Daftar Semua Usulan Tahun : 2018 DINAS PENDIDIKAN (10101) · 2019. 9. 23. · Administrasi Perkantoran 12.650.319.500 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota
Post on 07-Nov-2020
1 Views
Preview:
Transcript
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
URUSAN RUTIN0 0 10101 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 12.650.319.500
2 Penyediaan jasakomunikasi, sumber dayaair dan listrik
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlah rekeningtelepon, listrikdan internetyang dibayarkantepat waktu
12 bln PersentaseKetersediaantelepon, listrikdan internetdengan totalkebutuhansesungguhnya
100% 200.000.000 200,000,000
6 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlahkendaraandinas/operasional yang dirawatsecara berkala
1 unit Persentasekendaraandinas/operasional yang laikjalan
100% 55.500.000 65,000,000
7 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% JumlahPengelolaKeuangan,GTT/PTT danpengelola asetyanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
1437orang
Persentasekegiatanpengelolaankeuangan yangdiselesaikantepat waktu
100% 11.448.480.000 11,448,480,000
8 Penyediaan jasakebersihan kantor
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlah jasakebersihan yanghonorariumnyadibayar tepatwaktu
3Org/bln
Persentase luasarea kantordalam keadaanbersih
100% 124.500.000 124,500,000
Daftar Semua Usulan Tahun : 2018DINAS PENDIDIKAN (10101)
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerjaKotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlahperalatan kerjakantor yangdiperbaiki
50 unit PersentasePeralatan kerjayang berfungsidengan baik
100% 45.000.000 53,000,000
10 Penyediaan alat tuliskantor
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlah alat tuliskantor yangdisediakan
20macam
Persentase ATKyangdimanfaatkansesuaikebutuhan
100% 36.800.000 45,000,000
11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlah barangcetakan danpenggandaanyang disediakan
8macam
Persentasebarang cetakandanpenggandaanyangdimanfaatkansesuaikebutuhan
100% 35.212.000 45,000,000
12 Penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlahkomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor yangdisediakan
10macam
Persentaseinstalasi listrikdanpeneranganbangunankantor yangdimanfaatkansesuaikebutuhan
100% 36.827.500 50,000,000
13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlahkebutuhan akanperalatan danperlengkapankantor yangdisediakan
30 unit PersentasePeralatan danPerlengkapanKantor yangsesuai denganpemanfaatannya
100% 285.000.000 285,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
115 Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-undangan
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlah bahanbacaan danPeraturanPerundang-undangan yangdisediakan
3macam
PersentaseBahan Bacaandan PeraturanPerundangundangan yangdibaca/dimanfaatkan
100% 93.000.000 98,000,000
16 Penyediaan bahan logistikkantor
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jenis peralatanlogistik kantoryang tersedia
15macam
PersentaseBahan LogistikKantor yangdimanfaatkansesuaikebutuhan
100% 30.000.000 45,000,000
17 Penyediaan makanan danminuman
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlah makanandan minumankantor yangdisediakan
1100Kotak
Persentasemakanan danminuman yangdimanfaatkansesuaikebutuhan
100% 70.000.000 75,000,000
18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah
KotaMojokerto
Persentasekecukupanadministrasiperkantoran
100% Jumlahperjalanan dinaske luar daerah
40 kali Persentaserapatrapatkoordinasi dankonsultasidinas ke luardaerah yangdihadiri dandilaksanakan
