DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA … · DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub
Post on 31-Jan-2020
37 Views
Preview:
Transcript
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018
Anggaran (Rp) Bobot (%) Rp. (%) Fisik (%)
06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman 8,185,744,000 100.00 8,139,232,128 99.43 46,511,872
1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 3,816,758,000 46.63 3,783,903,328 99.14 32,854,672
1763.632 Fasilitas Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 2,809,700,000 34.32 2,789,641,878 99.29 20,058,122
001 Tanpa Sub Output 2,809,700,000 34.32 2,789,641,878 99.29 20,058,122
101 Melaksanakan Pengembangan dan Penilaian Varietas Benih
Tanaman Pangan 789,804,000 9.65 782,983,370 99.14 6,820,630
A Rancangan Perencanaan dan Administrasi Kegiatan BPSBP 272,797,000 3.33 272,294,400 99.82 502,600
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 18,480,000 0.23 18,480,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 5,200,000 0.06 5,153,000 99.10 47,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 15,900,000 0.19 15,900,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 28,400,000 0.35 28,400,000 100.00 0
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 450,000 0.01 0 0.00 450,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 41,050,000 0.50 41,050,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 163,317,000 2.00 163,311,400 100.00 5,600
B Forum Perbenihan Tanaman Pangan 96,948,000 1.18 94,144,000 97.11 2,804,000
521211 Belanja Bahan 15,768,000 0.19 15,760,000 99.95 8,000
522151 Beban Jasa Profesi 11,600,000 0.14 11,600,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 69,580,000 0.85 66,784,000 95.98 2,796,000
C Sistem Informasi Perbenihan 21,060,000 0.26 19,747,970 93.77 1,312,030
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 21,060,000 0.26 19,747,970 93.77 1,312,030
D Uji Adaptasi 5 unit (1 unit=0,1 s/d 0,2 ha) dan Inventarisasi Benih
Tanaman Pangan (10 Kab/Kota) 178,145,000 2.18 177,561,000 99.67 584,000
521211 Belanja Bahan 23,760,000 0.29 23,681,000 99.67 79,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 11,000,000 0.13 11,000,000 100.00 0
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 425,000 0.01 0 0.00 425,000
522191 Beban Jasa Lainnya 16,500,000 0.20 16,500,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 122,860,000 1.50 122,780,000 99.93 80,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,600,000 0.04 3,600,000 100.00 0
E Pengenalan Varietas Padi Inbrida 2 unit (1 unit = 0,05 s/d 0,10 ha =
10 varietas) 93,260,000 1.14 92,206,000 98.87 1,054,000
521211 Belanja Bahan 15,400,000 0.19 15,400,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 2,800,000 0.03 2,800,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 6,000,000 0.07 5,766,000 96.10 234,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,160,000 0.28 22,760,000 98.27 400,000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 26,420,000 0.32 26,120,000 98.86 300,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 19,480,000 0.24 19,360,000 99.38 120,000
F Monitoring dan Evaluasi Perbenihan Tanaman Pangan 127,594,000 1.56 127,030,000 99.56 564,000
521211 Belanja Bahan 7,050,000 0.09 7,020,000 99.57 30,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 17,684,000 0.22 17,450,000 98.68 234,000
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 300,000 0.00 0 0.00 300,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 81,800,000 1.00 81,800,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 20,760,000 0.25 20,760,000 100.00 0
102 Melaksanakan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Pangan 2,019,896,000 24.68 2,006,658,508 99.34 13,237,492
A Hasil Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 2.500 unit (3.211 ha padi
dan 1.788 ha palawija) 753,930,000 9.21 753,900,000 100.00 30,000
521211 Belanja Bahan 930,000 0.01 900,000 96.77 30,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 399,000,000 4.87 399,000,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 135,000,000 1.65 135,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 204,600,000 2.50 204,600,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 14,400,000 0.18 14,400,000 100.00 0
B Analisa Mutu Benih (100 unit analisa standar, 25 unit analisa
khusus) 187,463,000 2.29 186,892,500 99.70 570,500
521211 Belanja Bahan 17,300,000 0.21 17,299,000 99.99 1,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,000,000 0.09 7,000,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 41,642,000 0.51 41,619,500 99.95 22,500
524111 Belanja Perjalanan Biasa 99,521,000 1.22 99,021,000 99.50 500,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 22,000,000 0.27 21,953,000 99.79 47,000
C Insentif Pengawas Benih Tanaman 192,000,000 2.35 192,000,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 192,000,000 2.35 192,000,000 100.00 0
E Sarana dan Prasaran Operasional Pendukung Laboratorium 245,000,000 2.99 235,999,008 96.33 9,000,992
522191 Beban Jasa Lainnya 10,000,000 0.12 10,000,000 100.00 0
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 155,000,000 1.89 146,039,008 94.22 8,960,992
526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk
Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah 80,000,000 0.98 79,960,000 99.95 40,000
Sisa DanaRealisasiTarget Satu Tahun
F Pengawalan dalam rangka Perbanyakan Benih Kedelai 428,754,000 5.24 427,017,000 99.59 1,737,000
521211 Belanja Bahan 80,537,000 0.98 79,385,000 98.57 1,152,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 85,500,000 1.04 85,350,000 99.82 150,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,837,000 0.03 2,700,000 95.17 137,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 247,880,000 3.03 247,590,000 99.88 290,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 12,000,000 0.15 11,992,000 99.93 8,000
G Pengawasan Peredaran Benih (10 Kab/Kota) 212,749,000 2.60 210,850,000 99.11 1,899,000
521211 Belanja Bahan 3,489,000 0.04 3,480,000 99.74 9,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12,500,000 0.15 12,500,000 100.00 0
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 1,800,000 0.02 0 0.00 1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 185,960,000 2.27 185,870,000 99.95 90,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 9,000,000 0.11 9,000,000 100.00 0
1763.635 Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Padi 606,058,000 7.40 593,693,175 97.96 12,364,825
001 Tanpa Sub Output 606,058,000 7.40 593,693,175 97.96 12,364,825
101 Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Padi 280,000,000 3.42 279,778,000 99.92 222,000
A Perbanyakan Benih Dasar Padi ( 5 Ha ) 73,499,000 0.90 73,476,000 99.97 23,000
521211 Belanja Bahan 21,744,000 0.27 21,744,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 51,755,000 0.63 51,732,000 99.96 23,000
B Perbanyakan Benih Pokok Padi ( 15 Ha ) 206,501,000 2.52 206,302,000 99.90 199,000
521211 Belanja Bahan 57,926,000 0.71 57,926,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 148,575,000 1.82 148,376,000 99.87 199,000
102 Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Perbanyakan Benih Sumber 326,058,000 3.98 313,915,175 96.28 12,142,825
A Rancangan Perencanaan dan Administrasi Kegiatan BBI 89,060,000 1.09 86,801,900 97.46 2,258,100
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 25,200,000 0.31 25,200,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 13,500,000 0.16 13,455,000 99.67 45,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15,000,000 0.18 14,927,000 99.51 73,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 35,360,000 0.43 33,219,900 93.95 2,140,100
B Pembinaan, Pengawalan dan Monitoring Perbanyakan Benih
Tanaman Pangan 81,440,000 0.99 81,343,500 99.88 96,500
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 23,800,000 0.29 23,800,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 57,640,000 0.70 57,543,500 99.83 96,500
C Sarana dan Prasarana Operasional Balai Benih 155,558,000 1.90 145,769,775 93.71 9,788,225
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 52,558,000 0.64 52,519,775 99.93 38,225
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 75,000,000 0.92 65,400,000 87.20 9,600,000
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 28,000,000 0.34 27,850,000 99.46 150,000
1763.636 Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Jagung 146,000,000 1.78 145,644,400 99.76 355,600
001 Tanpa Sub Output 146,000,000 1.78 145,644,400 99.76 355,600
101 Melaksanakan Perbanyakan Benih Sumber Jagung 146,000,000 1.78 145,644,400 99.76 355,600
A Perbanyakan Benih Dasar Jagung ( 2 Ha ) 37,571,000 0.46 37,306,000 99.29 265,000
521211 Belanja Bahan 11,571,000 0.14 11,530,000 99.65 41,000
522191 Beban Jasa Lainnya 26,000,000 0.32 25,776,000 99.14 224,000
B Perbanyakan Benih Pokok Jagung ( 6 Ha ) 108,429,000 1.32 108,338,400 99.92 90,600
521211 Belanja Bahan 30,417,000 0.37 30,416,400 100.00 600
522191 Beban Jasa Lainnya 78,012,000 0.95 77,922,000 99.88 90,000
1763.637 Fasilitas Perbanyakan Benih Sumber Kedelai 255,000,000 3.12 254,923,875 99.97 76,125
001 Tanpa Sub Output 255,000,000 3.12 254,923,875 99.97 76,125
101 Melaksanakan Perbanyakan Benih Kedelai 255,000,000 3.12 254,923,875 99.97 76,125
A Perbanyakan Benih Dasar Kedelai ( 5 Ha ) 85,232,000 1.04 85,232,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 22,002,000 0.27 22,002,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 63,230,000 0.77 63,230,000 100.00 0
B Perbanyakan Benih Pokok Kedelai ( 10 Ha ) 169,768,000 2.07 169,691,875 99.96 76,125
521211 Belanja Bahan 44,618,000 0.55 44,611,875 99.99 6,125
522191 Beban Jasa Lainnya 125,150,000 1.53 125,080,000 99.94 70,000
1764 Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan
DPI 3,590,986,000 43.87 3,586,958,200 99.89 4,027,800
1764.641 Fasilitas Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari
Gangguan OPT 3,553,186,000 43.41 3,549,608,200 99.90 3,577,800
001 Tanpa Sub Output 3,553,186,000 43.41 3,549,608,200 99.90 3,577,800
102 Melaksanakan Bimbingan dan Sosialisasi Kegiatan Penguatan
Perlindungan Tanaman Pangan 56,820,000 0.69 56,820,000 100.00 0
E Pertemuan koordinasi POPT-PHP dan Kortikab.POPT-PHP 56,820,000 0.69 56,820,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 13,970,000 0.17 13,970,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 20,150,000 0.25 20,150,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 22,700,000 0.28 22,700,000 100.00 0
103 Melaksanakan Penguatan PHT 1,176,186,000 14.37 1,175,724,250 99.96 461,750
A Penerapan PHT Skala Luas (Padi) 842,436,000 10.29 842,325,500 99.99 110,500
521211 Belanja Bahan 175,875,000 2.15 175,864,500 99.99 10,500
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 75,600,000 0.92 75,500,000 99.87 100,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 99,225,000 1.21 99,225,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 491,736,000 6.01 491,736,000 100.00 0
B Penerapan PHT Skala Luas (Jagung) 160,500,000 1.96 160,500,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 41,875,000 0.51 41,875,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18,000,000 0.22 18,000,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 23,625,000 0.29 23,625,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 77,000,000 0.94 77,000,000 100.00 0
C Penerapan PHT Skala Luas (Kedelai) 120,750,000 1.48 120,398,750 99.71 351,250
521211 Belanja Bahan 39,875,000 0.49 39,873,750 100.00 1,250
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 13,500,000 0.16 13,500,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 21,875,000 0.27 21,525,000 98.40 350,000
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 45,500,000 0.56 45,500,000 100.00 0
H Penguatan Agroekosistem Budidaya Padi 21,000,000 0.26 21,000,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,000,000 0.07 6,000,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 15,000,000 0.18 15,000,000 100.00 0
L Penguatan Agroekosistem Budidaya Jagung 21,000,000 0.26 21,000,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,000,000 0.07 6,000,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 15,000,000 0.18 15,000,000 100.00 0
M Penguatan Agroekosistem Budidaya Kedelai 10,500,000 0.13 10,500,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,000,000 0.04 3,000,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 7,500,000 0.09 7,500,000 100.00 0
105 Melaksanakan Gerakan Pengendalian OPT 325,000,000 3.97 325,000,000 100.00 0
A Gerakan Pengendalian OPT Padi 247,000,000 3.02 247,000,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 127,300,000 1.56 127,300,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 106,400,000 1.30 106,400,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 13,300,000 0.16 13,300,000 100.00 0
B Gerakan Pengendalian OPT Jagung 32,500,000 0.40 32,500,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 16,750,000 0.20 16,750,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 14,000,000 0.17 14,000,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 1,750,000 0.02 1,750,000 100.00 0
C Gerakan Pengendalian OPT Kedelai 45,500,000 0.56 45,500,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 23,450,000 0.29 23,450,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 19,600,000 0.24 19,600,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 2,450,000 0.03 2,450,000 100.00 0
107 Operasional BPTPH, LPHP dan BPT dan Laboratorium Pestisida 1,732,660,000 21.17 1,730,023,950 99.85 2,636,050
A Operasional BPTPH Provinsi NTB 1,575,510,000 19.25 1,574,193,950 99.92 1,316,050
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 9,600,000 0.12 9,600,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 56,204,000 0.69 56,029,250 99.69 174,750
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,285,550,000 15.70 1,285,550,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8,640,000 0.11 8,640,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 105,360,000 1.29 105,170,000 99.82 190,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 16,200,000 0.20 16,200,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 63,956,000 0.78 63,324,700 99.01 631,300
526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk
Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah 30,000,000 0.37 29,680,000 98.93 320,000
B Operasional LPHP 152,150,000 1.86 150,830,000 99.13 1,320,000
521211 Belanja Bahan 56,770,000 0.69 56,770,000 100.00 0
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1,200,000 0.01 0 0.00 1,200,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 94,180,000 1.15 94,060,000 99.87 120,000
C Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 5,000,000 0.06 5,000,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 1,000,000 0.01 1,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,000,000 0.05 4,000,000 100.00 0
109 Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan 262,520,000 3.21 262,040,000 99.82 480,000
A MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PPHT/PPDPI 61,315,000 0.75 61,175,000 99.77 140,000
521211 Belanja Bahan 2,105,000 0.03 2,105,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 59,210,000 0.72 59,070,000 99.76 140,000
B Pengawalan/Pendampingan/Pembinaan Gerakan Pengendalian OPT 153,680,000 1.88 153,680,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 1,280,000 0.02 1,280,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 152,400,000 1.86 152,400,000 100.00 0
C Penbinaan/Pendampingan Administrasi 47,525,000 0.58 47,185,000 99.28 340,000
521211 Belanja Bahan 2,085,000 0.03 2,085,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 45,440,000 0.56 45,100,000 99.25 340,000
1764.644 Penerapan Penanganan DPI 37,800,000 0.46 37,350,000 98.81 450,000
644 Penerapan Penanganan DPI 37,800,000 0.46 37,350,000 98.81 450,000
101 Penerapan Penanganan DPI 37,800,000 0.46 37,350,000 98.81 450,000
A Persiapan 6,575,000 0.08 6,575,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 4,825,000 0.06 4,825,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 1,750,000 0.02 1,750,000 100.00 0
B Pelaksanaan 31,075,000 0.38 30,625,000 98.55 450,000
521211 Belanja Bahan 2,975,000 0.04 2,975,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.04 3,575,000 99.31 25,000
522191 Beban Jasa Lainnya 3,000,000 0.04 3,000,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,400,000 0.04 2,975,000 87.50 425,000
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 18,100,000 0.22 18,100,000 100.00 0
C Pelaporan 150,000 0.00 150,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 150,000 0.00 150,000 100.00 0
1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman
Pangan 778,000,000 9.50 768,370,600 98.76 9,629,400
1766.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 778,000,000 9.50 768,370,600 98.76 9,629,400
001 Layanan Perencanaan 61,150,000 0.75 60,474,400 98.90 675,600
101 Penyusunan Rencana Program 61,150,000 0.75 60,474,400 98.90 675,600
A tanpa sub komponen 61,150,000 0.75 60,474,400 98.90 675,600
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,150,000 0.09 7,150,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 54,000,000 0.66 53,324,400 98.75 675,600
002 Layanan Keuangan dan Perlengkapan 196,590,000 2.40 193,467,000 98.41 3,123,000
101 Pengelolaan Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan 73,050,000 0.89 70,387,000 96.35 2,663,000
A tanpa sub komponen 73,050,000 0.89 70,387,000 96.35 2,663,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 18,000,000 0.22 18,000,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 5,700,000 0.07 5,700,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0.03 2,400,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12,000,000 0.15 12,000,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 2,000,000 0.02 2,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 13,200,000 0.16 13,200,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 300,000 0.00 300,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 12,000,000 0.15 9,987,000 83.23 2,013,000
526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk
Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah 7,450,000 0.09 6,800,000 91.28 650,000
102 Pengelolaan Perbendaharaan 123,540,000 1.51 123,080,000 99.63 460,000
A tanpa sub komponen 100,940,000 1.23 100,480,000 99.54 460,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 92,400,000 1.13 92,400,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 1,440,000 0.02 1,440,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6,500,000 0.08 6,500,000 100.00 0
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 600,000 0.01 140,000 23.33 460,000
B Administrasi Pelaksanaan Kegiatan 22,600,000 0.28 22,600,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 9,600,000 0.12 9,600,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.01 1,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.15 12,000,000 100.00 0
004 Layanan Evaluasi dan Pelaporan 520,260,000 6.36 514,429,200 98.88 5,830,800
101 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 78,600,000 0.96 78,339,200 99.67 260,800
A Penyusunan Laporan SIMONEV 78,600,000 0.96 78,339,200 99.67 260,800
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 7,200,000 0.09 7,200,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 2,250,000 0.03 2,250,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 59,150,000 0.72 58,980,000 99.71 170,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 10,000,000 0.12 9,909,200 99.09 90,800
102 Pengelolaan Data dan Informasi 441,660,000 5.40 436,090,000 98.74 5,570,000
A Pengumpulan, Pengolahan Dan Pelaporan Data Statistik 72,060,000 0.88 67,390,000 93.52 4,670,000
521211 Belanja Bahan 6,500,000 0.08 6,440,000 99.08 60,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.05 3,998,000 99.95 2,000
522151 Beban Jasa Profesi 7,200,000 0.09 7,200,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 35,960,000 0.44 35,888,000 99.80 72,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 18,400,000 0.22 13,864,000 75.35 4,536,000
B Insentif Mantri Tani Dan Petugas Data Statistk 369,600,000 4.52 368,700,000 99.76 900,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 369,600,000 4.52 368,700,000 99.76 900,000
Anggaran (Rp) Bobot (%) Rp. (%) Fisik (%)
06 Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan 287,096,064,400 106.75 277,319,919,032 96.59 9,776,145,368
1761 Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi 40,463,229,400 15.05 40,418,716,889 99.89 44,512,511
1761.611 Fasilitas Penerapan Budidaya Kedelai 40,463,229,400 15.05 40,418,716,889 99.89 44,512,511
001 Tanpa Sub Output 40,463,229,400 15.05 40,418,716,889 99.89 44,512,511
101 Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan Peningkatan Produksi Kedelai 1,135,000,000 0.42 1,090,487,589 96.08 44,512,411
A Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Bima 79,792,000 0.03 76,440,000 95.80 3,352,000
521211 Belanja Bahan 22,852,000 0.01 22,240,000 97.32 612,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 56,940,000 0.02 54,200,000 95.19 2,740,000
B Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Provinsi Nusa Tenggara Barat 475,470,000 0.18 465,149,200 97.83 10,320,800
521211 Belanja Bahan 30,033,000 0.01 22,090,000 73.55 7,943,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8,437,000 0.00 8,266,000 97.97 171,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 437,000,000 0.16 434,793,200 99.50 2,206,800
C Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Dompu 91,600,000 0.03 91,600,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 19,080,000 0.01 19,080,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,280,000 0.00 12,280,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 60,240,000 0.02 60,240,000 100.00 0
D Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Lombok Barat 46,000,000 0.02 45,999,987 100.00 13
521211 Belanja Bahan 12,000,000 0.00 12,000,000 100.00 0
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub KegiatanLaporan s/d Bulan : Desember 2018
Keterangan
KegiatanKendalaNama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Target Satu Tahun Realisasi
Sisa Dana
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,500,000 0.00 7,500,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 26,500,000 0.01 26,499,987 100.00 13
E Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Lombok Tengah 88,448,000 0.03 88,446,000 100.00 2,000
521211 Belanja Bahan 14,960,000 0.01 14,960,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,900,000 0.00 5,900,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 67,588,000 0.03 67,586,000 100.00 2,000
F Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Lombok Timur 44,000,000 0.02 44,000,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 12,000,000 0.00 12,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 32,000,000 0.01 32,000,000 100.00 0
G Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Sumbawa 145,440,000 0.05 141,938,402 97.59 3,501,598
521211 Belanja Bahan 24,640,000 0.01 21,210,000 86.08 3,430,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20,000,000 0.01 20,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,800,000 0.04 100,728,402 99.93 71,598
H Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kota Bima 55,000,000 0.02 51,784,000 94.15 3,216,000
521211 Belanja Bahan 26,490,000 0.01 24,784,000 93.56 1,706,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,000,000 0.00 5,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,510,000 0.01 22,000,000 93.58 1,510,000
I Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Sumbawa Barat 49,250,000 0.02 32,580,000 66.15 16,670,000
521211 Belanja Bahan 16,750,000 0.01 12,000,000 71.64 4,750,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 10,000,000 0.00 2,500,000 25.00 7,500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,500,000 0.01 18,080,000 80.36 4,420,000
J Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kabupaten Lombok Utara 30,000,000 0.01 24,850,000 82.83 5,150,000
521211 Belanja Bahan 5,700,000 0.00 5,700,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,300,000 0.00 9,250,000 99.46 50,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,000,000 0.01 9,900,000 66.00 5,100,000
K Sosialisasi dan Pengawalan Peningkatan Produksi Kedelai
Kota Mataram 30,000,000 0.01 27,700,000 92.33 2,300,000
521211 Belanja Bahan 5,700,000 0.00 3,750,000 65.79 1,950,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,300,000 0.00 8,950,000 96.24 350,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,000,000 0.01 15,000,000 100.00 0
102 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Kedelai 39,328,229,400 14.62 39,328,229,300 100.00 100
A Peningkatan Produksi Kedelai Kab. Bima 11,544,109,400 4.29 11,544,109,300 100.00 100
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 11,544,109,400 4.29 11,544,109,300 100.00 100
B Peningkatan Produksi Kedelai Kab. Dompu 12,578,776,000 4.68 12,578,776,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 12,578,776,000 4.68 12,578,776,000 100.00 0
C Peningkatan Produksi Kedelai Kab. Lombok Barat 1,904,000,000 0.71 1,904,000,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 1,904,000,000 0.71 1,904,000,000 100.00 0
D Peningkatan Produksi Kedelai Kab. Lombok Tengah 4,760,000,000 1.77 4,760,000,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 4,760,000,000 1.77 4,760,000,000 100.00 0
E Peningkatan Produksi Kedelai Kab. Lombok Timur 2,716,056,000 1.01 2,716,056,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 2,716,056,000 1.01 2,716,056,000 100.00 0
F Peningkatan Produksi Kedelai Kab. Sumbawa 4,025,056,000 1.50 4,025,056,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 4,025,056,000 1.50 4,025,056,000 100.00 0
G Peningkatan Produksi Kedelai Kota Bima 476,000,000 0.18 476,000,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 476,000,000 0.18 476,000,000 100.00 0
H Peningkatan Produksi Kedelai Kab. Sumbawa Barat 993,888,000 0.37 993,888,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 993,888,000 0.37 993,888,000 100.00 0
I Peningkatan Produksi Kedelai Kota Mataram 149,464,000 0.06 149,464,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 149,464,000 0.06 149,464,000 100.00 0
J Peningkatan Produksi Kedelai Kabupaten Lombok Utara 180,880,000 0.07 180,880,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 180,880,000 0.07 180,880,000 100.00 0
1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia 225,979,691,000 84.03 218,088,848,255 96.51 7,890,842,745
1762.621 Fasilitas Penerapan Budidaya Padi 32,255,371,000 11.99 30,550,372,000 94.71 1,704,999,000
001 Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Inbrida 1,377,122,000 0.51 1,369,622,000 99.46 7,500,000
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Padi Inbrida Sawah 1,287,500,000 0.48 1,280,000,000 99.42 7,500,000
B Budidaya Padi Inbrida 1,287,500,000 0.48 1,280,000,000 99.42 7,500,000
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 1,287,500,000 0.48 1,280,000,000 99.42 7,500,000
104 Melaksanakan Penyaluran Bantuan Padi Inbrida Eks Cetak
Sawah 89,622,000 0.03 89,622,000 100.00 0
A Budidaya Padi Inbrida Eks Cetak Sawah 89,622,000 0.03 89,622,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 89,622,000 0.03 89,622,000 100.00 0
006 Fasilitas Penerapan Budidaya Minapadi 43,250,000 0.02 43,250,000 100.00 0
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Minapadi 43,250,000 0.02 43,250,000 100.00 0
A Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Minapadi 43,250,000 0.02 43,250,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 43,250,000 0.02 43,250,000 100.00 0
007 Fasilitas Penerapan Budidaya Padi Lahan Kering 30,624,999,000 11.39 28,927,500,000 94.46 1,697,499,000
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Padi Gogo 30,624,999,000 11.39 28,927,500,000 94.46 1,697,499,000
A Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Padi Gogo/Lahan Kering 30,624,999,000 11.39 28,927,500,000 94.46 1,697,499,000
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 30,624,999,000 11.39 28,927,500,000 94.46 1,697,499,000
008 Fasilitas Penyaluran Budidaya Padi Khusus Lainnya 210,000,000 0.08 210,000,000 100.00 0
103 Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya padi
khusus lainnya 210,000,000 0.08 210,000,000 100.00 0
A Bantuan Budidaya Pengembangan Padi/Beras Khusus 210,000,000 0.08 210,000,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 210,000,000 0.08 210,000,000 100.00 0
1762.622 Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia
Lainnya 188,175,000,000 69.97 182,972,307,190 97.24 5,202,692,810
002 Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Varietas
Umum 2 70,759,140,000 26.31 68,905,236,900 97.38 1,853,903,100
103 Melaksanakan penyaluran fasilitas sarana budidaya jagung
hibrida varietas umum 2 70,759,140,000 26.31 68,905,236,900 97.38 1,853,903,100
A Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 2 70,759,140,000 26.31 68,905,236,900 97.38 1,853,903,100
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 66,759,000,000 24.82 64,966,476,900 97.31 1,792,523,100
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 4,000,140,000 1.49 3,938,760,000 98.47 61,380,000
003 Fasilitas Penerapan Budidaya Jagung Hibrida Litbang /
Umum 3 117,415,860,000 43.66 114,067,070,290 97.15 3,348,789,710
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi
Budidaya Jagung Litbang 117,415,860,000 43.66 114,067,070,290 97.15 3,348,789,710
A Bantuan Budidaya Jagung Hibrida Varietas Umum 3 111,090,390,000 41.31 107,780,390,290 97.02 3,309,999,710
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 104,806,775,000 38.97 101,498,390,290 96.84 3,308,384,710
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 6,283,615,000 2.34 6,282,000,000 99.97 1,615,000
C Bantuan Budidaya Tumpang Sari Padi Jagung dan Kedelai 6,325,470,000 2.35 6,286,680,000 99.39 38,790,000
521211 Belanja Bahan 17,690,000 0.01 17,540,000 99.15 150,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 15,000,000 0.01 15,000,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 4,000,000 0.00 4,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 54,780,000 0.02 30,390,000 55.48 24,390,000
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda 6,234,000,000 2.32 6,219,750,000 99.77 14,250,000
1762.624 Fasilitas Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi
Tanaman Serealia 3,549,320,000 1.32 2,579,869,065 72.69 969,450,935
003 Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan dan Monitoring
Evaluasi Kegiatan Serealia 3,549,320,000 1.32 2,579,869,065 72.69 969,450,935
105 Melaksanakan Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Serealia 3,549,320,000 1.32 2,579,869,065 72.69 969,450,935
A Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Propinsi 931,790,000 0.35 469,541,859 50.39 462,248,141
521211 Belanja Bahan 28,390,000 0.01 17,090,000 60.20 11,300,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 302,500,000 0.11 0 0.00 302,500,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,900,000 0.00 3,900,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 462,000,000 0.17 394,364,308 85.36 67,635,692
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 135,000,000 0.05 54,187,551 40.14 80,812,449
B Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kab. Bima 552,389,000 0.21 459,993,872 83.27 92,395,128
521211 Belanja Bahan 62,264,000 0.02 36,000,000 57.82 26,264,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,625,000 0.00 1,500,000 92.31 125,000
522151 Beban Jasa Profesi 128,500,000 0.05 62,500,000 48.64 66,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 330,000,000 0.12 329,993,872 100.00 6,128
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 30,000,000 0.01 30,000,000 100.00 0
C Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monotoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia Kab. Dompu 608,221,000 0.23 531,289,750 87.35 76,931,250
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 62,221,000 0.02 60,922,400 97.91 1,298,600
522151 Beban Jasa Profesi 120,000,000 0.04 120,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 411,000,000 0.15 335,367,350 81.60 75,632,650
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 15,000,000 0.01 15,000,000 100.00 0
D Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kab. Lombok Barat 68,390,000 0.03 68,171,000 99.68 219,000
521211 Belanja Bahan 10,990,000 0.00 10,990,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 10,000,000 0.00 10,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 39,000,000 0.01 38,931,000 99.82 69,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 8,400,000 0.00 8,250,000 98.21 150,000
E Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kab. Lombok 149,707,000 0.06 107,937,000 72.10 41,770,000
521211 Belanja Bahan 13,207,000 0.00 11,487,000 86.98 1,720,000
522151 Beban Jasa Profesi 37,500,000 0.01 0 0.00 37,500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 99,000,000 0.04 96,450,000 97.42 2,550,000
F Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kab. Lombok Timur 164,481,000 0.06 104,110,000 63.30 60,371,000
521211 Belanja Bahan 15,881,000 0.01 5,000,000 31.48 10,881,000
522151 Beban Jasa Profesi 48,600,000 0.02 0 0.00 48,600,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.04 99,110,000 99.11 890,000
G Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kab. Sumbawa 659,481,000 0.25 542,289,058 82.23 117,191,942
521211 Belanja Bahan 61,757,000 0.02 40,200,000 65.09 21,557,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,474,000 0.00 2,470,000 99.84 4,000
522151 Beban Jasa Profesi 125,000,000 0.05 30,000,000 24.00 95,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 408,750,000 0.15 408,619,058 99.97 130,942
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 43,500,000 0.02 43,500,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 18,000,000 0.01 17,500,000 97.22 500,000
H Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kota Bima 32,629,000 0.01 32,629,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 4,079,000 0.00 4,079,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 750,000 0.00 750,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 8,300,000 0.00 8,300,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 19,500,000 0.01 19,500,000 100.00 0
I Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kab. Sumbawa Barat 219,619,000 0.08 150,547,526 68.55 69,071,474
521211 Belanja Bahan 15,969,000 0.01 15,900,000 99.57 69,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,450,000 0.00 1,450,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 48,200,000 0.02 21,500,000 44.61 26,700,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 139,000,000 0.05 96,697,526 69.57 42,302,474
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 15,000,000 0.01 15,000,000 100.00 0
J Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan, Identifikasi CPCL,
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Serealia di Kab. Lombok Utara 44,503,000 0.02 31,590,000 70.98 12,913,000
521211 Belanja Bahan 3,403,000 0.00 3,190,000 93.74 213,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,250,000 0.00 1,250,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 11,100,000 0.00 0 0.00 11,100,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 17,500,000 0.01 15,900,000 90.86 1,600,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 11,250,000 0.00 11,250,000 100.00 0
K Pertemuan Pemantapan Pengembangan Tanaman Pangan
Tahun 2019 68,110,000 0.03 67,960,000 99.78 150,000
521211 Belanja Bahan 12,250,000 0.00 12,250,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,750,000 0.00 1,750,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 13,800,000 0.01 13,800,000 100.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 40,310,000 0.01 40,160,000 99.63 150,000
L Pembinaan, Pengawalan, Verifikasi, Monev UPPO 50,000,000 0.02 13,810,000 27.62 36,190,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 50,000,000 0.02 13,810,000 27.62 36,190,000
1762.625 Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik 2,000,000,000 0.74 1,986,300,000 99.32 13,700,000
625 Fasiltas Penerapan Budidaya Padi Organik 2,000,000,000 0.74 1,986,300,000 99.32 13,700,000
106 Melaksanakan Penyaluran UPPO 2,000,000,000 0.74 1,986,300,000 99.32 13,700,000
A Bantuan UPPO 2,000,000,000 0.74 1,986,300,000 99.32 13,700,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 573,540,000 0.21 559,840,000 97.61 13,700,000
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 1,426,460,000 0.53 1,426,460,000 100.00 0
1763 Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan 1,999,184,000 0.74 1,814,140,000 90.74 185,044,000
1763.633 Fasilitas Penyediaan Benih Bersertifikat 21,000,000 0.01 0 0.00 21,000,000
001 Tanpa Sub Output 21,000,000 0.01 0 0.00 21,000,000
102 Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Penyaluran Benih Bersertifikat 21,000,000 0.01 0 0.00 21,000,000
A Pembinaan Benih Korporasi 21,000,000 0.01 0 0.00 21,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 21,000,000 0.01 0 0.00 21,000,000
1763.639 Fasilitas Desa Mandiri Benih 1,978,184,000 0.74 1,814,140,000 91.71 164,044,000
001 Tanpa Sub Output 1,978,184,000 0.74 1,814,140,000 91.71 164,044,000
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Produksi Benih
Bersertifikat 1,848,740,000 0.69 1,796,950,000 97.20 51,790,000
A Pengembangan Desa Mandiri Benih Kedelai 1,848,740,000 0.69 1,796,950,000 97.20 51,790,000
522131 Beban Jasa Konsultan 80,000,000 0.03 80,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 98,240,000 0.04 67,070,000 68.27 31,170,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 25,500,000 0.01 24,980,000 97.96 520,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 270,000,000 0.10 249,900,000 92.56 20,100,000
526123 Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 1,200,000,000 0.45 1,200,000,000 100.00 0
526312 Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki
Karakteristik Bantuan Pemerintah 175,000,000 0.07 175,000,000 100.00 0
104 Melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
Produksi Benih Bersertifikat 129,444,000 0.05 17,190,000 13.28 112,254,000
A Pembinaan, Pengawalan, Monitoring
Penangkar/Produsen/Desa Mandiri Benih/Korporasi 36,720,000 0.01 17,190,000 46.81 19,530,000
521211 Belanja Bahan 4,870,000 0.00 1,000,000 20.53 3,870,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,400,000 0.00 0 0.00 1,400,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,800,000 0.01 8,540,000 37.46 14,260,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 7,650,000 0.00 7,650,000 100.00 0
B Koordinasi Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Perbenihan 22,724,000 0.01 0 0.00 22,724,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 234,000 0.00 0 0.00 234,000
521211 Belanja Bahan 7,950,000 0.00 0 0.00 7,950,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,500,000 0.00 0 0.00 1,500,000
522151 Beban Jasa Profesi 5,300,000 0.00 0 0.00 5,300,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 7,740,000 0.00 0 0.00 7,740,000
C Dukungan Penyediaan Benih Kedelai 70,000,000 0.03 0 0.00 70,000,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 60,000,000 0.02 0 0.00 60,000,000
522191 Beban Jasa Lainnya 10,000,000 0.00 0 0.00 10,000,000
1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen
Tanaman Pangan 648,000,000 0.24 598,779,688 92.40 49,220,312
1766.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 648,000,000 0.24 598,779,688 92.40 49,220,312
002 Layanan Keuangan dan Perlengkapan 501,600,000 0.19 473,109,500 94.32 28,490,500 103195000.00
102 Pengelolaan Perbendaharaan 501,600,000 0.19 473,109,500 94.32 28,490,500 103195000.00
A Administrasi Provinsi 180,860,000 0.07 179,809,500 99.42 1,050,500
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 103,200,000 0.04 103,200,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 12,510,000 0.00 12,510,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 44,150,000 0.02 44,050,000 99.77 100,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 21,000,000 0.01 20,049,500 95.47 950,500
B Kabupaten Bima 42,360,000 0.02 42,160,000 99.53 200,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 35,200,000 0.01 35,000,000 99.43 200,000
521211 Belanja Bahan 2,320,000 0.00 2,320,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,840,000 0.00 4,840,000 100.00 0
C Kab. Dompu 28,200,000 0.01 21,900,000 77.66 6,300,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 22,400,000 0.01 21,400,000 95.54 1,000,000
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0.00 0 0.00 1,800,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,000,000 0.00 500,000 12.50 3,500,000
E Kab. Dompu 6,300,000 0.00 6,300,000 100.00 0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 6,300,000 0.00 6,300,000 100.00 0
F Kabupaten Lombok Barat 34,500,000 0.01 34,200,000 99.13 300,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 28,700,000 0.01 28,400,000 98.95 300,000
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0.00 1,800,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,000,000 0.00 4,000,000 100.00 0
G Kabupaten Lombok Tengah 34,500,000 0.01 34,000,000 98.55 500,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 28,700,000 0.01 28,700,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0.00 1,300,000 72.22 500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,000,000 0.00 4,000,000 100.00 0
H Kabupaten Lombok Timur 39,200,000 0.01 39,200,000 100.00 0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 35,200,000 0.01 35,200,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 2,400,000 0.00 2,400,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,600,000 0.00 1,600,000 100.00 0
I Kabupaten Sumbawa 49,880,000 0.02 49,540,000 99.32 340,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 35,200,000 0.01 35,200,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 6,200,000 0.00 6,200,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 8,480,000 0.00 8,140,000 95.99 340,000
J Kota Bima 26,600,000 0.01 18,800,000 70.68 7,800,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 19,200,000 0.01 18,800,000 97.92 400,000
521211 Belanja Bahan 2,560,000 0.00 0 0.00 2,560,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,840,000 0.00 0 0.00 4,840,000
K Kabupaten Sumbawa Barat 34,600,000 0.01 22,600,000 65.32 12,000,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 28,200,000 0.01 21,600,000 76.60 6,600,000
521211 Belanja Bahan 2,260,000 0.00 1,000,000 44.25 1,260,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,140,000 0.00 0 0.00 4,140,000
L Kabupaten Lombok Utara 24,600,000 0.01 24,600,000 100.00 0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 19,200,000 0.01 19,200,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 3,400,000 0.00 3,400,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,000,000 0.00 2,000,000 100.00 0
004 Layanan Evaluasi dan Pelaporan 146,400,000 0.05 125,670,188 85.84 20,729,812
101 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 146,400,000 0.05 125,670,188 85.84 20,729,812
A Monitoring dan Evaluasi 85,230,000 0.03 66,858,188 78.44 18,371,812
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 14,400,000 0.01 13,620,000 94.58 780,000
521211 Belanja Bahan 3,350,000 0.00 3,300,000 98.51 50,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.00 3,600,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 21,880,000 0.01 21,880,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 42,000,000 0.02 24,458,188 58.23 17,541,812
B SAI DAN SIMAK-BMN 61,170,000 0.02 58,812,000 96.15 2,358,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 6,000,000 0.00 6,000,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 3,550,000 0.00 3,550,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,620,000 0.01 15,620,000 100.00 0
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 36,000,000 0.01 33,642,000 93.45 2,358,000
5885 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan 18,005,960,000 6.70 16,399,434,200 91.08 1,606,525,800
5885.851 Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan 4,726,460,000 1.76 3,945,846,000 83.48 780,614,000
001 Tanpa Sub Output 4,726,460,000 1.76 3,945,846,000 83.48 780,614,000
101 Melakasanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 288,360,000 0.11 217,946,000 75.58 70,414,000
A Pengawalan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Tanaman
Pangan (Provinsi) 184,810,000 0.07 175,756,000 95.10 9,054,000
521211 Belanja Bahan 2,420,000 0.00 2,420,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.00 4,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 178,390,000 0.07 169,336,000 94.92 9,054,000
C Fasilitasi Pengadaan Sarana Pascapanen TP di Provinsi 9,950,000 0.00 9,950,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 3,000,000 0.00 3,000,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4,950,000 0.00 4,950,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.00 2,000,000 100.00 0
D Pengawalan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sarana
Pascapanen TP (9 Kab.) 93,600,000 0.03 32,240,000 34.44 61,360,000
521211 Belanja Bahan 23,000,000 0.01 8,900,000 38.70 14,100,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,000,000 0.00 3,250,000 65.00 1,750,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 13,100,000 0.00 8,240,000 62.90 4,860,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 52,500,000 0.02 11,850,000 22.57 40,650,000
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pascapanen
Tanaman Pangan 4,438,100,000 1.65 3,727,900,000 84.00 710,200,000
A Sarana Pascapanen Padi 70,000,000 0.03 49,900,000 71.29 20,100,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 70,000,000 0.03 49,900,000 71.29 20,100,000
B Sarana Pascapanen Jagung 2,140,600,000 0.80 1,531,000,000 71.52 609,600,000
522191 Beban Jasa Lainnya 40,000,000 0.01 6,000,000 15.00 34,000,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 1,700,600,000 0.63 1,525,000,000 89.67 175,600,000
526123 Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 400,000,000 0.15 0 0.00 400,000,000 2.00
C Sarana Pascapanen Kedelai 2,227,500,000 0.83 2,147,000,000 96.39 80,500,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 2,227,500,000 0.83 2,147,000,000 96.39 80,500,000
5885.852 Fasilitas Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 580,500,000 0.22 546,600,000 94.16 33,900,000
001 Tanpa Sub Output 580,500,000 0.22 546,600,000 94.16 33,900,000
101 Melaksanakan Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 30,000,000 0.01 30,000,000 100.00 0
A Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Tanaman Pangan 30,000,000 0.01 30,000,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00 2,000,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,040,000 0.00 1,040,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 26,960,000 0.01 26,960,000 100.00 0
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas Sarana Pengolahan
