%96,5% 96,5%96,5%
712,3 711,5
481,2 479,1
0100200
300400
500600
700800
2010 год 2011 год
Здравоохранение
ПланИсполнение
99,9%99,9% 99,9%99,9%
99,6%99,6% 99,6%99,6%
176,5 164,9
467,1
353,4
0
100
200
300
400
500
2010 год 2011 год
Социальная политика
ПланИсполнение
93,93,44%% 93,93,44%%
75,7%75,7% 75,7%75,7%
23,5 23,2 22,6
15,4
0
5
10
15
20
25
2010 год 2011 год
Физкультура и спорт
ПланИсполнение
68,1%68,1% 68,1%68,1% 98,7%98,7% 98,7%98,7%
Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.
Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям Исполнение бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.социально-культурной сферы за 2010 - 2011 годы, млн.руб.
99,7 99,2
107,6 107,1
94
96
98
100
102
104
106
108
2010 год 2011 год
Культура и кинематография
ПланИсполнение
99,6%99,6% 99,6%99,6%
99,5%99,5% 99,5%99,5%
4,6 4,6
4,8 4,8
4,5
4,55
4,6
4,65
4,7
4,75
4,8
2010 год 2011 год
СМИ
ПланИсполнение
100%100% 100%100%
100%100% 100%100%
Наименование План
2011 годФакт
2011 год%
исполнения
Общегосударственные расходы 18,0 18,0 100,0
Национальная экономика 526,8 521,8 99,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 204,2 203,0 99,4
Образование 157,4 148,1 94,1
Социальная политика 81,8 30,7 37,5
Физическая культура и спорт 19,1 12,0 62,8
ВСЕГО 1007,3 933,6 92,7
Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.
Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары Исполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 2011 год, млн.руб.за 2011 год, млн.руб.
Наименование 2010 год 2011 год
Муниципальные займы 0,0 0,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 219,5 125,0
Продажа акций и иных форм участия в капитале 0,0 1,8
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
0,0 0,1
Изменение остатков средств на счетах -175,5 -47,9
Итого источников финансирования 44,0 79,0
Дефицит бюджета -44,0 -79,0
Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары в 2010-2011 годы, млн.руб.в 2010-2011 годы, млн.руб.
Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары Источники финансирования дефицита бюджета города Чебоксары в 2010-2011 годы, млн.руб.в 2010-2011 годы, млн.руб.
Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары за 2010 - 2011 годы, %за 2010 - 2011 годы, %
Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары Обслуживание муниципального долга бюджета города Чебоксары за 2010 - 2011 годы, %за 2010 - 2011 годы, %
Исполнение бюджета Исполнение бюджета города Чебоксары города Чебоксары
за 2011 годза 2011 год
Публичные слушания 10 мая 2011 годаПубличные слушания 10 мая 2011 года
Исполнение бюджета Исполнение бюджета города Чебоксары города Чебоксары
за 2011 годза 2011 год
Публичные слушания 10 мая 2011 годаПубличные слушания 10 мая 2011 года