100% 190.000.000 198,000,000
0 0 10101 2 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
236.600.000
22 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor
KotaMojokerto
Persentasesaranaprasaranaaparatur yanglayak fungsi
100% Jumlahgedung/kantoryang dipelihara
1 unit PersentaseGedung kantordalam kondisibaik
100% 135.000.000 135,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
129 Pemeliharaan
rutin/berkala mebeleurKotaMojokerto
Persentasesaranaprasaranaaparatur yanglayak fungsi
100% ProsentaseJumlahmeubelairkantor yangdipelihara
100% Persentasemeubelairdalam kondisibaik
100% 18.000.000 20,000,000
33 Pemeliharaan KeamananRumahJabatan/Dinas/GedungKantor
KotaMojokerto
Persentasesaranaprasaranaaparatur yanglayak fungsi
100% Jumlah petugaskeamananRumahJabatan/Dinas/Gedung Kantoryanghonorariumnyadibayarkan tepatwaktu
4Org/bln
PersentasetingkatkeamananRumahJabatan/Dinas/Gedung Kantor
100% 83.600.000 83,600,000
0 0 10101 3 Program peningkatandisiplin aparatur
42.500.000
5 Pengadaan pakaian khusushari-hari tertentu
KotaMojokerto
PersentaseMenurunnyaPelanggaranDisiplinAparatur
100% TerpenuhiyaKebutuhanpakaian khusushari-haritertentu
100% Prosetasepakaianseragam batiktradisionalyang tersedia
100% 42.500.000 0
0 0 10101 6 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
60.000.000
1 Penyusunan laporancapaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
KotaMojokerto
PersentasePenatausahaankeuangan yangmendukungkinerja SKPD
100% Terpenuhinyalaporan danikhtisar kinerjaSKPD
100% Prosentaselaporancapaian kinerjadan ikhtisarrealisasi kinerjayang tersusun
100% 60.000.000 60,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
1URUSAN PRIORITAS
1 101 10101 15 Program Pendidikan AnakUsia Dini
2.607.180.000
15 Pengadaan buku-buku danalat tulis siswa
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlah BukuRaport, BukuInduk dan bukucerita yangdiadakan
134lembaga
Kelancaranevaluasi hasilbelajar danproses belajarmengajar
134lembaga
313.980.000 0
18 Pengadaan alat praktik danperaga siswa
kotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlah alatpraktek danperaga yangdiadakan
12macam
kelancaranproses belajarmengajar
12macam
240.000.000 250,000,000
19 Pengadaan mebeluersekolah
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlahkebutuhanmebeluersekolah yangdipenuhi
5lembaga
Kelancaranproses belajarmengajar
5lembaga
237.500.000 261,250,000
20 Pengadaan perlengkapansekolah
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlahperlengkapansekolah yangdiadakan
20lembaga
Kelancaranproses belajarmengajar
20lembaga
245.000.000 250,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
123 Pemeliharaan
rutin/berkala bangunansekolah
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlah lembagayangterpeliharanyabangunannyadalam kondisibaik
5lembaga
Kelancaranproses belajarmengajar
20lembaga
100.000.000 100,000,000
58 Pengembangan PendidikanAnak Usia Dini
KotaMojokerto
Angka HarapanLama Sekolah
7 TerciptanyaLombakreativitas anakusia dini LombaHAN TK/RA,Lomba APE
67lembaga
Jumlahlembaga yangmengikutiLombakreativitas anakusia dini LombaHAN TK/RA,Lomba APE,GOPTKI
67lembaga
200.000.000 220,000,000
59 PenyelenggaraanPendidikan Anak Usia Dini
KotaMojokerto
Angka HarapanLama Sekolah
7 Meningkatnyakualitaspelayanan PAUDdan LOMBA HANPAUD
67lembaga
Jumlahlembaga yangmengikutiLomba HANPAUD
67lembaga
906.000.000 906,000,000
63 Penyelenggaraankoordinasi dan kerjasamaPendidikan Anak Usia Dini
KotaMojokerto
Angka HarapanLama Sekolah
7 TercapainyaPeningkatanMutu LayananPAUD
50orang
ProsentaseJumlahpengelolaPAUD yangmengikuti
