Presentación 1° Cuatrimestre 2014 BSC Pabellón Central.
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Presentación 1° Cuatrimestre 2014
BSC Pabellón Central
Mapa Estratégico 2013Pabellón Central - Hospital Clínico Mutual
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y
Desarr
ollo
Clien
tes
Pro
cesos
Disminuir el costo de las prestaciones Médicas por paciente
Aumentar Margen Operacional del Hospital Clínico Mutual
F1
F3
Satisfacer a nuestro cliente Interno
C1
Entregar un servicio Oportuno , Confiable y Afectuoso a nuestros Pacientes
C3
Contar con Centros de Atención eficientes y de calidadP2
Optimizar el uso de la infraestructura física y médica del Hospital Clínico Mutual
P4
Lograr que Hospital Clínico sea un referente en gestión de Personas
A2
Mapa Estratégico 2013Pabellón Central - Hospital Clínico Mutual
Objetivo Estratégico N4 2013 Indicador N4 2013 ResponsablePonderación
Indicador sobre el objetivo
Fórmula Period. de Cálculo Unidad MetaReal 1 Cuatrimestre
2014
Resultado Operacional Unidad de Estudios 34% Mensual $ 183.374$ 369.087$
Porductivdad del recurso humano Subg. Pabellon 33%gasto en recurso humano/ cirugía realizadas
Mensual 210.585 $ 183.964
Horas Extras Unidad de Estudios 33% Gasto mensual en HHEE Mensual $ 38.407.093 $ 33.714.984
F2Disminuir el Costo de las Prestaciones Médicas por Paciente
Costo Variable por Cirugía. Unidad de Estudios 100% GMH/ N°Cirugías Mensual $ 773.384 901.172$
Clie
ntes
C1Satisfacción a Nuestro Cliente Interno
Nivel de Satisfacción Equipos Quirúrgicos Médico Jefe 100% Anual 60% Respuesta Pendiente
Producción Subg. Pabellon 100%Número de cirugías promedio mensuales en Pabellón cenral
MensualUnidad
600 586
Tasa de Suspensiones Quirúrgicas Médico Jefe 20%Cirugías Suspendidas/Total de Cirugías Programadas
Mensual % 9% 6%
Tasa de Infecciones de herida operatoria en cirugías trazadoras herida limpia
Comité de IIH 30%
N° de IAAS en cirugías trazadoras herida limpia / total de cirugias trazadoras de heridas limpias en el periodo
Semestral tasa 0,6 por 1000 pacientes operados en el periodo
0
10% % Características Obligatorias cumplidas 100 100%
10%100% egresos con consentimiento informado
100 100%
100% egresos conevaluacion pre anestesica
94%
100% egresos con Protocolo operatorio 84%100% egresos con epicrisis 99%
10%% Cumplimiento de la pauta general de Acreditación. (Al mes de enero 2014).
90 100%
Tasa de AusentismoEnfermera Coordinadora
20%Días perdidos/(días trabajados*dotación)
Mensual < 8% Sin datos
P4Optimizar el Uso de la
Infraestructura Física y Médica del Hospital Clínico Mutual
uso de pabellón Subg. Pabellon 50%n° de cirugias horario habil *2,5/total horas disponibles horario habil
Mensual % 75% 67%
Trimestral Personal 2,06? 6,6125% Trimestral Médico 2,06? 013% Trimestral Personal 7? 19,012% Trimestral Médico 12 0
% Participación GPTW Gerencia Hospital 25% Anual % 60 58,0Resultado GPTW Gerencia Hospital 25% Anual Puntos 70 61
F1Aumentar Margen Operacional del Hospital Clinico Mutual
SERVICIO DE PABELLONES HOSPITAL CLÍNICO MUTUAL 2014BALANCED SCORECARD
Trimestral
SSO Interno
SSO Interno
Apre
ndiza
je y
A1
Lograr que la Gerencia Hospital Clínico Mutual sea un
Referente en Gestión de Personas y SSO Interno
Tasa de Accidentabilidad Pabellón
Tasa de Siniestralidad Pabellón
Proc
esos
P2Contar con una Atención Eficiente y de Calidad
% Características CumplidasUnidad de Calidad y Acreditación
Fina
ncie
ra
-12%
-13% en
$ rrhh/cir
Mapa Estratégico 2013Pabellón Central - Hospital Clínico Mutual
Compras directa paciente a paciente x SAP de prótesis e implantes originadas en pabellón. Registro asegurado por presión de pago por parte del proveedor.
Incluye SI
Año 01 02 03 04 Total general N° Pctes Gasto Unitario2013 199 154 187 237 777 6.218 124.960 2014 283 225 225 184 917 6.933 132.266 Diferencia 42% 46% 20% -22% 18% 11% 6%
Protesis a Implantes adquiridas por Pabellón(A Abril de cada año)
Gastos de Insumos y Farmacia. 1.289.308.015-$ 1.522.278.007-$ 232.969.992-$ Fármacos.. 87.817.226-$ 105.872.195-$ 18.054.969-$ Insumos Clínicos.. 551.328.945-$ 774.686.628-$ 223.357.683-$ 1.177-$ 1.379-$ 17%Implantes AO.. 581.452.573-$ 523.315.853-$ 58.136.720$ Prótesis y Ortesis.. 43.770.360-$ 81.318.354-$ 37.547.994-$ Gases Clinicos 10.965.116-$ 11.725.821-$ 760.705-$ Instrumental Quirurgico 13.973.795-$ 24.493.636-$ 10.519.841-$ Equipos no Medicos -$ 865.520-$ 865.520-$
Fuente : Contabilidad.
En millones de $
Mes
Gasto Prótesis, implantes e insumos.
BSC Pabellón
mm$ 700 Total
Mm$ 160 DP
Referencia C. Dávila
mm$ 1.531TotalA FNS1 x 3,5
Fuente códigos cirugías en protocolo x tarifa FNS1 x 1,6 = FNS3
BSC Pabellón
1. Producción Mensual.
+ 18,73%
BSC Pabellón
1. Producción Derechos de Pabellón.
Aumento 19% 1er cuatrimestre 24 vs 2013
Refleja complejidad
BSC Pabellón
6%
14%
BSC Pabellón
1. Ocupación de la capacidad disponible > 75%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 52013 2014
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
% Ocupación Capacidad Pabellones Disponibles
Reforma Turnos
BSC Pabellón
Cap. Cesante AñoMes 2012 2013 2014
1 0,41 0,91 0,142 1,71 1,85 1,153 1,00 0,30 0,194 0,37 0,05 0,295 0,67 0,20 0,14
Total general 0,84 0,65 0,37Mes de abri l 2014 incluye fa l ta de programación de ci rugías a causa de congresos médicos .
Capacidad Perdida a Causa de Ausentismo(Pabellones HCMS)
-43%
BSC Pabellón
Accidentabilidad.
UNIDAD PABELLONCLASE TRABAJOESTADO ACEPTADO
Año Valores2013 2014
Mes Casos Días Perdidos Casos Días Perdidos1 4 0 2 12 2 43 2 0
4 5 0 2 95 4 0
Total general 17 4 4 10Tasas 5,13 12,82
Variación Casos -76%Variación Días Perdidos 150%Dias 2014
8 Esguince de tobillo al subir escalera1 Atrapamiento dedos en puerta.
Accidentabilidad Pabellón HCMSAccidentes del Trabajo Aceptados - Excluye Trayectos
Causas ambientales que requieren mejores tiempos de respuesta desde la detección.
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