RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Kecamatan Setu Tahun 2012
Post on 15-Jul-2015
679 Views
Preview:
Transcript
RENCANA KINERJA TAHUNAN KECAMATAN SETU KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2012Formulir RKTSasaran No. Urut1
Kegiatan Satuan4
Uraian2
Indikator Sasaran3
Target
Program5
Uraian6 Kebutuhan operasional pendukung administrasi perkantoran
Indikator Kinerja7
Satuan8
Rencana Tingkat Capaian (Target) 9
1 Meningkatnya Pelayanan Admnisitrasi Perkantoran
Jumlah Operasional kantor yang terpenuhi dengan paket, orang, bulan, baik di Kecamatan Setu dan item
17
Program Non Urusan Setiap SKPD
Masukan
Tersedianya dana
Rupiah
866,122,964
Keluaran Hasil Operasional Administrasi Perkantoran yang baik dan efektif serta efisien.
%
100
Honorarium Panitia Masukan Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran
Dana
Rupiah
2,500,000
Hasil
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yg dibayarkan Lancarnya proses dokumen administrasi Dana
Orang
6
%
100
Honorarium Panitia Penerima Masukan Hasil Pekerjaan Keluaran
Rupiah
3,750,000
Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yg dibayarkan
Orang
15
Lembar 1 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Hasil
Honorarium Non PNS
Lancarnya proses dokumen administrasi Masukan Dana
%
100
Rupiah Orang
334,800,000 30
Keluaran Non PNS HasilBelanja Alat Tulis Masukan Kantor
Honorarium Disiplin aparatur yg berjalan dengan baik Dana
%
100
Rupiah Rim, Pak. Pieces, Kotak, Roll, Set, Box, Tabung, Lusin
98,970,740
Alat tulis kantor yg Keluaran terpenuhi dgn baik Sarana ATK yg berjalan dengan baik Dana
49
HasilBelanja Dokumen/Adminis Masukan trasi Tender
%
100
Rupiah
394,730
Dokumen Keluaran tender yg sesuai dengan kebutuhan Dokumen Kontrak yg Hasil berjalan dengan baik Belanja Alat Listrik dan Elektronik Masukan Dana
Rim, Pak.
2
%
100
Rupiah
5,687,100
Keluaran Elektronik ygmemadai Penerangan Kantor yg berjalan baik
Alat Listrik dan
Buah
2
HasilBelanja Perangko, Materai dan Benda Pos Masukan Lainnya
%
100
Dana
Rupiah
3,000,000
Lembar 2 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Kebutuhan Meterai dan Keluaran Benda pos yg sesuai kebutuhan Lancarnya proses Hasil dokumen administrasi Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Masukan
Buah
2
%
100
Dana
Rupiah
24,121,424
Peralatan Buah, Kotak, Kebersihan yg Jerigen Keluaran terpenuhi Kebersihan Kantor yg % Hasil terjaga dengan baik Belanja Telepon
23
100
Masukan
Dana
Rupiah
28,800,000
Perlengkapan Telepon yg Keluaran sesuai kapasitas Komunuikasi yg berjalamn Hasil baik di Kec. Setu Belanja Listrik
Bulan
24
% Rupiah Bulan
100 54,000,000 2
Masukan Dana Keluaran Alat-alat listrik Hasilyg memadai Penerangan Kantor yg berjalan baik
%
100
Belanja Kawat, Faksimilli, dan Internet
Masukan DanaAlat-alat kebutuhan informasi dan Keluaran internet yg sesuai kebutuhan Informasi yg lancar dan Hasil efisien di Kec. Setu
Rupiah
66,000,000
Bulan
2
%
100
Lembar 3 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Jasa Pengamanan Kantor
Masukan DanaHonorarium Pengamanan Keluaran kantor yg terpenuhi Disiplin pengaman kantor yg berjalan lancar
Rupiah
26,400,000
Orang
1
HasilCleaning Service
%
100
Masukan DanaJasa Cleaning Keluaran Service yg optimal Kebersihan Kantor yg Hasil terjamin
Rupiah Orang
45,600,000 3
% Rupiah
100 6,000,000
Jasa Promosi dan Masukan Dana Publikasi Surat Kabar Nasional dan Keluaran Lokal yg rutin selama setahun Informasi aktual yg diterima Hasil Perangkat Kec. Setu Langganan Satelit Masukan Dana Tercapainya langganan Keluaran Satelit secara rutin Kelancaran Komunikasi Hasil Satelit bg Kec. Setu Masukan Dana Peralatan Cetak yg Keluaran sesuai kebutuhan Hasil Cetakan yg terpenuhi Hasil dgn baik
