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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE
CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
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INDICE
1. ASPECTOS GENERALES ··································································· 3
1.1. Nombre del Proyecto ·········································································· 4
1.2. Unidad Formuladora y Ejecutora ························································· 4
1.3. Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarias ············· 5
1.4. Marco de referencia ··········································································· 6
2. IDENTIFICACIÓN ············································································ 8
2.1. Diagnóstico de la situación actual ························································ 9
2.2. Objetivo del proyecto ········································································· 9
2.3. Definición del problema y sus causas ··················································· 9
2.4 Análisis de Medios Fundamentales ····················································· 16
2.5. Alternativas de Solución ··································································· 16
3. FORMULACIÓN ·············································································· 18
3.1. Horizonte del Proyecto ····································································· 19
3.2. Análisis de la demanda ····································································· 19
3.3. Análisis de la oferta ········································································· 22
3.4. Proyecciones ··················································································· 22
3.5. Balance Demanda-Oferta ·································································· 23
3.6. Planteamiento de Alternativas ··························································· 24
3.7. Costos ··························································································· 25
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4. EVALUACIÓN ················································································ 27
4.1. Beneficios ······················································································· 28
4.2. Evaluación Social ············································································· 28
4.3. Análisis de Sostenibilidad y Mantenimiento ········································· 30
4.4. Selección y priorización de Alternativas ·············································· 31
4.5. Análisis de Sensibilidad ···································································· 31
4.6. Impacto ambiental ··········································································· 36
4.7. Matriz del marco lógico ···································································· 37
5. CONCLUSIONES ············································································ 38
6. ANEXOS ························································································ 40
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MODULO I
ASPECTOS GENERALES
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I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Nombre del Proyecto
“CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI,
DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA”
Ubicación
Departamento /Región: Cajamarca
Provincia: Jaén
Distrito: ChontaliLocalidad: Chontali
Región Geográfica: Costa ( ) Sierra (x) Selva ( )
Altitud: 1,630 m.s.n.m.
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de ChontaliSector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de ChontaliDirección Jr. s/n plaza de ArmasPersona ResponsableTeléfonoCorreo Electrónico
Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de ChontaliSector Gobierno LocalPliego Municipalidad Distrital de ChontaliDirección Jr. s/n plaza de ArmasPersona Responsable Sr. Antonio Vásquez Tenorio
Alcalde distritalTeléfono
Correo Electrónico
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1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
La principal entidad involucrada es la Municipalidad Distrital de Chontali,toda vez que la población carece de lugares donde puede realizar sano
esparcimiento.
Es por ello que el Alcalde Distrital, y la población en su conjunto, declaran
como necesidad prioritaria la elaboración del perfil y la construcción de
dicha infraestructura.
La ampliación de este coliseo deportivo beneficiara a la población de la
localidad de Chontali.
Los beneficiarios directos del proyecto son toda la población de la localidad
del Chontali y área de influencia, para realizar las prácticas de las
disciplinas de fulbito, vóley, basketball, gimnasio y otros deportes que se
puedan realizar en el coliseo deportivo.
Los pobladores de la localidad de Chontali, en forma reiterada han
planteado la Creación del Coliseo deportivo, ante la ausencia de ellas. Por
tal motivo, en bien del deporte y de la salud mental y física de los
pobladores de su jurisdicción, se comprometen en aportar todo lo
necesario para la ejecución del proyecto, sobre todo para la operación y
mantenimiento del mismo (se adjunta en los anexos la Acta de
Compromiso firmada por la Municipalidad).
En el siguiente cuadro se resume la participación de los involucrados:
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Cuadro 1
Matriz de involucrados
GRUPOS DEINVOLUCRADOS
PROBLEMASPERCIBIDOS
INTERESES
Población de la
localidad de Chontali
Deficientes
condiciones para
realizar prácticas
deportivas.
Que la población se
interese por la práctica
de disciplinas
deportivas.
1.4 Marco de referencia
La Ley 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus
dispositivos complementarios constituyen el marco legal para el
tratamiento de los proyectos a financiarse con recursos públicos. El
Sistema Nacional de Inversión Pública se rige por los principios de
economía, priorización y eficiencia durante las fases del Proyecto de
Inversión Pública. Asimismo, reconoce la importancia del mantenimiento
oportuno de la inversión ejecutada.
La obra por ejecutar está enmarcada en los lineamientos del plan integral
de desarrollo del Distrito de Chontali.
