Transcript
RENJA SKPD TAHUN 2019
KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
KOTA GUNUNGSITOLI
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik berawal dari perencanaan kegiatan pemerintahan
beserta rencana pembangunan yang matang. Seluruh kegiatan pembangunan dalam suatu kurun waktu
tertentu disusun berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala
yang ada diwilayah kerja suatu pemerintahan. Berdasarkan pada keadaan diatas maka Rencana Kerja
(Renja) sangat diperlukan sebagai salah satu dokumen perencanaan yang menggambarkan keadaan
suatu wilayah beserta dengan rencana-rencana kegiatan yang tersusun sesuai dengan skala prioritas
demi memecahkan berbagai permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya bertujuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang baik.
Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021 yaitu Walikota
dan Wakil Walikota Gunungsitoli telah menetapkan Visi, yaitu “Kota Gunungsitoli Yang Maju,
Nyaman dan Berdaya Saing”.
Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, dibutuhkan suatu perencanaan yang akuntabel
berdasarkan pada pengembangan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintah Kota Gunungsitoli sehingga mendukung suatu
perumusan kebijakan yang mengarah pada pencapaian Visi Misi yang telah ditetapkan.
Kedudukan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Kota Gunungsitoli sebagai salah satu
lembaga teknis daerah memiliki peran penting dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kota
Gunungsitoli, terutama dalam melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat yang ada di
kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan
Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan RENJA ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan peranan Kantor
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, meningkatkan dan
mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat
Nyaman, Maju dan Berdaya saing. Disamping itu sebagai acuan arah pembangunan untuk 1 (satu)
tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program serta sebagai tolok ukur
pertanggungjawaban Camat Gunungsitoli Idanoi pada akhir tahun anggaran.
Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini adalah :
1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja
Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan
daerah diwilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
4. Tersusunnya rencan kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana
pembangunan Kota Gunungsitoli.
5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan.
Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun
tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Tahun 2019 ini disusun dengan
sistematika sebagaai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan
Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan
Renja K/L dan Renja Provinsi/Kota, serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2 Landasan Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan penyusunan RENJA berisi penjelasan tentan maksud dan tujuan dari
penyusunan RENJA SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan RENJA SKPD serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan, memuat kajiian (review) terhadap hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun
lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun
berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, memuat sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan SKPD, permasalahan dan hambatan, dampaknya terhadap visi dan misi kepala daerah,
tantangan dan peluang, formulasi isu-isu penting seputar pelayanan SKPD.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD, memuat proses, penjelasan mengenai alasan proses
tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan dan catatan penting, lampiran tabel.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh para
pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi, perguruan tinggi
maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada SKPD provinsi.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat penelaahan yang menyangkut arah kebijakan
dan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD, memuat rumusan isu-isu penting penyelenggaran tugas dan
fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program Kegiatan, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
penjelasan dan tabel.
BAB IV PENUTUP
Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Pencapaian target kinerja anggaran belanja Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi TA. 2017
mengacu pada kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli TA
2017 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat
Gunungsitoli Idanoi yang terdiri dari berbagai bidang, program dan kegiatan yaitu :
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat
2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Kegiatan monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
11. Kegiatan penyediaan jasa administrasi umum
12. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
13. Penyediaan jasa tenaga komputer kantor
14. Penyediaan jasa keamanan kantor
15. Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan kantor.
Kantor camat Gunungsitoli Idanoi dalam pelayanan kepada masyarakat telah mendapat
alokasi anggaran dari pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditunjukkan untuk peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang administrasi perkantoran.
Kegiatan-kegiatan di program ini di titik beratkan pada pelaksanaan tertib administrasi dan
terlaksananya pembinaan, monitoring, survey, serta koordinasi antar aparat dan masyarakat di
lingkup Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan Meubelair;
2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
maka para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek,
workshop, kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan
sekretaris desa untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pada bidang urusan perencanaan pembangunan ini, Pemerintah Kecamatan bersama dengan
Pemerintah Desa telah melaksanakan Musrenbangdes dan dilanjutkan dengan Musrenbang
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan bahan rencana
pembangunan yang menjadi prioritas utama untuk kemajuan pembangunan desa se-Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi yang kemudian menjadi bahan prioritas utama dalam melaksanakan
pembangunan di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kegiatan pada pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan.
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan ini bertujuan memfasilitasi pengelolaan dan pendistribusian RASKIN bagi seluruh
warga penerima manfaat yang disalurkan kepada 26 desa di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi,
kepada penerima Raskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan pada program ini yaitu mengadakan pembinaan terhadap pemuda untuk
meningkatkan bakat dibidang olahraga.
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencengahan Tindak Kriminal
Dengan program ini kegiatan pelaksanaan pejagaan pekan dan terjaganya keamanan
dilingkungan dan terciptanya ketetraman masyarakat.
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Dengan program ini kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar Nasional seperti
memperingati hari Pramuka yang sekaligus dirangkai dengan pelaksanaan memperingati Hari
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 73 tingkat Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
9. Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan
Program ini melaksanakan peringatan hari-hari besar keagamaan seperti memperingati hari
Natal dan Tahun Baru yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menghimpun Gereja-
gereja se-Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dengan membentuk Kepanitian Natal bersama.
Program ini juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga yang ada di Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi. Pada program ini juga melaksanakan pembinaan olahraga di Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Kegiatan pada program ini yaitu Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa di 26 Desa yang ada di kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1. Rapat Koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur MUSPIKA tingkat Kecamatan
2. Rapat Koordinasi aparat pemerintah Desa/kelurahan tingkat kecamatan
Pada program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH, pemerintah Kecamatan rutin mengadakan rapat-rapat koordinasi baik antara
kepala unit kerja dan unsur Muspika Kecamatan maupun dengan aparat pemerintah
Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan.
12. Program Pelayanan Perizinan
Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Melaksanakan pelayanan administrasi
terpadu Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan untuk meningkatkan PAD serta melayani
pengurusan perinzinan dengan cepat.
