KATA PENGANTAR P - perdagangan.kulonprogokab.go.idperdagangan.kulonprogokab.go.id/files/LKjIP 2017 fix jadi.pdf · KATA PENGANTAR uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Post on 10-Mar-2019
225 Views
Preview:
Transcript
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo i
KATA PENGANTAR
uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Kulon Progo Tahun 2017.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas ,Perdagangan tahun 2017 disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LkjIPDinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 ini merupakan wujud
pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai selama tahun 2017. Diharapkan LKjIP
Dinas Perdagangan ini dapat memberikan informasi yang diharapkan seluruh stakeholders
Tanggapan (feed back) serta saran-saran untuk perbaikan terhadap laporan yang kami
susun sangat kami harapkan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Pada
kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah mendukung
pelaksanaan fungsi dan tugas Dinas Perdagangan.
P
Wates, Januari 2018 DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala,
Drs.Krissutanto Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19590314 1985031008
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan sangat dipengaruhi oleh tingkat
partisipasi dari seluruh stakeholders, sehingga Dinas Perdagangan dituntut untuk
mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon
Progo, dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan daerah melalui peningkatan
kinerjanya.
Dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Tahun 2017-2022, LKjIP
Tahun 2017 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai
program dan kegiatan dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Program dan kegiatan
Dinas Perdagangan disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah yang
tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022.
Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2107-2022
yang hendak dicapai adalah “Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman,
tenteram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa”. Untuk mencapaivisi
tersebut, dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter
dan berbudaya;
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber
daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.
Sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan maka misi yang akan dicapai adalah misi
ke-2 yaitu menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan. Guna mendukung
pencapaian misi dimaksud, ditetapkan sasaran Dinas Perdagangan yaitu meningkatnya usaha
industri dan perdagangan dengan 3 (tiga)indikator kinerja utama sebagai berikut: 1)
Peningkatan nilai usaha industri; 2) Peningkatan nilai usaha perdagangan; dan 3) Peningkatan
kualitas pasar tradisional.Untuk mencapai sasaran tersebut,ditempuh dengan melaksanakan
strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
Hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Kulon Progo tahun 2017 dapat
disimpulkan :
1. Bahwa dari tiga indikatorkinerja utama yang telah ditetapkan, capaian kinerjanya
yaitu:
1) Nilai usaha industri sebesar Rp 789.737.117.000,- atau tercapai 91,35%
2) Nilai usaha perdagangan sebesar Rp 2.266.466.634.363,- atau tercapai 98,92%
S
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo iii
3) Jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana kondisi baik sejumlah 13
pasar atau tercapai 81,25%
2. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah nilai usaha perdagangan dengan tingkat
capaian 98,92% dan terendah adalah jumlah pasar tradisional dengan sarana
prasarana kondisi baik dengan tingkat capaian sebesar 81,25%.
3. Faktor-faktor yang mendukung dalam keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana produksi industri
b. Kemudahan dalam pembuatan ijin usaha perdagangan
c. Meningkatnya kualitas produk ekspor hasil kreativitas pengrajin Kulon Progo
d. Dukungan pemerintah daerah maupun pusat dalam perencanaan dan
pengembangan pasar tradisional.
4. Berdasarkan uraian pada butir 3, maka untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja sasaran pada Tahun 2018 (n+1), direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
a. Peningkatan penyaluran bantuan alat produksi dan bimbingan usaha bagi industri
kecil di Kulon Progo.
b. Pembinaan ijin usaha perdagangan agar lebih diintensifkan terutama penegakan
perda penataan pasar tradisional dan toko modern, agar keduanya dapat berjalan
sesuai prosedur yang telah ada.
c. Perlunya melibatkan pengusaha kelas eksportir dalam pembinaan terhadap
pengusaha kelas lokal, sehingga terjadi kemitraan yang menguntungkan. Promosi
produk unggulan daerah juga perlu ditingkatkan melalui event pameran tingkat
daerah, nasional, maupun internasional.
d. Pembangunan maupun perenovasian sarana prasarana perdagangan hendaknya
dilaksanakan secara komprehensif, lebih menitikberatkan kepada sarana
prasarana yang telah matang perencanaan pembangunannya.