Es por esta razón que la Municipalidad de Chontali con el fin de lograr el
objetivo planteado y cumpliendo con las normas establecidas está dotando
a la población beneficiaria, de infraestructura pública para el ejercicio de la
práctica deportiva básica para la educación física de los jóvenes, al mismo
tiempo que impulsa una cultura de respeto a los bienes públicos, de
mantenimiento, de limpieza conservación y mejora del ornato local.
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto abarca una superficie de intervención de 2796.35 m2, en ella
se ejecutarán trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte;
para luego, construir las tribunas, vestuarios, servicios higiénicos,
gimnasio, cafetería, boletería, techado de coliseo y cerco perimétrico,
tarrajeadas y pintadas.
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MODULO II
IDENTIFICACIÓN
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II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la situación actualEn la localidad de Chontali, cuenta con un terreno adecuado que esta
destinado a la construcción del coliseo deportivo. En la actualidad los
niños, jóvenes realizan la practica de deporte directamente en áreas no
adecuadas para realizar esta actividad, las cuales no brindan condiciones
higiénicas y de seguridad, atentando contra la integridad física de sus
usuarios y por lo tanto no permiten el desarrollo integro de las aptitudes
física de sus usuarios.
La zona intervenida tiene como principal actividad económica a la
agricultura y ganadería, el Distrito de Chontali está considerado según el
mapa de pobreza del año 2007, como pobre.
Los materiales agregados a emplearse provienen de las canteras
existentes en la zona, los cuales se encuentran disponibles todo el año. El
cemento podrá ser adquirido en la localidad de Jaén, desde donde
deberán ser trasladados con flete terrestre hacia la localidad de Chontali.
2.2 Objetivo del Proyecto
El objetivo principal del proyecto, sería atender a la población que
demanda de espacios para prácticas deportivas.
.
2.3 Definición del problema y sus causas
El problema identificado es “deficientes condiciones para realizar
prácticas deportivas en la localidad de Chontali”, ello debido a que no
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cuentan con una infraestructura para realizar estas actividades. Esto
debido a los escasos recursos económicos que cuenta el Gobierno local, y
la falta de apoyo del gobierno regional y central, quienes tienen la
obligación de buscar el bien común de sus habitantes.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica
deportiva hacen uso de áreas de manera inadecuada, estableciendo
campos deportivos sobre el terreno natural existente, lo cual va en
perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y
efectos concernientes a este problema:
2.3.1 Causas Y Efectos
Causas:
1. Deficiente espacio para la práctica deportiva.
2. Inexistencia de infraestructura adecuada deportiva.
3. Carencia de iniciativas y desinterés de la población.
4. Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica
deportiva.
Estas causas han sido clasificadas como causas directas e indirectas, tal como se
muestra a continuación:
Causas Indirectas:
Inexistencia de infraestructura deportiva.
Carencia de iniciativas y desinterés de la población.
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Causas Directas:
Deficiente espacio para la práctica de deporte.
Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica
deportiva.
Efectos:
1. Disminución del ánimo por la práctica deportiva.
2. Incentivo para realizar conductas antideportivas y anti culturales.
3. Práctica deportiva en espacios inadecuados.
Luego se han clasificado los efectos como directos e indirectos siendo el orden el
siguiente:
Efectos Directos:
Práctica deportiva en espacios inadecuados.
Efectos Indirectos:
Disminución del ánimo por la práctica deportiva.
Incentivo para realizar conductas antideportivas y anti culturales.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Baja calidad
de vida de la población”.
Se han ordenado las causas y efectos antes identificados en el siguiente árbol:
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Causa Directa:Deficiente espacio para la práctica
deporte
Causa indirecta:Inexistencia de infraestructura
deportiva
Efecto Directo:Práctica deportiva en espacios
Inadecuados
Causa Directa:Falta de organización y unión de losvecinos para incentivar la práctica
deportiva.
Causa Indirecta:Carencia de iniciativas y desinterés de
la población
Problema Central:DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE CHONTALI
Efecto final:Baja calidad de vida
Efecto Indirecto:Incent ivo para
realizar condu ctas
ant idepor t ivas y ant i
culturales
Efecto Indirecto:Dism inu ye el ánim o
po r la p ráct ic a
Deport iva
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OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
A. OBJETIVOS GENERAL
Vista la problemática, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del
proyecto.
Medios Fundamentales:
Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:
1. Existencia de infraestructura deportiva.
2. Existencia de iniciativas e interés de la población.
Medios de primer nivel:
1. Eficiente espacio para la práctica deportiva.
2. Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la
práctica deportiva.
