RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS ... - lp3m.undiksha.ac.idlp3m.undiksha.ac.id/wp-content/uploads/2018/04/RENOP.pdf · Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |iii KATA PENGANTAR Puji
Post on 19-Mar-2019
250 Views
Preview:
Transcript
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |
EDISI REVISI TAHUN 2017
RENCANA OPERASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2015 – 2019
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
2017
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |iii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas
rkhmatnya “Rencana Operasional Universitas Pendidikan Ganesha Edisi Revisi
Tahun 2017” ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai acuan program
kerja jangka pendek (satu tahun) yang merupakan turunan dari Rencana Strategis
(Renstra) Undiksha Tahun 2015-2019.
Rencana Operasional (Renop) Undiksha Edisi Revisi Tahun 2017 ini disusun
berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Undiksha.
Dasar pertimbangan lainnya adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2017, tentang Rencana
Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun 2015-2019. Pada tahun 2017 Undiksha
secara resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015. Oleh karena itu, Dokumen Renop Undiksha
Tahun 2017 juga memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam
penetapan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun 2017.
Penyempurnaan Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 ini dilakukan
melalui serangkaian rapat dan kerja tim kecil dan tim penyusun secara keseluruhan
serta penilaian oleh tim reviewer. Rapat terdiri atas dua jenis: (1) serangkaian rapat
tim kecil untuk menyempurnakan Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 dengan
memperhatikan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Undiksha sesuai dengan
Permenristekdikti Nomor 14 tahun 2016; (2) serangkaian rapat lengkap semua
anggota tim penyempurna untuk menyimak, mengkritisi, dan memberi masukan
terhadap Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017; (3) Selanjutnya dilakukan review
oleh tim reviewer. Berdasarkan masukan yang diperoleh dalam rapat dan dari tim
reviewer, Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 selanjutnya revisi dikerjakan oleh
tim inti. Dari semua rangkaian kegiatan tersebut dihasilkan dokumen yang siap
disajikan kepada Rektor, yang selanjutnya dilegitimasi melembaga.
Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 ini akan digunakan untuk
menetapkan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha di Tahun 2017.
Program kerja tahunan akan dievaluasi pada tiap akhir tahun yang selanjutnya
digunakan sebagai acuan untuk penyempurnaan program tahun berikutnya yang telah
ditetapkan. Terwujudnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan layanan yang
prima, menghasilkan lulusan berkualitas, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat
nasional, regional, maupun internasional.
Singaraja, 15 November 2017
Tim Penyusun
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |iv
DAFTAR ISI
Halaman Pengesahan i
Halaman Identifikasi
Kata Pengantar
ii
iii
Daftar Isi iv
Daftar Tabel v
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Penyusunan 4
1.2.1 Landasan Filosofis 4
1.2.2 Landasan Prinsip dan Wawasan 5
1.2.3 Landasan Yuridis 5
1.2.4 Landasan Pedagogis 7
1.3 Sistematika Isi Renstra 7
BAB II Visi Misi dan Tujuan serta Sasaran 9
2.1 Visi 9
2.2 Misi 9
2.3 Tujuan 9
2.4 Sasaran Strategis 11
BAB III Rencana Oprasional 14
3.1 Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Melalui Sasaran 14
3.1.1Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran
Strategis
14
3.1.2 Arah Kebijakan dan Penetapan Program Kegiatan 17
3.1.3 Indikator Kinerja dan Penahapan Capaian Target 23
3.2 Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun 2017 30
BAB IV Penutup 33
4.1 Sosialisasi 33
4.2 Strategi Pendanaan 34
4.2.1 APBN Rupiah Murni 34
4.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 35
4.3 Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal 36
4.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi 37
LAMPIRAN
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |v
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1 Sasaran Strategis Undiksha Tahun 2015-2019 11
TABEL 3.1 Strategis Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis 14
TABEL 3.2 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan dan
Program Kegiatan
18
TABEL 3.3 Usulan Pembukaan Prodi Baru dari Masing-Masing
Fakultas pada periode Tahun 2015-2019
22
TABEL 3.4 Usulan Prodi-Prodi Baru dalam Rangka Pembukaan
Fakultas Kedokteran pada Periode Tahun 2015-2019
22
TABEL 3.5 Indikator Kinerja Program dan Pentahapan Capaian
Target
23
TABEL 3.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan
Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti
Tahun 2017
30
TABEL 3.7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan
Kontrak Kinerja Undiksha degnan Kemenkeu Tahun
2017
31
LAMPIRAN
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki peran dan tanggung
jawab besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya
pembangunan di bidang pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan peran dan
tanggungjawab tersebut, Undiksha mengemban mandat utama pengembangan tenaga
kependidikan dan mandat perluasan dalam pengembangan tenaga non-kependidikan.
Mandat ini sesuai dengan visi Undiksha “Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan
Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada tahun 2045.”
Dalam rangka melaksanakan mandat dan mewujudkan visi Undiksha
tersebut, secara periodik disusun Rencana Strategis (Renstra) Undiksha yang inti
substansinya berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan
Pendidikan Nasional, serta isu-isu strategis dan program pengembangan pendidikan
tinggi dalam dunia pendidikan.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Tahun 2005-2025, visi Indonesia 2025 adalah “Indonesia Mandiri, Maju, adil, dan
Makmur.” Visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional,
sebagai berikut: (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa
yang berdaya-saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
(4) mewujudkan Indonesia yang damai, aman, dan bersatu; (5) mewujudkan
pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan
lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,
kuat, berbasiskan kepentingan nasional kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |2
Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional (UU No. 17 Tahun
2007 tentang RPJPN).
Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025 tersebut disusunlah empat tahapan
rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut: (1)
RPJMN 2005-2009 menata kembali NKRI, dan membangun Indonesia yang aman
dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik;
(2) RPJMN 2010-2014 memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan
kualitas sumber daya manusia (SDM), dan membangun kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, memperkuat daya saing perekonomian; (3) RPJMN
2015-2019 memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan
pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam
yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dan kemampuan ilmu
pengetahuan dan teknologi; dan (4) RPJMN 2020-2024 mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan dan perluasan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
Selanjutnya berpedoman pada empat tahapan pembangunan nasional 2005-
2025, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud menyusun rencana
induk pembangunan pendidikan nasional yang disebut Cetak Biru Insan Indonesia
Cerdas dan Kompetitif 2025. Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemendikbud
sebagai acuan penyusunan 4 tahapan rencana pembangunan jangka menengah
nasional (RPJMN) bidang pendidikan, sebagai berikut: (1) RPJMN 2005-2010
menekakan peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN 2010-2015
menekankan penguatan pelayanan; (3) RPJMN 2015-2020 menekankan peningkatan
daya saing regional; dan (4) RPJMN 2020-2024 menekankan peningkatan daya saing
internasional. Renstra Undiksha 2010-2014 menekankan pada penguatan pelayanan,
dan Renstra Undiksha 2015-2019 fokus pada peningkatan daya saing regional yang
mencakup kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Upaya pencapaian fokus Renstra
Undiksha tersebut diimplementasikan melalui Rencana Operasional (Renop)
Undiksha 2015-2019 yang disusun secara berkala (setiap tahun) dengan
mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan jenis kegiatan yang menjadi prioritas dalam
Renstra.
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |3
Isu-isu strategis yang ada dalam pengembangan pendidikan tinggi dewasa ini
meliputi lima hal. Pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) institusi
yang harus ditingkatkan sebagai respons tehadap perubahan paradigma dalam
otonomi dan desentra1isasi perguruan tinggi. Kedua, tata pamong universitas yang
baik sangat diperlukan dalam rangka menjamin kebebasan akademik dalam
rnelaksanakan pembelajaran, penelitian. publikasi, dan pengabdian kepada
masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan dari
sektor publik, antara lain kerjasama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah,
dan kemitraan dengan pemerintah pusat (Kemenristekdikti) dengan tetap berpegang
pada norma dan nilai-nilai akademik. Keempat, sumber daya manusia merupakan
unsur strategis. Kelima, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat
penting karena kualitas merupakan hal utama bagi pengguna (stakeholders),
sehingga pengembangan kualitas harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan
melalui sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menetapkan tiga pilar
program pengembangan dalam merespons isu-isu strategis pengembangan
pendidikan tinggi di Indonesia. Ketiga program pengembangan tersebut adalah (1)
pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing;
dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Isu-isu strategis
dan tiga pilar program pengembangan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan
Renstra Undiksha 2015-2019.
Rencana Strategis Undiksha 2015-2019 diharapkan menjadi pegangan
seluruh sivitas akademika Undiksha dalam meraih target lima tahunan, yaitu Tahun
2015-2019. Mengacu kepada dokumen Renstra ini, Rencana Operasional (Renop)
tahunan Undiksha disusun yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran (RKA). Pelaksanaan Rencana Operasional Undiksha 2015-2019
memerlukan komitmen dari seluruh sivitas akademika Undiksha untuk berusaha
bersama-sama melakukan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sebaik-
baiknya dan sesuai rencana yang telah disepakati bersama.
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |4
1.2 Landasan Penyusunan
Landasan penyusunan Rencana Strategis Undiksha Tahun 2015-2019
merupakan dasar dalam penyusunan Renop Undiksha yang mencakup, antara lain:
(1) landasan filosofis, (2) landasan prinsip dan wawasan, dan (3) landasan yuridis
dan landasan pedagogis.
1.2.1 Landasan Filosofis
Renstra Undiksha 2015-2019 yang menjadi pedoman pengembangan
Undiksha ke depan didasarkan pada landasan filosofis yang mencakup ontologis
(hakikat), epistemologis (cara berpikir), dan aksiologis (nilai kegunaan). Secara
ontologis, pengembangan Undiksha pada hakikatnya didasarkan pada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, segala
upaya yang ditempuh oleh Undiksha di arahkan untuk menghasilkan insan-insan
yang berkarakter nasionalisme yang kuat sehingga kelak diharapkan menjadi insan
Indonesia yang berjati diri Indonesia, berkarakter cerdas komprehensif, dan secara
aktif siap ikut membangun kehidupan dunia yang tertib, adil, aman, dan damai,
sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Secara epistemologis, pengembangan Undiksha pada dasarnya mencakup
pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, dan pengembangan ilmu, teknologi,
seni, dan olah raga yang dapat secara berkelanjutan mensejahterakan masyarakat
Indonesia secara lahir dan batin. Ini berarti dalam proses pengembangannya
Undiksha wajib untuk: (1) mengembangkan manusia sesuai dengan kemampuan
kodratinya (cipta, rasa, karsa), yang dapat dijabarkan menjadi kecerdasan emosional
dan sosial, kecerdasan kinestetik dan selaras dengan berbagai kebutuhan (peserta
didik, orang tua, masyarakat, pembangunan berbagai sektor dan sub-sektornya, baik
primer, sekunder, tersier, maupun kuarter); (2) mengembangkan ilmu, teknologi,
seni, dan olah raga yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat sekitar
khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, serta umat manusia yang lebih luas; dan
(3) meningkatkan/memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta
kemanusiaan melalui penyebarluasan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga.
Segi aksiologis, pengembangan Undiksha didasarkan pada norma-norma
akademik seperti ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas,
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |5
inovasi, keunggulan, kepedulian, kedisiplinan, musyawarah, dan nilai ekologis.
Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Undiksha berkomitmen mengembangkan para
peserta didik menjadi manusia yang berbudaya, humanis, unggul dan berdaya saing
tinggi sehingga mampu berkontribusi dan mengabdikan diri kepada Negara, bangsa,
dan kemanusiaan.
1.2.2 Landasan Prinsip dan Wawasan
Dalam membangun lembaga yang sehat, tangguh dan mandiri, Undiksha
menerapkan prinsip korporasi, penjaminan mutu, evaluasi diri secara
berkesinambungan, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas.
Pengembangan Undiksha ke depan dilaksanakan berdasarkan wawasan lokal,
nasional, regional, dan global. Dengan memperhatikan berbagai wawasan tersebut,
pengembangan Undiksha memperhatikan asas keseimbangan antara wawasan global
nasional dan local; antara sifat universal dan individual, antara nilai tradisional,
modern, bahkan postmodern dalam perkembangan jangka pendek dan jangka
panjang, antara kebutuhan kompetisi dan persamaan kesempatan, serta antara
orientasi material dan spiritual. Dengan demikian, Undiksha berkewajiban
memberikan kontribusi yang optimal dalam transformasi sosial budaya dan sumber
daya manusia, yakni SDM yang unggul dan kompetitif dengan menjunjung tinggi
keseimbangan atau harmoni kehidupan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana yang
tercantum dalam Visi Undiksha.
1.2.3 Landasan Yuridis
Penyusunan Rencana Operasional Undiksha Tahun 2015-2019 memiliki
landasan yuridis berupa peraturan perundangan yang sama dengan Renstra Undiksha,
sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |6
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian
Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Thaun 2001 tentang
Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |7
1.2.4 Landasan Pedagogis
Undiksha mengemban mandat utama pada pengembangan tenaga dan
kependidikan yang didukung (diperluas) pada bidang tenaga non-kependidikan. Oleh
karena itu, landasan pedagogis menjadi penting sebagai dasar penyusunan Renstra
dan pengembangan Renop Undiksha. Namun, bidang non-kependidikan juga
diberikan kesempatan yang ekuivalen dan sejajar dalam pengembangan Undiksha ke
depan. Adapun landasan pedagogis yang dimaksudkan adalah sebagai dasar
penyelenggaraan pendidikan baik untuk bidang kependidikan maupun non-
kependidikan.
Landasan pedagogis merupakan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan di
Undiksha karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang mampu mengeksplorasi seluruh
potensi komprehensif peserta didik (intelektual, praktikal, sosial, dan spiritual)
sebagai calon tenaga kependidikan dan pengembangilmu pendidikan dan keguruan.
Landasan pedagogis juga merupakan dasar bagi pengembangan proses pembelajaran
agar pembelajaran ke depan lebih interaktif, inovatif, inspiratif, menyenangkan,
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi
komprehensif mereka agar kelak menjadi tenaga kependidikan, pengembang ilmu
pendidikan dan keguruan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undiksha didasarkan pada paradigma
pendidikan, yaitu: (1) pembelajaran berpusat pada peserta didik, (2) pembelajaran
sepanjang hayat, (3) pendidikan untuk semua, (4) pemberdayaan manusia seutuhnya,
dan (5) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan.
1.3 Sistematika Isi Rencana Operasional Undiksha
Dokumen Renop Undiksha Tahun 2015-2019 terdiri atas empat bab utama,
yaitu: (1) Bab I: Pendahuluan, (2) Bab II: Visi, Misi, dan Tujuan Serta Sasaran (3)
Bab III: Rencana Operasional, dan Bab IV: Penutup.
Bab I berisi tentang Latar Belakang, Landasan Penyusunan, dan Sistematika
Isi Renop. Bab II berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Bab III
berisi tentang Pencapaian Visi, Misi, Tujuan melalui Sasaran dan Penetapan
Indikator dan Sasaran Tahun 2017. Bab IV berisi tentang Sosialisasi, Strategi
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |8
Pendanaan, Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal, dan Sistem Monitoring dan
Evaluasi.
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |9
BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN, SERTA SASARAN
Mengacu kepada Renstra Undiksha Tahun 2015-2019, Renop tahunan
Undiksha disusun berdasarkan atas rumusan visi, misi, dan tujuan Undiksha serta
sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam pengembangan Undiksha dalam
lima tahun mendatang.
2.1 Visi
Visi Universitas Pendidikan Ganesha adalah menjadi universitas unggul
berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045. Pencapaian visi
tersebut ditandai oleh indikator lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam
pembangunan dan pasar kerja nasional dan internasional, memiliki ketaqwaan,
kemandirian, dan kecendekiaan yang ditunjukkan antara lain oleh sikap dasar
menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, sosio-religius, dan kearifan lingkungan.
2.2 Misi
Misi Undiksha adalah sebagai berikut:
1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartaat untuk
menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan
berkarakter.
2) Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif,
akomodatif, dan inovatif.
2.3 Tujuan
Tujuan Undiksha adalah: (1) menghasilkan lulusan yang mampu bersaing
dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja, (2) menghasilkan lulusan
yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja, (3)
mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang
akademik, profesi, dan vokasi, agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, dan
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |10
berkontribusi pada daya saing bangsa, (4) menyelenggarakan dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan yang
diperlukan dalam pembangunan nasional, (5) menghasilkan dan mempublikasikan
berbagai temuan dan inovasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, seni, dan
olahraga yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara, (6) membangun
komunitas, jiwa kewirausahaan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi,
instansi/lembaga, dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri.
Berdasarkan tujuan Undiksha di atas dan isu-isu strategis, maka dalam
Renstra Undiksha Tahun 2015-2019 ditetapkan enam tujuan strategis, sebagai
berikut:
1) Tersedianya dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta keterjaminan
memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan
berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat (TS-1).
2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta
relevan dengan kebutuhan masyarakat. bangsa dan negara. serta mempunyai daya
saing tinggi. baik dalam bidang pendidikan maupun non-kependidikan (TS-2).
3) Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang
tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan dengan publikasi di
tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya (TS-3).
4) Terselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk
bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan baik oleh pasar kerja maupun
pembangunan bangsa dan negara (TS-4).
5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya
layanan pendidikan tinggi bermutu, efisien, efektif, dan berkelanjutan (TS-5).