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………… i
RINGKASAN EKSEKUTIF ………………………………………………………………………..………………. ii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………..…………………….. iv
DAFTAR TABEL …………………………………………………………….……………………………………….. v
DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………………….. vi
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 1
I.1 Tugas dan Fungsi .................................................................................................... 1
I.2 Struktur Organisasi ................................................................................................ 1
I.3 Isu Strategis dan Permasalahan …................................................................... 2
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ………............................................... 4
II.1 Perencanaan Kinerja….......................................................................................... 4
II.1.1 Visi dan Misi ................................................................................................. 4
II.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan……………………………..kkkEBIJAKANKebijakan……...................
...................
5
II.2 Perjanjian Kinerja ……........................................................................................... 6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……...................................................................................... 7
III.1 Capaian Kinerja Organisasi …........................................................................ 7
III.1.1Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja………....
Tahun ke-n
.......
7
III.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian
Kinerja Tahun ke- n dengan (n-1), dan (n-2)…………………
12
III.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ke-n
dengan Target Akhir Renstra……………………………………………
12
III.2 RealisasiAnggaran ............................................................................................... 13
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………................................................... 16
LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………..…... vii
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo v
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .…................................................................... 5
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber
Daya Mineral Tahun 2017………...........................................................................................
6
Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas
Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017........................................................................................................
..................................................................
7
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir
Renstra...........................................................................................................................................
13
Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2017............................................................. 14
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo vi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 3.1 Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sandang, Kulit dan
Kerajinan…..........................................................................................................................
8
Gambar 3.2 Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Agro, Makanan dan
Minuman…..........................................................................................................................
9
Gambar 3.3 Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam, Kimia dan
Aneka…...............................................................................................................................
9
Gambar 3.4 Program Pengembangan Usaha Perdagangan …….......................................... 11
Gambar3.5 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional……............................ 12
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 1
BAB
PENDAHULUAN
I.1. Tugas dan Fungsi
ugas dan fungsi Dinas Perdagangan diatur dalam Peraturan Bupati No. 71
Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah, Dinas
Perdagangan dan berdasarkan Peraturan Bupati No. 91 Tahun 2016 tentang
uraian tugas pada Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal serta Peraturan
Bupati No, 92 tahun 2016 tentang Uraian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar,
Dinas Perdagangan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan;
2. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan pasar daerah;
3. menyelenggarakan kegiatan di bidang perindustrian dan
4. menyelenggarakan kegiatan di bidang keskretariatan.
I.2. STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai
berikut :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Unsur Pelaksana yaitu :
a. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
1) Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan.
2) Seksi Promosi dan Distribusi
3) Seksi eksport dan Import.
b. Bidang Pengelolaan Pasar Daerah
1) Seksi Pembinaan Pasar Daerah
2) Seksi Pengembangan Pasar Daerah
T
1
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 2
c. Bidang Perindustrian
1) Seksi Industri Agro Makanan dan Minuman
2) Seksi Industri Sandang Kulit dan Kerajinan
3) Seksi Industri Logam Kimia dan Aneka.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas
a. UPTD Wilayah I ( Selatan )
b. UPTD Wilayah II ( Utara )
c. UPTD Metrologi Legal
4. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
I.3. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN
1.3.1. Isu Strategis
Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan industri dan perdagangan
di Kulon Progo antara lain:
1. Rendahnya jumlah pelaku usaha industri yang memiliki ijin usaha industri.
2. Kualitan produk IKM belum mampu bersaing.
3. Nilai usaha industri masih relatif rendah.
4. Daya saing usaha perdagangan relative masih rendah.
5. Berkembangnya pasar modern yang mengancam kelangsungan pedagang pasar
tradisional.
6. Cakupan pelayanan kemtrologian masih rendah.
7. Belum optimalnya penataan PKL.
8. Belum semua pelaku eksport melakukan eksport sendiiri.
9. Penataan Pasar tradisional.
1.3.2. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan industry dan perdagangan di
Kulon Progo antara lain:
a) Minat untuk mendapatkan ijin usaha industri relatif rendah
b) Kompetensi pelaku usaha industri dan perdagangan sangat terbatas.
c) Produktivitas produk relative rendah.
d) Kesadaran pemilik UTTP untuk tera ulang relatif rendah.
e) PKL kurang memahami ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kesehatan
dalam berdagang.
f) Kompetensi pelaku usaha sangat terbatas.
