PEMERINTAH KOTA MATARAM Tanggal Pembuatan KANTOR …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-1.1.pdf · tersebut dianggap tidak mematuhi aturan adminsitrasi kepegawaian ... 2 Permohonan
Post on 22-Mar-2019
220 Views
Preview:
Transcript
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Pelayanan Surat Masuk
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki kewenangan untuk membuat surat keluar
2 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 2 Memiliki kemampuan untuk mencatat dan mengadendakan surat
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
3 Permendagri No. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Meja 4 Lembar disposisi
2 Kursi 5 Ballpoint
3 Buku agenda surat masuk,`
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Pencatanan / pengadministrasian surat masuk meliputi nomor surat, tanggal surat,
asal surat, dan tujuan surat
Apabila pencatatan surat masuk tidak dilaksanakan, maka administrasi
lainnya tidak akan berjalan sebegaimana mestinya
Dasar Hukum
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
KANTOR CAMAT AMPENAN
PEMERINTAH KOTA MATARAM
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Pelayanan Surat Keluar
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki kewenangan untuk membuat surat keluar
2 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 2 Memiliki kemampuan untuk mencatat dan mengadendakan surat
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
3 Permendagri No. 3 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Meja 4 Lembar disposisi
2 Kursi 5 Ballpoint
3 Buku agenda surat masuk,`
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Pencatanan / pengadministrasian surat keluar meliputi nomor surat, tanggal surat,
asal surat, dan tujuan surat
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum
Apabila SOP surat keluar tidak dilaksanakan, maka administrasi lainnya
tidak akan berjalan sebegaimana mestinya
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Rapat
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki kewenangan untuk membuat surat/printah pelaksanaan rapat
2 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 2 Memiliki pemahaman tentang pokok masalah rapat
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 3 Memiliki kewenangan dalam melaksanakan rapat
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
3 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
4 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
5 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Meja 4 Lembar disposisi
2 Kursi 5 Ballpoint
3 Buku agenda surat masuk,`
Peringatan Pencatatan dan pendataan
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Apabila SOP surat keluar tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan rapat
tidak akan berjalan sebegaimana mestinya
SOP Rapat dibuat sebagai prosedur pengajuan kegiatan rapat, penyiapan tempat
rapat dan penyusunan hasil rapat, baik rapat internal maupun yang melibatkan
unsur/stakeholder dari luar
Dasar Hukum
PEMERINTAH KOTA MATARAM
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Permohonan Cuti Pegawai
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang ketentuan cuti pegawai
diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 2 Memiliki kewenangan untuk mengadministrasi berkas cuti pegawai
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan untuk membuat konsep permohonan cuti pegawai
3 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Permohonan cuti biasa 1 Meja dan Kursi 4 Balpoint
2 Permohonan cuti tahunan 2 Buku Administrasi Cuti Pegawai 5 dll.
3 Permohonan cuti hamil 3 Lembar Absensi Pegawai
4 Permohonan penangguhan cuti
Peringatan Pencatatan dan pendataan
SOP Permohonan Cuti ini dibuat dan harus dilaksanakan bagi pegawai hendak
mengambil cuti dalam masa kerja pegawai.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum
Apabila SOP Permohonan Cuti Pegawai tidak diaksanakan, maka
Pegawai yang bersangkutan dianggap alpha/tidak ada keterangan dalam
pencatatan buku absensi pegawai
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Penangguhan Cuti Pegawai
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang ketentuan cuti pegawai
diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 2 Memiliki kewenangan untuk mengadministrasi berkas cuti pegawai
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan untuk membuat konsep permohonan cuti pegawai
3 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Permohonan cuti biasa 1 Meja dan Kursi 4 Balpoint
2 Permohonan cuti tahunan 2 Buku Administrasi Cuti Pegawai 5 dll.
3 Permohonan cuti hamil 3 Lembar Absensi Pegawai
4 Permohonan penangguhan cuti
Peringatan Pencatatan dan pendataan
SOP Penagguhan Cuti dibuat untuk mengguhkan jatah cuti pegawai pada tahun
berjalan untuk dapat digunakan pada tahun berikutnya.