6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya pusat-pusat bisnis/
kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi,
instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang
bermuara pada peningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat (TS-6)
2.4 Sasaran Strategis
Sasaran strategis Renstra Undiksha Tahun 2015-2019 terfokus pada
peningkatan kualitas dan daya saing regional yang didukung oleh sasaran-sasaran
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |11
strategis Renstra Undiksha Tahun-Tahun sebelumnya, yaitu : peningkatan kapasitas
Undiksha sebagai perguruan tinggi, peningkatan layanan pendidikan tinggi, dan
peningkatan keunggulan akademik untuk daya saing nasional. Penjabaran dari
sasaran strategis Undiksha untuk Tahun 2015 – 2019, adalah sebagai berikut.
Tabel 2.1 Sasaran Strategis UNDIKSHA Tahun 2015–2019
Kode
Tujuan
Strategis
Sasaran Strategis
Kode
Sasaran
Strategis
TS-1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan
jumlah mahasiswa (student body). S-1.1
Bertambahnya fakultas dan jurusan/program studi baru
strategis dan prospektif. S-1.2
Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan
prasarana yang berkualitas. S-1.3
Peningkatan penerimaann jumlah mahasiswa dari
keluarga miskin (kurang mampu). S-1.4
Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa. S-1.5
TS-2 Akreditasi institusi perguruan tinggi Undiksha berada pada
level baik atau unggul. S-2.1
Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan
sekurang-kurangnya 85% berada di level baik atau unggul. S-2.2
Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2 S-2.3
Minimal 75% staf dosen berkualifikasi pendidikan S-3 S-2.4
Minimal 85% dosen Undiksha telah bersertifikat profesi. S-2.5
Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan S-2.6
Bertambahnya produk buku ajar ber-ISBN secara
berkelanjutan. S-2.7
Semua mata kuliah diajarkan dengan bahasa pengantar
bilingual (bahasa Inggris dan Indonesia). S-2.8
Sekurang-kurangnya 85% lulusan dengan IPK 3.0 S-2.9
Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang
penalaran di tingkat nasional dan internasional secara
berkelanjutan.
S-2.10
Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang
bakat/minat di tingkat regional dan internasional secara
berkelanjutan.
S-2.11
Meningkatnya jumlah lulusan dengan masa tunggu 6
bulan. S-2.12
Laboratorium Sains bersertifikat ISO 17025 S-2.13
Undiksha berperingkat Top 1000-1500 versi Webometrics S-2.14
Semua jurusan/program studi mengimplementasikan
kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan berstandar
KKNI.
S-2.15
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |12
Kode
Tujuan
Strategis
Sasaran Strategis
Kode
Sasaran
Strategis
TS-3 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai
dari hibah kompetisi nasional. S-3.1
Meningkatnya publikasi hasil penelitian Undiksha pada
jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. S-3.2
Memperolah sekurang-kurangnya 2 buah HAKI/Paten
hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha. S-3.3
Meningkatnya deseminasi karya ilmiah dosen dalam
bentuk buku teks ber-ISBN di tingkat nasional. S-3.4
Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahun
mencapai 95%. S-3.5
Sekurang-kurangnya ada 3 kerja sama perguruan tinggi
dengan dunia usaha dan industri berbasis penelitian dan
pengembangan.
S-3.6
Sekurang-kurangnya ada 6 kerja sama perguruan tinggi
dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian
dan kebijakan.
S-3.7
TS-4 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari
hibah kompetisi nasional. S-4.1
Meningkatnya publikasi hasil hasil P2M pada jurnal
nasional ber-ISSN dan atau nasional terakreditasi dan
jurnal internasional.
S-4.2
Sekurang-kurangnya bertambah 2 buah HAKI/Paten hasil
karya P2M dosen/sivitas Undiksha. S-4.3
Sekurang-kurangnya bertambah 2 buku referensi dan atau
monograft hasil P2M yang ber-ISBN S-4.4
Sekurang-kurangnya bertambah 6 MoU LPM-Instansi
terkait S-4.5
Sekurang-kurangnya prosentase dosen melakukan
pengabdian kepada masyarakat adalah 90%. S-4.6
TS-5 Opini Audit BPK adalah WTP S-5.1
Skor LAKIP = 85 S-5.2
Sertifikat ISO 9001: 2008 S-5.3
Daya serap anggaran > 95% S-5.4
Telah menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja S-5.5
Telah menerapkan E-Keuangan S-5.6
Telah menerapkan E-Pengadaan S-5.7
Telah menerapkan E-Kepegawaian dan Umum S-5.8
Tersedianya pangkalan data dan informasi secara
terintegrasi S-5.9
TS-6 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan
pihak luar negeri dan atau dalam negeri. S-6.1
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |13
Kode
Tujuan
Strategis
Sasaran Strategis
Kode
Sasaran
Strategis
Memiliki dan beroperasinya kegiatan
bisnis/kewirausahaan dalam bentuk unit-unit usaha
(inkubator /industri) atau kegiatan permanen yang
mendatangkan revenue bagi Undiksha.
S-6.2
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |14
BAB III
RENCANA OPERASIONAL
3.1 Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Melalui Sasaran
3.1.1 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri atas strategi umum
dan strategi khusus, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis
Kode
Tujuan
Strategis
Kode
Sasaran
Strategis
Strategi Umum (SU) Strategi Khusus
TS-1
S-1.1. s.d.
S-1.5.
Perluasan dan pemerataan akses
pendidikan tinggi yang bermutu
dan berdaya saing bagi seluruh
lapisan masyarakat (SU-1).
Penyediaan subsidi untuk
meningkatkan keterjangkauan
layanan pendidikan tinggi yang
berkualitas (SU-2).
Memperluas
kesempatan belajar.
Pembukaan fakultas dan
jurusan/program studi
baru.
Pembukaan kelas
program jarak jauhdan
program ekstensi.
Peningkatan jenis dan
jumlah dana beasiswa.
Peningkatan penerimaan
mahasiswa dari keluarga
miskin.
TS-2
S-2.1. s.d.
S-2.15. Penyediaan dosen dan tenaga
kependidikan berkompeten
untuk mendukung pelaksanaan
tri dharma perguruan tinggi yang
berkualitas dan berdaya saing
(SU-3)
Peningkatan jumlah dan
relevansi kuantitas
kualifikasi pendidikan
dosen jenjang S-2 dan
S-3.
Peningkatan
profesionalitas dosen
melalui sertifikasi
pendidik.
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |15
Kode
Tujuan
Strategis
Kode
Sasaran
Strategis
Strategi Umum (SU) Strategi Khusus
Peningkatan kualitas
tenaga kependidikan
melalui pelatihan.
TS-1
S-1.3
Penyediaan dan peningkatan
sarana dan prasarana untuk
mendukung pelaksanaan tri
dharma perguruan tinggi yang
berkualitas dan berdayaa saing
(SU-4)
Peningkatan jumlah dan
kualitas sarana dan
prasarana pendidikan
serta optimalisasi
penggunaannya.
Pemetaan dan
pengelolaan aset-aset
Undiksha.
TS-2
S-2.1. s.d.
S-2.15.
S-2.1. s.d.
S-2.15.
Peningkatan kualitas dan
relevansi penyelenggaraan
pembelajaran,
kurikulum,pembelajaran,
assesment, pengendalian mutu
akademik dan kemahasiswaan
(SU-5)
Peningkatan akreditasi
program studi.
Pengembangan
relevansi kurikulum dan
rasionalisasi program
studi.
Pengembangan kelas
rintisan bertaraf
internasional dan
peningkatan
pembelajaran bilingual.
Penguatan sistem
jaminan mutu
akademik.
Peningkatan mutu dan
daya saing lulusan.
Peningkatan prestasi
bidang kemahasiswaan
di tingkat nasional dan
internasional.
Peningkatan buku ajar
ber-ISBN karya dosen.
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |16
Kode
Tujuan
Strategis
Kode
Sasaran
Strategis
Strategi Umum (SU) Strategi Khusus
TS-3 dan
TS-4
S-3.1. s.d.
S-3.7. dan
S-4.1. s.d.
S-4.6.
Pengembangan penelitian daan
pengabdian kepada masyarakat
(SU-6)
Peningkatan kuantitas
dan kualitas penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat pada hibah
kompetisi nasional.
Pengembangan payung-
payung penelitian dan
peningkatan jejaring
kerja sama penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat di dalam
dan luar negeri.
Pembinaan penelitian
dan pengabdian kepada
masyarakat bagi dosen
muda.
Peningkatan publikasi
ilmiah hasil penelitian
ke jurnal nasional
terakreditasi dan jurnal
internasional.
Peningkatan akreditasi
jurnal di lingkungan
Undiksha.
Pengembangan
perolehan hak
paten/HAKI karya
ilmiah dan pengabdian
masyarakat dosen.
TS-5 S-5.1 s.d.
S-5.9
Peningkatan kualitas
pengelolaan perguruan tinggi
untuk mendukung
penyelenggaraan tri dharma
perguruan tinggi yang berdaya
saing dan akuntabel (SU-7).
Penguatan
kelembagaan, prosedur
kerja (SOP), dan
sumberdaya manusia.
Penguatan sistem
perencanaan dan
penganggaran.
Penguatan sistem
administrasi dan
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |17
Kode
Tujuan
Strategis
Kode
Sasaran
Strategis
Strategi Umum (SU) Strategi Khusus
pengembangan
pangkalan data dan
informasi terintegrasi.
Penguatan sistem
pengawasan dan audit
internal.
TS-6 S-6.1. s.d.
S-6.2.
Penguatan kerja sama dalam dan
luar negeri, lembaga bisnis, dan
pengelolaan keuangan yang
fleksibel, transparan, dan
akuntabel (SU-8).
Peningkatan kerja sama
(MOU) dengan pihak
luar negeri dan dalam
negeri.
Pengembangan unit-unit
usaha jasa dan industri
kampus atau unit
bussines yang mampu
mendatangkan self
revenue.
Pengembangan dan
penguatan pengelolaan
keuangan melalui Badan
Layanan Umum (BLU)
TS-2 dan
TS-5
S-2.1., S-
2.2.
dan S-5.9.
Penyediaan standar mutu dan
akreditasi dan penyediaan data
dan informasi terpadu (SU-9).
Peningkatan akreditasi
program studi.
Penguatan informasi
publik dan kehumasan.
3.1.2 Arah Kebijakan dan Penetapan Program Kegiatan
Berdasarkan Tabel 4.2, selanjutnya strategi umum (SU) yang berhasil
dipetakan dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan dan
pengelolaan pendidikan tinggi di Undiksha dalam periode waktu lima Tahun ke
depan (2015-2019). Berdasarkan arah kebijakan tersebut, program-program yang
akan dilaksanakan periode Tahun 2015-2019 disusun seperti pada Tabel 4.3.
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |18
Tabel 3.2 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan
dan Program Kegiatan
Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode
SU-1 Perluasan dan
pemerataan akses
pendidikan tinggi
bermutu dan
berdaya saing
1. Peningkatan luas
lahan dan gedung dan
sarana serta prasarana
pendukung
Peningkatan Kontribusi
Undiksha terhadap APK
PT
P-1
2. Optimalisasi
sosialisasi program
studi
Peningkatan kuantiítas
dan kualitas input (calon
mahasiswa)
P-2
3. Peningkatan sumber-
sumber beasiswa
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
peningkatan daya
tampung jumlah
mahasiswa terdaftar dan
mengurangi angka drop
out
P-3
4. Pembukaan fakultas
dan jurusan/prodi baru
(baik S1, S2, S3) yang
prospektif dan
mendukung kebijakan
pemerintah
SU-2 Penyediaan subsidi
untuk meningkatkan
keterjangkauan
layanan pendidikan
tinggi berkualitas
5. Peningkatan peran
serta masyarakat dan
kerja sama dengan
DUDI
6. Peningkatan PNBP
melalui
Pengembangan Unit
Undiksha
Pengembangan
kewirausahaan dan unit
P-4
SU-3 Penyediaan dosen
dan tenaga
kependidikan
berkompeten untuk
mendukung
pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan
Tinggi yang
berkualitas dan
berdaya saing
7. Pengangkatan dosen
dan pegawai baru
sesuai kebutuhan dan
seleksi bermutu dan
transparan.
Penyediaan dosen dan
tenaga kependidikan
bermutu
P-5
8. Peningkatan
kualifikasi dosen dan
pegawai serta
sertifikasi dosen
9. Pembinaan dosen dan
pegawai dengan
reward and
funishment
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |19
Lanjutan Tabel 3.2.
Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode
SU-4 Penyediaan dan
peningkatan sarana dan
prasarana untuk
mendukung pelaksanaan
Tri Dharma Perguruan
Tinggi yang berkualitas
dan berdaya saing
10. Pemenuhan standar
minimal sarana dan
prasarana
pendidikan
Peningkatan kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana
P-6
Penataan dan
pemeliharaan
lingkungan yang
mendidik
P-7
11. Penguatan dan
perluasan
pemanfaatan TIK
SU-5 Peningkatan kualitas
dan relevansi
kurikulum,
pembelajaran,assesment,
pengendalian mutu
akademik dan
ekstrakurikuler
12. Peningkatan
pengelolaan dan
pengendalian mutu
pembelajaran di
tingkat program
studi
Peningkatan kualitas
pembelajaran dan
lulusan
P-8
13. Pengembangan
metodologi
pendidikan untuk
membangun akhlak
mulia, karakter
bangsa, membentuk
jiwa kreatif, inovatif,
sportif, dan
wirausaha
Peningkatan kuantitas
dan kualitas pembinaan
kemahasiswaan
P-9
Peningkatan
pengelolaan dan
pengendalian mutu
pembelajaran
P-10
14. Peningkatan lesson
study
15. Keterpaduan sistem
evaluasi pendidikan
16. Penyelarasan
kurikulum dan
pendidikan dengan
kebutuhan dunia
kerja, dunia usaha,
dan industri
17. Modernisasi
perpustakaan.
Peningkatan kualitas
layanan perpustakaan
P-11
SU-6 Pengembangan
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat
18. Pengembangan
kelompok-kelompok
jejaring peneliti
Pengembangan
penelitian, pengabdian
kepada masyarakat,
dan dan publikasi
P-12
19. Meningkatkan
penyediaan anggaran
penelitian dan
memfasilitasi akses
penelitian kompetisi
dan kerja sama
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |20
Lanjutan Tabel 3.2.
Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode
20. Meningkatkan
penyediaan anggaran
P2M dan
memfasilitasi akses
P2M kompetisi dan
kerja sama
21. Pengembangan jurnal
ilmiah yang dikelola
lemlit dan LPM yang
terakreditasi
SU-7 Peningkatan
kualitas pengelolaan
perguruan tinggi
untuk mendukung
penyelenggaraan
Tri Dharma
Perguruan Tinggi
yang berdaya saing
dan akuntabel.
22. Reformasi birokrasi Peningkatan kapasitas
dan layanan prima
pengelolaan anggaran
P-13
Peningkatan layanan
prima dalam pengadaan
dan penataan sarana dan
prasarana
P-14
Peningkatan layanan
prima dalam bidang
hukum dan organisasi
P-15
Peningkatan layanan
dalam menunjang
pendidikan dan latihan
pegawai
P-16
Peningkatan pengelolaan
dan pembinaan
kepegawaian yang handal
P-17
Penguatan dan perluasan
pengawasan yang
akuntabel
P-18
Pengembangan audit
internal
P-19
Peningkatan pelayanan
prima dalam perencanaan
dan kerja sama luar
negeri
P-20
23. Pengembangan
E-administrasi terpadu
Pengembangan TIK
untuk pendayagunaan
E-administrasi,
E-kepegawaian,
E-pembelajaran,E-
budgeting, dan
E-Procrument
(pengadaan)
P-21
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |21
Lanjutan Tabel 3.2.
Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode
Peningkatan layanan
prima bidang informasi
dan kehumasan
P-22
SU-8 Penguatan kerja
sama dalam dan
luar negeri
24. Pengembangan
networking melalui
personal garantee dan
melembaga
Pengembangan
networking dan
komunitas
P-23
25. Intensifikasi
komunikasi dengan
pemda dan
stakeholders
SU-9 Penyediaan standar
mutu dan akreditasi,
penyediaan data,
dan informasi
terpadu
26. Pengembangan
standar-standar
operasional dan sistem
penjaminan mutu
Pengembangan
penjaminan mutu dan
akreditasi
P-24
27. Digitalisasi dan
pengembangan
pangkalan data dan
informasi terpadu
28. Pendampingan
akreditasi
jurusan/prodi.
pelaporan ESBED dan
LAKIP.
Sebagai mana yang disajikan dalam Tabel 3.2, arah kebijakan Undiksha
dalam lima tahun ke depan dapat diringkas menjadi lima hal berikut: 1) penawaran
penguatan program studi berorientasi nasional dan internasional, terintegrasi dengan
peningkatan penelitian dan pengembangan Ipteks: 2) penguatan daya saing dan
kinerja penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan pengembangan program
studi; 3) pengembangan layanan profesional dan pengabdian kepada masyarakat
untuk menumbuhkan kepercayaan ; 4) pengembangan kemahasiswaan sebagai calon
pemimpin bangsa yang bermoral, cendekia, dan mandiri; dan 5) Penguatan tata
kelola sebagai sistem pendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dalam periode Renstra ini, Undiksha akan mengusulkan program studi baik
vokasional maupun akademik. Selain itu, Undiksha juga akan membuka Fakultas
Kedokteran. Untuk program studi yang diusulkan dari masing-masing fakultas yang
sudah ada saat ini disajikan dalam Tabel 3.3. Adapun khusus prodi-prodi yang
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |22
diusulkan dalam rangka pembukaan Fakultas Kedokteran, disajikan dalam Tabel
3.4.