13. Program Fasilitasi Kegiatan Organisasi Tingkat Kecamatan
Program kegiatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Tim Penggerak
PKK Kecamatan. Pada program ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan rutin PKK seperti
kunjungan pada desa percontohan, dan mengadakan kebun PKK serta melakukan pembinaan
pada tim penggerak PKK desa.
14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Untuk peningkatan sumber daya aparatur yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
maka para pegawai diharapkan untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan baik diklat, bimtek,
workshop, kursus dan sosialisasi di luar daerah. Begitu juga halnya dengan kepala desa dan
sekretaris desa untuk mengikuti pelatihan dalam bidang pengelolaan desa.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dalam rangka pecapaian kinerja belanja daerah, maka kebijakan pengelolaan Belanja Kantor Camat
Gunungsitoli Idanoi diarahkan untuk :
1. Mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun anggaran belanja sesuai dengan pedoman sistem
prosedur serta perundang-undangan yang berlaku.
Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan efesiensi dan efektifitas terhadap
pencapaian sasaran maupun targetnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator
kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi agar tetap maju
dan berkembang, namun tetap bertumpu pada kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-
sumber untuk penyelenggaran pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi.
3. Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi menyusun anggaran belanja berdasarkan pendekatan prestasi
kerja, kebutuhan masing-masing seksi yang ada di Kantor Camat Gunungsitoli Idanoi, dan
berdasarkan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya diuraikan
pada tabel 2 (lembar berikut).
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD
Seluruh program kegiatan yang dilaksanakan didasari pada dokumen perencanaan yang
telah ditetapkan dan telah disinergikan dengan program/kegiatan pembangunan yang dijabarkan dalam
rencana pembangunan Kota Gunungsitoli, yang mana dalam pencapaian kinerja pelayanan selalu
dikoordinasikan dengan SKPD lainnya serta pihak-pihak yang terkait untuk mencapai target kinerja
pelayanan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kantor
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi saat ini antara lain :
a. Tersedianya peraturan dan perundang-undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan
kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif namun belum sepenuhnya dapat mengantisipasi
segala tuntuan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi Kota Gunungsitoli.
b. Standar Pelayanan minimal yang dijabarkan dalam tupoksi dan kewenangan pelayanan kepada
masyarakat yang kadang-kadang kurang difahami secara benar.
c. Jumlah personil aparatur yang ada saat ini masih belum cukup memadai dan sumber daya yang
dimiliki masih belum optimal.
d. Alokasi anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk menyelenggarakan program dan kegiatan di
Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi masih sangat minim.
e. Kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang operasional kantor antara lain komputer/laptop,
dan kendaraan dinas roda 2 dan lain-lain.
Adapun dampak dari pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
turut mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kota Gunungsitoli. Pencapaian Kinerja
pelayanan SKPD didasarkan pada Standar Pelyanan Minimal, IKK, serta Tupoksi yang dilimpahkan
pada SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
Tantangan dalam peningkatan pelayanan SKPD Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
antara lain kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung program/kegiatan
pembangunan. Dari tantangan tersebut dapat dimunculkan peluang untuk mensosialisasikan program-
program pembangunan secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam
program-program pembangunan secara koperatif.
Isu-isu penting yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi telah dirumuskan
berdasarkan skala prioritas dan menjadi program/kegiatan pada tahun anggaran 2018. Adapun program
yang direkomendasikan adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan penyediaan jasa surat – menyurat
Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan monitoring/survey/pengawasan/evaluasi serta rapat koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Kegiatan penyediaan jasa administrasi umum
Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kegiatan penyediaan peralatan kebersihan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan pengadaan meubalair
Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan mengikuti diklat/bimtek/workshop/kursus/sosialisasi
4. Program perencanaan pembangunan daerah
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
5. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
Kegiatan pengelolaan dan pendistribusian Raskin
6. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Kegiatan pembinaan olahraga di tingkat kecamatan
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan pelaksanaan pembekalan siskamling pedesaan
8. Program Pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan fasilitasi pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional
Kegiatan pelaksanaan pembentukan dan pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan
9. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-lembaga kecamatan
Kegiatan fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa
11. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Fasilitasi dukungan kelancaran penyelenggaraan Pilkada
Kegiatan rapat koordinasi antara kepala unit kerja dan unsur Muspika tingkat
Kecamatan
Kegiatan rapat koordinasi aparat pemerintahan desa/kelurahan tingkat kecamatan
12. Program Pelayanan Perizinan
Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan
13. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Fasilitasi tim penggerak PKK Kecamatan
14. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD disusun berdasarkan analisis kebutuhan isu-isu penting yang
terkait dengan pelayanan kinerja yang ada di Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Rancangan
RKPD tersebut disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pada beberapa tahun anggaran yang telah
berlalu serta prakiraan kebutuhan dan alokasi pembiayaan pada tahun depannya. Hal ini dilakukan
karena disesuaikan dengan kebutuhan serta program/kegiatan di Kantor Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi selalu berkesinambungan.
Ada beberapa program/kegiatan yang ada dirancangan awal RKPD tetapi berdasarkan
analisis kebutuhan pada tahun berikutnya terjadi perubahan baik dari sisi besaran volume kegiatan dan
pembiayaan maupun kelanjutan suatu program /kegiatan.
Selanjutnya diuraikan pada tabel 3 (lembar berikut).
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Adapun usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku
kepentingan, baik dari masyarakat, LSM dan asosiasi adalah :
1. Program peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
2. Program penyediaan sarana listrik
3. Program peningkatan sarana pendidikan
4. Program sarana pelayanan kesehatan
5. Peningkatan perekonomian berbasis masyarakat
Proses yang dilakukan untuk perumusan usulan program tersebut diatas dirumuskan
berdasarkan hasil pengamatan serta hasil Musrembangdes yang disampaikan di Kecamatan dan
selanjutnya hasil Musrembang Kecamatan.
Perolehan usulan-usulan masyarakat tersebut dilanjutkan oleh Kantor Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi mengingat fungsi dan tugas yang telah dilimpahkan oleh pemerintah Kota
Gunungsitoli kepada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebagai perpanjangan tangan pemerintah
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi secara
khusu dan kepada seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli secara umum.