Tanaman Pangan 550,500,000 0.20 516,600,000 93.84 33,900,000
A Sarana UPH Jagung 276,000,000 0.10 258,300,000 93.59 17,700,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 216,000,000 0.08 198,300,000 91.81 17,700,000
526123 Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 60,000,000 0.02 60,000,000 100.00 0
B Sarana UPH Kedelai 274,500,000 0.10 258,300,000 94.10 16,200,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 214,500,000 0.08 198,300,000 92.45 16,200,000
526123 Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 60,000,000 0.02 60,000,000 100.00 0
5885.853 Fasilitas Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan 127,500,000 0.05 121,876,200 95.59 5,623,800
001 Tanpa Sub Output 127,500,000 0.05 121,876,200 95.59 5,623,800
103 Melaksanakan Fasilitasi Standardisasi dan Mutu Hasil
Tanaman Pangan 106,300,000 0.04 101,036,200 95.05 5,263,800
A Uji Mutu dan Keamanan Pangan TP 106,300,000 0.04 101,036,200 95.05 5,263,800
521211 Belanja Bahan 800,000 0.00 0 0.00 800,000
522121 Beban Jasa Pos dan Giro 500,000 0.00 500,000 100.00 0
522191 Beban Jasa Lainnya 79,000,000 0.03 75,936,200 96.12 3,063,800
524111 Belanja Perjalanan Biasa 26,000,000 0.01 24,600,000 94.62 1,400,000
104 Melaksanakan Monitoring, Evaluasi Serta Pelaporan
Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 21,200,000 0.01 20,840,000 98.30 360,000
A Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan
Pangan 21,200,000 0.01 20,840,000 98.30 360,000
521211 Belanja Bahan 3,700,000 0.00 3,700,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.00 1,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 16,500,000 0.01 16,140,000 97.82 360,000
5885.854 Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman
Pangan 143,900,000 0.05 128,800,000 89.51 15,100,000
001 Tanpa Sub Output 143,900,000 0.05 128,800,000 89.51 15,100,000
103 Melaksanakan Koordinasi Pengumpulan Informasi
Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan 143,900,000 0.05 128,800,000 89.51 15,100,000 22780000.00
A Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (Provinsi) 25,220,000 0.01 24,920,000 98.81 300,000 22780000.00
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 300,000 0.00 0 0.00 300,000
521211 Belanja Bahan 3,480,000 0.00 3,480,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.00 2,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 19,440,000 0.01 19,440,000 100.00 0
B Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (7 Kabupaten) 98,680,000 0.04 87,680,000 88.85 11,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,050,000 0.00 150,000 14.29 900,000
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.00 1,350,000 38.57 2,150,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 42,000,000 0.02 36,500,000 86.90 5,500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 52,130,000 0.02 49,680,000 95.30 2,450,000
C Pemantauan Stok Tanaman Pangan (2 Kabupaten) 20,000,000 0.01 16,200,000 81.00 3,800,000
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00 0 0.00 2,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 18,000,000 0.01 16,200,000 90.00 1,800,000
5885.856 Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU 12,427,600,000 4.62 11,656,312,000 93.79 771,288,000
001 Tanpa sub Output 12,427,600,000 4.62 11,656,312,000 93.79 771,288,000
103 Melaksanakan Penyaluran Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU 12,427,600,000 4.62 11,656,312,000 93.79 771,288,000
A Revitalisasi RMU/ Revitalisasi 12,195,000,000 4.53 11,474,902,000 94.10 720,098,000
522191 Beban Jasa Lainnya 198,000,000 0.07 25,500,000 12.88 172,500,000
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 7,690,000,000 2.86 7,473,730,000 97.19 216,270,000
526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 400,000,000 0.15 398,076,000 99.52 1,924,000
526123 Belanja Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 3,907,000,000 1.45 3,577,596,000 91.57 329,404,000
B Pertemuan Pemanfaatan Alsintan 12,200,000 0.00 5,000,000 40.98 7,200,000
521211 Belanja Bahan 12,200,000 0.00 5,000,000 40.98 7,200,000
C Pembinaan dan Pengawalan 220,400,000 0.08 176,410,000 80.04 43,990,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 202,400,000 0.08 169,210,000 83.60 33,190,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 18,000,000 0.01 7,200,000 40.00 10,800,000
Tindakan
2329896539.00 249,972,526.00
249972526
1,686,743,400
1686743400
411,080,000
411080000
6,940,000
6940000
62,138,376
62138376
10180000.00
10180000.00
1,041,000,000
1041000000
8,419,294,800
8419294800
Anggaran (Rp) Bobot (%)
07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura5,097,750,000 100.00
1772 Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura 2,775,000,000 54.44
1772.022 Benih Buah Lainnya 580,000,000 11.38
001 Benih Mangga 580,000,000 11.38
051 identifikasi/koordinasi/sosialisasi 23,882,000 0.47
A tanpa sub komponen 23,882,000 0.47
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,882,000 0.47
052 Perbanyakan benih 469,445,000 9.21
A Produksi Benih Mangga 170,975,000 3.35
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 70,590,000 1.38
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses100,385,000 1.97
B Perbanyakan Benih Pisang 92,100,000 1.81
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 39,600,000 0.78
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses52,500,000 1.03
C Produksi Benih Manggis 206,370,000 4.05
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 68,070,000 1.34
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses138,300,000 2.71
053 monitoring, evaluasi dan pelaporan 86,673,000 1.70
A tanpa sub komponen 86,673,000 1.70
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 4,000,000 0.08
521211 Belanja Bahan 17,000,000 0.33
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,993,000 0.16
524111 Belanja Perjalanan Biasa 57,680,000 1.13
1772.024 Benih Bawang Merah 800,000,000 15.69
001 tanpa sub output 800,000,000 15.69
051 Koordinasi/Sosialisasi/Pertemuan 11,200,000 0.22
A tanpa sub komponen 11,200,000 0.22
524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,200,000 0.22
052 Perbanyakan Benih 516,760,000 10.14
A Produksi Benih Bawang Merah ( 30.000 Kg ) 516,760,000 10.14
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 140,400,000 2.75
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses376,360,000 7.38
053 Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan 92,040,000 1.81
A tanpa sub komponen 92,040,000 1.81
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : DESEMBER2018
Kode Nama Program / Kegiatan / Sub KegiatanTarget Satu Tahun
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 26,400,000 0.52
521211 Belanja Bahan 4,718,000 0.09
524111 Belanja Perjalanan Biasa 60,922,000 1.20
054 Pengadaan Benih 180,000,000 3.53
B Pengadaan Benih Bawang Merah 180,000,000 3.53
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda180,000,000 3.53
1772.060 Sertifikasi Benih Hortikultura 1,000,000,000 19.62
001 tanpa sub output 1,000,000,000 19.62
051 Koordinasi / Identifikasi 125,580,000 2.46
A Koordinasi Teknis Pengawasan Mutu Benih Hortikultura125,580,000 2.46
521211 Belanja Bahan 15,430,000 0.30
522151 Beban Jasa Profesi 11,000,000 0.22
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota99,150,000 1.94
052 Sertifikasi Benih 556,935,000 10.93
A Sertifikasi Benih 462,920,000 9.08
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 189,000,000 3.71
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 168,000,000 3.30
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 9,000,000 0.18
524111 Belanja Perjalanan Biasa 75,020,000 1.47
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 21,900,000 0.43
B Observasi Varietas Unggul Daerah/Uji Kebenaran Varietas dalam rangka pendaftaran varietas24,120,000 0.47
521211 Belanja Bahan 750,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,870,000 0.45
C Fasilitasi Pengembangan Varietas Hortikultura 69,895,000 1.37
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0.05
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,675,000 0.05
524111 Belanja Perjalanan Biasa 48,520,000 0.95
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 16,200,000 0.32
053 Pengawasan Peredaran Benih 205,690,000 4.03
A Pengawasan Peredaran Benih 58,940,000 1.16
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 11,000,000 0.22
524111 Belanja Perjalanan Biasa 44,040,000 0.86
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,900,000 0.08
B Pengujian Laboratorium 17,080,000 0.34
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8,000,000 0.16
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9,080,000 0.18
C Pengawalan Bawang Merah dan Bawang Putih 129,670,000 2.54
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 120,920,000 2.37
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 8,250,000 0.16
054 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 111,795,000 2.19
A Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 111,795,000 2.19
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 7,200,000 0.14
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4,500,000 0.09
521211 Belanja Bahan 4,440,000 0.09
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 15,143,000 0.30
524111 Belanja Perjalanan Biasa 26,800,000 0.53
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 53,712,000 1.05
1772.074 Sarana Prasarana Benih Hortikultura 245,000,000 4.81
001 tanpa sub output 245,000,000 4.81
052 Fasilitasi Bantuan 245,000,000 4.81
A tanpa sub komponen 245,000,000 4.81
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda245,000,000 4.81
1772.075 Benih Cabai 150,000,000 2.94
001 tanpa sub output 150,000,000 2.94
051 Identifikasi/koordinasi/sosialisasi 2,400,000 0.05
A tanpa sub komponen 2,400,000 0.05
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,400,000 0.05
052 Perbanyakan benih 143,800,000 2.82
A Produksi Benih Cabai 143,800,000 2.82
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 92,400,000 1.81
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses51,400,000 1.01
053 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3,800,000 0.07
A tanpa sub komponen 3,800,000 0.07
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,200,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,600,000 0.03
1773 Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura 1,525,000,000 29.92
1773.061 Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah 1,225,000,000 24.03
001 tanpa sub output 1,225,000,000 24.03
051 identifikasi/koordinasi/sosialisasi 151,590,000 2.97
A cabe 66,430,000 1.30
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 9,600,000 0.19
521211 Belanja Bahan 14,490,000 0.28
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 42,340,000 0.83
B bawang merah 85,160,000 1.67
521211 Belanja Bahan 14,250,000 0.28
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 9,900,000 0.19
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota20,150,000 0.40
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 40,860,000 0.80
052 gerakan pengendalian OPT 389,045,000 7.63
A cabe 185,850,000 3.65
521211 Belanja Bahan 44,450,000 0.87
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses94,500,000 1.85
524111 Belanja Perjalanan Biasa 16,100,000 0.32
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota17,500,000 0.34
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 13,300,000 0.26
B bawang merah 203,195,000 3.99
521211 Belanja Bahan 31,005,000 0.61
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses70,000,000 1.37
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,980,000 0.29
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota19,250,000 0.38
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 67,960,000 1.33
053 penyebarluasan informasi perlindungan hortikultura 18,520,000 0.36
A cabai 8,200,000 0.16
521211 Belanja Bahan 5,000,000 0.10
524111 Belanja Perjalanan Biasa 3,200,000 0.06
B bawang merah 10,320,000 0.20
521211 Belanja Bahan 5,000,000 0.10
524111 Belanja Perjalanan Biasa 5,320,000 0.10
054 sinergisme sistem perlindungan hortikultura dalam pemenuhan SPS-WTO76,175,000 1.49
A cabe 46,175,000 0.91
521211 Belanja Bahan 5,230,000 0.10
522151 Beban Jasa Profesi 1,600,000 0.03
524111 Belanja Perjalanan Biasa 24,160,000 0.47
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota8,875,000 0.17
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 6,310,000 0.12
B bawang merah 30,000,000 0.59
521211 Belanja Bahan 3,920,000 0.08
524111 Belanja Perjalanan Biasa 26,080,000 0.51
056 Lab PHP/ Lab Agens Hayati/ Lab Pestisida/Klinik PHT 283,130,000 5.55
A cabe 88,020,000 1.73
521211 Belanja Bahan 11,500,000 0.23
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 16,750,000 0.33
522151 Beban Jasa Profesi 1,000,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 50,020,000 0.98
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota1,250,000 0.02
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda7,500,000 0.15
B bawang merah 195,110,000 3.83
521211 Belanja Bahan 8,500,000 0.17
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,250,000 0.12
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 180,360,000 3.54
057 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 306,540,000 6.01
A cabe 184,600,000 3.62
521211 Belanja Bahan 9,920,000 0.19
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 10,000,000 0.20
524111 Belanja Perjalanan Biasa 138,180,000 2.71
526211 Belanja Barang Penunjang Kegiatan Dekonsentrasi Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah26,500,000 0.52
B bawang merah 121,940,000 2.39
521211 Belanja Bahan 6,300,000 0.12
524111 Belanja Perjalanan Biasa 115,640,000 2.27
1773.063 Desa Pertanian Organik 300,000,000 5.88
001 tanpa suboutput 300,000,000 5.88
051 identifikasi/koordinasi/sosialisasi 60,000,000 1.18
A Tanpa sub komponen 60,000,000 1.18
521211 Belanja Bahan 26,750,000 0.52
524111 Belanja Perjalanan Biasa 7,900,000 0.15
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota11,550,000 0.23
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 13,800,000 0.27
052 fasilitasi bantuan sarana produksi 180,000,000 3.53
A Tanpa Aub komponen 180,000,000 3.53
521211 Belanja Bahan 2,400,000 0.05
521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses60,000,000 1.18
522151 Beban Jasa Profesi 14,400,000 0.28
524111 Belanja Perjalanan Biasa 29,400,000 0.58
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda73,800,000 1.45
053 monitoring, evaluasi dan pelaporan 60,000,000 1.18
A Tanpa sub komponen 60,000,000 1.18
521211 Belanja Bahan 4,250,000 0.08
524111 Belanja Perjalanan Biasa 55,750,000 1.09
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura562,000,000 11.02
1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 110,000,000 2.16
001 tanpa sub output 110,000,000 2.16
053 Menyusun laporan keuangan 110,000,000 2.16
A tanpa sub komponen 41,434,000 0.81
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.07
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18,000,000 0.35
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,696,000 0.05
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,520,000 0.05
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 14,468,000 0.28
B perencanaan 23,446,000 0.46
521211 Belanja Bahan 1,174,000 0.02
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 0.06
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 19,272,000 0.38
C evaluasi dan monitoring 45,120,000 0.89
521211 Belanja Bahan 1,000,000 0.02
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 42,120,000 0.83
1774.994 Layanan Perkantoran 452,000,000 8.87
001 tanpa sub output 452,000,000 8.87
051 Administrasi Mendukung Pelaksanaan Kegiatan 452,000,000 8.87
A tanpa sub komponen 94,160,000 1.85
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 68,040,000 1.33
521211 Belanja Bahan 2,120,000 0.04
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8,000,000 0.16
524111 Belanja Perjalanan Biasa 16,000,000 0.31
B pemantauan cabe bawang 337,140,000 6.61
521211 Belanja Bahan 2,460,000 0.05
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 301,200,000 5.91
524111 Belanja Perjalanan Biasa 26,380,000 0.52
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 7,100,000 0.14
C Singkronisasi Data 20,700,000 0.41
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,700,000 0.41
5887 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura 235,750,000 4.62
5887.055 Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura235,750,000 4.62
001 tanpa suboutput 235,750,000 4.62
051 identifikasi/koordinasi/sosialisasi 18,475,000 0.36
A tanpa sub komponen 18,475,000 0.36
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.04
522151 Beban Jasa Profesi 4,000,000 0.08
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 12,475,000 0.24
052 penyusunan dokumen sistem mutu 40,000,000 0.78
A tanpa sub komponen 40,000,000 0.78
521211 Belanja Bahan 14,200,000 0.28
522151 Beban Jasa Profesi 10,800,000 0.21
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 15,000,000 0.29
053 fasilitas jaminan mutu 120,000,000 2.35
A tanpa sub komponen 120,000,000 2.35
522191 Beban Jasa Lainnya 120,000,000 2.35
054 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 57,275,000 1.12
A Monev Kegiatan Sertifikasi Standar Mutu 6,000,000 0.12
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,000,000 0.08
B Monev kegiatan Pemasaran dan Investasi 51,275,000 1.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 17,500,000 0.34
524111 Belanja Perjalanan Biasa 33,775,000 0.66
Rp. (%) Fisik (%)
5,028,700,950 98.65 69,049,050
2,735,116,300 98.56 39,883,700
566,137,800 97.61 13,862,200
566,137,800 97.61 13,862,200
22,418,800 93.87 1,463,200
22,418,800 93.87 1,463,200
22,418,800 93.87 1,463,200
457,055,000 97.36 12,390,000
161,315,000 94.35 9,660,000
60,930,000 86.32 9,660,000
100,385,000 100.00 0
92,100,000 100.00 0
39,600,000 100.00 0
52,500,000 100.00 0
203,640,000 98.68 2,730,000
65,340,000 95.99 2,730,000
138,300,000 100.00 0
86,664,000 99.99 9,000
86,664,000 99.99 9,000
4,000,000 100.00 0
17,000,000 100.00 0
7,993,000 100.00 0
57,671,000 99.98 9,000
778,083,500 97.26 21,916,500
778,083,500 97.26 21,916,500
10,400,000 92.86 800,000
10,400,000 92.86 800,000
10,400,000 92.86 800,000
497,530,000 96.28 19,230,000
497,530,000 96.28 19,230,000
121,890,000 86.82 18,510,000
375,640,000 99.81 720,000
90,753,500 98.60 1,286,500
90,753,500 98.60 1,286,500
Keterangan
KegiatanKendala Tindakan
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : DESEMBER2018
Realisasi Sisa Dana
26,400,000 100.00 0
4,718,000 100.00 0
59,635,500 97.89 1,286,500
179,400,000 99.67 600,000
179,400,000 99.67 600,000
179,400,000 99.67 600,000
997,350,000 99.74 2,650,000
997,350,000 99.74 2,650,000
124,260,000 98.95 1,320,000
124,260,000 98.95 1,320,000
15,430,000 100.00 0
11,000,000 100.00 0
97,830,000 98.67 1,320,000
556,512,000 99.92 423,000
462,770,000 99.97 150,000
189,000,000 100.00 0
168,000,000 100.00 0
9,000,000 100.00 0
75,020,000 100.00 0
21,750,000 99.32 150,000
24,072,000 99.80 48,000
750,000 100.00 0
500,000 100.00 0
22,822,000 99.79 48,000
69,670,000 99.68 225,000
2,500,000 100.00 0
2,500,000 93.46 175,000
48,470,000 99.90 50,000
16,200,000 100.00 0
205,040,000 99.68 650,000
58,540,000 99.32 400,000
11,000,000 100.00 0
43,640,000 99.09 400,000
3,900,000 100.00 0
17,080,000 100.00 0
8,000,000 100.00 0
9,080,000 100.00 0
129,420,000 99.81 250,000
500,000 100.00 0
120,820,000 99.92 100,000
8,100,000 98.18 150,000
111,538,000 99.77 257,000
111,538,000 99.77 257,000
7,200,000 100.00 0
4,500,000 100.00 0
4,198,000 94.55 242,000
15,140,000 99.98 3,000
26,800,000 100.00 0
53,700,000 99.98 12,000
243,545,000 99.41 1,455,000
243,545,000 99.41 1,455,000
243,545,000 99.41 1,455,000
243,545,000 99.41 1,455,000
243,545,000 99.41 1,455,000
150,000,000 100.00 0
150,000,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
143,800,000 100.00 0
143,800,000 100.00 0
92,400,000 100.00 0
51,400,000 100.00 0
3,800,000 100.00 0
3,800,000 100.00 0
2,200,000 100.00 0
1,600,000 100.00 0
1,504,881,950 98.68 20,118,050
1,209,363,550 98.72 15,636,450
1,209,363,550 98.72 15,636,450
147,828,600 97.52 3,761,400 3,275,000
62,668,600 94.34 3,761,400 3275000
9,600,000 100.00 0
13,140,000 90.68 1,350,000
39,928,600 94.30 2,411,400
85,160,000 100.00 0
14,250,000 100.00 0
9,900,000 100.00 0
20,150,000 100.00 0
40,860,000 100.00 0
382,785,000 98.39 6,260,000 11,345,000
183,350,000 98.65 2,500,000 11345000
44,450,000 100.00 0
94,500,000 100.00 0
16,100,000 100.00 0
15,000,000 85.71 2,500,000
13,300,000 100.00 0
199,435,000 98.15 3,760,000
31,005,000 100.00 0
70,000,000 100.00 0
14,980,000 100.00 0
15,500,000 80.52 3,750,000
67,950,000 99.99 10,000
18,520,000 100.00 0
8,200,000 100.00 0
5,000,000 100.00 0
3,200,000 100.00 0
10,320,000 100.00 0
5,000,000 100.00 0
5,320,000 100.00 0
76,120,000 99.93 55,000 15,720,000
46,170,000 99.99 5,000
5,225,000 99.90 5,000 15720000
1,600,000 100.00 0
24,160,000 100.00 0
8,875,000 100.00 0
6,310,000 100.00 0
29,950,000 99.83 50,000
3,920,000 100.00 0
26,030,000 99.81 50,000
282,830,000 99.89 300,000 41,700,000
88,020,000 100.00 0 41700000
11,500,000 100.00 0
16,750,000 100.00 0
1,000,000 100.00 0
50,020,000 100.00 0
1,250,000 100.00 0
7,500,000 100.00 0
194,810,000 99.85 300,000
8,500,000 100.00 0
6,250,000 100.00 0
180,060,000 99.83 300,000
301,279,950 98.28 5,260,050 119,700,000
181,603,200 98.38 2,996,800 119700000
9,920,000 100.00 0
9,985,200 99.85 14,800
135,198,000 97.84 2,982,000
26,500,000 100.00 0
119,676,750 98.14 2,263,250
6,270,000 99.52 30,000
113,406,750 98.07 2,233,250
295,518,400 98.51 4,481,600
295,518,400 98.51 4,481,600
60,000,000 100.00 0 0
60,000,000 100.00 0
26,750,000 100.00 0
7,900,000 100.00 0
11,550,000 100.00 0
13,800,000 100.00 0
180,000,000 100.00 0
180,000,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
60,000,000 100.00 0
14,400,000 100.00 0
29,400,000 100.00 0
73,800,000 100.00 0
55,518,400 92.53 4,481,600
55,518,400 92.53 4,481,600
4,230,000 99.53 20,000
51,288,400 92.00 4,461,600
558,280,600 99.34 3,719,400
109,081,000 99.16 919,000
109,081,000 99.16 919,000
109,081,000 99.16 919,000
40,920,000 98.76 514,000
3,750,000 100.00 0
18,000,000 100.00 0
2,696,000 100.00 0
2,120,000 84.13 400,000
14,354,000 99.21 114,000
23,341,000 99.55 105,000
1,174,000 100.00 0
2,895,000 96.50 105,000
19,272,000 100.00 0
44,820,000 99.34 300,000
1,000,000 100.00 0
1,900,000 95.00 100,000
41,920,000 99.53 200,000
449,199,600 99.38 2,800,400
449,199,600 99.38 2,800,400
449,199,600 99.38 2,800,400
93,940,000 99.77 220,000
68,040,000 100.00 0
2,100,000 99.06 20,000
8,000,000 100.00 0
15,800,000 98.75 200,000
336,962,000 99.95 178,000
2,460,000 100.00 0
301,200,000 100.00 0
26,230,000 99.43 150,000
7,072,000 99.61 28,000
18,297,600 88.39 2,402,400
18,297,600 88.39 2,402,400
230,422,100 97.74 5,327,900
230,422,100 97.74 5,327,900
230,422,100 97.74 5,327,900
17,600,000 95.26 875,000
17,600,000 95.26 875,000
2,000,000 100.00 0
4,000,000 100.00 0
11,600,000 92.99 875,000
39,400,000 98.50 600,000
39,400,000 98.50 600,000
14,100,000 99.30 100,000
10,500,000 97.22 300,000
14,800,000 98.67 200,000
116,777,100 97.31 3,222,900
116,777,100 97.31 3,222,900
116,777,100 97.31 3,222,900
56,645,000 98.90 630,000
6,000,000 100.00 0
2,000,000 100.00 0
4,000,000 100.00 0
50,645,000 98.77 630,000
17,500,000 100.00 0
33,145,000 98.13 630,000
164,940,000 40,100,000
40100000
104,365,000 7,173,000
7173000
111795000
5,800,000
5,800,000
27,141,000
27141000
Anggaran (Rp) Bobot (%) Rp.