Tabel 3.3 Usulan Pembukaan Prodi Baru dari Masing-Masing Fakultas
pada periode Tahun 2015-2019
No. Fakultas Program Studi Baru yang
akan Dibuka
Target
Pembukaan
(Tahun)
1
Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan
Alam (FMIPA)
Kimia (S1) 2015
Analis Kimia (D4) 2019
Budidaya Perairan (S1) 2018
Biologi (S1) 2016
Fisika (S1) 2017
Matematika (S1) 2016
Ilmu Komputer (S1) 2018
2
Fakultas Ilmu Sosial
(Diarahkan menjadi
Fakultas Hukum dan
Ilmu Sosial)
Hubungan International 2017
Ilmu Kominikasi (S1) 2019
Ilmu Politik (S1) 2018
3 Fakultas Bahasa dan
Seni (FBS)
Bahasa Mandarin (S1) 2016
Seni Musik 2017
4 Fakultas Ilmu
Pendidikan
Psikologi (S1) 2018
5 Fakultas Teknik dan
Kejuruan
Teknik Informatika (S1) 2015
6 Fakultas Olah Raga dan
Kesehatan
- -
7 Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Pendidikan Kepariwisataan
(S1)
2016
8 Program Pascasarjana
Pendidikan Olahraga (S2)
Pendidikan Olahraga (S3)
Pendidikan Geografi (S2)
2015
2019
2016
Tabel 3.4 Usulan Prodi-Prodi Baru dalam Rangka Pembukaan Fakultas
Kedokteran pada Periode Tahun 2015-2019
No Program Studi Target
1 Pendidikan Dokter (S1) 2015
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |23
No Program Studi Target
2 Teknologi Laboratorium Medik (D4) 2016
3 Fisioterapi (D4) 2017
4 Ilmu Kesehatan Lingkungan (S1) 2018
5 Keperawatan (S1) 2019
6 Kebidanan (D4/S1) 2019
3.1.3 Indikator Kinerja dan Penahapan Capaian Target
Setiap periode (secara tahunan) seluruh program yang dilaksanakan di setiap
unit kerja harus diukur kinerjanya. Untuk mengukur kinerja atau ketercapaian pada
setiap program diperlukan indikator kinerja program (IKP). Untuk tujuan ini,
Undiksha telah menentukan indikator kinerja program untuk periode TAhun 2015-
2019. Program pengembangan Undiksha dan indikator kinerja dalam Renstra
Undiksha Tahun 2015-2019 dan tahapan pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Indikator Kinerja Program dan Penahapan Capaian Target
Kode
Program Indikator Kinerja
Target 2014
(Baseline) 2015 2016 2017 2018 2019
P1 Jumlah mahasiswa
terdaftar (orang) 14.154 14.275 14.400 14.150 14.350 14.550
P1 Daya tampung mahasiwa
baru 3200 3320 3440 3460 3600 3750
P2
Tambahan jumlah fakultas
baru yang prosektif dalam
mendukung peningkatan
jumlah mahasiswa (buah)
0 0 0 0 +1 0
Tambahan program studi
baru yang prosektif
dalam mendukung
peningkatan jumlah
mahasiswa (buah)
0 +4 +5 +4 .+5 +5
P2
Persentase (%) mahasiswa
baru yang memiliki nilai UN ≥ 7.5
95 95 95.5 95.5 96 96.5
P2 Rasio keketatan persaingan
seleksi masuk mahasiswa baru 4,6:1 4,7:1 4,8:1 5:1 5,1:1 5,2:1
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |25
Kode
Program Indikator Kinerja
Target
2014 (Baseline)
2015 2016 2017 2018 2019
P3
Jumlah mahasiswa kurang
mampu yang mendapat
beasiswa (orang) 2600 2650 2700 2750 2800 2850
P3 Jumlah lokasi pusat layanan
pendidikan (buah) 5 5 5 5 6 6
P3
Jumlah mahasiswa yang
menerima bantuan beasiswa
dari dana masyarakat (orang) 3268 3270 3300 3300 3350 3400
P3
Persentase (%) jumlah
mahasiswa yang
menerima dana
beasiswa
23 24 25 25 26 27
P4 Jumlah unit usaha 3 4 5 6 6 7
P4
Jumlah pemasukan PNBP
dari unit usaha dan
pemanfaatan BMN (juta) 143,5 200 250 300 400 500
P4
Jumlah Dosen /
Mahasiswa yang
mengikuti Pelatihan
Kewirausahaan (orang)
175
200 200 250 250 260
P5 Persentase (%) kualifikasi
dosen yang telah S2 71 90 100 100 100 100
P5
Persentase (%)
kualifikasi dosen yang
telah S3 26 35 35 40 37 40
P5
Persentase (%) kualifikasi
dosen yang telah guru
besar 10 11,5 11,5 11,75 11,8 12
P5
Persentase (%) Dosen
Penerima SK Kenaikan
Pangkat/ Jabatan
Fungsional
3 3 3 4 4 5
P5 Persentase(%) dosen yang
telah tersertifikasi 60 75 80 85 90 95
5
Persentase (%) dosen
yang telah menambah
awasan bidang ilmu 95 96 96 96 97 97
P5
Persentase (%) dosen
yang menguasai
bahasa asing aktif 30 30 35 39 43 45
P5,P16
Persentase (%) pegawai
yang telah memiliki
diklat penjenjangan karier
Pim III
5 6 7 8 9 10
P5, P16
Persentase (%) pegawai
yang telah memiliki
diklat penjenjangan karier
Pim IV
37 40 42 43 44 45
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |26
Lanjutan Tabel 3.5.
Kode
Program Indikator Kinerja
Target
2014 (Baseline)
2015 2016 2017 2018 2019
P5
Persentase (%) SDM
perpustakaan yang
memiliki sertifikat
pustakawan
100 100 100 100 100 100
P5 Penerimaan dosen baru
(orang/Tahun) 17 27 25 26 22 26
P5 Penerimaan pegawai baru
(orang/tahun) 16 17 21 14 17 18
P6 Rasio ruang kuliah
(m2/orang)
1,6 1,8 1,8 2 2 2
P6 Rasio ruang
lab/studio(m2/orang)
1,6 1,8 1,8 2 2 2,4
P6 Rasio ruang dosen
(m2/orang)
1,6 1,6 2 2 3 3
P6
Persentase (%) sarana ruang
kuliah yang memiliki
kelengkapan mebuler dan
LCD/OHP.
90 100 100 100 100 100
P6
Pembuatan unit
pengolahan sampah
terpadu (buah) 0 1 0 0 1 0
P6
Persentase (%) anggaran
penataan dan pemeliharaan
lingkungan dari PNBP 2,5 2,5 2,6 2,6 2,7 3
P8 Persentase (%) lama studi
S1 < 54 bln 85 85 85 87 87 88
P8
Persentase (%) lulusan
tiap tahun dengan IPK
lulusan > 3.0 90 92 93 96 97 97
P8
Persentase (%) masa
tunggu lulusan < 6 bulan
per tahun 72 75 78 81 83 85
P8
Layanan kelas
Internasional/kelas Unggul
(kelas) 4 4 4 5 5 5
P8
Jumlah buku ajar/referensi
dosen yang ber-ISBN
(buah) 45 45 50 55 65 70
P8
Persentase (%) Prodi/
Jurusan yang telah memiliki
SKL sesuai kebutuhan
masyarakat
100 100 100 100 100 100
P9 Jumlah kegiatan pelatihan
kepemipinan (kegiatan) 4 4 4 5 5 5
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |27
Lanjutan Tabel 3.5.
Kode
Program Indikator Kinerja
Target
2014 (Baseline)
2015 2016 2017 2018 2019
P9
Jumlah prestasi kejuaraan
olah raga dan seni yang
diperoleh pada tk.
nasional dan internasional
(buah)
42 45 50 55 60 65
P9 Jumlah PKM yang lolos
didanai (judul) 129 140 150 160 170 180
P9 Jumlah PKM yang lolos
PINMAS 6 10 15 20 25 30
P9
Jumlah prestasi kejuaraan
karya ilmiah yang
diperoleh pada tk. local,
daerah ,dan regional
(buah)
14 20 25 30 35 40
P9
Jumlah prestasi kejuaraan
karya ilmiah yang
diperoleh pada tk. nasional
dan internasional (buah)
18 20 25 30 35 40
P9
Jumlah kegiatan partisipasi
dan kepekaan sosial
(paket) 40 40 45 50 53 55
P9
Persentase (%) fakultas
yang mempunyai ruang
senat mahasiswa yang
memadai.
100 100 100 100 100 100
P9
Tersedianya sarana
pelayanan kesehatan civitas
akademik yang memadai
(unit)
1 1 2 2 2 3
P9 Terwujudnya tabloid
kemahasiwaan (unit) 0 2 3 5 7 7
P9
Tersedianya sarana
pelayanan bimbingan
konseling yang memadai
(unit)
1 1 1 1 1 1
P9
Jumlah kegiatan
seminar/pelatihan
penunjang life skill
(kegiatan)
4 4 4 4 4 4
P10. P24 Persentase(%) program
studiyangterakreditasi B 41 50 75 80 85 95
P10 Jumlah prodi yang
terakreditasi A (prodi) 1 3 5 8 10 12
P10
Jumlah Lab Sains yang
bersertifikat ISO 17025
(buah) 0 0 0 1 2 2
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |28
Lanjutan Tabel 3.5.
Kode
Program Indikator Kinerja
Target
2014 (Baseline)
2015 2016 2017 2018 2019
P10
Jumlah lembaga/unit kerja
memperoleh sertifikat ISO
9001:2008 0 0 0 1 1 2
P10 Peringkat versi TOP
Webometricas 2700 2600 2500 2400 2300 2100
P10
Jumlah prodi yang mengimplementasikan
Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KKB) dan
KKNI (prodi)
43 47 51 55 60 65
P11
Persentase (%) jumlah
judul buku referensi dan
jurnal yang tersedia
sesuai dengan mata
kuliah (%)
95 95 96 97 98 100
P11
Jumlah jam layanan
perpustakaan per hari kerja
(jam/hari) 9 9 9 12 12 12
P11
Daya tampung komputer
sebagai layanan internet
dan jaringan perpustakaan
(orang)
9 10 12 14 16 20
P12 Jumlah judul penelitian
dosen (judul) 322 190 192 194 195 200
P12
Jumlah judul penelitian
kompetisi yang lolos
seleksi Tk. nasional
(judul)
72 75 80 82 85 90
P12 Jumlah tambahanbuku
referensi dan monografi
hasil penelitian 7 10 15 20 25 30
P12 Persentase (%) dosen yang
melakukan penelitian 83 85 87 90 95 100
P12 Jumlah penelitian kerja
sama dengan DUDI
berbasis pengembangan 0 0 1 2 2 3
P12 Jumlah penelitian kerja
sama dengan Pemda
berbasis kebijakan 0 0 1 2 2 3
P12
Persentase jumlah prodi
yangterlibat P2M per tahun (%)
80 90 100 100 100 100
P12
Persentase dosen
UNDIKSHA yang terlibat
dalam P2M (%) 61 75 95 100 100 100
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |29
Lanjutan Tabel 3.5.
Kode
Program Indikator Kinerja
Target
2014 (Baseline)
2015 2014
(Baseli
ne)
2015
P12 Jumlah judul kegiatan P2M
yang dilaksanakan (judul) 92 95 95 97 98 100
P12 Jumlah publikasi ilmiah
nasional berISSN (buah) 97 125 150 200 225 250
P12
Jumlah publikasi ilmiah nasional terakreditasi.
(buah) 10 20 25 30 40 45
P12 Jumlah publikasi ilmiah internasional (buah)
4 8 15 16 18 20
P12
Jumlah tambahan hasil P2M
yang dipublikasikan pada
jurnal yang ber ISSN,
terakreditasi, dan
internasional
13 0 0
15
0
0
20
1
0
20
1
1
25
2
1
30
3
2
P12
Jumlah tambahan buku
referensi dan monograf hasil
P2M 0 4 4 4 4 5
P12 Jumlah HAKI/paten 0 2 4 7 8 8
P13. P17.
P19.P20
Opini Audit BPK adalah
WTP WDP WTP WTP WTP WTP WTP
P13.
P17.P20 Skor LAKIP = 75 -*) 75 77 80 85 85
P16
Persentase pegawai yang
telah memiliki
diklat penjenjangan karier
Pim III (%)
5 6 7 8 9 10
P16
Persentase pegawai yang
telah memiliki
diklat penjenjangan karier
PimIV (%)
10 11 12 13 14 15
P16 Persentase pegawai yang
S-1 (%) 58 60 62 65 65 65
P16 Persentase pegawai yang
S-2(%) 2.8 2.8 2.9 2,9 2,9 3,0
P20
Persentase jumlah staf
perencanaan yang
memperoleh pendidikan /
pelatihan perencanaan atau
penganggaran (%)
80 80 85 85 90 90
P20
Jumlah dokumen
perencanaan dan anggaran
yang tersusun setiap
tahunnya (buah)
3 3 3 3 3 3
P20, P23 MoU dengan luar
negeri(buah) 2 5 5 5 5 5
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |30
Lanjutan Tabel 3.5.
Kode
Program Indikator Kinerja
2014 (Baseline)
Target
2015 2016 2017 2018 2019
P20, P23 MoU dengan dalam
negeri(buah) 3 5 5 5 5 5
P21
Jumlah aplikasi SIM
UNDIKSHA yang dapat
dipakai bagian/unit (buah) 6 6 7 7 8 8
P21
Persentase jumlah
unit/bagian yang dapat
menggunakan internet
secara baik (%)
90 95 100 100 100 100
P21
Persentase (%) umlah
dosen mata kuliah yang
menggunakan e-learning
90 90 95 96 97 97
P21
Persentase (%) dosen,
pegawai, mahasiswa
mengakses fasilitas
internet (%)
95 95 97 100 100 100
P21
Persentase (%) unit kerja
yang telah melaksanakan
sistem penilaian berbasis
kinerja secara penuh
0 0 50 75 100 100
P21
Persentase (%) unit kerja
yang telah melaksanakan E-
keuangan 0 30 40 50 60 70
P21
Persentase (%) unit kerja
yang telah melaksanakan E-
pengadaan secara penuh 90 100 100 100 100 100
P22
Persentase (%) jumlah prodi
yang memiliki brosur/
profil/media informasi
lainnya yang tersedia
25 40 50 60 75 95
P22
Jumlah peminat calon
mahasiswa baru
UNDIKSHA (orang) 14718 16000 17000 18000 20000 22000
P23 Jumlah Mahasiswa Asing
(orang) 27 35 50 55 60 80
P23
Jumlah
lembaga/instansi/dudi
penyedia beasiswa
mahasiswa UNDIKSHA
(buah)
7 7 8 8 9 9
P23
Persentase (%)
pertumbuhan Dana
Masyarakat (PNBP)
UNDIKSHA per tahun
13 14 15 16 17 18
*) Penilaian pada baseline belum dilakukan
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |31
3.2 Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun 2017
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)
pada Tahun 2017 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun
2015-2019 melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2017. Dengan ditetapkannya Renstra
Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 maka penetapan sasaran program dan indikator
kinerja Undiksha Tahun 2017 mengacu pada perjanjian kinerja Undiksha dengan
Kemenristekdikti Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6 di bawah ini.
Tabel 3.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian
Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Tahun 2017
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Perluasan dan
pemerataan akses
pendidikan tinggi
bermutu dan berdaya
saing tinggi
Rasio Afirmasi 25%
2 Peningkatan kualitas
dan relevansi
kurikulum,
pembelajaran
assessment,
pengendalian mutu
akademik dan
ekstrakurikuler
Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 50
mahasiswa
Pesentase lulusan bersertifikat
kompetensi dan profesi 10%
Pesentase program studi yang
terakreditasi minimal B 80%
Persentase lulusan yang langsung
bekerja sesuai bidangnya 25%
Jumlah mahasiswa berprestasi 27
mahasiswa
Jumlah prodi yang terakreditasi A 5 Prodi
Rangking PT Nasional 46
3 Penyediaan dosen dan
tenaga kependidikan
berkompeten untuk
mendukung
pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi yang
berkualitas dan berdaya
saing
Persentase kualifikasi dosen yang telah
S-3 35%
Persentase dosen bersertifikasi
pendidik 90%
4 Pengembangan
penelitian dan
pengabdian kepada
masyarakat
Jumlah publikasi ilmiah international 50 buah
Jumlah sitasi karya ilmiah 500 buah
Jumlah HKI yang didaftarkan 3 judul
Jumlah prototipe R&D 2 buah
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |32
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Jumlah produk inovasi 3 buah 5 Peningkatan kualitas
pengelolaan perguruan
tinggi untuk mendukung
penyelenggaraan Tri
Dharma Perguruan
Tinggi yang berdaya
saing dan akuntabel
Opini penilaian laporan keuangan oleh
auditor publik WTP
Pada tahun 2017 Undiksha secara resmi ditetapkan sebagai instansi
pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK
BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015,
tertanggal 09 April 2015. Kondisi demikian menyebabkan Undiksha harus
memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penetapan
sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun 2017. Adapun sasaran
program dan indikator kinerja Undiksha sebagai instansi pemerintah yang
menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) Tahun 2017
tercantum dalam tabel 3.7 di bawah ini.