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 3
g) Pedagang pasar tradisional belum memahami pentingnya kondisi pasar yang
baik, bersih, tertib, indah, nyaman dan sehat.
h) Sarana dan prasarana fisik pasar tradisional yang belum memadai.
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 4
BAB
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
II.1. PERENCANAAN KINERJA
erencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai
kegiatan tahunan.Dengan diberlakukannya Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Rencana Strategis merupakan
langkah awal untuk dijabarkan secara rutin sampai kepada pengukuran Kinerja Instansi
Pemerintah. Oleh karenanya seluruh jajaran Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo
menyadari sepenuhnya bahwa Penyusunan Perencanaan Kinerja merupakan kebutuhan
nyata untuk menghadapi persoalan yang dihadapi maupun untuk mengantisipasi perubahan
yang terjadi.
II.1.1 Visi dan Misi
Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tercantum dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten Kulon Progo Tahun 2017 – 2022 adalah:
“Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram,
berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa “.
Adapun misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan
berbudaya.
2. Menciptakan sisten perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang
aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya
alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.
p
2
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 5
Dinas Perdagangan mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah
dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian. Dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi tersebut, Dinas Perdagangan mengupayakan program peningkatan usaha industri
dan perdagangan. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017 – 2022 serta urusan
pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perdagangan, maka tugas dan fungsi Dinas
Perdagangan terkait erat dengan pelaksanaan misi 2 yaitu menciptakan sistem
perekonomian yang berbasis kerakyatan. Dengan terwujudnya program tersebut, baik
langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pemerataan
ekonomi dengan sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan
dan penurunan angka pengangguran.
II.1.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan, sebagaimana tertuang
dalam Renstra tahun 2017 – 2022 selengkapnya disajikan pada tabel 2.1 berikut ini:
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
VISI : Terwujudnya Kulon Progo yang sejahtera, aman, tenteram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa. MISI 2 : Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan.
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya usaha industri dan perdagangan
Meningkatnya nilai usaha industri
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk kegiatan industri
Penumbuhan dan Pengembangan industri kecil dan menengah
Meningkatkan kompetensi pelaku usaha industri
Peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri
Meningkatkan pengembangan produk dan diversifikasi produk
Peningkatan kapasitas produk industri
Meningkatnya nilai usaha perdagangan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha perdagangan
- Meningkatkan kualitas alat ukur perdagangan
- Meningkatkan nilai dan kualitas eksport
- Meningkatkan kapabilitas akan pentingnya perlindungan konsumen.
Meningkatnya kualitas pasar tradisional
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta pemberdayaan pengelola paar tradisional
- Memprioritaskan kondisi pasar dari yang kurang menjadi sedang, yang sedang menjadi baik.
- Meningkatkan manajemen pengelolaan pasar tradisional.
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 6
II.2. PERJANJIAN KINERJA
Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Visi dan Misi
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Tahun
2017 yang merupakan ikhtisar kinerja yang akan dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan
organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas tahun anggaran 2017.
Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2017
NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 Peningkatan Nilai Usaha Industri
Nilai usaha Industri tahun ke n
Juta Rupiah 864.500
2 PeningkatanNilai Usaha Perdagangan
Nilai Usaha Perdagangan tahun ke n
Juta Rupiah 2.291.320
3 Peningkatan kualitas Pasar Tradisional
Jumlah Pasar Tradisional dengan Sarana dan prasarana kondisi baik
Pasar 16
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 7
BAB
AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
III.1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ke-n
Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.
Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progodisajikan pada tabel 3.1 berikut ini:
Tabel 3.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Capaian Kinerja
Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon ProgoTahun 2017
No. Indikator Formula
Pengukuran Satuan Target Realisasi %
1 Peningkatan nilai
usaha
perdagangan
Nilai Usaha industri
tahun ke n
Juta
Rupiah
864.500
789.737 91,35
2 Peningkatan nilai
Usaha
Perdagangan
Nilai Usaha
Perdagangan tahun
ke n
Juta
Rupiah
2.291.320
2.266.466 98,92
3 Peningkatan
kualitas pasar
tradisional
Jumlah pasar
tradisional dengan
sarana prasarana
kondisi baik
Pasar 16 13 81,25
Berdasarkan tabel 3.1 di atas terdapat 3 sasaran strategis yang terbagi dalam 3
indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2017 untuk
capaian indikator kinerja pertama, yaitu nilai usaha industri tahun ke n tercapai Rp.
