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SETIEMBRE DEL 2012
PERFIL DE PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL
EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN - CC.NN.
LAGARTO - CC.NN. PUERTO OCOPA HASTA CC.NN.
SARGENTO LORES, DISTRITOS PUERTO
BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN
PASCO”
LOCALIDADES : CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PUERTO OCOPA Y CC.NN. SARGENTO LORES
DISTRITO : PUERTO BERMÚDEZ
PROVINCIA : OXAPAMPA
REGIÓN PASCO
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
ÍNDICE
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
2.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios
2.4 Marco de referencia
III. IDENTIFICACIÓN
3.1 Diagnóstico de la situación actual
3.2 Definición del problema y sus causas
3.3 Objetivos del Proyecto
3.4 Alternativas de Solución
IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 Horizonte del Proyecto
4.2 Análisis de Demanda
4.3 Análisis de Oferta
4.4 Balance de Oferta y Demanda
4.5 Planteamiento Técnico de Alternativas
4.6 Costos
4.7 Evaluación social
4.8 Análisis de Sensibilidad
4.9 Análisis de Sostenibilidad
4.10 Análisis de Impacto Ambiental
4.11 Selección de alternativa
4.12 Plan de Implementación
4.13 Organización y Gestión
4.14 Matriz del Marco Lógico
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI. ANEXOS
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PRESENTACIÓN
El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN
JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES,
DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” es
puesto a consideración de la Unidad Formuladora – Oficina de Infraestructura y obras
del Gobierno Regional de Pasco
Este proyecto nace de la idea inicialmente planteada las autoridades locales, por el
GOREPA y la Gerencia de Infraestructura, como es la Unidad Ejecutora Recomendada.
La Oficina de Programación de Inversiones del Gobierno Regional de Pasco es la
encargada de otorgar la viabilidad al presente proyecto de inversión pública, a nivel
perfil para su siguiente paso como es la elaboración del Expediente Técnico y/o Estudio
Definitivo, en ese sentido, estamos atentos a su confirmación, observación, sugerencia
u otros que se amerite con relación al mismo.
El presente proyecto fue formulado bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública, para
lo cual se entrega, tres ejemplares del contenido del proyecto en papel e impreso y un
disco compacto del contenido del proyecto.
Seguro de su aceptación y viabilidad, que beneficiara a la población en general del
Distrito de Puerto Bermúdez.
Atentamente.
Responsable de la formulación del PIP.
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RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE
EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO
OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ,
PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO”
B. OBJETIVO DEL PROYECTO
Facilidad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los
mercados de consumo
C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
POBLACION DEMANDANTE PROYECTADA AL AÑO 2022 DE LA POBLACION BENEFICIADA
FUENTE: INEI PASCO Y ELABORACION PROPIA
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE PUERTO BEMUDEZ = 1.5%
PROMEDIO DE POBLACION AÑO 1 AL AÑO 10 = 22,712
D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO
Diseño Geométrico en Planta y Perfil
Alineamiento horizontal
Radios mínimos y peraltes máximos
Longitud mínima de Transición de Bombeo y Transición de Peralte
En el cuadro se muestra la longitud mínima de transición de bombeo y de transición
peralte en función de la velocidad directriz y del valor del peralte.
Velocidad Valor del Peralte Transición
Directriz 2% 4% 6% 8% 10% 12% de Bombeo
(km/h) Longitud de Transición de Peralte (m)
30 10 19 29 38 48 57 10
Según la Vd = 30 km/h se podrá prescindir Curvas de Transición, en Radios R > 80 m.
Velocidad Radio Mínimo Radio Mínimo
de Diseño Calculado Excepcional
km/h % m m m
Area Rural 30.00 8.00 28.30 12.00 10.00
Ubicaciónp max Radio Minimo
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Sobreanchos
Tratándose de una calzada de un solo carril se asume un sobreancho máximo de 0.90 mt
y un mínimo de 0.30 mt.
Alineamiento Vertical
El eje que define el perfil coincidirá con el eje físico de la calzada.
Necesidad de Curvas Verticales
Los tramos rectos consecutivos de rasante, cuando la diferencia geométrica de las
pendientes de las mismas sea superior al 2%, deberán enlazarse con Curvas Verticales.
PENDIENTE
En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes menores a
0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas
adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y la
calzada cuente con un bombeo igual o superior a 3%.
Pendiente Mínima
Se considerará una Pendiente Mínima de 0.5%.
Pendiente máxima
La Pendiente Máxima a alcanzar es de 8%.
Espesor del Pavimento (afirmado)
El espesor del pavimento será de 0.20 mt. de acuerdo a la sectorización por tramos y a la
resistencia de la sub rasante.
Las características técnicas del Proyecto se definen en base a las Normas de diseño de
Caminos Vecinales, siendo estas:
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 14.34
IMD (Veh./día) 25
Velocidad de diseño (km/h) 30.00
Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.20 m
Ancho de Calzada (m) 5.00
Ancho de Berma (m) 0.00
Radio mínimo (m) 12
Peralte Máximo (%) 8.0
Pendiente Máxima (%) 12.0
Bombeo (%) 3.0
Plazoletas c/500m (min.)
Taludes H 1: V 3
Señalización (Unid.) 49
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CLASIFICACIÓN DE CAMINOS Y TIPO DE OBRA
El Manual para el diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito se
aplica para el Diseño de caminos con superficie de rodadura de material granular; según
respondan a la Clasificación que se establece en el Manual de Diseño Geométrico DG-
2001 del MTC del Perú, como sigue:
Clasificación del Camino Vecinal según su Función
DENOMINACIÓN GENÉRICA” DENOMINACIÓN EN EL PERÚ
3. RED VIAL TERCIARIA O LOCAL 3. SISTEMA VECINAL
Compuesta por:
* Caminos troncales vecinales que unen
Pequeñas poblaciones.
Clasificación de la Carretera de Acuerdo a su Demanda
Carretera de Tercera Clase (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC del
Perú)
De acuerdo a su demanda, para 16 < IMD < 50 Veh/día y un solo carril, corresponde a un
BVT = T1 (camino vecinal de bajo volumen de tránsito) con afirmado (material granular
natural, grava seleccionada por zarandeo o a mano, tamaño máximo 5 cm), perfilado y
compactado min 15 cm.
Clasificación de la Carretera por el Tipo de Relieve y Clima
Carreteras Tipo 3 (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC del Perú)
Carreteras en terrenos: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; se ubican
indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia moderada) y Selva (muy lluviosa).
Relación de la Red Vial Peruana con la Velocidad de Diseño
CLASIFICACIÓN SUPERIOR PRIMERA
CLASE SEGUNDA
CLASE TERCERA
CLASE
TRAFICO VEH/DÍA (1) > 4,000 4000 - 2001 2000 – 400 < 400
CARACTERÍSTICAS AP (2) MC DC DC DC
OROGRAFÍA TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VELOCIDAD DE
DISEÑO
30 KPH
40 KPH
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E. COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1 (Recomendada)
El proyecto propone las siguientes metas: Item Descripción Und. Metrado
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08
03.02 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM
M3 32,347.03
03.03 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/día M3 13,863.03
03.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3
M3 87,893.03
04 PAVIMENTOS
04.01 ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO)
M2 14,277.06
04.02 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extracción y Extendido)
M3 2,911.35
05 TRANSPORTE
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 ALCANTARILLAS DE TMC 36" (07 UND), 48" (07 UND), 72" (05 UND)
06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00
06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23
06.01.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 814.32
06.01.01.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO M3 314.32
06.01.01.05 CAMA DE APOYO Ml 197.10
06.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km M3 599.99
06.01.01.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS CABEZALES Y ALETAS (TP)
M3 98.61
06.01.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS M2 746.63
06.01.01.09 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -
ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP) M3 169.98
06.01.01.10 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/día Ml 63.00
06.01.01.11 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/día Ml 63.00
06.01.01.12 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 R= 4 m/día Ml 32.40
06.02 BADEN (07 UND)
06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68
06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36
06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35
06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP) M3 151.44
06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22
06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84
06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00
06.03 CUNETAS
06.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA) Ml 12,198.00
06.03.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330
Ml 2,182.00
07 SEÑALIZACION
07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00
07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00
07.03 SEÑAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO
UND 5.00
07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00
08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00
08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00
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08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.01.06 REVEGETACION M2 100.00
08.02 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA
08.02.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 1,800.00
08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00
08.02.03 REVEGETACION M2 100.00
08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00
08.02.05 COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE
08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,000.00
08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES UND 200.00
08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00
08.02.09 COMO ORNAMENTACION
08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 1,200.00
08.02.11 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES UND 450.00
08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00
08.02.13 SEÑALIZACION
08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00
08.03 PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
08.03.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00
08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00
08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00
08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00
08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00
08.03.07 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00
08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00
08.03.09 REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA
M2 1,200.00
08.04 EDUCACION AMBIENTAL
08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00
08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00
08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00
08.05 PARTICIPACION CIUDADANA
08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00
08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00
DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
TOTAL DE COSTO CON PROYECTO
5,828,955.67 6,654,921.40
EXPEDIENTE TECNICO (5%) 271,114.22 309,531.23
OBRAS CIVILES 4,518,571.28 5,158,853.80
GASTOS GENERALES (10%) 451,857.13 515,885.38
SUPERVISION (2.5%) 135,557.11 154,765.61
UTILIDAD (10%) 451,857.13 515,885.38
ELABORACION: FUENTE PROPIA
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F. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios en esta situación durante su horizonte alcanzarán a los pobladores
del Distrito de Puerto Bermúdez. Los beneficios cualitativos más resaltantes con la
ejecución del proyecto serán los siguientes:
Mayores beneficios económicos para los agricultores. Lo que implicara obtener considerables beneficios económicos por parte de los productores de la zona.
Mayores niveles de los excedentes de la producción agrícola. Se traduce en el incremento de los rendimientos de la producción por las facilidades en el traslado de la misma.
Altos niveles de Intercambios comerciales. Significara que las cantidades ofertadas de producción se incrementen por los mejores rendimientos de la producción generando mayores ingresos en las familias.
Adecuada integración socioeconómica y cultural. Permite a las familias desarrollarse poder acceder de manera oportuna a los servicios de salud y educación, así como gozar de mejores oportunidades de desarrollo.
G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL
ALTERNATIVA 01
AÑO BENEFICIOS
INCREMENTALES SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES
SOCIALES
INVERSION SOCIAL
FCN a precios sociales
0 4,631,082.69
(4,631,082.69)
1 1,601,114.04
50,286.44
1,550,827.60
2 1,782,941.13
50,286.44
1,732,654.70
3 2,081,752.68
139,178.24
1,942,574.44
4 2,402,406.93
50,286.44
2,352,120.49
5 2,746,128.00
50,286.44
2,695,841.56
6 3,114,476.69
139,178.24
2,975,298.45
7 3,509,220.71
50,286.44
3,458,934.28
8 3,931,592.86
50,286.44
3,881,306.42
9 4,383,525.57
139,178.24
4,244,347.33
10 4,867,089.48
50,286.44
4,816,803.04
Fuente: Elaboración Propia
VANS S/. 11,872,847
TIRS 44.10%
B/C 2.20
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H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
El responsable directo de la inversión del proyecto es el Gobierno Regional de
Pasco con el 100% del costo total del proyecto.
El Gobierno Regional de Pasco cuenta con profesionales que tienen vasta
experiencia en actividades inherentes al proyecto, quienes aseguran una
implementación adecuada. Asimismo, las autoridades y funcionarios de la misma
institución cuentan con la capacidad instalada y capacidad de gestión en la
organización del proyecto en su etapa de inversión y operación.
Los costos de operación y mantenimiento se garantizan por el presupuesto
asignado por la Municipalidad de Puerto Bermúdez.
La población beneficiaria ha mostrado toda su colaboración y participación para la
ejecución de la obra. Población directamente beneficiada, ha efectuado gestiones,
para que el proyecto sea una realidad. Igualmente, se denota un interés activo de
los funcionarios de la Municipalidad y la Región.
I. IMPACTO AMBIENTAL
VARIABLES DE INCIDENCIA
EFECTO TEMPORABILIDAD ESPACIALES MAGNITUD
PO
SIT
IVO
NE
UT
RO
NE
GA
TIV
O
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MEDIO FÍSICO NATURAL
1. AGUA X X
2. SUELO X X
3. AIRE X X
MEDIO BIOLÓGICO
1. FLORA X
2. FAUNA X
MEDIO SOCIAL
1. CULTURAL X X X X X X
2. SOCIAL X X X X X X
3. ECONÓMICO X X X X X X
J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El proyecto, presenta la garantía de sostenibilidad institucional, debido a la
participación directa del Gobierno Regional de Pasco, institución que cuenta con
una organización adecuada y financiera; Por lo mencionado el proyecto es
sostenible en la fase de ejecución del proyecto.
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La ejecución del Proyecto contempla la participación directa de la población
beneficiaria organizada, ya que la esencia del Proyecto es su naturaleza
participativa, para lo que se coordina permanentemente con los dirigentes de
todos los pobladores involucrados y la sociedad civil en la formulación, ejecución
y sostenibilidad del Proyecto
K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Se ha visto por conveniente que luego de elaborado el expediente técnico (2
meses), se inicien los trabajos y obras preliminares, para proseguir con la
ejecución de los componentes del Proyecto. Para todo esto se ha estimado que la
ejecución demorará 5 meses sin incluir la liquidación y puesta en marcha.
FASES ACTIVIDADES DURACION
(ALT 1) DURACION
(ALT 2)
I PREINVERSION (MESES) 3 3
II INVERSION 7 7
EXPEDIENTE TECNICO 2 2
CONSTRUCCION DE OBRA 5 5
III POST INVERSION (AÑOS) 10 10
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 10
L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El Proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL
DESDE EMPALME PA-722-CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO
OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ,
PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO”, se enmarca dentro de los objetivos
estratégicos de desarrollo institucional del gobierno regional y considerando la
dimensión y metas físicas y presupuestales del mismo, es factible ser considerado
como un Proyecto de Inversión Pública al cumplir con los requerimientos y
contenidos mínimos fijados por el SNIP para la fase de pre inversión.
Se contempla ejecutar el proyecto sobre la base de 03 componentes (De la
Alternativa recomendada), que guardan relación con las etapas y fases de
ejecución y que corresponden principalmente a:
ALTERNATIVA 01: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE 15 KM
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL
COMPONENTE 2: SEÑALIZACION
COMPONENTE 3: OBRAS DE DRENAJE
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
El Proyecto se fundamenta en la necesidad de disponer de una infraestructura
que permita la circulación de vehículos con mayor comodidad y seguridad, por
lo que se propone la elaboración y ejecución del proyecto en mención.
El área a intervenir tiene una longitud de 14,340 ml de camino vecinal que
considera: Obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras,
cunetas, pontones, alcantarillas, badenes, señalización y mitigación ambiental.
