Transcript
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON
DAİRE BAŞKANLIĞI
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BÜTÇE TEKLİFİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.01
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Bütçe Çağrısı Yazısının Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndangelmesi
Bütçe tavanı dahilinde, birimlerin bütçe tekliflerininhazırlanması
Hazırlanan Bütçe Teklif tasarısının Strateji GeliştirmeBaşkanlığı’na gönderilmesi
Bakanlık BütçeTeklifi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bütçe HazırlamaÇağrısı Yazısı
Gerekli görüldüğü hallerde Ayrıntılı Harcama Programı’nınrevize edilmesi için Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gerekçeli
yazı gönderilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BÜTÇE REVİZE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.02
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen revize edilmiş ödenekbildiriminin Genel Müdürlüğe gelmesi
Ödeneğin birimlere harcanmak üzere gönderilmesi
Ödenek Talebi
Maliye Bakanlığı’nın Merkezi Yönetim Bütçe hazırlama tebliğiyayınlaması üzerine Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından
Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanması ile ilgili yazının GenelMüdürlüğe gelmesi
AHP formu çıktılarının alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nagönderilmesi
Maliye BakanlığıMerkezi YönetimBütçe Uygulama
Tebliği
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (AHP) İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.03
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Yıl bütçesine ait Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanarak ebütçe sisteminin AHP Detay Modülünden girişlerinin yapılarak
kaydedilmesi
AHP taslağı
Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmiş Strateji GeliştirmeBaşkanlığı tarafından gönderilen Ekonomik İcmal Cetveli’nin Genel
Müdürlüğe gelmesi
Genel Müdürlüğün ödenek talepleri doğrultusunda üçer aylıkdönemler halinde, serbest bırakılan ödeneklerin ödenek gönderme
emri düzenlenerek e-bütçe sistemine giriş yapılması
Ekonomik İcmalCetveli
Mali yılın sonunda mali yıla ilişkin kesin hesap cetvelininhazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’na gönderilmesi
İ-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.04
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Resmi Yazı Performans Programı hazırlanmasına dair yazınınGenel Müdürlüğe gelmesi
Daire Başkanlıklarından, Genel Müdürlüğün StratejikPlanı doğrultusunda gerçekleştirecekleri faaliyetleri
belirlemeleri ve önceliklendirmeleri ve yaklaşıkmaliyetlerinin istenmesi
Daire Başkanlıklardan gelen faaliyetlerindeğerlendirilmek üzere Bütçe Teklif Değerlendirme
Komisyonu’na iletilmesi
Bütçe Teklif Değerlendirme Komisyonu’nca oluşturulantaslak kararının gelmesi
Taslak doğrultusunda Genel Müdürlük faaliyetlerininmaliyetlendirilerek Performans Programının
hazırlanması ve Strateji Geliştirme Başkanlığı’nagönderilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
TAAHHÜT EVRAKI VE SÖZLEŞME TASARILARI İLE ÖDEME EMRİ VE EKİ BELGELERİNİN ÖN MALİKONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.05
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Kontrole tâbi karar ve işlem belgelerinin ön malikontrolü yapılmak üzere ilgili sorumluluklardan
Mali İşler Şube Müdürlüğüne gelmesi
Sorumlu tarafından ön incelemenin yapılması veevrakın gereği için ilgili personele havale
edilmesi
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrolün usul veesaslarına ilişkin yönetmelik ile Ön mali KontrolYönergesinde belirlenen limitlerin ilgili personel
tarafından kontrol edilmesi
P-SR
O-GM
Kontrole tâbi karar veişlem belgeleri
Limit harcamabiriminin yetkisidahilinde mi?
Hayır Evet
Ön mali kontrolünün yapılması ve olası eksik/hatalara ilişkin görüş almak üzere kontrole tâbikarar ve işlem belgelerinin SGB’ye gönderilmek
üzere üst yazısının hazırlanması
Evrakın ilgili personel tarafından mevzuathükümlerine uygunluğunun ve eksiksiz olup
olmadığı hususları ile daha öncekiişlemlerin kontrolünü de kapsayacakşekilde ön malî kontrolünün yapılması
K-PR
Uygun mu?
Ön mali kontrolü gerçekleştiren ilgili personelin“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhini
evrak üzerine yazarak imzalaması
Evet
İ-PR
Ön mali kontrolle ilgili sonucun ilgiliSorumluluğa gönderilmesi
Ön mali kontrolü gerçekleştiren ilgilipersonelin “Eksik Evrak ve Hatalı İşlem
Tamamlanarak Ödenmesi Uygundur” şerhinievrak üzerine yazarak imzalaması
Hayır
Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması
Giden Evrak İş AkışŞeması
Ön mali kontrol inceleme formlarınınuygunluk bakımından değerlendirilmesi
SGB’den Gelen ÖnMali Kontrol İnceleme
Formu
İ-PR
K-PR
K-PR
Birimlerce kullanılmasına gerek duyulmayan ödeneklerintenkis belgesinin SGB-NET sisteminde düzenlenmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
TENKİS İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.06
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Çıktıların alınarak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nagönderilmesi
Maliye Bakanlığı tarafından tenkis edilen ödenek bildirimininGenel Müdürlüğe gelmesi
Yazılı/SözlüBildirim
Tenkis Belgesi
Ödeneğin birimlere harcanmak üzere gönderilmesi
Personel Atama Onayının bölüme ulaşması
Üst yazısının yazılması ve Genel Müdür Yardımcısıonayına sunulması
Kişiye görevlendirme yazısının yazılması ve tebliği
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GÖREVE BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.07
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Personel AtamaOnayı
Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması
Gelen onaya Tebliğ- Tebellüğ belgesi hazırlanması İ- SR
O-GM
Yazının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
Giden Evrak İş AkışŞeması
Personel Atama Onayının bölüme ulaşması
Zimmet belgesi eklenerek üst yazının yazılması veGenel Müdür Yardımcısı onayına sunulması
Yazının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GÖREVDEN AYRILIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.08
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Personel AtamaOnayı
Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması
Gelen onaya Tebliğ-Tebellüğ belgesi hazırlanması İ- SR
O-GM
Kişinin üzerinde zimmet olmadığına dair yazınınistenmesi
Giden Evrak İş AkışŞeması
Şahıs dilekçesinin ilgili bölüme ulaşması
Atama talebinin onaylanmak üzere Personel GenelMüdürlüğüne gönderilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
ATAMA TALEPLERİ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.09
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Şahıs Dilekçesi
Atanma taleplerinin değerlendirilmesi
O-GMGenel Müdür Onayı İş
Akış Şeması
Atama talebi uygun mu?Kişiye olumsuz görüşün
bildirilmesi
Atama talep yazısının onaylanmak üzere Genel MüdürYardımcısına sunulması
Evet
Hayır
Giden Evrak İş AkışŞeması
K-PR
Yıllık izin talebinde bulunan personelin ilgili sorumluluğa başvurması
İzin kontrolünün yapılması
Yıllık izin hakkı var mı?Yıllık İzin hakkının olmadığının
sözlü olarak iletilmesi
İlgili birim yetkilileri tarafından imzalanan forma tarih ve sayı verilerekİnsan Kaynakları Sorumluluğuna gelmesi
Personelin İzin Formunun görevine başlayıncaya kadar İnsanKaynakları Sorumluluğunda saklanması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
YILLIK İZİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.10
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Yeni yıllık izin ya da SağlıkRaporunun işleme konması
Personelin Yıllık izin dönüşü görevebaşladı mı?
