CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2018 · Chile en el contexto Internacional OCDE Chile: 2,3 camas por 1000 habitantes 1,7 3,2 Médicos (x 1.000 hab.) 4,2 8,8 49,2 Enfermeras

CUENTA PÚBLICA

GESTIÓN 2018

Evolución de recintos Hospitalarios

Subimos desde el 67,07% a

81,55%

Epidemiología

• Población : 18.373.900 habitantes

• < 15 años: 20,8% (OCDE 17,9%)

• > 65 años: 10,6% (OCDE 16,6%)

• Nacidos fuera de Chile: 2,6% (2014)

• Expectativa de vida mujer: 79,1 años

• Expectativa de vida hombre: 76,5 años

Población Total INE

Menores de 15 años y de 15 Años y más, por Sexo, según Comuna. SSMN. Año 2017.

Comunas Total Menores de 15 años 15 años y más

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

TOTAL SSMN 961.721 136.754 66.867 69.887 824.967 418.277 406.690

COLINA 146.207 24.743 12.048 12.695 121.464 59.524 61.940

CONCHALÍ 126.955 15.537 7.616 7.921 111.418 57.462 53.956

HUECHURABA 98.671 14.932 7.338 7.594 83.739 43.211 40.528

INDEPENDENCIA 100.281 11.270 5.526 5.744 89.011 45.569 43.442

LAMPA 102.034 17.395 8.459 8.936 84.639 42.030 42.609

QUILICURA 210.410 31.429 15.389 16.040 178.981 91.565 87.416

RECOLETA 157.851 18.708 9.172 9.536 139.143 70.970 68.173

TILTIL 19.312 2.740 1.319 1.421 16.572 7.946 8.626

Población total INE 2017 Por comunas

Población total INE por sexo menores 15 años y comunas

Chile en el contexto Internacional OCDE

Población trabajadora 15-65 años

Población menor de 15 años

Población mayor de 65 años

Fertilidad

Datos Epidemiológicos

8

6

7

4 2

1

3

5

8- Til Til Población Total 19.312 Población Infantil 5.528

Pobreza Multidimensional 27.2% Fonasa 56.3%

7- Lampa Población Total 102.034 Población Infantil 34.420

Pobreza Multidimensional 26.8% Fonasa 62%

6- Colina Población Total 146.207 Población Infantil 49.525

Pobreza Multidimensional 32.1% Fonasa 61%

5- Recoleta Población Total 157.851 Población Infantil 38.804

Pobreza Multidimensional 26.2% Fonasa 57.1%

4- Quilicura Población Total 210.410 Población Infantil 65.395

Pobreza Multidimensional 18.5% Fonasa 44.9%

3- Independencia Población Total 100.281 Población Infantil 22.352

Pobreza Multidimensional 21.3% Fonasa 54.6%

2- Huechuraba Población Total 98.671

Población Infantil 30.533 Pobreza Multidimensional 23.8%

Fonasa 57.8%

1- Conchalí Población Total 126.955 Población Infantil 32.166

Pobreza Multidimensional 21.6% Fonasa 56.2%

Censo 2017; Casen 2015; Observatorio Social MIDESO

Inmigrantes Población Infantil 12.2% corresponde a <15 años Recoleta 26.440 Independencia 23.045 Quilicura 10.668 Año 2018: 24.16% de consultas en UEH Año 2017: 17.7% de consultas en UEH

Chile en el contexto Internacional OCDE

Chile: 2,3 camas por 1000

habitantes

1,7 3,2 Médicos

(x 1.000 hab.)

4,2 8,8 Enfermeras

(x 1.000 hab.)

2,2 4,8 Medicamentos Genéricos

(disponibilidad en el mercado %)

49,2 72,3 Gasto Público en Salud

(% gasto total)

4,2 8,8 Camas Hospitalarias

(x 1.000 hab.)

7,3 9,3 Gasto total en Salud

(% PIB)

31,9 19,0 Gasto de Bolsillo en Salud

(% gasto total)

4,8 2,9 Gasto de Bolsillo en Salud

(% del consumo final del hogar)

CHILE OCDE

Aspectos deficitarios del sistema de salud chile comparativamente con los países OCDE