Fines Directos:
Los fines que se persigue son:
1. Práctica deportiva en espacios adecuados.
2. organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica deportiva.
“Deficientes condiciones
para realizar prácticas
deportivas y culturales”
“Adecuadas condiciones
para realizar prácticas
deportivas y culturales”
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Fines Indirectos:
1. Aumento del ánimo por la práctica deportiva.2. Incentivo para realizar conductas deportivas y culturales.
Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: “Mejorar la calidad
de vida de la población”.
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ARBOL DE MEDIOS Y FIINES
Medio de primer nivel:Eficiente espacio para la práctica
deportiva
Medio fundamenta 1:Existencia de infraestructura
deportiva
Fin Directo:Práctica deportiva en espacios
adecuados
Medio de primer nivel:Desarrollo de la organización y unión
de los vecinos para incentivar lapráctica deportiva
Medio fundamental 2:Existencia de iniciativas e interés de
la población
Fin Directo:Organización y unión de
los vecinos paraincentivar la práctica
Objetivo Central: ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR PRÁCTICAS
DEPORTIVAS Y CULTURALES
Fin último:
Mejora la calidad de vida de la población
Fin Indirecto:Incentivo para realizar conductas deportivas y
culturales
Fin Indirecto: Aumentar el ánimo
por la práctica
deportiva
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2.4 Análisis de Medios Fundamentales
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental1 es imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medio
imprescindible es el eje de la solución del problema identificado mientras
que el prescindible no es tan necesario para alcanzar el objetivo central.
Como consecuencia de este análisis se plantea una serie de acciones
relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas
al medio fundamental imprescindible:
Bajo el análisis efectuado, se plantea las alternativas 1 y 2 que contempla
la Creacion del Coliseo Deportivo de Chontali.
2.5 Alternativas de solución
Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y
asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y
costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas:
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Existencia de Infraestructura
Deportiva
ACCION 1A
Ampliación y Mejoramiento
del coliseo deportivo
AC
CIONES
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Alternativa 1: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco
perimétrico con ladrillo de soga.
Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se
ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y
luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura
metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos,
gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de soga.
Alternativa 2: Creacion del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco
perimétrico con ladrillo de cabeza.
Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se
ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y
luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura
metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos,
gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de cabeza.
.
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MODULO III
FORMULACIÓN
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III. FORMULACION
3.1 Horizonte del proyecto
Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversión de
la creación del Coliseo Deportivo, tiene un horizonte de estudio de 10
años, tiempo en que se estima la vida útil del proyecto.
3.2 Análisis de la Demanda
3.2.1 Población de referencia
La población de referencia es la población de Chontali. Para la proyección
de la población de los próximos diez (10) años se tomará en cuenta la tasa
de crecimiento poblacional de 1.2%, asumiendo que ésta se mantiene
constante en el periodo de evaluación.
Según censo 2007
Población Nº viviendas hab/viv. Total
Chontali 2,656 4.42 11,730
Total 11,730
TC= 0.03
PROYECCION DE LA DEMANDA
Pobl. Efectiva Proyecto 7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485
7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485
2019DEMANDA
Proyección de la Demanda 2012 - 2022
20222013 2015 20162012 20212014 2018 20202017
3.2.2 Población demandante efectiva
La población demandante efectiva del proyecto está conformada por el
60.17% de la población de referencia, la cual alcanza un total de 7,058
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personas en el primer año. De acuerdo con las encuestas realizadas en la
zona de estudio, este grupo de personas muestra mayor interés en el
deporte y tiene entre 06 y 38 años de edad.
Población efectiva del proyecto 60.17% x (11,730 hab.) = 7,058
habitantes/beneficiarios.
Análisis de la Demanda
Área de Influencia:
La Localidad de Chontali y Anexos; se encuentran ubicados en la Provincia
de Jaén, Región Cajamarca. A continuación se presenta los planos de
ubicación.
REGION CAJAMARCA
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MAPA DE LA PROVINCIA DE JAEN
MAPA DEL DISTRITO DE CHONTALI
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Población de Referencia: La población de referencia es la población de
Chontali, con una población total según proyección de INEI de 9,485
Habitantes, para el año 2022.
Población afectada o demandante: Esta conformada por los niños y
jóvenes en edad deportiva de la localidades del área de influencia.