100% 180.000.000 160,000,000
68 Akreditas TK KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% MeningkatnyaManagemensekolah yangakuntabel
20lembaga
Prosentasejumlahlembaga TKyangterakreditasi
45% 184.700.000 187,000,000
1 101 10101 16 Program Wajib BelajarPendidikan DasarSembilan Tahun
40.220.573.500
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
115 Pengadaan buku-buku dan
alat tulis siswaKotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlahpengadaandokumen keperrapot dan bukuinduk sekolah
87lembaga
Jumlah BukuRaport, BukuInduk dan bukucerita yangdiadakan
87lembaga
1.309.500.000 270,000,000
16 Pengadan pakaian seragamsekolah
KotaMojokerto
Angka HarapanLama Sekolah
7 Jumlah kainpakaian seragamyang diadakanuntukpenerimaansiswa baruSD/MI danSMP/MTs
92lembaga
Terpenuhinyaseragam SD/MI,SMP/MTs
92lembaga
2.549.000.000 2,853,755,000
18 Pengadaan alat praktik danperaga siswa
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlah paketalat praktekberupa server,PC dan monitoryang diadakanuntuk SD/MIdan SMP/MTs
113paket
Persentaseterpenuhinyapaket alatpraktek berupakomputeruntuk sekolah
50% 17.411.437.100 2,833,000,000
19 Pengadaan mebeluersekolah
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% TerpenuhinyaPengadaanMeubelairSekolah SD,SMP
5 paket Prosentasesekolah dengansarana danprasaranasesuai standar
60% 177.989.300 185,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
120 Pengadaan perlengkapan
sekolahKotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlah sepatudan tas sekolahyang diadakanuntuk siswabaru SD/MI danSMP/MTs kelas1 dan VII
6730paket
Persentaseperlengkapansekolah yangdapatditerimakanuntuk siswabaru SD/MIdan SMP/Mtskelas I dan VII
100% 2.715.139.600 3,000,000,000
23 Pemeliharaanrutin/berkala bangunansekolah
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlahbangunansekolah yangterpelihara
5lembaga
Persentasebangunansekolah dalamkondisimemadai
100% 300.000.000 330,000,000
41 Rehabilitasi sedang/beratbangunan sekolah
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% RasioKetersediaansekolahterhadappenduduk usiasekolah SD/MI
49Ruang
Persentasebangunansekolah yangmemadai (DAK)
30% 2.923.043.300 2,923,043,810
59 Pelatihan Penyusunankurikulum
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
Jumlah gurukelas 2 dan 4 SDyangmendapatkanpelatihanKurikulum 2013/nasional
72lembaga
Terpenuhinyalembaga dalammeningkatkanmutu danpengelolahanpembelajaranSD/MI
72lembaga
196.000.000 0
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
163 Penyediaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)jenjang SD/MI/SDLB danSMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan SatuanPendidikan Non-IslamSetara SD dan SMP
KotaMojokerto
Angka HarapanLama Sekolah
7 th MenurunnyaAngka PutusSekolah SD/MI
0% ProsentaseJumlahlembaga yangdipenuhiBantuanOperasionalSekolah
100% 10.329.563.000 16,010,000,000
68 Penyelenggaraan Paket BSetara SMP
KotaMojokerto
Angka HarapanLama Sekolah
7 Terwujudnyapeningkatanlayanan wajibbelajar 9 tahun
50 0rg TerwujudnyaPeningkatanLayanan WajibBelajar 9 Tahun
50 0rg 90.000.000 90,000,000
69 Pembinaan kelembagaandan manajemen sekolahdengan penerapanManajemen BerbasisSekolah (MBS) di SatuanPendidikan Dasar
KotaMojokerto
PersentasePendudukmiskin yangbisa bersekolah
100% ProsentaseLembaga yangAkuntabel danProfesional(pada 70lembaga SD/MI)
72lembaga
TerciptanyaLembaga yangAkuntabel danProfesional(pada 72lembagaSD/MI)
72lembaga
207.000.000 215,000,000
70 Pembinaaan minat, bakat,dan kreativitas siswa
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
Jumlah pesertalomba TingkatKota antara lainO2SN, OSN,FLS2N, StoryTelling