Equipo Directivo

Dr. Ricardo Pinto Muñoz Director

Dr. Ricardo Ávila Rubio Subdirector(S) Gestión Asistencial

Paola Guajardo Zamorano Subdirectora Gestión del Cuidado

César Silva Díaz Subdirector Gestión de las Personas

Marcela Cárcamo H. Subdirectora Administrativa

Subdirección Gestión Asistencial

Control de Gestión

Evaluación Hospitales Autogestionados

Cumplimiento BSC

Cumplimiento Artículos Decreto

67,70%

81,55%

13,85% 29,50%

Incremento en Puntos

Porcentuales

52,90%

82,40%

2017

2018

Ranking

54

22

Control de Gestión

Ejecución PPV 2018

Atención cerrada y Telemedicina

Ejecutadas %

Prestaciones

12.438 101%

19.887 117%

22.453 104% Auge

Programas PPV

Especialidades

Total

Monto Ejecutado

% M$

M$ 5.917.051 102%

117%

98%

54.778 108% 103%

M$ 2.864.061

M$ 6.597.335

M$ 15.378.447

Control de Gestión Cumplimiento COMGES SSMN

% Cumplimiento

Lugar en Ranking País

87,2% 90,45%

N/A #17

3,2% % Incremento

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2017 2018

Cumplimiento Metas Sanitarias 2018

18.834

19.664

15076

Resultado

99,8%

99,7%

100,0%

Ley Tramo

1

1

1

Consultorio Adosados de Especialidades (CAE)

Consultas Médicas 107.405 109.983

Enfermera o Nutricionista 11.848 13.378

Psicólogo 3.767 4.239

Kinesiólogo 3.468 3.084

Tecnólogo Médico 2.364 4.181

Consultas y Controles por Profesionales Médicos y no Médicos

Consultas y Controles por Profesionales no Médicos en Salud Mental

Enfermera 630 720

Psicólogo 2.921 5.945

Terapeuta Ocupacional 3.349 3.534

2017 2018

2017 2018

Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento (ADT)