Kişinin işe başlayışının teyit edilerek İzin Takip Programına işlenmesive arşive teslim edilmesi
Evet
Hayır
Hayır
Evet
P-PR
P-PR
İç Kontrol Sistemi alt yapı oluşturma süreciçalışmalarının başlaması
Üst Yönetim onayı ile İç Kontrol SistemininOluşturulması projesinin başlaması
İç Kontrol Sisteminde üst yönetimin sorumluluğuna veİç Kontrol mevzuatına ilişkin üst yönetici ve diğeryöneticilere bilgi ve brifing verilmesi, konu ile ilgili
toplantılar düzenlenmesi
İç Kontrol Sisteminin kurulacağı bölümlerdenbelirlenecek personel ile Proje Ekibinin oluşturulması
Gerekiyorsa İç Kontrol SistemininOluşturulması konusunda dış destek
sağlanması
İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması projesinin hazırlıkçalışmalarının yapılarak projenin kapsamının ve Proje
Ekibinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
Projenin planlamasının yapılarak İç Kontrol Sistemininoluşturulması için gerçekleştirilecek faaliyetler ve bu
faaliyetlerin nasıl yürütüleceği konularında Proje Ekibiile birlikte çalışılması
İç Kontrol Sisteminin öngördüğü şartların yerinegetirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmalarıiçeren Uyum Eylem Planının katılımcı yöntemlerlehazırlanmasının ve üst yönetici onayının alınması
İç Kontrol StandartlarıUyum Eylem Planı
Proje Ekibinin görev ve sorumluluklarının yazılı halegetirilmesi ve Üst Yönetim onayı ile duyurulması
A
O-GM
Proje için kaynak sağlanmasıgerekiyorsa Dünya Bankası, AB vb. fon
ve desteklerinin araştırılması
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
O-GM
İç Kontrol Sistemi farkındalık/teknik eğitimprogramlarının hazırlanması
Proje Ekibine İç Kontrol Sistemi konusunda teknikeğitim verilmesi
Bölümlerdeki yönetici ve personele bilinçlendirmeeğitimlerinin verilmesi
İç Kontrol uygulamaları yönünden mevcut durum vekontrol ortamının değerlendirilmesi çalışmalarına
başlanması
İlgili bölümlerde verimlilik sorunlarının teşhisiçalışmalarının yapılması
İlgili bölümlerde performans analizleriningerçekleştirilmesi
Mevcut durum değerlendirme sonuçları doğrultusundabölümlerde iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve
Zaman Planında yer alan ilgili çalışmalarda bualanların dikkate alınmasının planlanması
Kontrol ortamı ile ilgili çalışmalara başlanmasıkapsamında etik değerler sisteminin oluşturulması
çalışmalarına başlanması
VerimlilikSorunlarının
Teşhisi Raporu
PerformansAnalizleri Raporu
A
B
Gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sürelerini içerenZaman Planlarının Uyum Eylem Planı dikkate alınarak
bölümler tarafından hazırlanması
Bölümlerden gelen Zaman Planlarının Proje Ekibitarafından konsolide edilerek yöneticilere gönderilmesi
ve onaylarının alınması
İç Kontrol SistemininOluşturulması Projesi
Zaman Planı
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
O-GM
Her bir temel süreç için Temel Süreç tanım formundayer alan girdileri ve çıktıları dikkate alarak süreç
performans göstergelerinin belirlenmesi ve TemelSüreç Tanım Formlarına işlenmesi
Organizasyonel ve yönetsel tüm süreçlerin yenidendeğerlendirilmesi ve gereken durumlarda yeniden
düzenlenerek bölümlerin Organizasyon Şemalarınınçizilmesi
İş Akışlarından yola çıkarak bölümlerin temelsüreçlerinin değerlendirilmesi çalışmalarına
başlanması
Her bir temel süreç için süreç hiyerarşilerininhazırlanması
Bölümlere ait İş Akışlarının hazırlanması ve bölümyöneticileri tarafından kontrol edilip onaylanmasının
sağlanması
İş Akışları
B
Süreç HiyerarşisiTablosu
Her bir temel süreç için süreç tanımlarının yapılmasıTemel SüreçTanım Formu
OrganizasyonŞemaları
C
Mevcut etik kodlar sisteminin değerlendirilmesi, EtikAnket uygulamasının yapılması, ilgili bölümlerden
katılımcılarla beyin fırtınası oturumlarıgerçekleştirilmesi, etik davranış kurallarının
belirlenmesi ve üst yönetimin onayının alınması
İlgili bölümlerde misyon, organizasyon yapısı vegörevlerle ilgili çalışmaların başlaması
bölümlerde farklı iş yapan her personel ile İşAnalizlerinin yapılması
Etik Beyannamesi
İş Analizleri
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
O-GM
O-GM
Amaç ve hedeflere ulaşmakta ve faaliyetlerinyürütülmesinde karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi
için mevcut durum analizleri de dikkate alınarakbilimsel yöntemlerle risk belirleme çalışmalarının
yapılmasının sağlanması
İlgili bölümlerde risklerin belirlenmesi vedeğerlendirilmesi çalışmalarına başlanması için
yöneticileriyle işbirliği sağlanması
C
D
Yetki devrine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilerekdeğerlendirilmesi ve gerekiyorsa yeni düzenlemeler
yapılması
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri açısındanpersonelin yeterliliği ve performansına yönelik mevcutyapının analizi ve geliştirilecek önerilerin raporlanması
Hazırlanan İş Akışları, Organizasyon Şemaları, İşTanımı ve Gerekleri Belgeleri ile diğer tabloların yer
aldığı Organizasyon Kitabının hazırlanması
OrganizasyonKitabi
Yetki Devri Formu
Her bir bölümin Organizasyon Şemasında yer alantüm kadrolar için iş tanımlarının yapılması
İş Tanımı veGerekleri Belgeleri
İş Tanımı ve Gerekleri Belgelerinden yola çıkarak herkadro unvanının yer aldığı Eğitim/Deneyim
Tablosunun, İç Hareketlilik Tablosunun, GörevEnvanteri Tablosunun ve hazırlanmasında yarargörülen diğer tablo ve raporların oluşturulması
Görev EnvanteriTablosu
İç HareketlilikTablosu
Eğitim/DeneyimTablosu
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Kontrol ortamının ve kurulacak İç Kontrol Sistemininsürekliliğini ve güncelliğini korumak için gerekli kontrol
stratejileri ve yöntemlerini oluşturma çalışmalarınınbaşlaması
Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji veyöntemlerinin belirlenmesi
D
E
Bölümlerin risk kapasitelerinin belirlenmesi, risklerekarşı alınacak önlemlere karar verilmesi ve risklere
verilecek yanıtların üretilmesi çalışmalarının yapılarakRisk Eylem Planının hazırlanması
Risklerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerinoluşturulması ve raporlanması ile risk kontrol
stratejilerinin oluşturulması
Risk Eylem Planı
Risk matrislerinin oluşturulması ve risklerinönceliklendirilmesi, sınıflandırılması, büyüklüklerininsaptanması ile Risk Önem ve Öncelik Tablosunun
hazırlanması
Risk Önem veÖncelik Tablosu
Risk tanımlamalarının yapılması
Risklerin özelliklerinin, gerçekleşme sıklıklarının veetkilerinin analiz edilmesiyle Risk Envanterinin
hazırlanması
Risk Listesi
Risk Envanteri
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
E
İç Kontrol Standartlarının öngördüğü bilgi ve iletişimsisteminin kurulmasına veya mevcut bilgi sistemlerinin
öngörülen şartları sağlayacak şekilde revizeedilmesine yönelik çalışmaların başlaması
Kurulacak veya revize edilecek bilgi ve iletişimsistemlerinin bilgi teknolojileri ile geliştirilmesinin vesürdürülmesinin sağlanması amacı ile ilgili bölümle