Selanjutnya diuraikan pada tabel 4 (Lembar berikut)
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pelaksanaan dan perencanaan kegiatan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi selalu
didasarkan pada kebutuhan yang disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan para
pemangku kempentingan yang selalu disenergikan dengan arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan dikerjakan secara
simultan.
3.2 Tujuan Dan Saranan Renja SKDP
Tujuan RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :
1. Tersusunnya instrumen Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja
Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan
daerah di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.
3. Tersusunnya program-program penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
4. Tersusunnya rencana kegiatan yang merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana
pembangunan Kota Gunungsitoli.
5. Tersusunnya kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
Dengan demikian RENJA ini dapat dijadikan sebagai kerangka acuan Kantor Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi serta penyelenggara pemerintahan daerah yang terkait baik langsung maupun
secara tidak langsung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
Sasaran dari RENJA Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah aparatur pemerintahan
kecamatan Gunungsitoli Idanoi, aparatur pemerintahan di 26 desa yang ada di Kecamatan
Gunungsitoli Idanoi dan yang pada akhirnya bersasaran kepada masyarakat Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi.
3.3 Program dan Kegiatan
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan
Renja Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi adalah :
1. Pencapaian Visi Misi Walikota Gunungsitoli
2. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli
3. Pencapaian SPM
4. Pengembangan potensi sumber daya manusia serta potensi ekonomi daerah
5. Pengawasan ketertiban lingkungan.
6. Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.
Renja SKPD Tahun 2019 Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi terdiri dari 14 Program dan 34
kegiatan. Penyebaran lokasi program semuanya berada di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi dan dalam
pencapaiannya dikoordinasikan dengan semua unit seksi dan subbagian terkait yang ada dikantor
kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Total kebutuhan dana/pagu indikatif dari seluruh program kegiatan
tersebut diatas Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang direncanakan bersumber
dari dana APBD.
Dalam rumusan program dan kegiatan ini sedikit ada perubahan dari segi jumlah alokasi
anggaran serta pertambahan program dan kegiatan yang didasarkan pada kebutuhan yang disusun
sesuai dengan skala prioritas.
Selanjutnya diuraikan pada tabel 5 (lembar berikut).
BAB Ⅳ
PENUTUP
, Selurutr pogram yang rlirurnuskan pada clokumen perencanaan irri telah disusun
berdasarkan skala prioritas. Perubahan karena ketersediaan anggaran diharapkan disesuaikan dengan
kebutuhan dan koordinasi dengan Kantor Kecamatan Gunulgsitoli Idanoi.
Kaidah pelaksanaan rencana kegiatan dal,am dokumen ini disesuaikrur dengan kebutuhan
untuk tahun anggaran 2019 yang dilarsanakan secara akuntabel dar bertanggungiawab.
Setelah pembuatan rencana kerja tahun 2019, selanjutnyo menunggu pengesahan dari
pemerintah Kota Gunrmgsitoli.
Gunungsitoli ldanoi, Januan 2018
GSITOLIIDANOI
YA LASE,SE,MAP
夕鳳も
,00バ 0ヽ 10∩ 1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
KOTA GUNUNGSITOLI
NAMA UNIT ORGANISASI : KANTOR KECAMATAN GUNUNGSITOLI IDANOI
TUGAS : Melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
FUNGSI :
1. Penyelenggaraan tugas pemerintahan yang meliputi
pembinaan, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan pembangunan serta kesejahteraan sosial;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan
dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan, pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan /atau
kelurahan;
4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
INDIKATOR KINERJA UTAMA
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SUMBER DATA
(1) (2) (3) (4)
1. Penjaringan aspirasi
masyarakat
a. Pelaksanaan Musrembang Desa
b. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD
Kota Gunungsitoli
c. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
d. Pelaksanaan usulan prioritas
pembangunan kecamatan
Gunungsitoli Idanoi
Laporan Hasil
Evaluasi
2. Meningkatnya kepuasan
masyarakat terhadap kinerja
aparatur pemerintah
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi
a. Jumlah penduduk yang mengurus
Kartu Tanda Penduduk
b. Jumlah Penerbitan akta jual beli
c. Jumlah Penduduk yang mengurus
surat keterangan pindah penduduk
d. Jumlah penduduk yang mengurus izin
Pajak reklame dan PBB
Laporan Hasil
Evaluasi
3. Kerukunan antar umat
beragama
a. Pelaksanaan Peringatan hari besar
agama
b. Pelaksanaan kegiatan keagamaan
Laporan Hasil
Evaluasi
4. Meningkatnya peran serta
masyarakirt dalam
mernbangun desa
a- Jumlah pembulcaan jalan baru autara
dusun dan antara desa
Laporan HasilEvaluasi
5. Meningkatnya keakuratandata Penduduk
a. Jumlah penduduk sesuai dengarl datakependudukan
Hasil
呻̈L
E
6。 Meningkatrya keakuratan
data Penerima Raskin
a. Jumlah penyaluran RASKIN diKecamatan Gunungsitoli idanoi
Hasil
呻̈L
E
7. Meningkatnya Koorclinasipemerintah tingkatkecamatan
a. Pelaksanaan rapat koo,rdmasi antar
Kepala tlnit I(erja tingkat kecamatan
h. Pelaksanaan rapat koordinasipemerintah tingkat kecnm atan
c. Pelaksanaan pembekalan tugas bagiaparat pemerintah desa
Lapom HasilEvdll'Si
夕鳳も
G柚nungsitoli ldanoi, Jttuari 201 8
LIIDANOI
YA LASE,SE,Ⅳ lメr.