3.3 Análisis de la Oferta
3.3.1 Oferta en la Situación Actual.
Considerando un radio normativo de 3 km. Se puede afirmar que no
existe oferta de espacios deportivos dentro del radio de influencia,
abarcando las localidades de Chontali.
.
Optimización de la Oferta
No se puede optimizar la oferta, ya que la oferta es igual a cero.
3.4 Proyecciones
3.4.1 Proyección de la Demanda
Se estima el crecimiento vegetativo considerando la tasa de
crecimiento inter censal del distrito de Chontali.
Por lo tanto se utilizará la TC, ínter censal que es igual al 3%; Se
tiene la siguiente proyección de la demanda:
PROYECCION DE LA DEMANDA
Pobl. Efectiva Proyecto 7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485
7,058 7,270 7,488 7,712 7,944 8,182 8,428 8,680 8,941 9,209 9,485
2019DEMANDA
Proyección de la Demanda 2012 - 2022
20222013 2015 20162012 20212014 2018 20202017
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3.4.2. Proyección de la Oferta
Para realizar la proyección de la oferta se tiene que tener encuenta lo siguiente:
La capacidad de la infraestructura existente.
El equipamiento disponible y su estado.
El cumplimiento de normas de calidad de servicio.
Optimizar la oferta, reorganizando la demanda; una vez
optimizada la demanda esta no se modificara a lo largo del
Horizonte de evaluación.
Realizar la proyección de la Oferta Optimizada para el periodo
de evaluación.
Teniendo en cuenta lo anterior se tiene la siguiente proyección de la
Oferta Optimizada:
PROYECCION DE LA OFERTA
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2015 20222018 2020 202120192016 2017
Proyección de la Oferta 2012- 2022
2012 2013 2014OFERTA
3.5 Balance Oferta Demanda
Población carente o déficit
Establecida la demanda y considerando que la oferta aunque diferente de
cero, no cubre la demanda proyectada, siendo necesario determinar el
Balance Oferta – Demanda. Para lo cual se debe tomar en cuenta lo
siguiente:
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CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
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Si el balance Oferta – Demanda luego de ensayar las alternativas de
racionalización, no satisface la demanda proponer alternativas de
solución para cubrir la brecha pendiente.
Se debe determinar la brecha existente a lo largo del periodo de
evaluación del proyecto, que para el caso de Educación y deporte
vendría a ser de 10 años.
El Balance oferta – Demanda, se muestra, de forma detallada en el
siguiente cuadro:
BALANCE OFERTA DEMANDA
-7058 -7270 -7488 -7712 -7944 -8182 -8428 -8680 -8941 -9209 -9485
-7058 -7270 -7488 -7712 -7944 -8182 -8428 -8680 -8941 -9209 -9485
2018 2019 2021
Proyección 2012 - 2022
20222012 2013 2014 2015 2016 2017 2020OFERTA - DEMANDA
3.6 Planteamiento de Alternativa
3.6.1 En la Situación sin Proyecto:
En la situación sin proyecto, no existe una alternativa que pueda cubrir la
brecha existente. Puesto que se han agotado todos los recursos sin lograr
tal fin.
3.6.2 En la Situación con proyecto
En la situación con proyecto se tiene la siguiente alternativa.
Alternativa 1
Creación del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con
ladrillo de soga.
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Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se
ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y
luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura
metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos,
gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de soga..
.
Alternativa 2Creación del coliseo deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con
ladrillo de cabeza.
Abarca la intervención de una superficie de 2,796.35 m2, en ella se
ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; y
luego se construirá las tribunas, techado del coliseo con estructura
metálica y cobertura de fibraforte, vestuarios, servicios higiénicos,gimnasio, cafetín, y cerco perimétrico con ladrillo kk de cabeza..
3.7 Costos
3.7.1 Costos en la “Situación sin Proyecto”
En la situación sin proyecto no se presentan costos.
3.7.2 Costos en la “Situación con Proyecto”
Se consideran la alternativa 1 y 2:
Se presenta a continuación el Resumen de los costos. (Los costos
Presupuestos se Adjuntan en los anexos).