07 Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah
Hortikultura 20,014,000,000 100.00 18,708,682,382
1771 Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman
Obat 18,906,250,000 94.47 17,776,288,960
1771.024 Kawasan Bawang Merah 3,400,000,000 16.99 3,099,757,260
001 tanpa sub output 3,400,000,000 16.99 3,099,757,260
051 Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi 60,000,000 0.30 58,650,000
A Kabupaten Lombok Utara 12,000,000 0.06 11,550,000
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0.01 1,800,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 10,200,000 0.05 9,750,000
B Kabupaten Sumbawa Barat 12,000,000 0.06 11,200,000
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0.01 1,750,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 10,200,000 0.05 9,450,000
C Kota Mataram 12,000,000 0.06 12,000,000
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0.01 1,800,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 10,200,000 0.05 10,200,000
D Kab Dompu 12,000,000 0.06 12,000,000
521211 Belanja Bahan 1,800,000 0.01 1,800,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 10,200,000 0.05 10,200,000
E Provinsi 12,000,000 0.06 11,900,000
521211 Belanja Bahan 520,000 0.00 520,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,180,000 0.06 11,080,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 300,000 0.00 300,000
052 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 3,315,000,000 16.56 3,017,267,260
A Kabupaten Lombok Utara 780,000,000 3.90 708,677,680
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 122,000,000 0.61 104,415,680
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 658,000,000 3.29 604,262,000
B Kabupaten Sumbawa Barat 780,000,000 3.90 712,936,240
Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB (03)
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018
Target Satu Tahun Realisasi
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 122,000,000 0.61 108,674,240
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 658,000,000 3.29 604,262,000
C Kota Mataram 780,000,000 3.90 706,806,240
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 122,000,000 0.61 102,544,240
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 658,000,000 3.29 604,262,000
D Kab Dompu 975,000,000 4.87 888,847,100
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 152,500,000 0.76 133,519,600
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 822,500,000 4.11 755,327,500
053 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 25,000,000 0.12 23,840,000
A Kabupaten Lombok Utara 3,780,000 0.02 3,780,000
521211 Belanja Bahan 780,000 0.00 780,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 3,000,000 0.01 3,000,000
B Kabupaten Sumbawa Barat 3,780,000 0.02 3,700,000
521211 Belanja Bahan 780,000 0.00 700,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 3,000,000 0.01 3,000,000
C Kota Mataram 3,780,000 0.02 3,780,000
521211 Belanja Bahan 780,000 0.00 780,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 3,000,000 0.01 3,000,000
D Kab Dompu 3,780,000 0.02 3,000,000
521211 Belanja Bahan 780,000 0.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 3,000,000 0.01 3,000,000
E Provinsi 9,880,000 0.05 9,580,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9,580,000 0.05 9,280,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 300,000 0.00 300,000
1771.025 Kawasan Sayuran Lainnya 1,375,000,000 6.87 1,000,630,800
004 Kawasan Sayuran Daun 1,375,000,000 6.87 1,000,630,800
051 Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi 87,850,000 0.44 72,000,000
A Kab Lombok Tengah #BEKERJA 87,850,000 0.44 72,000,000
521211 Belanja Bahan 15,000,000 0.07 15,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 14,800,000 0.07 14,400,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 58,050,000 0.29 42,600,000
052 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 1,265,000,000 6.32 910,630,800
A Kab Lombok Tengah #BEKERJA 1,265,000,000 6.32 910,630,800
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 1,265,000,000 6.32 910,630,800
053 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 22,150,000 0.11 18,000,000
A Kab Lombok Tengah #BEKERJA 22,150,000 0.11 18,000,000
521211 Belanja Bahan 700,000 0.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 8,400,000 0.04 8,400,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 13,050,000 0.07 9,600,000
1771.051 Kawasan Aneka Cabai 14,131,250,000 70.61 13,675,900,900
001 tanpa sub output 14,131,250,000 70.61 13,675,900,900
051 Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi 212,500,000 1.06 209,100,000
A Kabupaten Lombok Utara 22,000,000 0.11 22,000,000
521211 Belanja Bahan 7,600,000 0.04 7,600,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 14,400,000 0.07 14,400,000
B Kabupaten Sumbawa Barat 22,000,000 0.11 22,000,000
521211 Belanja Bahan 7,600,000 0.04 7,600,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 14,400,000 0.07 14,400,000
C Kota Mataram 11,000,000 0.05 10,000,000
521211 Belanja Bahan 3,800,000 0.02 2,800,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 7,200,000 0.04 7,200,000
D Kabupaten Lombok Barat 47,350,000 0.24 47,350,000
521211 Belanja Bahan 9,850,000 0.05 9,850,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 37,500,000 0.19 37,500,000
E Kabupaten Lombok Tengah 47,000,000 0.23 45,000,000
521211 Belanja Bahan 9,500,000 0.05 7,500,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 37,500,000 0.19 37,500,000
F Kab Dompu 47,000,000 0.23 47,000,000
521211 Belanja Bahan 9,500,000 0.05 9,500,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 37,500,000 0.19 37,500,000
G Provinsi 16,150,000 0.08 15,750,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,100,000 0.08 14,700,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 1,050,000 0.01 1,050,000
052 Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi 13,775,000,000 68.83 13,324,070,900
A Kabupaten Lombok Utara 1,450,000,000 7.24 1,400,026,700
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 305,000,000 1.52 261,039,200
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 1,145,000,000 5.72 1,138,987,500
B Kabupaten Sumbawa Barat 1,450,000,000 7.24 1,410,673,100
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 305,000,000 1.52 271,685,600
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 1,145,000,000 5.72 1,138,987,500
C Kota Mataram 2,175,000,000 10.87 2,092,710,900
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 457,500,000 2.29 384,540,900
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 1,717,500,000 8.58 1,708,170,000
D Kabupaten Lombok Barat 2,900,000,000 14.49 2,808,553,400
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 610,000,000 3.05 530,578,400
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 2,290,000,000 11.44 2,277,975,000
E Kabupaten Lombok Tengah 2,900,000,000 14.49 2,800,053,400
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 610,000,000 3.05 522,078,400
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 2,290,000,000 11.44 2,277,975,000
F Kab Dompu 2,900,000,000 14.49 2,812,053,400
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 610,000,000 3.05 534,078,400
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 2,290,000,000 11.44 2,277,975,000
053 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 143,750,000 0.72 142,730,000
A Kabupaten Lombok Utara 12,500,000 0.06 12,500,000
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.02 3,500,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 9,000,000 0.04 9,000,000
B Kabupaten Sumbawa Barat 12,500,000 0.06 12,050,000
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.02 3,500,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 9,000,000 0.04 8,550,000
C Kota Mataram 6,250,000 0.03 6,250,000
521211 Belanja Bahan 1,300,000 0.01 1,300,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 4,950,000 0.02 4,950,000
D Kabupaten Lombok Barat 25,000,000 0.12 25,000,000
521211 Belanja Bahan 7,000,000 0.03 7,000,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 18,000,000 0.09 18,000,000
E Kabupaten Lombok Tengah 25,000,000 0.12 25,000,000
521211 Belanja Bahan 7,000,000 0.03 7,000,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 18,000,000 0.09 18,000,000
F Kab Dompu 25,000,000 0.12 25,000,000
521211 Belanja Bahan 7,000,000 0.03 7,000,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 18,000,000 0.09 18,000,000
G PROVINSI 37,500,000 0.19 36,930,000
521211 Belanja Bahan 6,140,000 0.03 6,140,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 29,560,000 0.15 28,990,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 1,800,000 0.01 1,800,000
1772 Pengembangan Sistem Perbenihan
Hortikultura 290,000,000 1.45 139,500,000
1772.022 Benih Buah Lainnya 290,000,000 1.45 139,500,000
001 Benih Mangga 140,000,000 0.70 139,500,000
054 Pengadaan Benih 140,000,000 0.70 139,500,000
A Kab Lombok Barat 140,000,000 0.70 139,500,000
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 140,000,000 0.70 139,500,000
003 Benih Pisang 150,000,000 0.75 0
054 Pengadaan Benih 150,000,000 0.75 0
A Kab. Lombok Barat 75,000,000 0.37 0
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 75,000,000 0.37 0
B Kab.Lombok Utara 75,000,000 0.37 0
526311 Belanja Barang Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 75,000,000 0.37 0
1774 Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen
dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura 420,000,000 2.10 415,082,612
1774.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 305,508,000 1.53 300,595,612
001 tanpa sub output 305,508,000 1.53 300,595,612
051 Menyusun dokumen perencanaan 37,700,000 0.19 37,592,000
A Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Program
dan Kegiatan Hortikultura TA. 2018 37,700,000 0.19 37,592,000
521211 Belanja Bahan 4,640,000 0.02 4,640,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,500,000 0.01 1,500,000
522151 Beban Jasa Profesi 3,600,000 0.02 3,600,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 27,960,000 0.14 27,852,000
053 Menyusun laporan keuangan 267,808,000 1.34 263,003,612
A tanpa sub komponen 222,108,000 1.11 217,435,612
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 54,000,000 0.27 50,500,000
521211 Belanja Bahan 5,064,000 0.03 5,064,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 98,520,000 0.49 98,380,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 64,524,000 0.32 63,491,612
B Pertemuan Singkronisasi Penyusunan Angka
Sementara Hortikultura Tahun 2017 45,700,000 0.23 45,568,000
521211 Belanja Bahan 4,640,000 0.02 4,640,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,500,000 0.01 1,500,000
522151 Beban Jasa Profesi 3,600,000 0.02 3,600,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 35,960,000 0.18 35,828,000
1774.994 Layanan Perkantoran 114,492,000 0.57 114,487,000
001 tanpa sub output 114,492,000 0.57 114,487,000
051 Administrasi Mendukung Pelaksanaan
Kegiatan 114,492,000 0.57 114,487,000
A tanpa sub komponen 114,492,000 0.57 114,487,000
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 95,400,000 0.48 95,400,000
521211 Belanja Bahan 10,069,000 0.05 10,064,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 3,120,000 0.02 3,120,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 5,903,000 0.03 5,903,000
5886 Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura 397,750,000 1.99 377,810,810
5886.024 Kawasan Buah Lainnya 386,250,000 1.93 366,640,810
001 tanpa sub output 386,250,000 1.93 366,640,810
051 identifikasi/koordinasi/sosialisasi 10,000,000 0.05 850,000
A Kab Lombok Tengah #BEKERJA 10,000,000 0.05 850,000
521211 Belanja Bahan 850,000 0.00 850,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,400,000 0.01 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 6,750,000 0.03 0
052 fasilitasi bantuan sarana produksi 373,750,000 1.87 365,790,810
A Kab Lombok Tengah #BEKERJA 373,750,000 1.87 365,790,810
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk
Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 373,750,000 1.87 365,790,810
053 monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,500,000 0.01 0
A Kab Lombok Tengah #BEKERJA 2,500,000 0.01 0
521211 Belanja Bahan 250,000 0.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 2,250,000 0.01 0
5886.067 Kawasan Manggis 6,600,000 0.03 6,600,000
001 tanpa sub output 6,600,000 0.03 6,600,000
051 Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi 6,600,000 0.03 6,600,000
A Kabupaten Lombok Barat 300,000 0.00 300,000
521211 Belanja Bahan 300,000 0.00 300,000
B Kabupaten Lombok Tengah 4,500,000 0.02 4,500,000
521211 Belanja Bahan 1,500,000 0.01 1,500,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 3,000,000 0.01 3,000,000
C Kabupaten Lombok Utara 1,800,000 0.01 1,800,000
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 1,800,000 0.01 1,800,000
5886.068 Kawasan Pisang 4,900,000 0.02 4,570,000
001 tanpa sub output 4,900,000 0.02 4,570,000
051 Identifikasi/Koordinasi/Sosialisasi 4,900,000 0.02 4,570,000
B Kab Dompu 2,580,000 0.01 2,250,000
521211 Belanja Bahan 180,000 0.00 0
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam
Kota 2,400,000 0.01 2,250,000
C Provinsi 2,320,000 0.01 2,320,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,320,000 0.01 2,320,000
(%) Fisik (%)
93.48 1,305,317,618
94.02 1,129,961,040
91.17 300,242,740
91.17 300,242,740
97.75 1,350,000
96.25 450,000
100.00 0
95.59 450,000
93.33 800,000
97.22 50,000
92.65 750,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
99.17 100,000
100.00 0
99.11 100,000
100.00 0
91.02 297,732,740
90.86 71,322,320
85.59 17,584,320
91.83 53,738,000
91.40 67,063,760
Tindakan
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB (03)
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018
Realisasi
Sisa DanaKeterangan
KegiatanKendala
89.08 13,325,760
91.83 53,738,000
90.62 73,193,760
84.05 19,455,760
91.83 53,738,000
91.16 86,152,900
87.55 18,980,400
91.83 67,172,500
95.36 1,160,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
97.88 80,000
89.74 80,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
79.37 780,000
0.00 780,000
100.00 0
96.96 300,000
96.87 300,000
100.00 0
72.77 374,369,200
72.77 374,369,200
81.96 15,850,000
81.96 15,850,000
100.00 0
97.30 400,000
73.39 15,450,000
71.99 354,369,200
71.99 354,369,200
71.99 354,369,200
81.26 4,150,000
81.26 4,150,000
0.00 700,000
100.00 0
73.56 3,450,000
96.78 455,349,100
96.78 455,349,100
98.40 3,400,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
90.91 1,000,000
73.68 1,000,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
95.74 2,000,000
78.95 2,000,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
97.52 400,000
97.35 400,000
100.00 0
96.73 450,929,100
96.55 49,973,300
85.59 43,960,800
99.47 6,012,500
97.29 39,326,900
89.08 33,314,400
99.47 6,012,500
96.22 82,289,100
84.05 72,959,100
99.46 9,330,000
96.85 91,446,600
86.98 79,421,600
99.47 12,025,000
96.55 99,946,600
85.59 87,921,600
99.47 12,025,000
96.97 87,946,600
87.55 75,921,600
99.47 12,025,000
99.29 1,020,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
96.40 450,000
100.00 0
95.00 450,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
98.48 570,000
100.00 0
98.07 570,000
100.00 0
48.10 150,500,000
48.10 150,500,000
99.64 500,000
99.64 500,000
99.64 500,000
99.64 500,000
0.00 150,000,000
0.00 150,000,000
0.00 75,000,000
0.00 75,000,000
0.00 75,000,000
0.00 75,000,000
98.83 4,917,388
98.39 4,912,388
98.39 4,912,388
99.71 108,000
99.71 108,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
99.61 108,000
98.21 4,804,388
97.90 4,672,388
93.52 3,500,000
100.00 0
99.86 140,000
98.40 1,032,388
99.71 132,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
99.63 132,000
100.00 5,000
100.00 5,000
100.00 5,000
100.00 5,000
100.00 0
99.95 5,000
100.00 0
100.00 0
94.99 19,939,190
94.92 19,609,190
94.92 19,609,190
8.50 9,150,000
8.50 9,150,000
100.00 0
0.00 2,400,000
0.00 6,750,000
97.87 7,959,190
97.87 7,959,190
97.87 7,959,190
0.00 2,500,000
0.00 2,500,000
0.00 250,000
0.00 2,250,000
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
100.00 0
93.27 330,000
93.27 330,000
93.27 330,000
87.21 330,000
0.00 180,000
93.75 150,000
100.00 0
100.00 0
Anggaran (Rp)Bobot
(%)Rp. (%) Fisik (%)
08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan1,275,560,000 100.00 1,272,168,782 99.73 3,391,218
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 451,550,000 35.40 449,961,500 99.65 1,588,500
1779.004 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan
Perkebunan451,550,000 35.40 449,961,500 99.65 1,588,500
001 Tanpa Sub Output 451,550,000 35.40 449,961,500 99.65 1,588,500
052 Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati
(LUPH)451,550,000 35.40 449,961,500 99.65 1,588,500
A Operasional LL 138,700,000 10.87 138,700,000 100.00 0
521211 Belanja Bahan 4,000,000 0.31 4,000,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 101,700,000 7.97 101,700,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,800,000 0.14 1,800,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 31,200,000 2.45 31,200,000 100.00 0
B Operasional Brigade Proteksi Tanaman 2 Unit 265,900,000 20.85 264,311,500 99.40 1,588,500
521211 Belanja Bahan 6,600,000 0.52 6,600,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 56,000,000 4.39 56,000,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 20,750,000 1.63 20,750,000 100.00 0
522151 Beban Jasa Profesi 21,600,000 1.69 21,600,000 100.00 0
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 69,750,000 5.47 69,750,000 100.00 0
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda91,200,000 7.15 89,611,500 98.26 1,588,500
C Pengawalan, Pendampingan, Monitoring dan Pelaporan
Brigade Proteksi46,950,000 3.68 46,950,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,550,000 0.28 3,550,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,600,000 0.13 1,600,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 41,800,000 3.28 41,800,000 100.00 0
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perkebunan824,010,000 64.60 822,207,282 99.78 1,802,718
1780.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 824,010,000 64.60 822,207,282 99.78 1,802,718
002 Pelayanan dan Pembinaan Manajemen Teknis Lainnya 824,010,000 64.60 822,207,282 99.78 1,802,718
052 Administrasi Kegiatan Dana Dekonsentrasi (DK) 824,010,000 64.60 822,207,282 99.78 1,802,718
A Administrasi Kegiatan Dekonsentrasi 64,960,000 5.09 64,444,800 99.21 515,200
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 42,960,000 3.37 42,590,000 99.14 370,000
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.16 2,000,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8,000,000 0.63 8,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.94 11,854,800 98.79 145,200
B Penyusunan Rencana Kegiatan 210,570,000 16.51 210,544,000 99.99 26,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50,174,000 3.93 50,166,000 99.98 8,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,819,000 0.30 3,819,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 156,577,000 12.28 156,559,000 99.99 18,000
C Monitoring dan Evaluasi 104,160,000 8.17 103,688,800 99.55 471,200
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.28 3,600,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8,660,000 0.68 8,535,000 98.56 125,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 61,900,000 4.85 61,720,000 99.71 180,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30,000,000 2.35 29,833,800 99.45 166,200
D Penyusunan Laporan Keuangan dan Perlengkapan 33,600,000 2.63 33,593,000 99.98 7,000
521211 Belanja Bahan 740,000 0.06 740,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.28 3,600,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 8,000,000 0.63 8,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 21,260,000 1.67 21,253,000 99.97 7,000
E Insentif Mantri Statistik 156,600,000 12.28 156,600,000 100.00 0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 156,600,000 12.28 156,600,000 100.00 0
F Pengolahan Data Statistik Perkebunan 177,130,000 13.89 177,076,682 99.97 53,318
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 18,000,000 1.41 18,000,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 59,020,000 4.63 59,020,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.31 4,000,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 96,110,000 7.53 96,056,682 99.94 53,318
G Pembinaan dan penerapan SPI di Provinsi 76,990,000 6.04 76,260,000 99.05 730,000
521211 Belanja Bahan 800,000 0.06 800,000 100.00 0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30,000,000 2.35 30,000,000 100.00 0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,800,000 0.14 1,800,000 100.00 0
524111 Belanja Perjalanan Biasa 44,390,000 3.48 43,660,000 98.36 730,000
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018
Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Target Satu Tahun Realisasi
Sisa Dana
Anggaran (Rp) Bobot (%)
08 Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan
Berkelanjutan 45,531,577,000 100.00
1777 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar 12,950,682,000 28.44
1777.002 Pengembangan Tanaman Kakao 3,792,000,000 8.33
001 Tanpa Sub Output 3,792,000,000 8.33
052 Perluasan Tanaman Kakao 3,682,000,000 8.09
A Perluasan Kakao di Kab Lombok Utara 200 Ha (PP) 3,682,000,000 8.09
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000,000 0.15
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 136,000,000 0.30
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 3,476,000,000 7.63
058 Pengawalan, Pendampingan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan 110,000,000 0.24
A Pengawalan dan pendampingan Pengembangan Kakao
Provinsi 60,000,000 0.13
521211 Belanja Bahan 4,400,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,600,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 54,000,000 0.12
B Pengawalan dan pendampingan Pengembangan Kakao
Kab. Lombok Utara (PP) 50,000,000 0.11
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 42,000,000 0.09 1777.004 Pengembangan Tanaman Kelapa 1,847,207,000 4.06
003 Tanpa Sub Output 1,847,207,000 4.06
053 Peremajaan Tanaman Kelapa 1,624,200,000 3.57
A Peremajaan Tanaman Kelapa di Kab. Lombok Tengah 200
Ha 602,000,000 1.32
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000,000 0.15
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 136,000,000 0.30
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 396,000,000 0.87
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018 (PERKEBUNAN - TP )
Nama Program / Kegiatan / Sub KegiatanTarget Satu Tahun
B Peremajaan Tanaman Kelapa di Kab. Lombok Timur 140
Ha 420,200,000 0.92
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 49,000,000 0.11
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 94,000,000 0.21
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 277,200,000 0.61
C Peremajaan Tanaman Kelapa di Kab. Sumbawa 200 Ha 602,000,000 1.32
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000,000 0.15
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 136,000,000 0.30
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 396,000,000 0.87
056 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan 223,007,000 0.49
A Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman
Kelapa (Provinsi) 71,807,000 0.16
521211 Belanja Bahan 6,207,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 63,000,000 0.14
B Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman
Kelapa Kab Lombok Tengah 50,000,000 0.11
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 42,000,000 0.09
C Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman
Kelapa Kab Lombok Timur 51,200,000 0.11
521211 Belanja Bahan 4,700,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 42,000,000 0.09
D Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman
Kelapa Kab Sumbawa 50,000,000 0.11
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 42,000,000 0.09
1777.005 Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar
Lainnya 6,268,300,000 13.77
001 Pengembangan Tanaman Jambu Mete 6,268,300,000 13.77
052 Pengembangan Tanaman Jambu Mete 5,810,750,000 12.76
A Peremajaan Tanaman Jambu Mete di Kab Dompu 200 Ha 1,810,000,000 3.98
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000,000 0.15
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 136,000,000 0.30
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 1,604,000,000 3.52
B Peremajaan Tanaman Jambu Mete di Kab Bima 200 Ha 1,610,000,000 3.54
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 70,000,000 0.15
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 136,000,000 0.30
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 1,404,000,000 3.08
C Intensifikasi tanaman Jambu Mete di Kab Dompu 190 ha 1,165,750,000 2.56
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 78,000,000 0.17
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 1,087,750,000 2.39
D Intensifikasi tanaman Jambu Mete di Kab Bima 200 ha 1,225,000,000 2.69
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 80,000,000 0.18
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 1,145,000,000 2.51
054 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan 457,550,000 1.00
A Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman
Jambu Mete (Provinsi) 166,470,000 0.37
521211 Belanja Bahan 7,700,000 0.02
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,250,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 156,520,000 0.34
B Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman
Jambu Mete di Kab Dompu 32,880,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,600,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,780,000 0.06
C Pengawalan dan Pendampingan Peremajaan Tanaman
Jambu Mete di Kab Bima 30,760,000 0.07
521211 Belanja Bahan 4,250,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25,010,000 0.05
D Pengawalan dan Pendampingan Intensifikasi Tanaman
Jambu Mete (Provisi) 163,600,000 0.36
521211 Belanja Bahan 7,500,000 0.02
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 154,100,000 0.34
E Pengawalan dan Pendampingan Intensifikasi Tanaman
Jambu Mete di Kab Bima 33,280,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,600,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 28,180,000 0.06
F Pengawalan dan Pendampingan Intensifikasi Tanaman
Jambu Mete di Kab. Dompu 30,560,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,600,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25,460,000 0.06
1777.007 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman
Tahunan dan Penyegar 1,043,175,000 2.29
001 Tanpa Sub Output 1,043,175,000 2.29
060 Dukungan teknis pengembangan tanaman tahunan dan
penyegar 1,043,175,000 2.29
A Fasilitasi Bantuan Pengembangan Jambu Mete 388,500,000 0.85
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 388,500,000 0.85
B Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kelapa (R) 209,375,000 0.46
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 209,375,000 0.46
C Fasilitasi Pengembangan Jambu Mete di Kab. Lombok
Tengah 150 Ha (Tambahan) 129,500,000 0.28
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 91,500,000 0.20
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 6,500,000 0.01
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 30,000,000 0.07
D Fasilitasi Pengembangan Jambu Mete di Kab. Sumbawa
100 Ha (Tambahan) 122,500,000 0.27
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 91,500,000 0.20
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9,500,000 0.02
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 20,000,000 0.04
E Fasilitasi Pengembangan Jambu Mete di Kab. Sumbawa
Barat 100 Ha (Tambahan) 122,500,000 0.27
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 91,500,000 0.20
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9,500,000 0.02