Tabel 3.7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Kontrak
Kinerja Undiksha dengan Kemenkeu Tahun 2017
No INDIKATOR DEFINISI Target
(1) (2) (3) (4) I
Aspek Keuangan
1. Rasio Pendapatan PNBP
terhadap Biaya Operasional
Persentase PNBP BLU yang
digunakan untuk membiayai
operasional tahun 2017
69,47%
2. Jumlah Pendapatan BLU Jumlah nominal realisasi PNBP
BLU Tahun 2017
68.779.250.000
3. Jumlah Pendapatan BLU
yang bersumber dari
pengelolaan Aset
Jumlah nominal realisasi PNBP
BLU yang bersumber dsari
pengelolaan Aset Tahun 2017
959.000.000
4. Modernisasi Pengelolaan
Keuangan BLU
Persentase penyelesaian
modernisasi Pengelolaan
Keuangan BLU 75%
Persentase jumlah
mahasiswa(UKT kelompok I,
5. Rasio Afirmasi
Kelompok II serta Bidikmisi)
dibandingkan dengan total
jumlah mahasiswa S1 dan
Diploma tahun akademik
2017/2018
25%
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |33
No INDIKATOR DEFINISI Target
(1) (2) (3) (4)
6. Persentase Lulusan
Perguruan Tinggi yang
langsung Bekerja
Persentase lulusan perguruan
tinggi dengan masa tunggu 6
(enam) bulan untuk mendapat
pekerjaan pertama tahun 2017
25%
7. Persentase Prodi
Terakreditasi Unggul
Persentase prodi terakreditasi A
dan yang terakreditasi B dari
BAN PT tahun 2017 80%
8. Peningkatan Peringkat
Nasional PTN BLU
Peringkat nasiona PTN yang
dilakukan oleh kementrian riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi
tahun 2017
46
9. Persentase Dosen
berkualifikasi S3
Dosen Kualifikasi S3 adalah
dosen yang telah lulus program
doktor tahun 2017 35%
10. Jumlah Publikasi
International
Publikasi international adalah
karya tulis ilmiah dosen yang
dipublikasikan secara
international dan teindeks oleh
lembaga scopus maupun
lembaga non scopus (antara lain
thompson reuters,DOAJ,dll) di
tahun 2017
50 buah
11. Jumlah Hak Kekayaan
Intelektual
Jumlah HKI yang didaftarkan
pada Ditjen Hak kekayaan
intelektual tahun 2017
3 judul
12. Jumlah Produk Inovasi
Produk inovasi adalah produk
hasil litbang yagn telah
diproduksi dan dimanfaatkan
pengguna. Mengikuti ketentuan
dalam kriteria Tingkat Kesiapan
Teknologi (TKT) dari
Kemenristekditi (setara TKT 9)
sesuai dengan Permenristekdikti
No. 42 tahun 2016 tentang
pengukuran dan penetapan
tingkat kesiapanterapan
teknologi tahun 2017
3 buah
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |34
BAB IV
PENUTUP
Implementasi merupakan tahapan kegiatan dalam satu siklus manajemen
strategis yaitu: perencanaan (Plan), implementasi (Do), monitoring dan evaluasi
(Check), serta tindakan perbaikan (Correction Action) yang sering disingkat PDCA.
Sinkronisasi antara keempat kegiatan tersebut merupakan keniscayaan agar target
pembangunan yang dinyatakan dalam indikator kinerja (IK) dalam Renstra dapat
dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Kerangka implementasi Renstra
ini mencakup: (i) Sosialisasi, (ii) Strategi pendanaan; (iii) Sistem tata kelola dan
pengawasan internal, serta (iv) Sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin
terlaksananya fungsi serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan.
4.1 Sosialisasi
Kunci keberhasilan implementasi rencana strategis ini adalah komitmen dan
kesadaran civitas academica Undiksha akan pentingnya perencanaan strategis serta
pemahaman peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam
melaksanakan segenap program yang direncanakan. Komitmen dan kesadaran civitas
academica akan pentingnya pencapaian rencana strategis akan muncul jika mereka
mencapai pemahaman terhadap mengapa, apa, dan bagaimana renstra tersebut harus
dilaksanakan.
Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan sosialisasi
berkelanjutan oleh pimpinan Undiksha kepada seluruh warga masyarakat Undiksha
secara merata tanpa terkecuali. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan
berkelanjutan, sehingga setiap perubahan yang terjadi serta langkah-langkah yang
akan ditempuh diketahui oleh seluruh warga Undiksha. Agar warga Undiksha
mencapai pemahaman yang baik, sosialisasi dilaksanakan dengan dukungan data-
data empiris yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui
pertemuanpertemuan formal secara berjenjang, misalnya Raker Universitas, Raker
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |35
Unit Kerja, Raker Fakultas, Raker Jurusan/Program Studi, dan pertemuan-pertemuan
lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, khususnya
website Undiksha.
4.2 Strategi Pendanaan
Skenario pendanaan pendidikan tinggi di Undiksha mengacu pada:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara; dan
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2012 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan
penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam
kerangka jangka menengah. Dengan mengacu berbagai peraturan perundangan yang
ada diharapkan pendanaan Undiksha mengarah pada pendanaan yang tidak lepas dari
tujuan penyelenggaraan pendidikan tanpa meninggalkan prinsip efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan akan ditetapkannya sistem layanan
Undiksha sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum maka pengelolaan PNBP sepenuhnya akan mengacu pada
peraturan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sumber dana untuk
penyelengaraan program dan kegiatan di Undiksha secara garis besar bersumber dari:
4.2.1 APBN Rupiah Murni
APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-Rutin dan Rupiah Murni
eks-Pembangunan.
1) Rupiah Murni eks-Rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja
Pegawai dan operasional perkantoran yang yang terdiri dari; Belanja Gaji dan
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |36
tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta
pemeliharaan gedung.
2) Rupiah Murni eks-Pembangunan/Proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan
kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi.
4.2.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
PNBP diarahkan untuk dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan
Umum (BLU) terdiri atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan
Pendidikan) dengan pola uang kuliah tunggal (UKT) dan hasil dari IGA (income
generating activities).
(1) Biaya Pendidikan atau SPP
SPP digunakan untuk:(a) biaya operasional Tridharma PT (dibayar setiap
semester), (b) biaya operasional pendidikan dan pengembangan program di fakultas,
(c) pengadaan bahan praktikum, (d) biaya pengembangan sarana dan prasarana
pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,(e) kegiatan kemahasiswaan,
(f) pengembangan SDM, (g) peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan (h)
kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Penerimaan Perguruan Tinggi dari sumber SPP menggunakan pola Uang Kuliah
Tunggal yang tidak ada lagi pungutan lain selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP
sama untuk tiap semesternya.
(2) Pendapatan dari Kerja sama, Hibah dan IGA
Pendapatan dari kerja sama, hibah dan IGA (jasa layanan, hasil usaha, dan
hasil sewa fasilitas) yang dimasukkan ke dalam APBN digunakan untuk
pengembangan unit kerja yang bersangkutan dan pengembangan universitas.
Pendapatan dari sumber ini masih sangat rendah sehingga proporsi sumber
pendanaan saat ini masih mengandalkan dari APBN dan SPP. Pada Tahun
mendatang proporsi tersebut secara bertahap akan ditingkatkan. Oleh karena itu,
penerimaan dari sumber IGA dan peraihan dana-dana hibah maupun danakerja sama
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |37
akan terus diupayakan peningkatannya di antaranya melalui pengembangan unit-unit
usaha.
4.3 Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal
Koordinasi implementasi program dan rencana strategis Undiksha dilakukan
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan,
koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh organ universitas, seperti Rektor
dan jajaran struktural, senat, dan Satuan Pengawas Internal. Hal ini dimaksudkan
untuk menampung aspirasi seluruh warga universitas dan memperoleh perencanaan
yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan universitas.Pada
tahap implementasi program dan rencana strategis Undiksha, koordinasi dilakukan
secara terus menerus melalui berbagai forum resmi maupun tidak resmi. Forum-
forum resmi seperti Rapat Koordinasi (Jurusan, Fakultas, unit kerja, Universitas)
yang dilaksanakan secara rutin di setiap unit kerja. Pada tahap evaluasi, koordinasi
dilakukan melalui rapat kerja universitas dengan melibatkan seluruh organ
universitas. Hal ini dimaksudkan untuk melihat keseuaian implementasi dengan
rencana program dan ketercapaian tujuan.
Selain itu, implementasi Renstra Undiksha menuntut sistem pengembangan
tata kelola tersendiri. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra
mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
pengembangan yang dituangkan dalam Renstra.
Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan dalam bentuk
lokakarya penyusunan SOP, pelatihan dalam bidang perencanaan dan penganggaran
untuk para perencana pendidikan, serta pengembangan data pendukung perencanaan.
Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah agar terjadi kesamaan
mekanisme serta sinergi dalam perencanaan antar perencana di tingkat jurusan,
fakultas, dan universitas.
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan
internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi
pengawasan di Undiksha yaitu satuan pengawasan internal. Sistem pengawasan
internal dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |38
resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.
Pengawasan internal dilaksanakan untuk mencapai prestasi dan target yang
menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat
membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat
memastikan bahwa Undiksha dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi
undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala
konsekuensinya. Selanjutnya membantu mengarahkan universitas untuk mencapai
tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan
pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan
teknis, universitas diharapkan dapat menghasilkan laporan penggunaan keuangan
yang diterima wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai bukti tidak adanya
penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dalam penggunan dana
pembangunan dari pemerintah.
Dengan demikian, satuan pengawasan internal harus senantiasa
mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan
kegiatan universitas terhadap semua peraturan yang berlaku dan menggunakan
pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan biaya.
Satuan pengawasan internal melaporkan hasil temuannya langsung kepada pimpinan
universitas untuk ditindaklanjuti. Laporan dapat dihasilkan dari audit reguler dan
audit khusus di semua unit kerja di lingkungan Undiksha.
4.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan
internal yang merupakan tanggung jawab dari unit jaminan mutu (UJM) dan satuan
pengawas internal (SPI) yang masing-masing membidangi pengawasan tata kelola
akademik dan keuangan. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui
pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi
manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja di lingkungan
Undiksha dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah
kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan
Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 |39
keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa unit kerja dalam
mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta
terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya, dapat
pula membantu mengarahkan unit kerja untuk mencapai tujuannya, dan terhindar
dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan
efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, unit-unit kerja dapat
menjalankan programnya secara efektif dan efesien dan berbasis kinerja.
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 1SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
185.111.542.000
5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 103.652.014.000
5741.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
103.652.014.000
Lokasi : KAB. BULELENG
12,00 Bulan
001 Gaji dan Tunjangan 88.802.014.000 P
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 66.070.763.000
511111 Belanja Gaji Pokok PNS 44.111.188.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
39.022.021.000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 39.022.021.000
2.859.083.000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.859.083.000
2.230.084.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 2.230.084.740
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 897.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
828.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 828.000
69.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 69.000
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2.953.303.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
2.571.817.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 2.571.817.000
214.318.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 214.318.083
167.168.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 167.168.105
511122 Belanja Tunj. Anak PNS 696.874.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
606.858.000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 606.858.000
50.571.000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 50.571.500
39.445.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 39.445.770
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 1.059.957.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
923.040.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 923.040.000
76.920.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 76.920.000
59.997.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 59.997.600
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 6.693.444.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
5.828.834.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 5.828.834.000
485.736.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 485.736.167
378.874.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 378.874.210
511125 Belanja Tunj. PPh PNS 1.392.447.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.212.582.000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 1.212.582.000
101.048.000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 101.048.500
78.817.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 78.817.830
511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.861.779.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.861.779.000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 1.861.779.015
511129 Belanja Uang Makan PNS 6.106.320.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
6.106.320.000 - Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN 6.106.320.000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 1.013.834.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 2SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
882.875.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 882.875.000
73.573.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 73.573.000
57.386.000 - Kenaikan gaji 6% 1,00 TH 57.386.940
512211 Belanja uang lembur 180.720.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
67.320.000 - Uang lembur Gol III [85 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN] 6.120,00 OJ 11.000
51.000.000 - Konsumsi lembur Gol III [85 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 12 BLN] 2.040,00 OH 25.000
32.400.000 - Uang lembur Gol II [50 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN] 3.600,00 OJ 9.000
30.000.000 - Konsumsi lembur Gol II [50 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 12 BLN] 1.200,00 OH 25.000
B Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS 22.731.251.000
511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen 16.619.252.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.551.202.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2008 [23 ORG x12 BLN]
276,00 OB 5.620.300
647.064.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2009 [10 ORG x12 BLN]
120,00 OB 5.392.200
372.484.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2010 [6 ORG x12 BLN]
72,00 OB 5.173.400
58.958.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2011 [1 ORG x12 BLN]
12,00 OB 4.913.200
55.980.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2012 [1 ORG x12 BLN]
12,00 OB 4.665.000
58.347.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2013 [1 ORG x12 BLN]
12,00 OB 4.862.300
57.742.000 - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2014 [1 ORG x12 BLN]
12,00 OB 4.811.900
558.727.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2008 [9 ORG x 12BLN]
108,00 OB 5.173.400
2.000.040.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2009 [35 ORG x 12BLN]
420,00 OB 4.762.000
2.285.760.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2010 [40 ORG x 12BLN]
480,00 OB 4.762.000
2.183.220.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2011 [39 ORG x 12BLN]
468,00 OB 4.665.000
4.436.478.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2012 [87 ORG x 12BLN]
1.044,00 OB 4.249.500
243.770.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2013 [6 ORG x 12BLN]
72,00 OB 3.385.700
1.399.320.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2014 [39 ORG x 12BLN x 1 TH]
468,00 OB 2.990.000
710.160.000 - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2015 [20 ORG x 12BLN x 1 TH]
240,00 OB 2.959.000
511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor 6.111.999.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
3.402.175.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2008 [23 ORG x 12 BLN] 276,00 OB 12.326.722
1.412.303.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2009 [10 ORG x 12 BLN] 120,00 OB 11.769.192
835.465.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2010 [6 ORG x 12 BLN] 72,00 OB 11.603.693
117.916.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2011 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 9.826.400
111.960.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2012 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 9.330.000
116.695.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2013 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 9.724.600
115.485.000 - Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2014 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 9.623.800
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 14.850.000.000 P
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 3SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 5.730.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.170.000.000 - Sopir dan Teknisi [50 ORG x 12 BLN] 600,00 OB 1.950.000
4.560.000.000 - Petugas Kebersihan dan Pramubakti [200 ORG x 12 BLN] 2.400,00 OB 1.900.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 431.400.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
42.960.000 - Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 3.580.000
83.040.000 - Honor Pejabat Pembuat Komitmen [2 ORG x 12 BLN] 24,00 BLN 3.460.000
33.960.000 - Honor Pejabat Penguji SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 2.830.000
29.640.000 - Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 2.470.000
75.840.000 - Honor staf pengelolaan keuangan [2 PPK x 2 ORG x 12 BLN] 48,00 OB 1.580.000
6.960.000 - Honor KPA Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 580.000
4.920.000 - Honor Bendahara Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 410.000
4.080.000 - Honor Juru Bayar Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN 340.000
15.000.000 - Panitia Pengadaan BJ [5 ORG x 12 PKT] 60,00 OP 250.000
12.000.000 - Honorarium ketua unit layanan pengadaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 1.000.000
9.000.000 - Honorarium Sekretaris unit layanan pengadaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 750.000
8.160.000 - Honor Pejabat Pengadaan [12 BLN x 1 ORG] 12,00 BLN 680.000
5.040.000 - Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan [12 BLN x 1 ORG] 12,00 OB 420.000
100.800.000 - Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan [6 ORG x 40 PKT x 1 TH] 240,00 OP 420.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 112.200.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
58.200.000 - Penyediaan toga/dokter/satpam/teknisi [194 ORG x 1 SET x 1 KALI x1 TH]
194,00 OT 300.000
54.000.000 - Belanja barang untuk poliklinik dan obat-obatan [1 PKT x 12 BLN x 1KALI x 1 TH]
12,00 BLN 4.500.000
522111 Belanja Langganan Listrik 2.160.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
2.160.000.000 - Belanja langganan listrik [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN 180.000.000
522112 Belanja Langganan Telepon 200.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
200.000.000 - Belanja langganan telepon [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN 16.666.667
522113 Belanja Langganan Air 204.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
204.000.000 - Belanja langganan air [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN 17.000.000
522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 48.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
48.000.000 - Pengiriman jasa pos dan giro 12,00 BLN 4.000.000
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 3.605.848.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
2.075.884.000 - Pemeliharaan Gedung/Kantor Bertingkat [8 GDUNG x 2 LT x 1 TH x918 M2]
14.688,00 M2 141.332
236.324.000 - Pemeliharaan Gedung/Kantor Tidak Bertingkat [11 GDUNG x 1 LT x1 TH x 164 M2]
1.804,00 M2 131.000
1.293.640.000 - Pemeliharaan Halaman/Gedung [4 LOKSI x 1 HLM x 1 TH x 32341M2]
129.364,00 M2 10.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.723.512.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
600.000.000 - Kendaraan Roda 4 Eselon 1 [15 UNIT x 1 REKTR x 1 KALI x 1 TH] 15,00 UNIT 40.000.000
78.000.000 - Kendaraan Roda 4 Eselon 2 [2 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 2,00 UNIT 39.000.000
385.000.000 - Kendaraan Roda 4 Operasional [11 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1TH]
11,00 UNIT 35.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 4SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
72.000.000 - Kendaraan Roda 2 [18 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 18,00 UNIT 4.000.000
111.000.000 - Kendaraan Roda 6 Operasional [3 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 3,00 UNIT 37.000.000
183.786.000 - Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook [263 UNIT x 1 RKTRT x1 KALI x 1 TH]
263,00 UNIT/ 698.807 SBM
52.000.000 - Pemeliharaan Printer [80 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 80,00 UNIT 650.000
73.800.000 - Pemeliharaan AC Split (unit dan lembaga rektorat) [123 UNIT x 1RKTRT x 1 KALI x 1 TH]
123,00 UNIT 600.000
