ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета финансов

Р.И. Марков

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

0102030

2013 6

11 6,5 11,4 2014

50

80

110

30405060

01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14


1/37

СТАВКА MOS PRIME, %

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ МАРКИ BRENT, $

30,4 31,1 32,7 32,5 32,7 35,6 33,8 39,4

56,3

01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14

31.12.14

7,66 7,5 7,29 7,15 7,26 9,31 9,71 10,7 24,3

01.01.13 01.07.13 01.01.14 01.07.14 31.12.14

111,1 110,7 102,5 106,8 110,9 105,2 112,0 94,8

57,5

ИНФЛЯЦИЯ, %


КУРС ДОЛЛАРА , P

2/37 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Одним из ключевых рисков для макроэкономической стабильности в текущей ситуации является резко возросший уровень инфляции…

При этом большая ее часть носит разовый характер. Главная задача сейчас – не допускать перехода этого всплеска из разового

в перманентный. В мировой практике вслед за ростом цен обычно индексируются

бюджетные расходы, зарплаты, социальные платежи. Такие индексации, как показала практика, не защищают от инфляции, так как реальное снижение зарплат и доходов в случае индексации

оказывается даже больше обычного из-за дополнительного негативного влияния инфляции на экономический рост

А. Силуанов

«

«

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

CОБСТВЕННЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ФАКТ 2013

94 887

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

6,2%

84 486

10 401 99 638

- 4 751

5,6%

ФАКТ 2014

122 317

108 979

13 338 108 967

+13 350

10,8%

28,9%

9,4%

7,8% 29,0%

МЛН РУБ.

3/37 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ

CОБСТВЕННЫЕ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ

ФАКТ 2013

72 493 80 147

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ(-) / ПРОФИЦИТ (+) % ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

7%

61 959 64 991 10 534 15 156

77 615 89 764

- 5 122

8,3%

- 9 617

14,8%

ПЛАН 2014 ФАКТ 2014

97 260

83 100 14 160 83 200

+14 060

4/37



12,4%

34,2%

7,2%

МЛН РУБ.

ОСНОВНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

5/37

МЛРД РУБ.

Налог на прибыль организаций

НДФЛ

Акцизы

Налог на имущество организаций

28,2

ПЛАН 2014

ФАКТ 2014

* - % исполнения к плану

16,9

5,5

11,9

46,1

17,2

4,6

11,6

171,4%

111%

88,5%

122,1%

*163,5%

*101,8%

*83,6%

*97,5%

ФАКТ 2013

26,9

15,5

5,2

9,5

ТЕМП РОСТА к 2013 году


ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

6/37

МЛРД РУБ. 2014 2013

НДФЛ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

АКЦИЗЫ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

26,9

15,5 17,2

9,5 11,6

4,2 3,4

2,3 2,0

1,0 1,0

16 9

21 21

18 11

24 24

13 13

Рейтинг среди субъектов РФ (2013 / 2014)


ВОЗВРАТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ИЗ БЮДЖЕТА:

2014 ГОД 2013 ГОД 1,7 МЛРД 1,9 МЛРД

2015 ГОД 0,9 МЛРД

Переплата по налогу на прибыль

8,8 МЛРД

46,1 (13,0 – «ВАЛЮТНАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ)

14,0% -1,3%

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

%


55,5% +12,1%

5,6% -2,8%

Налог на доходы физических лиц


2,4% -1,3%

Налог на имущество организаций

Акцизы

Неналоговые доходы

2014

2013

1,2% -0,4%

Транспортный налог 0,6%

-2,0%

Остальные

20,7% -4,3%

7/37

Переплата по налогу на прибыль

8,8 МЛРД

13,0 МЛРД – «валютная» составляющая

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

8/37

НЕДОИМКА (ВСЕГО)

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015

2 184,7 2 360,1 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНС. БЮДЖЕТА 75 322,1 99 995,2


Транспортный налог Земельный налог

Налоги на совокупный доход Налог на имущество физ.лиц

113,5 233,4 113,0

952,4

1039,2

326,0 366,5 452,6

346,4 352,1 460,3

91,9 85,1 93,8

МЛН РУБ.