Bulan
24
%
100
Rupiah
9,600,000
Bulan, Unit
45 bulan dan 3 Unit
% Rupiah Rim, Pak, Buah, Blok
100 17,274,450 4
Cetak
%
100
Lembar 4 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Makan dan Minum Harian Pegawai
Masukan DanaKebutuhan makan dan Keluaran minum yg rutin diberikan selama setahun Disiplin aparatur yg Hasil berjalan dengan baik
Rupiah
18,714,520
Kg, Galon, Kotak
5
%
100
Belanja Perjalanan Dinas Masukan Dana Dalam Daerah
Rupiah
66,000,000
Honorarium Keluaran Perjalanan Dinas yg rutin dibayarkan Perjalanan Dinas yg Hasil terlaksana dgn baik Belanja Perjalanan Dinas Masukan Dana Luar Daerah
Orang
2
%
100
Rupiah
54,510,000
Honorarium Keluaran Perjalanan Dinas yg rutin dibayarkan
Kali, Hari
12
Hasil
Perjalanan Dinas Tersedianya dana
% Rupiah
100 1,491,416,177
2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
paket, orang, bulan, dan item
30
Program Non Urusan Setiap SKPD
Sarana dan Masukan Prasarana Penunjang Kinerja Kec. Setu Keluaran Hasil
Sarana dan Prasarana yg terpenuhi bagi pegawai Kec. Setu Dana
%
100
Honorarium PPBJLembar 5 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Masukan
Rupiah
11,700,000
Keluaran
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Lancarnya Proses dokumen Administrasi Dana Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yg dibayarkan Lancarnya Proses Dana Bahan bakar minyak bagi kelancaran transportasi di Kec. Setu Mobilitas kendaraan dinas dan operasional kantor yg efisien Dana Kebutuhan Baha Sarana dan Prasarana yg terpenuhi bagi pegawai Kec. Setu Dana Perlengkapan Elektronik yg berjalan baik Penerangan Kantor yg optimal
Orang
26
Hasil
% 100
Honorarium Panitia Penerima Masukan Hasil Pekerjaan Keluaran
Rupiah
12,900,000
Orang
48
Hasil Belanja Bahan Bakar Minyak Masukan Keluaran
% Rupiah Liter
100 41,094,000
5
Hasil
%
100
Pengisian tabung Masukan gas Keluaran Hasil
Rupiah Tabung
1,020,000 1
%
100
Belanja Listrik
Masukan Keluaran
Rupiah
7,079,200 2
Lot
Hasil
%
100
Lembar 6 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Belanja Perawatan kendaraan bermotor
Masukan Keluaran
Dana Perawatan kendaraan bermotor yg rutin selama setahun Transportasi Kantor yg memadai Dana
Rupiah
6,312,000
Unit, Tahun
2 Mobil Dinas
Hasil
%
100
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Masukan Keluaran
Rupiah
99,992,020
Hasil
Pemeliharaan Orang, Kg, Buah, Zak, M3, gedung yg M2 berjalan dgn baik % Optimalnya sarana gedung kantor
11
100
Belanja Hibah Barang/Jasa Pada Masyarakat Masukan Pihak Ketiga Keluaran
Dana
Rupiah
143,970,720
Hasil
Barang kebutuhan Masyarakat Barang kebutuhan bg masyarakat yg dipergunakan dgn baik
Unit, Meter 3
%
100
Belanja Perlengkapan
Masukan Keluaran
Dana Perlengkapan yg mendukung kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Kec. Setu
Rupiah Buah, Lusin, Unit, cm, Set
76,863,720
32
Lembar 7 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Hasil Terpenuhinya perlengkapan kantor yg sesuai kebutuhan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Angkutan Darat bermotor % 100
Masukan
Dana
Rupiah
148,200,000
Keluaran
Hasil
Kendaraan operasional dinas bg Kantor Kec. Setu Mobilitas kendaraan dinas dan operasional kantor yg efisien Dana
Unit 1
%
100
Belanja Modal Peralatan Kantor Masukan Keluaran
Rupiah
103,959,380
Hasil
Peralatan kantor yg efektif sebagai penunjang proses pelayanan Berjalannya proses pelayanan dgn baik Dana
Unit
15
%
100
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Masukan Keluaran
Rupiah
184,933,417
Komputer dan Perlengkapan pendukung bg Kantor Kec. Setu