3
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 8
789.737.117.000,00atau 91,35 % dari target sebesar Rp. 864.500.000,00. Tidak
tercapainya target nilai usaha industri disebabkan karena sebagian besar usaha
industri di Kulon Progo didominasi oleh usaha mikro kecil (masih banyak yang
melaksanakan usaha hanya sebagai pekerjaan sampingan) disamping daya beli
masyarakat yang rendah. Selain itu juga turunnya jumlah tenaga kerja sektor industri
yang disebabkan karena tidak adanya regenerasi dan beralih dari sektor industri ke
sektor jasa.
Kegiatan yang mendukung guna pencapaian sasaran ini adalah Penumbuhan
dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sandang, Kulit dan Kerajinan;
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Agro, Makanan dan
Minuman; dan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam, Kimia
dan Aneka sebagaimana disajikan dalam gambar berikut ini:
Gambar 3.1 .Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Sandang, Kulit dan Kerajinan
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 9
Gambar 3.2 . Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Agro Makanan dan Minuman
Gambar 3.3 . Kegiatan Pengembangan Usaha Industri Berbasis Logam, Kimia dan Aneka
Sosialisasi Legalitas Usaha
Pembinaan Sentra IKM Berbasis Logam, Kimia dan Aneka
Penerapan Gugus Kendali Mutu
Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Tukang Kayu
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 10
Capaian kinerja indikator kedua yaitu nilai usaha perdagangan tercapai sebesar
Rp 2.66.466.634.363,- atau 98,92% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya
target disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kompetensi pelaku usaha
perdagangan sanagat terbatas yang mengakibatkan daya saing usaha perdagangan
relatif rendah, belum semua pelaku ekspor melakukan ekspor sendiri, pengetahuan
masyarakat tentang system pemasaran e commerce sehingga berbelanja secara online
dengan seller luar wilayah Kulon Progo sedangkan pelaku usaha/pedagang lokal
sebagian besar masih belum mengetahui ceruk pasar melalui e commerce, belum
optimalnya penataan pedagang kaki lima. Selain itu skala usaha perdagangan di Kulon
Progo masih didominasi usaha mikro kecil belum mengarah kepada usaha menengah
dan besar serta kemampuan daya beli masyarakat yang rendah.
Program yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah Program
Pengembangan Usaha Perdagangan yang terdiri dari : Kegiatan Pembinaan dan
Penataan Pedagang Kaki Lima; Pembinaan Usaha Perdagangan; Pembinaan
Pengembangan Produk Unggulan dan Ekspor Import; Pengembangan Kelembagaan
Kerjasama Kemitraan; Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa; Pengembangan
Pemasaran dan Promosi Perdagangan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Kemetrologian serta Pelayanan Kemetrologian. Berikut ini disajikan sebagian gambar
kegiatan dimaksud.
Bimtek Pemasaran Online Produk Unggulan 2017
PRJ 2017
Pelayanan UTTP Pembinaan PKL
Penyuluhan Kemetrologian
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 11
Gambar 3.4Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Capaian indikator ketiga yaitu jumlah pasar tradisional dengan sarana
prasarana kondisi baik tercapai sejumlah 13 pasar atau 81,25% dari target yang
ditetapkan. Penyebab tidak tercapainya indikator dimaksud adalah terbakarnya Pasar
Bendungan sehingga sebagian besar alokasi dana digunakan untuk Pembangunan Pasar
Bendungan. Selain Membangun Pasar Bendungan, tahun 2017 juga membangun Pasar
Nanggulan sehingga kondisi pasar baik menjadi 14 pasar. Sehubungan dengan adanya 2
(dua) pasar yang diserahkan ke SKPD lain yaitu Pasar Hewan Pengasih dan Pasar
Klangon sehingga pembinaannya bukan menjadi kewenangan Dinas Perdagangan maka
pasar dengan kondisi baik menjadi 13 pasar. Dua pasar yang diserahkan ke Dinas
Pertanian dan Pangan salah satunya yaitu Pasar Hewan Pengasih masuk kategori pasar
dengan sarana prasarana kondisi baik.