90.486.000 - Pemeliharaan Genset [7 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 7,00 UNIT 12.926.572
77.440.000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor [968 PGW x 1 RKTRT x 1 KALI x 1TH]
968,00 OT 80.000
524111 Belanja perjalanan biasa 635.040.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
391.440.000 - Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP)Ekonomi JAKARTA - DENPASAR [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN
120,00 OK 3.262.000
9.600.000 - Boardingpass [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OK 80.000
20.400.000 - Taxi [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OK 170.000
78.000.000 - Penginapan [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH 650.000
63.600.000 - Uang Harian [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH 530.000
14.400.000 - Transportasi perjalanan dalam provinsi [5 ORG x 1 KALI x 12 BLN x1 KEG]
60,00 OK 240.000
57.600.000 - Uang harian dalam provinsi [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH 480.000
5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 81.459.528.000
5742.001 Layanan Pendidikan[Base Line]
31.990.884.000
Lokasi : KAB. BULELENG
13.500,00 Mahasiswa
5742.001.001 Layanan Pendidikan Program Diploma 31.990.884.000 051 Penerimaan Mahasiswa Baru 1.609.278.000 U
A Seleksi Calon Mahasiswa Baru 197.485.000
525112 Belanja Barang 194.485.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
179.485.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1PKT x 1 TH]
1,00 KEG 179.485.000
15.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PASCA) [2 KEG x 1 PKT x1 TH]
2,00 KEG 7.500.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
3.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1 PKT x1 TH]
1,00 KEG 3.000.000
B OKK Mahasiswa Baru 799.850.000
525112 Belanja Barang 9.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
9.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [1 PKT x 1 KEG x 1TH]
1,00 KEG 9.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 790.850.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
367.250.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (OKK) [1 KEG x 1 PKT x1 TH]
1,00 KEG 367.250.000
397.500.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (Jas Almamater) [1 KEGx 1 PKT]
1,00 KEG 397.500.000
26.100.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP, FTK) [2 KEG x 2 FAK x 1TH]
4,00 KEG 6.525.000
C Promosi dan Publikasi 576.943.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 5SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
525112 Belanja Barang 327.800.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
327.800.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA,KUI,HTL) [12 KEG x 9 PKT x 1TH]
108,00 KEG 3.035.186
525115 Belanja Perjalanan 127.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
127.200.000 - Perjalanan (FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,HTL) [20 ORG x 7 KEG x 2HR]
280,00 OK 454.286
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 121.943.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
121.943.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FOK, FEB,FBS,KUI,HTL) [6KEG x 4 PKT x 1 TH]
24,00 KEG 5.080.959
D Seleksi Alih Kredit dan Matrikulasi 35.000.000
525112 Belanja Barang 35.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
35.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PASCA) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 35.000.000
052 Proses Belajar Mengajar 3.697.886.000 U
A Penggandaan Blangko (ATK), Penyusunan Panduan dan Pengadaan KoleksiBahan Pustaka
164.592.000
525112 Belanja Barang 148.592.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
148.592.000 - Belanja barang dalam rangka pelayanan perpustakaan [1 KEG x 12BLN x 1 TH x 1 PKT]
12,00 KEG 12.382.667
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 16.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
16.000.000 - Belanja Modal Fisik Lainnya (buku) (FBS) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 8.000.000
B PELAKSANAAN E-LEARNING 130.800.000
525112 Belanja Barang 11.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
11.400.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FBS) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 5.700.000
525114 Belanja Pemeliharaan 2.600.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
2.600.000 - Pemeliharaan Server (FBS) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 2.600.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 116.800.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
116.800.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FBS,FTK,FMIPA) [3 PKT x 1KEG]
3,00 PKT 38.933.334
C PENYELENGGARAAN RKBI 195.000.000
525112 Belanja Barang 15.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
15.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 15.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 180.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
180.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FMIPA) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 PKT 45.000.000
D Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Diploma 634.991.000
525112 Belanja Barang 539.741.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
80.000.000 - DBO (FEB) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 40.000.000
7.000.000 - DBO (FBS) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 3.500.000
8.000.000 - DBO (FIS) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 4.000.000
70.591.000 - DBO (FTK) [1 JUR x 1 PKT] 1,00 PKT 70.591.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 6SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
335.000.000 - DBO (FMIPA) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT 167.500.000
39.150.000 - Belanja Bahan Praktek Kerja Lapangan (PKL) [10 JUR x 1 PKT] 10,00 PKT 3.915.000
525115 Belanja Perjalanan 36.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
36.400.000 - Perjalanan (PKL) [10 JUR x 4 ORG] 40,00 OK 910.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 58.850.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
58.850.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (PKL) [10 JUR x1 PKT]
10,00 PKT 5.885.000
E PENYELENGGARAAN SKGJ 159.000.000
525112 Belanja Barang 16.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
16.200.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (SKGJ) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 8.100.000
525115 Belanja Perjalanan 32.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
32.000.000 - Perjalanan (SKGJ) [20 ORG x 4 KEG] 80,00 OK 400.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 110.800.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
110.800.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (SKGJ) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 55.400.000
F Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Sarjana 2.249.551.000
525112 Belanja Barang 1.364.181.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
75.000.000 - DBO (FIP) [4 JUR x 1 PKT] 4,00 PKT 18.750.000
40.000.000 - DBO (FOK) [3 JUR x 1 PKT] 3,00 PKT 13.333.334
90.000.000 - DBO (FEB) [3 JUR x 1 PKT] 3,00 PKT 30.000.000
41.000.000 - DBO (FIS) [5 JUR x 1 PKT] 5,00 PKT 8.200.000
56.000.000 - DBO (FBS) [5 JUR x 1 PKT] 5,00 PKT 11.200.000
350.254.000 - DBO (FTK) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 350.254.000
506.050.000 - DBO (FMIPA) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 506.050.000
6.000.000 - Pelankasanaan PKL (FOK) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 3.000.000
199.877.000 - Pelaksanaan PPL (LPPL) [4 PKT x 1 KEG] 4,00 PKT 49.969.250
525115 Belanja Perjalanan 242.970.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
242.970.000 - Belanja Perjalanan lokal (FTK,LPPL) [30 ORG x 2 PKT x 2 KEG] 120,00 OK 2.024.750
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 642.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
642.400.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (FOK,FEB) [3 JUR x 2 SMT x 2KEG]
12,00 PKT 53.533.334
G Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Magister 15.000.000
525112 Belanja Barang 15.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
15.000.000 - Belanja Barang (PASCA) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 7.500.000
H PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU 148.952.000
525112 Belanja Barang 42.952.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
42.952.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PPG) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 42.952.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 106.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
85.500.000 - Pembinaan Dosen dan Guru Pamong (PPG) [1 PKT x 12 KEG] 12,00 PKT 7.125.000
20.500.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (PPG) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 10.250.000
053 Wisuda dan Yudisium 1.915.655.000 U
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 7SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
525112 Belanja Barang 1.695.060.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
1.671.060.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya ( AKADEMIK/ wisuda ) [3KEG x 1 PKT]
3,00 PKT 557.020.000
24.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [3 KEG x 1 PKT] 3,00 PKT 8.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 220.595.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
220.595.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 220.595.039
054 Pemberian Beasiswa 126.000.000 U
A PEMBERIAN BEASISWA OLEH REKTOR UNDIKSHA 126.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 126.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
126.000.000 - Beasiswa Rektor [70 ORG x 6 BLN x 1 SMT x 1 TA] 420,00 OB 300.000
057 Administrasi Pendidikan 30.000.000 U
A REGISTRASI MAHASISWA 30.000.000
525112 Belanja Barang 30.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
30.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 2SMT]
2,00 SMT 15.000.000
059 Kegiatan Kemahasiswaan 3.683.086.000 U
A Penalaran dan Keilmuan 838.680.000
525112 Belanja Barang 260.960.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
260.960.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FEB,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS) [24KEG x 4 PKT]
96,00 KEG 2.718.334
525113 Belanja Jasa 6.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.000.000 - Honor Tenaga Ahli dan Reviu (KMHS) [6 KEG x 1 JM] 6,00 OJ 1.000.000
525115 Belanja Perjalanan 6.850.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.850.000 - Biaya Perjalanan Dalam Negeri (KMHS) [1 ORG x 2 KEG] 2,00 OK 3.425.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 564.870.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
564.870.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FIP,FOK,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [52 KEG x 6 PKT]
312,00 PKT 1.810.482
B Lokakarya dan Rapat Kerja Pengurus Organisasi Kepemimpinan Kemahasiswaan 863.115.000
525112 Belanja Barang 174.365.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
174.365.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (UBK,FEB,FIS) [31 KEG x 3 PKT] 93,00 KEG 1.874.899
525113 Belanja Jasa 3.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
3.000.000 - Belanja Jasa (UBK) [1 KEG x 3 JM] 3,00 OJ 1.000.000
525115 Belanja Perjalanan 3.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
3.000.000 - Belanja Perjalanan (UBK) [1 KEG x 1 HR] 1,00 OK 3.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 682.750.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
682.750.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FIP,FOK,UBK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [105 PKT x 9 PKT]
945,00 PKT 722.487
C Lifeskill dan Softskill Mahasiswa 301.157.000
525112 Belanja Barang 41.655.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 8SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
41.655.000 - ATK dan Bahan Habis Lainya (FEB, KEMAHASISWAAN) [12 KEG x 2PKT]
24,00 KEG 1.735.625
525113 Belanja Jasa 25.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
25.200.000 - Honor Narasumber (KMHS) [17 ORG x 2 JM] 34,00 OJ 741.177
525115 Belanja Perjalanan 20.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
20.400.000 - Biaya Perjalanan Dalam Negeri (KMHS) [24 ORG x 2 KEG] 48,00 OK 425.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 213.902.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
213.902.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FIP,FOK,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [32 KEG x 6 PKT]
192,00 KEG 1.114.074
D Pendampingan Dosen Pada Kegiatan Kemahasiswaan 177.170.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 29.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
29.200.000 - Honor Dosen Pendamping (FMIPA) [18 ORG x 10 KEG] 180,00 OK 162.223
525112 Belanja Barang 6.495.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.495.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KMHS) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 3.247.500
525113 Belanja Jasa 3.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
3.000.000 - Honor Narasumber dan Praktisi (KMHS) [2 ORG x 2 JM] 4,00 OJ 750.000
525115 Belanja Perjalanan 25.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
25.400.000 - Biaya Perjalanan Dalam Negeri (FEB, KEMAHASISWAAN) [5 ORG x 2KEG]
10,00 OK 2.540.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 113.075.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
113.075.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FOK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS) [24 KEG x 4 PKT]
96,00 KEG 1.177.865
E Lomba dibidang olahraga dan seni 1.312.244.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.150.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
4.150.000 - Honor Wasit dan Narasumber (FMIPA) [20 KEG x 1 KALI] 20,00 KEG 207.500
525112 Belanja Barang 16.418.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
16.418.000 - ATK dan Bahan Habis Lainya (Kemahasiswaan) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 8.209.000
525115 Belanja Perjalanan 54.100.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
54.100.000 - Bantuan Biaya Perjalanan Dalam Rangka Lomba (KMHS) [4 ORG x 4KEG]
16,00 OK 3.381.250
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.237.576.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
781.350.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FIP,FOK,FEB,FBS,FTK,FMIPA,KEMAHASISWAAN) [57 KEG x 7 PKT]
399,00 PKT 1.958.271
456.226.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (DIES NATALIS) [20KEG x 1 PKT]
20,00 PKT 22.811.331
F Bakti Sosial dan Ramah Tamah 175.570.000
525112 Belanja Barang 6.070.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.070.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KMHS) [6 KEG x 1 PKT] 6,00 KEG 1.011.667
525113 Belanja Jasa 12.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 9SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
12.000.000 - Honor Narasumber (KMHS) [2 ORG x 6 KEG x 2 JM] 24,00 OJ 500.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 157.500.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
157.500.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FIP,FOK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK) [14 KEG x 7 PKT]
98,00 PKT 1.607.144
G Bimbingan Konseling Mahasiswa 15.150.000
525112 Belanja Barang 15.150.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
15.150.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (UBK) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 7.575.000
062 Kerjasama Berbasis Pendidikan 1.454.192.000 U
A Komunikasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri 1.154.192.000
525112 Belanja Barang 80.770.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
80.770.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya Dalam Rangka Kerjasama Dalam danLuar Negeri (KERJASAMA) [18 KEG x 1 PKT]
18,00 KEG 4.487.236
525113 Belanja Jasa 34.320.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
34.320.000 - Belanja Jasa (kerjasama) [4 ORG x 2 JM x 5 HR] 40,00 OJ 858.000
525115 Belanja Perjalanan 714.892.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
714.892.000 - Biaya Perjalalan dalam Rangka Kerjasama(FIP,KERJASAMA,FTK,PASCA) [22 ORG x 22 KEG x 2 HR]
968,00 KEG 738.525
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 324.210.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
324.210.000 - Bahan Lainnya untuk mendulung Kerjasama (FIP,KERJASAMA) [11KEG x 2 PKT]
22,00 PKT 14.736.819
B Forum Kerjasama LPTK di Bidang Olahraga 300.000.000
525115 Belanja Perjalanan 240.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
240.000.000 - Biaya Perjalalan dalam Rangka LPTK CUP (Rektorat, FMIPA) [60ORG x 1 KEG]
60,00 OK 4.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 60.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
60.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (Rektorat, FMIPA) [60 KEG x 1PKT]
60,00 KEG 1.000.000
063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik 4.285.103.000 U
A Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Mutu 107.925.000
525112 Belanja Barang 79.925.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
79.925.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FEB,FIS,FBS) [13 KEG x 1PKT]
13,00 KEG 6.148.077
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 28.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
28.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (UJM) [7 DOK x 1 PKT] 7,00 PKT 4.000.000
B Penyusunan dan Evaluasi Prodi 535.983.000
525112 Belanja Barang 340.403.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
340.403.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA,AKADEMIK,UJM) [29 KEG x 8 PKT]
232,00 PKT 1.467.255
525115 Belanja Perjalanan 102.180.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
102.180.000 - Perjalanan Dalam Negeri (FIS,PASCA,UJM) [18 ORG x 3 KEG x 4 HRx 1 KL]
216,00 OK 473.056
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 93.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 10SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
93.400.000 - Belanja Bahan dan Jasa Lainnya (PASCA, UJM) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT 9.340.000
C Lesson study 105.777.000
525112 Belanja Barang 93.127.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
93.127.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FBS,FTK,FMIPA,MPK,UJM) [22 KEGx 5 PKT]
110,00 PKT 846.610
525115 Belanja Perjalanan 6.250.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.250.000 - Perjalanan Dalam Negeri (UJM) [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6,00 OK 1.041.667
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 6.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.400.000 - Bahan dan Bantuan Lainnya (UJM) [2 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 2,00 PKT 3.200.000
D Sosialisasi, workshop, diklat Penjaminan Mutu 271.703.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 21.650.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
21.650.000 - Gaji dan Tunjangan (FMIPA) [35 ORG x 2 KEG] 70,00 OB 309.286
525112 Belanja Barang 164.703.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
164.703.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FBS,FTK,FMIPA) [8 KEG x 4 FAK] 32,00 KEG 5.146.969
525113 Belanja Jasa 3.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
3.200.000 - Belanja Jasa (FIP) [1 ORG x 4 JM x 1 KEG] 4,00 OJ 800.000
525115 Belanja Perjalanan 55.150.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
55.150.000 - Belanja Perjalanan (FIP,FMIPA) [5 ORG x 4 HR x 2 KEG] 40,00 OK 1.378.750
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 27.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
27.000.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FMIPA) [2 KEG x1 PKT]
2,00 KEG 13.500.000
E Penyusunan Borang Akreditasi 259.000.000
525112 Belanja Barang 112.750.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
112.750.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FOK,FIS,PASCA) [12 KEG x 4PKT]
48,00 KEG 2.348.959
525113 Belanja Jasa 66.250.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
66.250.000 - Honor Tim Reviu Borang Akreditasi (PASCA) [10 ORG x 4 JM x 2HR]
80,00 OJ 828.125
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 80.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
80.000.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FEB) [1 KEG x 1PKT]
1,00 PKT 80.000.000
F Penyusunan Buku Ajar 1.562.200.000
525112 Belanja Barang 46.700.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
46.700.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (LP3, MPK) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT 4.670.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.515.500.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
1.515.500.000 - Bantuan Penyusunan Buku Ajar(FIP,PENERBITAN,FBS,FTK,PASCA,LP3) [216 JDL x 6 PKT]
1.296,00 JDL 1.169.368
G Seminar Akademik dan Kurikulum 1.010.000.000
525112 Belanja Barang 603.590.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 11SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
603.590.000 - ATK dan Bahan Habis Lainya (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA) [26 KEG x 5PKT]
130,00 PKT 4.643.000
525113 Belanja Jasa 166.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
166.200.000 - Honor Narasumber (FIP,FEB,FIS,PASCA) [25 ORG x 4 KEG x 2 JM] 200,00 OJ 831.000
525115 Belanja Perjalanan 220.250.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
220.250.000 - Perjalan Dalam Negeri (FIP,FEB,FIS,PASCA,FTK) [20 ORG x 5 KEG x4 HR]
400,00 OK 550.625
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 19.960.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
19.960.000 - Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FEB,FIS,FTK) [10 KEG x3 FAK]
30,00 PKT 665.334
H Penyusunan Pedoman Akademik 432.515.000
525112 Belanja Barang 432.515.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
432.515.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FEB,FIS,PASCA,AKADEMIK)[8 KEG x 4 PKT]
32,00 KEG 13.516.094
064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM TenagaPendidik
2.288.440.000 U
A Bantuan Pendidikan Lanjut Dosen 315.250.000
525112 Belanja Barang 5.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
5.000.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan Habis Lainnya (Perpustakaan) [1 KEG x 1PKT]
1,00 KEG 5.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 310.250.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
310.250.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FIP,FEB,FIS,FBS,FTK,FMIPA,PERPUS) [58 ORG x 7 PKT]
406,00 PKT 764.164
B Penyiapan Dosen dan Pegawai Berprestasi 42.000.000
525112 Belanja Barang 15.050.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
