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7/25/2019 Plan de Produccin - Costos Proyecto
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LAN DE RODUCCION
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OS COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
OS COSTOS A PRECIOS DE
MERCADO
El objetivo es determinar la totalidadde los costos de cada proyecto
alternativo, valorados a precios de
mercado.
Posteriormente, estos costos sern
distribuidos a lo largo del horizontede evaluacin, para elaborar el flujo
de costos a precios de mercado.
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PROGRAMA DE PRODUCCIONPROGRAMA DE PRODUCCION
PRODUCTO/SERVICIO AOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A
B
C
D
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ELABORAR EL ROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
ELABORAR EL ROGRAMA DE
REQUERIMIENTOS
Determinar el programa de requerimientos
Determinar el programa funcional de los
servicios sobre la base de la eta deProduccin.
Para todos los servicios se desarrollarn
cuatro tipos de anlisis!
Programa de RR.HH.
Programa de equipamiento e infraestructura
Programa de insumos y suministros
Programa de gestin
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ROGRAMA DE RECURSOS
HUMANOS
ROGRAMA DE RECURSOS
HUMANOS
RUBRO U.M. CANTIDAD
Jefe e! "#$%e&'$ (1) Me* 42
A*+*'e,'e e! Jefe e P#$%e&'$ (1) Me* 42
P#$fe*+$,-!e* (4) Me* 42
C$,'-$# (1) ( -! 50) Me* 42
C$$#+,-$# e M$,+'$#e$ E-!. (1) ( -! 30) Me* 42
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A. INRAESTRUCTURA PRODUCTIVAA.1 A!-&, e -&$"+$ e +,*$* (10 TM) Ce,'#$* 4
A.2 A!-&e,e* e *e+!!- (10 TM) A!-&, 24
A.3 Re-+!+'-&+, e C-,-!e* #ee*'+$* :. 20
B. E;UIPOS
B.1.1 C$"'-$#-* U,+- 3
B.1.2 I"#e*$#-* e +,%e&&+, e '+,'- U,+- 3B.1.3 E
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ROGRAMA DE INSUMOS Y SUMINISTROSROGRAMA DE INSUMOS Y SUMINISTROS
A.2 COSTOS OPERATIVOS. UM CANTIDAD
A.2.1 A!
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PLAN DE IMPLEMENTACIONPLAN DE IMPLEMENTACION
E"EP#$ DE %&$'$(&)) DE )%*++D)DE-
ACTIVIDADES JUN JU> AOS SET OCT NOV DIC
I"!ee,'-&+, e! !$&-!
A
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ELABORAR EL RESU UESTO DE CADA
ACCION
ELABORAR EL RESU UESTO DE CADA
ACCION
Precisar los costos unitarios y porperodo por requerimiento, con ysin impuestos.
%onsiderar los gastosadministrativos y el rubro de
imprevistos.Elaborar el presupuesto de cadaalternativa con y sin impuestos.
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COSTOS SIN ROYECTOOSTOS SIN ROYECTO
-e refiere a los costos de operacin!
/personal, insumos, servicios, gastosadministrativos e imprevistos0 y a los
costos de mantenimiento. -on
necesarios para producir lasatenciones previstas en la situacin
optimizada.
-e deben precisar los costos
unitarios con y sin impuestos.
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COSTOS CON PROYECTO
Inversin
COSTOS CON PROYECTO
Inversin
+ntangibles: estudios de prefactibilidad,factibilidad, definitivos, diseo e implementacinde procesos y capacitacin.
*angibles: Infraestructura, equipamiento.
(astos preoperativos o costos de pre1inversin: arreglos institucionales, saneamientofsico legal de inmuebles y terrenos, as comogastos de preinstalacin.
+nversin en capital de trabajo: Para la puestaen marcha del proyecto !!.""., insumos, gastosadministrativos.#.
+mprevistos: $ estimado del costo de inversin.
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COSTOS CON PROYECTOS
Valor de Recuperacin
COSTOS CON PROYECTOS
Valor de Recuperacin
% Para determinar el valor derecuperacin se resta del valor del
activo sin impuestos el monto dedepreciacin anual /valor del activo
sin impuestos2vida 3til0
multiplicado por el n3mero de a4os
del horizonte del proyecto.
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OSTOS ON PROYE TOS
ostos de operacin y mantenimiento
% -e refiere a los costos de operacin!/personal, insumos, servicios, gastosadministrativos e imprevistos0 y a los
costos de mantenimiento. -onnecesarios para producir las
atenciones previstas en el Plan de
Produccin.
% -e deben precisar los costos unitarios
con y sin impuestos.
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COSTO TOTA CON
PROYECTOS
COSTO TOTA CON
PROYECTOS
+nversin *otal 5 %osto $perativo%osto *otal
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2
+n algunos casos la (ituacin (inProyecto es ine3istente debido a queno se otorga el bien o servicio.
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