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 20,000,000 0.04
F Pengawalan dan Pembinaan Pengembangan Jambu mete
Provinsi (Tambahan) 70,800,000 0.16
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,800,000 0.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 67,000,000 0.15
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan 1,904,175,000 4.18
1779.001 Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Perkebunan 641,900,000 1.41
001 Tanpa Sub Output 641,900,000 1.41
053 Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar 576,645,000 1.27
A Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Kakao di Kab
Lombok Utara 275 Ha 576,645,000 1.27
521211 Belanja Bahan 258,195,000 0.57
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12,300,000 0.03
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 180,150,000 0.40
524111 Belanja Perjalanan Biasa 16,000,000 0.04
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 110,000,000 0.24
058 Pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan 65,255,000 0.14
A Pengawalan, Monev dan Pelaporan Pengendalian OPT
Tanaman Kakao (Kabupaten Lombok Utara) 65,255,000 0.14
521211 Belanja Bahan 4,700,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,355,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 58,200,000 0.13
1779.002 Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan
Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun 330,575,000 0.73
001 Tanpa Sub Output 330,575,000 0.73
054 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 266,375,000 0.59
A Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim 1 KT 245,650,000 0.54
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4,500,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 11,375,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 2,700,000 0.01
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 39,500,000 0.09
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 185,575,000 0.41
B Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan 20,725,000 0.05
521211 Belanja Bahan 3,125,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 500,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 17,100,000 0.04
055 Penerapan Model Perkebunan Rendah Emisi Karbon 64,200,000 0.14
A Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Pada
Perkebunan 1 KT 64,200,000 0.14
521211 Belanja Bahan 31,750,000 0.07
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,400,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,050,000 0.06
1779.003 Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis
Komoditas Perkebunan 730,800,000 1.61
009 Tanpa Sub Output 730,800,000 1.61
052 Pelaksanaan dan Pembinaan Desa Pertanian Organik
Berbasis Komoditas Perkebunan 643,000,000 1.41
A Operasional Pembinaan dan Sertifikasi Desa Organik 5
Desa 643,000,000 1.41
521211 Belanja Bahan 70,000,000 0.15
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 38,000,000 0.08
522141 Beban Sewa 15,000,000 0.03
522191 Beban Jasa Lainnya 510,000,000 1.12
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 10,000,000 0.02
054 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan 87,800,000 0.19
A Pengawalan, Pendampingan, Monitoring dan Pelaporan 87,800,000 0.19
521211 Belanja Bahan 5,400,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,400,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 79,000,000 0.17
1779.004 Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan 119,400,000 0.26
001 Tanpa Sub Output 119,400,000 0.26
055 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT Tanaman
Perkebunan 119,400,000 0.26
A Pemberdayaan Pengamat Hama 119,400,000 0.26
521211 Belanja Bahan 7,000,000 0.02
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 84,400,000 0.19
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,400,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 25,600,000 0.06
1779.006 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha
Perkebunan 81,500,000 0.18
001 Tanpa Sub Output 81,500,000 0.18
051 Inventarisasi, identifikasi, koordinasi dan fasilitasi
penanganan gangguan dan konflik usaha perkebunan 81,500,000 0.18
A Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi, Serta Penanganan
Kasus Gangguan Usaha Perkebunan 81,500,000 0.18
521211 Belanja Bahan 2,100,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,000,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22,500,000 0.05
524111 Belanja Perjalanan Biasa 50,900,000 0.11
1780 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Perkebunan 1,584,420,000 3.48
1780.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1,584,420,000 3.48
002 Pelayanan dan Pembinaan Manajemen Teknis Lainnya 1,584,420,000 3.48
054 Dukungan Kegiatan Manajemen dan Teknis Lainnya 122,800,000 0.27
A Operasional Pengadaan Barang/Jasa 122,800,000 0.27
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 82,800,000 0.18
524111 Belanja Perjalanan Biasa 40,000,000 0.09
056 Pengelolaan Keuangan dan Aset Pembangunan
Perkebunan 107,000,000 0.24
A Kegiatan SAI 32,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 32,000,000 0.07
B Penanganan BMN dan Tindaklanjut Penyelesaian Temuan
BPK-RI 75,000,000 0.16
521211 Belanja Bahan 3,200,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 16,750,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 55,050,000 0.12
058 Pengelolaan Monitoring, Evaluasi dan Layanan
Rekomendasi Pembangunan Perkebunan 1,354,620,000 2.98
A Operasional Satker 92,070,000 0.20
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 84,000,000 0.18
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,000,000 0.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 7,070,000 0.02
B Insentif TKP dan PLP-TKP 1,262,550,000 2.77
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 934,200,000 2.05
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 328,350,000 0.72
5888 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah 18,804,978,000 41.30
5888.001 Pengembangan Tanaman Tebu 13,612,950,000 29.90
001 Tanpa Sub Output 13,612,950,000 29.90
052 Perluasan Tebu 9,643,750,000 21.18
A Penanaman Tebu di Kab Bima 240 Ha 1,800,000,000 3.95
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 960,000,000 2.11
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 840,000,000 1.84
B Penanaman Tebu di Kab Dompu 1000 Ha 7,500,000,000 16.47
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 4,000,000,000 8.79
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 3,500,000,000 7.69
C Penerapan Varietas Tebu Adaptif (Lanjutan) 343,750,000 0.75
521211 Belanja Bahan 17,880,000 0.04
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 54,030,000 0.12
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 30,500,000 0.07
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,880,000 0.01
522141 Beban Sewa 5,000,000 0.01
522191 Beban Jasa Lainnya 5,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 212,600,000 0.47
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 13,860,000 0.03
054 Rawat ratoon tebu 3,185,000,000 7.00
A Rawat Ratoon di Kab. Dompu 910 Ha 3,185,000,000 7.00
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 3,185,000,000 7.00
058 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan 384,200,000 0.84
A Pengawalan dan Pendampingan Pengembangan Tebu 384,200,000 0.84
521211 Belanja Bahan 13,660,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 33,840,000 0.07
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,000,000 0.01
522151 Beban Jasa Profesi 9,000,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 268,500,000 0.59
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 45,200,000 0.10
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 10,000,000 0.02
059 Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Tanaman Tebu 400,000,000 0.88
A Peningkatan Kapabilitas Petugas Teknis dan Petani
Budidaya Tebu 400,000,000 0.88
521211 Belanja Bahan 12,000,000 0.03
522191 Beban Jasa Lainnya 165,000,000 0.36
524111 Belanja Perjalanan Biasa 13,000,000 0.03
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 210,000,000 0.46
5888.002 Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
Lainnya 4,692,028,000 10.30
002 Pengembangan Tanaman kapas 2,654,518,000 5.83
052 Pengembangan tanaman kapas 2,122,000,000 4.66
A Penanaman Kapas Kabupaten Lombok Barat 100 Ha 167,000,000 0.37
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 167,000,000 0.37
B Penanaman Kapas Kabupaten Lombok Tengah (100 Ha) 167,000,000 0.37
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 167,000,000 0.37
C Penanaman Kapas Kabupaten Lombok Timur (150 Ha) 250,500,000 0.55
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 250,500,000 0.55
D Penanaman Kapas Kabupaten Sumbawa (150 Ha) 250,500,000 0.55
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 250,500,000 0.55
E Penanaman Tanaman Kapas Kabupaten Lombok Utara
(100 Ha) 167,000,000 0.37
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 167,000,000 0.37
F Penambahan Agroinput Penanaman Kapas Kabupaten
Lombok Barat (Tambahan) 184,000,000 0.40
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 184,000,000 0.40
G Penambahan Agoinput Penanaman Kapas Kabupaten
Lombok Tengah (Tambahan) 184,000,000 0.40
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 184,000,000 0.40
H Penambahan Agroinput Penanaman Kapas Kabupaten
Lombok Timur (Tambahan) 284,000,000 0.62
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 284,000,000 0.62
I Penambahan Agroinput Penanaman Kapas Kabupaten
Sumbawa (Tambahan) 284,000,000 0.62
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 284,000,000 0.62
J Penambahan Agroinput Penanaman Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Utara (Tambahan) 184,000,000 0.40
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 184,000,000 0.40
054 Pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pengembangan tanaman kapas 407,518,000 0.90
A Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kapas Provinsi 75,000,000 0.16
521211 Belanja Bahan 3,700,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 66,300,000 0.15
B Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Barat 35,000,000 0.08
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,000,000 0.06
C Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Tengah 35,000,000 0.08
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,000,000 0.06
D Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Timur 35,000,000 0.08
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,000,000 0.06
E Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Sumbawa 35,000,000 0.08
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,000,000 0.06
F Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Utara 35,000,000 0.08
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 4,500,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,000,000 0.06
G Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Kapas Provinsi
(Tambahan) 101,518,000 0.22
521211 Belanja Bahan 5,318,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 91,200,000 0.20
H Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Barat (Tambahan) 10,000,000 0.02
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,500,000 0.01
I Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Tengah (Tambahan) 10,000,000 0.02
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,500,000 0.01
J Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Timur (Tambahan) 13,000,000 0.03
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 7,500,000 0.02
K Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Sumbawa (Tambahan) 13,000,000 0.03
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 7,500,000 0.02
L Pengawalan Dan Pendampingan Tanaman Kapas
Kabupaten Lombok Utara (Tambahan) 10,000,000 0.02
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,500,000 0.01
055 Koordinasi pelaksanaan pengembangan tanaman kapas 125,000,000 0.27
A Penyediaan Alat Pendukung Pengembangan Kapas 125,000,000 0.27
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 125,000,000 0.27
003 Pengembangan Tanaman Tembakau 1,444,600,000 3.17
052 Pengembangan tanaman tembakau 1,313,625,000 2.89
A Pengembangan Tanaman Tembakau Virginia Krosok
Kabupaten Lombok Tengah (50 Ha) 423,750,000 0.93
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 423,750,000 0.93
B Pengembangan Tanaman Tembakau Virginia Krosok
Kabupaten Lombok Timur (40 Ha) 339,000,000 0.74
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 339,000,000 0.74
C Pengembangan Tanaman Tembakau Virginia Krosok
Kabupaten Dompu (65 Ha) 550,875,000 1.21
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 550,875,000 1.21
054 Pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pengembangan tanaman tembakau 130,975,000 0.29
A Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tembakau
Provinsi 75,850,000 0.17
521211 Belanja Bahan 7,850,000 0.02
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 66,000,000 0.14
B Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tembakau
Kabupaten Lombok Tengah 15,875,000 0.03
521211 Belanja Bahan 2,875,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.03
C Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tembakau
Kabupaten Lombok Timur 15,875,000 0.03
521211 Belanja Bahan 2,875,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.03
D Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Tembakau
Kabupaten Dompu 23,375,000 0.05
521211 Belanja Bahan 2,875,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 19,500,000 0.04
008 Pengembangan Tanaman Rempah Lainnya 592,910,000 1.30
052 Pengembangan tanaman rempah lainnya 529,560,000 1.16
A Rintisan Tanaman Vanili Kabupaten Bima (5 Ha) 529,560,000 1.16
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 529,560,000 1.16
054 Pengawalan, pendampingan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan pengembangan tanaman rempah lainnya 63,350,000 0.14
A Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Vanili (Provinsi
NTB) 38,350,000 0.08
521211 Belanja Bahan 3,000,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 850,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 34,500,000 0.08
B Pengawalan dan Pendampingan Tanaman Vanili
(Kabupaten Bima) 25,000,000 0.05
521211 Belanja Bahan 3,250,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,150,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,600,000 0.05
5888.003 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman
Semusim dan Rempah 500,000,000 1.10
001 Tanpa Sub Output 500,000,000 1.10
060 Dukungan teknis pengembangan tanaman semusim dan
rempah 500,000,000 1.10
A Seleksi Fasilitator Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) 103,220,000 0.23
521211 Belanja Bahan 2,620,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 600,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.22
B Pertemuan Bimtek/Pelatihan Fasilitator LEM 51,350,000 0.11
521211 Belanja Bahan 3,200,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 9,000,000 0.02
522151 Beban Jasa Profesi 18,900,000 0.04
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 20,250,000 0.04
C Pertemuan Sosialisasi LEM Tingkat Kabupaten 24,950,000 0.05
521211 Belanja Bahan 1,450,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 900,000 0.00
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7,000,000 0.02
522151 Beban Jasa Profesi 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.03
D Pembentukan LEM Desa 183,550,000 0.40
521211 Belanja Bahan 93,750,000 0.21
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 52,500,000 0.12
522141 Beban Sewa 3,000,000 0.01
522151 Beban Jasa Profesi 34,300,000 0.08
E Pengawalan, Monev dan Pendampingan LEM 35,280,000 0.08
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12,280,000 0.03
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
F Bimbingan Teknis/Pelatihan Keuangan Dasar 101,650,000 0.22
521211 Belanja Bahan 4,050,000 0.01
522151 Beban Jasa Profesi 8,100,000 0.02
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 64,500,000 0.14
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 25,000,000 0.05
5889 Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 1,011,585,000 2.22
5889.001 Fasilitas pasca panen tanaman perkebunan 870,100,000 1.91
001 Tanpa Sub Output 870,100,000 1.91
052 Penyediaan Alat Pascapanen Komoditas Perkebunan 572,700,000 1.26
A Penanganan Pascapanen Kopi (Kabupaten Lombok
Tengah) 1 KT 154,890,000 0.34
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,380,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,210,000 0.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,500,000 0.00
522191 Beban Jasa Lainnya 10,000,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 31,000,000 0.07
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,000,000 0.01
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 1,800,000 0.00
526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 100,000,000 0.22
B Penanganan Pascapanen Kopi (Kabupaten Dompu) 1 KT 272,570,000 0.60
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 5,480,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,400,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,030,000 0.00
522191 Beban Jasa Lainnya 10,000,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 18,560,000 0.04
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,600,000 0.01
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 131,500,000 0.29
526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 100,000,000 0.22
C Pertemuan Teknis Petani Kopi (Kab. Dompu) 18,400,000 0.04
521211 Belanja Bahan 3,900,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,000,000 0.00
522141 Beban Sewa 1,500,000 0.00
522151 Beban Jasa Profesi 6,400,000 0.01
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 5,600,000 0.01
D Penanganan Pascapanen Kopi (Kabupaten Lombok
Timur) 1 KT 126,840,000 0.28
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4,540,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,400,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.00
522191 Beban Jasa Lainnya 10,000,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 5,600,000 0.01
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,300,000 0.01
526113 Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 100,000,000 0.22
054 Pengawalan, Pendampingan, Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Kegiatan 210,000,000 0.46
A Pembinaan, Pengawalan, Monitoring dan Evaluasi
Pengolaan Hasil Perkebunan (Pengembangan Agroindustri) 73,250,000 0.16
521211 Belanja Bahan 2,750,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,500,000 0.15
B Sosialisasi Sertifikasi Geografis (IG) Komoditas
Perkebunan 62,690,000 0.14
521211 Belanja Bahan 6,590,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 1,200,000 0.00
522151 Beban Jasa Profesi 4,800,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 28,000,000 0.06
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 22,100,000 0.05
C Pemutakhiran Data Base UPH (Pengembangan
Agroindustri) 74,060,000 0.16
521211 Belanja Bahan 7,000,000 0.02
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 16,400,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.03
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 38,660,000 0.08
055 Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Pengembangan
Pascapanen Komoditas Perkebunan 87,400,000 0.19
A Koordinasi dan Inventrisasi Data Pascapanen 87,400,000 0.19
521211 Belanja Bahan 1,610,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 15,900,000 0.03
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 49,360,000 0.11
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 19,530,000 0.04
5889.002 Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 50,600,000 0.11
001 Tanpa Sub Output 50,600,000 0.11
060 Dukungan Teknis Pengembangan Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan 50,600,000 0.11
A Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas
Perkebunan (Provinsi) 31,400,000 0.07
521211 Belanja Bahan 1,660,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,700,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 24,640,000 0.05
B Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas
Perkebunan (Kabupaten Lombok Barat) 4,800,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,200,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,200,000 0.00
C Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas
Perkebunan (Kabupaten Dompu) 4,800,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,200,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,200,000 0.00
D Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas
Perkebunan (Kabupaten Bima) 4,800,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,200,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,200,000 0.00
E Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Komoditas
Perkebunan (Kabupaten Lombok Timur) 4,800,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,200,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 1,200,000 0.00
5889.004 Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan
Pembinaan Usaha Perkebunan 90,885,000 0.20
001 Tanpa Sub Output 90,885,000 0.20
053 Standarisasi dan Penerapan Standar Mutu Hasil
Perkebunan 90,885,000 0.20
A Monitoring Dan Surveilan Penjaminan Mutu Dan
Keamanan Produk Perkebunan 90,885,000 0.20
521211 Belanja Bahan 6,335,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 500,000 0.00
522151 Beban Jasa Profesi 2,550,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 65,000,000 0.14
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3,000,000 0.01
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 13,500,000 0.03
5890 Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 9,275,737,000 20.37
5890.001 Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan 8,385,397,000 18.42
001 Tanpa Sub Output 8,385,397,000 18.42
052 Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman
Perkebunan 203,499,000 0.45
G Pembangunan KI Tanaman Cengkeh 5 Ha 148,999,000 0.33
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 94,800,000 0.21
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 5,000,000 0.01
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 49,199,000 0.11
H Pembinaan dan Pengawalan Pembangunan KI Cengkeh 54,500,000 0.12
521211 Belanja Bahan 1,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 53,500,000 0.12
053 Pembangunan Kebun Sumber Benih Tanaman Tebu 6,537,550,000 14.36
A Pembangunan KBD Tebu 7.500 Mata (125 Ha) 6,041,400,000 13.27
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 2,881,250,000 6.33
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 300,000,000 0.66
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 2,860,150,000 6.28
B Pembinaan dan Pengawalan Kegiatan Pembangunan KBD 496,150,000 1.09
521211 Belanja Bahan 38,275,000 0.08
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 4,000,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 3,425,000 0.01
522151 Beban Jasa Profesi 23,600,000 0.05
524111 Belanja Perjalanan Biasa 175,750,000 0.39
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 251,100,000 0.55
054 Pemeliharaan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan 1,471,098,000 3.23
A Pemeliharaan Kebun Induk Kelapa Dalam Tahun 3 di Kab
Sumbawa Barat (5 Ha) 18,845,000 0.04
521211 Belanja Bahan 8,345,000 0.02
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,500,000 0.01
B Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Lombok
Tengah Tahun V (3 Ha) 31,142,000 0.07
521211 Belanja Bahan 16,142,000 0.04
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 6,000,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9,000,000 0.02
C Pemeliharaan Kebun Sumber Bahan Tanam (BPT dan PIT
Kelapa) Kab. Sumbawa (6 Ha) 92,764,000 0.20
521211 Belanja Bahan 43,564,000 0.10
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 43,200,000 0.09
524111 Belanja Perjalanan Biasa 6,000,000 0.01
D Penilaian dan Penetapan BPT Pohon Induk Tanaman
Jambu Mete 42,175,000 0.09
521211 Belanja Bahan 5,450,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,300,000 0.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,425,000 0.00
522141 Beban Sewa 2,000,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 32,000,000 0.07
E Pemeliharaan Kebun Induk Kelapa Kopyor Tahun 2 di Kab
Sumbawa Barat (2 Ha) 10,238,000 0.02
521211 Belanja Bahan 3,338,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,400,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,500,000 0.01
F Evaluasi Kelayakan Kebun Sumber Benih Tanaman
Perkebunan 35 Ha 52,900,000 0.12
521211 Belanja Bahan 2,500,000 0.01
522141 Beban Sewa 6,400,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 44,000,000 0.10
G Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang Telah ditetapkan
di Kab. Sumbawa 64 Ha 985,484,000 2.16
521211 Belanja Bahan 464,684,000 1.02
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 460,800,000 1.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 60,000,000 0.13
I Pembinaan dan Pengawalan Penyediaan Benih Tebu Siap
Tanam 237,550,000 0.52
521211 Belanja Bahan 11,500,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,850,000 0.01
522151 Beban Jasa Profesi 7,200,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 163,500,000 0.36
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 52,500,000 0.12
055 Identifikasi, Penilaian, pemurnian dan penetapan kebun
sumber benih tanaman perkebunan 173,250,000 0.38
A Identifikasi/Inventarisasi Calon Kebun Sumber Benih
Tanaman Perkebunan 4 Keg 173,250,000 0.38
521211 Belanja Bahan 3,250,000 0.01
522141 Beban Sewa 10,000,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 160,000,000 0.35
5890.002 Fasilitas Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul
Tanaman Perkebunan 890,340,000 1.96
001 Tanpa Sub Output 890,340,000 1.96
051 Fasilitasi Penilaian, Pelepasan, Penarikan dan
Pengembangan Varietas Benih Tanaman Perkebunan 141,400,000 0.31
A Fasilitasi Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan 141,400,000 0.31
521211 Belanja Bahan 4,050,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5,000,000 0.01
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 2,000,000 0.00
522151 Beban Jasa Profesi 8,600,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.15
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 51,750,000 0.11
052 Fasilitasi Pembinaan, Pengawasan dan Sertifikasi Mutu
Benih Tanaman Perkebunan 152,290,000 0.33
A Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman
Perkebunan 152,290,000 0.33
521211 Belanja Bahan 4,050,000 0.01
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8,000,000 0.02
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,640,000 0.00
522151 Beban Jasa Profesi 8,600,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 94,000,000 0.21
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 36,000,000 0.08
053 Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi dan
Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan 262,850,000 0.58
A Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Usaha Produksi Benih 159,520,000 0.35
521211 Belanja Bahan 5,820,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 900,000 0.00
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1,000,000 0.00
522141 Beban Sewa 3,000,000 0.01
522151 Beban Jasa Profesi 9,800,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 76,000,000 0.17
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam Kota 22,500,000 0.05
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 40,500,000 0.09
B Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan Pengawasan Benih 103,330,000 0.23
521211 Belanja Bahan 1,330,000 0.00
522191 Beban Jasa Lainnya 32,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.15
060 Dukungan Teknis Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan 333,800,000 0.73
A Fasilitasi Kegiatan Bedah Kemiskinan Sejahtera di Kab.