15.050.000 - ATK Dan Bahan Habis Lainnya (FOK,FIS,FS) [5 KEG x 3 FAK] 15,00 KEG 1.003.334
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 26.950.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
26.950.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FOK,FBS,FMIPA) [12 KEGx 4 FAK]
48,00 PKT 561.459
C Magang dan Pencangkokan Staf Dosen 50.000.000
525112 Belanja Barang 9.500.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
9.500.000 - ATK Dan Bahan Habis Lainnya ( FTK) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 9.500.000
525113 Belanja Jasa 6.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.000.000 - Belanja Jasa (FTK) [2 ORG x 3 JM] 6,00 OJ 1.000.000
525115 Belanja Perjalanan 24.500.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
24.500.000 - Biaya Perjalanan Magang (FTK) [4 ORG x 4 HR] 16,00 OK 1.531.250
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 10.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
10.000.000 - Pembayaran Magang (FTK) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 KEG 2.500.000
D Diklat dan Workshop/seminar/TA Staff Dosen 1.881.190.000
525112 Belanja Barang 361.480.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 12SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
361.480.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FOK,UBK,FBS,FTK,LP3,MPK) [41KEG x 7 PKT]
287,00 KEG 1.259.513
525113 Belanja Jasa 100.100.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
100.100.000 - Honor Narasumber dan Tenaga Ahli (FIP,FOK,FBS,FTK,LP3) [58ORG x 5 KEG x 1 JM]
290,00 OJ 345.173
525115 Belanja Perjalanan 1.100.535.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
568.135.000 - Biaya Perjalanan Mengikuti Seminar Workshop(FIP,FOK,FIS,PASCA,LP3,MPK) [80 ORG x 6 KEG]
480,00 OK 1.183.615
532.400.000 - Perjalanan Luar Negeri (Pasca,FBS,FTK) [29 ORG x 3 KEG] 87,00 OK 6.119.541
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 319.075.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
319.075.000 - Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya(FOK,FIS,PASCA,FBS,FTK,LP3,MPK) [41 KEG x 7 PKT]
287,00 PKT 1.111.761
066 Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik 12.901.244.000 U
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12.901.244.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
12.901.244.000 - Belanja Remunerasi Tenaga Pendidik [558 ORG x 1 TH x 1 KALI] 558,00 OT 23.120.509
5742.002 Penelitian[Base Line]
7.287.787.000
Lokasi : KAB. BULELENG
125,00 Judul
052 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian 786.752.000 U
525112 Belanja Barang 355.893.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
355.893.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,LEMLIT) [12 KEG x 1PKT]
12,00 KEG 29.657.793
525113 Belanja Jasa 99.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
99.200.000 - Honor Narasumber (LEMLIT) [12 ORG x 4 JM x 2 KEG] 96,00 OJ 1.033.334
525115 Belanja Perjalanan 164.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
164.200.000 - Perjalanan Lokal (FIP,LEMLIT) [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OK 8.210.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 167.459.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
167.459.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (LEMLIT) [17 KEG x 1 PKT] 17,00 KEG 9.850.530
053 Pelaksanaan Penelitian 5.474.500.000 U
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 5.474.500.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
5.474.500.000 - Pelaksanaan Penelitian(FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,LEMLIT,FMIPA,LPPL) [286 JDL x 1 KEG]
286,00 JDL 19.141.609
056 Penerbitan Jurnal 1.026.535.000 U
A Penerbitan Jurnal Pendidikan dan Pengajaran 333.444.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 27.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
27.000.000 - Honor (JPP) [30 ORG x 3 KEG x 1 BLN] 90,00 OK 300.000
525112 Belanja Barang 252.574.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
252.574.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FOK,JPP,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [7 KEG x 2 EDISI]
14,00 KEG 18.041.000
525113 Belanja Jasa 8.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
8.400.000 - Honor Narasumber (JPP) [10 ORG x 2 JM] 20,00 OJ 420.000
525115 Belanja Perjalanan 19.470.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 13SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
19.470.000 - Perjalanan (FOK,JPP,FTK) [10 ORG x 3 KEG] 30,00 OK 649.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 26.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
26.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (JPP, FTK) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT 2.600.000
B Penerbitan Jurnal Penelitian 313.611.000
525112 Belanja Barang 64.109.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
64.109.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (LEMLIT) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 KEG 12.821.800
525115 Belanja Perjalanan 30.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
30.000.000 - Perjalanan (LEMLIT) [20 KEG x 5 ORG] 100,00 OK 300.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 219.502.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
219.502.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,LEMLIT,FMIPA) [18 JDL x1 KEG]
18,00 JDL 12.194.556
C Penerbitan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 10.000.000
525112 Belanja Barang 9.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
9.000.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (LPM) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 4.500.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
1.000.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (LPM) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 500.000
D Bantuan Penerbitan Jurnal ber Taraf International 199.480.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 199.480.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
199.480.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FEB,PASCA,FTK) [9 JDL x9 KEG]
81,00 JDL 2.462.717
E Berlangganan Jurnal Nasional/Internasional 170.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 170.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
170.000.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (FMIPA, PASCA,FIS, FEB) [4 PKT x 1 KEG]
4,00 PKT 42.500.000
5742.003 Pengabdian Masyarakat[Base Line]
4.386.575.000
Lokasi : KAB. BULELENG
110,00 Judul
052 Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat 149.000.000 U
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 8.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
8.400.000 - Belanja Gaji dan Tunjangan (LPM) [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OB 420.000
525112 Belanja Barang 63.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
63.200.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,LPM) [8 KEG x 2 PKT] 16,00 PKT 3.950.000
525115 Belanja Perjalanan 36.800.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
36.800.000 - Perjalanan (FIP,LPM) [7 KEG x 2 PKT] 14,00 OK 2.628.572
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 40.600.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
40.600.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya (LPM) [6 PKT x 1 KEG] 6,00 KEG 6.766.668
053 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 4.227.575.000 U
A BAKTI SOSIAL, PENERAPAN IPTEK KE DESA BINAAN DAN INSTANSI TERKAIT 2.630.000.000
525115 Belanja Perjalanan 4.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 14SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
4.400.000 - Perjalanan (LPM) [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 4.400.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 2.625.600.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
2.625.600.000 - Pelaksanaan P2M (FIP,FOK,LPM,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA)[203 JDL x 1 KEG]
203,00 JDL 12.933.991
B Pelaksanaan KKN/PPM 1.597.575.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 205.575.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
1.350.000 - Pengarah [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 450.000
1.275.000 - Penanggungjawab [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 425.000
1.200.000 - Ketua [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 400.000
1.050.000 - Wakil Ketua [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 350.000
900.000 - Sekretaris [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB 300.000
199.800.000 - Anggota [222 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 666,00 OB 300.000
525112 Belanja Barang 459.500.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
459.500.000 - ATK, Bahan Habis Lainnya dalam rangka KKN/PPM [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT 229.750.000
525113 Belanja Jasa 6.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
6.000.000 - Jasa Profesi Narasumber KKN/PPM [2 ORG x 1 KEG x 3 JM] 6,00 OJ 1.000.000
525115 Belanja Perjalanan 400.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
116.000.000 - Kepala Desa [290 ORG x 1 KEG x 1 HR] 290,00 OK 400.000
80.000.000 - Panitia KKN [50 ORG x 1 KEG x 4 HR] 200,00 OK 400.000
88.000.000 - Monev KKN [110 ORG x 1 KEG x 2 HR] 220,00 OK 400.000
116.000.000 - Pembimbing KKN [290 ORG x 1 KEG x 1 HR] 290,00 OK 400.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 526.500.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
426.450.000 - Belanja non operasional kegiatan KKN/PPM (Pakaian KKN, Bantuanperjalanan mhs, dll) [2843 KEG x 1 PKT]
2.843,00 PKT 150.000
100.050.000 - Bantuan Mahasiswa Penyediaan Bahan KKN di Desa Lokasi [50LOKAS x 1 PKT]
50,00 DESA 2.001.000
054 Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat 10.000.000 U
525115 Belanja Perjalanan 10.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
10.000.000 - Perjalanan (LPM) [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OK 1.666.668
5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran[Base Line]
4.929.837.000
Lokasi : KAB. BULELENG
3.500,00 Unit
051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 1.683.975.000 U
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.683.975.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
150.000.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin PASCA [1 PKT x 1 FAK x 1 F] 1,00 PKT 150.000.000
95.021.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FMIPA [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 95.021.367
57.372.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FOK [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 57.372.000
356.003.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FEB [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 356.003.000
275.148.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FIS [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 275.148.768
281.109.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FIP [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 281.109.560
469.322.000 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin FBS [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 469.322.220
053 Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 455.862.000 U
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 455.862.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 15SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
241.340.000 - Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) FIP [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 241.340.440
109.780.000 - Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) FEB [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT 109.780.070
104.742.000 - Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) PASCA [1 PKT x 1FAK]
1,00 PKT 104.742.000
054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan PendukungPembelajaran
2.790.000.000 U
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.790.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
2.790.000.000 - Pembangunan Gedung Pusat Bisnis dan Kewirausahaan 1,00 PKT 2.790.000.000
5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran[Base Line]
389.763.000
Lokasi : KAB. BULELENG
1.500,00 Unit
051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 389.763.000 U
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 193.800.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
193.800.000 - SPI,BMN 2,00 PKT 96.900.000
537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.963.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
195.963.000 - Peralatan dan Mesin Penunjang Perkantoran (SPI, KEUANGAN) 1,00 PKT 195.963.400
5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN)[Base Line]
6.632.985.000
Lokasi : KAB. BULELENG
12,00 BulanLayanan
5742.006.001 Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 6.632.985.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 6.632.985.000 P
A Langganan Daya dan Jasa 1.925.285.000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 1.925.285.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.858.916.000 - Belanja Bandwitch (BOPTN) 12,00 BLN 154.909.700
66.369.000 - langganan prog Turn it in (prog Plagiat) (BOPTN) 12,00 BLN 5.530.750
B Pembayaran Honor Dosen/Tenaga Kependidikan Non PNS 4.707.700.000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.707.700.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.580.800.000 - Pegawai Kontrak (BOPTN) [64 ORG x 13 BLN x 1 KALI x 1 TH] 832,00 OB 1.900.000
354.900.000 - Satpam Kontrak (BOPTN) [14 ORG x 13 BLN x 1 KALI x 1 TH] 182,00 OB 1.950.000
2.772.000.000 - Dosen Kontrak (BOPTN) [105 ORG x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 1.260,00 OB 2.200.000
5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN)[Base Line]
2.015.042.000
Lokasi : KAB. BULELENG
12,00 BulanLayanan
5742.007.001 Proses Belajar Mengajar 2.015.042.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 2.015.042.000 P
A Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar 30.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
30.000.000 - Praktek keterampilan dan kemahiran hukum [60 MHS x 1 KEG x 1KALI]
60,00 MHS 500.000
B Pengadaan Tambahan Bahan Praktikum/Kulian/Bahan Ajar 1.537.042.000
521211 Belanja Bahan 1.537.042.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.537.042.000 - DBO Pendidikan dan Pengajaran Mhs (BOPTN) [9 PKT x 1 KEG] 9,00 PKT 170.782.445
C Pengadaan Dosen Tamu/Penyelenggaraan Kuliah Umum 128.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 64.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 16SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
64.000.000 - Honor Dosen Tamu [2 ORG x 4 JM x 8 FAK] 64,00 OJ 1.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 64.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
8.000.000 - Penginapan Hotel (BOPTN) [2 ORG x 1 HR x 8 FAK] 16,00 OH 500.000
56.000.000 - Tiket Dosen Tamu / Nara sumber (BOPTN) [2 ORG x 1 KALI x 8FAK]
16,00 OK 3.500.000
D Pelatihan,Pembuatan dan Penambahan Modul Aplikasi Sistem Berbasis ITPendukung Pembelajaran
320.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 320.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
320.000.000 - Pengembangan Software dan Sistem Jaringan [3 PKT x 1 KEG] 3,00 PKT 106.666.667
5742.008 Buku Pustaka (BOPTN)[Base Line]
350.000.000
Lokasi : KAB. BULELENG
1.800,00 Buku
5742.008.001 Buku Pustaka 350.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 350.000.000 P
A Pengadaan Buku Pustaka 100.000.000
536111 Belanja Modal Lainnya 100.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
100.000.000 - Pengadaan buku pelajaran penunjang pembelajaran (BOPTN) [1PKT x 1 KEG]
1,00 PKT 100.000.000
B Pengadaan Jurnal 250.000.000
536111 Belanja Modal Lainnya 250.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
250.000.000 - Pengadaan E-Jurnal / Publikasi (BOPTN) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT 125.000.000
5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)[Base Line]
1.402.251.000
Lokasi : KAB. BULELENG
1,00 Laporan
5742.009.001 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan 1.402.251.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.402.251.000 P
A Pendidikan Karakter di kalangan Mahasiwa Baru 64.500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 64.500.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
6.750.000 - Akomodasi Nara Sumber [3 ORG x 1 KEG x 3 HR] 9,00 KEG 750.000
57.750.000 - Bantuan non operasional kegiatan [1 ORG x 1 KEG x 1 HR] 1,00 KEG 57.750.000
B Bantuan Partisipasi Mahasiswa dalam Bina Desa 70.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
70.000.000 - Bantuan Pegelaran Bakti Sosial ke desa binaan kewirausahaan [5ORG x 14 KLPK x 1 KEG]
70,00 KLPK 1.000.000
C Pengelolaan Operasional Kegiatan Kemahasiswaan 92.950.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 92.950.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
6.360.000 - Uang Harian perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2 KEG x 2HR]
12,00 OK 530.000
3.600.000 - Bantuan akomudasi perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2KEG x 1 HR]
6,00 OH 600.000
19.740.000 - Transportasi perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OK 3.290.000
45.750.000 - Pembinaan penalaran dan keilmuan kemahasiswaan(kmhs) [20 ORGx 4 KEG]
80,00 OK 571.875
10.500.000 - Perjalanan Nara Sumber pendidikan karakter [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OK 3.500.000
7.000.000 - Perjalanan Nara Sumber penulisan karya tulis [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 3.500.000
D Workshop persiapan PIMNAS 34.487.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 17SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
521211 Belanja Bahan 15.287.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
15.287.000 - Belanja bahan untuk kegiatan Persiapan PIMNAS [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG 7.643.772
522151 Belanja Jasa Profesi 19.200.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
19.200.000 - Honor Nara Sumber [2 ORG x 3 JM x 2 HR x 2 KEG] 24,00 OJ 800.000
E Pembinaan dan Pendampingan PIMNAS 116.640.000
521213 Honor Output Kegiatan 26.640.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
26.640.000 - Honor Tim Pembina dan Pendampingan PIMNAS [2 ORG x 1 JM x111 PSRTA x 2 KEG]
444,00 OJ 60.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 90.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
90.000.000 - Bantuan Biaya Pengiriman Peserta PIMNAS [9 ORG x 2 KEG] 18,00 PKT 5.000.000
F Pelatihan Robotika 22.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
22.000.000 - Belanja bahan lomba [2 PKT x 2 KEG] 4,00 PKT 5.500.000
G Lomba Modifikasi Otomotif 20.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
20.000.000 - Belanja bahan lomba [10 PKT x 2 KEG] 20,00 PKT 1.000.000
H Pelatihan penulisan Karya Tulis 76.460.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 76.460.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
2.000.000 - Akomodasi Nara Sumber [2 ORG x 1 KEG x 2 HR] 4,00 KEG 500.000
16.000.000 - Bantuan non operasional kegiatan [1 ORG x 1 KEG x 2 HR] 2,00 KEG 8.000.000
58.460.000 - Bantuan Penulisan [100 MHS x 1 KEG x 1 KARYA] 100,00 KEG 584.600
I Lomba Mahasiswa Berprestasi di Fakultas 108.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 108.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
108.000.000 - Pembinaan penalaran dan keilmuan kemahasiswaan [12 KEG x 3PKT x 1 BLN]
36,00 KEG 3.000.000
J Bantuan Unit Kegiatan Kemahasiswaan dalam Pengembangan Minat dan Bakat 371.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 371.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
371.000.000 - Bantuan Pengembangan UKM dalam rangka meningkatkankompetensi mahasiswa [27 UKM x 1 KEG x 1 TH]
27,00 UKM 13.740.741
K Bantuan Pembinaan Bakat dan Minat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 146.214.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 146.214.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
146.202.000 - pembinaan bakat dan minat mahasiswa [300 ORG x 28 KEG] 8.400,00 OK 17.405
12.000 - Pembulatan [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK 12.000
L Sosialisasi Program PMW Kepada Para Mahasiswa 14.600.000
521211 Belanja Bahan 5.975.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
5.975.000 - Belanja Bahan kegiatan sosialisasi PMW [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 5.975.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6.225.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
6.225.000 - Bantuan non operasional kegiatan/Pelaporan/Sosialisasi [1 KEG x 1HR]
1,00 KEG 6.225.000
522151 Belanja Jasa Profesi 2.400.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 18SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.400.000 - Narasumber [1 ORG x 3 JM x 1 KEG] 3,00 OJ 800.000
M Pembekalan/Pelatihan PMW 13.900.000
521211 Belanja Bahan 3.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
3.000.000 - Belanja Bahan Pelatihan PMW [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 3.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.900.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
7.900.000 - Buku panduan PMW [75 KEG x 1 HR] 75,00 KEG 105.334
522151 Belanja Jasa Profesi 3.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
3.000.000 - Narasumber [1 ORG x 3 JM x 1 KEG] 3,00 OJ 1.000.000
N Pokja dan Pelaksana Seleksi proposal Kewirausahaan 20.000.000
521211 Belanja Bahan 2.550.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
2.550.000 - Belanja Bahan seleksi proposal [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 2.550.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 17.450.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
17.450.000 - Bantuan kerohanian [1 KEG x 1 HR] 1,00 KEG 17.450.000
O Monitoring dan Evaluasi PMW 16.500.000
521211 Belanja Bahan 1.100.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.100.000 - Belanja Bahan Monev [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 1.100.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10.400.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
10.400.000 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya [1 PKT x 1 KEG] 1,00 KEG 10.400.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
5.000.000 - Perjalanan dalam propinsi [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OK 250.000
P Pelaporan dan Evaluasi Akhir PMW 5.000.000
521211 Belanja Bahan 1.800.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
1.800.000 - Belanja Bahan Evaluasi Akhir [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 1.800.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.200.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
3.200.000 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya [1 PKT x 1 KEG x 1 KEG] 1,00 KEG 3.200.000
Q Bantuan Modal Kerja Bergulir Mahasiswa Wirausaha 210.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 210.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