SOP Permohonan Cuti ini dibuat dan harus dilaksanakan bagi pegawai hendak
mengambil cuti dalam masa kerja pegawai.
Apabila SOP Permohonan Cuti Pegawai tidak diaksanakan, maka
Pegawai yang bersangkutan dianggap alpha/tidak ada keterangan dalam
pencatatan buku absensi pegawai
Dasar Hukum
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Apabila SOP Penangguhan Cuti ini tidak dilaksanakan, maka jatah cuti
pegawai pada tahun lalu akan hilang dan tidak dapat dipergunakan lagi
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Permohonan Izin
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang ketentuan pemberian izin pegawai
diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 2 Memiliki kewenangan untuk mengadministrasi berkas izin pegawai
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan untuk membuat konsep pemberian izin/dispensasi
3 PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Permohonan Izin karna sakit 1 Meja dan Kursi 4 Balpoint
2 Permohonan cuti biasa 2 Buku Administrasi Pegawai 5 dll.
3 Permohonan cuti tahunan 3 Lembar Absensi Pegawai
4 Permohonan cuti hamil
Peringatan Pencatatan dan pendataan
SOP Penagguhan Cuti dibuat untuk mengguhkan jatah cuti pegawai pada tahun
berjalan untuk dapat digunakan pada tahun berikutnya.
Apabila SOP Penangguhan Cuti ini tidak dilaksanakan, maka jatah cuti
pegawai pada tahun lalu akan hilang dan tidak dapat dipergunakan lagi
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Apabila SOP Permohonan Izin ini tidak dilaksanakan, maka pegawai
tersebut dianggap tidak mematuhi aturan adminsitrasi kepegawaian
dan dapat dikenakan sanksi administratif
Dasar Hukum
SOP Permohona Izin dibuat sebagai dasar dalam pengabsensian pegawai dan
dijadakan dasar dalam pengadministrasian beban kerja pegawai selanjutnya.
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Permohonan Gaji Berkala
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok kepegawaian
diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 2 Memiliki pengetahuan tentang peraturan penggajian pegawai
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan dalam menyusun permohonan
3 PP Nomor 11 tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas Atas kenaikan gaji berkala pegawai
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Permohonan Kenaikan Pangkat 1 Meja dan Kursi 4 Balpoint
2 Pengisian DP3 2 Buku Administrasi Pegawai 5 dll.
3 Pengisian Model DK 3 Buku Penjagaan Berkala
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Izin ini tidak dilaksanakan, maka pegawai
tersebut dianggap tidak mematuhi aturan adminsitrasi kepegawaian
dan dapat dikenakan sanksi administratif
SOP Permohona Izin dibuat sebagai dasar dalam pengabsensian pegawai dan
dijadakan dasar dalam pengadministrasian beban kerja pegawai selanjutnya.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum
Apabila SOP Permohonan Gaji Berkala pegawai tidak dilaksanakan,
maka kenaikan gaji pegawai yang bersangkutan akan mengalami
penundaan sampai diterbitkannya SK Kenaikan Gaji Berkala
SOP Permohona Gaji Berkala pegawai dibuat sebagai bahan dalam mengusulkan
kenaikan gaji sesuai peratudan perundang-undangan yang berlaku.
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Kenaikan Pangkat (Reguler)
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok kepegawaian
diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 2 Memiliki pengetahuan tentang kenaikan pangkat dan gaji pegawai
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan dalam menyusun permohonan kenaikan
3 PP Nomor 11 tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas Atas pangkat (reguler) pegawai
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Permohonan Gaji Berkala 1 Meja dan Kursi 4 Balpoint