Unit
5
Lembar 8 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Hasil
Proses informasi dan pelayanan publik yg berjalan dgn baik
%
100
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
Masukan Keluaran
Dana Mebeulair yg berguna bg kelancaran pekerjaan di Kantor Kec. Setu Terpenuhinya perlengkapan kantor yg sesuai kebutuhan
Rupiah
89,773,000
Unit
57
Hasil % 100
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
Masukan Keluaran
Dana Peralatan dapur sebagai pendukung sarana dan prasarana pegawai Kec. Setu Sarana dan Prasarana yg terpenuhi bagi pegawai Kec. Setu
Rupiah
9,500,000
Set
1
Hasil
%
100
Belanja Modal Pengadaan Masukan Penghias Ruangan Rumah Tangga Keluaran
Dana
Rupiah
117,479,800
Penghias Ruangan dan Tralis bg kenyamanan Kantor Kec. Setu
M2, Unit, Titik 5
Lembar 9 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Hasil
Estetika dan Perlengkapan bg pengamanan kantor yg berfungsi dgn baik Dana Sarana Komunikasi yg memadai Kelancaran Komunikasi bg keperluan aparat Trantib Kec. Setu Dana Instalasi listrik dan Generator Optimalnya penerangan dan kebutuhan listrik Kantor Kec. Setu
%
100
Belanja Modal Pengadaan Alat- Masukan alat Komunikasi Keluaran
Rupiah Unit
7,483,560
4
Hasil
%
100
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
Masukan Keluaran Hasil
Rupiah Paket, Unit
239,225,248
4
%
100
Belanja Pengadaan AlatMasukan alat Persenjataan/Kea manan Keluaran
Dana
Rupiah
78,243,920
Hasil
Alat-alat Persenjataan dan pengamanan yg Unit, Pak, Titik sesuai kebutuhan pengamanan Kemanan % Kantor Kec. Setu yg Baik Dana Rupiah
5
100
Belanja Modal Pengadaan AlatMasukan alat Pemadam Kebakaran
11,149,400
Lembar 10 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Keluaran
Hasil
Alat-alat Pemadam yg berguna bg keamanan dan kenyamanan Kantor Kec. Setu Kenyamanan Kantor Kec. Setu yg baik Dana Alat-alat olahraga yg berguna bg kesehatan jasmani aparatur Kec. Setu Kesehatan Jasmani yg diupayakan kearah lebih baik Dana Media Promosi dan Publikasi bg kelancaran informasi Informasi yg dipublikasikan dgn baik Dana
Tabung
2
% 100
Belanja Modal Pengadaan Alat- Masukan alat Olahraga Keluaran
Rupiah
4,768,930
Paket
1
Hasil
%
100
Belanja Modal Pengadaan Media Masukan Promosi dan Publikasi Keluaran
Rupiah
4,855,900
Buah
2
Hasil
% Rupiah
100 85,412,682
Belanja Aset Tetap Renovasi
Masukan Keluaran
Hasil
Bahan baku Buah, M1, Unit, renovasi gedung Lembar, Batang, Kg, Kantor Kec. M2, Sak, Roll, Setu Orang Kenyamanan Ruang Kerja yg % baik di Kec. Setu
27
100
Lembar 11 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
3 Meningkatnya Disiplin Aparatur
Aparatur Kecamatan Setu yang menjalankan disiplin selaku perangkat Kec. Setu
Stell
10
Program Non Urusan Setiap SKPD
Memenuhi perlengkapan pegawai dalam menunjang disiplin aparatur
Masukan
Tersedianya dana Perlengkapan Penunjang Disiplin Aparatur Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat Dana
Rupiah
84,767,740
Keluaran
Hasil
%
100
Honorarium Tim Masukan Pengadaan Barang dan Jasa Keluaran
Rupiah Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa yg dibayarkan Proses dokumen administrasi tender yg berjalan baik Dana Pakaian Dinas Harian bg Pegawai Kntor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat Dana Pakaian Sipil Resmi bg Pegawai Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat
1,225,000
Orang
4
Hasil
%
100
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Masukan Keluaran
Rupiah
3
Meter, Stell
200 Meter dan 114 Stell
Hasil
%
100
Belanja Pakaian Sipil Resmi
Masukan Keluaran
Rupiah
7,190,000
Meter, Stell
44 Meter dan 11 Stell
Hasil
%
100
