Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. Докладчик: Руководитель департамента финансов Гильгулин Григорий Владимирович Основные направления бюджетной и налоговой политики г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. 1 Тольятти, 2013
22
Embed
Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг .
Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. Основные направления бюджетной и налоговой политики г.о . Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг. Докладчик: Руководитель департамента финансов Гильгулин Григорий Владимирович. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
Проект бюджета г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.
Докладчик: Руководитель департамента финансов Гильгулин Григорий Владимирович
Основные направления бюджетной и налоговой политики г.о. Тольятти на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг.
Тольятти, 2013
2
Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики
в 2012 – 2013 года (доходы)
Собственные доходы бюджета,
тыс. руб.2012 9 мес. 2013
план 6 630 674 5 032 133
факт 6 661 538 4 878 600
Программа совместных действий мэрии с федеральными органами власти, План мероприятий, направленных на
увеличение собственных доходов:
2012 год – 120 млн. руб.9 мес. 2013 года – 60 млн. руб.
Тольятти, 2013
3
Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики в 2012 – 2013 годах
(расходы в социальной сфере)
Средняя заработная плата в месяц по состоянию на 01.10.13г составляет
• Педагогических работников дошкольного образования – 18 453 руб.
• Работников дополнительного образования – 15 579 руб.• Работников учреждений культуры – 15 746 руб.
Расходы:2012г. 95 млн.руб.
2013г. 500 млн.руб.
Получение населением муниципальных/государственных услуг по принципу «одного окна»
• 2012 год: количество предоставляемых услуг по отношению к 2011 году возросло с 25 до 89 (из 99 возможных);
• 2013 год: открытие 48 дополнительных окон приема документов; планируется открытие до конца года еще четырех окон
Расходы:2012г. 42 млн.руб.
2013г. план 24 млн.руб., факт на
01.10.2013г.16 млн.руб.
Установление мер социальной поддержки населения
• Финансируется 28 ПНО за счет средств городского округа и 5 ПНО за счет средств вышестоящих бюджетов
• Финансируется 26 ПНО за счет средств городского округа и 7 ПНО за счет средств
Расходы:2012г. 203 млн.руб.
2013г. 151 млн.руб.
Тольятти, 2013
4
Поддержка отдельных категорий граждан Предоставлено на
01.10.2013 г.
Очередь на
01.10.2013 г.
• Социальные выплаты детям-сиротам для приобретения квартир
57 370
• Предоставлено квартир больным, страдающим хроническими формами заболеваний из муниципального фонда
79 134
• Социальные выплаты реабилитированным лицам 6 18
• Социальные выплаты гражданам, проработавшим в тылу в период ВОВ
20 181
• Социальные выплаты ветеранам ВОВ 59 72
• Социальные выплаты инвалидам 50 303
• Социальные выплаты молодым семьям на приобретение квартир. Из общей очереди на 01.10.2013г. 5770 семей включено в список 2013г 1174 семьи, из которых 500 планируется обеспечить жильем в 2013г и 674 - в 2014г.
1 242 5 770
Предоставлено на
01.10.2013 г.
План на год
• Предоставлено социальных выплат на улучшение условий проживания:
- Участникам ВОВ - Инвалидам ВОВ - Вдовам инвалидов и участников ВОВ• Материальная помощь ко Дню Победы участникам и
ветеранам ВОВ
126385
8312 407
142415
9612 407
• Ведется строительство жилого дома экономического класса на земельном участке, расположенном по адресу: Центральный район, южнее здания, имеющего адрес: ул. Толстого, 23
66 квартир,жилая площадь3 051,42 кв.м.
Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики
в 2012 – 2013 годах (расходы в социальной сфере)
5
Основные итоги реализации бюджетной и налоговой политики
в 2012 – 2013 годах (расходы в социальной сфере)
Обеспечение роста количества мест в дошкольных учреждениях на 2 667 мест
• Введен в эксплуатацию детский сад в 18 квартале по адресу б-р Солнечный, 3 (250 мест);
• Создаются дополнительные места (347 мест) для детей дошкольного возраста в 17-ти действующих образовательных учреждениях;
• Выполняются работы по проектированию детских садов по адресам: бульвар Цветной, дом 17 (220 мест); ул. Южное шоссе, 43 и МКР-3 «Северный», Центрального района (350 мест каждый)
• Выполняются работы по проектированию реконструкции детских садов, расположенных по б-ру Баумана, 12 (188 мест), и пр-ту Туполева, 18 (275 мест);
• Выполнен проект и ведутся работы по реконструкции здания детского сада по адресу: пр-т Ленинский, 35 (окончание работ в 2014 году, 203 места)
• Ведется капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием детского сада, расположенного по адресу: пр-т Ленинский,22 (264 места);
• Выполнены работы по проектированию строительства детского сада в квартале 19 Автозаводского района по адресу севернее здания, имеющего адрес 70 Лет Октября, 36 (220 мест)
Расходы:2012г. 120 млн.руб.
2013г. 163 млн.руб.
Потребность в дополнительных местах для детей
в возрастеот 3 до 7 лет:
2 500 мест
Тольятти, 2013
6
Основные итоги в области дорожного хозяйства и ЖКХ
в 2012 – 2013 годах (расходы)
Капитальный ремонт и реконструкция дорог местного значения
• Осуществлен ремонт и капитальный ремонт магистральных дорог
тыс.кв.м.• В 2013 г. запланировано отремонтировать 11,4 тыс.кв.м.дорог
частного сектора
Расходы:2012г. 524 млн.руб.
2013г. 1 250 млн.руб.
Капитальный ремонт жилого фонда
• В рамках 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» осуществлен капитальный ремонт многоквартирных домов:
в 2012 году - 15 шт.; в 2013 году – 4 шт.• Обеспечено оснащение приборами учета многоквартирных домов 2012 год – 757 приборов в 327 многоквартирных домах; 2013 год – 478 приборов в 267 многоквартирных домах и запланированы
проектные работы по установке 403 приборов
Расходы:2012г. 341 млн.руб.
2013г. 186 млн.руб.
Транспорт
• Предоставлены субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат и недополученных доходов при осуществлении регулярных перевозок
• Приобретено 102 автобуса на условиях лизинга• Произведен расчет за ранее поставленные автобусы• Разработка Концепции развития улично-дорожной сети
Расходы:2012г. 594 млн.руб.
2013г. 342 млн.руб.
Тольятти, 2013
7
Изменения в законодательстве, существенно влияющие на размер собственных доходов г.о.
Тольятти в 2014 году
Налог на доходы физических лиц
с 40 % до 30 %.- 1 152 млн. руб.
Аренда земельных участков с 80% до 100%
+ 93 млн. руб.
+ 27 млн. руб.
Единый налог на вмененный доход
К2=0,5 при отсутствии задолженности
Налог на имущество физических лиц для определения восстановительной
стоимости – 1,1+ 15 млн. руб.
Аренда имуществаиндексация базовой ставки на 5,3%
+ 2,5 млн. руб.
Акцизы на нефтепродукты 10% от доходов регионального б-та
+ 57 млн. руб.Уст
ано
вл
ени
е н
ор
мат
ив
ов
о
тчи
слен
ий
Уст
ано
вл
ени
е ко
эфф
иц
иен
тов
Тольятти, 2013
8
Выявление объектов недвижимости, в том числе земельных участков, не стоящих на налоговом учете или использующихся не по назначению, увеличение в 2013-2015 годах количества плановых мероприятий по муниципальному земельному контролю.
(МФЦ)
Сокращение задолженности перед бюджетом в рамках работы межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы.
ДФ, МРИ ФНС, ГАД
Инвентаризация муниципального имущества (на основании критериев оценки эффективности управления имуществом), выявление свободного (неиспользуемого) имущества, с целью определения необходимости дальнейшего использования, перевода на арендные отношения или реализации с торгов. В т.ч. оценка необходимости дальнейшего участия муниципалитета в капиталах акционерных обществ.
