Àrea de Territori Serveis Municipals · 2015. 3. 27. · Estalvi en la gestió del servei de recollida de residus % ingressos de recollida selectiva front la despesa de ... 2014
Post on 13-Sep-2020
2 Views
Preview:
Transcript
+
Àrea de Territori Serveis Municipals
Memòria 2014 Informe Final !
+Introducció
! L’objec(u principal del departament de obres i serveis de l’Ajuntament de Montornès del Vallès és el manteniment de la via pública, d’edificis municipals, parcs i jardins, cemen(ri, enllumenat públic i dels edificis municipals, així com a la logís(ca de festes. També executa obres noves seguint el projecte i la supervisió tècnica.
! Com a necessitat ciutadana l’any 2014, l’Ajuntament de Montornès del Vallès va decidir fomentar la ocupació de les persones al municipi amb la implementació de Plans d’Ocupació Local que en molts casos van des(nar-‐se a donar suport a la Brigada Municipal. Aquests veïns del municipi han (ngut la oportunitat de treballar al costat dels treballadors municipals i rebre formació.
! El departament de obres i serveis de l’Ajuntament de Montornès del Vallès contribueix a la missió i a la visió de l’Ajuntament en tant que es dedica al manteniment dels espais públics, fet que millora la qualitat de vida dels veïns i veïnes del municipi.
+Organigrama i RRHH
Composició del Departament 1 Cap de la brigada 1 Personal administra(u 7 Oficiales de primera 8 Oficiales de segona 9 Peons especialistes 34 Operaris del Pla d’Ocupació Local de 2014 1 Tècnica de residus 1 Inspectora
+Execució pressupostària (Dades provisionals)
Crèdits totals consignats
Brigada d’Obres 2014 Obligacions reconegudes
% de realització del pressupost
TOTALS 904.228,73 € 555.663,88 € 49,75 %
Crèdits totals consignats
Neteja i Residus 2014 Obligacions reconegudes
% de realització del pressupost
TOTALS 3.018.251,18 2.888.561,89 98,31 %
Execució pressupostària Brigada d'Obres 2014
49,75 50,25
Crèdits totals consignats
Obligacions reconegudes
Execució pressupostària Neteja i Residus 2014
98,31
1,69
Crèdits totals consignats
Obligacions reconegudes
+Execució pressupostària (Dades provisionals)
Crèdits totals consignats Brigada d’Obres
Diferència
2014 - 2013
2013 2014 € %
555.663,88 € 595.563,04 € 39.899,16 € 7 %
Crèdits totals consignats Neteja i Residus
Diferència
2014 - 2013
2013 2014 € %
2.418.638,66 €
2.888.561,89 €
469.923,23 € 19 %
+Execució pressupostària (Dades provisionals)
% de Realització pressupost Neteja i Residus
2013 2014
86,68 % 98,31 %
% de Realització pressupost Brigada d’Obres
2013 2014
48,57 % 62,73 %
+Execució pressupostària (Dades provisionals)
Execució del pressupost Brigada d'Obres
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
2013 2014
% restant% realitzat
Execució del pressupost Neteja i Residus
80,00%
85,00%
90,00%
95,00%
100,00%
105,00%
2013 2014
% restant% realitzat
+Execució pressupostària (Dades provisionals)
PARTIDA 2013 2014 Diferència 2014-2013
Servei Neteja Viària 704.368,68 € 704.521,86 € 0,022%Servei Recollida Escombraries i Selectiva 584.649,04 € 584.753,96 € 0,018%Convenis Consorci Residus VO 559.784,08 € 581.186,09 € 3,823%Servei Neteja Edificis Públics 554.078,17 € 543.881,36 € -1,840%Servei Neteja Parcs i Jardins 115.840,91 € 112.825,10 € -2,603%Servei Desbrossada 33.000,00 € 36.894,93 € 11,803%
DESPESES NETEJA I RESIDUS
PARTIDA 2013 2014 Diferència 2013-2014
Ingressos per la recollida de la matèria orgànica 34.262,51 € *37.000 € 7,99%
Ingressos per la recollida de selectiva 90.066,41 € 97.315,37 € 8,05%
* Valor estimat
INGRESSOS EN RESIDUS
+Execució pressupostària (dades provisionals)
Partides Despeses Neteja i Residus
- €
200.000,00 €
400.000,00 €
600.000,00 €
800.000,00 €
1.000.000,00 €
1.200.000,00 €
1.400.000,00 €
1.600.000,00 €
Serv
ei Ne
teja
Viària
Serv
eiRe
collid
aEs
comb
rarie
si S
electi
va
Conv
enis
Cons
orci
Resid
us V
O
Serv
ei Ne
teja