Considerando que el presente estudio de pre inversión se enmarca dentro de
los lineamientos y directivas fijadas por el Sistema Nacional de Inversión
Pública, se recomienda otorgar la viabilidad técnica del proyecto a través de la
OPI a fin de permitir su ejecución del PIP, en beneficio de la población afectada
con el problema.
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
M. MARCO LÓGICO
M A R C O L Ó G I C O “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722, CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PTO OCOPA Y LA CC.NN. SARGENTO LORES DEL
DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ– PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
ÍTEM RESUMEN NARRATIVO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
MEJORES NIVELES DE VIDA SOCIAL Y ECONOMICO DE LA POBLACION
Revalorización de predios en más de 10%. Disminución en gastos de salud de la población
en un 50%. Mejora de las condiciones de la vía y entorno del
paisaje.
Estadísticas del INEI. Elaboración de encuestas en la
población.
No existen cambios en la política.
PR
OP
ÓS
ITO
Facilidad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo
100% de la Urb. Olimpo con adecuadas condiciones adecuadas de accesibilidad y transitabilidad vehicular.
90% de Reducción de daños al patrimonio
público y privado con respecto al año base. 25% Reducción de costos de horas hombre.
Verificación in situ de las condiciones Entrevistas y encuestas a la
población de la zona de influencia del proyecto, sobre las condiciones antes y después del proyecto.
Los beneficiarios diferencian mejoras en condiciones de la vía y se organizan para participar en su preservación.
CO
MP
ON
EN
T
ES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL
COMPONENTE 2:SEÑALIZACION COMPONENTE 3:OBRAS DE DRENAJE
Al cabo del segundo año el 100% del tramo de intervención de las calzadas de las calles se encuentran para el servicio de la población.
Acta de entrega de obra. Acta de transferencia de obra. Reporte de caudales y gastos de
operación y mantenimiento de la Comisión de Regantes.
Para mantenimiento del proyecto deben aunar esfuerzos en forma
compartida entre el municipio y los beneficiarios.
AC
TIV
IDA
DE
S
1. EXPEDIENTE TÉCNICO 2. OBRAS PROVISIONALES 3. OBRAS PRELIMINARES 4. MOVIMIENTO DE TIERRAS 5. PAVIMENTOS 6. TRANSPORTE 7. ALCANTARILLAS 8. BADENES 9. CUNETAS 10. SEÑALIZACIÓN 11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 12. GASTOS GENERALES 13. UTILIDAD 14. SUPERVISION
1. S/. 271,114.22 2. S/. 25,534.74
3. S/. 450,245.94 4. S/. 2,707,890.34 5. S/. 80,958.42 6. S/. 129,030.58 7. S/. 260,640.93 8. S/. 73,058.87 9. S/. 67,237.78 10. S/. 8,089.80 11. S/. 26,609.45 12. S/. 451,857.03 13. S/. 451,857.03 14. S/. 135,557.11 15. Inversión Total S/.5,828,955.67
Expediente Técnico Acta de inicio de Obra Informe de Avance Físico Financiero
de la obra Cuaderno de obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación de obra.
No se produce eventos
naturales ni provocados que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto.
Beneficiarios toman acciones para evitar conflictos y durante la ejecución de la obra.
La Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez elabora el Expediente Técnico.
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-
722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN.
SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,
REGIÓN PASCO”
2.2 LOCALIZACIÓN
Ubicación
Departamento /Región: Pasco
Provincia: Oxapampa
Distrito: Puerto Bermúdez
Fecha de Elaboración: Setiembre 2012
CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN PIP
Ubicación a nivel Provincial
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
Ubicación a nivel Distrital
UBICACIÓN DEL PROYECTO
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO
Nombre: SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
Persona Responsable de Formular: DIBRAGEU PERU SRL Y EQUIPO
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
GISELLA MELIZA SALAS ESPINOZA
Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión
Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL PASCO
Nombre: REGION PASCO-SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
Ing. Enith Luisa MONTREUIL GARCIA
2.4 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios.
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO: Para la solución de los problemas sociales y
económicos del país y en particular para incrementar la calidad de vida del poblador
rural, así como para restablecer la comunicación entre el campo y la ciudad propiciando
el retorno de la población campesina y comunidades nativas a sus comunidades de
origen, el gobierno ha fijado metas concretas políticas que incluyen objetivos a corto
mediano y largo plazo.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CIUDAD CONSTITUCION Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ.-
Tienen como misión liderar esfuerzos concertados de reparación económica y social,
lucha contra la pobreza y desarrollo, involucrando a las organizaciones locales de base,
las instituciones públicas y privadas del distrito y las redes provincial, departamental y
nacional de lucha contra la pobreza extrema y de concertación para la paz y desarrollo.
Después de varias deliberaciones se ha priorizado la necesidad urgente de realizar el
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME
PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN.
SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,
REGIÓN PASCO” , en tal sentido se ha recogido el clamor y sentir de los beneficiarios y
la población en general sobre la gran necesidad de integración de las comunidades
nativas y el escaso desarrollo integral y armónico, lo que repercute en una débil gestión
y administración de La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, puestos de
manifiesto y priorizado en el presupuesto participativo 2010 - 2011
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
POBLACIÓN BENEFICIARIA: La participación activa de las autoridades locales de la
zona en conjunto, opinó favorablemente respecto al Proyecto; debido a que
incrementará los niveles de vida de la Población usuaria del Distrito.
CUADRO Nº 01
ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
ACTORES INVOLUCRADOS PROBLEMAS PERCIBIDOS
POR EL INVOLUCRADO INTERESES EN EL PROYECTO
(DEL INVOLUCRADO)
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO
Débil integración del distrito y articulación a la realidad regional: Elevada dispersión poblacional
Mejorar los servicios de apoyo técnico operativo de cobertura del servicio. Construir vías de acceso para facilitar el intercambio comercial
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
OXAPAMPA, MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CIUDAD CONSTITUCION Y MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PUERTO BERMÚDEZ
Limitada capacidad financiera e infraestructura para mejorar los niveles de asistencia y desarrollo de proyectos.
Mejorar oferta de recursos financieros
POBLACIÓN BENEFICIADA
Falta de vías de acceso a caseríos y zonas de producción. Carencia de mantenimiento y mejoramiento de las calles, trochas y accesos
Mejorar su calidad de vida en lo que se refiere al transporte y acceso
IVP PROVINCIAL Ninguna Mejorar el mantenimiento de las vías en el ámbito de la Provincia de Oxapampa.
PROVIAS REGIONAL Ninguna
Disponer el financiamiento para el mantenimiento de las vías de penetración en el ámbito nacional.
2.5 MARCO DE REFERENCIA
2.5.1 Base Legal
1. Constitución Política del Perú.
2. Ley General de Comunidades Campesinas N° 24656 del 13/4/1987
3. Ley de Deslinde y Titulación de Tierras N° 24657 del 13/4/1987
4. Reglamento de Ley General de Comunidades Campesinas. D. S. N° 008-91 - TR
5. Reglamento del Régimen Económico de Comunidades, D. S. N°004 -92 – TR
6. Ley de Promoción de las inversiones en el sector agrario. D. Legislativo N° 653, Art.
61 y Sexta Disposición Complementaria.
7. La Nueva Ley de Tierras N° 26505 del 17/7/1995
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
8. Reglamento de la Inversión Privada en el Agro. D. S. N° 011-97-AG del 12/6/1997
9. Reglamento de Servidumbre de Tierras para la Actividad Minera. D. S. N° 017-96-
AG. Del 18/10/ 1996.
10. Decreto Supremo Nº 008-91-TR.........................Aspectos Administrativos
11. Decreto Supremo Nº 045-93-AG........................Servicios Agropecuarios
12. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales LEY Nº 27867.
13. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28411
14. Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2008. Ley Nº 29142
15. Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley Nº 27293 y modificatorias.
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/68.01. Directiva General del Sistema Nacional
de Inversión Pública.
2.5.2 Antecedentes del Proyecto
En el marco del proceso de descentralización económica, administrativa y política del
gobierno, faculta de acuerdo a las normas vigentes a los gobiernos locales y
regionales, principalmente regulados en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
LEY Nº 27867 y demás dispositivos, invertir en proyectos de desarrollo integral de los
ciudadanos y más aún somos conocedores que estamos en un mundo globalizado,
más democrático, inclusivo, solidario donde la era de las tecnologías de
comunicación e información cada día son más crecientes.
En tal sentido, es importante que los Gobiernos Regionales en Coordinación con los
Gobiernos Locales puedan apostar por este tipo de infraestructuras y mitigar la
pobreza existente. De la misma forma consientes de una gestión con vocación de
servicio y de participación ciudadana, los representantes del Gobierno Regional y la
Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, se vieron en la necesidad de presentar
el proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE
EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA
CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,
REGIÓN PASCO”; Por las consideraciones y razones que detallamos: Limitadas vías
de integración, Bajo rendimiento productivo, limitada infraestructura, etc., es un
problema que necesita ser solucionado como parte del desarrollo local integral a
través de proyectos que impacten en un desarrollo económico de la comunidad y por
ende de los beneficiarios.
Por todos estos motivos, el Estado está en la obligación de poner en práctica
políticas de desarrollo, dotándoles de medios e infraestructura a los beneficiarios.
Asimismo, El Gobierno Regional y las Municipalidades con la autonomía económica,
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SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
política y administrativa, que poseen son los entes más cercanos en atender y
priorizar este tipo de trabajos. En este contexto El Gobierno Regional de Pasco, está
procediendo a evaluar el presente Proyecto, con la finalidad de dar solución a los
problemas frecuentes de las organizaciones de base.
2.5.3 Lineamientos de Política Sectorial:
El presente proyecto está enmarcado dentro de los lineamientos de Política funcional
del SNIP, la misma que esta normada por la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional
de Inversión Pública y su modificatoria Ley Nro. 28802 publicado en el diario oficial El
Peruano con fecha 21 de Julio del 2006 su nuevo Reglamento aprobado con el
Decreto Supremo Nro. 221-2006-EF publicado con fecha 31 de diciembre del 2006, y
aprobado por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública con
Resolución Directoral Nro. 002-2007-EF/68.01 de fecha 03 de marzo del 2007.
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, Resolución Directoral
Nº 003-2011-EF/68.01, y Anexos.
El proyecto en mención se encuentra establecido en los lineamientos de política
sectoriales. Finalmente, se encuentra regulado en nuestra Carta Magna como es la
Constitución Política del Perú vigente del 2003, los Tratados Internacionales y la Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales Nº LEY Nº 27867; Ley Orgánica de
Municipalidades Nro. 27972.
2.5.4 Política Sectorial Nacional, Regional y Local.
Los sectores responsables a nivel nacional son los Gobiernos Subnacionales, las
Municipalidades Provinciales y Distritales; en Coordinación con el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y con otros Sectores que involucran programas de
construcción de infraestructura vial rural, dirigidos a los beneficiarios, estas
organizaciones se han consolidado a nivel nacional debido al número de sus
integrantes y porque aun la pobreza y los niveles de inclusión no se ha disminuido en
muchos lugares debiendo las autoridades gubernamentales, especialmente de los
Municipios diseñar estrategias de lucha contra la pobreza en beneficio de la
población a fin de disminuir considerablemente los índices de este flagelo nacional y
mundial.
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
3 IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1 EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ÁREA DE ESTUDIO
ÁREA DE INFLUENCIA
a. Ubicación:
Región Pasco.
Provincia Oxapampa
Distrito Puerto Bermúdez
Localidades CC.NN. San Juan, CC.NN. Puerto Lagarto, CC.NN. Puerto Ocopa y CC.NN. Sargento Lores.
b. Límites
La delimitación Territorial de la Comunidad Campesina de Puerto Bermúdez
se indica en el Plano N° 01, donde a diferencia de la delimitación Distrital los
límites están marcadas por territorios comunales y no distritales. Ver Tabla Nº 01
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
Tabla N° 01
SECTOR COMUNIDADES
Por el Este Prov. De Atalaya y Coronel Portilla (Loreto)
Por el Oeste Distrito de Palcazú -Cordillera San Matías
Por el Norte Distrito de Yuyapichis (Prov. Puerto Inca – Huánuco)
Por el Sur Distrito de Pichanaki (Prov. Chanchamayo – Junín)
c. Extensión y superficie
El Distrito de Puerto Bermúdez tiene una extensión territorial de 969,291
hectáreas y la Ciudad de Puerto Bermúdez cuenta con una extensión de
340,82 hectáreas. Tiene una altitud que varía desde los 260 a 600 m.s.n.m.
esta última en la capital del distrito.
Por su extensión territorial la densidad poblacional en el distrito tiene un
promedio de 41.16 habitantes/Km2.
La superficie del Distrito es de aproximadamente 10,988.10 Km2.
d. Accesibilidad
Al Distrito de Puerto Bermúdez, se pueden acceder por vía terrestre desde la
Capital de la República por la vía Lima-La Oroya-Tarma-La Merced-Villa Rica.
El recorrido se inicia de Lima a La Merced, en aproximadamente 8 horas de
recorrido en Ómnibus con una distancia de 371 Km. De La Merced se hace uso
de las camionetas 4 x 4 de doble tracción, que prestan sus servicios a partir de
las 3:00 a.m. hasta las 6:00 a.m. Este recorrido es por carretera asfaltada (solo
12 Km. Hasta el Puente Rayter) y desde allí es carretera afirmada hasta llegar a
Villa Rica, San Miguel de Eneñaz, San Juan de Cacazú y Puerto este recorrido
se realiza en promedio entre 08 a 10 horas.
3.1.2 Diagnostico de los Involucrados ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS Y CULTURALES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ
a. POBLACIÓN
De acuerdo al Censo Nacional del año 2007, en el Distrito de Puerto
Bermúdez se cuenta con una población aproximada de 23,028 habitantes,
haciendo una densidad poblacional de 2.06 habitantes/Km2.
CUADRO Nº
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POBLACIÓN TOTAL, POR ÁREA URBANA Y RURAL, Y SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO Y EDADES SIMPLES
TOTAL POBLACIÓN
TOTAL URBANA
TOTAL RURAL
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
Distrito PUERTO BERMÚDEZ
23028 12017 11011 5419 2753 2666 17609 9264 8345
Menores de 1 año 666 327 339 130 64 66 536 263 273
De 5 a 9 años 3326 1718 1608 635 321 314 2691 1397 1294
De 10 a 14 años 3365 1743 1622 784 395 389 2581 1348 1233
De 15 a 19 años 2296 1133 1163 577 273 304 1719 860 859
De 20 a 24 años 1945 997 948 455 233 222 1490 764 726
De 25 a 29 años 1721 907 814 418 207 211 1303 700 603
De 30 a 34 años 1507 763 744 396 175 221 1111 588 523
De 35 a 39 años 1399 721 678 426 212 214 973 509 464
De 40 a 44 años 1112 641 471 342 192 150 770 449 321
De 45 a 49 años 927 489 438 240 125 115 687 364 323
De 50 a 54 años 674 404 270 206 125 81 468 279 189
De 55 a 59 años 427 258 169 112 62 50 315 196 119
De 60 a 64 años 314 179 135 80 46 34 234 133 101
De 65 y más años 502 307 195 134 92 42 368 215 153
Población por Sexo:
POBLACIÓN POR SEXO DEL DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ
SEXO N° DE HABITANTES %
VARONES 12017 52.18%
MUJERES 11011 47.82%
A nivel distrital encontramos que el 52.18% de la población (12,017 habitantes) son
varones y el 47.82% (11,011 habitantes) son Mujeres de acuerdo al censo de la
población para el año 2007, esto nos indica que se mantiene la casi equilibrada la
distribución de la población por sexo.
