ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2014-2016 ГОДЫ

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

НА 2014-2016 ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта!Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2014─ 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития города; - поступления и расходы городского бюджета; - отчет об исполнении городского бюджета.

Городской бюджет на 2014-2016 гг. уточнен решением сессии городского маслихата от 17 апреля 2014 года № 33/231

2

Основные показатели социально-экономического развития города на 2014-2016 годы

№ п/п

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Численность населения, тыс.чел. 13224 13311 13350 13390

2. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

18660 19966 21272 22578

3. Уровень безработицы, % 5,3 5,4 5,3 5,2

4. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1731 1852 1973 2094

5. Минимальная заработная плата, тенге 18660 19966 21272 22578

3

Структура поступлений городского бюджета на 2014-2016 годы

млн.тенге Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 4 227 822 2 817 633 1 345 232 1 328 896в том числе:

Налоговые поступления 163 317 204 606 230 416 268 703

Неналоговые поступления 6 528 7 842 8 391 8 979

Поступления от продажи основного капитала

11 060 7 911 8 465 9 057

Трансферты из областного и республиканского бюджета, из них:

4 046 917 2 597 274 1 097 960 1 042 157

Целевые текущие трансферты 2 254 308 711498 0 0

Целевые трансферты на развитие 1 035 349 1260484 384 077 369 346

Субвенции 757 260 733 574 713 883 672 811

Займы

4

Расходы местного бюджета тыс. тенге

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 4 179 158 2942010 1 345 232 1 328 896в том числе:

Затраты 4 179 158 2942010 1 345 232 1 328 896Государственные услуги общего характера 115 930 105913 98 469 97 731

Оборона 9 796 1755 1 667 1 667

Общественный порядок, безопасность и др. 0 0 0 0

Образование 424 749 456579 396 877 411 238

Здравоохранение 630 0 0 0

Социальная помощь и социальное обеспечение 65 700 72380 68 133 67 796

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 000 738 2078509 544 490 180 227

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 61 369 65242 60 964 61 864

Топливно-энергетический комплекс 0 0 0 0

Топливно-энергетический комплекс и недропользование 44 362 369 346

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 31 260 28237 28 614 28 166

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 11 249 18046 17 915 17 915

Транспорт и коммуникации 42 550 60450 30 583 39 000

Прочие 1 415 074 54340 53 158 53 946

Трансферты 113 5595

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2014 год

Наименование Сумма (тыс.тенге)

1 2

из республиканского бюджета 1140429Отдел занятости и социальных программ 12264частичное субсидирование заработной платы 690Обеспечение деятельности центров занятости населения 10286Повышение квалификации кадров 887Переподготовка кадров 0Молодежная практика 401На развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках 40751На ремонт объектов образования 11570На ремонт объектов культуры 0Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 0Транспортная инфраструктура 29181На выплату государственной адресной социальной помощи 1026Отдел образование, физической культуры и спорта 43746На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 6285На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 37461Отдел сельского хозяйства и ветеринарии 32На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

32

Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 151684Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда 101579Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

50 105

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

871 505

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 871 505

На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими , а также работников

20447

Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год

Наименование Сумма (тыс.тенге)

1 2

из областного бюджета 1065257Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

593232

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 520 000Благоустройство и озеленение населенных пунктов 73232На развитие 237295

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

217 877

Развитие системы водоснабжения и водоотведения 217 877Отдел строительства, архитектуры и градостроительства 16 853На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда

11 286

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

8132

Динамика расходов по городскому бюджету на 2014-2016 годы (2013-2014 гг. с учетом трансфертов из ОБ)

МЛН. ТГ

8

Структура расходов местного бюджета на 2014 год. (2 млрд. 942 млн. 010 тыс. тг.)

Структура расходов городского бюджета на 2015 год (1 млн. 345 232 тыс. тенге)

МЛН. ТГ.

Государственные услуги общего характера 98 млн.

469 тыс. тг. Оборона 1 млн. 667 тыс. тг

Топливно-энергетический комплекс и недропользование 44

млн. 362 тыс. тг

прочие 53 млн. 158 тыс.

Культура, спорт, туризм и информационное

пространство 60 млн. 964 тыс. тг.

Сельское, водное, рыбное хозяйство и др. 28 млн.