2 Pengisian DP3 2 Buku Administrasi Pegawai 5 dll.
3 Buku Penjagaan Pangkat
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Permohonan Gaji Berkala pegawai tidak dilaksanakan,
maka kenaikan gaji pegawai yang bersangkutan akan mengalami
penundaan sampai diterbitkannya SK Kenaikan Gaji Berkala
SOP Permohona Gaji Berkala pegawai dibuat sebagai bahan dalam mengusulkan
kenaikan gaji sesuai peratudan perundang-undangan yang berlaku.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum
Apabila SOP Kenaikan Pangkat pagawai tidak dilaksanakan maka SK
kenaikan pangkat pegawai akan tertunda pada tahapan berikutnya
SOP Kenaikan Pangkat Pegawai dilaksanakan dan dijadikan sarat kenaikan gaji
pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagai bahan
dalam penentuan / analisis jabatan berdasarkan kepangkatan pegawai.fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Penyesuaian Ijazah
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok kepegawaian
diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 2 Memiliki pengetahuan tentang penyesuaian ijazah pegawai
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan dalam menyusun permohonan
3 PP Nomor 11 tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas Atas penyesuaian ijazah pegawai
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Permohonan Ujian Dinas 1 Meja dan Kursi 4 Balpoint
2 Permohonan kenaikan pangkat 2 Buku Administrasi Pegawai 5 dll.
3 Buku Penjagaan Pangkat
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Kenaikan Pangkat pagawai tidak dilaksanakan maka SK
kenaikan pangkat pegawai akan tertunda pada tahapan berikutnya
SOP Kenaikan Pangkat Pegawai dilaksanakan dan dijadikan sarat kenaikan gaji
pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan sebagai bahan
dalam penentuan / analisis jabatan berdasarkan kepangkatan pegawai.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Apabila SOP Penyesuaian Ijazah ini tidak dilaksanakan maka, pegawai
yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat
sebanyak 1 (satu) tingkat diatas pangkatnya.
SOP Penyesuaian Ijazah dilaksanakan sebagai upaya penyesuaian kepangkatan
pegawai serta kenaikan gaji pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya.
Dasar Hukum
fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Ujian Dinas
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Pokok Kepegawaian No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah 1 Memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok kepegawaian
diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999 2 Memiliki pengetahuan tentang penyesuaian ijazah pegawai
2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3 Memiliki kemampuan dalam menyusun permohonan pelaksanaan
3 PP Nomor 11 tahun 2011 Tentang Perubahan Ketigabelas Atas ujian dinas pegawai
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Permohonan Penyesuaian Ijazah 1 Meja dan Kursi 4 Balpoint
2 Permohonan kenaikan pangkat 2 Buku Administrasi Pegawai 5 dll.
3 Buku Penjagaan Pangkat
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Penyesuaian Ijazah ini tidak dilaksanakan maka, pegawai
yang bersangkutan tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat
sebanyak 1 (satu) tingkat diatas pangkatnya.
SOP Penyesuaian Ijazah dilaksanakan sebagai upaya penyesuaian kepangkatan
pegawai serta kenaikan gaji pegawai berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum
Apabila SOP Ujian Dinas ini tidak dilaksanakan maka pegawai yng
bersangkutan tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkatnya
SOP Ujian Dinas di perlukan dalam rangka kenaikan pangkat satu tingkat diatas
pangkat pegawai yang bersangkutanfORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Penerimaan Barang / Aset
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki pengetahuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 PerPres No 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa 2 Memiliki kemampuan dan wewenang dalam hal pengadministrasian
pemerintah barang daerah
3 PerMendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Penerimaan Barang / Aset 1 Komputer 4 Balpoint
2 Pengeluaran Barang / Aset 2 Meja dan Kursi 5 dll.
3 Peminjaman Barang / Aset 3 Buku Administrasi Barang
4 Permohonan Barang
5 Penghapusan Barang
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Ujian Dinas ini tidak dilaksanakan maka pegawai yng
bersangkutan tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkatnya
SOP Ujian Dinas di perlukan dalam rangka kenaikan pangkat satu tingkat diatas
pangkat pegawai yang bersangkutan
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Apabila SOP Penerimaan Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
Dasar Hukum
SOP Penerimaan Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan
barang/aset selanjutnyafORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Pengeluaran Barang / Aset
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki pengetahuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 PerPres No 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa 2 Memiliki kemampuan dan wewenang dalam hal pengadministrasian