ÁREA DE ESTUDIO
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
a. Superficie y Topografía
La superficie de las comunidades Nativas afectadas se halla dentro de la Selva Baja,
con una topografía suave, con presencia de zonas con altas depresiones en algunos
sectores medianamente accidentados, los que al ser estudiados desde el punto de
vista litológicos – estratigráficos presenta afloramientos de tipos sedimentarios,
conformados por lulitas areniscas, calizas, arcillitas, limonitas, lodolitas, gravas,
cantos rodados y sedimentos inconsolidados de arena que tienen una permeabilidad
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LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
moderada, con un drenaje algo excesivo por lo que son susceptibles a sufrir fuertes
erosiones.
b. Morfología
El Distrito presenta un paisaje típico del trópico, montañoso, húmedo, las
Comunidades Nativas se encuentran ubicadas en un llano inmenso a orillas de los
Ríos Apurucayali y Chinchihuani. Esta característica es la que predomina en las
Comunidades Nativas, existiendo también zonas accidentadas con pendientes y
superficie ondulada.
c. Clima
El clima del Distrito de Puerto Bermúdez es Tropical – húmedo con las siguientes
características:
- Humedad relativa promedio de 85%.
- La temperatura en el Distrito varía entre 10°C y 38°C, de acuerdo a las
estaciones climatológicas bien definidas: verano e invierno.
- La precipitación pluvial mínima anual es de 3,000 y la máxima de 7,160 mm.
El distrito es considerado como el de mayor precipitación que cuenta el
Departamento de Pasco.
d. RECURSO SUELO - PISOS ECOLÓGICOS:
• Suelo:
Los suelos presentan un grado de alteraciones pedogenética elevado teniendo los
siguientes perfiles A/C, A/(B)/C, A/BT/C, BIR/C; presentado a los órdenes del Soil
Taxomonomy Entisoles, Enceptisoles; También existen histosoles siendo propicias
para la producción de piñas, arroz, yuca, cacao, achiote, café, pimienta, entre otro
productos de primera necesidad, al mismo tiempo el desarrollo de actividades como
el cultivo de pasturas asociadas con
e. Flora
Está compuesta por especies maderables y no maderables, especies exóticas, como
orquídeas, flores, bejucos y plantas ornamentales y medicinales que todavía aún son
desconocidos por el hombre y con mayor razón aprovechables.
La cobertura vegetal es siempre un espeso bosque verde, conformado por un
conjunto de árboles densos que son cada vez más escasos debido a explotación de
la madera así como a la ampliación de la frontera agrícola y ganadera.
En el interior de los bosques existe un sin número de variedades de plantas que
crecen en forma espontánea y natural, los que juegan un papel importante para
nuestra ecología.
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SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
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Los cultivos realizados en limpio, también lo conforman la flora del valle, así como en
algunas áreas encontramos plantaciones de maderas que no son significantes.
f. Fauna
Las especies más representativas de la fauna silvestre del Distrito son las aves,
reptiles, peces y batracios, de los cuales un gran porcentaje se encuentra en la Selva
Central del país. Por otro lado se hace menciona que en el territorio peruano existen
266 especies de reptiles, 1690 especies de aves, miles de especies de artrópodos, y
372 especies de mamíferos y muchos de ellos corren el grave riesgo de extinguirse a
falta de fomento para su conservación. La fauna silvestre en las cuencas de
Apurucayali y Chinchihuani cada vez está en disminución debido a la caza y pesca
con fines de consumo humano en las áreas de protección.
CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES
Población
Una de las características más relevantes de la población de las comunidades
nativas del área del proyecto, es de aproximadamente de 3200 se encuentra
dispersas. Este panorama en la distribución poblacional es premisa que permite
entre otros factores, ponderar en qué medida inciden sobre el proceso de desarrollo
del distrito en cuanto a dinámica de producción o en aspectos de educación y salud,
etc.
Por otro lado debemos mencionar que el Distrito de Puerto Bermúdez está
compuesta por aproximadamente el 76% de la población total de pobladores
Asháninkas y el 20% entre colonos provenientes de la Sierra, Costa del Perú así
como por austro alemanes, indicando que la determinación y toma de decisiones
políticas, de asuntos públicos y otros donde tenga que ver la población, siempre se
tenderá a estar en manos de las Comunidades Nativas por ser mayoría
Actividades Económicas
Las actividades que principalmente realizan son la producción agrícola (achiote,
cacao, frijol, cultivos alternativos) un poco de producción pecuaria y lechera, crianza
de animales menores, artesanía, turismo.
La población se dedica mayormente a la agricultura a continuación se presenta un
cuadro de producción
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 28 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
PRODUCTO Kg/Há Hás Semilla Kg/Há
Cacao 744 34.38 5
Achiote 420 71.36 2
Arroz 840 60.30 10
Maíz 1,800 50.89 20
Plátano 14,760 75.84 0
Yuca 9,840 118.45 5
TOTAL 28,404 411.22 42
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
El distrito está considerado dentro del Mapa Nacional de Pobreza como Extrema
Pobreza. El sector referido que es la mayoría, tiene un ingreso familiar promedio que
va desde los S/. 100.00 a 110.00 Nuevos Soles al mes.
Educación
En el Distrito de Puerto Bermúdez, la problemática del sector Educación es álgido
por presentar una acentuada dispersión de la población hacia la zona rural (82.11%),
que dificulta la dotación de una infraestructura adecuada así como la inexistencia de
los servicios básicos, los que repercute en una baja calidad de educación impartida
por los docentes que en algunos son casos son unidocentes incluso son financiados
en convenio por la Municipalidad.
La Municipalidad viene haciendo esfuerzos para mejorar estas limitaciones, sin
embargo, no resulta suficiente ya que es el sector quien debe interesarse en
solucionar este problema.
El bajo nivel educativo que tiene la población que representa 14.8% de analfabetismo
en el Distrito, que es la más alta de la Provincia, cuya tendencia es creciente. Este
índice se presente mucho más en las zonas rurales del Distrito. A continuación
presentamos datos estadísticos del sector:
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
En el Distrito, encontramos un total de 139 Instituciones Educativas Estatales y
solamente 14 Particulares, que nos indica que existe insuficiente infraestructura
educativa al mismo tiempo teniendo en cuenta que una parte de las existentes
requieren su mantenimiento o rehabilitación ya que por los años y las inclemencias
climáticas se viene deteriorando.
SALUD Y NUTRICIÓN:
Dentro de la jurisdicción del Distrito de Puerto Bermúdez, el acceso al servicio de la
salud es limitado, puesto que en toda la jurisdicción se cuentan con 02 Centros de
Salud y 16 Puestos de Salud, quienes tienen la tarea de prevenir las enfermedades
y asistir de acuerdo a su competencia en los casos de urgencia y en otros casos
derivar hacia el hospital de Villa Rica.
El Distrito tiene la infraestructura de salud inadecuada e insuficiente como para la
óptima atención; por lo que las autoridades están empeñadas en gestionar la
construcción de sus establecimientos de salud, por lo que en los procesos de
presupuesto participativo se nota la necesidad de esta infraestructura.
PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL POR GRUPOS OCUPACIONALES DEPARTAMENTO DE PASCO - AÑO 2009
PROVINCIA DISTRITO
TO
TA
L
ME
DIC
O
EN
FE
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A
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OB
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X
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EN
CIA
LE
S
TE
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X
AD
MIN
IST
RA
TIV
OS
OXAPAMPA CHONTABAMBA 63
2
12
OXAPAMPA HUANCABAMBA 30 3 3 1 3
1 18 1
OXAPAMPA OXAPAMPA 105 7 11 2 11
2 1 56 24
OXAPAMPA PALCAZU 118 7 3 1 5 1
45 1
OXAPAMPA POZUZO 43 5 4 1 5
12 3
OXAPAMPA PUERTO BERMÚDEZ 12 11 7 1 10
1 71 4
OXAPAMPA VILLA RICA 19 14 10 2 9 1 1 1 3 61 16
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
REPORTE 01A: NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES AL ESTABLECIMIENTO POR GRUPO ETAREO Y SEXO
Acceso a medios y vías de comunicación.- Actualmente no se cuenta con
ninguna vía entre estas comunidades nativas en estudio.
Servicios básicos.- En la población de las comunidades beneficiadas no cuenta
con agua potable, no cuenta con desagüe o letrina, el 83% no cuenta aún con
electricidad
3.1.3 BIENES Y SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP
En el presente caso se ha obtenido la producción y consumo de los principales
productos del área de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el
horizonte del proyecto. El modo principal de transporte en el área del proyecto es la
trocha, en ese sentido el análisis de la demanda responde a la necesidad de contar
con obras de infraestructura vial de mejor calidad, el que constituye en este caso el
elemento básico para una efectiva articulación que integre de forma dinámica los
centros de producción con los principales mercados de la zona.
Población Directamente beneficiada
Nombre Población
KIMPIRARI 323
SAN JUAN 183
LAGARTO 133
PUERTO OCOPA 128
SARGENTO LORES 197
total masculino femenino total masculino femenino
TOTAL: 26415 9622 16793 10636 4073 6563
de 0 a 28 dias(RN) 331 165 166 223 111 112
de 29 a 11 meses 2869 1512 1357 1019 530 489
De 1 año 2458 1139 1319 882 404 478
De 2 años 1796 860 936 707 336 371
De 3 años 1320 616 704 477 232 245
De 4 año 1247 583 664 473 217 256
De 5 a 9 años 2421 1183 1238 1131 541 590
De 10 a 14 años 1885 817 1068 841 391 450
De 15 a 19 años 2227 423 1804 868 185 683
De 20 a 49 años 8677 1771 6906 3498 879 2619
De 50 a 64 años 857 379 478 371 179 192
De 65 a más años 327 174 153 146 68 78
POBLACION 14146
INTENSIDAD DE USO 6.49
EXTENCION DE USO 28.79
Grupo EtareoATENCIONES ATENCIONES
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Ubicación de la Carretera
El Camino Vecinal en estudio se localiza en la selva central del País, en el
Departamento de Pasco, Provincia de Oxapampa, Distrito de Puerto Bermúdez, en
las localidades de Kimpirari y comunidades Nativas como: San Juan, Lagarto, Puerto
Ocopa y Sargento Lores que además benefician a comunidades cercanas.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
El área de influencia del proyecto tiene vocación para el desarrollo del cultivo de
Achiote, cacao, frijol, plátano y papayal os beneficiarios conscientes de ello,
vienen incrementando sus cultivos paulatinamente, consecuentemente tienen la
necesidad de transportar la producción y los insumos de los cultivos en forma
rápida y oportuna. Esta situación se ve agravada si se sigue efectuando el
transporte por caminos de herradura y con animales de carga incrementándose
los costos de transacción afectando directamente en la competitividad del
agricultor de las comunidades nativas.
En la actualidad la producción transportable requiere de 21,561 viajes anuales
con animales de carga y un tiempo de viaje de varias horas, situación que sería
mejorada al contar con un Camino Vecinal. La condición se empeora en épocas
de lluvia ya que los caminos de herradura permanecen encharcados y fangosos
lo que dificulta mucho más el transporte.
En tal sentido el problema planteado es: “Dificultad para trasladar los productos
agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo Local y
Regional”.
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ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS
CAUSA DIRECTA:
Inadecuada articulación entre los centros Poblados y los mercados
Causa Indirecta:
Insuficiente infraestructura vial
Limitada organización y gestión de los beneficiarios
Desinterés de autoridades
EFECTO DIRECTO
Aumento de mermas de productos perfectible
Altos costos de productos agrícolas
EFECTO INDIRECTO
Pérdida económica de los productores
EFECTO DIRECTO
Aumento de los costos de transporte
Aumento de los tiempos de transporte
EFECTO INDIRECTO
Menor accesibilidad
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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DIFICULTAD DE ACCESO A LOS MERCADOS REGIONALES Y
LOCALES
Deficiente Infraestructura
vial de comunicación
Inadecuada vía para el
tránsito vehicular de
pasajeros y carga.
Ausencia de Obras
de drenaje
Débil Integración
Socioeconómica y
Cultural
Pérdidas
Económicas para la
agricultura.
Débil
aprovechamiento de
los excedentes de la
producción agrícola
Bajos Niveles
de intercambios
comerciales
BAJO NIVEL DE VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA
POBLACIÓN
E
F
E
C
T
O
C
A
U
S
A
S
PROBLEMA
CENTRAL
Ausencia de
señalización
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3.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
3.3 ANÁLISIS DE MEDIOS
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Adecuada articulación entre los centros Poblados y los mercados
Medio Fundamental
Suficiente infraestructura vial: a las necesidades de los beneficiarios, ya
que esta ha crecido en número, por la necesidad de atender mayores
actividades y también proyectos de rehabilitación, mejoramiento, etc.
Adecuada Organización y gestión de productores
Interés de autoridades
Fin Indirecto
Ahorros económicos de los productores
Fin Directo:
Disminución de mermas de productos perecibles
Disminución de los costos de productos agrícolas
Fin Indirecto:
Mayor accesibilidad
Fin Directo:
Disminución de los costos de transporte
Disminución de los tiempos de transporte
Fin Último
Desarrollo socio-económico
OBJETIVO GENERAL
Facilidad para el traslado de los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo
PROBLEMA CENTRAL
Dificultad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
ACCESO EFICIENTE A LOS MERCADOS REGIONALES Y
LOCALES
Carretera en condiciones
adecuadas a toda época del
año.
Presencia de
Señalización
Mejora de la
Infraestructura Vial Construcción de Obras
de Drenaje
Adecuada
integración
socioeconómica
Mayores beneficios
económicos para los
agricultores.
Mayor nivel en
los excedentes
exportables de la
producción
Altos niveles de
intercambios
comerciales
MEJORES NIVELES DE VIDA SOCIAL Y ECONOMICO DE
LA POBLACION
F
I
N
E
S
M
E
D
I
O
S
OBJETIVO
CENTRAL
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ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
ALTERNATIVA 1 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL DE 14.54 KM.