210.000.000 - Bantuan Modal Kerja Bergulir Mahasiswa Wirausaha [5 ORG x 14KLPK x 1 KEG]
70,00 KLPK 3.000.000
5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN)[Base Line]
250.000.000
Lokasi : KAB. BULELENG
1,00 Laporan
5742.010.001 Kuliah Kerja Nyata (KKN) 250.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 250.000.000 P
A Pemberian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat 250.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 250.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
200.000.000 - Desa Binaan [1 JDL x 1 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 1,00 JDL 200.000.000
50.000.000 - Desiminasi Pelaksanaan P2M [1 JDL x 1 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 1,00 JDL 50.000.000
5742.011 Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN)[Base Line]
350.000.000
Lokasi : KAB. BULELENG
8,00 Laporan
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 19SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
5742.011.001 Seminar Penelitian 350.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 350.000.000 P
A Pelaksanaan Penelitian 350.000.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 350.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
350.000.000 - Kerjasama Penelitian dengan Daerah 3T [2 DOK x 1 KEG x 1 PKT] 2,00 DOK 175.000.000
5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM(BOPTN)[Base Line]
1.080.000.000
Lokasi : KAB. BULELENG
1,00 Dokumen
5742.012.001 Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan 1.080.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 1.080.000.000 P
A Pengembangan kurikulum dan reacher study (P2KT) 130.401.000
521211 Belanja Bahan 6.676.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
6.676.000 - Belanja bahan habis pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KALI x 1 KALI] 6,00 PKT 1.112.750
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 86.625.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
86.625.000 - Belanja barang non operasional lainnya [10 PKT x 5 KEG x 1 KEG] 50,00 PKT 1.732.500
522151 Belanja Jasa Profesi 8.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
8.000.000 - Narasumber [1 ORG x 8 JM x 2 HR x 1 KEG] 16,00 OJ 500.000
524111 Belanja perjalanan biasa 29.100.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
29.100.000 - Transport dosen luar lembaga [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI] 312,00 OK 93.270
B Mata kuliah pengembangan kepribadian (PMPK) 81.688.000
521211 Belanja Bahan 12.488.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
12.488.000 - Belanja bahan habis pakai proses mutu pendidikan [1 PKT x 7 FAK x1 KEG]
7,00 PKT 1.784.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 47.750.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
500.000 - Bantuan operasional kegiatan [1 PKT x 1 KEG x 1 SOSIA] 1,00 PKT 500.000
12.500.000 - Bantuan review dan reisi buku ajar MPK [25 DSN x 1 BK x 1 PKT x 1KEG]
25,00 PKT 500.000
500.000 - Bantuan sosialisasi [1 PKT x 1 DOK x 1 LAP x 1 KEG] 1,00 PKT 500.000
6.250.000 - Biaya pencetaka buku ajar revisi [25 DSN x 1 BK x 1 KEG x 1 PKT] 25,00 PKT 250.000
15.000.000 - Bantuan penyusunan buku pedoman MPK UNDIKSHA [1 JDL x 1INTTS x 1 PKT x 1 KEG]
1,00 JDL 15.000.000
13.000.000 - Bantuan penyusunan modul SI MPK [1 JDL x 1 INSTT x 1 PKT x 1KEG]
1,00 JDL 13.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
16.000.000 - Narasumber [1 ORG x 8 JM x 2 HR x 1 KEG] 16,00 OJ 1.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 5.450.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
5.450.000 - Transport dosen luar lembaga [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1LOKAS]
312,00 OK 17.468
C Perencanaan dan pengembangan 160.144.000
521211 Belanja Bahan 26.844.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
26.844.000 - Belanja habis pakai proses mutu pendidikan [1 PKT x 6 FAK x 1KALI]
6,00 PKT 4.474.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 79.500.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 20SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
79.500.000 - Bantuan non operasional perencanaan dan pengembangan [6 KEG x6 DOK x 1 PKT]
36,00 PKT 2.208.334
522151 Belanja Jasa Profesi 32.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
32.000.000 - Narasumber [1 ORG x 4 KEG x 8 JM x 1 KALI] 32,00 OJ 1.000.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 21.800.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
21.800.000 - Transport dosen luar lembaga [4 ORG x 4 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 32,00 OK 681.250
D Pengembangan kompetisi dan karir 158.522.000
521211 Belanja Bahan 21.672.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
21.672.000 - Belanja bahan pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KEG] 6,00 PKT 3.612.083
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 79.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
79.000.000 - Non operasional pengembangankompetisi dan karir [5 PKT x 1 KEG] 5,00 PKT 15.800.000
522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
16.000.000 - Narasumber [4 ORG x 2 HR x 2 KEG x 4 JM] 64,00 OJ 250.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 41.850.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
41.850.000 - Transport lokal [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 312,00 OK 134.135
E Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P3L) 197.334.000
521211 Belanja Bahan 26.784.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
26.784.000 - Belanja bahan pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KEG] 6,00 PKT 4.464.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.500.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
40.500.000 - Non operasional pengembangankompetisi dan karir [5 PKT x 1 KEGx 1 LAP]
5,00 PKT 8.100.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 130.050.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
130.050.000 - Transport lokal [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 312,00 OK 416.827
F Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran 188.901.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 151.500.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
151.500.000 - Non operasional lainnya [6 PKT x 1 KEG x 1 LAP] 6,00 PKT 25.250.000
524111 Belanja perjalanan biasa 22.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
22.000.000 - Transport lokal [10 ORG x 1 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 20,00 OK 1.100.000
524219 Belanja perjalanan lainnya - luar negeri 15.401.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
15.401.000 - Biaya Perjalanan Luar Negeri [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 2,00 OK 7.700.500
G Penjaminan Mutu Pendidikan 163.010.000
521211 Belanja Bahan 47.310.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
47.310.000 - Belanja bahan pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KEG] 6,00 PKT 7.885.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 85.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
85.000.000 - Non operasional lainnya [6 PKT x 1 KEG x 1 INSTT] 6,00 PKT 14.166.667
522151 Belanja Jasa Profesi 16.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
16.000.000 - Narasumber [3 ORG x 1 KEG x 1 KALI x 3 JM] 9,00 OJ 1.777.778
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 14.700.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 21SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
14.700.000 - Transport lokal [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 312,00 OK 47.116
5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)[Base Line]
600.000.000
Lokasi : KAB. BULELENG
2,00 Unit
5742.013.001 Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 600.000.000 004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 600.000.000 P
A Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran 200.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
200.000.000 - Pengadaan peralatan ruang praktikum, operator dan observan [1PKT x 1 KEG]
1,00 PKT 200.000.000
B Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran 300.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
300.000.000 - Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 300.000.000
C Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 100.000.000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000( KPPN.132-SINGARAJA )
RM
100.000.000 - Pengadaan peralatan mebulair pendukung pembelajaran [1 PKT x 1KEG]
1,00 PKT 100.000.000
5742.994 Layanan Perkantoran[Base Line]
19.794.404.000
Lokasi : KAB. BULELENG
12,00 BulanLayanan
051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran 3.752.884.000 U
A Penyusunan Dokumen Perencanaan 1.258.042.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 118.100.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
118.100.000 - Honor (PERENCANAAN) [50 ORG x 1 PKT x 1 BLN] 50,00 OB 2.362.000
525112 Belanja Barang 525.522.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
525.522.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(FIP,FOK,FEB,PERENCANAAN,FIS,LPP,PASCA,KEUANGAN,FBS,FTK,FMIPA)[18 KEG x 1 PK
18,00 KEG 29.195.667
525113 Belanja Jasa 90.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
90.000.000 - Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Perencanaan danPenganggaran UNDIKSHA [3 ORG x 4 JM x 8 KEG]
96,00 OJ 937.500
525115 Belanja Perjalanan 445.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
445.400.000 - Perjalanan (FIP, PERENCANAAN,LPP) [20 ORG x 4 PKT x 3 HR] 240,00 OK 1.855.834
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 79.020.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
79.020.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya(FEB,PERENCANAAN,LPP,KEUANGAN) [20 KEG x 5 PKT]
100,00 PKT 790.200
B Dokumen Pengelolaan Anggaran 330.672.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 32.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
32.400.000 - Honor (Keuangan) [15 ORG x 1 PKT] 15,00 OK 2.160.000
525112 Belanja Barang 198.054.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
198.054.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (Keuangan) [6 KEG x 1PKT]
6,00 KEG 33.009.000
525113 Belanja Jasa 7.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 22SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
7.200.000 - Belanja Jasa (keuangan) [5 ORG x 2 JM x 1 KEG] 10,00 OJ 720.000
525115 Belanja Perjalanan 54.070.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
54.070.000 - Belanja Perjalanan (Keuangan) [5 ORG x 17 KEG] 85,00 OK 636.118
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 38.948.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
38.948.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (Keuangan) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 PKT 7.789.600
C Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian 121.400.000
525112 Belanja Barang 56.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
56.400.000 - ATK,Konsumsi dan Bahan habis lainnya(FMIPA) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 KEG 11.280.000
525115 Belanja Perjalanan 65.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
65.000.000 - Belanja Perjalanan (FMIPA) [5 ORG x 4 KEG] 20,00 OK 3.250.000
D Audit Pengawasan Internal 79.533.000
525112 Belanja Barang 61.583.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
61.583.000 - ATK,Konsumsi dan Bahan habis lainnya (SPI) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 KEG 15.395.750
525113 Belanja Jasa 12.600.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
12.600.000 - Honor TA/Narasumber (SPI) [9 ORG x 2 JM] 18,00 OJ 700.000
525115 Belanja Perjalanan 2.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
2.000.000 - Perjalanan (SPI) [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK 1.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.350.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
3.350.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (SPI) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 3.350.000
E Sosialisasi,Workshop,Penyusunan Instrumen ,Inventarisasi BMN, BantuanHukum, dan Diklat Tata Laksana
219.918.000
525112 Belanja Barang 27.018.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
27.018.000 - ATK dan Bahan habis lainnya (HTL, BMN) [7 KEG x 2 PKT] 14,00 PKT 1.929.858
525113 Belanja Jasa 48.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
48.000.000 - Honor TA/Narasumber (HTL, BMN) [10 ORG x 3 JM x 2 HR] 60,00 OH 800.000
525115 Belanja Perjalanan 111.048.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
111.048.000 - Perjalanan (HTL, BMN) [10 ORG x 3 KEG x 2 PKT] 60,00 OK 1.850.800
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 33.852.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
33.852.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (HTL, BMN) [3 KEG x 2 PKT] 6,00 PKT 5.642.000
F Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa 147.177.000
525112 Belanja Barang 42.517.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
42.517.000 - ATK dan Bahan habis lainnya (ULP) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 42.517.000
525115 Belanja Perjalanan 86.660.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
86.660.000 - Perjalanan (ULP) [74 ORG x 1 KEG] 74,00 OK 1.171.082
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 18.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
18.000.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (ULP) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 18.000.000
G Advokasi dan Pendampingan 200.000.000
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 23SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
525112 Belanja Barang 24.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
24.000.000 - ATK dan Bahan habis lainnya HTL [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG 24.000.000
525113 Belanja Jasa 144.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
144.000.000 - Honor Advokad/Pendamping HTL [5 ORG x 2 JM x 3 HR x 1 TIM] 30,00 OJ 4.800.000
525115 Belanja Perjalanan 32.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
32.000.000 - Perjalanan HTL [4 ORG x 2 HR] 8,00 OK 4.000.000
H Audit Pengawasan Eksternal 150.000.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 150.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
150.000.000 - Audit pengawasan internal keuangan [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 150.000.000
I Bisnis dan Wirausaha Jasa Pendidikan 401.111.000
525112 Belanja Barang 31.541.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
31.541.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan habis lainnya (ULB, PBK) [14 KEG x 1PKT]
14,00 KEG 2.252.929
525113 Belanja Jasa 23.200.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
23.200.000 - Honor TA/Narasumber (ULB, PBK) [3 ORG x 7 JM x 1 KEG] 21,00 OJ 1.104.762
525115 Belanja Perjalanan 47.880.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
47.880.000 - Perjalanan (PENERBITAN, ULB) [14 ORG x 2 PKT] 28,00 OK 1.710.000
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 298.490.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
298.490.000 - Belanja operasional dan jasa lainnya (PENERBITAN, ULB, PBK) [18KEG x 3 PKT]
54,00 KEG 5.527.594
J PENYIAPAN PROGRAM PEMBUKAAN PRODI DAN FAKULTAS 95.000.000
525112 Belanja Barang 72.600.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
72.600.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan Habis lainnya (FIP,FOK,FIS,FBS,FMIPA)[8 KEG x 5 PKT]
40,00 PKT 1.815.000
525115 Belanja Perjalanan 22.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
22.400.000 - Perjalanan (FIS,FBS) [20 ORG x 2 PKT] 40,00 OK 560.000
K Penyempurnaan dan Perawatan Aplikasi Komputer 180.391.000
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 37.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
2.000.000 - Honor Ketua (PSI) [1 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 5,00 OK 400.000
1.750.000 - Honor Sekretaris (PSI) [1 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 5,00 OK 350.000
33.250.000 - Honor Anggota (PSI) [24 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 120,00 OK 277.084
525112 Belanja Barang 86.517.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
86.517.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya(PERENCANAAN,AKADEMIK,KUI) [4 KEG x 3 PKT]
12,00 KEG 7.209.750
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 16.874.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
16.874.000 - Pengembangan konten sistem informasi (PERENCANAAN, KUI) [12KEG x 2 PKT]
24,00 PKT 703.084
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 40.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 24SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
40.000.000 - Pengadaan Aplikasi SIRDAU (PERENCANAAN) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT 40.000.000
L Pengisian konten Informasi dan Kehumasan dalam website UNDIKSHA 121.155.000
525112 Belanja Barang 121.155.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
121.155.000 - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PUSKOM) [7 KEG x 1 PKT] 7,00 KEG 17.307.858
M Penyusunan kelengkapan administrasi karier Dosen dan Pegawai 448.485.000
525112 Belanja Barang 263.265.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
263.265.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KEPEGAWAIAN,LP3) [18 KEG x 2PKT]
36,00 KEG 7.312.917
525113 Belanja Jasa 14.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
14.400.000 - Honor Narasumber dan Tenaga Ahli (LP3) [2 ORG x 2 JM x 4 KEG] 16,00 OJ 900.000
525115 Belanja Perjalanan 140.070.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
140.070.000 - Biaya Perjalanan (LP3, KEPEG) [10 ORG x 2 PKT x 3 HR] 60,00 OK 2.334.500
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 30.750.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
30.750.000 - Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (KEPEG) [8 KEG x1 PKT]
8,00 PKT 3.843.750
052 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3.559.136.000 U
A Operasional Perkantoran rektorat 91.720.000
525112 Belanja Barang 79.160.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
79.160.000 - ATK, Konsumsi dan bahan operasional kantor lainnya (Puskom) [2KEG x 1 PKT]
2,00 KEG 39.580.000
525114 Belanja Pemeliharaan 12.560.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
12.560.000 - Belanja Pemeliharaan (PUSKOM) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT 12.560.000
B Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Fakultas dan Pascasarjana 980.169.000
525114 Belanja Pemeliharaan 980.169.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
17.000 - Pembulatan [1 M2 x 1 PKT] 1,00 M2 17.000
980.152.000 - Pemeliharaan Gedung (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA)[33185 M2 x 8 PKT]
265.480,00 M2 3.692
C Pemeliharaan Sarana perkantoran Fakultas dan Pascasarjana 963.388.000
525114 Belanja Pemeliharaan 963.388.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
963.388.000 - Pemeliharaan (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [883 UNITx 1 PKT]
883,00 UNIT 1.091.040
D Operasional Perkantoran Fakultas dan Pascasarjana 1.523.859.000
525112 Belanja Barang 1.185.406.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
1.185.406.000 - ATK dan bahan habis pakai lainnya(FIP,FOK,FEB,FIS,FIP,FOK,FEB,PASCA,FBS,FTK,MIPA) [10 PKT x 12 BLN]
120,00 PKT 9.878.384
525115 Belanja Perjalanan 242.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
242.400.000 - perjalanan manajemen (FBS,FTK,FIP) [105 ORG x 3 KEG] 315,00 OK 769.524
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 96.053.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
96.053.000 - ATK, Langganan Koran, dan operasional lainnya (FOK,FEB,FIS,FBS)[4 KEG x 5 PKT]
20,00 PKT 4.802.650
056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM TenagaKependidikan
1.482.384.000 U
KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Halaman : 25SD/ CP
PERHITUNGAN TAHUN 2017
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017
UNIT KERJA : (400987)ALOKASI : Rp. 185.111.542.000
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
KEMEN/LEMBUNIT ORG
::
(042)(01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
A Workshop dan Seminar tenaga pustakawan 62.240.000
525112 Belanja Barang 240.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
240.000 - Belanja Barang perpustakaan [1 KEG x 1 PKT x 1 TH] 1,00 KEG 240.000
525115 Belanja Perjalanan 40.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
40.000.000 - Perjalanan perpustakaan [24 ORG x 1 KEG] 24,00 OK 1.666.667
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 22.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
22.000.000 - Barang non operasional perpustakaan [2 KEG x 1 PKT x 1 TH] 2,00 KEG 11.000.000
B Magang dan Pencangkokan Staf Admiistrasi dan Teknisi 386.040.000
525112 Belanja Barang 40.094.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
40.094.000 - ATK dan Bahan Habis Lainnya (KEUANGAN,MPK,KUI,PUSKOM) [4KEG x 4 PKT]
16,00 KEG 2.505.875
525115 Belanja Perjalanan 208.096.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
208.096.000 - Biaya Perjalanan Magang dan Pencangkonan(SPI,KEUANGAN,MPK,KUI,PUSKOM,ARSIPARIS) [17 ORG x 6 KEG]
102,00 OK 2.040.157
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 137.850.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
137.850.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(FMIPA,SPI,KEUANGAN,PUSKOM,ARSIPARIS) [5 KEG x 1 PKT]
5,00 PKT 27.570.000
C Diklat dan Workshop/seminar/TA Staf Administrasi dan Teknisi 1.034.104.000
525112 Belanja Barang 151.967.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
151.967.000 - ATK, Konsumsi dan Bahan Habis Lainnya(FIP,KEPEGAWAIAN,FIS,KEUANGAN,FMIPA,PUSKOM) [19 KEG x 6 PKT]
114,00 KEG 1.333.048
525113 Belanja Jasa 103.400.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
103.400.000 - Honor Tenaga Ahli dan Narasumber(FIP,KEPEGAWAIAN,FIS,KEUANGAN,FMIPA,PUSKOM) [16 ORG x 4 JM x 2HR]
128,00 OJ 807.814
525115 Belanja Perjalanan 661.010.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
661.010.000 - Biaya Perjalanan Workshop(FIP,KEPEGAWAIAN,FEB,KEUANGAN,PASCA,FMIPA,KUI,PUSKOM,ARSIPARIS) [43 KEG x 10 ORG x 2 HR]
860,00 OK 768.617
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 117.727.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
117.727.000 - Belanja Operasional dan jasa lainnya(KEPEGAWAIAN,FEB,KEUANGAN,PASCA,FMIPA,KUI,ARSIPARIS) [51 KEG x6 PKT]
306,00 KEG 384.729
058 Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan 11.000.000.000 U
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 11.000.000.000( KPPN.132-SINGARAJA / Reg. )
BLU
11.000.000.000 - Belanja Remunerasi Tenaga Kependidikan [447 ORG x 1 TH x 1KALI]
447,00 OT 24.608.502
Kuasa Pengguna Anggaran
Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.