1 914,3 68 927,6

Остальные налоги

82,2 108,4


125,5

1 116,8

0

200

400

600

800

1000

1200

ДИНАМИКА НЕДОИМКИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

9/37


Транспортный налог

Земельный налог

Налоги на совокупный доход (УСН, ЕНВД, ЕСХН)

Налог на имущество физ.лиц

113,5 233,4 113,0

МЛН РУБ.

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.01.14 01.01.15


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10/37

1039,2

МЛН РУБ.


ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ВОЗВРАТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 248 16% 2 170

7%

32 417 14 160

в т.ч. подтверждено 2 173 в т.ч. подтверждено 910

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

11/37 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ – 2013 И 2014

70

0

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ ГОСДОЛГ

2013 2014

50

30

16,5%

% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

9%

62,0

10,2

83,1 90

13,1% 10,9

23 место в РФ

МЛРД РУБ.

34%

73% 6,9%

ПРИРОСТ

*

*

0%

20%

40%

60%

80%

100%

12/37 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 2010 - 2014 ГАРАНТИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

2010

БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ КРЕДИТЫ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2011 2012 2013 2014

%

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОКВАРТАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

13/37 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

I КВ

II КВ

III КВ

IV КВ

13 675,8

18 857,3

18 410,2

32 256,5

16,4%

22,7%

22,1%

38,8% октябрь ноябрь декабрь

21% 7,9% 9,8%

Удельный вес от общих расходов

13,8% 13,2% 12,3% 9,7% 8,6%

2013 год 14,8%

24,1%

25,0%

36,2%

комитет по строительству комитет по АПК

комитет по здравоохранению комитет по дор. хоз-ву

комитет по образованию

Удельный вес от расходов ГРБС

за год 39,4% 40,1% 14,7% 24,2% 8,9%

ЗА ДЕКАБРЬ

ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ-2014

14/37

17,17 СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 99,4% 15,42 РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 90,9%

МЛРД РУБ.

СОЦПОДДЕРЖКА 11,38 96,2% 7,35 РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 91,5%

РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 6,90 78,5% 3,89 ЖКХ и ТЭК 93,9% 3,26 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 93,7%

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМ. АКТИВНОСТИ 2,84 97,4% ЖИЛЬЕ 2,62 91,6% БЕЗОПАСНОСТЬ 1,35 94,4% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1,31 98,4% РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 1,27 88,8% РАЗВИТИЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА 0,94 84,7% ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОС. УПРАВЛЕНИЯ 0,58 97,9% УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 0,58 95,3% ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 0,5 96,5%


(>95% 90%-95% <90%)

ИСПОЛНЕНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА ЛО

4 917,7

2 027,1 1 497,0

31,6 417,7

4 196,3

1 841,1

688,1 30,4 214,6

46%

ФАКТ ПЛАН

МЛН РУБ.

96,2% 51,4%

90,8%

85,3%

ВСЕГО В 2013 – 7 354,8 (исполнено 77,3%) ВСЕГО В 2014 – 6 970,5 (исполнено 78,5%)

РЕМОНТ И КАП.РЕМОНТ

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ПРОЧЕЕ


АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА - 2014 2013 ГОД – 5 129,5 (86,3 %) ИСПОЛНЕНИЕ АИП:

в т.ч.: 2 959 граждан – переселение

из аварийного жилья площадью 46,11 тыс. м2

(в т.ч. за счет средств Фонда ЖКХ и местных бюджетов)

37 семей – инженерная инфраструктура

для многодетных семей 78 граждан – жилье для

погорельцев

Удельный вес в АИП

0 - Количество объектов % - % от плана

*


2014 ГОД – 4 979,4 (79,3 %) - Объекты областной собственности - Объекты муниципальной собственности

26,9% 73,1%

3 642 млн руб.

1 337 млн руб.