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m
UND 2.00
01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00
02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00
02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07
02.04 TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
KM 14.54
02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08
03.02 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM
M3 32,347.03
03.03 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/día
M3 13,863.03
03.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3
M3 87,893.03
04 PAVIMENTOS
04.01 ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO)
M2 14,277.06
04.02 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extracción y Extendido)
M3 2,911.35
05 TRANSPORTE
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 ALCANTARILLAS DE TMC 36" (07 UND), 48" (07 UND), 72" (05 UND)
06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00
06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23
06.01.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS
M3 814.32
06.01.01.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO
M3 314.32
06.01.01.05 CAMA DE APOYO Ml 197.10
06.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km
M3 599.99
06.01.01.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS CABEZALES Y ALETAS (TP)
M3 98.61
06.01.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS
M2 746.63
06.01.01.09 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP)
M3 169.98
06.01.01.10 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/día Ml 63.00
06.01.01.11 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/día Ml 63.00
06.01.01.12 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 R= 4 m/día Ml 32.40
06.02 BADEN (07 UND)
06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68
06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36
06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35
06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP)
M3 151.44
06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22
06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84
06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00
06.03 CUNETAS
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
06.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA)
Ml 12,198.00
06.03.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330
Ml 2,182.00
07 SEÑALIZACION
07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00
07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00
07.03 SEÑAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO
UND 5.00
07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00
08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00
08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00
08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.01.06 REVEGETACION M2 100.00
08.02 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA
08.02.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 1,800.00
08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00
08.02.03 REVEGETACION M2 100.00
08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00
08.02.05 COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE
08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
M2 4,000.00
08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 200.00
08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00
08.02.09 COMO ORNAMENTACION
08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
M2 1,200.00
08.02.11 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 450.00
08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00
08.02.13 SEÑALIZACION
08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00
08.03 PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
08.03.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00
08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00
08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00
08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00
08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00
08.03.07 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00
08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00
08.03.09 REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA
M2 1,200.00
08.04 EDUCACION AMBIENTAL
08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00
08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00
08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00
08.05 PARTICIPACION CIUDADANA
08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00
08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 40 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
ALTERNATIVA 2 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DE 14.54 KM.
Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m
UND 2.00
01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00
02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00
02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07
02.04 TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
KM 14.54
02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08
03.02 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM
M3 32,347.03
03.03 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/día
M3 13,863.03
03.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3
M3 87,893.03
04 PAVIMENTOS
04.01 ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO)
M2 14,277.06
04.02 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extracción y Extendido)
M3 2,911.35
05 TRANSPORTE
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
06.01 ALCANTARILLAS
06.01.01 ALCANTARILLAS DE CONCRETO TIPO MARCO
06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00
06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23
06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS (MARCO+CABEZAL)
M2 3,472.60
06.01.01.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (MARCO+CABEZAL) M3 602.30
06.01.01.05 CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 solado (MARCO+CABEZAL)
M3 52.10
06.01.01.06 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2 (MARCO+CABEZAL)
Kg 62,361.00
06.01.01.07 EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EN MATERIAL SUELTO
M3 1,699.20
06.01.01.08 RELLENO COMPACATDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
M3 354.00
06.02 BADEN (07 UND)
06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68
06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36
06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35
06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP)
M3 151.44
06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22
06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84
06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00
06.03 CUNETAS
06.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA)
Ml 12,198.00
06.03.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330
Ml 2,182.00
07 SEÑALIZACION
07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00
07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00
07.03 SEÑAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO
UND 5.00
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00
08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00
08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00
08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.01.06 REVEGETACION M2 100.00
08.02 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA
08.02.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 1,800.00
08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00
08.02.03 REVEGETACION M2 100.00
08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00
08.02.05 COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE
08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
M2 4,000.00
08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 200.00
08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00
08.02.09 COMO ORNAMENTACION
08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO
M2 1,200.00
08.02.11 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 450.00
08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00
08.02.13 SEÑALIZACION
08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00
08.03 PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
08.03.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00
08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00
08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00
08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00
08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00
08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00
08.03.07 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00
08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00
08.03.09 REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA
M2 1,200.00
08.04 EDUCACION AMBIENTAL
08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00
08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00
08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00
08.05 PARTICIPACION CIUDADANA
08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00
08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00
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SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
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SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
4. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO
El presente proyecto se ha establecido un periodo de 10 años como horizonte del
proyecto, el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes,
que se describe en los siguientes cuadros:
ALTERNATIVA 1
Año 0 Año 1 - 10
Pre - inversión
Actividades
Inversión
Post Inversión
Plazo de Ejecución de obra
Mes 1
Mes 2 30d 60d 90d
120d 150d 180d 210d
Fo
rmula
ció
n y
Evalu
ació
n d
el
perf
il
Apro
bació
n d
e b
ases y
pro
ceso
de a
dju
dic
ació
n d
e o
bra
Expediente Técnico
Operación y Mantenimiento
Obras Provisionales y Preliminares
Movimiento de Tierras y Pavimentos
Obras de Arte y Señalización
Supervisión
4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
A) Ámbito de Influencia del proyecto
El área de influencia del proyecto está conformada por las comunidades y caseríos que
delimitan a cada lado de la vía aproximadamente en 14.34 Km. del distrito de Puerto
Bermúdez entre ellos se encuentran: Kimpirari, CC.NN. San Juan, CC.NN. Lagarto,
CC.NN. Pto Ocopa y CC.NN. Sargento Lores.
Población demandante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
21,083
21,399
21,720
22,046
22,377
22,712
23,053
23,399
23,750
24,106
24,468
B) Análisis de la Demanda
En el presente caso se ha obtenido la producción y consumo de los principales
productos del área de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el
horizonte del proyecto.
En el presente caso se ha obtenido la producción y consumo de los principales
productos del área de influencia a fin de obtener el excedente exportado para el
horizonte del proyecto.
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 38.72 39.49 40.28 41.09 41.91 42.75 43.60 44.47 45.36 46.27 47.20
Achiote 80.36 81.97 83.61 85.28 86.99 88.73 90.50 92.31 94.16 96.04 97.96
Arroz 67.91 69.27 70.65 72.06 73.51 74.98 76.47 78.00 79.56 81.16 82.78
Maíz 57.31 58.46 59.63 60.82 62.03 63.28 64.54 65.83 67.15 68.49 69.86
Plátano 85.41 87.12 88.86 90.64 92.45 94.30 96.18 98.11 100.07 102.07 104.11
Yuca 133.39 136.06 138.78 141.56 144.39 147.28 150.22 153.23 156.29 159.42 162.61
Total 463.10 472.36 481.81 491.45 501.27 511.30 521.53 531.96 542.60 553.45 564.52
ACTIVIDAD AGRICOLA
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
(Hectáreas)
PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 38.72 41.04 43.50 46.11 48.88 51.81 54.92 58.22 61.71 65.41 69.34
Achiote 80.36 85.18 90.30 95.71 101.46 107.54 114.00 120.84 128.09 135.77 143.92
Arroz 67.91 71.98 76.30 80.88 85.73 90.88 96.33 102.11 108.23 114.73 121.61
Maíz 57.31 60.75 64.39 68.26 72.35 76.69 81.30 86.17 91.34 96.82 102.63
Plátano 85.41 90.53 95.96 101.72 107.83 114.30 121.15 128.42 136.13 144.30 152.95
Yuca 133.39 141.40 149.88 158.87 168.41 178.51 189.22 200.58 212.61 225.37 238.89
Total 463.10 490.89 520.34 551.56 584.65 619.73 656.92 696.33 738.11 782.40 829.34
SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
(Hectáreas)
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 24.48 24.97 25.47 25.98 26.50 27.03 27.57 28.13 28.69 29.26
Achiote 28.69 29.26 29.85 30.45 31.05 31.68 32.31 32.96 33.61 34.29
Arroz 48.49 49.46 50.44 51.45 52.48 53.53 54.60 55.70 56.81 57.95
Maíz 87.68 89.44 91.23 93.05 94.91 96.81 98.75 100.72 102.74 104.79
Plátano 1,045.40 1,066.30 1,087.63 1,109.38 1,131.57 1,154.20 1,177.29 1,200.83 1,224.85 1,249.34
Yuca 1,088.49 1,110.26 1,132.47 1,155.12 1,178.22 1,201.79 1,225.82 1,250.34 1,275.34 1,300.85
Total 2,323.24 2,369.70 2,417.09 2,465.44 2,514.75 2,565.04 2,616.34 2,668.67 2,722.04 2,776.48
(Toneladas)
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 30.53 32.37 34.31 36.37 38.55 40.86 43.31 45.91 48.67 51.59
Achiote 35.78 37.92 40.20 42.61 45.17 47.88 50.75 53.80 57.02 60.45
Arroz 60.46 64.09 67.94 72.01 76.34 80.92 85.77 90.92 96.37 102.15
Maíz 109.35 115.91 122.86 130.24 138.05 146.33 155.11 164.42 174.28 184.74
Plátano 1,336.26 1,416.44 1,501.42 1,591.51 1,687.00 1,788.22 1,895.51 2,009.24 2,129.80 2,257.59
Yuca 1,391.35 1,474.83 1,563.32 1,657.12 1,756.55 1,861.94 1,973.66 2,092.08 2,217.60 2,350.66
Total 2,963.74 3,141.56 3,330.06 3,529.86 3,741.65 3,966.15 4,204.12 4,456.37 4,723.75 5,007.17
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
(Toneladas)
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 122,425 124,873 127,371 129,918 132,516 135,167 137,870 140,627 143,440 146,309
Achiote 51,641 52,674 53,728 54,802 55,898 57,016 58,156 59,320 60,506 61,716
Arroz 72,729 74,184 75,667 77,181 78,724 80,299 81,905 83,543 85,214 86,918
Maíz 219,212 223,597 228,068 232,630 237,282 242,028 246,869 251,806 256,842 261,979
Plátano 2,613,490 2,665,759 2,719,075 2,773,456 2,828,925 2,885,504 2,943,214 3,002,078 3,062,120 3,123,362
Yuca 2,176,989 2,220,529 2,264,939 2,310,238 2,356,443 2,403,572 2,451,643 2,500,676 2,550,690 2,601,703
Total 5,256,486 5,361,616 5,468,848 5,578,225 5,689,789 5,803,585 5,919,657 6,038,050 6,158,811 6,281,987
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO
(En Nuevos Soles)
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 71,938 73,377 74,845 76,341 77,868 79,426 81,014 82,634 84,287 85,973