ДУМИ
Завершение формирования актуальной базы данных для программного комплекса SAUMI, решение вопроса его совмещения с федеральной базой ЕГРЮЛ и ЕГРИП для возможности незамедлительного контроля предприятий, исключенных из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также банкротства и начала ликвидации.
ДУМИ
Выявление нелегальных перевозчиков пассажиров и багажа легкового транспорта
МРИ ФНС, УВД
Заключение новых договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по результатам торгов УПР
Осуществление мероприятий, способствующих сохранению единой государственной политики в сфере охраны окружающей среды в части администрирования платы за негативное воздействие на окружающую среду.
ДГХ
Повышение качества администрирования налоговых и неналоговых поступлений –
приоритет в работе с доходами в 2014 – 2016 годах
Тольятти, 2013
9
Особенности планирования бюджета на 2014 – 2016 годы
Формирование расходов в программной классификации (каждой программе соответствует целевая статья расходов)
Соответствие каждому публичному нормативному обязательству уникальной целевой статьи расходов
Формирование расходов бюджета в соответствие с единой классификацией видов расходов
Предоставление одновременно с проектом бюджета паспортов муниципальных программ, финансовое обеспечение которых, предусмотрено
в проекте бюджета
Изменения в бюджетном
законодательстве
Создание муниципального дорожного фонда в целях финансового обеспечения дорожной деятельности. Средства фонда имеют целевой
характер и не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.
Тольятти, 2013
10
2012 2013 2014 2015 2016
6,661,538
7,132,602 5,959,9
33 6,295,9
95
6,720,982
1,231,328
909,998
595,892 514,500 281,199
7,775,869
8,099,295 6,599,1
82 6,810,4
95 7,002,1
81
Основные параметры бюджета в период 2012-2016 годов.
Предоставление муниципальных гарантий Стоимость обслуживания муниципального долга
Уровень долговой нагрузки в период 2013 – 2016 годов
Размер бюджетных кредитов
Тольятти, 2013
20
Организация работы по формированию и утверждению проекта бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
НаименованиеСроки
исполнения
Коллегия мэрии по рассмотрению основных направлений бюджетной и налоговой политики и проекта бюджета
18 октября
Утверждение постановления по проведению публичных слушаний по проекту бюджета
21 октября
Опубликование в газете постановления по проведению публичных слушаний по проекту бюджета
22 октября
Проведение публичных слушаний по проекту бюджета 28 октября
Направление в Думу основных направлений бюджетной и налоговой политики и проекта бюджета
1 ноября
Рассмотрение Думой основных направлений бюджетной и налоговой политики 13 ноября
Утверждение Думой бюджета городского округа в 1 чтении 13 ноября
Работа согласительной комиссии по графику
Утверждение Думой бюджета городского округа в 2 чтении 4 декабря
Тольятти, 2013
21
Предложения для рассмотрения и включения в протокол Коллегии
Софинансирование из средств вышестоящих
бюджетов
1. Отраслевым заместителям мэра осуществлять контроль включения заявок в бюджет Самарской области на 2014 – 2016 годы.
2. ДИТИС – продолжить работу с Правительством Самарской области по софинансированию из областного бюджета содержания МФЦ.
Оптимизация расходов на
содержание органов местного
самоуправления
Управлению муниципальной службы, бухгалтерии мэрии, департаменту финансов до конца 2013 года провести все необходимые мероприятия по полноценному функционированию в 2014 году МКУ “ЦХТО”.
Развитие программно-целевых методов
планирования бюджета
1. ГРБС – привести утвержденные программы в соответствие с бюджетными ассигнованиями не позднее двух месяцев с момента утверждения бюджета.
2. Утвердить разработанные муниципальные программы, финансовое обеспечение которых предусмотрено в бюджете как непрограммные мероприятия до 31.01.2014 г.
Соблюдение требований бюджетного
законодательства по проекту бюджета
ДЭР, ДУМИ, департаменты образования, культуры, управление физической культуры и спорта – до 30.10.2013 г. представить в департамент финансов информацию о направлении в Думу документов, представляемых одновременно с проектом бюджета.