pemerintah barang daerah
3 PerMendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Penerimaan Barang / Aset 1 Komputer 4 Balpoint
2 Pengeluaran Barang / Aset 2 Meja dan Kursi 5 dll.
3 Peminjaman Barang / Aset 3 Buku Administrasi Barang
4 Permohonan Barang
5 Penghapusan Barang
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Apabila SOP Penerimaan Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
SOP Penerimaan Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan
barang/aset selanjutnya
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Dasar Hukum
Apabila SOP Pengeluaran Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
SOP Pengeluaran Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan
barang/aset selanjutnyafORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Permohonan Barang / Aset
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki pengetahuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 PerPres No 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa 2 Memiliki kemampuan dan wewenang dalam hal pengadministrasian
pemerintah barang daerah
3 PerMendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Penerimaan Barang / Aset 1 Komputer 4 Balpoint
2 Pengeluaran Barang / Aset 2 Meja dan Kursi 5 dll.
3 Peminjaman Barang / Aset 3 Buku Administrasi Barang
4 Permohonan Barang
5 Penghapusan Barang
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Dasar Hukum
Apabila SOP Pengeluaran Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
SOP Pengeluaran Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan
barang/aset selanjutnya
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Apabila SOP Permohonan Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
SOP Permohonan Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan
barang/aset selanjutnyafORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Peminjaman Barang / Aset
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki pengetahuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 PerPres No 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa 2 Memiliki kemampuan dan wewenang dalam hal pengadministrasian
pemerintah barang daerah
3 PerMendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Penerimaan Barang / Aset 1 Komputer 4 Balpoint
2 Pengeluaran Barang / Aset 2 Meja dan Kursi 5 dll.
3 Peminjaman Barang / Aset 3 Buku Administrasi Barang
4 Permohonan Barang
5 Penghapusan Barang
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Dasar Hukum
Apabila SOP Permohonan Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
SOP Permohonan Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam menyusun rencana kebutuhan
barang/aset selanjutnya
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
Apabila SOP Peminjaman Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
SOP Peminjaman Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam memberikan pinjaman
barang/aset daerah kepada peminjman barang.fORMAT print1
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
Nama SOP Penghapusan Barang / Aset
Kualifikasi Pelaksana
1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 1 Memiliki pengetahuan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2 PerPres No 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/jasa 2 Memiliki kemampuan dan wewenang dalam hal pengadministrasian
pemerintah barang daerah
3 PerMendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 PermenPAN No. PER/21/M.PAN/11/2008 Penyusunan SOP
Administrasi Pemerintahan
5 Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram
6 Perwal No. 36/PERT/2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Pemerintah Kecamatan Kota Mataram
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
1 Penerimaan Barang / Aset 1 Komputer 4 Balpoint
2 Pengeluaran Barang / Aset 2 Meja dan Kursi 5 dll.
3 Peminjaman Barang / Aset 3 Buku Administrasi Barang
4 Permohonan Barang
5 Penghapusan Barang
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Dasar Hukum
Apabila SOP Permohonan Penghapusan Barang tidak dilaksanakan maka
administrasi penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan
dengan baik.
SOP Permohonan Penghapusan Barang/Aset dijadikan pedoman dalam
pengadministrasian barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam penyusunan
neraca tahunan serta sebagai bahan rencana kebutuhan barang/aset selanjutnya
Apabila SOP Peminjaman Barang tidak dilaksanakan maka administrasi
penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan dengan baik.
SOP Peminjaman Barang/Aset dijadikan pedoman dalam pengadministrasian
barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam memberikan pinjaman
barang/aset daerah kepada peminjman barang.
PEMERINTAH KOTA MATARAM
KANTOR CAMAT AMPENAN
SOP SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN
fORMAT print1
Apabila SOP Permohonan Penghapusan Barang tidak dilaksanakan maka
administrasi penglolaan barang/aset daerah tidak dapat berjalan
dengan baik.