72lembaga
Tersedianyapeserta sebagiwakil ke tingkatprovinsi
72lembaga
150.000.000 165,000,000
73 Penyebarluasan dansosialisasi berbagaiinformasi pendidikan dasar
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
meningkatnyamutu danpengelolaanpembelajarandan SD/ MI / SDInklusif danPembelajaranSMP/MTs
98lembaga
TersedianyainformasiPendidikanDasar untukpeningkatanPendidikan
98lembaga
256.252.550 0
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
174 Penyediaan beasiswa
retrieval untuk anak putussekolah
KotaMojokerto
PersentasePendudukmiskin yangbisa bersekolah
100% Jumlah siswatidak mampuyang dapatbantuan
100orang
Jumlah siswamiskin KotaMojokertoyang terbantusarana sekolah
100orang
100.000.000 100,000,000
76 Penyelenggaraan akreditasisekolah dasar
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% TerciptanyaLembaga SD/MIyang Akuntabeldan Profesional
20lembaga
AkreditasiSekolah Dasar
20lembaga
100.000.000 100,000,000
78 Monitoring, evaluasi danpelaporan
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
Prosentasejumlah lembagaSD dan SMPyangtermonitoring
100% Terpenuhinyalembaga dalammeningkatkanmutu danpengelolaanpembelajaranSMP/MTs
21lembaga
138.648.650 150,000,000
80 Pelatihan PenyusunanKurikulum SMP
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
terlatihnya guru,Kepala Sekolahdalam prosesbelajar mengajar
21lembaga
Tersedianyapelatihan guru,Kepala Sekolahdalam prosesbelajarmengajar
21lembaga
80.000.000 80,000,000
82 Pembinaan ManajemenSekolah dengan MBS SMP
KotaMojokerto
PersentasePendudukmiskin yangbisa bersekolah
100% terbinanyamenejemensekolah
23lembaga
Terbinanyamenejemensekolah yangAkuntabel danProfesional
23lembaga
150.000.000 175,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
184 Pelaksanaan Evaluasi Hasil
Belajar SD/MI/SLBKotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
Angka Kelulusan(AL) SD/MI
97lembaga
Terlaksananyaevaluasi hasilbelajar siswaSD/MI/SLB danSMP/MTs
97lembaga
437.000.000 475,000,000
86 Pembinaan Minat, Bakatdan Kreativitas Siswa SMP
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
terbinanyaminat, bakat,dan kreativitassiswa
23lembaga
Pembinaaanminat, bakat,dan kreativitassiswa SMP/MTs
23lembaga
150.000.000 165,000,000
88 Koordinasi dan sinkronisasiinformasi pendidikan dasar
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% Jumlah lembagayang terlatihDapodik
84lembaga
ProsentaseJumlahlembagapesertasinkronisasidan koordinasiinformasipendidikandasar
100% 150.000.000 165,000,000
90 Anugerah PrestasiPendidikan Dasar
KotaMojokerto
Angka HarapanLama Sekolah
7 TerbinanyaPrestasiAkademik danNon Akademik
100lembaga
Tersedianyakejuaraan danprestasi siswa
100lembaga
300.000.000 300,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 101 10101 18 Program Pendidikan Non
Formal 1.055.000.000
4 Pengembangan pendidikankeaksaraan
KotaMojokerto
Angka Rata -rata LamaSekolah
9,5 JumlahPenguranganAngka ButaAksara
250 0rg PenguranganAngka ButaAksara
250 0rg 70.000.000 75,000,000
6 Penyediaan sarana danprasarana pendidikan nonformal
kotamojokerto
Angka Rata -rata LamaSekolah
9,5 Jumlah saranaedukasidibangun
5 paket jumlah saranaedukasidibangun
5 paket 200.000.000 2,000,000,000
8 Pengembangan kebijakanpendidikan non formal
KotaMojokerto
Angka Rata -rata LamaSekolah
9,5 Jumlah KursusBahasa Inggrisbagi guru &remaja lulusanSMA (KampungInggris)
1 paket Jumlah Kursus,Bahasa InggrisBagi Guru danRemaja LulusanSMA (kampunginggris)
1 paket 600.000.000 600,000,000
9 Pengembangan kurikulum,bahan ajar dan modelpembelajaran pendidikannon formal
KotaMojokerto