Program yang mendukung pencapaian kinerja ini adalah Program Pembinaan
dan Penataan Pasar Tradisional yang terdiri dari Kegiatan Pembinaan Ketertiban,
Keamanan, Kebersihan dan Keindahan Pasar; Pembinaan Pelayanan dan Pengendalian
Perijinan Penggunaan Sarana Pasar Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Selatan;
Perijinan Penggunaan Sarana Pasar Tradisional di UPTD Pasar Wilayah Utara;
Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah Selatan; Pengelolaan Retribusi di UPTD
Pasar Wilayah Utara; Pengembangan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional;
Pengembangan Data dan Informasi Pasar Tradisional dan Pembinaan Manajemen Usaha
Bagi Pedagang Pasar.
Salah satu upaya peningkatan kualitas pasar tradisional pada Tahun 2017
adalah melakukan pembangunan dan perenovasian pasar. Pembangunan pasar
dilaksanakan pada 3 (tiga) pasar antara lain pembangunan Pasar Bendungan, Pasar
Percontohan Sentolo dan Pembangunan Pasar Nanggulan. Sedangkan untuk rehabilitasi
pasar dilaksanakan pada 8 (delapan) pasar antara lain rehabilitasi Pasar Nganggrung,
Jombokan, Menguri, Clereng, Dekso, Samigaluh, Bangeran dan Kasihan. Diharapkan
Bimtek Penguatan Kerjasama Kemitraan 2017
INACRAFT 2017
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 12
kondisi pasar tradisional di Kulon Progo semakin representatif dan bisa bersaing
dengan pasar modern lainnya. Berikut salah satu pembangunan/rehabilitasi pasar yang
berhasil diselesaikan pada tahun ini serta pembinaan pedagang pasar:
Gambar 3.5.Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional
III.1.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ke- n
dengan (n-1), dan (n-2)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2017 tidak
dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan
adanya perbedaan indikator kinerja Dinas Perdagangan sesuai renstra 2017-2022
dengan indikator kinerja sebelumnya.
III.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ke-n dengan Target
Akhir Renstra
Perbandingan capaian kinerja tahun 2017 dengan target akhir tahun 2022
(akhir periode Renstra) dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:
PASAR NANGGULAN
Pelatihan Pedagang
Pengembangan Data & Informasi Pasar
Penertiban Pasar
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 13
Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Target Akhir Renstra
No Indikator
Kinerja
Formula
Pengukuran Satuan
Capaian
Kinerja
Tahun 2017
Target Akhir
Renstra 2022
% Capaian s.d
2017 terhadap
target akhir
2022
1 Peningkatan
nilai usaha
industri
Nilai usaha industri
tahun ke n
Ribu Rupiah 789.737.117 1.731.000.000 45,62%
2 Peningkatan
nilai usaha
perdagangan
Nilai usaha
pedagangan tahun
ke n
Ribu Rupiah 2.266.466.634 3.087.785.238 73,40%
3 Peningkatan
kualitas pasar
tradisional
Jumlah pasar
tradisional dengan
sarana prasarana
kondisi baik
pasar 13 30 43,33
Tahun 2017 merupakan tahun transisi setelah berakhirnya Renstra 2011-2016
sehingga tahun 2017 merupakan tahun awal pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan
Tahun 2017-2022. Dari tabel 3.2 di atas dapat diketahui perbandingan capaian kinerja
tahun 2017 dengan target akhir renstra sebagai berikut:
a. Persentase capaian peningkatan nilai usaha industri sampai dengan 2017
terhadap target akhir 2022 sebesar 45,18%.
b. Persentase capaian peningkatan nilai usaha perdagangan sampai dengan 2017
terhadap target akhir 2022 sebesar 73,40%.
c. Persentase capaian peningkatan kualitas pasar tradisional sampai dengan 2017
terhadap target akhir 2022 sebesar 43,33%.
III.2. REALISASI ANGGARAN
Secara keseluruhan target dan realisasi kinerja serta target dan realisasi anggaran
Dinas Perdagangan Tahun 2017 sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja disajikan
padatabel 3.3
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 14
Tabel 3.3
Rencana dan Realisasi AnggaranTahun 2017
SASARAN
STRATEGIS
KINERJA KEUANGAN
Indikator Target Realisasi % Program Target Realisasi %
Peningkatan nilai
usaha industri
Nilai Usaha Industri
(Milyar)
864,50
789,74 91,35
Program
Pengembangan
Industri
Rp.
