GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES · Diagrama de flujo del mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras . ... Microsoft Word - PA01 GESTION RECURSOS MATERIALES biblioteca.doc
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SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UCAM Mayo 2012
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Código PA01 GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
Edición 00
Universidad Católica San Antonio
GESTIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD
ÍNDICE
1. OBJETO ............................................................................................................................................. 2
2. ALCANCE ......................................................................................................................................... 2
3. NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA ............................................................ 2
4. DEFINICIONES ................................................................................................................................ 2
5. RESPONSABILIDADES .................................................................................................................. 2
6. DESARROLLO.................................................................................................................................. 3
7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES ......................................................... 4
8. ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS......................................................................... 4
9. RENDICIÓN DE CUENTAS............................................................................................................ 5
10. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................................................. 6
11. ANEXOS........................................................................................................................................... 12
RESUMEN DE REVISIONES
Edición Fecha Apartado Motivo de la modificación
00 Mayo 2012 7 Inclusión de indicadores
ELABORADO POR: Grupo AUDIT REVISADO POR: CPA APROBADO POR: Presidencia
Director de Calidad
Rectora
Presidente
FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010 FECHA: Febrero 2010
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1 OBJETO Este procedimiento tiene por objeto definir, planificar, gestionar, mejorar e informar de los recursos con los que cuenta la Universidad Católica San Antonio (UCAM) para adaptarse permanentemente a las nuevas necesidades y expectativas de sus grupos de interés. 2 ALCANCE
Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades que la Universidad realiza para determinar las necesidades que se prestan para todas las enseñanzas oficiales que se imparten en la UCAM.
3 NORMATIVA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA
• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU).
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU).
• Legislación en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
• Estatutos de la Universidad Católica San Antonio.
• Normativa de la Universidad Católica San Antonio para adquisición de recursos materiales.
• Manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (Capítulo 8).
4 DEFINICIONES
Material Científico-Técnico: Todo material y equipamiento que se utilice para el desarrollo de la docencia dentro de los laboratorios de la Universidad.
Material Docente: Todo material y equipamiento que se utilice para el desarrollo de la docencia en la Universidad (libros, ordenadores, cañones, pantallas, aulas...) 5 RESPONSABILIDADES
Presidencia/Consejo de Gobierno/Dirección General: Aprobar las propuestas de mejora que han sido elaboradas por los Equipos Directivos.
Jefatura de Estudios: Gestionar y planificar la adecuación de las aulas y los espacios
necesarios de aprendizaje para los usos propios de los mismos.
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Vicerrectorado de Investigación (Servicio de Infraestructuras): Facilitar y gestionar todo
el material de investigación, proporcionando información sobre su estado y contribución a la investigación, procediendo a tramitar ante los Servicios Universitarios competentes su adquisición.
Dirección General/Administración: Aprobar y ejecutar las compras de los recursos
materiales necesarios, destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Mantenimiento: Realizar el mantenimiento de los recursos materiales y las
infraestructuras destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Informática: Asegurar la gestión óptima de los recursos materiales informáticos
destinados a la docencia en la Universidad. Servicio Biblioteca: Asegurar la gestión óptima de los recursos bibliográficos y de
información, puestos a disposición de los grupos de interés. Comisión de Calidad del Título (CCT): Analizar los resultados de los indicadores que les
afectan e identificar las áreas de mejora para elevarlas al Equipo Directivo. Títulos/Equipos Directivos: Elaborar las propuestas de mejora y elevarlas al órgano
competente. 6 DESARROLLO 6.1 Generalidades
La Universidad Católica San Antonio es consciente de que la gestión de los recursos materiales es una necesidad que incide directamente en la calidad de la misma, para de esta manera reducir costes innecesarios y alcanzar un alto índice de éxito y satisfacción en los servicios que la Universidad proporciona.
6.2. Gestión de aulas, espacios y material docente
Ver diagrama de flujo
6.3. Gestión de material científico-Técnico Ver diagrama de flujo
6.4. Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Ver diagrama de flujo
6.5. Gestión de recursos bibliográficos Ver diagrama de flujo
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6.6. Gestión de recursos materiales e infraestructuras
Ver diagrama de flujo
6.7. Gestión de recursos informáticos Ver diagrama de flujo
7 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS INDICADORES
Identificación del Indicador
Código del Indicador asociado al proceso
Tipo soporte y tiempo de archivo
Responsable de su custodia
Gestión de aulas, espacios y material docente
Puestos en aulas PA01-IN01 Papel y/o informático Jefatura de estudios
Puestos en laboratorios PA01-IN02 Papel y/o informático Secretaría del Título
Puestos en biblioteca PA01-IN03 Papel y/o informático Biblioteca
Puestos de ordenadores PA01-IN04 Papel y/o informático Unidad Central de Informática
Gestión de material Científico-Técnico
Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
Gestión de recursos bibliográficos
Gestión de recursos materiales e infraestructuras
Gestión de recursos informáticos
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8 ARCHIVO REGISTROS DE LAS EVIDENCIAS
Identificación del registro
Código del proceso asociado al registro
Tipo soporte y tiempo de archivo
Responsable de su custodia
Gestión de aulas, espacios y material docente
Gestión de aulas y espacios PA01
Informático o papel 1 año
Jefatura de estudios
Gestión de material Científico-Técnico
Gestión de material Científico-Técnico PA01
Informático o papel 1 año
Vicerrectorado de Investigación
Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
PA01 Informático o papel
1 año Servicio de
mantenimiento
Gestión de recursos bibliográficos
Desiderata PA01 Informático o papel
1 año Biblioteca
Gestión de recursos materiales e infraestructuras
Gestión de recursos materiales e infraestructuras
PA01 Informático o papel
1 año Administración
Gestión de recursos informáticos
Gestión de recursos informáticos PA01
Informático o papel 1 año
Servicio de informática
9 RENDICIÓN DE CUENTAS
Dirección General/Administración informa a Presidencia/Consejo de Gobierno de las necesidades de recursos materiales considerados por los servicios descritos en este procedimiento así como de los resultados más significativos obtenidos en los indicadores utilizados en el presente procedimiento.
También se procede a informar a los grupos de interés internos y externos que se
considere oportuno a través del procedimiento PCL11 Información Pública.
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10 DIAGRAMA DE FLUJO 10.1. Diagrama de flujo de la Gestión de aulas, espacios y material docente
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10.2. Diagrama de flujo de la gestión de material Científico-Técnico
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10.3. Diagrama de flujo del mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
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10.4. Diagrama de flujo de la gestión de recursos bibliográficos
Petición proveedores Administración
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10.5. Diagrama de flujo de la gestión de recursos materiales e infraestructuras
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10.6. Diagrama de flujo de la gestión de recursos informáticos
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11 ANEXOS Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata) Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos
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Anexo nº1: Gestión de aulas y espacios
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Anexo nº2: Gestión de material Científico-Técnico
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Anexo nº3: Mantenimiento de recursos materiales e infraestructuras
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Anexo nº4: Gestión de recursos bibliográficos (Desiderata)
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Anexo nº5: Gestión de recursos materiales e infraestructuras
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Anexo nº6: Gestión de recursos informáticos
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