Lombok Tengah 333,800,000 0.73
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,750,000 0.01
522141 Beban Sewa 1,800,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 29,250,000 0.06
526115 Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat/Pemda 300,000,000 0.66
Rp. (%) Fisik (%)
34,680,365,862 76.17 10,851,211,138
11,652,800,600 89.98 1,297,881,400
3,444,718,000 90.84 347,282,000
3,444,718,000 90.84 347,282,000
3,338,980,000 90.68 343,020,000
3,338,980,000 90.68 343,020,000
70,000,000 100.00 -
115,220,000 84.72 20,780,000
3,153,760,000 90.73 322,240,000
105,738,000 96.13 4,262,000
56,488,000 94.15 3,512,000
4,000,000 90.91 400,000
1,600,000 100.00 -
50,888,000 94.24 3,112,000
49,250,000 98.50 750,000
3,500,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
41,250,000 98.21 750,000 1,752,329,200 94.86 94,877,800
1,752,329,200 94.86 94,877,800
1,535,114,000 94.52 89,086,000
571,220,000 94.89 30,780,000
70,000,000 100.00 -
134,320,000 98.76 1,680,000
366,900,000 92.65 29,100,000
Kendala Tindakan
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018 (PERKEBUNAN - TP )
Realisasi Sisa Dana
Keterangan
Kegiatan
398,674,000 94.88 21,526,000
49,000,000 100.00 -
92,844,000 98.77 1,156,000
256,830,000 92.65 20,370,000
565,220,000 93.89 36,780,000
70,000,000 100.00 -
134,320,000 98.76 1,680,000
360,900,000 91.14 35,100,000
217,215,200 97.40 5,791,800
69,521,200 96.82 2,285,800
5,807,000 93.56 400,000
2,100,000 80.77 500,000
61,614,200 97.80 1,385,800
49,100,000 98.20 900,000
3,000,000 85.71 500,000
4,300,000 95.56 200,000
41,800,000 99.52 200,000
51,000,000 99.61 200,000
4,700,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
41,800,000 99.52 200,000
47,594,000 95.19 2,406,000
3,500,000 100.00 -
3,494,000 77.64 1,006,000
40,600,000 96.67 1,400,000
5,426,427,600 86.57 841,872,400
5,426,427,600 86.57 841,872,400
4,994,668,000 85.96 816,082,000
1,502,820,000 83.03 307,180,000
70,000,000 100.00 -
134,320,000 98.76 1,680,000
1,298,500,000 80.95 305,500,000
1,351,420,000 83.94 258,580,000
70,000,000 100.00 -
134,320,000 98.76 1,680,000
1,147,100,000 81.70 256,900,000
1,038,640,000 89.10 127,110,000
77,392,000 99.22 608,000
961,248,000 88.37 126,502,000
1,101,788,000 89.94 123,212,000
79,388,000 99.24 612,000
1,022,400,000 89.29 122,600,000
431,759,600 94.36 25,790,400
161,414,600 96.96 5,055,400
6,100,000 79.22 1,600,000
2,250,000 100.00 -
153,064,600 97.79 3,455,400
31,574,000 96.03 1,306,000
3,600,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
26,474,000 95.30 1,306,000
20,660,000 67.17 10,100,000
4,250,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
14,910,000 59.62 10,100,000
155,093,500 94.80 8,506,500
5,500,000 73.33 2,000,000
2,000,000 100.00 -
147,593,500 95.78 6,506,500
33,280,000 100.00 -
3,600,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
28,180,000 100.00 -
29,737,500 97.31 822,500
3,600,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
24,637,500 96.77 822,500
1,029,325,800 98.67 13,849,200
1,029,325,800 98.67 13,849,200
1,029,325,800 98.67 13,849,200
387,450,800 99.73 1,049,200
387,450,800 99.73 1,049,200
198,325,000 94.72 11,050,000
198,325,000 94.72 11,050,000
129,500,000 100.00 -
91,500,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
6,500,000 100.00 -
30,000,000 100.00 -
121,740,000 99.38 760,000
91,500,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
8,740,000 92.00 760,000
20,000,000 100.00 -
121,640,000 99.30 860,000
91,500,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
8,640,000 90.95 860,000
20,000,000 100.00 -
70,670,000 99.82 130,000
1,800,000 100.00 -
2,000,000 100.00 -
66,870,000 99.81 130,000
1,877,886,000 98.62 26,289,000
637,007,000 99.24 4,893,000
637,007,000 99.24 4,893,000
571,752,000 99.15 4,893,000
571,752,000 99.15 4,893,000
254,264,500 98.48 3,930,500
12,300,000 100.00 -
180,150,000 100.00 -
16,000,000 100.00 -
109,037,500 99.13 962,500
65,255,000 100.00 -
65,255,000 100.00 -
4,700,000 100.00 -
2,355,000 100.00 -
58,200,000 100.00 -
327,710,000 99.13 2,865,000
327,710,000 99.13 2,865,000
263,510,000 98.92 2,865,000
242,885,000 98.87 2,765,000
2,000,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
11,375,000 100.00 -
2,700,000 100.00 -
39,500,000 100.00 -
182,810,000 98.51 2,765,000
20,625,000 99.52 100,000
3,125,000 100.00 -
500,000 100.00 -
17,000,000 99.42 100,000
64,200,000 100.00 -
64,200,000 100.00 -
31,750,000 100.00 -
5,400,000 100.00 -
27,050,000 100.00 -
723,200,000 98.96 7,600,000
723,200,000 98.96 7,600,000
635,400,000 98.82 7,600,000
635,400,000 98.82 7,600,000
62,400,000 89.14 7,600,000
38,000,000 100.00 -
15,000,000 100.00 -
510,000,000 100.00 -
10,000,000 100.00 -
87,800,000 100.00 -
87,800,000 100.00 -
5,400,000 100.00 -
3,400,000 100.00 -
79,000,000 100.00 -
119,394,000 99.99 6,000
119,394,000 99.99 6,000
119,394,000 99.99 6,000
119,394,000 99.99 6,000
7,000,000 100.00 -
84,400,000 100.00 -
2,394,000 99.75 6,000
25,600,000 100.00 -
70,575,000 86.60 10,925,000
70,575,000 86.60 10,925,000
70,575,000 86.60 10,925,000
70,575,000 86.60 10,925,000
2,100,000 100.00 -
6,000,000 100.00 -
11,675,000 51.89 10,825,000
50,800,000 99.80 100,000
1,575,701,929 99.45 8,718,071
1,575,701,929 99.45 8,718,071
1,575,701,929 99.45 8,718,071
122,476,900 99.74 323,100
122,476,900 99.74 323,100
82,800,000 100.00 -
39,676,900 99.19 323,100
98,605,029 92.15 8,394,971
26,065,900 81.46 5,934,100
26,065,900 81.46 5,934,100
72,539,129 96.72 2,460,871
3,198,000 99.94 2,000
16,750,000 100.00 -
52,591,129 95.53 2,458,871
1,354,620,000 100.00 -
92,070,000 100.00 -
84,000,000 100.00 -
1,000,000 100.00 -
7,070,000 100.00 -
1,262,550,000 100.00 -
934,200,000 100.00 -
328,350,000 100.00 -
11,784,231,200 62.67 7,020,746,800
6,845,034,350 50.28 6,767,915,650
6,845,034,350 50.28 6,767,915,650
3,306,611,550 34.29 6,337,138,450
424,000,000 23.56 1,376,000,000
424,000,000 44.17 536,000,000
0 - 840,000,000
2,546,030,000 33.95 4,953,970,000
1,376,400,000 34.41 2,623,600,000
1,169,630,000 33.42 2,330,370,000
336,581,550 97.91 7,168,450
17,246,550 96.46 633,450
54,030,000 100.00 -
27,000,000 88.52 3,500,000
4,862,700 99.65 17,300
5,000,000 100.00 -
4,950,000 99.00 50,000
210,632,300 99.07 1,967,700
12,860,000 92.78 1,000,000
2,872,870,000 90.20 312,130,000
2,872,870,000 90.20 312,130,000
2,872,870,000 90.20 312,130,000
349,598,900 90.99 34,601,100
349,598,900 90.99 34,601,100
13,540,000 99.12 120,000
33,840,000 100.00 -
3,560,000 89.00 440,000
6,600,000 73.33 2,400,000
237,258,900 88.36 31,241,100
44,800,000 99.12 400,000
10,000,000 100.00 -
315,953,900 78.99 84,046,100
315,953,900 78.99 84,046,100
11,400,000 95.00 600,000
163,500,000 99.09 1,500,000
2,622,000 20.17 10,378,000
138,431,900 65.92 71,568,100
4,451,529,500 94.87 240,498,500
2,596,083,500 97.80 58,434,500
2,104,850,000 99.19 17,150,000
165,750,000 99.25 1,250,000
165,750,000 99.25 1,250,000
165,750,000 99.25 1,250,000
165,750,000 99.25 1,250,000
248,625,000 99.25 1,875,000
248,625,000 99.25 1,875,000
248,625,000 99.25 1,875,000
248,625,000 99.25 1,875,000
165,750,000 99.25 1,250,000
165,750,000 99.25 1,250,000
182,400,000 99.13 1,600,000
182,400,000 99.13 1,600,000
182,400,000 99.13 1,600,000
182,400,000 99.13 1,600,000
281,575,000 99.15 2,425,000
281,575,000 99.15 2,425,000
281,575,000 99.15 2,425,000
281,575,000 99.15 2,425,000
182,400,000 99.13 1,600,000
182,400,000 99.13 1,600,000
396,983,500 97.41 10,534,500
73,540,000 98.05 1,460,000
3,700,000 100.00 -
5,000,000 100.00 -
64,840,000 97.80 1,460,000
35,000,000 100.00 -
3,500,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
27,000,000 100.00 -
34,200,000 97.71 800,000
3,500,000 100.00 -
3,700,000 82.22 800,000
27,000,000 100.00 -
35,000,000 100.00 -
3,500,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
27,000,000 100.00 -
32,421,500 92.63 2,578,500
3,000,000 85.71 500,000
2,721,500 60.48 1,778,500
26,700,000 98.89 300,000
35,000,000 100.00 -
3,500,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
27,000,000 100.00 -
96,722,000 95.28 4,796,000
5,300,000 99.66 18,000
5,000,000 100.00 -
86,422,000 94.76 4,778,000
10,000,000 100.00 -
2,500,000 100.00 -
3,000,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
10,000,000 100.00 -
2,500,000 100.00 -
3,000,000 100.00 -
4,500,000 100.00 -
13,000,000 100.00 -
2,500,000 100.00 -
3,000,000 100.00 -
7,500,000 100.00 -
13,000,000 100.00 -
2,500,000 100.00 -
3,000,000 100.00 -
7,500,000 100.00 -
9,100,000 91.00 900,000
2,500,000 100.00 -
3,000,000 100.00 -
3,600,000 80.00 900,000
94,250,000 75.40 30,750,000
94,250,000 75.40 30,750,000
94,250,000 75.40 30,750,000
1,402,069,500 97.06 42,530,500
1,278,362,500 97.32 35,262,500
412,375,000 97.32 11,375,000
412,375,000 97.32 11,375,000
329,900,000 97.32 9,100,000
329,900,000 97.32 9,100,000
536,087,500 97.32 14,787,500
536,087,500 97.32 14,787,500
123,707,000 94.45 7,268,000
69,547,000 91.69 6,303,000
3,350,000 42.68 4,500,000
2,000,000 100.00 -
64,197,000 97.27 1,803,000
15,675,000 98.74 200,000
2,875,000 100.00 -
1,000,000 100.00 -
11,800,000 98.33 200,000
15,675,000 98.74 200,000
2,875,000 100.00 -
1,000,000 100.00 -
11,800,000 98.33 200,000
22,810,000 97.58 565,000
2,850,000 99.13 25,000
1,000,000 100.00 -
18,960,000 97.23 540,000
453,376,500 76.47 139,533,500
395,500,000 74.68 134,060,000
395,500,000 74.68 134,060,000
395,500,000 74.68 134,060,000
57,876,500 91.36 5,473,500
35,136,500 91.62 3,213,500
750,000 25.00 2,250,000
850,000 100.00 -
33,536,500 97.21 963,500
22,740,000 90.96 2,260,000
2,950,000 90.77 300,000
1,150,000 100.00 -
18,640,000 90.49 1,960,000
487,667,350 97.53 12,332,650
487,667,350 97.53 12,332,650
487,667,350 97.53 12,332,650
102,300,200 99.11 919,800
2,620,000 100.00 -
600,000 100.00 -
99,080,200 99.08 919,800
51,260,000 99.82 90,000
3,110,000 97.19 90,000
9,000,000 100.00 -
18,900,000 100.00 -
20,250,000 100.00 -
24,550,000 98.40 400,000
1,450,000 100.00 -
900,000 100.00 -
7,000,000 100.00 -
3,600,000 100.00 -
11,600,000 96.67 400,000
173,883,150 94.73 9,666,850
88,560,000 94.46 5,190,000
52,500,000 100.00 -
3,000,000 100.00 -
29,823,150 86.95 4,476,850
34,555,000 97.95 725,000
11,675,000 95.07 605,000
22,880,000 99.48 120,000
101,119,000 99.48 531,000
3,525,000 87.04 525,000
8,100,000 100.00 -
64,494,000 99.99 6,000
25,000,000 100.00 -
969,468,856 95.84 42,116,144
833,810,256 95.83 36,289,744
833,810,256 95.83 36,289,744
558,009,053 97.43 14,690,947
148,117,053 95.63 6,772,947
5,380,000 100.00 -
1,700,000 76.92 510,000
1,500,000 100.00 -
10,000,000 100.00 -
26,026,053 83.96 4,973,947
3,000,000 100.00 -
1,800,000 100.00 -
98,711,000 98.71 1,289,000
270,386,000 99.20 2,184,000
5,480,000 100.00 -
1,700,000 70.83 700,000
780,000 75.73 250,000
10,000,000 100.00 -
18,560,000 100.00 -
3,600,000 100.00 -
131,500,000 100.00 -
98,766,000 98.77 1,234,000
18,400,000 100.00 -
3,900,000 100.00 -
1,000,000 100.00 -
1,500,000 100.00 -
6,400,000 100.00 -
5,600,000 100.00 -
121,106,000 95.48 5,734,000
4,540,000 100.00 -
1,900,000 79.17 500,000
1,000,000 100.00 -
6,000,000 60.00 4,000,000
5,600,000 100.00 -
3,300,000 100.00 -
98,766,000 98.77 1,234,000
191,633,203 91.25 18,366,797
73,005,402 99.67 244,598
2,750,000 100.00 -
70,255,402 99.65 244,598
50,504,801 80.56 12,185,199
6,590,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
4,800,000 100.00 -
15,814,801 56.48 12,185,199
22,100,000 100.00 -
68,123,000 91.98 5,937,000
7,000,000 100.00 -
16,400,000 100.00 -
11,550,000 96.25 450,000
33,173,000 85.81 5,487,000
84,168,000 96.30 3,232,000
84,168,000 96.30 3,232,000
1,610,000 100.00 -
15,900,000 100.00 -
1,000,000 100.00 -
48,023,000 97.29 1,337,000
17,635,000 90.30 1,895,000
50,190,000 99.19 410,000
50,190,000 99.19 410,000
50,190,000 99.19 410,000
30,990,000 98.69 410,000
1,250,000 75.30 410,000
2,400,000 100.00 -
2,700,000 100.00 -
24,640,000 100.00 -
4,800,000 100.00 -
2,400,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
4,800,000 100.00 -
2,400,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
4,800,000 100.00 -
2,400,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
4,800,000 100.00 -
2,400,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
1,200,000 100.00 -
85,468,600 94.04 5,416,400
85,468,600 94.04 5,416,400
85,468,600 94.04 5,416,400
85,468,600 94.04 5,416,400
6,040,000 95.34 295,000
500,000 100.00 -
0 - 2,550,000
63,106,100 97.09 1,893,900
3,000,000 100.00 -
12,822,500 94.98 677,500
6,820,277,277 73.53 2,455,459,723
6,134,522,278 73.16 2,250,874,722
6,134,522,278 73.16 2,250,874,722
186,464,000 91.63 17,035,000
137,466,000 92.26 11,533,000
93,300,000 98.42 1,500,000
4,991,000 99.82 9,000
39,175,000 79.63 10,024,000
48,998,000 89.90 5,502,000
998,000 99.80 2,000
48,000,000 89.72 5,500,000
4,845,737,650 74.12 1,691,812,350
4,413,917,000 73.06 1,627,483,000
2,107,118,000 73.13 774,132,000
230,112,000 76.70 69,888,000
2,076,687,000 72.61 783,463,000
431,820,650 87.03 64,329,350
38,251,500 99.94 23,500
4,000,000 100.00 -
3,364,200 98.22 60,800
22,400,000 94.92 1,200,000
159,716,600 90.88 16,033,400
204,088,350 81.28 47,011,650
990,273,828 67.32 480,824,172
18,365,000 97.45 480,000
8,345,000 100.00 -
6,000,000 100.00 -
4,020,000 89.33 480,000
30,842,000 99.04 300,000
16,142,000 100.00 -
6,000,000 100.00 -
8,700,000 96.67 300,000
90,954,000 98.05 1,810,000
43,564,000 100.00 -
43,200,000 100.00 -
4,190,000 69.83 1,810,000
41,594,500 98.62 580,500
5,367,900 98.49 82,100
1,300,000 100.00 -
1,342,800 94.23 82,200
2,000,000 100.00 -
31,583,800 98.70 416,200
9,758,000 95.31 480,000
3,338,000 100.00 -
2,400,000 100.00 -
4,020,000 89.33 480,000
51,336,726 97.04 1,563,274
2,418,500 96.74 81,500
6,000,000 93.75 400,000
42,918,226 97.54 1,081,774
512,022,800 51.96 473,461,200
127,212,800 27.38 337,471,200
325,380,000 70.61 135,420,000
59,430,000 99.05 570,000
235,400,802 99.10 2,149,198
11,500,000 100.00 -
2,850,000 100.00 -
7,200,000 100.00 -
163,480,802 99.99 19,198
50,370,000 95.94 2,130,000
112,046,800 64.67 61,203,200
112,046,800 64.67 61,203,200
3,250,000 100.00 -
10,000,000 100.00 -
98,796,800 61.75 61,203,200
685,754,999 77.02 204,585,001
685,754,999 77.02 204,585,001
123,918,801 87.64 17,481,199
123,918,801 87.64 17,481,199
4,050,000 100.00 -
5,000,000 100.00 -
1,998,900 99.95 1,100
8,600,000 100.00 -
58,919,901 84.17 11,080,099
45,350,000 87.63 6,400,000
135,567,100 89.02 16,722,900
135,567,100 89.02 16,722,900
4,050,000 100.00 -
7,997,700 99.97 2,300
1,639,300 99.96 700
8,600,000 100.00 -
78,380,100 83.38 15,619,900
34,900,000 96.94 1,100,000
233,167,397 88.71 29,682,603
147,389,500 92.40 12,130,500
5,820,000 100.00 -
900,000 100.00 -
996,800 99.68 3,200
2,460,000 82.00 540,000
9,800,000 100.00 -
65,576,700 86.29 10,423,300
22,500,000 100.00 -
39,336,000 97.13 1,164,000
85,777,897 83.01 17,552,103
1,330,000 100.00 -
27,997,000 87.49 4,003,000
56,450,897 80.64 13,549,103
193,101,701 57.85 140,698,299
193,101,701 57.85 140,698,299
1,250,000 45.45 1,500,000
1,800,000 100.00 -
28,801,701 98.47 448,299
161,250,000 53.75 138,750,000
Anggaran (Rp) Bobot (%) Rp.