SOP Permohonan Penghapusan Barang/Aset dijadikan pedoman dalam
pengadministrasian barang/aset selanjutnya, dan menjadi dasar dalam penyusunan
neraca tahunan serta sebagai bahan rencana kebutuhan barang/aset selanjutnya
fORMAT print1
Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
5 mnt Dijalankannya disposisi7 Mengarsipkan surat
Diterimanya Surat
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket
Menerima surat masuk1 30 mnt
2 Melakukan registrasi surat masuk
Lembar Disposisi 30 mntDiinformasikan
mengenai surat masuk
Buku Register 30 mntDiregisternya surat
masuk
Diterimanya informasi
surat masuk
5Mengembalikan surat kepada sekcam
berikut disposisi surat
4Menaikan surat kepada Camat untuk
meminta petunjuk disposisi
5 mnt Dijalankannya disposisi
Lembar Disposisi 30 mnt Dikeluarkannya disposisi
Lembar Disposisi 30 mnt
6 Mendistribusikan surat sesuai disposisi
3Menaikan surat kepada Sekcam sebagai
informasi
S. Masuk
Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
terkirimnya surat ke
alamat tujuan7 Mengirim surat
surat yang telah di
tandatangai1 Jam
buku expedisi
surat keluar1 Jam
dilakukannya registrasi surat keluar
konsep surat yang
dibuat2 jam
surat yang sudah
ditandatangai
6Melakukan registrasi / penomoran
surat keluar
5Menaikan surat kepada Camat untuk
ditandatangani
konsep surat yang
dibuat2 jam
diparafnya kkonsep
surat
1 Jam dibuatnya draft surat
2 jam draft surat
Membuat konsep surat
4 Memaraf surat yang dibuat
4 Mengetik
2
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket
30 mntditerimanya perintah
untuk membuat surat1
Camat memerintahkan sekcam atau
kasi untuk membuat surat
konsep surat yang
dibuat
S. Keluar
Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
diterimanya
permohonan
pengadaan rapat
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.
1Menerima permintaan untuk
penyiapan rapat
buku agenda
kegiatan rapat30 mnt
2 Memeriksa agenda rapat
3 Membuat surat undangan rapat dibuatnya undangan
buku agenda
kegiatan rapat1 Jam
diperiksa dan
diagendakannya rapat
membuat/konsep
surat undangan
rapat
2 jam
4
Menaikan surat undangan rapat
kepada Sekcam/Camat untuk
ditandatangani
5Melakukan registrasi / penomoran
surat undangan
dilakukannya registrasi
surat keluar
konsep surat
undangan2 jam
ditandatanganinya
undangan
surat yang telah di
tandatangai1 Jam
6 Mengirim suratterkirimnya surat ke
alamat tujuan
buku expedisi
surat keluar1 Jam
buku expedisi
surat keluar1 Jam
terkirimnya surat ke
alamat tujuan7 Menyiapkan sarana rapat
Rapat
Camat Sekcam Kasi Kasubag Staf Kelengkapan Waktu OutputNo Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKet.
8 Mengadakan rapatbuku expedisi
surat keluar1 Jam
terkirimnya surat ke
alamat tujuan
Rapat
Camat Sekcam Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1Menerima surat permohonan cuti dari
pegawai
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.
surat permohonan
cuti30 mnt
Diterimanya surat
permohonan
buku cuti pegawai 30 mntdiperiksanya data cuti
pegawai
3
Menaikan surat permohonan cuti pada
sekcam untuk disetujui berdasarkan data
cuti pegawai
2 Memeriksa data cuti pegawai pada buku cuti
surat permohonan
cuti30 mnt
disetujuinya surat
permohonan
surat keterangan cuti 30 mntdibuatnya surat
keterangan
5Surat Keterangan yang dibuat diperiksa
kembali
4Membuat surat keterangan cuti pegawai
bersangkutan
surat keterangan cuti 30 mnt diperiksanya surat keterangan
surat keterangan cutiditandatanganinya
surat keterangan
7 Surat Keterangan Cuti diberikan
6Surat Keterangan di tandatangani atasan
dan atasan pejabat
surat keterangan cuti 30 mnt diterimanya surat keterangan cuti
