VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - TRIC Indonesia · ETPIK Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non-Produsen 1.1.1. ETPIK
Post on 29-Jul-2020
2 Views
Preview:
Transcript
TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION (TRIC)
(Resume Hasil Audit)
Sertifikasi
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
ETPIK Non Produsen
CV. TRADER INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. TRADER INDONESIA
Halaman 2 dari 7
IDENTITAS LV-LK
a. Nama Lembaga : Tropical Rainforest International Certification
b. Nomor Akreditasi : LVLK-022-IDN
c. Alamat : Villa Seturan Indah Kavling C-2. Caturtunggal,
Depok, Sleman, Yogyakarta
d. Nomor Telepon : (0274) 487862
Nomor Fax : (0274) 487862
E-mail : info@tric-indonesia.com
e. Direktur : Hendy Saputra
f. Standar : Lampiran 2.10 Peraturan Direktur Jenderal Bina
Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
tanggal 29 Desember 2014 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pedagang
Ekspor / ETPIK Non Produsen.
g. Tim Auditor : Ahmad Zakie Mubarrok (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Dyah Ayu Satiti (Technical Review)
RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. TRADER INDONESIA
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. TRADER INDONESIA
Halaman 3 dari 7
IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Izin : CV. Trader Indonesia
b. Alamat Kantor/Industri : Jl. Industri XIV No. 531 LIK, Kel. Muktiharjo
Lor, Kec. Genuk, Kota Semarang
c. Nomor dan tanggal Izin
Usaha
: TDP Nomor: 11.01.3.46.20554 Tanggal 27
November 2015
d. Kapasitas Izin : -
e. Nomor Telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail : -
f. Pengurus : Arief Prihastomo (Direktur Utama)
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan Tgl 6-4-2016
Penjelasan tujuan kegiatan verifikasi, tahapan audit, susunan tim auditor, kewenangan audit, ruang lingkup verifikasi, metodologi verifikasi, mekanisme dan prosedur serta rencana kerja.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
- Tgl 6 s/d 7-4-2016
Melakukan verifikasi dokumen legalitas perusahaan, pengecekan dokumen penerimaan, dan dokumen ekspor serta observasi lapangan (uji petik).
Pertemuan Penutupan Tgl 7-4-2016
Penjelasan hasil verifikasi lapangan, kegiatan pasca verifikasi lapangan dan penutupan.
Pengambilan Keputusan Tgl 14-4-2016 Melakukan review hasil verifikasi lapangan, memutuskan kelulusan untuk penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. TRADER INDONESIA
Halaman 4 dari 7
RESUME HASIL PENILAIAN
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
Prinsip 1. ETPIK Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk ETPIK Non-Produsen
1.1.1. ETPIK Non-
Produsen memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian
perusahaan dan / atau perubahan
terakhir
M CV. Trader Indonesia memiliki akta
pendirian perusahaan dan Akta perubahan terakhir yang telah
didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk
badan hukumnya.
b. Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) atau Izin
Perdagangan
M CV. Trader Indonesia memiliki Izin
Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan
usahanya.
c. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
M CV. Trader Indonesia memiliki Tanda
Daftar Perusahaan (TDP) yang masih
berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
d. NPWP Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
M CV. Trader Indonesia memiliki NPWP
(9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP
dan sesuai dengan dokumen lainnya.
e. Berstatus Eksportir
Terdaftar Produk Industri Kehutanan
(ETPIK) Non-Produsen
TA Sesuai Permendag Nomor: 89/M-
DAG/PER/10/2015 bahwa ETPIk tidak berlaku lagi sebagai dokumen
legalitas persyaratan ekspor produk kehutanan.
f. Memiliki perjanjian kerjasama dengan
industri skala kecil (TDI atau industri
rumah tangga /
pengrajin) bukan pemilik ETPIK yang
telah memiliki SLK atau DKP
M CV. Trader Indonesia memiliki dokumen perjanjian kerjasama
dengan industri skala kecil (TDI atau industri rumah tangga/pengrajin)
bukan pemilik ETPIK yang telah
memiliki S-LK atau DKP
Prinsip 2. Keabsahan perdagang-an atau pemindah-tanganan produk industri
kehutanan.