NIP.1974030 2006051001
Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Target Renja
SKPD tahun (n-
2)
Realisasi
Renja tahun
(n-2)
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya biaya kebutuhan materai,
perngko dan benda pos lainnya91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik
Tersedianya biaya rekening listik dan air
PDAM91% 100% 57.63% 117% 100% 57.63% 63%
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya biaya cetak dan penggandaan,
fotocopy surat-surat kantor91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalasi listrik 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
7 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya kebutuhan tamu dan pegawai
kantor91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
8Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
Tersedianya biaya rekening surat
kabar/majalah dan buku peraturan
perundang-undangan
91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
9Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah.
Tersedianya biaya untuk menghadiri rapat,
konsultasi ke luar daerah91% 100% 91% 117% 100% 91% 100%
10
Monitoring/Survey/Pengawasan/Evaluasi
serta rapat koordinasi dan konsultasi dalam
daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk
melakukan koordinasi dalam daerah91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Percapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Provinsi/Kabupaten/Kota
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daera dan
Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan
(Output)No
Target Program
dan Kegiatan
(Renja Skpd
tahun (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD s/d tahun berjalanTarget Kinerja
Capaian Progam
(Renstra SKPD)
Tahun 2016-
2021
Realisasi Target
Kinrja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun
(n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu (n-2)
1
Program Pelayanan Administrasi
11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum
Tersedianya biaya honor PA, PPK, PPTK,
Bend pengeluaran, bend penerimaan,
penyimpan barang, dan petugas dispenda
91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
12Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya perpanjangan STNK dan
Jasa pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
91% 100% 76% 117% 100% 76% 83%
13 Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya jasa operator komputer 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
14 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
15 Penyediaan peralatan kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 91% 100% 100% 117% 100% 100% 110%
2
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan kendaraan dinas76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%
3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%
4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung
kantor76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%
5Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
KantorTersedianya peralatan gedung kantor 76% 100% 100% 117% 100% 100% 132%
3
1 Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/SosialisasiMeningkatnya Sumber Daya Aparatur
Kantor Kecamatan75% 100% 92% 117% 100% 92% 123%
4
1Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA)
SKPDTersusunnya RENSTRA SKPD 75% 0% 0% 0% 100% 0% 0
5
1 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terlaksananya Musrenbang kecamatan 72% 100% 98.36% 117% 100% 98.36% 137%
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Perencanaan Pembagunan Daerah
6
1Fasitasi pengelolaan dan pendistribusian
RASTRATersedianya biaya pendistribusian RASTRA 53% 100% 10000% 117% 100% 10000% 18868%
7
1Pembinaan dan pengembangan nilai
budaya di Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan nilai budaya di Kecamatan55% 100% 0% 117% 100% 0% 0%
8
1 Pembinaan olahraga di tingkat kecamatanTersedianya biaya pembinaan olahraga di
tingkat Kecamatan75% 100% 0% 117% 100% 0% 0%
9
Fasilitasi Pelakasanaan peringatan hari-
hari besar nasional
Tersedainya biaya peringatan hari besar
nasional33.60% 100% 100% 117% 100% 100% 298%
Pelaksanaan Pembentukan dan Pelatihan
PASKIBRAKA Kecamatan
Tersedainya biaya pembentukan dan
pelatihan kepada PASKIBRAKA
Kecamatan
34% 100% 100% 117% 100% 100% 298%
10
Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar
keagamaan
Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari besar
keagamaan55% 100% 93% 117% 100% 93% 169%
Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-
lembaga / Organisasi kecamatan
Tersedianya biaya pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga/Organisasi yang ada di
kecamatan
55% 100% 100% 117% 100% 100% 182%
11
1Fasilitasi dalam upaya pemberantasan
penyakit masyarakat
Tersedianya biaya Fasilitasi dalam upaya
pemberantasan penyakit masyarakat15% 100% 0% 117% 100% 0% 0%
12
1Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan asli daerah
Telaksananya optimalisasi evaluasi
pencapaian target PAD70% 100% 10000% 117% 100% 10000% 14286%
13
1Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
Tersedianya biaya pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa 57% 100% 100% 117% 100% 100% 175%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) lainnya
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
14
Rapat koordinasi antara Kepala unit kerja
dan unsur MUSPIKA tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintah dalam pelaksanaan tugas77% 100% 83% 117% 100% 83% 108%
Rapat koordinasi aparat pemerintah
Desa/Kelurahan tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintahan dalam pelaksanaan tugas75% 100% 98% 117% 100% 98% 131%
Fasilitasi dalam rangka Dukungan
Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada,
Pileg dan Pilpres
Meningkatnya Fasilitasi dukungan
kelancaran penyelenggaraan Pilkada, Pileg
dan Pilpres
77% 100% 0% 117% 100% 0% 0%
15
1Fasilitasi/Pembinaan tim penggerak PKK
kecamatan
Terselenggaranya kegitan TP-PKK
Kecamatan dengan baik55% 100% 100% 117% 100% 100% 182%
2Pelaksanaan pelatihan bagi kelompok
teknologi tepat guna (TTG) di desa
Tersedianya biaya pelatihan bagi keompok
teknologi tepat guna (TTG) di desa55% 0% 0% 117% 100% 0% 0%
16
Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Terlaksanaanya Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan55% 0% 0% 117% 100% 0% 0%
17
1
Pelatihan Kepala Desa, Sekretaris Desa
dan Bendahara Desa dalam bidang
pengelolaan keuangan desa
Tersedianya biaya pelatihan aparatur
pemerintah desa55% 100% 100% 117% 100% 100% 182%
Program Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Nama PD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11
1 Program Pelayanan Administrasi
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya biaya kebutuhan materai,
perngko dan benda pos lainnya91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
2Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air & Listrik
Tersedianya biaya rekening listik dan air
PDAM91% 91% 92% 93% 94% 90% 57.63% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
3Penyediaan jasa kebersihan
kantorTersedianya jasa kebersihan kantor 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya biaya cetak dan
penggandaan, fotocopy surat-surat
kantor
91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
6
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan
Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
7Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya kebutuhan tamu dan
pegawai kantor91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
8
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang -
undangan
Tersedianya biaya rekening surat
kabar/majalah dan buku peraturan
perundang-undangan
91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
9Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.