2.041.907.675 Rp. 1.909.745.295 93,53
PeningkatanNilai
usaha perdagangan
Nilai usaha
perdagangan
(Milyar)
2.291,32 2.266,47 98,92
Program
Pengembangan Usaha
Perdagangan
Rp.
1.737.791.535 Rp. 1.618.193.729 93,12
Peningkatankualitas
pasar tradisional
Jumlah pasar
tradisional dengan
sarana prasarana
kondisi baik
(Pasar)
16 13 81,25
Program Pembinaan
dan Penataan Pasar
Tradisional
Rp.
30.729.652.046 Rp. 30.094.154.291 97,93
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Rp.370.351.850
Rp.358.508.740
96,80
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Rp.678.711.000
Rp.672.965.788
99,15
Program
Perencanaan,
Pengendalian, dan
Evaluasi Kinerja
Rp. 50.549.700 Rp. 50.278.000 99,46
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia SKPD
Rp.10.000.000 Rp. 9.750.000 97,50
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 15
SASARAN
STRATEGIS
KINERJA KEUANGAN
Indikator Target Realisasi % Program Target Realisasi %
Rp. 35.618.963.806 Rp.34.713.595.843 96,78
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 16
Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran ke -1 adalah
91,35%, sedangkan dilihat dari realisasi anggaran adalah 93,53%. Sasaran ke-2 pencapaian
kinerjanya adalah 98,92%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 93,12%.Untuk sasaran ke-3
pencapaian kinerjanya adalah 81,25%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 97,93%.
Dari table tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerja Dinas Perdagangan belum
ada yang tercapai 100 %. Capaian tertinggi terlihat pada sasaran ke 2 yaitu nilai usaha
perdagangan yang hampir 100 %, diikuti sasaran ke 1 dan sasaran ke 3. Nilai usaha industri
dan perdagangan yang tidak mencapai target, sebagian besar disebabkan karena usaha
industri dan perdagangan di Kulon Progo didomonasi usaha mikro kecil (masih banyak yang
melaksanaka nusaha hanya sebagai pekerjaan sampingan) disamping daya beli
masyarakatyang rendah. Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja adalah 90.51%
dengan realisasi anggaran sebesar 96,78%.
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 17
BAB
PENUTUP
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 merupakan perwujudan konkrit tingkat
pencapaian kinerja DinasPerdagangan Kabupaten Kulon Progo.Pencapaian
kinerja tersebut mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud penjabaran sasaran yang telah
ditetapkan.Peningkatan kinerja tetap harus dilakukan agarsasaran Dinas Perdagangan dapat
terwujud.
Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja
sebanyak 3 (tiga) indikator. Dari 3 indikator kinerja capaian kinerjanya adalah sebagai
berikut:
a. Nilai Usaha Industri sebesar Rp.789.737.000.000,-(91,35%)
b. Nilai usaha perdagangan sebesar Rp. 2.266.466.634.362 (98,92%)
c. Jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana kondisi baik sebanyak13 pasar
(81,25%)
2. Capaian indikator kinerja tertinggi adalah nilai usaha perdagangan dan terendah adalah
jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana kondisi baik.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya kinerja Dinas Perdagangan adalah
sebagai berikut:
a. Turunnya jumlah tenaga kerja sektor industri yang disebabkan karena tidak adanya
regenerasi dan beralih dari sektor industri ke sektor jasa. Selain itu juga sebagian
besar usaha industri di Kulon Progo didominasi oleh usaha mikro kecil (masih
banyak yang melaksanakan usaha hanya sebagai pekerjaan sampingan) disamping
daya beli masyarakat yang rendah.
L
4
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo 18
b. Omzet pedagang diluar pasar tidak sesuai yang kita harapkan, yang disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu: kompetensi pelaku usaha perdagangan sanagat terbatas yang
mengakibatkan daya saing usaha perdagangan relatif rendah, belum semua pelaku
ekspor melakukan ekspor sendiri, pengetahuan masyarakat tentang e commerce
sehingga berbelanja secara online dengan seller luar wilayah Kulon Progo
sedangkan pelaku usaha/pedagang lokal sebagian besar masih belum mengetahui
ceruk pasar melalui e commerce, belum optimalnya penataan pedagang kaki lima.