işbirliğinin sağlanması
Mevcut bilgi ve iletişim sistemlerinin gözdengeçirilmesi
Yürürlükteki yazılı prosedürlerin tüm süreçler içingözden geçirilmesi, gerekli düzenlemelerin ve
gerekiyorsa yeni tanımlamaların yapılması ve yazılıhale getirilmesi
Görevlerin ayrılığı sisteminin tanımlanması vedokümante edilmesi
Vekalet sisteminin tanımlanması ve dokümanteedilmesi
Belirlenen kontrollerin işlem öncesi kontrol, süreçkontrolü ve işlem sonrası kontroller olarak
detaylandırılması
Hiyerarşik kontrollerin tanımlanması
Kritik kontrol noktalarının ve ölçüm kriterlerininbelirlenmesi
F
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimyöntemlerinin oluşturulması ve bilgi ve iletişim
sistemlerinin oluşturulan yöntemleri desteklemesininsağlanması
İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Projesinintamamlanması ile proje raporunun hazırlanarak üst
yönetime ve Strateji Geliştirme Başkanlığınasunulması, ilgili kurum ve kuruluşlara projenin
tamamlandığına ilişkin yazıların yazılması ve ProjeEkibinin feshedilmesi
İç Kontrol SistemininOluşturulması Proje
Raporu
İç Kontrol Sistemi izleme ve değerlendirmesistematiğinin oluşturulması
Kullanılan bilgi sistemlerinin ve bilgi teknolojilerininmevcut durumunun analiz edilmesi
Bilgi sistemleri ihtiyaç analizleri raporununhazırlanması
Bilgi sistemlerine ilişkin risk faktörlerinin ve olasırisklerin sonuçlarının belirlenmesi
Bilgi Sistemleriİhtiyaç Analizleri
Raporu
F
Bilgi sistemlerinin sürekliliğinin, güvenilirliğinin veuygun erişiminin sağlanması için gereken kontrol
stratejileri ve yöntemlerinin belirlenmesi
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
O-GM
Kontrol ortamının (Etik kodlar, Organizasyon Kitabı, bilgisistemleri, insan kaynakları yönetimi vb.) iç ve dış koşullara
uygun olarak güncellenmesi
Bölümlere İç Kontrol Sisteminin Standartlarınınuygulanması konusunda danışmanlık yapılması
İç Kontrol Sistemi ile ilgili getirilen mevzuat değişikliklerininduyurulması ve gerekli düzeltme, düzenleme ve varsa yeni
çalışmaların yapılmasının sağlanması
İç Kontrol Sisteminde yapılacak revizyon ve iyileştirmeçalışmalarının Performans Programı ile ilişkilendirilmesi
Stratejik Plan ve Performans Programında yer alacak İçKontrol Sistemi ile ilgili hedeflerin, faaliyetlerin ve performans
göstergelerinin hazırlanması
Stratejik Plan, Performans Programı ve Performans EsaslıBütçe Çalışmalarının İç Kontrol Sisteminin getirdiği ilkelere vegerektirdiği şartlara uygun olarak hazırlanmasının veya revize
edilmesinin sağlanması için sorumlu bölümlere destekverilmesi
Risk yönetim sürecinin uygulanmasının sağlanması,
Risklerinin iyileştirilmesi için yapılacak çalışmaların koordineedilmesi ve uygulamaların izlenmesi
İç Kontrol Sisteminin kontrol stratejilerinin uygulanabilmesi içinverilerin toplanması, işlenmesi, paylaşılması, saklanması,uygun erişiminin sağlanması ve güvenliği konusunda bilgi
teknolojilerinin kullanılmasının sürekliliğinin sağlanması
İç Denetim Raporlarının değerlendirilme sonuçlarınagöre gerçekleştirilmesi önerilen çalışmalarla ilgili
Eylem Planı hazırlanarak çalışmaların ilgili bölümlerleişbirliği içinde yürütülmesi
Bölümlerdeki İç Kontrol Sistemi oluşturma, uygulamave revizyon çalışmalarının İç Kontrol Sistemi
standartlarına, metodolojisine ve mevzuatına uygunolması için gereken danışmanlık ve eğitim desteğinin
verilmesi
İç Kontrol Sisteminin uygulamaları konusundabölümlerde yapılacak çalışmalarda diğer ilgili
bölümlerin koordinasyonunun sağlanması
Eylem Planı
İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan performansgöstergelerinin ve kritik kontrol noktalarının geçerliliğinin ve
güncelliğinin sürekli olarak kontrol edilmesi, gerektiğinderevize edilmesi
İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olan kontrolstratejilerinin geçerliliğinin ve güncelliğinin sürekli olarak
kontrol edilmesi, gerektiğinde revize edilmesi
İç Kontrol SistemiDanışmanlık ve Destek Uygulamaları
Diğer Uygulamalar
Bölümlerin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planıkapsamında yaptıkları çalışmalara ilişkin hazırlayıp
gönderdikleri raporların incelenerek İç KontrolStandartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama ve
Çalışma Grubunun görüşlerine sunulması
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlamave Çalışma Grubunun uygun görüş bildirdiği raporların
İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nunonayına sunulması
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN UYGULANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.12
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Tüm bölümlerdeki Uyum Eylem Planı uygulamalarınınperiyodik aralıklarla izlenmesi
İç Kontrol Sistemi uygulamalarının sürekliliğinin,güncelliğinin ve mevzuata uygunluğunun ilgili
bölümlerle işbirliği içinde izlenmesi, yılda en az birkez değerlendirilmesi ve raporlanması
İç Kontrol Sistemini ilgilendiren görüş, öneri, talepve şikayetlerin değerlendirilmesi ve ilgili bölümlerleişbirliği yapılarak ilgili düzenlemelerin yapılmasının
sağlanması
Risk yönetimi sürecinin ve Risk Eylem Planınınuygulanmasının izlenmesi
İç Kontrol Sistemi ile ilgili mevzuat değişikliklerikapsamında yapılacak düzeltme, düzenleme
çalışmaları ile yapılması gereken yeni çalışmalarınizlenmesi
İç Denetim Raporlarının değerlendirilmesi vesonuçlarına ilişkin ilgili bölüm tarafındanhazırlanan Eylem Planına göre yapılacak
çalışmaların izlenmesi
İç Kontrol Sistemi kapsamında belirlenmiş olanperformans göstergelerinin ve kritik kontrol
noktalarının ilgili bölümler tarafından bilinirliliğinin vegerekli uygulamaların yapıldığının izlenmesi
İç Kontrol Sistemi kapsamında hedefler ile sonuçlararasındaki farklılığı giderici ve etkililiği arttırıcı
tedbirlerin önerilmesi
Üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini veverimliliğini arttırmak için gerekli çalışmaların ve
koordinasyonun yapılması
İç Kontrol Sistemi ile ilgili üst yönetim tarafındantalep edilen ve mevzuat gereği hazırlanıp ilgili
mercilere gönderilmesi gereken her türlü raporunilgili bölümlerle işbirliği yapılarak hazırlanması ve
sunulması
Sürekli İzleme veDeğerlendirme Faaliyetleri
Diğer İzleme veDeğerlendirme Faaliyetleri
Stratejik Planda ve Performans Programındabelirlenen amaç ve hedeflere ulaşmayı engelleyecek iç
ve dış kaynaklı risklerin analiz çalışmalarınınyapılması, risklerin sürekli olarak değerlendirilmesi
Risk Envanterinin ve Risk Eylem Planlarınıngüncellenmesi
ŞEMA ADI:
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
İÇ KONTROL SİSTEMİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.13
İŞ AKIŞ ŞEMASI
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BİLGİ İŞLEM ÇALIŞMALARININ HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.14
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Eğitim Talebi
Bilgi işlem evrakı
Evrakın niteliği nedir?