Tersedianya biaya untuk menghadiri
rapat, konsultasi ke luar daerah91% 91% 92% 93% 94% 90% 91% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
10
Monitoring/Survey/Pengawasan/
Evaluasi serta rapat koordinasi
dan konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas
untuk melakukan koordinasi dalam
daerah
91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
11Penyediaan Jasa Administrasi
Umum
Tersedianya biaya honor PA, PPK,
PPTK, Bend pengeluaran, bend
penerimaan, penyimpan barang, dan
petugas dispenda
91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
12
Penyediaan Jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya perpanjangan STNK
dan Jasa pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
91% 91% 92% 93% 94% 90% 76% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
13Penyediaan jasa administrasi
kantorTersedianya jasa operator komputer 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
14Penyediaan jasa keamanan
kantorTersedianya jasa keamanan kantor 91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
15Penyediaan peralatan
kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan
kantor91% 91% 92% 93% 94% 90% 100% 100% 100% 100% 91% 91% 92% 93% 100%
2
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%
2Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan kendaraan dinas76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%
3Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%
4Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung kantor76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%
5Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTersedianya peralatan gedung kantor 76% 76% 77% 78% 79% 75% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 77% 78% 100%
3
1Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/
Sosialisasi
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Kantor Kecamatan75% 75% 80% 85% 90% 70% 92% 100% 100% 100% 75% 75% 80% 85% 100%
4
1Penyusunan Rencana Strategi
(RENSTRA) SKPDTersusunnya RENSTRA SKPD 75% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0%
2Penyusunan Program, Laporan
akuntabilitas dan Kinerja
Terlaksananya penyusunan Program,
Laporan akuntanbilitas dan Kinerja0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 70% 0% 0% 0% 0% 100%
Proyeksi CapaianRealisasi CapaianCatatan
analisis
Tabel 02
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Kota Gunungsitoli
Program/KegiatanNo IndikatorSPM/standar
nasionalIKK
Target Renstra SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2
5
1Pelaksanaan Musrenbang
KecamatanTerlaksananya Musrenbang kecamatan 72% 73% 74% 75% 78% 76% 98.36% 100% 100% 100% 72% 73% 74% 75% 100%
6
1Fasitasi pengelolaan dan
pendistribusian RASTRA
Tersedianya biaya pendistribusian
RASTRA53% 77% 79% 81% 85% 75% 100% 100% 100% 100% 53% 77% 79% 81% 100%
7
1Pembinaan dan pengembangan
nilai budaya di Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan nilai budaya di
Kecamatan
55% 70% 75% 80% 85% 65% 0% 100% 100% 100% 55% 70% 75% 80% 100%
8
1Pembinaan olahraga di tingkat
kecamatan
Tersedianya biaya pembinaan olahraga
di tingkat Kecamatan75% 33.6% 47.3% 60.9% 90.0% 20% 0% 100% 100% 100% 75% 33.6% 47.3% 60.9% 100.0%
9
Fasilitasi Pelakasanaan
peringatan hari-hari besar
nasional
Tersedainya biaya peringatan hari besar
nasional34% 55% 60% 65% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 34% 55% 60% 65% 100%
Pelaksanaan Pembentukan dan
Pelatihan PASKIBRAKA
Kecamatan
Tersedainya biaya pembentukan dan
pelatihan kepada PASKIBRAKA
Kecamatan
34% 55% 60% 65% 75% 50% 100% 100% 100% 100% 34% 55% 60% 65% 100%
Pembinaan kegiatan PRAMUKA
di tingkat Kecamatan
Terlaksanannya Kegiatan Pramuka di
tingkat kecamatan0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100%
10
Fasilitasi pelaksanaan hari-hari
besar keagamaan
Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari
besar keagamaan55% 70% 75% 80% 85% 65% 93% 100% 100% 100% 55% 70% 75% 80% 100%
Fasilitasi kegiatan-kegiatan
lembaga-lembaga / Organisasi
kecamatan
Tersedianya biaya pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga/Organisasi yang ada di
kecamatan
55% 35% 45% 60% 85% 30% 100% 100% 100% 100% 55% 35% 45% 60% 100%
11
1
Fasilitasi dalam upaya
pemberantasan penyakit
masyarakat
Tersedianya biaya Fasilitasi dalam
upaya pemberantasan penyakit
masyarakat
15% 75% 80% 85% 90% 70% 0% 100% 100% 100% 15% 75% 80% 85% 100%
12
1
Intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan asli
daerah
Telaksananya optimalisasi evaluasi
pencapaian target PAD70% 0% 0% 0% 0% 75% 10000% 100% 100% 100% 70% 0% 0% 0% 0%
13
1Pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa
Tersedianya biaya pembinaan dan
fasilitasi pengelolaan keuangan desa 57% 57% 67% 77% 80% 47% 100% 100% 100% 100% 57% 57% 67% 77% 100%
14
Rapat koordinasi antara Kepala
unit kerja dan unsur MUSPIKA
tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintah dalam pelaksanaan tugas77% 75% 80% 85% 90% 70% 83% 100% 100% 100% 77% 75% 80% 85% 100%
Rapat koordinasi aparat
pemerintah Desa/Kelurahan
tingkat kecamatan
Terlaksananya kelancaran koordinasi
pemerintahan dalam pelaksanaan tugas75% 80% 85% 90% 95% 95% 98% 100% 100% 100% 75% 80% 85% 90% 100%
Fasilitasi dalam rangka
Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pilkada, Pileg
dan Pilpres
Meningkatnya Fasilitasi dukungan
kelancaran penyelenggaraan Pilkada,
Pileg dan Pilpres
77% 50% 60% 70% 0% 40% 0% 100% 100% 100% 77% 50% 60% 70% 100%
15
1Fasilitasi/Pembinaan tim
penggerak PKK kecamatan
Terselenggaranya kegitan TP-PKK
Kecamatan dengan baik55% 60% 65% 70% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 55% 65% 75% 80% 100%
2
Pelaksanaan pelatihan bagi
kelompok teknologi tepat guna
(TTG) di desa
Tersedianya biaya pelatihan bagi
keompok teknologi tepat guna (TTG) di
desa
55% 60% 65% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 55% 0% 0% 0% 0%
3Operasional Posyandu di tingkat
Kecamatan
Tersdianya dana operasional
pelaksanaan Posyandu di tingkat
kecamatam
0% 0% 0% 0% 75% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Program Perencanaan Pembagunan Daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Kebijakan Kepala
Daerah
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
Program Pengembangan Nilai Budaya
16
Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Terlaksanaanya Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan55% 60% 65% 70% 75% 75% 0% 100% 100% 100% 55% 60% 65% 70% 100%
17
1
Pelatihan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Bendahara
Desa dalam bidang pengelolaan
keuangan desa
Tersedianya biaya pelatihan aparatur
pemerintah desa55% 60% 65% 70% 75% 75% 100% 100% 100% 100% 55% 60% 65% 70% 100%
CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI,
DASMA ESTARAYA TEL, SH.MH
PENATA TK.I
NIP. 19851010 201001 1 025
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Perizinan
Nama SKPD : Kantor kecamatan Gunungsitoli Idanoi
Program/Kegiatan Indikator kinerja LokasiTarget