Achiote 77,904 79,463 81,052 82,673 84,326 86,013 87,733 89,488 91,278 93,103
Arroz 49,871 50,869 51,886 52,924 53,982 55,062 56,163 57,286 58,432 59,601
Maíz 40,335 41,142 41,965 42,804 43,660 44,533 45,424 46,332 47,259 48,204
Plátano 224,812 229,309 233,895 238,573 243,344 248,211 253,175 258,239 263,404 268,672
Yuca 239,033 243,814 248,690 253,664 258,737 263,912 269,190 274,574 280,066 285,667
Total 703,895 717,973 732,332 746,979 761,919 777,157 792,700 808,554 824,725 841,220
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - SIN PROYECTO
(En Nuevos Soles)
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 152,671 161,831 171,541 181,833 192,743 204,308 216,566 229,560 243,334 257,934
Achiote 64,400 68,264 72,359 76,701 81,303 86,181 91,352 96,833 102,643 108,802
Arroz 90,697 96,139 101,908 108,022 114,503 121,374 128,656 136,375 144,558 153,231
Maíz 273,371 289,773 307,159 325,589 345,124 365,832 387,781 411,048 435,711 461,854
Plátano 3,340,655 3,541,094 3,753,560 3,978,773 4,217,500 4,470,550 4,738,783 5,023,109 5,324,496 5,643,966
Yuca 2,782,704 2,949,667 3,126,647 3,314,245 3,513,100 3,723,886 3,947,319 4,184,158 4,435,208 4,701,320
Total 6,704,497 7,106,767 7,533,173 7,985,164 8,464,273 8,972,130 9,510,458 10,081,085 10,685,950 11,327,107
VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO
(En Nuevos Soles)
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 73,282 77,679 82,340 87,280 92,517 98,068 103,952 110,189 116,800 123,808
Achiote 72,986 77,365 82,007 86,928 92,143 97,672 103,532 109,744 116,329 123,309
Arroz 46,558 49,351 52,313 55,451 58,778 62,305 66,043 70,006 74,206 78,659
Maíz 40,459 42,886 45,460 48,187 51,078 54,143 57,392 60,835 64,485 68,354
Plátano 227,165 240,794 255,242 270,557 286,790 303,997 322,237 341,571 362,066 383,790
Yuca 236,530 250,722 265,765 281,711 298,614 316,530 335,522 355,653 376,993 399,612
Total 696,979 738,798 783,126 830,114 879,920 932,716 988,679 1,047,999 1,110,879 1,177,532
COSTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA - CON PROYECTO
(En Nuevos Soles)
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 46 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 21.60 21.92 22.25 22.59 22.93 23.27 23.62 23.98 24.34 24.70
Achiote 21.56 21.89 22.22 22.55 22.89 23.23 23.58 23.94 24.30 24.66
Arroz 321.68 326.51 331.41 336.39 341.44 346.56 351.76 357.04 362.40 367.84
Maíz 386.36 392.16 398.05 404.02 410.09 416.25 422.50 428.84 435.28 441.82
Plátano 1069.96 1086.01 1102.30 1118.84 1135.62 1152.65 1169.94 1187.49 1205.30 1223.38
Yuca 1070.64 1086.71 1103.01 1119.56 1136.36 1153.40 1170.71 1188.27 1206.10 1224.20
Total 2891.80 2,935.19 2,979.24 3,023.94 3,069.31 3,115.37 3,162.12 3,209.56 3,257.72 3,306.61
(Toneladas)
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 2.89 3.05 3.22 3.40 3.58 3.76 3.95 4.15 4.35 4.56
Achiote 7.13 7.38 7.63 7.89 8.16 8.44 8.73 9.02 9.32 9.62
Arroz -273.20 -277.05 -280.97 -284.93 -288.95 -293.03 -297.16 -301.35 -305.59 -309.90
Maíz -298.67 -302.72 -306.82 -310.97 -315.18 -319.43 -323.75 -328.12 -332.54 -337.02
Plátano -24.57 -19.71 -14.67 -9.45 -4.05 1.55 7.34 13.34 19.54 25.96
Yuca 17.85 23.56 29.46 35.56 41.87 48.38 55.11 62.06 69.24 76.65
Total -568.57 -565.49 -562.14 -558.50 -554.57 -550.33 -545.78 -540.90 -535.68 -530.13
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SIN PROYECTO
(Toneladas)
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 21.60 21.92 22.25 22.59 22.93 23.27 23.62 23.98 24.34 24.70
Achiote 21.56 21.89 22.22 22.55 22.89 23.23 23.58 23.94 24.30 24.66
Arroz 321.68 326.51 331.41 336.39 341.44 346.56 351.76 357.04 362.40 367.84
Maíz 386.36 392.16 398.05 404.02 410.09 416.25 422.50 428.84 435.28 441.82
Plátano 1,069.96 1,086.01 1,102.30 1,118.84 1,135.62 1,152.65 1,169.94 1,187.49 1,205.30 1,223.38
Yuca 1,070.64 1,086.71 1,103.01 1,119.56 1,136.36 1,153.40 1,170.71 1,188.27 1,206.10 1,224.20
Total 2,891.80 2,935.19 2,979.24 3,023.94 3,069.31 3,115.37 3,162.12 3,209.56 3,257.72 3,306.61
VOLUMEN DE CONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
(Toneladas)
PRODUCTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cacao 8.94 10.44 12.06 13.78 15.62 17.59 19.69 21.94 24.33 26.88
Achiote 14.21 16.04 17.98 20.06 22.28 24.64 27.17 29.86 32.73 35.78
Arroz -261.22 -262.42 -263.47 -264.37 -265.10 -265.65 -265.99 -266.13 -266.03 -265.69
Maíz -277.01 -276.25 -275.18 -273.79 -272.04 -269.91 -267.38 -264.42 -260.99 -257.07
Plátano 266.30 330.43 399.12 472.67 551.38 635.57 725.57 821.75 924.49 1,034.20
Yuca 320.71 388.13 460.31 537.56 620.19 708.54 802.95 903.81 1,011.50 1,126.46
Total 71.94 206.37 350.82 505.92 672.34 850.78 1,042.00 1,246.80 1,466.03 1,700.57
(Toneladas)
EXCEDENTE EXPORTABLE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - CON PROYECTO
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rubro Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Superficie Hás 1,560.85 1,601.75 1,643.73 1,686.80 1,731.00 1,776.37 1,822.91 1,870.68 1,919.71 1,970.01
Población Cabezas 583 592 601 610 619 628 637 647 657 667
Produc-Saca Cabezas 87 89 90 91 93 94 96 97 99 100
Produc-Saca Ton 34.98 35.50 36.04 36.58 37.13 37.68 38.25 38.82 39.40 40.00
Carcasa Ton 17.49 17.75 18.02 18.29 18.56 18.84 19.12 19.41 19.70 20.00
ACTIVIDAD GANADERA
PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO VACUNO SIN PROYECTO
Rubro Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Superficie Hás 1,591.16 1,655.48 1,722.41 1,792.04 1,864.48 1,939.86 2,018.28 2,099.87 2,184.76 2,273.08
Población Cabezas 632 695 730 766 805 845 887 932 978 1,027
Produc-Saca Cabezas 101 111 117 123 129 135 142 149 157 164
Produc-Saca Ton 40.45 44.49 46.72 49.05 51.51 54.08 56.79 59.62 62.61 65.74
Carcasa Ton 20.22 22.25 23.36 24.53 25.75 27.04 28.39 29.81 31.30 32.87
PRODUCCIÓN PECUARIA: GANADO VACUNO CON PROYECTO
ZONA Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consumo Ton 8.79 108.60 110.23 111.88 113.56 115.27 116.99 118.75 120.53 122.34
Excedente Ton 8.70 -90.85 -92.21 -93.59 -95.00 -96.42 -97.87 -99.34 -100.83 -102.34
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO SIN PROYECTO
(Toneladas)
ZONA Unidad 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Consumo Ton 8.79 108.60 110.23 111.88 113.56 115.27 116.99 118.75 120.53 122.34
Excedente Ton 11.43 -86.35 -86.87 -87.36 -87.81 -88.22 -88.60 -88.94 -89.23 -89.47
(Toneladas)
CONSUMO Y EXCEDENTE EXPORTABLE DE CARNE DE VACUNO CON PROYECTO
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor Bruto de Produccion 103,191 104,739 106,310 107,905 109,523 111,166 112,834 114,526 116,244 117,988
Costo de produccion 71,709 72,785 73,876 74,985 76,109 77,251 78,410 79,586 80,780 81,991
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
En Nuevos Soles
ZONA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Valor Bruto de Produccion 119,322 131,216 137,824 144,810 151,984 159,536 167,654 175,962 184,646 193,898
Costo de produccion 82,918 91,210 95,771 100,559 105,587 110,867 116,410 122,230 128,342 134,759
ZONA
VALOR BRUTO Y COSTO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
En Nuevos Soles
TOTAL
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo SEMANAAutomovil 4 5 4 4 5 5 4 31 4 1.035571 5
Camioneta 4 4 4 2 3 3 4 24 3 1.035571 4
C.R. 2 1 2 3 4 2 2 16 2 1.035571 2
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035571 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.035571 0
Camión 2E 4 2 4 5 4 4 4 27 4 0.968934 4
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.968934 0
TOTAL 14 12 14 14 16 14 14 98 14 15
Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto
Tipo de VehículoTráfico Vehícular en dos Sentidos por Día
IMDS FC IMDa
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Automovil 1669 1694 1719 1745 1771 1798 1825 1852 1880 1908 1937
Camioneta 1292 1311 1331 1351 1371 1392 1413 1434 1456 1478 1500
C.R. 862 875 888 901 915 929 943 957 971 986 1001
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360 1360
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyección de Tráfico - Situación Sin Proyecto
Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Automovil 1669 1948 1977 2007 2037 2068 2099 2130 2162 2194 2227
Camioneta 1292 1508 1531 1554 1577 1601 1625 1649 1674 1699 1724
C.R. 862 1006 1021 1036 1052 1068 1084 1100 1117 1134 1151
Micro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bus Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camión 2E 1360 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564 1564
Camión 3E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyección de Tráfico - Situación Con Proyecto
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Demanda Actual
La demanda actual está dada por el Excedente del Productor en base a una
cantidad estimada de Hectáreas sembradas según el detalle siguiente:
Superficie Agrícola del Distrito de Puerto Bermúdez es de: 26572 Has., según
campaña agrícola 2009-2010
Superficie Agrícola del Área de influencia: 564.4 Has.
Demanda Proyectada
En la situación sin proyecto está dada por el Excedente del Productor en el horizonte
del proyecto, en la actividad agrícola se ha considerado un factor de crecimiento
anual de 1.25%
4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA
En la situación actual la oferta de los servicios del área de influencia está dada por
ninguna carretera para el tránsito
4.3.1 SITUACIÓN ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO
CARACTERÍSTICAS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
IMD (veh/día)
<25
>25 Longitud (km) 0.0
0 14.34
Topografía
Accidentada Llana Ancho de vía (ml) 0.0
0 4.50 Velocidad Directriz 10-
15km/h 20-30km/h Tipo de superficie de
rodadura Terreno Natural Camino Vecinal
Estado de la vía
Malo
Regular
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Fuente: Elaboración propia
Calzada
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4.4 BALANCE OFERTA – DEMANDA
PROPUESTA TÉCNICA DE LA ALTERNATIVA LOCALIDAD A - LOCALIDAD B
CARRETERA SIN PROYECTO CON PROYECTO
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 14.54 14.54
IMD (Veh./día) <25 >25
Velocidad de diseño (km/h) 0 30
Tipo de material de Superficie Terreno Natural Afirmado e = 0.20 m
Ancho de Calzada (m) 0 4.5
Ancho de Berma (m) 0 0
Radio mínimo (m) - 12
Peralte Máximo (%) - 8
Pendiente Máxima (%) - 12
Bombeo (%) - 3
Plazoletas - -
Taludes - H 1: V 3
Señalización (Unid.) - 192
2. Obras de Arte.
.Pontones - -
. Badenes - C° F'c=175kg/cm2
. Puente L=25.00m. - -
3. Drenaje
. Alcantarillas -
Tipo y Sección - TMC Ø 36”, Ø 48”, y Ø
72”,
. Cunetas - Terreno natural
Tipo y Sección (cm) - Triangular/0.50*1.00
4. Impacto Ambiental
. Campamento - Si
. Patio de Maquinaria - Si
. Zona de Botaderos - Si
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4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE ALTERNATIVAS
Diseño Geométrico en Planta y Perfil
Alineamiento horizontal
Radios mínimos y peraltes máximos
Longitud mínima de Transición de Bombeo y Transición de Peralte
En el cuadro se muestra la longitud mínima de transición de bombeo y de transición
peralte en función de la velocidad directriz y del valor del peralte.
Velocidad Valor del Peralte Transición
Directriz 2% 4% 6% 8% 10% 12% de Bombeo
(km/h) Longitud de Transición de Peralte (m)
30 10 19 29 38 48 57 10
Según la Vd = 30 km/h se podrá prescindir Curvas de Transición, en Radios R > 80m.
Sobreanchos
Tratándose de una calzada de un solo carril se asume un sobreancho máximo de 0.90
mt y un mínimo de 0.30 mt.
Alineamiento Vertical
El eje que define el perfil coincidirá con el eje físico de la calzada.
Necesidad de Curvas Verticales
Los tramos rectos consecutivos de rasante, cuando la diferencia geométrica de las
pendientes de las mismas sea superior al 2%, deberán enlazarse con Curvas
Verticales.
PENDIENTE
En los tramos en corte se evitará preferiblemente el empleo de pendientes menores a
0.5%. Podrá hacerse uso de rasantes horizontales en los casos en que las cunetas
adyacentes puedan ser dotadas de la pendiente necesaria para garantizar el drenaje y
la calzada cuente con un bombeo igual o superior a 3%.
Pendiente Mínima
Se considerará una Pendiente Mínima de 0.5%.
Velocidad Radio Mínimo Radio Mínimo
de Diseño Calculado Excepcional
km/h % m m m
Area Rural 30.00 8.00 28.30 12.00 10.00
Ubicaciónp max Radio Minimo
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Pendiente máxima
La Pendiente Máxima a alcanzar es de 12%.
Espesor del Pavimento (afirmado)
El espesor del pavimento será variable de acuerdo a la sectorización por tramos y a la
resistencia de la sub rasante. El espesor mínimo será de 20 cm.
Las características técnicas del Proyecto se definen en base a las Normas de diseño
de Caminos Vecinales, siendo estas:
1. Características de la Vía y Pavimento
Longitud (km) 14.54
IMD (Veh./día) 25
Velocidad de diseño (km/h) 30.00
Tipo de material de Superficie Afirmado e = 0.20 m
Ancho de Calzada (m) 4.50
Ancho de Berma (m) 0.00
Radio mínimo (m) 12
Peralte Máximo (%) 8.0
Pendiente Máxima (%) 12.0
Bombeo (%) 3.0
Plazoletas c/500m (min.)
Taludes H 1: V 3
Señalización (Unid.) 192
CLASIFICACIÓN DE CAMINOS Y TIPO DE OBRA
El Manual para el diseño de Caminos No Pavimentados de Bajo Volumen de Tránsito
se aplica para el Diseño de caminos con superficie de rodadura de material granular;
según respondan a la Clasificación que se establece en el Manual de Diseño
Geométrico DG-2001 del MTC del Perú, como sigue:
Clasificación de la Carretera según su Función
DENOMINACIÓN GENÉRICA” DENOMINACIÓN EN EL PERÚ
3. RED VIAL TERCIARIA O LOCAL 3. SISTEMA VECINAL
Compuesta por:
* Caminos troncales vecinales que unen
Pequeñas poblaciones.
Clasificación de la Carretera de Acuerdo a su Demanda
Carretera de Tercera Clase (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC
del Perú)
De acuerdo a su demanda, para 16 < IMD < 50 Veh/día y un solo carril, corresponde a
un BVT = T1 (camino vecinal de bajo volumen de tránsito) con afirmado (material
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SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
granular natural, grava seleccionada por zarandeo o a mano, tamaño máximo 5 cm),
perfilado y compactado min 15 cm.
Clasificación de la Carretera por el Tipo de Relieve y Clima
Carreteras Tipo 3 (según Manual de Diseño Geométrico DG-2001 del MTC del Perú)
Carreteras en terrenos: planos, ondulados, accidentados y muy accidentados; se
ubican indistintamente en la Costa (poca lluvia), Sierra (lluvia moderada) y Selva (muy
lluviosa).