Eğitim Sorumluluğu ile eğitimplanlamasının yapılması
Genel Müdür Onayı İş AkışŞeması
Eğitim Sorumluluğu ileplanlanan eğitimin yapılmasıiçin makam onayı alınması
Bilgisayar, yazıcı vs.planlamasının yapılması
Diğer
Makamca uygun görülen duyuruların websayfasında yayınlanması
Bilgi işlem evraklarının Sorumluluğa gelmesi
Web Yayım Talebi
Satınalma birimlerineplanlamaların bildirilmesi
Belirlenen ihtiyaçların temin edilmek üzereGenel Müdür onayına sunulması
Evrakın niteliğine göre yönlendirilmesi
Yazılım ihtiyaç talebinin bölüme ulaşması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
YAZILIM TEDARİKİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.15
İŞ AKIŞ ŞEMASI
E-Posta
Yazılım birim tarafındanoluşturulabilir mi?
Yazılım tedarikinin gerekli olup olmadığının ilgilipersonel tarafından değerlendirilmesi
Hayır
Telefon
Yeni Yazılım Oluşturulması İşAkış Şeması
Evet
Uygun yazılım araştırılması
Belirlenen yazılımın satınalma yoluyla teminininsağlanması
Alınan yazılımın server/ilgili bilgisayarlarayüklenmesi
Test çalışmasının yapılması
Yazılımın kullanıma açılması
Satınalma Yöntemi Belirleme İşAkış Şeması
Yeni Yazılım Talebinin Gelmesi
Yapılabilir mi?
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
YENİ YAZILIM OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.16
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Resmi Yazı
E-Posta
Sözlü TalimatYeniden görüşme yapılması ve
uyumlaştırmaKısmen
Tasarım çalışması yapılması
Yazılımın kodlanması (UML,UCASE çalışmalarının yapılması)
Analiz yeterli mi?
Evet
Yeniden görüşme yapılması veuyumlaştırma
Hayır
Kodlamanın tamamlanması
Sistemin hazır hale getirilmesi
Kullanıcı testi yapılması
Kullanıcılara eğitim verilmesi
Test çalışması yapılması
Yazılımı talep eden birimle analiz çalışması yapılması
A
Hata var mı?
Hatanın kontrol edilmesi
Hata bildirimiHata sistemden mi kaynaklı?
Doğru kullanım ve doğru veri girişikonusunda destek verilmesi ve
programda hatalı girişi önlemeyeyönelik düzenlemeler yapılması
Hayır
Hatanın giderilmesi
Yazılımın kullanıma açılması
Evet
Evet
Hayır
A
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
YENİ YAZILIM OLUŞTURULMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.16
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Web sayfalarında yayınlanmak veya güncellenmeküzere bilgi, belge ve duyuruların birimlerden gelmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
WEB SAYFALARININ GÜNCELLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.17
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Web sayfasında yayınlanmak ve güncellenmek üzerebilgi, belge ve duyuruların yayınlanmasında yarar
görülen diğer bilgi ve belgelerin birimde toplanması
İlgili personelin bilgi belge ve duyuruları yayınlamayauygunluğu ve yararı yönünden değerlendirilmesi
Yayınlanması uygunmu?
Hayır
Evet
Materyalin yayınlanmaya uygunolmadığının Daire Başkanına bildirilmesi
Daire Başkanı tarafından kontrol edilmesi
Yayınlanması uygunmu?
Hayır
Yayınlanması uygun görülmeyenelektronik materyalin bilgisayar ortamında
arşivlenmesi
Elektronik materyalin yayınlanmak üzeredüzenlenmesi ve Daire Başkanı onayına
sunulması
Basılı materyalin taranarak elektronikortama aktarılması ve yayınlanmak üzere
düzenlenmesi
Daire Başkanı Onayı İşAkış Şeması
Materyalin yayınlanmaya uygun yazılımdiline dönüştürülmesi
Materyalin ilgili web sayfasındayayınlanmak üzere web sitesine
yüklenmesi
Yayınlanması uygun görülmeyen basılımateryali dosyalanarak arşivlenmesi
Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarınınSorumluluğa ulaşması
İhtiyaç talep yazısı
İhaleye tabi Doğrudan Temin
Alım Şekline Karar Verilmesi
İhale yöntemininbelirlenmesi
Temin yöntemininbelirlenmesi
Pazarlık usulüihale
Açık ihaleDoğrudan teminle
satın almaTek kaynaktan
satın almaDMO’dan satın
alma
Pazarlık Usulüİhale İşlemleri İş
Akış Şeması
Belli İsteklilerArasında İhaleİşlemleri İş Akış
Şeması
Doğrudan TeminleSatın Alma İş Akış
Şeması
Tek Kaynak SatınAlma İş AkışŞeması
DMO Alımları İşAkış Şeması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.18
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Açık ihale usulü ile alımı yapılacak ihtiyaç talepyazısının ve ilgili belgelerin Sorumluluğa gelmesi
İhtiyaç talep yazısı
İhale dokümanlarınınhazırlanması
Satın Alma YöntemiBelirleme İş Akış Şeması
İhale komisyonunungörevlendirilmesi
İhale KomisyonuGörevlendirme
Yazısı
İhale işlem dosyasınınaçılması
Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihaledokümanını alması
Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararınverilmesi
Sözleşme görüşmeleri yapılması vesözleşmenin imzalanması
Alım Sözleşmesi
A
İhale ilanının yapılması
Tekliflerin toplanması ve öndeğerlendirmelerinin yapılması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.19
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması
O-GM
Mal ya da hizmet alımınınyapılması
Muayene kabul komisyonutarafından muayene kabultutanağının düzenlenmesi
Mal ya da hizmetin faturasınınalınması
Taşınır işlem fişininkesilmesi
Muayene kabultutanağı
Mal ya da hizmetalımı faturası
Satınalmanın türüTİF
Hizmet işleri kabul tutanağıdüzenlenmesi
Faturanın ödenmesine yöneliködeme emrinin düzenlenmesi
Hizmet işleri kabultutanağı
Giden Evrak İşAkış Şeması
Ödeme EmriBelgesi
Mal ya da hizmetuygun mu?
Mal ya da hizmetin kabulü
Mal ya da hizmette tesbitedilen eksiklik ve aksaklıkların
firmaya bildirilmesiHayır
A
Evet
Hizmet Alımı
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
Mal Alımı
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
AÇIK İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.19
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Belli istekler arasında ihale yöntemi ile alımıyapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili
belgelerin Sorumluluğa gelmesi
İhtiyaç talep yazısı
Ön yeterlilik ve İhaledokümantasyonunun
hazırlanması
Satınalma YöntemiBelirleme İş Akışı
İhale komisyonunungörevlendirilmesi
İhale KomisyonuGörevlendirme
Yazısı
Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması
Sözleşme görüşmeleri yapılması vesözleşmenin imzalanması
A
İhale ilanının yapılması
Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması
İhalenin hangi tür satın alma içinyapıldığının tespiti
Diğer mal/hizmet alımıDanışmanlık hizmeti
Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması vedavetiye ile birlikte ihale dokümanının
gönderilmesi
Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması
Tekliflerin alınıp teknik değerlendirme vepuanlamanın yapılması
Mali değerlendirme ve puanlamanınyapılması ve konsolidasyon
Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihaledokümanını alması
Fiyatı da içeren tekliflerin alınması ve öndeğerlendirmelerin yapılması
Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararınverilmesi
Danışmanlıksözleşmesi
Mal/hizmet alımısözleşmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.20
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Mal ya da hizmet alımının yapılması
Muayene kabul komisyonu tarafındanmuayene kabul tutanağının
düzenlenmesi
Mal ya da hizmetin faturasının alınması
Taşınır işlem fişininkesilmesi
Muayene kabultutanağı
Mal ya da hizmetalımı faturası
Satınalmanın türüTİF
Hizmet işleri kabul tutanağıdüzenlenmesi
Faturanın ödenmesine yönelik ödemeemrinin düzenlenmesi
Hizmet işleri kabultutanağı
Giden Evrak İşAkış Şeması
Ödeme EmriBelgesi
Mal Alımı
Mal ya da hizmetuygun mu?