Mohon Cuti
Camat Sekcam Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
6
Surat permohonan penangguhan cuti di
tandatangani atasan dan disetujui oleh
atasan pejabat
surat permohonan
penangguhan cuti
buku cuti pegawai 30 mnt
surat permohonan
penangguhan cuti30 mnt
surat permohonan penagguhan cuti30 mnt diperiksanya surat permohonan
ditandatanganinya
surat permohonan
30 mnt diterimanya surat penangguhan cuti7 Surat penangguhan cuti diberikan diberikan
surat permohonan
penangguhan cuti30 mnt
5Surat permohonan penangguhan cuti yang
dibuat diperiksa kembali
disetujuinya surat
penangguhan cuti
diterimanya
penangguhan cuti
dibuatnya surat
permohonan4
Membuat surat permohonan penangguhan
cuti pegawai bersangkutan
2 Memeriksa data cuti pegawai pada buku cutidiperiksanya data cuti
pegawai
1Menerima surat permohonan penangguhan
cuti dari pegawai
Pelaksana
surat penangguhan cuti
No KegiatanMutu Baku
Ket
3
Menaikan surat permohonan penangguhan
cuti pada sekcam untuk disetujui
berdasarkan data cuti pegawai
surat permohonan
penangguhan cuti30 mnt
Tangguh Cuti
Camat Sekcam Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
Mutu BakuKet
1Menerima surat permohonan izin dari
pegawai
surat permohonan
izin30 mnt
Diterimanya surat
permohonan izin
No KegiatanPelaksana
30 mntdicatatatnya izin
pegawai
3Membuat pelaporan absensi harian
kehadiran pegawailaporan, absensi 30 mnt
dibuatnya laporan
absensi harian
2Menulis izin pegawai pada buku izin dan
absensi pegawai
Menandatangani laporan absensi harian
kehadiran pegawai
absensi pegawai,
buku izin pegawai
5Menerima laporan absensi harian yang
telah ditandatanganilaporan, absensi 30 mnt
diterimanya laporan
absensi harian
laporan, absensi 30 mntditandatanganinya
laporan absensi harian4
Mohon Izin
Camat Sekcam Kasubag Staf Pegawai Kelengkapan Waktu Output
7 Mengirim berkala pegawai
surat pengantar,
surat permohonan,
sk berkala terakhir
1 hariditandatanganinya
surat pengantar
surat pengantar,
surat permohonan,
sk berkala terakhir
2 jamditerimanya SK Berkala
pegawai
6 Menandatangani surat pengantar
5 Membuat surat pengantardibuatnya surat
pengantar
surat permohonan,
sk berkala terakhir1 jam
dilengkapinya
permohonan berkala
surat permohonan,
sk berkala terakhir1 hari
dibuatnya surat
permohonan berkala
surat pengantar,
surat permohonan,
sk berkala terakhir
1 jam
buku penjagaan
berkala1 jam
4Memeriksa kelengkapan surat
permohonan berkala
3Membuat surat permohonan berkala
pegawai
2Memberitahukan jadwal berkala
kepada pegawai
dibuatnya buku
penjagaan berkala
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket
1Membuat dan memeriksa buku
penjagaan berkala
buku penjagaan
berkala, surat
pemberitahuan
1 haridiberitahukannya
berkala pegawai
diterimanya dan
dilakukan penjagaan
berlakan berikutnya
SOP Surat Masuk7 Menerima SK Berkala Pegawai dari BKD
Berkala
Camat Sekcam Kasubag Staf Pegawai Kelengkapan Waktu OutputNo Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKet
7
Mengarsipkan dan memberikan SK
Berkala Pegawai pada yang
bersangkutan
SOP Surat Masuk 2 jam
diterimanya SK Berkala
Pegawai yang
bersangkutan
Berkala
Camat Sekcam Kasubag Staf Pegawai Kelengkapan Waktu Output
buku penjagaan pangkat
7 Mengirim berkas
ditandatanganinya
surat pengantar
surat pengantar, 1 jamdibuatnya surat
pengantar
surat pengantar, 1 jam6 Menandatangani surat pengantar
1 jam
2 jamterkirimnya
permohonan berkala
SK. CPNS; PNS, Pangkat &
Jabatan Terakhir, NIP,
Karpeg, DP3, Ijazah, dll
dilengkapinya
permohonan pangkat
SK. CPNS; PNS, Pangkat &
Jabatan Terakhir, NIP,
Karpeg, DP3, Ijazah, dll
2 haridibuatnya surat
permohonan pangkat