Angka Rata -rata LamaSekolah
9,5 Terwujudnyakemampuanpendidiktentang modelpembelajaran
35orang
ProsentaseJumlah tenagapendidik nonformal yangterlatihpenyusunankurikulum
80% 70.000.000 75,000,000
12 Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal
KotaMojokerto
Angka Rata -rata LamaSekolah
9,5 PeningkatanSDM pengajarPNF
1kegiatan
PeningkatanSDM PengajarPNF
1kegiatan
115.000.000 120,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 101 10101 20 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan
1.197.200.000
1 Pelaksanaan Sertifikasipendidik
DinasPendidikan
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Jumlah tenagapendidik yangkompetensinyamemenuhistandartKementerianPendidikankhususnyaPermen No. 16th. 2007 dan PPNo. 74 Th. 2008
250 0rg Meningkatnyakualitas/mutupembelajaransehinggamenghasilkanlulusan anakdidik yangberkualitas
40% 100.000.000 110,000,000
2 Pelaksanaan ujikompetensi pendidik dantenaga kependidikan
KotaMojokerto
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Jumlah KepalaSekolah danGuru berprestasitingkat kota
12orang
Bertambahnyajumlah kepalaSekolah danGuruberprestasiyangdiikutsertakanke lombatingkat prov.dan nasional
20% 100.000.000 110,000,000
3 pelatihan bagi pendidikuntuk memenuhi standarkompetensi
DinasPendidikan
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Guru yangmemenuhiStandarKompetensijenjang TK, SD,SMP, SMA danSMK
205 0rg Meningkatnyakualitasmetodepembelajarantenagapendidik disekolah
100% 200.000.000 220,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
17 Pendidikan lanjutan bagi
pendidik untuk memenuhistandar kualifikasi
KotaMojokerto
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Jumlah tenagapendidik yangmenerimabantuan biayapendidikanjenjang S1 danS2
50orang
Meningkatnyakualifikasipendidikanbagi tenagapendidik sesuaistandartkualifikasipendidik (UUNo. 14 th. 2005tentang Gurudan dosen) danmemenuhisyaratpengangkatanpengawas matapelajaranjenjang SMP
100% 200.000.000 220,000,000
8 Pengembangan mutu dankualitas programpendidikan dan pelatihanbagi pendidik dan tenagakependidikan
DinasPendidikan
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Jumlah Tenagapendidik yangmemilikikemampuanuntukmelaksanakanprogrampeningkatanmutupendidikan disekolah
450 0rg Meningkatnyakemampuantenagapendidik dalammelaksanakanprogrampeningkatanmutupendidikan disekolah
100% 200.000.000 220,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
19 Pengembangan sistem
pendataan dan pemetaanpendidik dan tenagakependidikan
KotaMojokerto
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Peningkatanmutu pendataandan pemetaansebagai dasarpengambilankebijakan
100% Meningkatnyaefektifitaskebijakan dibidangpendidikan
100% 190.000.000 190,000,000
10 Pengembangan sistempenghargaan danperlindungan terhadapprofesi pendidik
KotaMojokerto
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Peningkatanpenghargaanterhadap kinerjapendidik
70 0rg Meningkatnyakesejahteraandan kualifikasiterhadappendidikberprestasi
43% 82.200.000 100,000,000
11 Pengembangan sistemperencanaan danpengendalian programprofesi pendidik dantenaga kependidikan
KotaMojokerto
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Peningkatanmutuperencanaandanpengendalianprogram profesipendidik dantenagakependidikan(PGRI)
600orang
meningkatnyakoordinasi danterwujudnyasinergitasdenganorganisasiprofesipendidik untukmeningkatkankompetensipendidik
600orang
50.000.000 55,000,000
12 Monitoring, evaluasi danpelaporan
KotaMojokerto
Persentaseguru danpengawas yangnilai UKG diatas60/80
82,5% Peningkatanpengendaliandanpemantauankinerja terhadaptenaga pendidikdi sekolah