Детские сады

Школы

ПИР

Дороги

Вода, канализация

Газ

Спорт

Здравоохранение

27 (20,4%)

48 (21,5%)

Жильё

351 (55,6%)

12

38 467 (74,8%)

485 (98,5%)

76

263 34

15 597 (77,2%)

3 363 (81,9%)

1 093 (99,7%) 13

844 (98,4%) * * 91

87,7% 173 (61,2%)

74,3%

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


100% 104,2%

135,5% 137,5%

66,6% 71,8%

58,0% 62,3%

ПЛАН

целевой показатель*

2014

ФАКТ

* в соответствии с «дорожной картой»

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПЕДАГОГОВ ШКОЛ

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В РЕГИОНЕ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВРАЧЕЙ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СОЦ. РАБОТНИКОВ

29 565

2013 (руб.)

2014 (руб.)

31 117

39 993

19 686

16 268

32 105

33 463

44 151

23 044

19 997

ИСПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ (ОБ и ФБ)

18/37

– дополнительная потребность

2013 2014 д

224

3 142

89 671

1 474

156

61

696

2 471

140 1 325

1 355

628

235

633

УКАЗ № 598 (Дефицит мед. кадров)

УКАЗ № 597 (Зарплата)

УКАЗ № 600 (Инфраструктура)

УКАЗ № 596 (Экономика)

УКАЗ № 601 (МФЦ)

УКАЗ № 606 (Многодетные семьи)

УКАЗ № 599 (Детские сады)

2015 362

1 976

111 1 827

1 569

641

348

353 д

МЛН РУБ.

1 245

97

120 94

66

– в т.ч. средства федерального бюджета

81

759 506 531

187 233

569

100

ИТОГО: 5 817

1 484 6 850

2 256 6 834

1 577

33

579 д

63

ФБ

ФБ ФБ

ФБ

ФБ

ФБ ФБ

ФБ ФБ

ФБ ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ

ФБ ФБ ФБ

ФБ ФБ

932 д


ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО

МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС


КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГРБС

Соблюдение установленных правил и регламентов

Качество финансового планирования

Качество исполнения бюджета и финансовая дисциплина

Методика утверждена приказом комитета финансов Ленинградской области

от 22.12.2014 № 18-02/01-02-101

Качество управления подведомственными учреждениями и внутренними ресурсами ГРБС

7 индикаторов


2 индикатора


ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС

Законодательное собрание Архивное управление Комитет по природным ресурсам Комитет по здравоохранению Комитет по АПК Государственный экспертный институт регионального законодательства Контрольно-счетная палата КЭРиИД Комитета финансов Управление по гос. техническому надзору и контролю

1 СТЕПЕНЬ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 3 ГРБС

2 СТЕПЕНЬ

НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 10 ГРБС

Избирательная комиссия Управление делами Комитет государственного заказа



3 СТЕПЕНЬ

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 23 ГРБС

Комитет по социальной защите населения Уполномоченный по правам человека Комитет государственного экологического надзора Комитет по телекоммуникациям и информатизации Комитет по печати и связям с общественностью Комитет правопорядка и безопасности Комитет по труду и занятости населения Комитет по топливно-энергетическому комплексу Уполномоченный по правам ребенка Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Комитет по физической культуре и спорту Комитет по строительству



3 СТЕПЕНЬ

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ 23 ГРБС

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградский областной комитет по управлению гос.имуществом Комитет по ЖКХ и транспорту Представительство при Правительстве РФ Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Комитет гос. строительного надзора и государственной экспертизы Управление ветеринарии Комитет по образованию Комитет по молодежной политике Комитет по местному самоуправлению Комитет по культуре


ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ

БЮДЖЕТОВ МО

МЛН РУБ.