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ALTERNATIVA 01
RESUMEN COSTOS – ALTERNATIVA O1
P. PRIVADOS P. SOCIALES
COSTO DIRECTO 2,627,921.05 2,035,947.79
GASTOS GENERALES 10.00000% 262,792.11 254,493.47
UTILIDADES 5.00000% 131,396.05 101,797.39
SUB TOTAL 3,022,109.21 2,392,238.65
IGV 18% 18.00000% 543,979.66 430,602.96
COSTO OBRA 3,566,088.86 2,822,841.61Estudios definitivos 3.19450% 113,918.71 90,175.68
Supervision 3.59450% 128,183.06 101,467.04
COSTO DEL PROYECTO 3,808,190.64 3,014,484.33
DESCRIPCIONCOLISEO CHONTALI
ALTERNATIVA 02
RESUMEN COSTOS – ALTERNATIVA O2
P. PRIVADOS P. SOCIALES
COSTO DIRECTO 2,666,921.05 2,063,917.79GASTOS GENERALES 10.00000% 266,692.11 257,989.72
UTILIDADES 5.00000% 133,346.05 103,195.89
SUB TOTAL 3,066,959.21 2,425,103.40
IGV 18% 18.00000% 552,052.66 436,518.61
COSTO OBRA 3,619,011.86 2,861,622.01
Estudios definitivos 3.19450% 115,609.33 91,414.52Supervision 3.59450% 130,085.38 102,861.00
COSTO DEL PROYECTO 3,864,706.58 3,055,897.53
DESCRIPCIONCOLISEO CHONTALI
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MODULO IV
EVALUACIÓN
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IV. EVALUACION
Por tratarse de un proyecto de inversión pública, se ha utilizado, para efectos deevaluación la metodología de costo efectividad, seleccionando como un indicador
el número de atendidos.
4.1 Beneficios.
4.1.1 Beneficios de la situación sin proyecto:
En la situación sin proyecto no se encuentra ningún beneficio.
4.1.2 Beneficios en la situación con Proyecto.
Los beneficios en la situación con proyecto serian: una población que
demanda espacios deportivos adecuadamente atendidos.
Con lo que Ejecutando la alternativa 1 se satisface la demanda dentro de
los parámetros exigidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
4.2 Evaluación Social
En términos de evaluación social, los beneficios atribuidos al proyecto no
pueden ser valorados en términos económicos. Para tal efecto se
considera una alternativa apropiada para la evaluación la metodología
costo/efectividad, como recomienda el Sistema Nacional de Inversión
Publica para este tipo de Proyectos.
4.2.1 Metodología Costo - Efectividad.
En el presente análisis utilizaremos como indicador de efectividad de
resultado el número de pobladores atendidos.
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4.2.2 Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) -ALTERNATIVA 1
0 7058 3,014,484.33 3,014,484.33 1.000 3,014,484
1 212 7270 0.00 811 811 0.917 744
2 218 7488 0.00 811 811 0.842 683
3 225 7712 0.00 811 811 0.772 626
4 231 7944 0.00 811 811 0.708 575
5 238 8182 0.00 811 811 0.650 527
6 245 8428 0.00 811 811 0.596 484
7 253 8680 0.00 811 811 0.547 444
8 260 8941 0.00 811 811 0.502 407
9 268 9209 0.00 811 811 0.460 373
10 276 9485 0.00 811 811 0.422 343
Total CostosFactor dedescuento
Valor Actual
AÑODemanda
actual(Poblacion)
Pob. Benf.Incremental
PoblacionBenef.Total
InversionCostos de
Operación yMant.
FA: Factor de actual ización, cons iderando u n COK o tasa de descuento d e 9%
4.2.3 Estimación del Ratio Costo/ Efectividad.
* VAC = 3,019,689*Promedio población Benef. = 8,377
*ICE = 3,019,689 = 360.45
8,377
S./poblador
beneficiado
4.2.4 Calculo del Valor actual de los costos totales (VACT) -
ALTERNATIVA 2
0 7058 3,055,897.53 3,055,897.53 1.000 3,055,898
1 212 7270 0.00 811 811 0.917 744
2 218 7488 0.00 811 811 0.842 683
3 225 7712 0.00 811 811 0.772 626
4 231 7944 0.00 811 811 0.708 575
5 238 8182 0.00 811 811 0.650 527
6 245 8428 0.00 811 811 0.596 484
7 253 8680 0.00 811 811 0.547 444
8 260 8941 0.00 811 811 0.502 407
9 268 9209 0.00 811 811 0.460 373
10 276 9485 0.00 811 811 0.422 343
AÑO
Demanda
actual(Poblacion)
Pob. Benf.
Incremental
Poblacion
Benef.Total Inversion
Costos de
Operación yMant. Total Costos
Factor de
descuento
Valor
Actual
FA: Factor de actual ización, cons iderando u n COK o tasa de descuento d e 9%
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4.2.5 Estimación del Ratio Costo/ Efectividad.