1 Tahun Meningkatnyamutupembelajarandi sekolah
1 Tahun 75.000.000 75,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 101 10101 22 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan 1.518.100.000
1 Pelaksanaan evaluasi hasilkinerja bidang pendidikan
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
Jumlah pesertaKoordinasi danSinkronisasiEvaluasiManajemenPendidikan
65orang
TerlaksananyaKoordinasi danEvaluasiManajemenPendidikan
100% 100.000.000 100,000,000
5 Pembinaan DewanPendidikan
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
Jumlahlembaga/organisasi yang dibina
1lembaga
TerwujudnyaPembinaanDewanPendidikan
100% 50.000.000 50,000,000
7 Penerapan sistem daninformasi manajemenpendidikan
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
MeningkatnyaManajemenPendidikan diLembagaSekolah
90lembaga
ProsentaseJumlahoperatorsekolah danpengelolakeuanganpeserta bintekSimda,penyusunanRKA
100% 150.000.000 165,000,000
9 Monitoring, evaluasi danpelaporan
kotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
Jumlah Kegiatanyangdilaksanakan(PKMBP)
9kegiatan
JumlahKegiatan yangDilaksanakan(PKMBP)
9kegiatan
683.100.000 750,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
110 Peningkatan Pelayanan
Pendidikan BerbasisTekhnologi Informasi
KotaMojokerto
Persentasesekolah dengansarana danprasarana yangbaik danmemenuhistandar
80% MeningkatnyapelayananpendidikanberbasisTeknologiInformasi
75% ProsentaseJumlah antenajaringan yangtersedia
60% 485.000.000 190,000,000
11 Penyusunan profilpendidikan
KotaMojokerto
Nilai rata - rataujian nasionaljenjangpendidikandasarSDSMP
82,566
JumlahDokumen yangdisusun
1Dokume
n
ProsentaseDokumen ProfilPendidikanyang disusun
100% 50.000.000 110,000,000
1 101 10101 23 Program Pendidikan Tinggi 775.000.000
2 Pemberian Beasiswa BagiMahasiswa Berprestasi
KotaMojokerto
PersentasePendudukmiskin yangbisa bersekolah
100% TerpenuhinyaBiayaPendidikan bagimahasiswaberprestasi KotaMojokerto
125orang
prosentasemahasiswapenerimabeasiswa
100% 775.000.000 800,000,000
1 101 10101 26 Program PengelolaanKeragaman Seni danBudaya
80.000.000
2 Fasilitasi PerkembanganKeragaman Seni danBudaya Daerah
KotaMojokerto
Tercapainyaprestasi gurudan siswa dibidang seni
75% Jumlah kegiatanbudaya yangdilaksanakan
6kegiatan
Pelaksanaankegiatanbudaya
6kegiatan
80.000.000 90,000,000
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kode Urusan/Bid Urusan PemDa& Prog/Keg
Prioritas
Daerah
Sasaran
Daerah
LokasiIndikator Kinerja
Pagu Indikatif Prakiraan MajuHasil Prog Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
11 101 10101 28 Program Peningkatan
Pendidikan GenerasiMuda
100.000.000
2 Pendidikan dan PelatihanDasar KepemimpinanKepemudaan
Tercapainyapeningkatanperan sertapemuda
70% Jumlah pemudayang dilatihPelatihan DasarKepemimpinanKepemudaan
70orang
Prosentasejumlah pemudayang terlatih
70% 100.000.000 100,000,000
Statistik Usulan Renja, Tahun 2018
PAGUAPBD Kota/KabAPBD PropAPBNDana LainTotal PAGU dgn 132 Usulan Keg.
Kota Mojokerto, 16 Juni 2017KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOVI RAHARDJO, SSTP, M.Si.NIP : 19781123 199803 1 002
####### 01/02/200314 15
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
SedangBerjalan
DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
Baru DINASPENDIDIKAN
####### 01/02/200314 15
JenisKeg
SKPDPenanggungj
awab
Baru DINASPENDIDIKAN
Statistik Usulan Renja, Tahun 2018
Nominal 60.542.473.000
000
60.542.473.000
Kota Mojokerto, 16 Juni 2017KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOVI RAHARDJO, SSTP, M.Si.NIP : 19781123 199803 1 002
top related