Mal ya da hizmetin kabulü
Mal ya da hizmette tespitedilen eksiklik ve
aksaklıkların firmayabildirilmesi
Hayır
A
Evet
Hizmet Alımı
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.20
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Pazarlık usulü ihale yöntemi ile alımı yapılacakihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin
gelmesi
İhtiyaç talep yazısı
İhaledokümanlarının
hazırlanması
Davetmektubunun
düzenlenmesi
Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış
Şeması
İhalekomisyonunun
görevlendirilmesiİlanın yapılıp
yapılmayacağına kararverilmesi
İhale KomisyonuGörevlendirme
Yazısı
İhale ilanınınverilmesi
DavetMektubu
İhale işlemdosyasının
açılması
İlan yapılacak İlan yapılmayacak
Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihaledokümanını alması
Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi
İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.21
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Makam onayının alınması
Bakan Onayı İş AkışŞeması
Piyasa fiyat araştırmasının ve yaklaşık maliyethesaplamasının yapılması
A
O-BK
Mal ya da hizmet alımının yapılması
Muayene kabul komisyonu tarafından muayenekabul tutanağının düzenlenmesi
Mal ya da hizmetin faturasınınalınması
Taşınır işlem fişininkesilmesi
Mal ya da hizmetalımı faturası
Muayene kabultutanağı
Satınalmanın türüTİF
Hizmet işleri kabul tutanağıdüzenlenmesi
Faturanın ödenmesine yönelik ödemeemrinin düzenlenmesi
Hizmet işlerikabul tutanağı
Giden Evrakİş Akış Şeması
Ödeme EmriBelgesi
Mal Alımı
Mal ya da hizmetuygun mu?
Mal ya da hizmetinkabulü
Mal ya da hizmette tesbitedilen eksiklik ve
aksaklıkların firmayabildirilmesi
Hayır
A
Evet
Hizmet Alımı
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
Fiyatı da içeren tekliflerin alınması,değerlendirilmesi ve karar alınması
Sözleşme görüşmeleri yapılması vesözleşmenin imzalanması
Alım Sözleşmesi
İhalenin yapılması
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.21
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Birimlerin ihtiyaç talep yazılarınınÖdeme ile ilgili bölüme gelmesi
İhtiyaç talep yazısı
Firmadan fiyat teklifinin alınması
Muayene kabul komisyonununkurulması
Talebe konu alımın yapılacağıfirmanın tek kaynak olup olmadığının
sorgulanması
Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış
Şeması
Tek kaynak mal ve hizmetlere ilişkinmatbu formunun doldurulması
Tek Kaynak MatbuFormu
Hayır
A
Evet
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.22
İŞ AKIŞ ŞEMASI
O-GM
Mal ya da hizmet alımının yapılması
Mal ya da hizmetin faturasının alınması
Muayene kabul komisyonu tarafındanmuayene kabul tutanağının
düzenlenmesi
Taşınır işlem fişininkesilmesi
Mal ya da HizmetAlımı Faturası
Muayene KabulTutanağı
Satınalmanın türüTİF
Hizmet işleri kabul tutanağıdüzenlenmesi
Faturanın ödenmesine yönelik ödemeemrinin düzenlenmesi
Hizmet işleri kabultutanağı
Giden Evrak İşAkış Şeması
Ödeme EmriBelgesi
Mal Alımı
Mal ya da hizmet uygun mu?
Mal ya da hizmetin kabulü
Mal ya da hizmette tesbit edileneksiklik ve aksaklıkların firmaya
bildirilmesiHayır
A
Evet
Hizmet Alımı
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
TEK KAYNAK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.22
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarınınSorumluluğa gelmesi
İhtiyaç talep yazısı
Talep edilen malın piyasa fiyat araştırmasıyapacak personelin belirlenmesi
Personelin görevlendirilmesine ilişkin yazınınhazırlanması
Görevlendirilen personelin piyasadan en az 3 teklifalması
Piyasa fiyataraştırması
tutanağı
Muayene kabul komisyonunun kurulması
En düşük teklif veren firma ile sözleşmeninyapılması
İhale onay belgesi
Talep doğrudan teminüst sınırının altında mı?
Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış
Şeması
A
Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması
Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.23
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evet
Hayır
Mal veya hizmetin teslim alınması
O-GM
O-GM
Mal ya da hizmet alımınınyapılması
Muayene kabul komisyonutarafından muayene kabultutanağının düzenlenmesi
Mal ya da hizmetin faturasınınalınması
Taşınır işlem fişininkesilmesi
Mal ya da hizmetalımı faturası
Muayene kabultutanağı
Satınalmanın türüTİF
Hizmet işleri kabul tutanağıdüzenlenmesi
Faturanın ödenmesine yöneliködeme emrinin düzenlenmesi
Hizmet işleri kabultutanağı
Giden Evrakİş Akış Şeması
Ödeme EmriBelgesi
Mal Alımı
Mal ya da hizmetuygun mu?
Mal ya da hizmetinkabulü
Mal ya da hizmette tesbitedilen eksiklik ve
aksaklıkların firmayabildirilmesi
Hayır
A
Evet
Hizmet Alımı
Genel Müdür Onayı İşAkış Şeması
Sorumlulukta Doğrudan KayıtTemin Formunun doldurulması
ve Kamu İhale Kurumu’nagönderilmesi
Doğrudan TeminKayıt Formu
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.23
İŞ AKIŞ ŞEMASI
İhtiyaç talep formunun Sorumluluğa gelmesi
Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması
İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarakkatalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile
karşılaştırılması
İşlemin ilgili personele havale edilmesi
İhtiyaç duyulan malzemelerkatalogda var mı?
İhtiyaçların kaltalog da bulunan kodnumaralarından oluşan DMO Malzeme istem
listesi oluşturulması
Malzeme Listesi
DMO Malzemeİstem Listesi
DMO ya kredi açılması
Kredinin açıldığına ilişkin muhasebe işlemfişiyle talep formunu/listesini içeren üst yazının
DMO’ya gönderilmesi
Hayır
Maaş ve Diğer Ödemeler Memurunungörevlendirilmesi
A
Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış Şeması
İhtiyaç talep listesi
Evet
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.24
İŞ AKIŞ ŞEMASI
A
DMO hesabına para aktarılması
Muhasebe İşlemFişi
DMO dan malların teslim alınması
Muayene kabul komisyonu tarafından mallarınkontrol edilmesi
Mallar uygun mu?
Fatura
Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredininmahsup edilerek kapatılması
Giden Evrakİş Akış Şeması
MİF
Hayır
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
Evet
Ödeme EmriBelgesi
DMO ile bağlantı kurulması
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.24
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Genel Müdürlük’te ihtiyaç duyulan sarf malzemesi çeşit vemiktarının belirlenmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
SARF MALZEMELERİ TEMİN VE DAĞITIM İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.25
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Satınalma YöntemiBelirleme İş Akış Şeması
Malzeme depoda var mı?