Edific
isPú
blics
Serv
ei Ne
teja
Parc
s iJa
rdins
Serv
eiDe
sbro
ssad
a
20142013
+Resultats de Gestió
Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat la via pública Nombre d’actuacions realitzades per a mantenir
la via pública 4.000 Emissió d’informes en relació als danys al
mobiliari urbà 10 Emissió d’informes en relació a expedients de responsabilitat patrimonial per danys a la via
pública 5
Indicadors Serveis Municipals
Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014
Mantenir en bon estat els edificis municipals
Nombre d’actuacions realitzades als edificis municipals 1.200
+Resultats de Gestió
Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat els parcs i
jardins Nombre d’actuacions de poda anual 4.985
Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat l’enllumenat
públic Nombre total d’actuacions 800 Nombre d’hores dels operaris emprats pel
manteniment de l’enllumenat 15h x nºdias + nº horas de POL
4.785
Nombre de caps de setmana treballats sol·∙licitades respecte a les ja instal·∙lades i que demanen canvi de nom o modificacions de les
mateixes 24
Àrea Clau de Resultat Indicador Resultat 2014 Mantenir en bon estat el cemen@ri
municipal Nombre d’actuacions de neteja al recinte del
cemen(ri 800
Nombre d’actuacions per a destapar nínxols 47
Nombre d’actuacions per a col·∙locar làpides 37
+Resultats de Gestió
Indicadors Neteja Viària i Recollida de Residus
Àrees Claus de Resultat Indicadors Resultat 2013 Resultat 2014
% recollida selectiva sobre el total de recollida al municipi 26,49% 25,47%% abocaments voluminosos sense trucada 39,00% 38,00%% ús de deixalleries 66,17% 59,36%Nombre papereres al municipi 640 645Habitants per papereres 25,23 25,14% papereres canviades 8,44% 7,81%Nombre àrees de selectiva al municipi 60 60Habitants per àrees de contenidors selectiva 269,17 270,28% contenidors canviats del total 13,12% 11,38%% impropis en la recollida de la matèria orgànica 13,94% 23,18%
Millorar la recollida selectiva en el municipi
+Resultats de Gestió
Percentatge papereres i contenidors canviats
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
% papereres canviades % contenidors canviats deltotal
Resultat 2014
Resultat 2013
+Resultats de Gestió
Núm. de peticions de recollida de voluminosos pels ciutadans de Montornès del Vallés
61%39%
Amb trucada
Sense trucada
Evolució tones voluminosos anuals
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
400,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tone
s
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014284,76 237,10 312,52 356,26 156,26 159,50 254,00
Evolució recollida Tones de Voluminosos
+Resultats de Gestió
% Ús deixalleria
Resultat 2013
Resultat 2014
Usuaris Deixalleria Mòbil Deixalleria MPAL
2009 1490 7197
2010 2029 6969
2011 3318 9609
2012 3648 9140
2013 3209 9087
2014 3160 8056
+Resultats de Gestió
USUARIS DEIXALLERIA
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1 2 3 4 5 6
DEIXALLERIA MÒBIL
DEIXALLERIA MPAL
% Impropis en les caracteritzacions de la matèria orgànica
0
5
10
15
20
25
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Impropis en %
+Resultats de Gestió
Percentatge de recollida de rebuig i selectiva
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Resultat 2013 Resultat 2014
% recollida de rebuig% recollida selectiva
Àrees Claus de Resultat Indicadors Resultat 2013 Resultat 2014% avaries de maquinària en el servei de Neteja Viària i Recollida 14,93% 18,66%
% de queixes pel total d’habitants 0,17% 0,15%Millorar l’eficiència i qualitat en la neteja
viària i recollida
Àrees Claus de Resultat Indicadors Resultat 2013 Resultat 2014
Estalvi en la gestió del servei de recollida de residus% ingressos de recollida selectiva front la despesa de recollida de residus total 21,27% 22,97%
+Activitats Realitzades
INDICADORS DE LA BRIGADA MUNICIPAL
ANY CONCEPTE NÚM.