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2017 2018

77.500

78.000

78.500

79.000

79.500

2017 2018

Imagenología

470.000

475.000

480.000

485.000

490.000

495.000

2017 2018

Laboratorio

Anatomía Patológica

3.188 3.838

480.192

492.653

79.179

78.109

Lista de Espera

Año Ingreso LECE Casos %

2014 1 0%

2015 9 0%

2016 177 2%

2017 4.291 41%

2018 6.069 58%

Total general 10.547 100%

Consulta nueva de especialidad (LECE) al 31-12-2018

Promedio días de espera

283 341

2017 2018

Oftalmología 30% Otorrinolaringología 19% Cardiología 10%

Especialidades con mayor cantidad de espera

Total Consultas nuevas año 2018: 109.983

Lista de Espera

Año Ingreso LEIQ Casos %

2014 1 0%

2015 6 1%

2016 30 3%

2017 324 31%

2018 694 66%

Total general 1.055 100%

Intervención Quirúrgica (LEIQ) al 31-12-2018

Promedio días de espera

347 292

2017 2018

Circuncisión 12% Amigdalectomía 12% Hernia Inguinal 7%

Prestaciones quirúrgicas más frecuentes

Hospitalizados

Indicadores de Producción

Nº Egresos 8.684 9.026

Unidades de Producción Hospitalaria 9.116 9.394

Nº Egresos con Intervención Quirúrgica 2.825 2.896

% Egresos con Intervención Quirúrgica 32,53 % 32,08 %

2017 2018

0

5000

10000

Nº Egresos Unidades deProducción

Hospitalaria

Nº Egresos conIntervención

Quirúrgica

% Egresos conIntervención

Quirúrgica

32,53% 32,08%

Indicadores de Riesgo

Edad Media 5,17 4,89

Peso Medio GRD 1,0498 1,0350

% Severidad Menor 63,30 59,10

% Severidad Moderado 20,70 23,40

% Severidad Mayor 16,00 17,50

% Ingreso Programado 34,2 32,6

% Ingreso Urgencia 65,8 67,4

2017 2018

Hospitalizados

Indicadores de Calidad

% Mortalidad hospitalaria

0,55 0,388

2017 2018

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Unidad de Emergencia

Indicador de producción

• Atención médica

2017

• 96.237

2018

• 99.659

C1 C2 C3 C4 C5

65 2.635 22.907 62.138 11.914

Categorización de pacientes 2018, previa a la atención médica

Campaña de Invierno 2018

Hospitalización desde Unidad de Emergencia

0

100

200

300

400

500

600

700

Básico UTI UCI Oncología SaludMental

UCICV

412

22 16 11 4 1

657

29 24 16 0 2

552

22 13 11 4 3

Junio Julio Agosto

Cumplimientos de Garantías

Cumplida 16.612

Exceptuada

Incumplida Atendida

Cerrada Fuera de Plazo

Total general

10.414

GES

984 517

132

412 N/A

44

17.766 11.387

%

99,5%

38 Vencidas 49

%

99,2%

2017 2018

Al 31 de Diciembre del 2017, se dejó de realizar la garantía de RX DE CADERAS

Problemas de Salud 2018

Escoliosis 20 2

VIH/SIDA {DECRETO Nº 1/2010} 12 9

Estrabismo 5 10

Hemofilia 3 5

Depresión 3

Esquizofrenia 2

Cardiopatías congénitas operables 2 1

Cataratas rama unilateral derecha 1

Epilepsia no refractaria 1

Asma bronquial 4

Displasia luxante de caderas 13

Total general 49 44

Cumplimientos de Garantías

Retrasadas No Atendidas

Calidad

Calidad y Seguridad

del Paciente

Autorización Sanitaria

Prevención de Eventos Adversos

Acreditación de

Prestadores institucionales

Garantía de Calidad (GES)

Norma de Seguridad

del Pacientes

Indicadores:

EAR

Metas Sanitarias

Calidad

Acreditación de Prestadores Institucionales

Obligatorias

No Obligatorias

Características Cumplen No cumplen

27

53

2

9

Características obligatorias pendientes al 2018 Mantención preventiva de equipos críticos Ficha clínica única

Unidad Asistencial Docente

353

114 107 106

5 7

209

111

404

99 74

137

10 7

190

54

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

U. Chile Usach U. Mayor UDP UCM UST Enac FCV

2017 2018

Alumnos Pregrado

Alumnos de Postgrado

Unidad Asistencial Docente

0

50

100

150

200

250

U. Chile UC Usach UDD

166

34 2 6

201

30 3 7

2017 2018

Unidad Docente Asistencial

Cursos colectivos con participación UAD

Subdirección Gestión del Cuidado

Gestión de Camas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Derivaciones 9 6 3 11 7 2 16 10 9 9 30 10

Índice Ocupacional 68,3% 65,5% 65,6% 61,6% 69,2% 78,1% 85,8% 79,3% 71,2% 73,9% 76,7% 72,8%

% Hospitalización < 12 hrs en UEH 98,9% 100,0% 99,5% 99,5% 98,2% 98,0% 86,3% 99,0% 100,0% 99,5% 97,8% 99,2%

0

5

10

15

20

25

30

35

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Nú

mero

de p

acie

nte

s d

eriv

ad

os

vía

UG

CC

Po

rcen

taje

de O

portu

nid

ad

de

Ho

sp

italizació

n

e Í

nd

ice O

cu

pacio

nal

Gestión de pacientes período Enero a Diciembre 2018

Gestión de pacientes período Enero a Diciembre 2018

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

N° de Camas Disponibles 2.074 1.882 2.144 2.036 2.073 2.232 3.119 2.992 2.292 2.464 1.961 2.152

N° de Camas Ocupadas 1.687 1.499 1.663 1.520 1.637 1.812 2.684 2.341 1.561 1.495 1.494 1.520

Porcentaje Ocupación 81,34% 79,65% 77,57% 74,66% 78,97% 81,18% 86,05% 78,24% 68,11% 60,67% 76,19% 70,63%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Unidades Pediátricas (UPG A+B+C+D+UEH+ONCO), año 2018

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

UNIDADES PEDIATRICAS (UPG A+B+C+D) 89,6% 83,5% 80,0% 84,3% 89,4% 91,7% 94,2% 91,5% 71,7% 56,8% 78,7% 68,9%

UNIDADES QUIRURGICAS 41,9% 40,7% 49,6% 43,4% 53,0% 71,4% 77,1% 70,4% 66,1% 86,6% 75,0% 68,4%

UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS 85,1% 68,9% 58,8% 47,1% 68,2% 75,6% 98,9% 96,4% 83,9% 68,7% 60,2% 60,5%

UNIDAD TRATAMIENTO INTERMEDIO 96,0% 84,6% 70,7% 74,6% 76,2% 74,2% 98,9% 94,5% 84,8% 102,4% 92,3% 88,0%

UNIDAD DE PACIENTE CRÍTICO CARDIOVASCULAR 93,6% 89,2% 71,5% 76,6% 85,0% 83,6% 88,4% 84,3% 78,8% 93,3% 87,4% 87,8%

UNIDAD DE ONCOLOGÍA 58,8% 68,4% 70,4% 48,0% 39,6% 58,8% 66,2% 56,2% 56,6% 68,8% 64,1% 75,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