614 тыс.тг.

Промышленность, архитектурная,

градостроительная и строительная

деятельность 17 млн. 915 тыс. тг.

Жилищно-коммунальное хозяйство 544 млн. 490

тыс. тг

Социальная помощь и социальнное

обеспечение 68 млн. 133 тыс. тг.

Оброзование 396 млн. 877 тыс. тг

Структура расходов городского бюджета на 2016 год (1 млрд. 328 млн. 896 тыс. тенге)

МЛН. ТГ.

Государственные услуги общего характера 97 млн.

731тыс. тг. Оборона 1 млн. 667 тыс. тг

Топливно-энергетический комплекс и недропользование 369

млн. 346 тыс. тг

прочие 53 млн.946 тыс.

Культура, спорт, туризм и информационное

пространство 61 млн. 864 тыс. тг.

Сельское, водное, рыбное хозяйство и др. 28 млн.

166 тыс.тг.

Промышленность, архитектурная,

градостроительная и строительная

деятельность 17 млн. 915 тыс. тг.

Жилищно-коммунальное хозяйство 180 млн. 227

тыс. тг

Социальная помощь и социальнное

обеспечение 68 млн. 133 тыс. тг.

Оброзование 396 млн. 877 тыс. тг

Социальная сфера

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы:

Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационноепространство 

12

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы по образованию, всего 424 749 456579 396 877 411 238в том числе:

Дошкольное воспитание и обучение 98 140 114490 72 655 72 655

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

296 334 326321 309 207 324 770

Прочие услуги в области образования 30 275 15768 15 015 13 813

млн. тенге

13

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и

социального обеспечения

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 65 700 72380 68 133 67 796

в том числе:

Социальная помощь 39 900 52169 49 744 49 407

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

25 800 20211 18 389 18 389

млн. тенге

14

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и

информационного пространства

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год1 3 4 5 5

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего 61 369 65242 60 964 61 864

в том числе:

Деятельность в области культуры 6 600 4123 4 110 4 110

Расходы по спорту 1 928 7319 3 710 3 710

Информационное пространство 21 243 22778 21 558 22 158

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

31 598 31022 31 586 31 886

млн. тенге

15

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития

Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития

16

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 3 4 5 5

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего

2 000 738 2 078509 544 490 180 227

в том числе:

Жилищное хозяйство 40 405 221009 12 467 5 000

Коммунальное хозяйство 1 915 676 1 751022 463 205 100 000

Благоустройство населенных пунктов 44 657 106478 68 818 75 227

тыс. тенге

17

Расходы на реализацию мероприятий в

сфере транспорта и коммуникаций

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016

год

1 2 3 4 5

Расходы на транспорт и коммуникации, всего 42 550 60450 30 583 39 000

в том числе:

Автомобильный транспорт 42 550 60450 30 583 39 000

тыс. тенге

18

Расходы городского бюджета на развитие

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 39,2 1 972,0 391,1 369,3в том числе:

Жилищно-коммунальное хозяйство 39,2 221,0 7,0 0Коммунальное хозяйство 1 751,0 339,7Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

44,4 369,3

млн.тенге

19

Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств местного бюджета

в 2014 году (19,5 млн. тенге)Разработка проектно-сметной

документации на усиление несущих конструкций жилого

дома по Кисунько 15/3 – 7, 5 млн. тг.

Разработка проектно-сметной документации на усиление

несущих конструкций жилого дома по ул. Гвардейская 2 – 5,4 млн. тг.

Разработка проектно-сметной документации на усиление

несущих конструкций жилого дома по ул. Гвардейская 12 – 6,6 млн. тг.

20

Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств республиканского бюджета в 2014 году (131,3 млн.тенге)

На проектирование,строительство и (или)приобретение жильягосударственногокоммунального жилищного Фонда – 81,2 млн.тенге

25

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 50,1 млн.тенге

Развитие системы водоснабжения и водоотведения – 871,5

Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств областного бюджета в 2014 году (16,9 млн.тенге)

На проектирование,строительство и (или)приобретение жильягосударственногокоммунального жилищного Фонда – 11,3 млн.тенге

25

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 5,6 млн.тенге

Развитие системы водоснабжения и водоотведения – 871,5 – 217,9 млн.тенге