Lembar 12 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Belanja Pakaian Hansip/Linmas
Masukan Keluaran
Dana Pakaian Linmas bg Pegawai Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat Dana Pakaian Kerja bg Pegawai Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat
Rupiah
30,937,000
Meter, Stell
200 Meter dan 114 Stell
Hasil
%
100
Belanja Pakaian Kerja
Masukan Keluaran
Rupiah
5,838,740
Stell, Buah
16 Stell, 24 Buah
Hasil
%
100
Belanja Pakaian Khusus Hari-hari Masukan tertentu Keluaran
Dana Pakaian Batik bg Kantor Kec. Setu Disiplin para aparatur Kantor Kec. Setu yg lebih meningkat
Rupiah
8,640,000
Stell
57
Hasil
%
100
4 Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan Capaian kinerja Keuangan yang valid dan sesuai dengan yang direncanakan
dokumen
2
Program Non Urusan Setiap SKPD
Jumlah Laporan Masukan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Tersediannya dana Rupiah 71,480,000
Keluaran Hasil Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Akhir Tahun
Dokumen
2
%
100
Lembar 13 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Honorarium Panitia Pelaksana Masukan Kegiatan Keluaran
Dana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yg dibayarkan Lancarnya Proses Dokumen Administrasi Tender Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan per Kegiatan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg tepat sasaran Dana Barang Cetakan dan Penggandaan bg dokumen hasil capaian keuangan Proses dokumentasi data laporan yg berorientasi pd capaian keuangan Dana Makan dan Minum pelaksana kegiatan Proses Pelaksanaan Kegiatan berjalan dgn baik Dana
Rupiah
5,000,000
Orang
4
Hasil
%
100
Honorarium Non Masukan PNS Keluaran
Rupiah
5,000,000
Orang
10
Hasil
%
100
Belanja Cetak dan Masukan Penggandaan Keluaran
Rupiah
680,000
Lembar, Eksemplar
1600 Lembar & 16 Eksemplar
Hasil
%
100
Belanja Makan dan Minum
Masukan Keluaran
Rupiah
8,000,000
Kotak
320
Hasil
%
100
Belanja Perjalanan Dinas MasukanLembar 14 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Rupiah
4,200,000
Keluaran
Perjalanan Dinas Kedalam Daerah yg dilakukan Urusan birokrasi berjalan dgn baik Dana Aplikasi SIPKD untuk menunjang program pelaporan Akurasi data laporan capaian kinerja & Keuangan
Orang
2
Hasil
%
100
Jasa Konsultasi Software
Masukan Keluaran
Rupiah
48,000,000
Paket
1
Hasil
%
100
5 Meningkatnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec. Setu
Jumlah dokumen Perencanaan Kec. Setu selama 4 Triwulan
dokumen
9
Program Non Urusan Setiap SKPD
Penyusunan Laporan Lakip, ROK, IKU, Tapkin, Masukan Renja, Renstra, LKPJ, LPPD, RKA Keluaran
Tersediannya dana
rupiah
40,426,400
Laporan Perencanaan SKPD selama setahun berikut dgn capaian kinerja Realisasi laporan perencanaan yg sesuai target
Dokumen
30 Buku
Hasil
%
100
Honorarium Panitia Pelaksana Masukan Kegiatan Keluaran
Dana Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan yg dibayarkan
Rupiah
11,200,000
Orang
12
Lembar 15 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Hasil
Proses Kegiatan Pelaporan yg berjalan dgn efisien dan terencana Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Kegiatan Pelaporan yg berjalan dgn efisien dan terencana Dana ATK yg digunakan Kelancaran Proses Pelaporan dan perencanaan Dana Barang Penggadaan yg terpenuhi Proses Kegiatan Pelaporan yg berjalan dgn efisien dan terencana
%
100
Honorarium Non Masukan PNS Keluaran
Rupiah Orang
10,000,000 4
Hasil
%
100
Belanja Alat Tulis Masukan Kantor Keluaran Hasil
Rupiah Rim, Lusin, Buah %
750,900 5
100
Belanja Penggandaan
Masukan Keluaran
Rupiah Lembar, Eksemplar
875,500 8
Hasil
%
100
Belanja Perjalanan Dinas Masukan Keluaran