´

Gestión de pacientes período Enero a Diciembre 2018

Porcentaje de Ocupación por Servicio Clínico

´

0

5

10

15

20

25

30

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Derivaciones 9 6 3 11 7 2 16 10 9 9 30 10

Falta de Cupo 1 6 0 4 5 2 16 9 8 8 26 10

Por procedimiento 0 0 2 1 2 0 0 1 1 1 4 0

Por especialista 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Esterilizacion 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

To

tal d

e p

acie

nte

s

deriv

ad

os

seg

un

mo

tivo

Gestión de Camas Motivo de derivaciones de pacientes 2018

´

Apoyo Psicosocial y Educativo

Mi Jardín al Hospital

Atenciones

648

Servicio Social

Atenciones

5.240 Chile Crece

Contigo

Atenciones 1.516 Facilitador

Intercultural

Atenciones 4.434

Subdirección Gestión de las Personas

Dotación por Ley

0

200

400

600

800

1000

LEY 15.076 LEY 18.834 LEY 19.664 HONORARIOS

85

890

172 87 87

899

186 78

2017 2018

26,02 24,40

2017 2018 Índice ausentismo acumulado

por días promedio por funcionario

Agrupaciones Gremiales

Capacitación

Ausentismo

Clima Laboral

Encasillamiento

ASOCIACION FUNCIONARIOS TECNICOS PARAMEDICOS

HOSPITAL ROBERTO DEL RIO

Capacitación

Programa de Capacitación 2018 Actividades no Ejecutadas 01 (2,5%) Actividades Ejecutadas 39 (97,5%)

Presupuesto Ejecutado Ley 19.664 – 15.076 $ 5.368.557 (88%) Ley 18.834 $ 59.534.303 (100%)

Gestión de las Personas

Cumplimiento Meta Sanitaria de Capacitación Funcionarios aprobados 588 (66,6%)

Utilización de Cupos (Cursos de IAAS) Ley 18.834 - 196 funcionarios (116%)

30 Funcionarios con Incentivo al Retiro

Pedro Chepe Rosa Chivailao María Cicchelli María Concha Rosa Dunstan Paulina Fernández Eliana Meléndez Olga Méndez

Ruperto Valderrama Ximena Valenzuela Erika Vergara Hernán Guerra Ángel Haye Cleofe Molina Antonio Solís Isabel Torrealba

Juan Aguilera Ángela Aguilera Maria Álvarez Marcela Andrade Georgina Arias Elena Avilés Cecilia Castro

María Órdenes Jeannette Paredes Benito Sáez Jorge Sepúlveda Adela Suárez Mónica Torrejón Víctor Urrea

Subdirección Administrativa

Situación Financiera

Ingresos y Gastos

-10.000.000 0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

INGRESOS PERCIBIDOS

GASTOS DEVENGADOS

DEUDA

2018 2017

M$ 39.802.544

M$ 42.259.722

M$ 41.661.578

M$ 43.434.268

M$ -1.859.034

M$ -1.174.546

Ingresos Devengados

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PPV

PPI

M$ 38.531.408

M$ 39.158.940

M$ 15.172.619

M$ 17.741.527

M$ 23.039.603

M$ 21.269.297

2017

2018

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

APS

SALUD PÚBLICA

INGRESO OPERACIÓN

OTROS INGRESOS

RECUPERACIÓN PRESTAMOS

INVERSIONES

M$ 31.523

M$ 64.685

M$ 287.663

M$ 83.431

M$ 524.052

M$ 333.449

M$ 442.648

M$ 438.775

M$ 304.436

M$ 934.988

M$ 1.393.570

Ingresos Devengados

´

- 4.000.000 8.000.000

Remuneraciones

Personal Médico

Remuneraciones

Personal no Médico

Remuneraciones

Variable

Honorarios

M$ 7.798.190

M$ 8.651.703

M$ 8.394.111

M$ 9.203.402

M$ 6.998.771

M$ 3.342.181

M$ 2.883.410

M$ 8.296.224

Gastos de Remuneraciones

2017

2018

Gestión Financiera

Compras ejecutadas 2018

Convenio Marco

Licitación

Trato Directo

1.884 M$ 2.837.289

2.579

409

M$ 8.384.694

$ 896.139

Total 4.872 M$ 12.118.123

Compras Monto

39%

53%

8%

Licitaciones 2018

L1

LQ

Menor a 100 UTM

100 a 2.000 UTM

1.000 a 2.000 UTM

2.000 a 5.000 UTM

80

120

11

32

41

125

11

37

Total 243 214

Gestión Financiera

2017 2018

LE

LP

LQ

Proyectos e Inversión

Hospital a Punto $ 239.307.000

Traumatología Cirugía Pediatría General A y B Unidad de Emergencia

El antes y después de la Unidad de Pediatría General B y la Unidad de Emergencia

$ 239.056.378

Monto Financiado

Monto Ejecutado

Pabellón a Punto $ 1.318.102.000

Unidad de Producción Quirúrgica Esterilización CR Quirúrgico

Proyectos e Inversión

El Ecocardiógrafo y la Torre de Endoscopía son parte de los nuevos Equipamientos del Hospital