capaian
Pagu indikatif
(Rp.000)Program/Kegiatan Indikator kinerja Lokasi
Target
capaian
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 1
1Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya biaya
kebutuhan materai,
perngko dan benda pos
lainnya
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 1,800,000 1Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya biaya
kebutuhan materai,
perngko dan benda pos
lainnya
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 1,800,000
2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air & Listrik
Tersedianya biaya
rekening listik dan air
PDAM
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 11,595,816 2
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air & Listrik
Tersedianya biaya
rekening listik dan air
PDAM
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 11,595,816
3Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 46,080,000 3Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 46,080,000
4Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 13,031,424 4Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 13,031,424
5
Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya biaya cetak
dan penggandaan,
fotocopy surat-surat kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 6,600,000 5Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya biaya cetak
dan penggandaan,
fotocopy surat-surat
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 6,600,000
6
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 2,189,880 6
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/penerangan
Bangunan Kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 2,189,880
7Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya kebutuhan
tamu dan pegawai kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 8,709,120 7Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya kebutuhan
tamu dan pegawai kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 8,709,120
Program Pelayanan Administrasi Program Pelayanan Administrasi
Tabel 03
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun
Provinsi/Kabupaten/Kota Gunungsitoli
Hasil Analisis Kebutuhan
No
Rancangan Awal RKPD
1
NoCatatan
Penting
8
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan
Tersedianya biaya
rekening surat
kabar/majalah dan buku
peraturan perundang-
undangan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 2,160,000 8
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang -
undangan
Tersedianya biaya
rekening surat
kabar/majalah dan buku
peraturan perundang-
undangan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 2,160,000
9
Rapat - Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah.
Tersedianya biaya untuk
menghadiri rapat,
konsultasi ke luar daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 49,372,200 9
Rapat - Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Keluar
Daerah.
Tersedianya biaya untuk
menghadiri rapat,
konsultasi ke luar daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 49,372,200
10
Monitoring/Survey/Pengaw
asan/Evaluasi serta rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas untuk
melakukan koordinasi
dalam daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 37,260,000 10
Monitoring/Survey/Pengaw
asan/Evaluasi serta rapat
koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Tersedianya biaya
perjalanan dinas untuk
melakukan koordinasi
dalam daerah
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 37,260,000
11Penyediaan Jasa
Administrasi Umum
Tersedianya biaya honor
PA, PPK, PPTK, Bend
pengeluaran, bend
penerimaan, penyimpan
barang, dan petugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 53,640,000 11Penyediaan Jasa
Administrasi Umum
Tersedianya biaya honor
PA, PPK, PPTK, Bend
pengeluaran, bend
penerimaan, penyimpan
barang, dan petugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 53,640,000
12
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
perpanjangan STNK dan
Jasa pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,160,000 12
Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
perpanjangan STNK dan
Jasa pemeliharaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 5,160,000
13Penyediaan jasa
administrasi kantor
Tersedianya jasa operator
komputer
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,400,000 13Penyediaan jasa
administrasi kantor
Tersedianya jasa operator
komputer
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,400,000
14Penyediaan jasa
keamanan kantor
Tersedianya jasa
keamanan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,400,000 14Penyediaan jasa keamanan
kantor
Tersedianya jasa
keamanan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,400,000
15Penyediaan peralatan
kebersihan kantor
Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 1,319,808 15Penyediaan peralatan
kebersihan kantor
Tersedianya peralatan
kebersihan kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 1,319,808
2 2
1 Pengadaan MeubelairTersedianya meubelair
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 31,027,200 1 Pengadaan MeubelairTersedianya meubelair
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 31,027,200
2Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya biaya
operasional dan
pemeliharaan kendaraan
dinas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 12,684,000 2Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Tersedianya biaya
operasional dan
pemeliharaan kendaraan
dinas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 12,684,000
3
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 68,277,600 3
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 68,277,600
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
4Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin gedung
kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 8,340,000 4Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 8,340,000
5Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 39,850,200 5Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan
gedung kantor
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 39,850,200
3 3
1Diklat/Bimtek/Workshop/K
ursus/Sosialisasi
Meningkatnya Sumber
Daya Aparatur Kantor
Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 50,400,000 1Diklat/Bimtek/Workshop/Ku
rsus/Sosialisasi
Meningkatnya Sumber
Daya Aparatur Kantor
Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 50,400,000
4 4
1
Penyusunan Rencana
Strategi (RENSTRA)
SKPD
Tersusunnya RENSTRA
SKPD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 0 1Penyusunan Rencana
Strategi (RENSTRA) SKPD
Tersusunnya RENSTRA
SKPD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 0
5 5
1Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Terlaksananya
Musrenbang kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 13,056,864 1Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Terlaksananya
Musrenbang kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 13,056,864