* VAC = 3,061,102
*Promedio población Benef. = 8,377
*ICE = 3,061,102 = 365.40
8,377
S./poblador
beneficiado
4.3 Análisis de Sostenibilidad y Mantenimiento
4.3.1 Análisis de Sostenibilidad.
La sostenibilidad del proyecto esta fundamentada en las siguientes
razones:
La Municipalidad Distrital de Chontali, ejecutara el proyecto con sus
recursos ordinarios del año fiscal 2012.
La Municipalidad Distrital de Chontali y la población beneficiaria
mantienen una relación directa de Cooperación mutua, que brindara
operatividad pre y post proyecto.
La Municipalidad de Distrital de Chontali tiene la capacidad de gestión y
ejecución del proyecto por contar con el personal idóneo y profesionales
competentes para cumplir con los objetivos y metas propuestas.
Existe disponibilidad presupuestal y financiera para la realización de la
obra.
La población participa en forma voluntaria y directa en las diferentes
actividades programadas.
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4.3.2 Entidad a cargo del Mantenimiento
El cuidado y mantenimiento de la infraestructura estará a cargo de la
población de la localidad.
4.4 Selección y priorización de alternativas
Se ha considerado como la alternativa 1 favorable, Creación del coliseo
deportivo y mejoramiento del cerco perimétrico con ladrillo de soga.
Está alternativa permitirá mejorar las condiciones del servicio a la
población beneficiaria, que demanda de espacios deportivos en la
Localidad de Chontali.
4.5 Análisis de sensibilidad
Para realizar este análisis consideramos una variación en la demanda del
servicio, es decir en el número de la demanda (población beneficiaria
directa).
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ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 1
INCREMENTO 10% EN LA DEMANDA
0 7,764 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484
1 93 7857 0.00 811 811 0.917 744
2 94 7951 0.00 811 811 0.842 683
3 95 8047 0.00 811 811 0.772 626
4 97 8143 0.00 811 811 0.708 575
5 98 8241 0.00 811 811 0.650 527
6 99 8340 0.00 811 811 0.596 484
7 100 8440 0.00 811 811 0.547 444
8 101 8541 0.00 811 811 0.502 4079 102 8644 0.00 811 811 0.460 373
10 104 8747 0.00 811 811 0.422 343
TotalCostos
Factor dedescuento
Demandaactual
(Poblacion)AÑO
Pob. Benf.Increment
al
Valor Actual
PoblacionBenef.Total
InversionCostos de
Operación yMant.
* VAC = 3,019,689
*Promedio población Benef. = 8,302
*ICE = 3,019,689 = 363.73
8,302
S./poblador
beneficiado
ANALISIS DE SENSIBILIDAD RESPECTO A LA DEMANDA ALTERNATIVA 2
INCREMENTO 10% EN LA DEMANDA
0 7,764 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898
1 93 7857 0.00 811 811 0.917 744
2 94 7951 0.00 811 811 0.842 683
3 95 8047 0.00 811 811 0.772 6264 97 8143 0.00 811 811 0.708 575
5 98 8241 0.00 811 811 0.650 527
6 99 8340 0.00 811 811 0.596 484
7 100 8440 0.00 811 811 0.547 444
8 101 8541 0.00 811 811 0.502 407
9 102 8644 0.00 811 811 0.460 373
10 104 8747 0.00 811 811 0.422 343
Valor Actual
PoblacionBenef.Total
InversionCostos de
Operación yMant.
AÑOPob. Benf.Increment
al
TotalCostos
Factor dedescuento
Demandaactual
(Poblacion)
* VAC = 3,061,102
*Promedio población Benef. = 8,302
*ICE = 3,061,102 = 368.71
8,302
S./poblador
beneficiado
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DISMINUCIÓN 10% EN LA DEMANDA – ALTERNATIVA 1
0 6,352 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484
1 76 6428 0.00 811 811 0.917 744
2 77 6506 0.00 811 811 0.842 683
3 78 6584 0.00 811 811 0.772 626
4 79 6663 0.00 811 811 0.708 575
5 80 6743 0.00 811 811 0.650 527
6 81 6823 0.00 811 811 0.596 484
7 82 6905 0.00 811 811 0.547 444
8 83 6988 0.00 811 811 0.502 407
9 84 7072 0.00 811 811 0.460 373
10 85 7157 0.00 811 811 0.422 343
Costos deOperación y
Mant.