Monto Financiado

Monto Ejecutado $ 1.033.787.144

Reposición y Adquisición de Equipos $ 261.724.000

Laboratorio Unidad medicina transfusional Anatomía patológica Otros

Proyectos e Inversión

El nuevo Refrigerador de Anatomía Patológica y el Equipo BERA de la Unidad de Otorrinolaringología

$ 239.687.000

Monto Financiado

Monto Ejecutado

Satisfacción Usuaria

OIRS

Solicitudes Ciudadanas

0

100

200

300

400

500

600

Reclamos Felicitaciones Sugerencias Solicitudes Consultas Ley deTransparencia

539

120

8 54 3

69

431

203

10 51 8

106

2017 2018

Reclamos según Clasificación

0

20

40

60

80

100

120

140

CompetenciaTécnica

Información Infraestructura ProcedimientoAdministrativo

Tiempo deEspera

Trato

106

40 32

106

128 127

75

34 33

106

91 92

2017 2018

Voluntariado

Gira Cuentos Misioneras de María

Adventista Damas

Magenta

Arcoíris

Día del libro Semana Santa Día de la mamá

Día del papá Día del Niño

Fiestas Patrias Navidad

Actividades

Nuestros Colaboradores

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Beneficiarios

Días camas

9.902

Estadía

1.288

Personas

Retapizado, pintado y soldaduras sillones sala de espera Unidad de Quemado

Caja chica hospital Día del Cáncer

Campañas de Invierno hospital

Murales URACI proyecto sueño de colores

Televisor Imagenología

Bolsas Ecológicas campaña burbujas

Pañales (31.060 unidades) Kit de Higiene para niños hospitalizados

APORTES

$ 23.596.648

COAR

COAYUDA

Insumos Médicos, Exámenes y otros $ 8.559.982 Muebles Laboratorio de Citometría $ 580.000 Manómetros $ 1.190.000 Material Escolar $ 2.280.324 Mantención Infraestructura Escuela $ 950.520

APORTES

Alumnos Matriculados

Alumnos atendidos Hospitalizados

Talleres Impartidos

30

1.090

Robótica y Jardinería

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Fundación Ronald McDonald

Familias 19.325

Personas 29.842

Utilización de Sala 46.065

Unidad de Comunicaciones y RRPP

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Prensa Conseguimos más de 20 apariciones

en Medios de Comunicación de

circulación nacional

Además tuvimos más de 20

apariciones en Medios de

Comunicación Institucionales

Relaciones Públicas

Unidad de Comunicaciones y RRPP

Comunicaciones Internas, Extensión y Campañas

Potenciamos y dimos cobertura

a más de 20 actividades y campañas de

relevancia para nuestro Hospital

Logros

Dirección

Preparación para la Reacreditación de Calidad Mejor resultado de la Satisfacción Usuaria Ingreso del Proyecto Imagenología

Disminución Lista de Espera Quirúrgica

Subdirección Gestión Asistencial

Logros

Mejor resultado del Balance Financiero Aumento de los ingresos propios

Subdirección Administrativa

Reposición, estudio preinversionales y estudio cabida

Habilitación Unidad de Otorrino, Naneas Habilitación Gimnasio Ambulatorio URACI Mejoramiento Climatización (UMA-UCI) Ejecución de la 2º Etapa del 5to piso URACI

Subdirección Gestión de las Personas Formalización de la Política de Gestión de las Personas

Disminución del ausentismo

Recuperación de Licencias Médicas

Desafíos

Mejorar la calidad y las condiciones de nuestros funcionarios: vestidores, duchas, baños, Casino y nueva cafetería.

Continuar con el progreso en el ranking de Hospital Autogestionado. Meta, quedar entre los 15 primeros.

Concluir traslados de esterilización, nueva bodega.

Mejorar el proceso de Abastecimiento: GS1

Concretar los proyectos :

– Imagenología: infraestructura escáner

– URACI

Iniciar el estudio pre-inversional del nuevo hospital Roberto del Río.

¡Gracias!

HOSPITAL DE NIÑOS ROBERTO DEL RÍO