6 6
1Fasitasi pengelolaan dan
pendistribusian RASTRA
Tersedianya biaya
pendistribusian RASTRA
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 7,452,192 1Fasitasi pengelolaan dan
pendistribusian RASTRA
Tersedianya biaya
pendistribusian RASTRA
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 7,452,192
7 7
1
Pembinaan dan
pengembangan nilai
budaya di Kecamatan
Terlaksananya pembinaan
dan pengembangan nilai
budaya di Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000 1
Pembinaan dan
pengembangan nilai
budaya di Kecamatan
Terlaksananya
pembinaan dan
pengembangan nilai
budaya di Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 20,000,000
8 8
1Pembinaan olahraga di
tingkat kecamatan
Tersedianya biaya
pembinaan olahraga di
tingkat Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,787,056 1Pembinaan olahraga di
tingkat kecamatan
Tersedianya biaya
pembinaan olahraga di
tingkat Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 15,787,056
9 9
1
Fasilitasi Pelakasanaan
peringatan hari-hari besar
nasional
Tersedainya biaya
peringatan hari besar
nasional
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 29,747,040 1
Fasilitasi Pelakasanaan
peringatan hari-hari besar
nasional
Tersedainya biaya
peringatan hari besar
nasional
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 29,747,040
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan Pembagunan Daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan Pembagunan Daerah
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
2
Pelaksanaan
Pembentukan dan
Pelatihan PASKIBRAKA
Kecamatan
Tersedainya biaya
pembentukan dan
pelatihan kepada
PASKIBRAKA Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 48,944,928 2
Pelaksanaan Pembentukan
dan Pelatihan
PASKIBRAKA Kecamatan
Tersedainya biaya
pembentukan dan
pelatihan kepada
PASKIBRAKA Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 48,944,928
10 10
1Fasilitasi pelaksanaan hari-
hari besar keagamaan
Tersedianya biaya
fasilitasi hari-hari besar
keagamaan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 30,521,400 1Fasilitasi pelaksanaan hari-
hari besar keagamaan
Tersedianya biaya
fasilitasi hari-hari besar
keagamaan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 30,521,400
2
Fasilitasi kegiatan-
kegiatan lembaga-
lembaga / Organisasi
kecamatan
Tersedianya biaya
pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga/Organisasi yang
ada di kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 6,238,800 2
Fasilitasi kegiatan-kegiatan
lembaga-lembaga /
Organisasi kecamatan
Tersedianya biaya
pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga/Organisasi yang
ada di kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 6,238,800
11 11
1
Fasilitasi dalam upaya
pemberantasan penyakit
masyarakat
Tersedianya biaya
Fasilitasi dalam upaya
pemberantasan penyakit
masyarakat
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,110,816 1
Fasilitasi dalam upaya
pemberantasan penyakit
masyarakat
Tersedianya biaya
Fasilitasi dalam upaya
pemberantasan penyakit
masyarakat
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 10,110,816
12 12
1
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan asli
daerah
Telaksananya optimalisasi
evaluasi pencapaian target
PAD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 0 1
Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan asli
daerah
Telaksananya
optimalisasi evaluasi
pencapaian target PAD
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 0
13 13
1
Pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
desa
Tersedianya biaya
pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 45,732,960 1
Pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
desa
Tersedianya biaya
pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan
desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 45,732,960
14 14
1
Rapat koordinasi antara
Kepala unit kerja dan
unsur MUSPIKA tingkat
kecamatan
Terlaksananya kelancaran
koordinasi pemerintah
dalam pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 7,865,904 1
Rapat koordinasi antara
Kepala unit kerja dan unsur
MUSPIKA tingkat
kecamatan
Terlaksananya kelancaran
koordinasi pemerintah
dalam pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 7,865,904
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Kebijakan Kepala Daerah
Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Kebijakan Kepala Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2
Rapat koordinasi aparat
pemerintah
Desa/Kelurahan tingkat
kecamatan
Terlaksananya kelancaran
koordinasi pemerintahan
dalam pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 21,093,840 2
Rapat koordinasi aparat
pemerintah
Desa/Kelurahan tingkat
kecamatan
Terlaksananya kelancaran
koordinasi pemerintahan
dalam pelaksanaan tugas
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 21,093,840
3
Fasilitasi dalam rangka
Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pilkada,
Pileg dan Pilpres
Meningkatnya Fasilitasi
dukungan kelancaran
penyelenggaraan Pilkada,
Pileg dan Pilpres
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 13,707,072 3
Fasilitasi dalam rangka
Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan Pilkada,
Pileg dan Pilpres
Meningkatnya Fasilitasi
dukungan kelancaran
penyelenggaraan Pilkada,
Pileg dan Pilpres
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 13,707,072
15 15
1
Fasilitasi/Pembinaan tim
penggerak PKK
kecamatan
Terselenggaranya kegitan
TP-PKK Kecamatan
dengan baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 21,652,560 1Fasilitasi/Pembinaan tim
penggerak PKK kecamatan
Terselenggaranya kegitan
TP-PKK Kecamatan
dengan baik
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 21,652,560
2
Pelaksanaan pelatihan
bagi kelompok teknologi
tepat guna (TTG) di desa
Tersedianya biaya
pelatihan bagi kelompok
teknologi tepat guna (TTG)
di desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 0 2
Pelaksanaan pelatihan bagi
kelompok teknologi tepat
guna (TTG) di desa
Tersedianya biaya
pelatihan bagi keompok
teknologi tepat guna
(TTG) di desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 0
16 16
1
Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Terlaksanaanya
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 11,849,856 1
Pelaksanaan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan
Terlaksanaanya
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 11,849,856
17 17
1
Pelatihan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan
Bendahara Desa dalam
bidang pengelolaan
keuangan desa
Tersedianya biaya
pelatihan aparatur
pemerintah desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 7,178,400 1
Pelatihan Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan
Bendahara Desa dalam
bidang pengelolaan
keuangan desa
Tersedianya biaya
pelatihan aparatur
pemerintah desa
Kecamatan
Gunungsitoli
Idanoi
100% 7,178,400
801,236,936 801,236,936
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan.