Dana Perjalanan dinas yg dilakukan Proses Birokrasi yg terlaksana dgn baik
Rupiah
17,600,000
Orang
2
Hasil
%
100
Lembar 16 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
6 Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat Tumbuh
Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pemerintah dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Peserta
117
Honorarium Program Perencanaan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan WilayahStrategi s dan Cepat Tumbuh
Masukan
tersedianya dana
Rupiah
35,390,000
Keluaran
Hasil
Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana Alat tulis kantor dan Barang Cetakan serta Penggandaan sebagai pendukung kegiatan Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan tersediannya dana
Orang
8
%
100
Honorarium Non Masukan PNS Keluaran
Rupiah Orang
10,500,000 9
Hasil
%
100
Belanja Barang dan Jasa
Masukan Keluaran
Rupiah
18,690,000
Pieces & Lembar
300 Pieces, 6050 Lembar, 20 Meter
Hasil
%
100
Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran
Rupiah
5,265,000
Kotak
234 Kotak
Hasil
%
100
Belanja Masukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rupiah
700,000
Lembar 17 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Keluaran
Hasil
Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran
Biaya Perjalanan Dinas yg Dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Dana
Orang Hari
6
%
100
Rupiah Biaya Transport Peserta Kegiatan Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik tersedianya dana Rupiah
10,000,000
Orang Hari
100
Hasil
%
100
7 Terselenggaranya Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan Peserta Musrenbang Desa, Kelurahan
Orang
480
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan
10,800,000
Keluaran
Hasil
Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana
Orang
14
%
100
Honorarium Non Masukan PNS Keluaran
Rupiah
84,900,000
Hasil
Belanja Barang dan Jasa
Masukan Keluaran
Honorarium Non PNS yg Orang 62 dibayarkan Proses Pelaksanaan % 100 Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya 94,431,900 Rupiah dana Alat tulis kantor dan Barang Lusin, Buah, 35 Lusin, 600 Buah, Cetakan serta Pak, Lembar, 16 Pak, 19.600 Penggandaan Eksemplar, Lembar, 35 sebagai Meter Eksemplar, 60 Meter pendukung kegiatan
Lembar 18 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Hasil
Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran
Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan Dana
%
100
Rupiah
27,900,000
Orang
1.240 Orang
Hasil
%
100
Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran
Rupiah Biaya Transport Peserta Kegiatan Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik tersedianya dana Rupiah
57,000,000
Orang Hari
570
Hasil
%
100
8 Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan
Koordinasi kebijakan Kependudukan (Operasi Dokumen Kependudukan)
Orang
81
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan
7,600,000
Keluaran
Hasil
Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana
Orang
10
%
100
Honorarium Non Masukan PNS Keluaran
Rupiah Orang
5,800,000 71
Hasil
%
100
Belanja Barang dan Jasa
Masukan
Rupiah
7,353,000
Lembar 19 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Keluaran
Hasil
Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran
Alat tulis kantor dan Barang Cetakan serta Penggandaan sebagai pendukung kegiatan Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan
Lembar, Eksemplar
210 Lembar, 6 Eksemplar
%
100
Rupiah
7,020,000
Orang
312
Hasil
%
100
9 Meningkatnya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan
Jumlah peserta Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Peserta
113