Kriteria 2.1. Pemindah tanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non Produsen
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan
bahwa produk yang
a. Produk yang diterima berasal dari
industri non ETPIK :
M Seluruh produk yang ditrerima oleh CV. Trader Indonesia berasal dari
industri non ETPIK : skala kecil (TDI
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. TRADER INDONESIA
Halaman 5 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
diterima berasal dari sumber yang sah
skala kecil (TDI atau industri rumah
tangga / pengrajin)
atau IUIPHHK atau IUI yang telah
memiliki S-LK atau Deklarasi
Kesesuaian
Pemasok, sebagai mitra yang
tercantum pada pengakuan ETPIK
Non Produsen.
atau industri rumah tangga / pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI
yang telah memiliki S-LK
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang
sah.
M Seluruh penerimaan produk kayu di CV.Trader Indonesia telah dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
c. Laporan mutasi produk
M CV. Trader Indonesia telah menyusun LMK yang sesuai dengan
dokumen pendukungnya
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan
2.2.1. Ekspor produk
industri kehutanan harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
a. PEB TA CV. Trader Indonesia belum
melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
b. Packing list TA CV. Trader Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor selama
periode audit.
c. Invoice TA CV. Trader Indonesia belum
melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
d. B/L TA CV. Trader Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor selama
periode audit.
e. Dokumen V-Legal
untuk produk yang wajib dilengkapi
dengan Dokumen V-Legal.
TA CV. Trader Indonesia belum
melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
f. Dokumen hasil
verifikasi teknis untuk produk yang
wajib verifikasi teknis
TA CV. Trader Indonesia belum
melakukan kegiatan ekspor selama periode audit.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. TRADER INDONESIA
Halaman 6 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
g. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
TA CV. Trader Indonesia belum melakukan kegiatan ekspor selama
periode audit.
h. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
TA CV. Trader Indonesia belum
melakukan kegiatan ekspor selama
periode audit.
Kriteria 2.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
2.3.1. Implementasi
Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai ketentuan.
TA CV. Trader Indonesia belum memiliki
sertifikat SVLK sehingga tidak memiliki kewajiban dan hak untuk
membubuhkan Tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi ETPIK NON-
PRODUSEN
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1. Pedoman/
prosedur dan
implementasi K3.
a. Pedoman/ prosedur
K3
M Tersedia pedoman/prosedur K3 dan
personel yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/ prosedur K3
b. Implementasi K3 M Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik serta telah tersedia jalur
evakuasi yang mengarah ke titik kumpul apabila sewaktu-waktu
terjadi bencana dapat segera dievakuasi sesuai jalur yang tersedia
c. Catatan kecelakaan kerja.
M Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan
kerja secara lengkap dan upaya
penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan
berserikat bagi pekerja
Ada serikat pekerja
atau kebijakan
perusahaan yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
M CV. Trader Indonesia tidak
mempunyai Serikat Pekerja, akan
tetapi terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan pegawainya
untuk berserikat yang dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan
Kebebasan Berserikat.
4.2.2. Adanya
Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau
Peraturan Perusahaan
Ketersediaan Dokumen
KKB atau PP
TA CV. Trader Indonesia hanya memiliki
karyawan sebanyak 6 orang, sehingga tidak wajib menyusun PP
atau KKB.
zzzz TROPICAL RAINFOREST INTERNATIONAL CERTIFICATION
CV. TRADER INDONESIA
Halaman 7 dari 7
Prinsip, Kriteria, dan
Indikator Verifier Nilai Justifikasi
(PP) untuk Etpik Non Produsen yang
mempekerjakan
karyawan > 10 orang
4.2.3. Tidak
mempekerjakan anak di
bawah umur
Pekerja yang masih di
bawah umur
M CV. Trader Indonesia tidak
memperkerjakan karyawan yang
masih di bawah umur.
M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; TA = Tidak diaudit
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil audit sertifikasi di CV. Trader Indonesia, secara keseluruhan dari 3 Prinsip, 6
Kriteria, 8 Indikator, dan 24 Verifier diperoleh hasi:
Jumlah Verifier yang tidak dinilai sebanyak 11 verifier
Jumlah Verifier yang memenuhi norma penilaian sebanyak 13 verifier
Jumlah Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian sebanyak 0 verifier.
Dengan demikian CV. Trader Indonesia dinyatakan MEMENUHI standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan
Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPH/2015 dan Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.
Mengetahui, Tropical Rainforest Internatioan Certification
Hendy Saputra Direktur Utama
top related