Jumlah Keseluruhan…………………………… Jumlah Keseluruhan……………………………
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan.
Program Pelayanan Perizinan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Pelayanan Perizinan
APBD APBD I APBN DAK
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya biaya kebutuhan materai,
perngko dan benda pos lainnya1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi1,500,000 1,500,000 1 Tahun 1,800,000
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik
Tersedianya biaya rekening listik dan
air PDAM1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi9,663,180 9,663,180 1 Tahun 11,595,816
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi38,400,000 38,400,000 1 Tahun 46,080,000
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,859,520 10,859,520 1 Tahun 13,031,424
5Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya biaya cetak dan
penggandaan, fotocopy surat-surat
kantor
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi5,500,000 5,500,000 1 Tahun 6,600,000
6Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/penerangan Bangunan KantorTersedianya komponen instalasi listrik 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi1,824,900 1,824,900 1 Tahun 2,189,880
7 Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya kebutuhan tamu dan
pegawai kantor1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi7,257,600 7,257,600 1 Tahun 8,709,120
8Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan
Tersedianya biaya rekening surat
kabar/majalah dan buku peraturan
perundang-undangan
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi1,800,000 1,800,000 1 Tahun 2,160,000
9Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah.
Tersedianya biaya untuk menghadiri
rapat, konsultasi ke luar daerah1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi41,143,500 41,143,500 1 Tahun 49,372,200
No Prioritas Pembangunan Program/Kegiatan Pembangunan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi
Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Gunungsitoli
Nama SKPD : Kantor Kecamatan Gunungsitoli Idanoi Lembar 01 Dari 05
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
2
Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju Rencana tahun
2019
Target
Capaian
Kinerja
Lokasi
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
10
Monitoring/Survey/Pengawasan/Evalu
asi serta rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
Tersedianya biaya perjalanan dinas
untuk melakukan koordinasi dalam
daerah
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi31,050,000 31,050,000 1 Tahun 37,260,000
11 Penyediaan Jasa Administrasi Umum
Tersedianya biaya honor PA, PPK,
PPTK, Bend pengeluaran, bend
penerimaan, penyimpan barang, dan
petugas dispenda
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi44,700,000 44,700,000 1 Tahun 53,640,000
12Penyediaan Jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Tersedianya biaya perpanjangan
STNK dan Jasa pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi4,300,000 4,300,000 1 Tahun 5,160,000
13 Penyediaan jasa administrasi kantor Tersedianya jasa operator komputer 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi1 Tahun 20,400,000
14 Penyediaan jasa keamanan kantor Tersedianya jasa keamanan kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi1 Tahun 20,400,000
15Penyediaan peralatan kebersihan
kantor
Tersedianya peralatan kebersihan
kantor1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi 1,099,840 1,099,840 1 Tahun 1,319,808
2
1 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor 1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi25,856,000 25,856,000 1 Tahun 31,027,200
2Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Tersedianya biaya operasional dan
pemeliharaan kendaraan dinas1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,570,000 10,570,000 1 Tahun 12,684,000
3Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya biaya Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi56,898,000 56,898,000 1 Tahun 68,277,600
4Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin
gedung kantor1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi6,950,000 6,950,000 1 Tahun 8,340,000
5Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan KantorTersedianya peralatan gedung kantor 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi33,208,500 33,208,500 1 Tahun 39,850,200
3
1Diklat/Bimtek/Workshop/Kursus/Sosial
isasi
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur
Kantor Kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi42,000,000 42,000,000 1 Tahun 50,400,000
4
1Penyusunan Rencana Strategi
(RENSTRA) SKPDTersusunnya RENSTRA SKPD 1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi1 Tahun 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5
1 Pelaksanaan Musrenbang KecamatanTerlaksananya Musrenbang
kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi10,880,720 10,880,720 1 Tahun 13,056,864
6
1Fasitasi pengelolaan dan
pendistribusian RASTRA
Tersedianya biaya pendistribusian
RASTRA1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi6,210,160 6,210,160 1 Tahun 7,452,192
7
1Pembinaan dan pengembangan nilai
budaya di Kecamatan
Terlaksananya pembinaan dan
pengembangan nilai budaya di
Kecamatan
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi1 Tahun 20,000,000
8
1Pembinaan olahraga di tingkat
kecamatan
Tersedianya biaya pembinaan
olahraga di tingkat Kecamatan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi13,155,880 13,155,880 1 Tahun 15,787,056
9
1Fasilitasi Pelakasanaan peringatan
hari-hari besar nasional
Tersedainya biaya peringatan hari
besar nasional1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi24,789,200 24,789,200 1 Tahun 29,747,040
2Pelaksanaan Pembentukan dan
Pelatihan PASKIBRAKA Kecamatan
Tersedainya biaya pembentukan dan
pelatihan kepada PASKIBRAKA
Kecamatan
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi40,787,440 40,787,440 1 Tahun 48,944,928
10
1Fasilitasi pelaksanaan hari-hari besar
keagamaan
Tersedianya biaya fasilitasi hari-hari
besar keagamaan1 Tahun
Kecamatan Gunungsitoli
Idanoi 25,434,500 25,434,500 1 Tahun 30,521,400
2Fasilitasi kegiatan-kegiatan lembaga-
lembaga / Organisasi kecamatan
Tersedianya biaya pembinaan dan
pengembangan lembaga-
lembaga/Organisasi yang ada di
kecamatan
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi5,199,000 5,199,000 1 Tahun 6,238,800
11
1Fasilitasi dalam upaya pemberantasan
penyakit masyarakat
Tersedianya biaya Fasilitasi dalam
upaya pemberantasan penyakit
masyarakat
1 TahunKecamatan Gunungsitoli
Idanoi8,425,680 8,425,680 1 Tahun 10,110,816
Program Perencanaan Pembagunan Daerah
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraaan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
M@;rffikffiiiG6il!;r'I-i;
lirilif*1f#l',flti kmr:*ll,sSLlr:
" *,-""-",",!ri,,.-.,i:m"iflEHlTJ:*o
a.q}Iatlw***'
top related