Singaraja, 7 Desember 2016
NIP. 195910101986031003
Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir
NOMOR : SP DIPA- 042.01.2.400987/2017
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIALAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKANDS:0070-1191-3820-0568
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.
A. Dasar Hukum:
1. Kementerian Negara/Lembaga
2. Unit Organisasi
3. Provinsi
4. Kode/Nama Satker
B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
: (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(01): SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
(22): BALI
: (400987) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA:a. Status BLU Penuh
b. Besaran Presentase Ambang Batas : 3% dari PNBP
10 PENDIDIKAN10.06 PENDIDIKAN TINGGI
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
Sebesar 185.111.542.000 ( SERATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR SERATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH )Rp.
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
:
Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang
Terlampir
Rp. Rp.
- Hibah Dalam Negeri Langsung
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
C. Sumber Dana Berasal Dari :
Rp.
Rp.
Rp.
116.332.292.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Hibah Luar Negeri Langsung
0
02. PNBP
5. Hibah Langsung
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
1. Rupiah Murni
68.779.250.000
Rp.
PNBP TA Berjalan
0
06. SBSN PBS
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.0
Rp.
0
0
0
0
Rp.
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
Rp.1. KPPN SINGARAJA 185.111.542.000(132)
- Penggunaan Saldo Awal BLU PM
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
ASKOLANI
Jakarta, 07 Desember 2016A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NIP. 196606111992021001
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2017
LAMPIRAN
Satker (400987) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA:
DS:0070-1191-3820-0568
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp. 185.111.542.000
01.5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Rp. 103.652.014.000
01.5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Rp. 81.459.528.000
1Halaman dari 1
TAHUN ANGGARAN 2017
I A. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (400987):
Halaman : 1I A.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (042)
(01)
(22)
Kuasa Pengguna Anggaran Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
Ni Kadek Suciptawati, S.E
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BALI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017
2. Besaran Persentase Ambang Batas
Informasi BLU:1. Status BLU :
:3. Saldo Awal Kas BLUPenuh : PM
PM4. Saldo Akhir Kas BLU :3,00% dari PNBP
DS:0070-1191-3820-0568
1
Sub Fungsi
Fungsi 185.111.542.000PENDIDIKAN10
185.111.542.00010.06 PENDIDIKAN TINGGI
042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi
01 Terwujudnya tata kelola yang baik serta kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua eselon I diKemenristekdikti
Hasil (Outcome)
185.111.542.000Program2
01 Prosentase efisiensi perencanaan penganggaranIKU Program
02 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK
03 Penilaian terhadap AKIP
04 Indeks kepuasan pelayanan
05 Kualitas penilaian Kementerian PAN dan RB atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi diKemenristekdikti
06 Prosentase kasus hukum yang telah terselesaikan (berkekuatan hukum tetap)
5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 103.652.014.000
001 Jumlah layanan perkantoranIndikator Kinerja Kegiatan
002 Tersalurnya tunjangan profesi dosen
003 Tersalurnya tunjangan kehormatan Guru Besar
Kegiatan
5741.994 Layanan Perkantoran 103.652.014.00012,00 Bulan LayananKeluaran (Output)
5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 81.459.528.000
001 Jumlah layanan pendidikanIndikator Kinerja Kegiatan
003 Jumlah Satker Penerima BOPTN non Penelitian
004 Jumlah Satker Penerima BPPTN-BH
Kegiatan
5742.001 Layanan Pendidikan 31.990.884.00013.500,00 MahasiswaKeluaran (Output)
5742.002 Penelitian 7.287.787.000125,00 Judul
5742.003 Pengabdian Masyarakat 4.386.575.000110,00 Judul
5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran 4.929.837.0003.500,00 Unit
5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran 389.763.0001.500,00 Unit
5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 6.632.985.00012,00 Bulan Layanan
TAHUN ANGGARAN 2017
I A. INFORMASI KINERJA
Kode/Nama Satker (400987):
Halaman : 2I A.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (042)
(01)
(22)
Kuasa Pengguna Anggaran Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd:
Bendahara Pengeluaran :
Pejabat Penanda Tangan SPM :
Ni Kadek Suciptawati, S.E
Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BALI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017
2. Besaran Persentase Ambang Batas
Informasi BLU:1. Status BLU :
:3. Saldo Awal Kas BLUPenuh : PM
PM4. Saldo Akhir Kas BLU :3,00% dari PNBP
DS:0070-1191-3820-0568
5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) 2.015.042.00012,00 Bulan Layanan
5742.008 Buku Pustaka (BOPTN) 350.000.0001.800,00 Buku
5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 1.402.251.0001,00 Laporan
5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 250.000.0001,00 Laporan
5742.011 Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN) 350.000.0008,00 Laporan
5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 1.080.000.0001,00 Dokumen
5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 600.000.0002,00 Unit
5742.994 Layanan Perkantoran 19.794.404.00012,00 Bulan Layanan
Ainun Na'imNIP 196012041986011001
Jakarta, 07 Desember 2016Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
ttd.
TAHUN ANGGARAN 2017
I B. SUMBER DANA
2. Rincian Pinjaman / Hibah :
Kode/Nama Satker (400987):
Halaman : 1I B.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (042)
(01)
(22)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BALI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017DS:0070-1191-3820-0568
1. Anggaran Tahun 2017
1. Rupiah Murni
5. Hibah Langsung
2. PNBP
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
6. SBSN PBS
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
185.111.542.000
116.332.292.000
68.779.250.000
0
0
0
0
Pagu Ekuivalen Rupiah
Ket : a. Pinjaman Luar Negeri
e. Hibah Luar Negeri Langsung
b. Hibah Luar Negeri
c. Pinjaman Dalam Negeri
d. Hibah Dalam Negeri
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
(1) Valuta Asing
(1) Valuta Asing
(2) RPLN
(2) RHLN
US$
US$
US$
US$
IDR
IDR
IDR
IDR
0
0
0
0
0
0
0
0
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
0
0
0
0
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
(dalam ribuan rupiah)
No. NPP/H per TahunNo. Register
1. Pinjaman Luar Negeri2. Hibah Luar Negeri3. Pinjaman Dalam Negeri4. Hibah Dalam Negeri
1) Mata Uang NPP/H2) Ekuivalen USD3) Ekuivalen Rupiah
CARA PENARIKAN
1) PP2) PL3) RK4) LC5) -
Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017
TAHUN ANGGARAN 2017
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (400987): Halaman : 1II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (042)
(01)
(22)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BALI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN
SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/KPPN
CARAPENARIKAN/REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
DS:0070-1191-3820-0568
400987 UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 88.802.014 90.177.728 6.131.800 - - 185.111.542
042.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
88.802.014 90.177.728 6.131.800 - - 185.111.542
5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 88.802.014 14.850.000 - - - 103.652.014
5741.994 Layanan Perkantoran 88.802.014 14.850.000 - - - 103.652.014 22 01.
-- 103.652.01488.802.014 13214.850.000 -RM01
5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi - 75.327.728 6.131.800 - - 81.459.528
5742.001 Layanan Pendidikan - 31.974.884 16.000 - - 31.990.884 22 01.
-16.000 31.990.884- 13231.974.884 -BLU06
5742.002 Penelitian - 7.287.787 - - - 7.287.787 22 01.
-- 7.287.787- 1327.287.787 -BLU06
5742.003 Pengabdian Masyarakat - 4.386.575 - - - 4.386.575 22 01.
-- 4.386.575- 1324.386.575 -BLU06
5742.004 Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran - - 4.929.837 - - 4.929.837 22 01.
-4.929.837 4.929.837- 132- -BLU06
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017
TAHUN ANGGARAN 2017
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (400987): Halaman : 2II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (042)
(01)
(22)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BALI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN
SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/KPPN
CARAPENARIKAN/REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
DS:0070-1191-3820-0568
5742.005 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran - 193.800 195.963 - - 389.763 22 01.
-195.963 389.763- 132193.800 -BLU06
5742.006 Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) - 6.632.985 - - - 6.632.985 22 01.
-- 6.632.985- 1326.632.985 -RM01
5742.007 Layanan Pembelajaran (BOPTN) - 2.015.042 - - - 2.015.042 22 01.
-- 2.015.042- 1322.015.042 -RM01
5742.008 Buku Pustaka (BOPTN) - - 350.000 - - 350.000 22 01.
-350.000 350.000- 132- -RM01
5742.009 Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - 1.402.251 - - - 1.402.251 22 01.
-- 1.402.251- 1321.402.251 -RM01
5742.010 Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) - 250.000 - - - 250.000 22 01.
-- 250.000- 132250.000 -RM01
5742.011 Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN) - 350.000 - - - 350.000 22 01.
-- 350.000- 132350.000 -RM01
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017
TAHUN ANGGARAN 2017
II. RINCIAN PENGELUARAN
Kode/Nama Satker (400987): Halaman : 3II.
Provinsi
Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
:
:
: (042)
(01)
(22)
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
BALI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
BELANJA
PEGAWAI BARANG MODALBANTUAN
SOSIALLAIN-LAIN JUMLAH
SELURUH
LOKASI/KPPN
CARAPENARIKAN/REGISTER
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
DS:0070-1191-3820-0568
5742.012 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) - 1.080.000 - - - 1.080.000 22 01.
-- 1.080.000- 1321.080.000 -RM01
5742.013 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - - 600.000 - - 600.000 22 01.
-600.000 600.000- 132- -RM01
5742.994 Layanan Perkantoran - 19.754.404 40.000 - - 19.794.404 22 01.
-40.000 19.794.404- 13219.754.404 -BLU06
JUMLAH 88.802.014 90.177.728 6.131.800 - - 185.111.542
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Ainun Na'im
ttd.
NIP 196012041986011001
Jakarta, 07 Desember 2016
TAHUN ANGGARAN 2017
KODE URAIAN SATKERRENCANA PENARIKAN JUMLAH
SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
NOAPRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
:
Provinsi
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
(22)
Unit Organisasi
(400987)
Kementerian Negara/Lembaga
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI(01)
Kode/Nama Satker
(042)
:
:
BALI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
:
1Halaman : III.(dalam ribuan rupiah)
1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
DS:0070-1191-3820-0568NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017
4009871. UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
21.732.70712.458.8659.214.537 24.853.56118.938.484 185.111.5426.040.814 18.109.516 16.481.20812.488.9907.295.671 20.627.00916.870.180RENCANA PENARIKAN DANA
51 BELANJA PEGAWAI 5.186.038 88.802.0145.265.959 5.736.610 7.299.526 7.006.479 10.780.565 8.391.790 7.752.416 10.469.757 5.141.637 7.832.338 7.938.899
52 BELANJA BARANG 829.636 90.177.7281.839.626 3.228.363 4.941.739 5.194.237 5.771.375 10.018.746 9.748.212 10.568.830 10.785.256 12.074.798 15.176.910
53 BELANJA MODAL 25.140 6.131.800190.086 249.564 247.725 258.149 318.240 527.948 608.888 694.120 554.315 719.873 1.737.752
042.01.01.5741 Dukungan Manajemen PTN/Kopertis 5.568.899 10.438.1549.820.7536.917.69712.210.1779.357.70110.041.62511.730.9657.861.8398.113.3066.268.2405.322.658 103.652.014
51 BELANJA PEGAWAI 5.186.038 88.802.0145.265.959 5.736.610 7.299.526 7.006.479 10.780.565 8.391.790 7.752.416 10.469.757 5.141.637 7.832.338 7.938.899
52 BELANJA BARANG 136.620 14.850.000302.940 531.630 813.780 855.360 950.400 1.649.835 1.605.285 1.740.420 1.776.060 1.988.415 2.499.255
042.01.01.5742 Peningkatan Layanan TridharmaPerguruan Tinggi
1.726.772 14.415.40710.806.2569.563.5119.522.5308.751.8158.896.8595.139.2154.597.0264.375.6842.946.297718.156 81.459.528
52 BELANJA BARANG 585.097 63.597.4501.297.388 2.276.789 3.485.140 3.663.213 4.070.237 7.065.677 6.874.884 7.453.621 7.606.255 8.515.699 10.703.450
52 BELANJA BARANG 107.919 11.730.278239.298 419.944 642.819 675.664 750.738 1.303.234 1.268.043 1.374.789 1.402.941 1.570.684 1.974.205
53 BELANJA MODAL 3.895 950.00029.450 38.665 38.380 39.995 49.305 81.795 94.335 107.540 85.880 111.530 269.230
53 BELANJA MODAL 21.245 5.181.800160.636 210.899 209.345 218.154 268.935 446.153 514.553 586.580 468.435 608.343 1.468.522
687.793687.793687.793 687.788687.793 68.779.250687.793 41.267.550 687.793687.79320.633.775 687.793687.793PERKIRAAN PENERIMAAN
20.633.775 687.788687.793687.793687.79341.267.550687.793687.793687.793687.793687.793687.793 68.779.250
- PNBP YANG DIGUNAKAN LANGSUNG(424112)
687.793 68.779.25020.633.775 687.793 687.793 687.793 687.793 687.793 41.267.550 687.793 687.793 687.793 687.788
Ainun Na'imNIP 196012041986011001
Jakarta, 07 Desember 2016Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
ttd.
(dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN
IV. C A T A T A N
:Provinsi
:
Kode dan Nama Satker
[01]Unit Organisasi
Kementerian Negara/Lembaga
BALI
[400987]
[22]
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
: KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA:
[042]
KODE URAIAN
TAHUN ANGGARAN 2017DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
NOMOR : DIPA- 042.01.2.400987/2017DS:0070-1191-3820-0568
Halaman : IV. 1
Jakarta, 07 Desember 2016
ttd.
Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Ainun Na'imNIP 196012041986011001
top related