11 Program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian 990,520,000 100.00 945,078,400
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 84,380,000 8.52 79,414,500
1794.006 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan
Lingkup Irigasi Pertanian 84,380,000 8.52 79,414,500
051 Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Lingkup Ditjen PSP 84,380,000 8.52 79,414,500
A Pembinaan Kegiatan Teknis Lingkup Ditjen PSP 84,380,000 8.52 79,414,500
521211 Belanja Bahan 2,180,000 0.22 2,120,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 79,000,000 7.98 77,294,500
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 3,200,000 0.32 0
1795 Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 195,000,000 19.69 181,187,000
1795.007 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan
Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian 195,000,000 19.69 181,187,000
051 Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Lingkup Ditjen PSP 195,000,000 19.69 181,187,000
A Pembinaan Kegiatan Teknis Lingkup Ditjen PSP 75,000,000 7.57 72,108,000
521211 Belanja Bahan 3,000,000 0.30 1,415,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 72,000,000 7.27 70,693,000
C Pendampingan dan Pengawasan Kegiatan Cetak
Sawah 20,000,000 2.02 19,960,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,000,000 2.02 19,960,000
L Faslitasi Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (LP2B) 100,000,000 10.10 89,119,000
521211 Belanja Bahan 13,000,000 1.31 9,669,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 32,000,000 3.23 32,000,000
522151 Beban Jasa Profesi 15,000,000 1.51 7,500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 40,000,000 4.04 39,950,000
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan
Pengawasan Alat Mesin Pertanian 70,000,000 7.07 69,115,900
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018 ( PSP DEKON )
Kode/Nama Program / Kegiatan / Sub KegiatanTarget Satu Tahun Realisasi
1796.002 Fasilitasi Teknis dan Dukungan
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat
Mesin Pertanian 70,000,000 7.07 69,115,900
052 Layanan Operasional Mendukung Penyediaan
Alsintan 70,000,000 7.07 69,115,900
ZZ Fasilitasi Bantuan Alat dan Mesin Pertanian 70,000,000 7.07 69,115,900
521211 Belanja Bahan 3,690,000 0.37 3,290,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 9,310,000 0.94 9,310,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 57,000,000 5.75 56,515,900
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 431,240,000 43.54 420,663,000
1797.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 431,240,000 43.54 420,663,000
001 Layanan Operasional Kegiatan Kesekretariatan 431,240,000 43.54 420,663,000
053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 52,915,000 5.34 52,112,400
A Kegiatan Perencanaan Program dan Kegiatan di
Provinsi 52,915,000 5.34 52,112,400
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 7,290,000 0.74 7,290,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 1.21 11,200,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 33,625,000 3.39 33,622,400
064 Operasional dan Dukungan Kegiatan Lingkup
PSP 378,325,000 38.19 368,550,600
A Dukungan Manajemen dan Layanan Operasional
di Provinsi 344,925,000 34.82 335,234,600
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 83,690,000 8.45 83,690,000
521211 Belanja Bahan 15,015,000 1.52 14,074,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 200,000,000 20.19 199,815,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 46,220,000 4.67 37,655,600
C Workshop Updating Pelaporan Online per
triwulan Kegiatan Dtjen PSP 33,400,000 3.37 33,316,000
521211 Belanja Bahan 3,450,000 0.35 3,445,000
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.24 2,400,000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 20,870,000 2.11 20,792,000
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 6,680,000 0.67 6,679,000
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 34,900,000 3.52 33,850,000
3993.002 Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
menggunakan Kartu Tani 12,900,000 1.30 12,620,000
051 Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi
menggunakan kartu tani 12,900,000 1.30 12,620,000
A tanpa sub komponen 12,900,000 1.30 12,620,000
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.20 1,970,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,000,000 0.30 3,000,000
522151 Beban Jasa Profesi 1,600,000 0.16 1,600,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 4,000,000 0.40 3,750,000
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting
Dalam Kota 2,300,000 0.23 2,300,000
3993.004 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan
Lingkup Pupuk dan Pestisida 22,000,000 2.22 21,230,000
051 Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida 22,000,000 2.22 21,230,000
A Pembinaan Kegiatan Teknis Lingkup Ditjen PSP 22,000,000 2.22 21,230,000
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.20 1,265,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,000,000 2.02 19,965,000
3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 175,000,000 17.67 160,848,000
3994.003 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan
Lingkup Pembiayaan Pertanian 175,000,000 17.67 160,848,000
001 Fasilitasi Pembiayaan 175,000,000 17.67 160,848,000
051 Pembinaan, Pelaksanaan, Monitoring dan
Evaluasi Kegiatan Pembiayaan Pertanian Lingkup
Ditjen PSP 125,000,000 12.62 113,828,000
A Pelaksanaan Asuransi Pertanian 60,000,000 6.06 57,528,000
521211 Belanja Bahan 9,600,000 0.97 7,640,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 50,400,000 5.09 49,888,000
B Fasilitator Pembiayaan Pertanian Swadaya 65,000,000 6.56 56,300,000
521211 Belanja Bahan 3,000,000 0.30 1,500,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7,000,000 0.71 1,000,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 55,000,000 5.55 53,800,000
052 Layanan Operasional Mendukung Kegiatan
Asuransi 50,000,000 5.05 47,020,000
A tanpa sub komponen 50,000,000 5.05 47,020,000
521211 Belanja Bahan 4,000,000 0.40 2,000,000
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.86 8,500,000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 37,500,000 3.79 36,520,000
(%) Fisik (%)
95.41 45,441,600
94.12 4,965,500
94.12 4,965,500
94.12 4,965,500
94.12 4,965,500
97.25 60,000
97.84 1,705,500
0.00 3,200,000
92.92 13,813,000
92.92 13,813,000
92.92 13,813,000
96.14 2,892,000
47.17 1,585,000
98.18 1,307,000
99.80 40,000
99.80 40,000
89.12 10,881,000
74.38 3,331,000
100.00 0
50.00 7,500,000
99.88 50,000
98.74 884,100
Kendala Tindakan
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018 ( PSP DEKON )
Realisasi Sisa Dana
Keterangan
Kegiatan
98.74 884,100
98.74 884,100
98.74 884,100
89.16 400,000
100.00 0
99.15 484,100
97.55 10,577,000
97.55 10,577,000
97.55 10,577,000
98.48 802,600
98.48 802,600
100.00 0
93.33 800,000
99.99 2,600
97.42 9,774,400
97.19 9,690,400
100.00 0
93.73 941,000
99.91 185,000
81.47 8,564,400
99.75 84,000
99.86 5,000
100.00 0
99.63 78,000
99.99 1,000
96.99 1,050,000
97.83 280,000
97.83 280,000
97.83 280,000
98.50 30,000
100.00 0
100.00 0
93.75 250,000
100.00 0
96.50 770,000
96.50 770,000
96.50 770,000
63.25 735,000
99.83 35,000
91.91 14,152,000
91.91 14,152,000
91.91 14,152,000
91.06 11,172,000
95.88 2,472,000
79.58 1,960,000
98.98 512,000
86.62 8,700,000
50.00 1,500,000
14.29 6,000,000
97.82 1,200,000
94.04 2,980,000
94.04 2,980,000
50.00 2,000,000
100.00 0
97.39 980,000
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018 (PSP - TP )
Kode/Nama Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Anggaran (Rp) Bobot (%)
11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian 49,713,560,000 100.00
1794 Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 9,218,000,000 18.54
1794.001 Jaringan Irigasi Tersier 6,120,000,000 12.31
051 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 6,120,000,000 12.31
C Kabupaten Dompu 600,000,000 1.21
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 600,000,000 1.21
D Kabupaten Lombok Barat 1,020,000,000 2.05
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 1,020,000,000 2.05
E Kabupaten Lombok Tengah 600,000,000 1.21
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 600,000,000 1.21
F Kabupaten Lombok Timur 1,020,000,000 2.05
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 1,020,000,000 2.05
G Kabupaten Lombok Utara 960,000,000 1.93
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 960,000,000 1.93
H Kabupaten Sumbawa 600,000,000 1.21
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 600,000,000 1.21
I Kabupaten Sumbawa Barat 960,000,000 1.93
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 960,000,000 1.93
K Kota Bima 360,000,000 0.72
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 360,000,000 0.72
1794.002 Pengembangan Sumber Air 1,058,000,000 2.13
U92 Irigasi Perpompaan Menengah Wilayah Tengah 1,058,000,000 2.13
051 Persiapan 138,000,000 0.28
A Tahapan Persiapan 138,000,000 0.28
521211 Belanja Bahan 38,000,000 0.08
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 50,000,000 0.10
524111 Belanja Perjalanan Biasa 50,000,000 0.10
052 Konstruksi 880,000,000 1.77
A tanpa sub komponen 880,000,000 1.77
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 880,000,000 1.77
053 Monitoring dan Pelaporan 40,000,000 0.08
A Monitoring dan Pelaporan 40,000,000 0.08
524111 Belanja Perjalanan Biasa 40,000,000 0.08
1794.007 Pembangunan Embung Pertanian 2,040,000,000 4.10
Target Satu Tahun
051 Pembangunan Embung Pertanian 2,040,000,000 4.10
B Kabupaten Bima 240,000,000 0.48
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 240,000,000 0.48
D Kabupaten Lombok Barat 360,000,000 0.72
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 360,000,000 0.72
F Kabupaten Lombok Timur 600,000,000 1.21
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 600,000,000 1.21
G Kabupaten Lombok Utara 120,000,000 0.24
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 120,000,000 0.24
H Kabupaten Sumbawa 360,000,000 0.72
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk
Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang 360,000,000 0.72
I Kabupaten Sumbawa Barat 360,000,000 0.72
526124 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Untuk 360,000,000 0.72
1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat 31,537,300,000 63.44
1796.001 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen 30,715,300,000 61.78
001 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor
Tanaman Pangan 28,939,300,000 58.21
051 Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Tanaman
Pangan 28,939,300,000 58.21
B Kabupaten Bima 3,827,000,000 7.70
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 3,827,000,000 7.70
C Kabupaten Dompu 3,970,500,000 7.99
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 3,970,500,000 7.99
D Kabupaten Lombok Barat 2,223,500,000 4.47
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 2,223,500,000 4.47
E Kabupaten Lombok Tengah 4,681,200,000 9.42
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 4,681,200,000 9.42
F Kabupaten Lombok Timur 5,090,500,000 10.24
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 5,090,500,000 10.24
G Kabupaten Lombok Utara 1,838,000,000 3.70
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 1,838,000,000 3.70
H Kabupaten Sumbawa 3,924,500,000 7.89
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 3,924,500,000 7.89
I Kabupaten Sumbawa Barat 2,071,000,000 4.17
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 2,071,000,000 4.17
J Kota Mataram 693,100,000 1.39
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 693,100,000 1.39
K Kota Bima 620,000,000 1.25
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 620,000,000 1.25
002 Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor 1,776,000,000 3.57
051 Penyediaan Alsintan Pra Panen Sub Sektor Hortikultura 1,776,000,000 3.57
B Bima 296,000,000 0.60
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 296,000,000 0.60
C Dompu 296,000,000 0.60
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 296,000,000 0.60
D Lombok Barat 148,000,000 0.30
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 148,000,000 0.30
E Lombok Tengah 148,000,000 0.30
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 148,000,000 0.30
F Lombok Timur 222,000,000 0.45
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 222,000,000 0.45
G Lombok Utara 222,000,000 0.45
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 222,000,000 0.45
H Sumbawa 148,000,000 0.30
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 148,000,000 0.30
I Sumbawa Barat 148,000,000 0.30
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 148,000,000 0.30
J Kota Mataram 74,000,000 0.15
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 74,000,000 0.15
K Kota Bima 74,000,000 0.15
526112 Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan 74,000,000 0.15
1796.002 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan 822,000,000 1.65
051 Pembinaan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 282,000,000 0.57
C Dompu (Kodim 1614) 47,000,000 0.09
521211 Belanja Bahan 35,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.02
E Lombok Tengah (Kodim 1620) 47,000,000 0.09
521211 Belanja Bahan 35,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.02
F Lombok Timur (Kodim 1615) 47,000,000 0.09
521211 Belanja Bahan 35,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.02
H Sumbawa (Kodim 1607) 47,000,000 0.09
521211 Belanja Bahan 35,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.02
J Kota Mataram (Kodim 1606) 47,000,000 0.09
521211 Belanja Bahan 35,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.02
K Kota Bima (Kodim 1608) 47,000,000 0.09
521211 Belanja Bahan 35,000,000 0.07
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,000,000 0.02
052 Layanan Operasional Mendukung Penyediaan Alsintan 540,000,000 1.09
A NUSA TENGGARA BARAT 100,000,000 0.20
521211 Belanja Bahan 3,800,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 7,200,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 89,000,000 0.18
B Bima 50,000,000 0.10
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,500,000 0.04
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 24,000,000 0.05
C Dompu 50,000,000 0.10
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,500,000 0.04
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 24,000,000 0.05
D Lombok Barat 50,000,000 0.10
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,500,000 0.04
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 24,000,000 0.05
E Lombok Tengah 50,000,000 0.10
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,500,000 0.04
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 24,000,000 0.05
F Lombok Timur 50,000,000 0.10
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,500,000 0.04
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 24,000,000 0.05
G Lombok Utara 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,500,000 0.02
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 18,000,000 0.04
H Sumbawa 50,000,000 0.10
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 20,500,000 0.04
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 24,000,000 0.05
I Sumbawa Barat 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,500,000 0.02
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 18,000,000 0.04
J Kota Mataram 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,500,000 0.02
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 18,000,000 0.04
K Kota Bima 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 1,900,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 11,500,000 0.02
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 18,000,000 0.04
1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian 6,776,460,000 13.63
1797.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 6,776,460,000 13.63
001 Layanan Operasional Kegiatan Kesekretariatan 1,810,020,000 3.64
053 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 256,420,000 0.52
A ADMINISTRASI PENGELOLA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DI PROVINISI 256,420,000 0.52
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12,000,000 0.02
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 160,800,000 0.32
521211 Belanja Bahan 14,020,000 0.03
524111 Belanja Perjalanan Biasa 49,600,000 0.10
526212 Belanja Barang Penunjang Tugas Pembantuan
Untuk Diserahkan Kepada Pemerintah Daerah 20,000,000 0.04
064 Operasional dan Dukungan Kegiatan Lingkup PSP 1,553,600,000 3.13
B Kabupaten Bima 182,960,000 0.37
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 13,840,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.14
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30,000,000 0.06
C Kabupaten Dompu 182,960,000 0.37
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 13,840,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.14
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30,000,000 0.06
D Kabupaten Lombok Barat 137,160,000 0.28
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 6,140,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,800,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 42,700,000 0.09
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 20,000,000 0.04
E Kabupaten Lombok Tengah 182,960,000 0.37
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 13,840,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.14
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30,000,000 0.06
F Kabupaten Lombok Timur 182,960,000 0.37
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 13,840,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.14
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30,000,000 0.06
G Kabupaten Lombok Utara 137,160,000 0.28
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 6,140,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,800,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 42,700,000 0.09
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 20,000,000 0.04
H Kabupaten Sumbawa 181,160,000 0.36
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 13,840,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.14
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 28,200,000 0.06
I Kabupaten Sumbawa Barat 182,960,000 0.37
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 13,840,000 0.03
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 3,600,000 0.01
524111 Belanja Perjalanan Biasa 70,000,000 0.14
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 36,000,000 0.07
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 30,000,000 0.06
J Kota Mataram 93,760,000 0.19
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 6,340,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,200,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,700,000 0.06
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 17,300,000 0.03
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 10,700,000 0.02
K Kota Bima 89,560,000 0.18
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 29,520,000 0.06
521211 Belanja Bahan 6,340,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 2,200,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,500,000 0.05
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 18,000,000 0.04
524119 Belanja Perjalanan Lainnya 10,000,000 0.02
007 Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung
UPSUS 4,966,440,000 9.99
702 Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung
UPSUS 4,966,440,000 9.99
A Pendampingan aparat mendukung UPSUS Pencapaian
Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai 329,400,000 0.66
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 29,400,000 0.06
524111 Belanja Perjalanan Biasa 300,000,000 0.60
B Kabupaten Bima 759,640,000 1.53
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 659,640,000 1.33
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.20
C Kabupaten Dompu 447,640,000 0.90
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 347,640,000 0.70
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.20
D Kabupaten Lombok Barat 578,440,000 1.16
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 478,440,000 0.96
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.20
E Kabupaten Lombok Tengah 723,640,000 1.46
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 623,640,000 1.25
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.20
F Kabupaten Lombok Timur 832,840,000 1.68
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 732,840,000 1.47
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.20
G Kabupaten Lombok Utara 165,600,000 0.33
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 165,600,000 0.33
H Kabupaten Sumbawa 626,440,000 1.26
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 526,440,000 1.06
524111 Belanja Perjalanan Biasa 100,000,000 0.20
I Kabupaten Sumbawa Barat 136,800,000 0.28
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 136,800,000 0.28
J Kota Mataram 219,600,000 0.44
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 219,600,000 0.44
K Kota Bima 146,400,000 0.29
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 146,400,000 0.29
3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 1,417,200,000 2.85
3993.002 Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
menggunakan Kartu Tani 1,417,200,000 2.85
051 Fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan
kartu tani 1,417,200,000 2.85
B Kabupaten Bima 213,400,000 0.43
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 161,400,000 0.32
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 24,600,000 0.05
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 23,000,000 0.05
C Kabupaten Dompu 101,400,000 0.20
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 73,400,000 0.15
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,600,000 0.03
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 11,000,000 0.02
D Kabupaten Lombok Barat 123,800,000 0.25
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 91,000,000 0.18
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,000,000 0.03
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 13,400,000 0.03
E Kabupaten Lombok Tengah 146,200,000 0.29
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 108,600,000 0.22
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 17,400,000 0.04
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 15,800,000 0.03
F Kabupaten Lombok Timur 235,800,000 0.47
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 179,000,000 0.36
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 27,000,000 0.05
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 25,400,000 0.05
G Kabupaten Lombok Utara 67,800,000 0.14
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 47,000,000 0.09
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9,000,000 0.02
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 7,400,000 0.01
H Kabupaten Sumbawa 280,600,000 0.56
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 214,200,000 0.43
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 31,800,000 0.06
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 30,200,000 0.06
I Kabupaten Sumbawa Barat 101,400,000 0.20
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 73,400,000 0.15
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 12,600,000 0.03
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 11,000,000 0.02
J Kabupaten Kota Mataram 79,000,000 0.16
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 55,800,000 0.11
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 10,200,000 0.02
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 8,600,000 0.02
K Kabupaten Kota Bima 67,800,000 0.14
521211 Belanja Bahan 2,000,000 0.00
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 47,000,000 0.09
522151 Beban Jasa Profesi 2,400,000 0.00
524111 Belanja Perjalanan Biasa 9,000,000 0.02
524114 Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam
Kota 7,400,000 0.01
3994 Fasilitasi Pembiayaan Pertanian 764,600,000 1.54
3994.003 Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup
Pembiayaan Pertanian 764,600,000 1.54
001 Fasilitasi Pembiayaan 764,600,000 1.54
051 Pembinaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Pembiayaan Pertanian Lingkup Ditjen PSP 519,600,000 1.05
B Kabupaten Bima 85,150,000 0.17
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 22,500,000 0.05
524111 Belanja Perjalanan Biasa 45,400,000 0.09
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
C Kabupaten Dompu 54,850,000 0.11
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 15,000,000 0.03
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,600,000 0.05
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
D Kabupaten Lombok Barat 54,850,000 0.11
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 15,000,000 0.03
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,600,000 0.05
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
E Kabupaten Lombok Tengah 64,950,000 0.13
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 17,500,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 30,200,000 0.06
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
F Kabupaten Lombok Timur 75,050,000 0.15
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 20,000,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 37,800,000 0.08
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
H Kabupaten Sumbawa 85,150,000 0.17
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 22,500,000 0.05
524111 Belanja Perjalanan Biasa 45,400,000 0.09
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
I Kabupaten Sumbawa Barat 54,850,000 0.11
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 15,000,000 0.03
524111 Belanja Perjalanan Biasa 22,600,000 0.05
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
K Kota Bima 44,750,000 0.09
521211 Belanja Bahan 3,750,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12,500,000 0.03
524111 Belanja Perjalanan Biasa 15,000,000 0.03
524113 Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 13,500,000 0.03
052 Layanan Operasional Mendukung Kegiatan Asuransi 245,000,000 0.49
B Kab. Bima 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
C Kab. Dompu 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
E Kab. Lombok Tengah 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
F Kab. Lombok Timur 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
G Kab. Lombok Utara 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
H Kab. Sumbawa 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
I Kab. Sumbawa Barat 35,000,000 0.07
521211 Belanja Bahan 3,500,000 0.01
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 8,500,000 0.02
524111 Belanja Perjalanan Biasa 23,000,000 0.05
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Rp. (%) Fisik (%)
48,739,740,465 98.04 973,819,535
9,192,745,000 99.73 25,255,000
6,120,000,000 100.00 0
6,120,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
1,020,000,000 100.00 0
1,020,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
1,020,000,000 100.00 0
1,020,000,000 100.00 0
960,000,000 100.00 0
960,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
960,000,000 100.00 0
960,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
1,032,745,000 97.61 25,255,000
1,032,745,000 97.61 25,255,000
134,708,000 97.61 3,292,000
134,708,000 97.61 3,292,000
37,258,000 98.05 742,000
50,000,000 100.00 0
47,450,000 94.90 2,550,000
862,537,000 98.02 17,463,000
862,537,000 98.02 17,463,000
862,537,000 98.02 17,463,000
35,500,000 88.75 4,500,000
35,500,000 88.75 4,500,000
35,500,000 88.75 4,500,000
2,040,000,000 100.00 0
Kendala TindakanKeterangan
Kegiatan
Realisasi Sisa Dana
2,040,000,000 100.00 0
240,000,000 100.00 0
240,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
600,000,000 100.00 0
120,000,000 100.00 0
120,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
360,000,000 100.00 0
30,929,041,392 98.07 608,258,608
30,188,790,500 98.29 526,509,500
28,418,790,500 98.20 520,509,500
28,418,790,500 98.20 520,509,500
3,782,570,000 98.84 44,430,000
3,782,570,000 98.84 44,430,000
3,927,985,000 98.93 42,515,000
3,927,985,000 98.93 42,515,000
2,170,909,000 97.63 52,591,000
2,170,909,000 97.63 52,591,000
4,572,585,000 97.68 108,615,000
4,572,585,000 97.68 108,615,000
4,955,584,000 97.35 134,916,000
4,955,584,000 97.35 134,916,000
1,809,680,000 98.46 28,320,000
1,809,680,000 98.46 28,320,000
3,871,335,000 98.65 53,165,000
3,871,335,000 98.65 53,165,000
2,042,965,000 98.65 28,035,000
2,042,965,000 98.65 28,035,000
674,567,500 97.33 18,532,500
674,567,500 97.33 18,532,500
610,610,000 98.49 9,390,000
610,610,000 98.49 9,390,000
1,770,000,000 99.66 6,000,000
1,770,000,000 99.66 6,000,000
295,000,000 99.66 1,000,000
295,000,000 99.66 1,000,000
295,000,000 99.66 1,000,000
295,000,000 99.66 1,000,000
147,500,000 99.66 500,000
147,500,000 99.66 500,000
147,500,000 99.66 500,000
147,500,000 99.66 500,000
221,250,000 99.66 750,000
221,250,000 99.66 750,000
221,250,000 99.66 750,000
221,250,000 99.66 750,000
147,500,000 99.66 500,000
147,500,000 99.66 500,000
147,500,000 99.66 500,000
147,500,000 99.66 500,000
73,750,000 99.66 250,000
73,750,000 99.66 250,000
73,750,000 99.66 250,000
73,750,000 99.66 250,000
740,250,892 90.05 81,749,108
276,791,292 98.15 5,208,708
46,996,500 99.99 3,500
34,996,500 99.99 3,500
12,000,000 100.00 0
46,917,000 99.82 83,000
34,917,000 99.76 83,000
12,000,000 100.00 0
41,900,000 89.15 5,100,000
35,000,000 100.00 0
6,900,000 57.50 5,100,000
46,996,600 99.99 3,400
34,996,600 99.99 3,400
12,000,000 100.00 0
46,999,150 100.00 850
34,999,150 100.00 850
12,000,000 100.00 0
46,982,042 99.96 17,958
34,982,042 99.95 17,958
12,000,000 100.00 0
463,459,600 85.83 76,540,400
92,430,400 92.43 7,569,600
848,600 22.33 2,951,400
7,200,000 100.00 0
84,381,800 94.81 4,618,200
49,818,000 99.64 182,000
1,800,000 94.74 100,000
3,600,000 100.00 0
20,440,000 99.71 60,000
23,978,000 99.91 22,000
49,563,000 99.13 437,000
1,900,000 100.00 0
3,600,000 100.00 0
20,300,000 99.02 200,000
23,763,000 99.01 237,000
49,900,000 99.80 100,000
1,900,000 100.00 0
3,600,000 100.00 0
20,400,000 99.51 100,000
24,000,000 100.00 0
20,050,000 40.10 29,950,000
1,300,000 68.42 600,000
3,600,000 100.00 0
10,350,000 50.49 10,150,000
4,800,000 20.00 19,200,000
19,300,000 38.60 30,700,000
1,300,000 68.42 600,000
3,600,000 100.00 0
14,400,000 70.24 6,100,000
0 - 24,000,000
34,900,000 99.71 100,000
1,900,000 100.00 0
3,600,000 100.00 0
11,400,000 99.13 100,000
18,000,000 100.00 0
49,999,200 100.00 800
1,900,000 100.00 0
3,600,000 100.00 0
20,500,000 100.00 0
23,999,200 100.00 800
29,089,000 83.11 5,911,000
1,194,000 62.84 706,000
3,600,000 100.00 0
9,950,000 86.52 1,550,000
14,345,000 79.69 3,655,000
34,900,000 99.71 100,000
1,900,000 100.00 0
3,600,000 100.00 0
11,400,000 99.13 100,000
18,000,000 100.00 0
33,510,000 95.74 1,490,000
1,860,000 97.89 40,000
3,600,000 100.00 0
11,250,000 97.83 250,000
16,800,000 93.33 1,200,000
6,556,513,073 96.75 219,946,927
6,556,513,073 96.75 219,946,927
1,608,465,073 88.86 201,554,927
252,370,102 98.42 4,049,898
252,370,102 98.42 4,049,898
10,208,102 85.07 1,791,898
160,800,000 100.00 0
13,902,000 99.16 118,000
49,460,000 99.72 140,000
18,000,000 90.00 2,000,000
1,356,094,971 87.29 197,505,029
180,400,000 98.60 2,560,000
29,520,000 100.00 0
13,840,000 100.00 0
3,600,000 100.00 0
68,360,000 97.66 1,640,000
35,930,000 99.81 70,000
29,150,000 97.17 850,000
182,234,000 99.60 726,000
29,520,000 100.00 0
13,590,000 98.19 250,000
3,600,000 100.00 0
69,570,000 99.39 430,000
35,961,000 99.89 39,000
29,993,000 99.98 7,000
128,458,321 93.66 8,701,679
29,520,000 100.00 0
6,140,000 100.00 0
2,800,000 100.00 0
42,137,921 98.68 562,079
29,405,600 81.68 6,594,400
18,454,800 92.27 1,545,200
145,278,000 79.40 37,682,000
29,520,000 100.00 0
9,608,000 69.42 4,232,000
1,500,000 41.67 2,100,000
53,400,000 76.29 16,600,000
35,100,000 97.50 900,000
16,150,000 53.83 13,850,000
112,542,000 61.51 70,418,000
29,520,000 100.00 0
7,165,000 51.77 6,675,000
0 - 3,600,000
68,107,000 97.30 1,893,000
7,750,000 21.53 28,250,000
0 - 30,000,000
131,060,000 95.55 6,100,000
29,520,000 100.00 0
6,140,000 100.00 0
2,800,000 100.00 0
36,650,000 85.83 6,050,000
35,950,000 99.86 50,000
20,000,000 100.00 0
176,389,700 97.37 4,770,300
29,520,000 100.00 0
11,885,000 85.87 1,955,000
3,600,000 100.00 0
67,945,200 97.06 2,054,800
35,560,000 98.78 440,000
27,879,500 98.86 320,500
121,392,000 66.35 61,568,000
29,520,000 100.00 0
5,582,000 40.33 8,258,000
0 - 3,600,000
47,710,000 68.16 22,290,000
27,790,000 77.19 8,210,000
10,790,000 35.97 19,210,000
90,050,950 96.04 3,709,050
29,520,000 100.00 0
6,340,000 100.00 0
2,200,000 100.00 0
24,369,350 87.98 3,330,650
17,300,000 100.00 0
10,321,600 96.46 378,400
88,290,000 98.58 1,270,000
29,520,000 100.00 0
6,340,000 100.00 0
2,200,000 100.00 0
22,570,000 96.04 930,000
17,900,000 99.44 100,000
9,760,000 97.60 240,000
4,948,048,000 99.63 18,392,000
4,948,048,000 99.63 18,392,000
328,403,000 99.70 997,000
29,100,000 98.98 300,000
299,303,000 99.77 697,000
759,620,000 100.00 20,000
659,640,000 100.00 0
99,980,000 99.98 20,000
446,890,000 99.83 750,000
347,640,000 100.00 0
99,250,000 99.25 750,000
577,800,000 99.89 640,000
478,440,000 100.00 0
99,360,000 99.36 640,000
723,640,000 100.00 0
623,640,000 100.00 0
100,000,000 100.00 0
833,114,000 100.03 -274,000
733,214,000 100.05 -374,000
99,900,000 99.90 100,000
165,600,000 100.00 0
165,600,000 100.00 0
626,381,000 99.99 59,000
526,440,000 100.00 0
99,941,000 99.94 59,000
136,800,000 100.00 0
136,800,000 100.00 0
219,600,000 100.00 0
219,600,000 100.00 0
130,200,000 88.93 16,200,000
130,200,000 88.93 16,200,000
1,383,146,000 97.60 34,054,000
1,383,146,000 97.60 34,054,000
1,383,146,000 97.60 34,054,000
213,400,000 100.00 0
2,000,000 100.00 0
161,400,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
24,600,000 100.00 0
23,000,000 100.00 0
101,400,000 100.00 0
2,000,000 100.00 0
73,400,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
12,600,000 100.00 0
11,000,000 100.00 0
123,800,000 100.00 0
2,000,000 100.00 0
91,000,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
15,000,000 100.00 0
13,400,000 100.00 0
129,700,000 88.71 16,500,000
2,000,000 100.00 0
107,100,000 98.62 1,500,000
1,200,000 50.00 1,200,000
5,500,000 31.61 11,900,000
13,900,000 87.97 1,900,000
233,700,000 99.11 2,100,000
2,000,000 100.00 0
179,000,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
24,900,000 92.22 2,100,000
25,400,000 100.00 0
66,650,000 98.30 1,150,000
2,000,000 100.00 0
47,000,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
8,000,000 88.89 1,000,000
7,250,000 97.97 150,000
280,300,000 99.89 300,000
2,000,000 100.00 0
214,200,000 100.00 0
2,400,000 100.00 0
31,500,000 99.06 300,000
30,200,000 100.00 0
89,926,000 88.68 11,474,000
1,876,000 93.80 124,000
71,650,000 97.62 1,750,000
0 - 2,400,000
12,600,000 100.00 0
3,800,000 34.55 7,200,000
78,800,000 99.75 200,000
2,000,000 100.00 0
55,600,000 99.64 200,000
2,400,000 100.00 0
10,200,000 100.00 0
8,600,000 100.00 0
65,470,000 96.56 2,330,000
2,000,000 100.00 0
44,820,000 95.36 2,180,000
2,400,000 100.00 0
8,850,000 98.33 150,000
7,400,000 100.00 0
678,295,000 88.71 86,305,000
678,295,000 88.71 86,305,000
678,295,000 88.71 86,305,000
473,085,000 91.05 46,515,000
85,150,000 100.00 0
3,750,000 100.00 0
22,500,000 100.00 0
45,400,000 100.00 0
13,500,000 100.00 0
48,045,000 87.59 6,805,000
3,100,000 82.67 650,000
15,000,000 100.00 0
21,945,000 97.10 655,000
8,000,000 59.26 5,500,000
37,150,000 67.73 17,700,000
3,750,000 100.00 0
15,000,000 100.00 0
7,400,000 32.74 15,200,000
11,000,000 81.48 2,500,000
49,900,000 76.83 15,050,000
1,400,000 37.33 2,350,000
17,500,000 100.00 0
28,500,000 94.37 1,700,000
2,500,000 18.52 11,000,000
70,550,000 94.00 4,500,000
3,250,000 86.67 500,000
17,000,000 85.00 3,000,000
37,800,000 100.00 0
12,500,000 92.59 1,000,000
84,750,000 99.53 400,000
3,750,000 100.00 0
22,100,000 98.22 400,000
45,400,000 100.00 0
13,500,000 100.00 0
54,740,000 99.80 110,000
3,750,000 100.00 0
15,000,000 100.00 0
22,490,000 99.51 110,000
13,500,000 100.00 0
42,800,000 95.64 1,950,000
3,750,000 100.00 0
12,500,000 100.00 0
13,050,000 87.00 1,950,000
13,500,000 100.00 0
205,210,000 83.76 39,790,000
34,250,000 97.86 750,000
3,500,000 100.00 0
8,500,000 100.00 0
22,250,000 96.74 750,000
17,690,000 50.54 17,310,000
3,340,000 95.43 160,000
8,500,000 100.00 0
5,850,000 25.43 17,150,000
33,950,000 97.00 1,050,000
3,250,000 92.86 250,000
8,500,000 100.00 0
22,200,000 96.52 800,000
20,550,000 58.71 14,450,000
3,000,000 85.71 500,000
3,000,000 35.29 5,500,000
14,550,000 63.26 8,450,000
34,950,000 99.86 50,000
3,500,000 100.00 0
8,500,000 100.00 0
22,950,000 99.78 50,000
33,900,000 96.86 1,100,000
3,500,000 100.00 0
7,900,000 92.94 600,000
22,500,000 97.83 500,000
29,920,000 85.49 5,080,000
0 - 3,500,000
8,500,000 100.00 0
21,420,000 93.13 1,580,000
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018 (BPPSDMP)
Anggaran (Rp) Bobot (%)
13 Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian 12,424,047,000 100.00
1812 Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian 12,424,047,000 100.00
1812.003 Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh 11,691,447,000 94.10
001 Dukungan Peningkatan Kinerja Penyuluh PNS 3,828,015,000 30.81
101 Fasilitasi Biaya Operasional Penyuluh Pertanian (BOP) PNS 3,351,240,000 26.97
A tanpa sub komponen 3,268,800,000 26.31
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3,268,800,000 26.31
B Peningkatan kapasitas penyuluh melalui materi penyuluhan 82,440,000 0.66
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 82,440,000 0.66
102 Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS di Provinsi326,775,000 2.63
A tanpa sub komponen 326,775,000 2.63
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 74,040,000 0.60
521211 Belanja Bahan 11,000,000 0.09
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 5,580,000 0.04
524111 Belanja Perjalanan Biasa 236,155,000 1.90
103 Pengawalan dan Pendampingan Penyuluhan pada Kegiatan UPSUS Kab/Kota150,000,000 1.21
A tanpa sub komponen 150,000,000 1.21
521211 Belanja Bahan 15,000,000 0.12
524111 Belanja Perjalanan Biasa 135,000,000 1.09
002 Dukungan Peningkatan Kinerja THL-TB PP 7,737,432,000 62.28
101 Fasilitasi Honor dan Biaya Operasional Penyuluh (BOP) THL-TB PP7,737,432,000 62.28
A Fasilitasi Honor dan BOP THL-TBPP 7,737,432,000 62.28
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 6,129,600,000 49.34
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1,607,832,000 12.94
003 Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta 126,000,000 1.01
101 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya 126,000,000 1.01
A tanpa sub komponen 126,000,000 1.01
521211 Belanja Bahan 126,000,000 1.01
1812.004 Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian 330,000,000 2.66
101 Sekolah Lapangan dalam Rangka Mendukung UPSUS (SL UPSUS)330,000,000 2.66
102 Penyelenggaraan 330,000,000 2.66
A tanpa sub komponen 330,000,000 2.66
521211 Belanja Bahan 307,450,000 2.47
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 22,550,000 0.18
Kode/Nama Program / Kegiatan / Sub KegiatanTarget Satu Tahun
1812.005 Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani 250,000,000 2.01
001 Tanpa Sub Output 250,000,000 2.01
101 Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani 250,000,000 2.01
A tanpa sub komponen 250,000,000 2.01
521211 Belanja Bahan 19,000,000 0.15
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 213,000,000 1.71
522151 Beban Jasa Profesi 18,000,000 0.14
1812.006 Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 152,600,000 1.23
001 Tanpa Sub Output 152,600,000 1.23
101 Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 152,600,000 1.23
A tanpa sub komponen 152,600,000 1.23
521211 Belanja Bahan 10,900,000 0.09
521213 Belanja Honor Output Kegiatan 141,700,000 1.14
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Rp. (%) Fisik (%)
12,008,825,851 96.66 415,221,149
12,008,825,851 96.66 415,221,149
11,294,600,851 96.61 396,846,149
3,536,101,651 92.37 291,913,349
3,071,640,000 91.66 279,600,000
2,989,200,000 91.45 279,600,000
2,989,200,000 91.45 279,600,000
82,440,000 100.00 0
82,440,000 100.00 0
322,861,651 98.80 3,913,349
322,861,651 98.80 3,913,349
74,040,000 100.00 0
11,000,000 100.00 0
5,580,000 100.00 0
232,241,651 98.34 3,913,349
141,600,000 94.40 8,400,000
141,600,000 94.40 8,400,000
15,000,000 100.00 0
126,600,000 93.78 8,400,000
7,633,699,200 98.66 103,732,800
7,633,699,200 98.66 103,732,800
7,633,699,200 98.66 103,732,800
6,046,400,000 98.64 83,200,000
1,587,299,200 98.72 20,532,800
124,800,000 99.05 1,200,000
124,800,000 99.05 1,200,000
124,800,000 99.05 1,200,000
124,800,000 99.05 1,200,000
329,225,000 99.77 775,000
329,225,000 99.77 775,000
329,225,000 99.77 775,000
329,225,000 99.77 775,000
307,075,000 99.88 375,000
22,150,000 98.23 400,000
Keterangan
KegiatanKendala Tindakan
Realisasi Sisa Dana
232,500,000 93.00 17,500,000
232,500,000 93.00 17,500,000
232,500,000 93.00 17,500,000
232,500,000 93.00 17,500,000
18,900,000 99.47 100,000
195,600,000 91.83 17,400,000
18,000,000 100.00 0
152,500,000 99.93 100,000
152,500,000 99.93 100,000
152,500,000 99.93 100,000
152,500,000 99.93 100,000
10,900,000 100.00 0
141,600,000 99.93 100,000
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA PROVINSI NTB (23)
Perkembangan Pelaksanaan Keuangan menurut Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
Laporan s/d Bulan : Desember 2018
Pagu Awal Pagu Ahir Rp. (%) Fisik (%)
1 03 PANGAN DEKON 8,385,744,000 8,185,744,000 8,139,232,128 99.43 100.00 46,511,872
2 03 PANGAN TP 250,807,293,000 287,096,064,400 277,319,919,032 96.59 97.00 9,776,145,368TOTAL TANAMAN
PANGAN259,193,037,000 295,281,808,400 285,459,151,160 96.67 97.08 9,822,657,240
3 04 HORTI DEKON 6,875,250,000 5,097,750,000 5,028,700,950 98.65 100.00 69,049,050
4 04 HORTI TP 20,971,250,000 20,014,000,000 18,708,682,382 93.48 95.00 1,305,317,618TOTAL
HORTIKURTURA27,846,500,000 25,111,750,000 23,737,383,332 94.53 96.02 1,374,366,668
5 08 PSP DEKON 807,520,000 990,520,000 945,078,400 95.41 100.00 45,441,600
6 08 PSP TP 52,714,280,000 49,713,560,000 48,739,740,465 98.04 100.00 973,819,535
TOTAL PSP 53,521,800,000 50,704,080,000 49,684,818,865 97.99 100.00 1,019,261,135
7 PERTKEBUNAN DEKON 1,275,560,000 1,275,560,000 1,272,168,782 99.73 100.00 3,391,218
8 PERTKEBUNAN TP 70,531,575,000 45,531,577,000 34,680,365,862 76.17 80.00 10,851,211,138TOTAL
PERKEBUNAN71,807,135,000 46,807,137,000 35,952,534,644 76.81 80.55 10,854,602,356
9 BPPSDMPP 13,344,695,000 12,424,047,000 12,008,825,851 96.66 100.00 415,221,149
TOTAL 425,713,167,000 430,328,822,400 406,842,713,852 94.54 95.65 23,486,108,548
No RealisasiTarget Satu Tahun (Rp)
Sisa DanaSATKER
Penyerapan Dana Sampai Bulan Ini
top related