5Membuat surat pengantar usul
kenaikan pangkat pegawai
3Menerima berkas kelengkapan usul
kenaikan pangkat pegawai
4Memeriksa berkas kelengkapan usul
kenaikan pangkat pegawai
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket
2Memberitahukan jadwal kenaikan
pangkat
buku penjagaan pangkat,
surat pemberitahuan3 hari
diberitahukannya
berkala pangkat
1 jamdibuatnya buku
penjagaan pangkat1
Membuat dan memeriksa buku
penjagaan pangkat pegawai
diterimanya dan
dilakukan penjagaan
pangkat berikutnya
SOP Surat Masuk8Menerima SK Kenaikan Pangkat
Pegawai dari BKD
Pangkat
Camat Sekcam Kasubag Staf Pegawai Kelengkapan Waktu OutputNo Kegiatan
Pelaksana Mutu BakuKet
9
Mengarsipkan dan memberikan SK
Kenaikan Pangkat Pegawai pada yang
bersangkutan
SOP Surat Masuk 2 jam
diterimanya Skpada
pegawai yang
bersangkutan
Pangkat
Camat Sekcam Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
1Menerima Surat permohonan penyesuaian
ijazah
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket
buku agenda surat
masuk1 jam
diagendakannya surat
permohonan
Fc. SK Pertama &
Terakhir, Fc. Ijazah,
dll
1 haridiperiksanya
kelengkapan berkas
3membuat surat pengantar permohonan
penyesuaian ijazah
2Memeriksa kelengkapan surat permohonan
penyesuaian ijazah
Surat pengantar, 1 haridibuatnya surat
penganar
Surat pengantar, 1 jamditandatanganinya
surat pengantar
5Mengirim surat ke Badan Kepegawaian
Daerah
4 Menandatangani surat pengantar
Surat pengantar, dan
kelengkapannya1 jam
dikirimnya surat ke
BKD
buku agenda surat
masuk
diterimanya SK
penyesuaian ijazah
7Memberikan SK penyesuaian ijazah kepada
ybs.
6 Menerima SK Penyesuaian Ijazah pegawai
buku agenda surat
keluar1 jam
diberikannya SK penye-
suaian ijazah kepada
ybs
Peny. Ijazah
Camat Sekcam Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
Mutu BakuKet
1 Menerima surat pemberitahuan ujian dinas buku agenda 1 jam di agendakannya surat
No KegiatanPelaksana
2Mengumumkan pemberitahuan mengenai
ujian dinas
3Menerima surat permintaan dari pegawai
untuk mengikuti ujian dinas
lembar rekapitulasi
pegawai1 jam
dibuatnya daftar
rekapitulasi pegawai
surat-surat dan buku
register1 hari
diterimanya surat
permintaan
surat pemberitahuan 1 harimemberitahukan/men
gumkan surat
5 Membuat surat pengantarsurat pengantar, dan
lampirannya1 jam
dibuatnya surat
pengantar
4Melakukan rekapitulasi daftar nama
pegawai yang mengikuti ujian dinas
7 Menandatangani surat
surat pengantar, dan
kelengkapan berkas
dikirimnya surat dan
berkas pegawai8
Mengirimkan surat ke Badan Kepegawaian
Daerah
surat pengantar, dan
lampirannya1 jam
ditandatanganinya
surat pengantar6 Memaraf surat
surat pengantar, dan
lampirannya1 jam
ditandatanganinya
surat pengantar
Ujian Dinas
Camat Sekcam Kasubag Staf Kelengkapan Waktu Output
Mutu BakuKetNo Kegiatan
Pelaksana
9 Menerima undangan mengikuti Ujian dinas 1 jam diterimanya undangan
Ujian Dinas
PPBJ Kasubag Bend. BarangPenyimpan
BarangKelengkapan Waktu Output
6
5 Melakukan inventarisasi barang
4Menandatangai berita acara
penerimaan barang
Berita acara penerimaan
barang1 jam
ditandatanganinya
berita acara
penerimaan barang
Buku inventaris barang 1 jam
Menyimpan barang Lemari Barang 1 jam
dibuatnya berita acara
penerimaan barang
dokumen pengadaan
barang, barang1 jam
diperiksanya barang
(baik dan cukup).
Berita acara penerimaan
barang1 jam
tersimpannya barang
ter inventarisasinya
barang
3Membuat berita acara penerimaan
barang
2Memeriksa barang (baik dan cukup),
sesuai pesanan
No KegiatanMutu Baku
Ket
1 Menerima Barang dari PPBJdokumen pengadaan
barang, barang1 jam diterimanya barang
Pelaksana
Penerimaan Brg
KasubagBend.