Relación de la Red Vial Peruana con la Velocidad de Diseño
CLASIFICACIÓN SUPERIOR PRIMERA
CLASE SEGUNDA
CLASE TERCERA
CLASE
TRAFICO VEH/DÍA (1) > 4,000 4000 - 2001 2000 - 400 < 400
CARACTERÍSTICAS AP (2) MC DC DC DC
OROGRAFÍA TIPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
VELOCIDAD DE
DISEÑO
30 KPH
40 KPH
4.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:
ALTERNATIVA 1
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES
25,534.74
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m UND 2.00 1,009.37 2,018.74
01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00 58.79 23,516.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
450,245.94
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 300,000.00 300,000.00
02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 82,321.32 82,321.32
02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07 1,537.03 44,681.46
02.04 TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
KM 14.54 1,349.03 19,614.90
02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50 2,418.84 3,628.26
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,707,890.34
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08 6.13 283,273.92
03.02 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM
M3 32,347.03 8.52 275,596.70
03.03 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/día
M3 13,863.03 28.85 399,948.42
03.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3
M3 87,893.03 19.90 1,749,071.30
04 PAVIMENTOS
80,958.42
04.01 ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO)
M2 14,277.06 2.00 28,554.12
04.02 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extracción y Extendido)
M3 2,911.35 18.00 52,404.30
05 TRANSPORTE
129,030.58
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06 5.07 72,384.69
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28 1.69 56,645.89
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
400,937.58
06.01 ALCANTARILLAS
260,640.93
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 54 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
06.01.01 ALCANTARILLAS DE TMC 36" (07 UND), 48" (07 UND), 72" (05 UND)
260,640.93
06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00 0.84 691.32
06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23 2.32 1,204.61
06.01.01.03 EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS M3 814.32 14.15 11,522.63
06.01.01.04 RELLENO COMPACTADO MANUAL MATERIAL PROPIO M3 314.32 39.81 12,513.08
06.01.01.05 CAMA DE APOYO Ml 197.10 10.48 2,065.61
06.01.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 km
M3 599.99 16.80 10,079.83
06.01.01.07 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN ALCANTARILLAS CABEZALES Y ALETAS (TP)
M3 98.61 446.22 44,001.75
06.01.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS
M2 746.63 36.98 27,610.38
06.01.01.09 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 + 70% PG EMBOQUILLADO DE PIEDRA -ENTRADA Y SALIDA DE ALCANTARILLAS (TP)
M3 169.98 256.60 43,616.87
06.01.01.10 ALCANTARILLA TMC 0=36" C=12 R=10 m/día Ml 63.00 483.60 30,466.80
06.01.01.11 ALCANTARILLA TMC 0=48" C=12 R= 8 m/día Ml 63.00 749.51 47,219.13
06.01.01.12 ALCANTARILLA TMC 0=72" C=8 R= 4 m/día Ml 32.40 915.09 29,648.92
06.02 BADEN (07 UND)
73,058.87
06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68 0.84 264.33
06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36 2.32 1,047.16
06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35 28.82 6,667.51
06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47 5.79 703.31
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP)
M3 151.44 329.23 49,858.59
06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22 22.28 1,542.22
06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84 313.18 11,537.55
06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00 23.97 1,438.20
06.03 CUNETAS
67,237.78
06.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA)
Ml 12,198.00 4.04 49,279.92
06.03.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330
Ml 2,182.00 8.23 17,957.86
07 SEÑALIZACION
8,089.80
07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00 138.88 555.52
07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00 123.88 5,079.08
07.03 SEÑAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO
UND 5.00 173.88 869.40
07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00 105.72 1,585.80
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
26,609.45
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
10,749.70
08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 0.88 2,200.00
08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00 43.72 2,623.20
08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00 4.37 218.50
08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00 1.09 2,725.00
08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 1.09 2,725.00
08.01.06 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00
08.02 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA
7,539.92
08.02.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 1,800.00 0.88 1,584.00
08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00 14.54 43.62
08.02.03 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00
08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00 0.38 38.00
08.02.05 COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE
08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,000.00 0.46 1,840.00
08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 200.00 3.04 608.00
08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00 0.38 76.00
08.02.09 COMO ORNAMENTACION
08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 1,200.00 0.46 552.00
08.02.11 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 450.00 3.04 1,368.00
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00 0.38 171.00
08.02.13 SEÑALIZACION
1,001.30
08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00 100.13 1,001.30
08.03 PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
7,001.00
08.03.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 0.88 2,200.00
08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00 100.13 200.26
08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00 38.00 152.00
08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 535.50 535.50
08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00 135.31 270.62
08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 119.00 119.00
08.03.07 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00 14.54 43.62
08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00 1.45 1,740.00
08.03.09 REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA
M2 1,200.00 1.45 1,740.00
08.04 EDUCACION AMBIENTAL
676.23
08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00 15.47 46.41
08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00 15.47 92.82
08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00 8.95 537.00
08.05 PARTICIPACION CIUDADANA
642.60
08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 214.20 214.20
08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00 214.20 428.40
ALTERNATIVA 2
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
01 OBRAS PROVISIONALES
25,534.74
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 4.80 m UND 2.00 1,009.37 2,018.74
01.02 CAMPAMENTO Y ALMACEN PROVISIONAL M2 400.00 58.79 23,516.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES
450,245.94
02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS GLB 1.00 300,000.00 300,000.00
02.02 TRANSPORTE DE MATERIALES GLB 1.00 82,321.32 82,321.32
02.03 LIMPIEZA Y DESFORESTACION R= 1.0 Ha/día Ha 29.07 1,537.03 44,681.46
02.04 TRAZO Y CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
KM 14.54 1,349.03 19,614.90
02.05 ACCESO A CANTERA KM 1.50 2,418.84 3,628.26
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2,707,890.34
03.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO R=460 m3/día M3 46,211.08 6.13 283,273.92
03.02 CORTE EN ROCA SUELTA (PERF. Y DISP) R=250 M3 COMPRESORA 87 HP 250-330 PCM
M3 32,347.03 8.52 275,596.70
03.03 CORTE ROCA FIJA (PERFORACION Y DISPARO) R=320 m3/día
M3 13,863.03 28.85 399,948.42
03.04 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO FACTOR DE ESPONJAMIENTO 1.20 R=324 M3
M3 87,893.03 19.90 1,749,071.30
04 PAVIMENTOS
80,958.42
04.01 ESCARIFICADO DE SUB RASANTE (PERFILADO, REGADO Y COMPACTADO)
M2 14,277.06 2.00 28,554.12
04.02 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE CON MATERIAL GRANULAR (Extracción y Extendido)
M3 2,911.35 18.00 52,404.30
05 TRANSPORTE
129,030.58
05.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR < 1 KM m3k 14,277.06 5.07 72,384.69
05.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR > 1 KM m3k 33,518.28 1.69 56,645.89
06 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
943,550.73
06.01 ALCANTARILLAS
803,254.08
06.01.01 ALCANTARILLAS DE CONCRETO TIPO MARCO
803,254.08
06.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 823.00 0.84 691.32
06.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO EN ALCANTARILLAS M2 519.23 2.32 1,204.61
06.01.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE ESTRUCTURAS (MARCO+CABEZAL)
M2 3,472.60 36.98 128,416.75
06.01.01.04 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (MARCO+CABEZAL) M3 602.30 407.59 245,491.46
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SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
06.01.01.05 CONCRETO SIMPLE f'c=100 kg/cm2 solado (MARCO+CABEZAL)
M3 52.10 254.73 13,271.43
06.01.01.06 ACERO DE REFUERZO F'Y= 4,200 KG/CM2 (MARCO+CABEZAL)
Kg 62,361.00 5.70 355,457.70
06.01.01.07 EXCAVACION PARA ALCANTARILLA EN MATERIAL SUELTO
M3 1,699.20 25.21 42,836.83
06.01.01.08 RELLENO COMPACATDO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO
M3 354.00 44.87 15,883.98
06.02 BADEN (07 UND)
73,058.87
06.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 314.68 0.84 264.33
06.02.02 TRAZO Y REPLANTEO EN BADENES M2 451.36 2.32 1,047.16
06.02.03 EXCAVACION DE ZANJA, UÑAS Y LOSA M3 231.35 28.82 6,667.51
06.02.04 COLCHON DE MATERIAL GRANULAR E=0.15 M (TP) M2 121.47 5.79 703.31
06.02.05 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 + 30% P.M. EN BADENES (TP)
M3 151.44 329.23 49,858.59
06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN BADENES M2 69.22 22.28 1,542.22
06.02.07 CONCRETO F'c=175 KG/CM2 +70% P.M EN BADENES M3 36.84 313.18 11,537.55
06.02.08 JUNTAS DE DILATACION EN BADENES e=1" Ml 60.00 23.97 1,438.20
06.03 CUNETAS
67,237.78
06.03.01 CONFORMACION DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL (SELVA)
Ml 12,198.00 4.04 49,279.92
06.03.02 CONFORMACION DE CUNETAS EN ROCA SUELTA R=400 ML COMPRESORA DE 87 HP 250-330
Ml 2,182.00 8.23 17,957.86
07 SEÑALIZACION
8,089.80
07.01 SEÑALES REGLAMENTARIAS SEGUN DISEÑO UND 4.00 138.88 555.52
07.02 SEÑALES PREVENTIVAS DE 0.60x0.60 SEGUN DISEÑO UND 41.00 123.88 5,079.08
07.03 SEÑAL INFORMATIVA 2.00X1.00 M. INCLUYE PARANTES, PERNOS Y DADO DE CONCRETO SEGUN DISEÑO
UND 5.00 173.88 869.40
07.04 HITOS KILOMETRICOS UND 15.00 105.72 1,585.80
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
26,609.45
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
10,749.70
08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 0.88 2,200.00
08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00 43.72 2,623.20
08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00 4.37 218.50
08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00 1.09 2,725.00
08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 1.09 2,725.00
08.01.06 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00
08.02 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA
7,539.92
08.02.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 1,800.00 0.88 1,584.00
08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00 14.54 43.62
08.02.03 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00
08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00 0.38 38.00
08.02.05 COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE
08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,000.00 0.46 1,840.00
08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 200.00 3.04 608.00
08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00 0.38 76.00
08.02.09 COMO ORNAMENTACION
08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 1,200.00 0.46 552.00
08.02.11 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 450.00 3.04 1,368.00
08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00 0.38 171.00
08.02.13 SEÑALIZACION
1,001.30
08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00 100.13 1,001.30
08.03 PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
7,001.00
08.03.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 0.88 2,200.00
08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00 100.13 200.26
08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00 38.00 152.00
08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 535.50 535.50
08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00 135.31 270.62
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 57 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 119.00 119.00
08.03.07 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00 14.54 43.62
08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00 1.45 1,740.00
08.03.09 REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA
M2 1,200.00 1.45 1,740.00
08.04 EDUCACION AMBIENTAL
676.23
08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00 15.47 46.41
08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00 15.47 92.82
08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00 8.95 537.00
08.05 PARTICIPACION CIUDADANA
642.60
08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 214.20 214.20
08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00 214.20 428.40
4.6.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costo de Mantenimiento Rutinario
Costos de mantenimiento rutinario comprende: (limpieza de drenajes, remoción de
derrumbes, perfilado cada 365 días y bacheo localizado 30% (rutinario más perfilado S/.
820.75 Km/año y más bacheo S/. 907.13 Km/año).
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
RUTINARIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD
DE MEDIDA
METRADO PRECIO COSTO ANUAL
S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 67,048.58
NIVELACION Y COMPACTACION T. NORMAL M2 20,250.00 2.05 41,529.51
LIMPIEZA GENERAL KM 15.00 303.77 4,556.56
LIMPIEZA DE CUNETAS M 4,314.00 3.69 15,902.78
MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA
M2 74.05 57.46 4,255.10
DESCRIPCIÓNUNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
COSTO
UNITARIO S/.
COSTO
ANUAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN -
-
-
-
COSTOS DE MANTENIMIENTO -
-
-
-
-
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN SIN PROYECTO
Fuente: Elaboración propia
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LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
MANTENIMIENTO DE SEÑALES UND 50.00 14.32 715.85
LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 15.00 5.92 88.78
67,048.58
Fuente: Elaboración Propia
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
RUTINARIO
DESCRIPCIÓN UNIDAD
DE MEDIDA
METRADO COSTO
UNITARIO S/. COSTO
ANUAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 68,252.42
NIVELACION Y COMPACTACION T. NORMAL M2 20,250.00 2.05 41,529.51
LIMPIEZA GENERAL KM 15.00 303.77 4,556.56
LIMPIEZA DE CUNETAS M 4,314.00 3.69 15,902.78
MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA
M2 95.00 57.46 5,458.93
MANTENIMIENTO DE SEÑALES UND 50.00 14.32 715.85
LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 15.00 5.92 88.78
68,252.42
Fuente: Elaboración Propia
Costo de Mantenimiento Periódico
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 01
PERIODICO
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO S/.
COSTO ANUAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 185,570.99
LASTRADO Y COMPACTACION DE RASANTE M2 67,500.00 1.60 107,766.45
LIMPIEZA GENERAL KM 15.00 303.77 4,556.56
LIMPIEZA DE DERRUMBES <50M3 M3 50.00 17.89 894.32
ROCE M2 29.07 0.96 27.92
LIMPIEZA DE CUNETAS M 14,380.00 3.69 53,009.28
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES UND 19.00 344.15 6,538.88
ENCAUSAMIENTO Y LIMPIEZA CURSO DE AGUA
M3 12.00 12.92 154.98
MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA
M2 200.00 57.46 11,492.49
LIMPIEZA DE BADENES M3 7.00 46.49 325.46
MANTENIMIENTO DE SEÑALES UND 50.00 14.32 715.85
LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 15.00 5.92 88.78
185,570.99
Fuente: Elaboración Propia
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LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SITUACIÓN CON PROYECTO - ALTERNATIVA 02
PERIODICO
DESCRIPCIÓN UNIDAD DE
MEDIDA CANTIDAD
COSTO UNITARIO S/.
COSTO ANUAL S/.
COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 187,583.43
LASTRADO Y COMPACTACION DE RASANTE M2 67,500.00 1.60 107,766.45
LIMPIEZA GENERAL KM 15.00 303.77 4,556.56
LIMPIEZA DE DERRUMBES <50M3 M3 50.00 17.89 894.32
ROCE M2 29.07 0.96 27.92
LIMPIEZA DE CUNETAS M 14,380.00 3.69 53,009.28
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y PONTONES UND 19.00 450.07 8,551.33
ENCAUSAMIENTO Y LIMPIEZA CURSO DE AGUA
M3 12.00 12.92 154.98
MANTENIMIENTO EMBOQUILLADOS DE PIEDRA
M2 200.00 57.46 11,492.49
LIMPIEZA DE BADENES M3 7.00 46.49 325.46
MANTENIMIENTO DE SEÑALES UND 50.00 14.32 715.85
LIMPIEZA DE POSTES DE KILOMETRAJE UND 15.00 5.92 88.78
187,583.43
Fuente: Elaboración Propia
Para las alternativas 1 y 2, los costos de operación se han determinado mediante el 5% de los costos de mantenimiento.
COSTO TOTAL DE INVERSION ALTERNATIVA 01
COSTO TOTAL - ALTERNATIVA 01
Concepto Costo Total S/.
1.- Intangibles 271,114.22
Factibilidad (3%) 0.00
Expediente técnico (5%) 271,114.22
2.- Obras civiles 4,518,570.28
Insumo de origen Nacional 3,162,999.20
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de obra calificada 451,857.03
Mano de obra no calificada 903,714.06
3.- Gastos Generales (10%) 451,857.03
4.- Supervisión (2.5%) 135,557.11
5.- Utilidad (10%) 451,857.03
TOTAL 5,828,955.67
Fuente: Elaboración propia
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1.- COSTOS DE INVERSION - OBRAS CIVILES
100%
COSTO DE INVERSION - OBRAS CIVILES
Ambientes Cantidad Unidad de
medida Área
Costo unitario
Costo parcial
Costo Total
Mano de obra Materiales Equipos Total S/.
Calificada No calificada
OBRAS PROVISIONALES 1.00 GLB 1.00 25,534.74 25,534.74 2,553.47 5,106.95 17,874.32 - 25,534.74
OBRAS PRELIMINARES 1.00 GLB 1.00 450,245.94 450,245.94 45,024.59 90,049.19 315,172.16 - 450,245.94
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 GLB 1.00 2,707,890.34 2,707,890.34 270,789.03 541,578.07 1,895,523.24 - 2,707,890.34
PAVIMENTOS 1.00 M2 14,277.06 5.67 80,958.42 8,095.84 16,191.68 56,670.89 - 80,958.42
TRANSPORTE 1.00 M3 47,795.34 2.70 129,030.58 12,903.06 25,806.12 90,321.41 - 129,030.58
ALCANTARILLAS 19.00 UND 19.00 13,717.94 260,640.93 26,064.09 52,128.19 182,448.65 - 260,640.93
BADENES 7.00 UND 7.00 10,436.98 73,058.87 7,305.89 14,611.77 51,141.21 - 73,058.87
CUNETAS 1.00 ML 12,198.00 5.51 67,237.78 6,723.78 13,447.56 47,066.45 - 67,237.78
SEÑALIZACIÓN 65.00 UND 65.00 124.46 8,089.80 808.98 1,617.96 5,662.86 - 8,089.80
MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB 1.00 26,609.45 26,609.45 2,660.95 5,321.89 18,626.62 - 26,609.45
TOTAL COSTO DIRECTO 3,829,296.85 382,929.69 765,859.37 2,680,507.80 - 3,829,296.85
GASTOS GENERALES 10% 382,929.69 38,292.97 76,585.94 268,050.78 - 382,929.69
UTILIDAD 10% 382,929.69 38,292.97 76,585.94 268,050.78 - 382,929.69
SUB TOTAL 4,595,156.22 459,515.62 919,031.24 3,216,609.35 - 4,595,156.22
IGV 18% 827,128.12 82,712.81 165,425.62 578,989.68 - 827,128.12
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 5,422,284.34 542,228.43 1,084,456.87 3,795,599.04 - 5,422,284.34
Fuente: Elaboración propia
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LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 02
COSTO TOTAL - ALTERNATIVA 02
Concepto Costo Total S/.