AÑODemanda
actual(Poblacion)
Pob. Benf.Increment
al
PoblacionBenef.Total
InversionTotal
CostosFactor dedescuento
Valor Actual
* VAC = 3,019,689
*Promedio población Benef. = 6,793
*ICE = 3,019,689 = 444.55
6,793
S./poblador
beneficiado
DISMINUCIÓN 10% EN LA DEMANDA – ALTERNATIVA 2
0 6,352 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898
1 76 6428 0.00 811 811 0.917 744
2 77 6506 0.00 811 811 0.842 683
3 78 6584 0.00 811 811 0.772 626
4 79 6663 0.00 811 811 0.708 575
5 80 6743 0.00 811 811 0.650 527
6 81 6823 0.00 811 811 0.596 484
7 82 6905 0.00 811 811 0.547 4448 83 6988 0.00 811 811 0.502 407
9 84 7072 0.00 811 811 0.460 373
10 85 7157 0.00 811 811 0.422 343
TotalCostos
Factor dedescuento
Valor Actual
AÑODemanda
actual(Poblacion)
Pob. Benf.Increment
al
PoblacionBenef.Total
InversionCostos de
Operación yMant.
* VAC = 3,061,102
*Promedio población Benef. = 6,793
*ICE = 3,061,102 = 450.65
6,793
S./poblador
beneficiado
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INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)
ALTERNATIVA 1
0 8,470 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484
1 102 8571 0.00 811 811 0.917 744
2 103 8674 0.00 811 811 0.842 683
3 104 8778 0.00 811 811 0.772 626
4 105 8883 0.00 811 811 0.708 575
5 107 8990 0.00 811 811 0.650 527
6 108 9098 0.00 811 811 0.596 484
7 109 9207 0.00 811 811 0.547 444
8 110 9318 0.00 811 811 0.502 407
9 112 9429 0.00 811 811 0.460 373
10 113 9543 0.00 811 811 0.422 343
Pob. Benf.Increment
al
PoblacionBenef.Total
InversionCostos de
Operación yMant.
TotalCostos
Factor dedescuento
Valor Actual
AÑODemanda
actual(Poblacion)
* VAC = 3,019,689
*Promedio población Benef. = 9,057
*ICE = 3,019,689 = 333.41
9,057
S./poblador
beneficiado
INCREMENTO 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)
ALTERNATIVA 2
0 8,470 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898
1 102 8571 0.00 811 811 0.917 744
2 103 8674 0.00 811 811 0.842 683
3 104 8778 0.00 811 811 0.772 626
4 105 8883 0.00 811 811 0.708 575
5 107 8990 0.00 811 811 0.650 5276 108 9098 0.00 811 811 0.596 484
7 109 9207 0.00 811 811 0.547 444
8 110 9318 0.00 811 811 0.502 407
9 112 9429 0.00 811 811 0.460 373
10 113 9543 0.00 811 811 0.422 343
TotalCostos
Factor dedescuento
Valor Actual
AÑODemanda
actual(Poblacion)
Pob. Benf.Increment
al
PoblacionBenef.Total
InversionCostos de
Operación yMant.
* VAC = 3,061,102
*Promedio población Benef. = 9,057
*ICE = 3,061,102 = 337.99
9,057
S./poblador
beneficiado
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CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI
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DISMINUCIÓN 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)
ALTERNATIVA 1
0 5,646 3,014,484.33 3,014,484 1.000 3,014,484
1 68 5714 0.00 811 811 0.917 744
2 69 5783 0.00 811 811 0.842 683
3 69 5852 0.00 811 811 0.772 626
4 70 5922 0.00 811 811 0.708 575
5 71 5993 0.00 811 811 0.650 527
6 72 6065 0.00 811 811 0.596 484
7 73 6138 0.00 811 811 0.547 444
8 74 6212 0.00 811 811 0.502 4079 75 6286 0.00 811 811 0.460 373
10 75 6362 0.00 811 811 0.422 343
InversionAÑODemanda
actual(Poblacion)
Pob. Benf.Increment
al
PoblacionBenef.Total
Costos deOperación y
Mant.