2014 informes per responsabilitat patrimonial 5
2013 informes per danys mobiliari urbà 5
2014 informes per danys mobiliari urbà 8
2014 petites reparacions 4000
2014 poda anual
2014 mnanteniment d'edificis municipals 1200
2014 actuacions del servei d'enllumenat 800
2014 operaris fixos 25
2014 operaris POL 34
2014 cap de setmana treballats Servei d'enllumenat 24
Servei de neteja 40
Altres 15
+Activitats Realitzades
Personal fix i eventual 2014
2014 operaris f ixos 2014 operaris POL
Caps de setmana treballats
Servei d'enllumenat Servei de neteja Altres
+Activitats Realitzades
Bossa Hores sense cost gastada per Ajuntament en neteja edificis mpals
0
100
200
300
400
500
600
700
Gener
Febrermarç
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre
Desembre
Hore
s 20132014
Gener Febrer març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre2013 79,5 399,5 88,5 230,5 68 101 2162014 154 145 190,5 187 209 276 637,5 242 504 258,9 347,8 276,9
BOSSA HORES CLECE SENSE COST - TOTAL 3645 hores any
+Activitats Realitzades
Anys 2010 2011 2012 2013 2014Notificacions 107 77 79 75 109
REQUERIMENTS DE DESBROSSADA A PRIVATS
Requeriments de desbrossada a privats
0
20
40
60
80
100
120
2010 2011 2012 2013 2014
Notificacions
+Activitats Realitzades Evolució de Tones de Residus
Evolució TN RSU anuals
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució TN de FORM anuals
0
200
400
600
800
1000
1200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolució tones selectiva
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Vidre
Envasos
Paper-‐Cartró
+Activitats Realitzades Reposicions realitzades de papereres i contenidors al municipi:
PERCENTATGE PAPERERES CANVIADES
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PERCENTATGE CONTENIDORS SELECTIVA CANVIATS
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%
12,00%14,00%16,00%18,00%20,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
PERCENTATGE CONTENIDORS REBUIG I MAT. ORGÀNICA CANVIATS
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
+Activitats Realitzades
Evolució descomptes aplicats a PILSA i CLD per avaries de maquinària i baixes de personal sense substituir
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Imp
ort
des
com
pte
(en
€)
Número de Sancions 2008-2009-2010
0
5
10
15
20
25
30
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL MA
IGJUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
Nº S
ancio
ns 200820092010
+Activitats Realitzades
Inspeccions Realitzades ANY
DESBROSSADA DE TERRENYS
SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE
RECOLLIDA RESIDUS I NETEJA VIÀRIA-‐EMPRESA CLD
QUEIXES CIUTADANS NETEJA
JARDINERIA
SEGUIMENT DEL CONTRACTE DE
NETEJAEQUIPAMENTS MPALS-‐EMPRESA
CLECE2013 161 450 15 8 84 7182014 164 470 12 11 126 783
INSPECCIONS RESIDUS I NETEJA
PRINCIPALS INFRACTORS EN MATÈRIA DE RESIDUS
6%0%
18%
76%
SANCIONS A CIUTADANS
SANCIONS AEMPRESES/COMERÇOSSANCIONS A INDÚSTRIES
SANCIONS A ENTITATSPÚBLIQUES
top related