Sorumlulukların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlemişoldukları taşınır istek belgesinin gelmesi
İlgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi
Malzemenin ilgiliye teslim edilmesi ve Taşınır İşlem Fişinindüzenlenmesi
Belirlenen malzeme listesinin satın alınmak üzereSatınalma ile ilgili Sorumluluktaki satın alma görevlisine
verilmesi
Depo çıkış icmallerinin 3'er aylık dönemlerde saymanlığabildirilmesi
Depoda kalan malzemelerin dönemler halinde sayımınınyapılması
Bir sonraki alımda değerlendirilmesiHayır
Evet
Mali yıl sonunda Strateji Geliştirme Başkanlığınagönderilmesi
Depodan çıkışı yapılacak demirbaş malzeme içinçıkış onayının gelmesi / hazırlanması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
DAYANAKLI TÜKETİM MALZEMESİ DEPO ÇIKIŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.26
İŞ AKIŞ ŞEMASI
İ-GM
Sistemden çıkış işlemlerinin yapılması ve Taşınırİşlem Fişi düzenlenmesi
Girişe esas Taşınır İşlem Fiş’lerinin bir nüshasınınGenel Müdürlüğe geri gönderilmesi
Kargo ile gönderilmesi
Mali yıl sonunda ambar depo sayım tutanağınındüzenlenmesi
Harcama birimi yönetim hesabının düzenlenmesi
Taşınır İşlem Fişi’nin malzeme gönderilen birimeve muhasebe birimine gönderilmesi
Kayıtların uygunluğunun kontrol edilmesi veStrateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi
Görevliye teslim edilmesi
Kargo teslim fişinin alınması
Malzeme gönderilen birimden teslim almatutanağının gelmesi
Görevlendirme yazısının istenmesi vekontrol edilmesi
Malzemenin teslim edilmesi
Teslim tutanağının düzenlenmesi
Satın alınan malzeme ile ilgili belgelerin taşınır kayıtkontrol yetkilisine gönderilmesi
Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin faturaya göre taşınır netprogramından hesap kodlarına göre taşınır işlem fişini
düzenlemesi
Evraklar tamam mı?
Taşınır kayıt kontrol yetkilisinin kontrol etmesi
Evrakların eksikliklerinintamamlanması için satınalma
memuruna iade edilmesi
Faturadaki malzemeninhesap kodu var mı?
Taşınır net programından Taşınır İşlemFişi çıkarılarak, ödeme emri belgesine
eklenmesi
Harcama birimi taşınır hesap kodu istekfişinin doldurulup Strateji Geliştirme
Başkanlığı’na gönderilmesi
Taşınır net programı ile ilgili personelsisteme girerek kodların Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından açılması
Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan GenelMüdürlüğe kodun açıldığı bilgisinin
verilmesi
Evet
Hayır
Hayır Evet
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.27
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Taşınır İşlemFişi
Maaş ve Diğer Ödemeler Memurunaevrakın teslim edilmesi
Her ayın 1-8'i arası personel maaş bilgilerinintoplanması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.28
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Hata var mı?
O-GM
Toplanan bilgilerin saymanlık SAY2000sisteminde girilmesi
Saymanlıktan gelen son bilgilerin kontrol edilmesi
Genel Müdür onayına sunulması
İmzalanan personel maaşlarının saymanlığatekrar gönderilmesi
Hataların düzeltilip tekrar saymanlığagönderilmesi
Evet
Hayır
K-PR
Ayın 13'nde bankalara ödeme emri talimatınıngönderilmesi
Ayın 15'nden sonra memur emeklikeseneklerinin gönderilmesi
Ayın 1-7' sine kadar 4B sözleşmeliPersonel emekli keseneklerinin
gönderilmesi
Memur Maaş Bilgileri,Sözleşmeli PersonelMaaş Bilgileri (4B)
Genel Müdür Onayı İş AkışŞeması
Her yıl Ocak ayında fazla çalışma yapan personele mesaiücreti ödenmesi için bakan onayının gelmesi
Sorumlu kişi imzası ile üst yazısı yazılarak İdari ve Mali İşlerSorumluluğuna gönderilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
MEMUR FAZLA MESAİ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.29
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Genel MüdürOnayı
Günlük puantaj cetvellerinin hazırlanması ve fazla mesaiyapan personele imzalatılması
O-GMGenel Müdür Onayı İş
Akış Şeması
Her bir ay için Genel Müdür’den onay alınması
Genel MüdürOnayı
Günlük Puantaj
İhtiyaç üzerine harcama kalemleri arasında ödenek aktarılması/ eködenek talebi için Strateji Geliştire Başkanlığı’na gerekçeli yazı
gönderilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
ÖDENEK AKTARMA/EK ÖDENEK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.30
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Maliye Bakanlığı tarafından kabul edilen ödenek aktarımının/eködenek bildiriminin Genel Müdürlüğe gelmesi
Ödeneğin birimlere harcanmak üzere gönderilmesi
Ödenek Talebi
Personelin Görevlendirilme Onayı ve Görev YolluğuBildiriminin ilgili Sorumluluğa gelmesi
Görevlendirmeonayı
Gelen belgelerin Maaş ve Diğer Ödemeler Memurutarafından incelenmesi
Evrakla ilgili ödeme emri belgesinin HYS (HarcamaYönetim Sistemi) üzerinden 3 nüsha olarak hazırlanması
Ödeme emribelgesi ve ekleri
EvetMaddi hata, evrak eksikliği
var mı?Hayır
İlgili personele düzeltilmesiiçin iade edilmesi
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
K-PR
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
YURT İÇİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.31
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Onayda avans ibaresi varmı?
Kişi tarafından avans talep edilmişse evrakın harcamatalimatı düzenlenmesi için İdari ve Mali İşler
Sorumluluğuna gönderilmesi
Harcama Talimatı onayının sorumlu personele gelmesi
Saymanlık işlem fişinin düzenlenmesi
Saymanlık İşlemFişi
Evet
Hayır
Görev YolluğuBildirimi
Harcama Yetkilisinin onayından çıktıktan sonra sorumlupersonelin evrağın 2 nüshasını saymanlığa göndermesi
Personelin görev dönüşünde geçici görev yolluğu belgesidüzenlenerek avans ile harcama arasındaki farka ödemeemri düzenlenerek saymanlığa teslim edilmesi ve kişinin
hesabına aktarılması
Faturalara “GÖRÜŞMELER RESMİDİR” kaşesinin vurulması
Katılım payının hesaplanarak Ödeme Emri Sistemi üzerinde ilgilifirmaya yönelik
ödeme emri (3 nüsha) düzenlenmesi
İlgili Faturaların HYS (Harcama Yönetim Sisteminden) alınması.
Faturaların ilgili yönetici tarafından onaylanarak gerekli işlemlerinyapılması için ilgili personele havalesi
Ödeme Emri
Genel Müdürlükveya Genel
Müdürün telefonfaturaları
Ödeme Emrinin düzenleyen personel tarafından kontrol edilipparaflanması
Ödeme Emri ve eklerinin kontrol için Sorumluluktaki kontroldensorumlu personele gönderilmesi
İlgili personel tarafındanhataların düzeltilmesi
Ödeme Emri Belgesi hatasız mı?
Gerekli düzeltmelerinyapılması için belgeyidüzenleyen personeleevrakın gönderilmesi
Evet
Hayır
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
Giden Evrakİş Akış Şeması
İmzalanan belgelerin birime gelmesi
Belgelerin bir nüshasının sorumlulukta kalmak üzere, diğeriSaymanlığa gönderilmek üzere iki dosya olarak düzenlenmesi
P-PR
K-SR
O-GM
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
TELEFON FATURA ÖDEMELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.32
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Teslim Tutanağı(Ödeme Emri ve
ekleri)
Kullanıcılarının donanım ve yazılım sorunlarını mail yatelefon ile bildirmesi
Arızanın arızayı giderecek personele bildirilmesi
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
ARIZA TAKİP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.33
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Arızanın giderildiğine dair kontrollerin yapılması K-PR
İlgili birimlerden arşive kaldırılmak üzere belirlenmişarşivlik evrak ve malzemenin Sorumluluğa gelmesi
İlgili personel tarafından ön inceleme yapılarak teslimalınması
Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olupolmadığının mevzuat (Arşiv Yönetmeliği, Standart
Dosya Planı) yönünden incelenmesi
Arşivlenmesi uygun mu? İlgili birime iade edilmesi
Sorumlu tarafından gizlilik kontrolünün yapılması
Gizli evrak mı?