1.- Intangibles 309,531.23
Factibilidad (3%) 0.00
Expediente técnico (5%) 309,531.23
2.- Obras civiles 5,158,853.80
Insumo de origen Nacional 3,611,197.66
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de obra calificada 515,885.38
Mano de obra no calificada 1,031,770.76
3.- Gastos Generales (10%) 515,885.38
4.- Supervisión (2.5%) 154,765.61
5.- Utilidad (10%) 515,885.38
TOTAL 6,654,921.40
Fuente: Elaboración propia
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LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
1.- COSTOS DE INVERSIÓN - OBRAS CIVILES
COSTO DE INVERSIÓN - OBRAS CIVILES
Ambientes Cantidad Unidad de
medida Área Costo unitario Costo parcial
Costo Total
Mano de obra Materiales Equipos Total S/.
Calificada No calificada
OBRAS PROVISIONALES 1.00 GLB 1.00 25,534.74 25,534.74 2,553.47 5,106.95 17,874.32 - 25,534.74
OBRAS PRELIMINARES 1.00 GLB 1.00 450,245.94 450,245.94 45,024.59 90,049.19 315,172.16 - 450,245.94
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.00 GLB 1.00 2,707,890.34 2,707,890.34 270,789.03 541,578.07 1,895,523.24 - 2,707,890.34
PAVIMENTOS 15,791.00 M3 15,791.00 5.13 80,958.42 8,095.84 16,191.68 56,670.89 - 80,958.42
TRANSPORTE 1.00 M2 782.00 165.00 129,030.58 12,903.06 25,806.12 90,321.41 - 129,030.58
ALCANTARILLAS 6.00 M2 3,600.00 223.13 803,254.08 80,325.41 160,650.82 562,277.86 - 803,254.08
BADENES 22.00 M2 148.50 491.98 73,058.87 7,305.89 14,611.77 51,141.21 - 73,058.87
CUNETAS 6.00 M2 405.00 166.02 67,237.78 6,723.78 13,447.56 47,066.45 - 67,237.78
SEÑALIZACIÓN 834.00 UND 834.00 9.70 8,089.80 808.98 1,617.96 5,662.86 - 8,089.80
MITIGACION AMBIENTAL 1.00 GLB 1.00 26,609.45 26,609.45 2,660.95 5,321.89 18,626.62 - 26,609.45
TOTAL COSTO DIRECTO 4,371,910.00 437,191.00 874,382.00 3,060,337.00 - 4,371,910.00
GASTOS GENERALES 10% 437,191.00 43,719.10 87,438.20 306,033.70 - 437,191.00
UTILIDAD 10% 437,191.00 43,719.10 87,438.20 306,033.70 - 437,191.00
SUB TOTAL 5,246,292.00 524,629.20 1,049,258.40 3,672,404.40 - 5,246,292.00
IGV 18% 944,332.56 94,433.26 188,866.51 661,032.79 - 944,332.56
COSTO TOTAL OBRAS CIVILES 6,190,624.56 619,062.46 1,238,124.91 4,333,437.19 - 6,190,624.56
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 63 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
4.6.1 COSTOS INCREMENTALES
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS PRIVADOS)
CONCEPTO PERIODO POR AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 5,828,955.67 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58
A) COSTO DE INVERSIÓN 5,828,955.67
1.- Intangibles 271,114.22
Factibilidad (3%) 0.00
Expediente técnico (5%) 271,114.22
2.- Obras civiles 4,518,570.28
Insumo de origen Nacional 3,162,999.20
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de obra calificada 451,857.03
Mano de obra no calificada 903,714.06
3.- Gastos Generales (10%) 451,857.03
4.- Supervisión (2.5%) 135,557.11
5.- Utilidad (10%) 451,857.03
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,828,955.67 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58 67,048.58 185,570.99 67,048.58
67,048.58
185,570.99 67,048.58
(D ) INGRESOS INCREMENTALES 103,070.60 103,829.39 104,564.62 105,315.05 106,134.60 106,930.59 107,749.36 108,563.60 109,385.41 110,264.93
(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C)
-5,828,955.67 36,022.02 36,780.80 -81,006.37 38,266.47 39,086.02 -78,640.40 40,700.77 41,515.01 -76,185.58 43,216.35
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 64 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 (A PRECIOS SOCIALES)
RUBRO FACTOR DE
CORRECCIÓN
PERIODO POR AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 4,631,082.69 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44
A) COSTO DE INVERSIÓN 4,631,082.69
1.- Intangibles 246,713.94
Factibilidad (3%) 0.91 0.00
Expediente técnico (5%) 0.91 246,713.94
2.- Obras civiles 3,876,933.30
Insumo de origen Nacional 0.85 2,688,549.32
Insumo de origen Importado 0.87 0.00
Mano de obra calificada 0.91 411,189.90
Mano de obra no calificada 0.86 777,194.09
3.- Gastos Generales (10%) 0.85 384,078.47
4. Supervisión 2.5%
0.91 123,356.97
5.- Utilidad (10%) 0.85 384,078.47
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44
1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 0.75 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 4,631,082.69 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44 50,286.44 139,178.24 50,286.44
(D ) INGRESOS INCREMENTALES 0.85 0.00 87,610.01 88,254.98 88,879.92 89,517.80 90,214.41 90,891.00 91,586.95 92,279.06 92,977.60 93,725.19
(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C) -4,631,082.69 37,323.58 37,968.54 -50,298.32 39,231.36 39,927.97 -48,287.24 41,300.51 41,992.62 -46,200.64 43,438.76
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS PRIVADOS)
111)14.01()1(00COKFAo
111)14.01()1(00COKFAo
DIBRAGEU PERÚ S.R.L. 65 de 78
“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
CONCEPTO
PERIODO POR AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO
6,654,921.40 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42
A) COSTO DE INVERSIÓN 6,654,921.40
1.- Intangibles 309,531.23
Factibilidad (3%) 0.00
Expediente técnico (5%) 309,531.23
2.- Obras civiles 5,158,853.80
Insumo de origen Nacional 3,611,197.66
Insumo de origen Importado 0.00
Mano de obra calificada 515,885.38
Mano de obra no calificada 1,031,770.76
3.- Gastos Generales (10%) 515,885.38
4.- Supervisión (2.5%) 154,765.61
5.- Utilidad (10%) 515,885.38
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 6,654,921.40 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42 68,252.42 187,583.43 68,252.42
68,252.42
187,583.43 68,252.42
(D ) INGRESOS INCREMENTALES 103,070.60 103,829.39 104,564.62 105,315.05 106,134.60 106,930.59 107,749.36 108,563.60 109,385.41 110,264.93
(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C)
-6,654,921.40 34,818.18 35,576.97 -83,018.82 37,062.63 37,882.18 -80,652.84 39,496.93 40,311.18 -78,198.03 42,012.51
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“MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PA-722 – CC.NN.
SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 02 (A PRECIOS SOCIALES)
RUBRO FACTOR DE
CORRECCIÓN
PERIODO POR AÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(A) TOTAL DE COSTOS CON PROYECTO 5,287,309.26 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32
A) COSTO DE INVERSIÓN 5,287,309.26
1.- Intangibles 281,673.42
Factibilidad (3%) 0.91 0.00
Expediente técnico (5%) 0.91 281,673.42
2.- Obras civiles 4,426,296.56
Insumo de origen Nacional 0.85 3,069,518.01
Insumo de origen Importado 0.87 0.00
Mano de obra calificada 0.91 469,455.70
Mano de obra no calificada 0.86 887,322.85
3.- Gastos Generales (10%) 0.85 438,502.57
4.- Supervisión (2.5%) 0.91 140,836.71
5.- Utilidad (10%)
0.85
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32
1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 0.75 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32
(B) TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.- Operación 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.- Mantenimiento 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(C ) COSTOS INCREMENTALES (A-B) 5,287,309.26 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32 51,189.32 140,687.58 51,189.32
51,189.32
140,687.58 51,189.32
(D ) INGRESOS INCREMENTALES 0.85 0.00 87,610.01 88,254.98 88,879.92 89,517.80 90,214.41 90,891.00 91,586.95 92,279.06 92,977.60 93,725.19
(E ) INGRESOS (EGRESOS) INCREMENT NETOS (D-C) -5,287,309.26 36,420.70 37,065.66 -51,807.65 38,328.48 39,025.09 -49,796.57 40,397.64 41,089.74 -47,709.98 42,535.88
111)14.01()1(00COKFAo
111)14.01()1(00COKFAo
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LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
4.6.2 Costos de Impacto Ambiental
08 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
26,605.25
08.01 ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO
10,749.70
08.01.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 0.88 2,200.00
08.01.02 PREPARACION DE DEFENSA UND 60.00 43.72 2,623.20
08.01.03 CUNETAS - EN BOTADEROS Ml 50.00 4.37 218.50
08.01.04 RELLENO COMPACTADO M2 2,500.00 1.09 2,725.00
08.01.05 REPOSICION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 1.09 2,725.00
08.01.06 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00
08.02 PREPARACION Y RESTAURACION DE CANTERA
7,536.42
08.02.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 1,800.00 0.88 1,584.00
08.02.02 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00 14.54 43.62
08.02.03 REVEGETACION M2 100.00 2.58 258.00
08.02.04 SIEMBRA DE PLANTONES UND 100.00 0.38 38.00
08.02.05 COMO PROTECCION DE OBRAS DE ARTE
08.02.06 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 4,000.00 0.46 1,840.00
08.02.07 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 200.00 3.04 608.00
08.02.08 SIEMBRA DE PLANTONES FLORALES UND 200.00 0.38 76.00
08.02.09 COMO ORNAMENTACION
08.02.10 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO Y LIMPIEZA DE TERRENO M2 1,200.00 0.46 552.00
08.02.11 ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES
UND 450.00 3.04 1,368.00
08.02.12 SIEMBRA DE PLANTONES ORNAMENTALES UND 450.00 0.38 171.00
08.02.13 SEÑALIZACION
997.80
08.02.13.01 LETREROS DE UBICACION UND 10.00 99.78 997.80
08.03 PREPARACION Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO Y PATIO DE MAQUINAS
7,000.30
08.03.01 REMOSION DE TERRENO VEGETAL M2 2,500.00 0.88 2,200.00
08.03.02 LETREROS DE UBICACION UND 2.00 99.78 199.56
08.03.03 CONTENEDOR ALMACEN mes 4.00 38.00 152.00
08.03.04 MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 535.50 535.50
08.03.05 LETRINA SANITARIA TIPO ETERNIT Pza 2.00 135.31 270.62
08.03.06 CLAUSURA DEL MICRORELLENO SANITARIO UND 1.00 119.00 119.00
08.03.07 MANEJO DE RESIDUOS M2 3.00 14.54 43.62
08.03.08 DESCOMPACTACION Y LIMPIEZA M2 1,200.00 1.45 1,740.00
08.03.09 REVEGETACION DE AREAS DESCOMPACTADA CON PASTO COLCHA NATIVO DE LA ZONA
M2 1,200.00 1.45 1,740.00
08.04 EDUCACION AMBIENTAL
676.23
08.04.01 CHARLA AL PERSONAL DE OBRA UND 3.00 15.47 46.41
08.04.02 CHARLA A LA COMUNIDAD UND 6.00 15.47 92.82
08.04.03 AFICHES (05 MODELOS) UND 60.00 8.95 537.00
08.05 PARTICIPACION CIUDADANA
642.60
08.05.01 CONFORMACION DEL COMITE DE MANTENIMIENTO GLB 1.00 214.20 214.20
08.05.02 COORDINACION INTERINSTITUCIONAL AMBIENTAL GLB 2.00 214.20 428.40
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4.7 EVALUACIÓN SOCIAL
a. Beneficios sociales
Beneficios Agrícolas
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
En Nuevos Soles a Precios Sociales
RUBRO 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,0172 2,018 2,014 2,015 2,016
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción
6,704,497
7,106,767
7,533,173
7,985,164
8,464,273
8,972,130
9,510,458
10,081,085
10,685,950
11,327,107
Costos Totales de Producción
522,735
554,099
587,345
622,585
659,940
699,537
741,509
786,000
833,160
883,149
Beneficios 6,181,763
6,552,669
6,945,829
7,362,578
7,804,333
8,272,593
8,768,949
9,295,086
9,852,791
10,443,958
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción
5,256,486
5,361,616
5,468,848
5,578,225
5,689,789
5,803,585
5,919,657
6,038,050
6,158,811
6,281,987
Costos Totales de Producción
527,921
538,480
549,249
560,234
571,439
582,868
594,525
606,416
618,544
630,915
Beneficios 4,728,565
4,823,136
4,919,599
5,017,991
5,118,350
5,220,717
5,325,132
5,431,634
5,540,267
5,651,073
BENEFICIOS INCREMENTALES
1,453,198
1,729,533
2,026,230
2,344,588
2,685,983
3,051,876
3,443,817
3,863,451
4,312,524
4,792,886
Beneficios Pecuarios
FLUJO DE BENEFICIOS INCREMENTALES
En Nuevos de Soles a Precios Sociales
RUBRO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 171,904 131,216 137,824 144,810
151,984 159,536 167,654 175,962 184,646 193,898
Costos Totales de Producción 62,189 75,082 78,836 82,777
86,916 91,262 95,825 100,617 105,647 110,930
Beneficios 109,715 56,134 58,988 62,032 65,068 68,274 71,829 75,345 78,999 82,968
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Producción 103,191 150,895 153,158 155,456
157,788 160,154 162,557 164,995 167,470 169,982
Costos Totales de Producción 53,782 59,914 60,813 61,725
62,651 63,591 64,545 65,513 66,495 67,493
Beneficios 49,409 90,981 92,346 93,731 95,137 96,564 98,012 99,482 100,975 102,489
BENEFICIOS INCREMENTALES
60,306
(34,846)
(33,357)
(31,699)
(30,069)
(28,290)
(26,183)
(24,137)
(21,976) (19,521)
Costos de Operación Vehicular
REGIÓN TOPOGRAFIA SUPERFICIE ESTADO AUTO CAMTA
BUS MED.
BUS GRAN.
CAM. 2E
CAM. 3E
ARTICUL.