TotalCostos
Factor dedescuento
Valor Actual
* VAC = 3,019,689
*Promedio población Benef. = 6,038
*ICE = 3,019,689 = 500.12
6,038
S./poblador
beneficiado
DISMINUCIÓN 20% EN LA DEMANDA – (población beneficiaria)ALTERNATIVA 2
0 5,646 3,055,897.53 3,055,898 1.000 3,055,898
1 68 5714 0.00 811 811 0.917 744
2 69 5783 0.00 811 811 0.842 683
3 69 5852 0.00 811 811 0.772 626
4 70 5922 0.00 811 811 0.708 575
5 71 5993 0.00 811 811 0.650 527
6 72 6065 0.00 811 811 0.596 484
7 73 6138 0.00 811 811 0.547 444
8 74 6212 0.00 811 811 0.502 407
9 75 6286 0.00 811 811 0.460 373
10 75 6362 0.00 811 811 0.422 343
Costos deOperación y
Mant.
TotalCostos
Factor dedescuento
Valor Actual
AÑODemanda
actual(Poblacion)
Pob. Benf.Increment
al
PoblacionBenef.Total
Inversion
* VAC = 3,061,102
*Promedio población Benef. = 6,038
*ICE = 3,061,102 = 506.98
6,038
S./poblador
beneficiado
7/30/2019 Creacion Coliseo Depor. Pip
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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE
CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA
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Del análisis de sensibilidad se puede mencionar que el ratio costo
efectividad de la alternativa 1 mantiene un mejor indicador al aumentar la
población beneficiaria, que la alternativa 2.
4.6 Impacto ambiental
La ejecución del proyecto, no genera impacto ambiental negativo; por las
siguientes razones.
No ocasiona deterioro de la vegetación natural y no existe un cambio
significativo en la vista escénica de la zona.
No está localizado sobre un área ecológicamente frágil, ni en una zona
intangible.
Durante el proceso constructivo no se emplearan sustancias nocivas
que podrían alterar el ecosistema local.
En el caso de existir excedentes o residuos de obra, estos serán
transportados a lugares apropiados para este tipo de desperdicios.
Cualquier daño no contemplado será corregido teniendo en cuenta su
procedencia.
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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA
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4.7 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
CORRESPONDENCIA
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
CAUSA /EFEC TO
FIN
Aumentar el nivel de vida de lapoblación. Mayor Calidad de Vida para la
población de la zona
Censo de población yvivienda
Estadística del INEI
El estado apoya la intervencióncon infraestructura social básicaa zonas de pobreza.
PROPO-SITO
Atender a la población quedemanda de espaciosdeportivos.
Aumento del ánimo por lapráctica deportiva.
Opinión de autoridadesy padres de familia.
Se implementan políticaseducativas deportivas
COMPO-NENTE
Infraestructura adecuada, encondiciones operativas ysuficientes para atender lademanda.
Construcción del coliseodeportivo y mejoramiento delcerco perimétrico.
Contratos de ejecuciónde Obra.
Informe del área deinfraestructura de laMunicipalidad.
Las autoridades locales ybeneficiarios directos participanen la ejecución del proyecto y enel adecuado mantenimiento.
ACCIO-NES
Ampliación y Mejoramiento delcoliseo deportivo y cercoperimétrico con ladrillo de soga
Mantenimiento regular.
Costo Total del ProyectoS/. 3,808,190.64
Cronograma de ejecuciónde Obra
Acta de entregarecepción y conformidadde obra.
Acta de entrega deequipos.
Informe final deliquidación.
Fotografías.
La obra es supervisada enforma adecuada y finalizadadentro los plazos programados.
Existe disponibilidadpresupuestal.
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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE
CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA
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MODULO V
CONCLUSIONES
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PERFIL TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE
CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA
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V. CONCLUSIÓN
El análisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es
necesario contar con un área para la práctica del deporte en la localidad de
Chontali y de acuerdo con lo que se indica en la información procesada y
trabajada, se ha tratado de dar una solución adecuada al problema que
actualmente tiene la población beneficiaria de la localidad de Chontali y área de
influencia, señalado como: “DEFICIENTES CONDICIONES PARA REALIZAR
PRACTICAS DEPORTIVAS”. Después de analizar la situación actual de la zona
se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada para que de esta
manera se recupere el área destinado a este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los puntos, de la alternativa 1 planteada
relacionados con la evaluación económica del proyecto se puede concluir que es
adecuada por tener un coeficiente efectividad bajo, Por tanto es necesario que se
proceda dar viabilidad para la inversión y posteriormente a la ejecución.
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CHONTALI, DISTRITO DE CHONTALI, PROVINCIA DE JAEN – CAJAMARCA
MODULO VI
ANEXOS
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