Gizli dosyalar arşivine kaldırılması Normal arşive kaldırılması
K-PR
K-SR
K-PR
Arşivlenecek malzemenin içeriğine ilişkin tutanağınilgili birim ile karşılıklı olarak imzalanması
P-SR
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
ARŞİVLİK MALZEMENİN ARŞİVLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.34
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evet
Hayır
HayırEvet
Yönetmelik esaslarına göre birim arşivinde bekleme süresi dolan ve kurumarşivine gönderilmesi gereken malzemenin olup olmadığının belirlenmesi
Belirlenen malzemenin arşiv mevzuatına göre kurum arşivine devrininuygun olup olmadığının veya kurum arşivine gönderilmesi gerekenmalzeme olmadığı bilgisinin Sorumlu tarafından değerlendirilmesi
Kurum arşivine devredilmesi gerekenmalzeme var mı?
Kurum arşivine, devredilecek malzemebulunmadığının bildirilmesi
K-SR
Belirlenen malzemenin veya kurum arşivine gönderilecek evrak vemalzeme olmadığı bilgisinin Sorumlunun kontrolüne sunulması
Hayır
Kurum arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi birimlere aitolduğunu bildiren ve devir için randevu talep edilen yazı yazılması
Evet
Kurum arşivine devredilecek malzemeye ait listenin yazı ile Kurum Arşivinegönderilmesi
Randevu verilen günde malzemelerin imza karşılığı kurum arşivineteslimatının yapılması
Giden Evrakİş Akış Şeması
İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞIBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
ARŞİVDEKİ MALZEMENİN KURUM ARŞİVİNE DEVRİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 06.35
İŞ AKIŞ ŞEMASI
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
MAKAM İŞ AKIŞ ŞEMALARI
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA ADI: GENEL MÜDÜR ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
İŞ AKIŞ ŞEMASI
P-PR
P-GMY
İ-GM
Hazırlanmış ResmiYazılar
Evrakın Genel Müdüre İletilmesi
Daire Başkanı İş Akış Şeması
Genel Müdür Yardımcısı İş AkışŞeması
Evrak İmza İçinUygun Mu?
Evrakın Genel MüdürTarafından Kontrol Edilerek
İmzalanması
Hayır
Evet
Giden Evrak İş Akış Onayı
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 00.01ŞEMA NO:
Evrakın İlgili Personel Tarafından Kontrol EdilerekParaflanması
Evrakın Daire Başkanına İletilmesi
Evrakın Daire BaşkanıTarafından Kontrol
Edilerek İmzalanması
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜBİRİM:
ŞEMA NO:
DAİRE BAŞKANI ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
İŞ AKIŞ ŞEMASI
P-PR
İ-DB
Hazırlanmış ResmiYazılar
Evrak İmza İçin Uygun Mu?
Giden Evrak İş Akış Onayı
Hayır
Evet
ŞEMA ADI:
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 00.02
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
ORTAK İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Evrakın Genel Evrak’tan Personel Evrakve Arşiv Grubu Sorumluluğuna gelmesi
Evrakın Merkez Birimlerinden PersonelEvrak ve Arşiv Grubu Sorumluluğuna
gelmesi
Harici evrakMerkez
Birimlerdengelen evrak
Evrak Birimi ilgilendiriyor mu?Evrakın birime havalesinin
silinmesi
Merkez Birimlerden gelenevrakın ilgili birime, harici evrakın
Bakanlık Genel Evrak’a iadesiSorumlu tarafından evrakın Daire Başkanlıkları
bazında tasnifi
Evrakın Sorumlu tarafından ilgili DaireBaşkanlarına havalesi
Evrakın İlgili Daire Başkanlarına teslimi
Evrakın ilgili Daire Başkanlığında Sorumlulukbazında tasnifi ve ilgili sorumluluğa havalesi
Evrakın Evrak Sorumluluğuna gönderilmesi
Evrak Kayıt Sistemine evrakın tarih ve sayısıgirilerek kaydının yapılması
Evrakın dağıtımı için listenin alınması
Evrakın listeye paraf atılması karşılığı ilgiliSorumlulara dağıtımı
Evrak DağıtımListesi
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLERBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.01
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evet
Hayır
Birim dışına gönderilecek evrakın Grup Sorumlusunagelmesi
Evrakın Grup Sorumlusu tarafından kontrolü
Evrakın gönderilmesi için gerekli işlemleri yapmaküzere ilgili personele havalesi
Sisteme giriş yapılarak evraka tarih ve sayı verilmesi,gönderildiği yerler, konusu, ait olduğu Daire Başkanlığı
bilgilerinin girilmesi
Evrak merkez birimlerine mi gönderilecek,harici evrak mı?
Merkez birimlerine gidecekevrak listesinin oluşturulması
Harici evrak listesininoluşturulması
Evrakın ilgili merkez biriminelisteye alınan paraf
karşılığında teslim edilmesi
Evrakın Genel Evrak’a listeyealınan paraf karşılığında teslim
edilmesi
Evrak TeslimListesi
Evrak TeslimListesi
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLERBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
GİDEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 /01.02
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Harici EvrakMerkez Birim Evrakı
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.03
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Evrağın türüne bakılması
Cevabi yazının Daire Başkanına sunulması
Harici veya dahili olarak evrakın ilgili personelegelmesi
Gurup Sorumlusu ile yazıya cevap verilipverilmeyeceğine karar verilmesi
Oluşturulan görüş doğrultusunda cevabi yazınınhazırlanması
Gurup Sorumlusu tarafından uygunluğunun kontroledilmesi
Evet
Gelen Evrak İş AkışŞeması
Yazıya cevap verilecek mi? Konusuna göre dosyaya kaldırılmasıHayır
Evet
Cevabi yazı gönderimeuygun mu?
Gerekli düzeltmelerin yapılmasıiçin ilgili personele geri
gönderilmesiHayır
Evrak Harici mi?Dahili mi?
Daire Başkanı Onayıİş Akış Şeması
Genel Müdür Onayıİş Akış Şeması
Giden Evrak İş AkışŞeması
DahiliHarici
Dahili evrakın Daire Başkanıonayına sunulması
Harici evrakın Genel Müdüronayına sunulması
K-PR
K-SR
Harici Evrak
Dahili Evrak
Cevabi Yazı
O-GM O-DB
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
Kurum içi ve kurum dışından gelen ve birimler arası koordinasyongerektiren yazıların Sorumluluğa gelmesi
Koordinasyonlacevaplandırılması gereken
yazılar, Duyurular
Yazının içeriğinin tespit edilmesi
Koordine edilecek konunun Daire Başkanlıklarına gönderilmesi
Toplanan bilgilerin derlenip gönderilecek yazının hazırlanması vekuruma gönderilmesi
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
KOORDİNELİ YAZIŞMALAR İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.04
İŞ AKIŞ ŞEMASI
K-PR
İ-DB
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
Bilgi notu hazırlanması ile ilgili evrak veya talebin ilgilipersonele gelmesi
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
MAKAMA BİLGİ NOTU HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.05
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Personelin, Daire Başkanlığındaki Sorumluluklar ilekoordinasyonu sağlayarak bilgileri toplaması
Bilgilerin karta basılması
Yazının Daire Başkanı onayına sunulması
Evet
Gelen Evrak İş AkışŞeması
Yazı doğru yazılmış mı? HayırYazının ilgili personele düzeltilmesi
için geri gönderilmesi
Daire Başkanı Onayı İşAkış Şeması
Giden Evrak İş AkışŞeması
Toplanan bilgilerin bilgisayarda formata uygun olarakyazılması
Doğruluk kontrolünün yapılması
Bilgi notunun resmi yazı ile mi gönderileceğine kararverilmesi
Bilgi notu resmi yazıile mi gidecek?