Barang
Penyimpan
Barang
Pengguna
barangKelengkapan Waktu Output
4 Mencatat / meregistrasi barang keluar
5 Mengeluarkan barang
dibuatnya berita acara
pengeluaran barang
ditandatanganinya
berita acara
pengeluaran barang
Buku inventaris barang
Berita acara penerimaan
barang
1 jam dikeluarkannya barang
1 jamter inventarisasinya
barang
1 jam
Berita acara pengeluaran
barang1 jam
3Menandatangai berita acara pengeluaran
barang
2 Membuat berita acara pengeluaran barang
No KegiatanMutu Baku
Ket
1 jamditerimanya surat
permohonan
SOP Surat
Masuk1
Menerima surat permohonan Barang dari
pengguna barang
Surat permohonan
permintaan barang
Pelaksana
Pengeluaran Brg
Camat SekcamKasubang
Umum
Bendahara
barangKelengkapan Waktu Output
1 Melakukan inventarisasi barang
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket
2 Membuat rekapituasi barang
Surat permohonan
permintaan barang1 jam
diterimanya surat
permohonan
SOP Surat
Masuk
3 Membuat daftar kebutuhan barang
Berita acara pengeluaran
barang1 jam
dibuatnya berita acara
pengeluaran barang
4Menyerahkan daftar kebutuhan barang
untuk disetuji dan ditandangani
Berita acara penerimaan
barang1 jam
ditandatanganinya
berita acara
pengeluaran barang
5Menyetujui pengadaan barang sesuai
rencana kebutuhan
Buku inventaris barang 1 jamter inventarisasinya
barang
5Memasukan rencana kebutuhan barang
dalam penyusunan RKA selanjutnya
1 jam dikeluarkannya barang
1 jam dikeluarkannya barang
Permohonan barang
Sekcam KasubagBend.
BarangStaf Kelengkapan Waktu Output
ter inventarisasinya
barang
1 jamDiberikannyanya
barang yang dipinjam6 memberikan barang
Berita acara pnjam
barang1 jam
5Mencatat / meregistrasi surat/berita acara
peminjaman barang
Buku inventaris
barang1 jam
4 Menandatangai berita acara pnjam barang
3 Membuat berita acara pinjam barang
Mutu BakuKet
1 jamditerimanya surat
permohonan pinjam
Surat permohonan
permintaan pinjam
barang
Menyetujui surat permohonan
peminjaman barang2
No KegiatanPelaksana
1Menerima surat permohonan Barang dari
peminjam barang
Surat permohonan
permintaan pinjam
barang
1 jamdisetujuinya surat
permohonan pinjam
dibuatnya berita acara
pinjam barang
ditandatanganinya
berita acara
pengeluaran barang
Berita acara pinjam
barang1 jam
Pinjam Brg
Camat Sekcam KasubagBendahara
BarangStaf Kelengkapan Waktu Output
di terimanya usul
penghapusan barang
1 jam dihapusnya barangSurat permohonan
penghapusan barang5
Menandatangani surat permohonan
penghapusan barang
barang yang
dimohonkan1 jam
4Memaraf surat permohonan penghapusan
barang
Surat permohonan
penghapusan barang1 jam
3Membuat surat permohonan penghapusan
barang
surat kehilangan (bila
hilang), dokumentasi, dll1 jam
diperiksanya dokumen
kelengkapan
permohonan
berita
kelihalanga
n dari
kepolisian
2 Memeriksa barang sesuai permohonan
1Menerima surat permohonan penghapusan
barang dari pengguna barang
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Ket.
6Mengirim surat permohonan pada Setda
Kota Mataram
8 Menghapus barang
7Menerima surat persetujuan penghapusan
barang dari Setda Kota Mataram
dihapusnya barangSurat permohonan
penghapusan barang1 jam
1 jam dihapusnya barang
Surat penghapusan
barangdihapusnya barang
1 jamditerimanya surat
permohonan
Surat permohonan
penghapusan barang
diperiksanya barang
Penghapusan Brg
top related