122,9% 107,7% 110,3% 106,9% 102,1% 108,6% 100,4% 101,1% 104,2% 98,7%

102,1% 94,9% 98,3% 94,1% 96,6% 97,8% 98,0%

101,7%

Ломоносовский Тихвинский Всеволожский Подпорожский Сосновоборский Сланцевский Гатчинский Киришский Приозерский Тосненский Лодейнопольский Волховский Кировский Кингисеппский Лужский Выборгский Волосовский Бокситогорский

% ИСПОЛНЕНИЯ:

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО

ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ

ОБЩИЙ ПО ДОХОДАМ

106,1% 101,0% 100,9% 100,5% 100,0% 98,0% 97,8% 97,5% 97,2% 96,7% 96,5% 95,9% 95,6% 95,5% 93,6% 93,3% 93,2% 87,2%

23/37 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО

(<100% >100%) ВСЕГО – 57 536,6 (ИСПОЛНЕНИЕ – 97,3%)

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ

ДОТАЦИИ

СУБВЕНЦИИ

СУБСИДИИ

ИНЫЕ МБТ

МЛН РУБ.

на выравнивание бюджетной

обеспеченности

на сбалансированность местных бюджетов

ВСЕГО - 32 416,8

% - от собственных доходов МО

20 753,6

2014 ВСЕГО - 32 674,1

2013

8 232,8

1 355,3

448,0

1 627,1

16 201,9

11 314,1

1 020,8

2 466,0

1 671,3 24/37 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МО

68 субсидий 82 субсидии

СУБСИДИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ МР И БЮДЖЕТА ГО


2014 2013 1 400

1 000

600

200

0

1 200

800

400

0

4000

8000

12000

16000

6345

Налоговые доходы по БК РФ Дотации на выравнивание БО

Дотации на сбалансированность

Налоговые доходы по доп. нормативам от НДФЛ



ДОХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ: 2013 ГОД

РУБ.

0

4000

8000

12000

16000

20000

6283

Разовые поступления от НДФЛ

ДОХОДЫ НА 1 ЖИТЕЛЯ: 2014 ГОД

Налоговые доходы по БК РФ

Дотации на выравнивание БО Дотации на сбалансированность

Налоговые доходы по доп. нормативам от НДФЛ


РУБ.


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МО ВСЕГО – 58 246,6 (ИСПОЛНЕНИЕ - 90%) %

91,0 91,8

88,2 87,8

87,1

96,1 88,8 93,4

84,6

91,4

88,9

87,7

87,7 90,5

90,8

95,8

90,0

90,9 СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ВОЛОСОВСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ

БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ


<90% - 8 МР ≥ 90% - 9 МР и 1 ГО

ОСТАТКИ СРЕДСТВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТАХ МО

Всеволожский Ломоносовский Кировский Тосненский Волховский Гатчинский Выборгский Приозерский Сосновоборский Кингисеппский Лужский Подпорожский Киришский Волосовский Бокситогорский Тихвинский Сланцевский Лодейнопольский

2 017,4 588,3 466,9 403,1 363,2 330,1 316,4 262,9 246,4 242,7 239,3 231,7 215,8 177,8 171,0 162,8 132,7 99,9

1 816,8 520,0 591,5 460,6 458,3 688,4 408,4 453,3 126,5 549,6 356,0 51,4

242,2 225,2 501,2 124,4 75,6 81,1

ИТОГО 6 668,6 7 730,6

ВСЕГО на 01.01.14 ВСЕГО на 01.01.15 МЛН РУБ.


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - 2014

ИТОГО

Выборгский Гатчинский Кингисеппский Тихвинский Подпорожский Лужский Сланцевский Кировский Лодейнопольский Бокситогорский Приозерский Волховский Всеволожский

690,0 376,3 262,2 303,0 131,4 164,7 102,3 80,7 78,1 76,7 43,0 30,5 5,3

МЛН РУБ.