Hayır
Evet
Bilgi notunu Makama birim sorumlusu veyaDaire Başkanı’nın sunması
Resmi yazı
Telefon
K-SR K-DB
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
O-DB
Bilgi edinme talebinin gelmesi
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
BİLGİ EDİNME BAŞVURULARINA CEVAP VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.06
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Talep Genel Müdürlük ile İlgilimi?
K-PR
İlgili Daire Başkanlığına sevk edilmesi
Evet
Hayırİadesi veya ilgili kuruma sevk
edilmesi
Talep doğru sevk edilmiş mi? Hayır
Evet
Çıktının sorumluluktaki ilgili personele iletilmesi
İnternet üzerindenbaşvuru
Talebin değerlendirilmesi
Sevk edilen Daire Başkanlığıtarafından iade edilmesi
Sistemden yazılı çıktının alınarak konusuna göre ilgiliSorumluluğa iletilmesi
Personelin gerekli cevabı elektronik ortamda hazırlaması veSorumluya kontrol için iletmesi
Cevap yeterli mi?
Evet
HayırGerekli düzeltmelerin yapılması
için ilgili personele iletilmesi
Elektronik ortamda/yazılı olarak cevabın iletilmesi
Sistemden talebin düşülmesi
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
Mevcut mevzuat güncelleme ihtiyacının belirlenmesi
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
MEVZUAT DÜZENLEME VE YENİLEME ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.07
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Hukuka ve mevzuat tekniğineuygun mu?
Kurum içi ve dışı paydaşların görüşlerinin alınması
Gerekli değişikliğin yapılması
Taslak mevzuat metninin düzenlenmesi
Taslak metinde değişiklik yapılmaküzere hazırlayan birime
gönderilmesi
Bakan onayının alınması
Taslak metnin hukuka uygunluk ve mevzuat tekniği açısındandeğerlendirilmesi için Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi
İhtiyaç alanında yeni mevzuat tespit edilmesi
Hayır
Evet
Bakan Onayı İş AkışŞeması
Yayınlanan mevzuatın uygulayıcılara duyurulması
O-BK
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
Tarım İl Müdürlüklerinden, Yıllık faaliyet raporlarınıngelmesi
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.08
İŞ AKIŞ ŞEMASI
81 il yıllık faaliyet raporu formlarının Excel formatındaicmalinin oluşturulması
O-GMGenel Müdür Onayı İş
Akış Şeması
Hazırlanan yıllık faaliyet raporları icmalinin DaireBaşkanına sunulması
Yıllık FaaliyetRaporları
Yıllık faaliyet raporu formlarının incelenmesi vekonsolide edilmesi
Oluşturulan yeni icmaller ile ilgili sektörünün mevcutdurumunun tespit edilmesi, planlama ve
koordinasyonun sağlanması, kaynakların etkin birbiçimde kullanılmasını sağlayacak istatistiki verinin
elde edilmesi
Yıllık Faaliyet verisinin ilgili Genel Müdürlük websitesinde yayınlanması
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
K-DB
Makamdan proje oluşturulmasına dair talimatıngelmesi
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLERBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE HAZIRLAMA ÇALIŞMALARI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.09
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Proje ile hedeflenen faaliyetlerin belirlenmesi
Talimat
İlgili personelin İl Master Planları, TÜİK, projeuygulama alanları vb. kaynaklardan temel verinin
toplanması
İhtiyaç
Projeye dayanak teşkil edecek belge vedokümanların (DPT Kalkınma Planları, Tarım Strateji
Belgesi vb.) incelenmesi
Proje maliyetlerinin belirlenmesi
Projenin yaratacağı katma değerin belirlenmesi veFizibilite Raporunun hazırlanması
Proje finansman kaynağının tespit edilmesi
Proje çalışma takviminin oluşturulması
Paydaşlar ve ortak yürütülecek çalışmalarınbelirlenmesi
FizibiliteRaporu
Proje Onayı İşAkış Şeması
Hazırlanan Fizibilite Raporunun onaylanmak üzereBakana sunulması
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLERBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE ONAYI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.10
İŞ AKIŞ ŞEMASI
FizibiliteRaporu
Onaylanan raporun Strateji Geliştirme Başkanlığıkanalı ile DPT’ye gönderilmesi
Hayır
DPT tarafından onaylanan projenin Resmi GazeteYayınlanması ile proje uygulamalarına başlanması
Bakan Onayı İşAkış Şeması
Revizyon gereklimi?
Gerekli revizyonlarınyapılmasının sağlanması
Evet
ProjeUygulamaları İş
Akış Şeması
O-BK
Proje bütçesinin onaylanması ile proje uygulamaçalışmalarına başlanması
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLERBİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
PROJE UYGULAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.11
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Tarım İl Müdürlükleri ve proje yürütücüsü kurumlaraproje bütçesinden ödenek aktarımı yapılması
Proje Uygulama Talimatının hazırlanması
Proje İzlemeFaaliyetleri İş Akış
Şeması
Ödenek Aktarma İşAkış Şeması
Yıl bazlı faaliyetlerin planlanması
Proje UygulamaTalimatı
Proje faaliyetlerinin aylık/üçer aylık dönemlerleizlenmesi
Proje Değerlendirme Raporunun hazırlanması
Proje DeğerlendirmeRaporu İş Akış
Şeması
Şikayet Dilekçesinin ilgili personele gelmesi
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
ŞİKAYET DİLEKÇELERİNE CEVAP VERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.12
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Şikayet Genel Müdürlük ile İlgilimi?
K-PR
Evet
Hayırİadesi veya ilgili kuruma sevk
edilmesi
Şikayet Dilekçesi
Dilekçenin değerlendirilmesi
İlgili birimlerle koordinasyon sağlanarak cevabi yazınınoluşturulması
Cevap yeterli mi?
Evet
Hayırİlgili personelin gereklidüzeltmeleri yapması
Cevabi yazının vatandaşa gönderilmesi
Gelen Evrak İşAkış Şeması
Hazırlanan yazının Sorumlu tarafından kontrol edilmesi
Giden Evrak İşAkış Şeması
Hazırlanan yazının Genel Müdür Onayına sunulması
Genel MüdürOnayı İş Akış
ŞemasıO-GM
K-SR
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
Soru önergeleri konulu evrağın ilgili personele gelmesi
BİRİM:
ŞEMA ADI:
ŞEMA NO:
SORU ÖNERGELERİNİN CEVAPLANMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI
BSGM.İKS.ŞMA.002 / 01.13
İŞ AKIŞ ŞEMASI
Personelin, Daire Başkanlığındaki Sorumluluklar ilekoordinasyonu sağlayarak bilgileri toplaması
Yazının Dire Başkanı Onayına sunulması
Yazının TBMM’ ye gönderilmek üzere KDD’yegönderilmesi
Evet
Gelen Evrak İş AkışŞeması
Yazı doğru yazılmış mı? HayırYazının ilgili personele düzeltilmesi
için geri gönderilmesi
Daire Başkanı Onayı İşAkış Şeması
Giden Evrak İş AkışŞeması
Toplanan bilgilerin bilgisayarda formata uygun olarakyazılması
Doğruluk kontrolünün yapılması K-SR
O-DB
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM BİRİMLER
top related