Selain itu skala usaha perdagangan di Kulon Progo masih didominasi usaha mikro
kecil belum mengarah kepada usaha menengah dan besar serta kemampuan daya
beli masyarakat yang rendah
c. Dengan terbakarnya Pasar Bendungan maka sebagian besar alokasi dana digunakan
untuk Pembangunan Pasar Bendungan.
4. Berdasarkan uraian pada butir 3, maka untuk mendorong peningkatan pencapaian
kinerja sasaran pada Tahun 2018 (n+1), direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:
a. Dengan beralihnya tenaga kerja dari sektor industri ke sektor jasa maka di setiap
pelatihan perlu disampaikan motovasi berusaha/kewirausahaan kepada pengrajin.
b. Peningkatan kompetensi pelaku usaha perdagangan termasuk pembinaan pedagang
kaki lima serta memberikan wawasan dan pengetahuan kepada pedagang tentang
pentingnya pemasaran secara online.
c. Perlunya melibatkan pengusaha kelas eksportir dalam pembinaan terhadap
pengusaha kelas lokal, sehingga terjadi kemitraan yang menguntungkan. Promosi
produk unggulan daerah juga perlu ditingkatkan melalui event pameran tingkat
daerah, nasional, maupun internasional.
d. Pembangunan maupun perenovasian sarana prasarana perdagangan hendaknya
dilaksanakan secara komprehensif, lebih menitikberatkan kepada sarana prasarana
yang telah matang perencanaan pembangunannya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja bagi
pihak yang membutuhkan. Selain itu LKjIP ini sebagai wujud penyempurnaan pelaksanaan
program dan kegiatan di masa mendatang, sehingga sasaran kinerja Dinas Perdagangan
Kabupaten Kulon Progo yang hendak dicapai bisa tercapai dengan maksimal dengan sumber
daya yang ada.
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo vii
LAMPIRAN
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo viii
PENETAPAN KINERJA INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN TAHUN : 2017
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 5
Meningkatnya nilai usaha industri Nilaiusaha industri (Rp.
Milyar)
864,50 Program Pengembangan industri 2.041.907.675
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha
Industri berbasis Sandang Kulit dan Kerajinan
512.729.725
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha
Industri berbasis Agro makanan dan minuman
1.202.088.825
Penumbuhan dan Pengembangan Usaha
Industri berbasis Logam kimia dan aneka
327.089.125
Meningkatnya nilai usaha perdagangan Nilai usaha perdagangan 2.291,32 Program Pengembangan Usaha
Perdagangan
1.737.791.535
( Rp. Milyar ) Pembinaan dan penataan pedagang kaki lima 464.043.710
Pembinaan usaha perdagangan 64.579.825
Pembinaan dan Pengembangan Produk
Unggulan dan Ekspor Impor;
17.634.700
Pengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan
31.412.000
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo ix
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Pengawasan peredaran barang dan jasa 33.000.000
Pengembangan Pemasaran dan Promosi
Perdagangan
394.820.900
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Kemetrologian;
658.014.950
Pelayanan Kemetrologian 74.285.450
Meningkatnya kualitas pasar
tradisional
Jumlah Pasar
tradisional dengan
sarana prasarana
16 Program Pembinaan dan Penataan Pasar
Tradisional
30.729.652.046
Kondisi baik Pembinaan ketertiban keamanan kebersihan
dan keindahan pasar
659.718.000
Pembinaan pelayanan dan pengendalian
perijinan penggunaan sarana Pasar Tradisional
di UPTD pasar Wilayah Selatan
50.278.800
Pembinaan pelayanan dan pengendalian
perijinan penggunaan sarana Pasar Tradisional
di UPTD pasar Wilayah Utara
34.019.200
Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah
Utara
74.512.000
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo x
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah
Selatan
105.080.000
Pengembangan pengelolaan dan Rehabilitasi
Pasar
29.624.708.446
Pengembangan Data dan Informasi Pasar
Tradisional
65.686.600
Pembinaan Manajemen Pengelolaan Pasar
Tradisional
115.649.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
370.351.850
Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran 231.253.300
Penyediaan jasa keuangan 49.099.350
Penyediaan rapat rapat konsultasi dan
koordinasi
89.999.200
Program Peningkatan sarana dan Prasarana
Perkantoran
678.711.000
Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 284.622.000
Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
394.089.000
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo xi
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Manusia SKPD
10.000.000
Pendidikan dan pelatihan non formal 10.000.000
Program Perencanaan Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
50.549.700
Penyusunan perencanaan kinerja SKPD 31.000.000
Penyusunan laporan keuangan 11.549.700
Pengendalian evaluasi dan pelaporan kinerja 8.000.000
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017: Rp. 35.618.963.806,-
Wates, Januari 2018
BUPATI KULONPROGO
Kepala Dinas Perdagangan
Kab. Kulon Progo
dr. HASTO WARDOYO, Sp. OG.(K)
Drs. Krissutanto
NIP. 19590314 1985031008
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo xii
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kulon Progo
BIDANG PERINDUSTRIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
KEPALA
SEKSI INDUSTRI AGRO MAKANAN DAN MINUMAN
SEKSI INDUSTRI LOGAM KIMIA DAN ANEKA
SEKSI INDUSTRI SANDANG KULIT KERAJINAN
BIDANG PERDAGANGAN
SEKSI INDUSTRI AGRO MAKANAN DAN MINUMAN
SEKSI INDUSTRI LOGAM KIMIA DAN ANEKA
SEKSI INDUSTRI SANDANG KULIT KERAJINAN
BIDANG PENGELOLA PASAR DAERAH
SEKSI PEMBINAAN PASAR DAERAH
SEKSI PENGEMBANGAN PASAR DAERAH
UPTD METROLOGI LEGAL UPTD PASAR WILAYAH I UPTD PASAR WILAYAH II
SUB BAGIAN TATA USAHA SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN TATA USAHA
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo xiii
VISI
BUPATI
Terwujudnya Kulon Progo
yang sejahtera,
aman, tenteram,berkarakter, dan berbudayaber
dasarkan imandan
taqwa
MISI II
BUPATI
Menciptakan sistem
perekonomian yang berbasis
kerakyatan
TUJUAN
Terwujudnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
INDIKATOR TUJUAN
Gini Rasio, Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan
Target Gini
Rasio Pertumbuhan
Ekonomi Angka
Kemiskinan
2017 0,34 4,88 19,25
2018 0,33 4,97 18,25
2019 0,33 5,06 17,25
2020 0,32 5,15 16
2021 0,31 5,23 14,75
2022 0,29 5,32 13,25
SASARAN Meningkatnya pendapatan
masyarakat
INDIKATOR SASARAN Pendapatan perkapita dan
Angka Pengangguran
Target Pendapatan
Perkapita Penduduk
Angka Pengangg
uran Terbuka
2017 0,34 4,88
2018 0,33 4,97
2019 0,33 5,06
2020 0,32 5,15
2021 0,31 5,23
2022 0,29 5,32
INDIKATOR SASARAN
Peningkatan nilai
usaha industri
Target Nilai Usaha Industri
(Juta Rp)
2017 864.500
2018 1.025.000
2019 1.186.000
2020 1.356.000
2021 1.531.000
2022 1.731.000
SASARAN
Meningkatnya usaha industri
dan perdagangan
INDIKATOR
SASARAN
Peningkatan nilai
usaha perdagangan
Target Nilai Usaha
Perdagangan (Juta Rp)
2017 2.291.320
2018 2.409.299
2019 2.557.643
2020 2.722.407
2021 2.905.096
2022 3.087.785
INDIKATOR
SASARAN
Jumlah pasar
tradisional dengan
sarana prasarana
kondisi baik
Tahun
Jumlah pasar tradisional dengan sarana prasarana
kondisi baik
2017 16
2018 19
2019 21
2020 24
2021 27
2022 30
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Indeks pertumbuhan industri
Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indeks Pertumbuhan Industri (%)
11,48 12,03 12,31 12,68 13,08 13,60
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Capaian pengembangan usaha perdagangan
Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capaian pengembangan
usaha perdagangan
(%)
16,74 17,89 19,68 20,91 22,41 24,30
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
Cakupan peningkatan kualitas pasar tradisional
Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan peningkatan
kualitas pasar
tradisional (%)
39,03 44,62 48,56 54,27 60,23 66,79
RPJMD KAB. KP
RENSTRA DINAS PERDAGANGAN KAB. KP
LKjIP 2017 Dinas Perdagangan Kab. Kulon Progo xiv
LAKIP 2013 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDMKulon Progo
top related