Волосовский Киришский Ломоносовский Тосненский Сосновоборский

Районы / городской округ без долговой нагрузки:

2013 2014 630,0 318,3 251,2 205,7 112,6 94,0 87,7 71,9 66,9 61,0 36,9 16,3 4,5

1 957,0 2 344,2

(долг в 2013 году – 31,2 )


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ МЕНЬШЕ 15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БОЛЬШЕ 15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

14,1

1,7 0,1

24,6

12,9 23,3

5,1

19,6

12,8

38,4 4,3

19,2

28,6

% от собственных доходов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ - 2014

СОСНОВОБОРСКИЙ

ВЫБОРГСКИЙ

ПРИОЗЕРСКИЙ

ВСЕВОЛОЖСКИЙ

ЛОМОНОСОВСКИЙ

КИНГИСЕППСКИЙ

СЛАНЦЕВСКИЙ

ЛУЖСКИЙ

ГАТЧИНСКИЙ

КИРИШСКИЙ БОКСИТОГОРСКИЙ

ТИХВИНСКИЙ

ПОДПОРОЖСКИЙ ЛОДЕЙНОПОЛЬСКИЙ

ВОЛХОВСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ТОСНЕНСКИЙ ВОЛОСОВСКИЙ


<15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ >15% ОТ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

РАЙОНЫ БЕЗ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МСУ - дотация на сбалансированность по распоряжению Правительства ЛО

Бокситогорское г.п.

- недоимка на 01.01.15 - объем налоговых льгот - недоисполнение неналоговых доходов - просроченная кредиторская задолженность на 01.01.15

Курское с.п.

Новоладожское г.п.

Вырицкое г.п. г. Ивангород

Тихвинское г.п. Севастьяновское с.п.

Сланцевское г.п.

11 640,8 8 944,5

1 716

20 289,1

34 253,6 25 080,4 7 066,6 6 864,4

1 380

22 015

3 900

16 477,2

3 638 3 838

9 000

45 292,3


ТЫС. РУБ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА МО

КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

33/37


Соблюдение бюджетного законодательства

Бюджетное планирование

Качество исполнения бюджета

Прозрачность бюджетного процесса 4 индикатора



Методика утверждена приказом комитета финансов Ленинградской области

от 27.11.2013 № 18-02/01-20-159


34/37 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

MAX – 20 баллов

20 15

0

Прозрачность бюджетного процесса

5 10

Не размещают или несвоевременно размещают на официальных сайтах МО решения о бюджете

67 МО Не размещают ежемесячно отчеты об исполнении бюджета

122 МО Не размещают информацию о принятых муниципальных программах и фактических результатах их реализации

121 МО Не размещают реестр расходных обязательств МО, соответствующий требованиям БК РФ

22 МО

35/37


I степень высокое качество

управления финансами

II степень надлежащее качество

управления финансами

III степень ненадлежащее качество управления финансами

7 МР: - Кировский - Тосненский - Волосовский - Бокситогорский - Подпорожский - Приозерский - Тихвинский

45 поселений

2 МР: - Лужский - Волховский


8 МР: - Киришский - Всеволожский - Гатчинский - Кингисеппский - Лодейнопольский - Сланцевский - Ломоносовский - Выборгский Сосновоборский ГО



36/37


Лидеры

0 Аутсайдеры

10 4 Бокситогорский

7 7 Тихвинский

14 4 13 15

Подпорожский

Лодейнопольский

17 10 Волховский

5 9 Киришский

8 4 Приозерский 18 18

Выборгский 2 11

Всеволожский

1 12 Гатчинский

5 8 Лужский

9 Волосовский 12 16

Сланцевский

14 14 Кингисеппский

11 13 Сосновоборский 14 17

Ломоносовский 3 Кировский

4 Тосненский

2013

2014 0 0


ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

37/37 ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

ЗАДАЧИ НА 2015 ГОД

01 02

03 04

07

05 06

СОХРАНИТЬ ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ДОХОДОВ НАД ТЕМПАМИ РОСТА РАСХОДОВ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СОКРАЩЕНИЮ НЕДОИМКИ

ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ПО СНИЖЕНИЮ ДЕФИЦИТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ГРБС И МО

ОСУЩЕСТВИТЬ РАЗРАБОТКУ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ ПО СОКРАЩЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА СУБСИДИЙ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯМИ К ЗАКОНУ О БЮДЖЕТЕ

ЗАКОНЧИТЬ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМОЙ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД

Government & Nonprofit