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan
tersedianya dana Rupiah 7,600,000
Keluaran
Hasil
Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana
Orang
10
%
100
Honorarium Non Masukan PNS Keluaran
Rupiah Orang
9,000,000 8
Hasil
%
100
Belanja Barang dan Jasa
Masukan
Rupiah
16,705,000
Lembar 20 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Keluaran
Hasil
Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran
Alat tulis kantor dan Barang Cetakan serta Pieces, 300 Pieces, 650 Penggandaan Lembar, meter Lembar, 20 Meter sebagai pendukung kegiatan Dokumentasi % 100 hasil kegiatan yg baik Tersediannya Rupiah 5,085,000 dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan Dana Rupiah Biaya Transport Peserta Kegiatan Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik tersedianya dana 10,000,000
Kotak
126 Kotak
Hasil
%
100
Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran
Orang Hari
100
Hasil
%
100
10 Meningkatnya Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
Fasilitasi Sarana Promosi Hasil produksi
Stand
1
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan
Rupiah
7,600,000
M
Keluaran
Hasil
Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana
Orang
10
%
100
Honorarium Non Masukan PNSLembar 21 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Rupiah
3,000,000
Keluaran
Hasil
Belanja Barang dan Jasa
Masukan Keluaran
Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Tersedianya dana Dekorasi Stand untuk Promosi Hasil Produksi Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan
Orang
15
%
100
Rupiah
16,705,000
M, Unit
16 M, 1 Unit
Hasil
%
100
Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran
Rupiah
3,375,000
Kotak
150 kotak
Hasil
%
100
11 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan DiWilayah Kecamatan Setu
Tempat-Tempat Hiburan Malam, Pedagang Kaki Lima, dan Spanduk. Titik Kawasan 6
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Honorarium Masukan Panitia Pelaksana Kegiatan
tersedianya dana Rupiah 24,600,000
Keluaran
Hasil
Honorarium Panitia Pelaksana Yg dibayarkan Kelancaran Proses Pelaksanaan Kegiatan Dana Honorarium Non PNS yg dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik
Orang
27
%
100
Honorarium Non Masukan PNS Keluaran
Rupiah OK dan OH
25,900,000 15 OK dan 368 OH
Hasil
%
100
Lembar 22 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Belanja Barang dan Jasa
Masukan Keluaran
Hasil
Belanja Makanan Masukan dan Minuman Keluaran
Tersedianya dana Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Dokumentasi Hasil Laporan Penertiban Dokumentasi hasil kegiatan yg baik Tersediannya dana Makanan dan Minuman yg disediakan Lancarnya Proses Kegiatan tersediannya dana
Rupiah
46,588,000
Lembar, Eksemplar
400 Lembar, 12 Eksemplar
%
100
Rupiah
20,760,000
Orang
692
Hasil
%
100
Belanja Masukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Keluaran
Rupiah
2,800,000
Hasil
Belanja Masukan Transportasi dan Akomodasi Keluaran
Biaya Perjalanan Dinas yg Dibayarkan Proses Pelaksanaan Kegiatan yg berjalan dgn baik Dana
Orang Hari
24
%
100
Rupiah Biaya Transport Tenaga Bantuan Polisi, TNI, dan Tokoh Masyarakat
20,000,000
Orang Hari
200
Hasil
Belanja Masukan Perlengkapan Persenjataan/Kea mananLembar 23 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
Akomodasi para peserta yg dipenuhi dgn baik Dana
%
100
Rupiah
2,470,000
Keluaran
Hasil
Alat-alat Perlengkapan Pendukung Pengamanan yg tersedia Kelancaran Proses Pelaksanaan Penertiban dan Pengamanan
Buah
20
%
100
Setu, 9 Februari 2012 Camat Setu
Drs. Durrahman NIP. 19600911 198109 1 006
Lembar 24 dari 24 | RKT Kecamatan Setu 2012
top related