Como criar matriz de riscos corporativos?
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Transcript
1) Categoria de Objetivo (vértice superior do cubo do COSO)
2) UO (vértice lateral do cubo do COSO)
3) Fixação do objetivo
4) Risco (evento)
5) Origem do Evento Externo ou Origem do Evento Interno
6) Probabilidade (alto/média/baixa)
7) Impacto (alto/médio/baixo)
8) Resposta (Aceitar/reduzir/compartilhar/evitar)
CI: Preventivo/Detectivo/Ambos
Periodicidade: diário/semanal/quizenal/mensal/trimestral/semestral/anual
Controle: Automatizado/Manual/Ambos
Teste: detalhe como será o teste
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