SP Selva A TRO M 1.09 1.188 2.238 2.520 4.526 5.320 5.718
CP Selva L TRO R 0.896 0.798 1.816 1.724 3.182 3.664 4.028
T/C 2.60
FC 0.85
Distancia 15 KM
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LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
Beneficios del COV
N°
Livianos
Costo CP Costo SP Beneficios
Incrementales
1 16,831.95 04,441.96 7,610.01
2 20,254.68 08,509.66 8,254.98
3 23,733.58 12,613.50 8,879.92
4 27,238.92 16,756.72 9,517.80
5 30,800.43 21,014.84 0,214.41
6 34,418.09 25,309.09 0,891.00
7 38,091.90 29,678.85 1,586.95
8 41,848.33 34,127.39 2,279.06
9 45,634.46 38,612.05 2,977.60
10 49,447.04 43,172.23 3,725.19
Fuente: Elaboración propia
ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS AGRÍCOLAS DE CHACRA - CON PROYECTO
DESCRIPCIÓN Cacao Achiote Arroz Maíz Plátano Yuca
COSTO TOTAL PRODUCCIÓN S/Ha 1,848.00 858.00 648.00 662.40 2,484.00 1,656.00
A) COSTOS DIRECTOS 1,680.00 780.00 540.00 552.00 2,070.00 1,380.00
Gastos de Cultivo 1,400.00 650.00 450.00 480.00 1,800.00 1,150.00
Gastos Generales 280.00 130.00 90.00 72.00 270.00 230.00
B) COSTOS INDIRECTOS 168.00 78.00 108.00 110.40 414.00 276.00
VALORACIÓN DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Há) 744.00 420.00 840.00 1,800.00 14,760.00 9,840.00
Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 5.00 1.80 1.50 2.50 2.50 2.00
Valor Bruto de la Producción (S/Ha.) 3,720.00 756.00 1,260.00 4,500.00 36,900.00 19,680.00
ANÁLISIS ECONÓMICO
Valor Bruto de la Producción S/Ha 3,720.00 756.00 1,260.00 4,500.00 36,900.00 19,680.00
Costo Total de la Producción S/Ha 1,848.00 858.00 648.00 662.40 2,484.00 1,656.00
Utilidad Bruta de la Producción S/Ha 1,872.00 -102.00 612.00 3,837.60 34,416.00 18,024.00
Precio Promedio Venta (S/Kg) 5.00 1.80 1.50 2.50 2.50 2.00
Costo de Producción (S/kg) 2.48 2.04 0.77 0.37 0.17 0.17
Margen de Utilidad Unitario S/Kg 2.52 -0.24 0.73 2.13 2.33 1.83
Índice de Rentabilidad (%) 101.30 -11.89 94.44 579.35 1,385.51 1,088.41
Elaboración: Dirección de Estudios PEPP
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SAN JUAN – CC.NN. PUERTO LAGARTO – CC.NN. PUERTO OCOPA – CC.NN. SARGENTO
LORES – DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ – PROVINCIA OXAPAMPA – REGIÓN PASCO
ESTRUCTURA DE COSTOS Y PRECIOS AGRÍCOLAS DE CHACRA - SIN PROYECTO
DESCRIPCIÓN Cacao Achiote Arroz Maíz Plátano Yuca
COSTO TOTAL PRODUCCIÓN S/Ha 1,821.60 950.40 720.00 690.00 2,580.60 1,756.80
A)COSTOS DIRECTOS 1,656.00 864.00 600.00 575.00 2,150.50 1,464.00
Gastos de Cultivo 1,380.00 720.00 500.00 500.00 1,870.00 1,220.00
Gastos Generales 276.00 144.00 100.00 75.00 280.50 244.00
B)COSTOS INDIRECTOS 165.60 86.40 120.00 115.00 430.10 292.80
VALORACIÓN DE LA COSECHA
Rendimiento Probable (Kg/Há) 620.00 350.00 700.00 1,500.00 12,000.00 8,000.00
Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 5.00 1.80 1.50 2.50 2.50 2.00
Costo de Producción (S/.Kg) 2.94 2.72 1.03 0.46 0.22 0.22
Margen de Utilidad Unitario S/Kg 2.06 -0.92 0.47 2.04 2.28 1.78
Índice de Rentabilidad (%) 70.18 -33.71 45.83 443.48 1,062.52 810.75
COSTOS Y PRECIOS DE GANADO VACUNO SIN Y CON PROYECTO
DESCRIPCIÓN CARNE VACUNO
Costo de Producción (S/.Kg) 4.50
Precio Promedio de Venta (S/.xKg) 8.50
Fte: Encuesta de Campo Set. 2012
b. Indicadores de Rentabilidad Social del Proyecto
ALTERNATIVA 01
AÑO
BENEFICIOS INCREMENTALES
SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES
SOCIALES
INVERSION SOCIAL
FCN a precios sociales
0 4,631,082.69 (4,631,082.69)
1 1,601,114.04 50,286.44 1,550,827.60
2 1,782,941.13 50,286.44 1,732,654.70
3 2,081,752.68 139,178.24 1,942,574.44
4 2,402,406.93 50,286.44 2,352,120.49
5 2,746,128.00 50,286.44 2,695,841.56
6 3,114,476.69 139,178.24 2,975,298.45
7 3,509,220.71 50,286.44 3,458,934.28
8 3,931,592.86 50,286.44 3,881,306.42
9 4,383,525.57 139,178.24 4,244,347.33
10 4,867,089.48 50,286.44 4,816,803.04
Fuente: Elaboración Propia
VANS S/. 11,872,847
TIRS 44.10%
B/C 2.20
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ALTERNATIVA 02
AÑO
BENEFICIOS INCREMENTALES
SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES
SOCIALES
INVERSION SOCIAL
FCN a precios sociales
0 5,287,309.26 (5,287,309.26)
1 1,601,114.04 51,189.32 1,549,924.72
2 1,782,941.13 51,189.32 1,731,751.82
3 2,081,752.68 140,687.58 1,941,065.10
4 2,402,406.93 51,189.32 2,351,217.61
5 2,746,128.00 51,189.32 2,694,938.68
6 3,114,476.69 140,687.58 2,973,789.12
7 3,509,220.71 51,189.32 3,458,031.40
8 3,931,592.86 51,189.32 3,880,403.54
9 4,383,525.57 140,687.58 4,242,838.00
10 4,867,089.48 51,189.32 4,815,900.17
Fuente: Elaboración Propia
VANS S/. 11,210,018
TIRS 39.20%
B/C 1.85
4.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
CASO 1 CASO 2 CASO 3
INVERSION BENEFICIOS INVERSION 6.93%
15.41% -12.59% BENEFICIOS -
6.93%
VAN (S/.) S/. 11,159,340.71 S/. 9,736,828.55 S/. 10,376,488.74
TIR % 38.84% 38.98% 38.91%
Fuente: Elaboración propia
RESUMEN - ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
CASO 1 CASO 2 CASO 3
INVERSION BENEFICIOS INVERSION 0.00%
0.00% 0.00% BENEFICIOS 0.00%
VAN (S/.) S/. 11,210,017.85 S/. 11,210,017.85 S/. 11,210,017.85
TIR % 39.20% 39.20% 39.20%
Fuente: Elaboración propia
4.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Institucional:
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El Gobierno Regional de Pasco, se ha comprometido con el financiamiento para la
ejecución del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Puerto Bermúdez, en concordancia con sus funciones y
competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la obra, haciéndose
responsable del mantenimiento durante la vida útil del mismo.
Cabe resaltar que El Gobierno Regional de Pasco cuenta con experiencia para la
implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las
actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la
operación de las inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa
de operación.
4.10 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Para el análisis de los impactos ambientales del proyecto de la “MEJORAMIENTO Y
CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-
CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO
PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIÓN PASCO” se ha indicado el
método Matricial, el cual es el método bidimensional que posibilita la integración entre
los componentes ambientales y las actividades del proyecto, facilitando así la
comprensión de resultados del estudio.
Consiste en colocar en las filas el listado de acciones o actividades involucradas
durante el desarrollo del proyecto que pueda alterar el ambiente que pueden ser
afectados por las actividades del proyecto.
TIPOS DE IMPACTOS
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS
Los Impactos ambientales negativos de un Proyecto de esta naturaleza, se ejercerán
fundamentalmente durante el proceso constructivo. Los Impactos negativos después de
la realización de la obra, es decir, durante la operación del sistema serán mínimos. En
cambio, los Impactos positivos serán considerables y alcanzarán a un importante sector
de la población.
IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS
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El impacto positivo más importante de la obra es la mejora sustancial de la integración
vial, de las CC.NN. del distrito comprendidos en el estudio; mejorando los niveles de
producción e incentivo a las actividades agrícolas y ganaderas
IMPACTOS MÁS IMPORTANTES
Los Impactos Ambientales Negativos de un Proyecto de esta naturaleza, se ejercerán
fundamentalmente durante el proceso constructivo. Los Impactos negativos después de
la realización de la obra, es decir, durante la operación del sistema serán mínimos. En
cambio, los Impactos positivos serán considerables y alcanzarán a un importante sector
de la población.
Acciones que pueden causar impactos
ACCIONES SIN EL PROYECTO CON EL PROYECTO
Acciones que
modifican el
suelo.
Acciones que
implican,
emisión de
contaminantes.
Acciones que
implican el uso
inadecuado del
agua.
Acciones que
dan lugar a
modificación del
ecosistema.
No habrá
modificación del
suelo.
En forma de
polvos circulan en
el aire
Uso inadecuado
del agua por falta
de Tratamiento.
El vertimiento de
aguas residuales
que descargan en
las cunetas de
drenaje.
Se ejecutarán nuevas vías,
habrá movimiento de tierra
para la construcción de las
nuevas carreteras
Disminuirán
ostensiblemente las
enfermedades IRA
Se impartirá educación
ambiental y Sanitaria, que
oriente al uso racional del
agua.
Se dará tratamiento al agua
residual antes del
vertimiento.
4.11 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA
Los Beneficios que las alternativas seleccionadas ofrecen y brindan a los
beneficiarios posibilidades concretas de desarrollo del mismo modo se tomaron en
cuenta los objetivos y deseos de los beneficiarios del Distrito condición importante
como estrategia de desarrollo, a través del fortalecimiento que garantiza la
sostenibilidad del Proyecto. La localización, tecnología de producción y tamaño
óptimo se detalla claramente en la ingeniería del proyecto, el cual se profundizara en
mayor detalle en el expediente técnico.
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4.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Se ha visto por conveniente que luego de elaborado el expediente técnico (3 meses),
se inicien las los trabajos y obras preliminares para proseguir con la Ejecución de los
demás componentes del Mejoramiento del Camino Vecinal. Para todo esto se ha
estimado que la ejecución demorará 8 meses sin incluir la liquidación y puesta en
marcha.
4.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
La organización y gestión del proyecto estará liderada por Gobierno Regional de Pasco,
así: Etapa de Ejecución
Técnica
Gobierno Regional de Pasco, cuenta con un equipo de profesionales especializados sin
embargo se recomienda la contrata de una empresa especializada en ejecución de
proyectos de obras civiles con especialidad en Caminos Vecinales y carreteras que
incluya un staff conformado por Ingenieros Civiles y afines.
Administrativa
Con relación a la administración del proyecto, Gobierno Regional de Pasco, posee una
estructura orgánica completa y a la vez optimizada; lo que hace que gran parte de sus
funciones en la etapa de Inversión, este referido a la realización de Evaluación,
Supervisión y Liquidación de obras. Así mismo posee gerencias y jefaturas que le
permiten llevar a cabo procesos administrativos correspondientes a las licitaciones para
la elaboración de los Estudios a nivel de Expediente Técnico y Ejecución de Obra.
Financiera
En el aspecto financiero Gobierno Regional de Pasco cuenta con presupuesto destinado
a gasto corriente y gasto de inversión para el presente año fiscal.
Etapa de Operación
Técnica
Para la etapa de operación del proyecto se deberá contar con personal especializado:
Ingeniero responsable de supervisión y monitoreo, operadores de equipos técnicos.
Administrativa
En la etapa de post-inversión se contará también con el apoyo de gerencias y sub
gerencias de Gobierno Regional de Pasco y en forma directa de la Subgerencia de
Infraestructura, a fin de realizar los procesos administrativos correspondientes en la
adquisición de bienes e insumos que esta etapa requiera.
Financiera
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Dada la naturaleza pública de los servicios que ofrece la vía no se generan beneficios
económicos, por lo mismo se han considerado recursos correspondientes a gastos
corrientes de Gobierno Regional de Pasco para garantizar la sostenibilidad financiera en
esta etapa.
Etapa de Inversión
En esta etapa no se realizarán gastos de organización y gestión, debido a que existen
los recursos financieros y logísticos
Etapa de Post-Inversión
En la etapa de post-inversión los costos de la alternativa de solución recomendada se
basan en las diferentes acciones que permitirán conservar la vía en óptimo estado,
protegiéndolos de factores climáticos como las lluvias temporales que originan humedad
y socavación por encontrarse en una zona sujeta a precipitaciones pluviales.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Para la ejecución de los componentes y actividades propuestos en el presente proyecto
se recomienda la modalidad de CONTRATA, debido a que Gobierno Regional de Pasco,
si bien cuenta con un equipo de profesionales para la ejecución de proyectos en materia
de su competencia, se justificaría la modalidad de Administración Directa siempre y
cuando sus costos reales sean menores que por contrata.
Así mismo, el Estado tiene las funciones de Regulador y Promotor, y no puede entrar a
competir con la Empresa Privada dado a los menores costos de la última por el manejo
de “Economías de Escala”.
En este caso, El Gobierno Regional de Pasco tiene la capacidad Administrativa para
dirigir los procesos de la Ejecución hasta su liquidación
4.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
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M A R C O L Ó G I C O “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE EMPALME PA-722, CC.NN. SAN JUAN, CC.NN. LAGARTO, CC.NN. PTO OCOPA Y LA CC.NN. SARGENTO LORES DEL
DISTRITO DE PUERTO BERMÚDEZ– PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO”
ÍTEM RESUMEN NARRATIVO DE LOS
OBJETIVOS Y METAS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
MEJORES NIVELES DE VIDA SOCIAL Y ECONOMICO DE LA POBLACION
Revalorización de predios en más de 10%. Disminución en gastos de salud de la población
en un 50%. Mejora de las condiciones de la vía y entorno del
paisaje.
Estadísticas del INEI. Elaboración de encuestas en la
población.
No existen cambios en la política.
PR
OP
ÓS
ITO
Facilidad para trasladar los productos agrícolas de los centros de producción a los mercados de consumo
100% de la Urb. Olimpo con adecuadas condiciones adecuadas de accesibilidad y transitabilidad vehicular.
90% de Reducción de daños al patrimonio público y privado con respecto al año base.
25% Reducción de costos de horas hombre.
Verificación in situ de las condiciones Entrevistas y encuestas a la
población de la zona de influencia del proyecto, sobre las condiciones antes y después del proyecto.
Los beneficiarios diferencian mejoras en condiciones de la vía y se organizan para participar en su preservación.
CO
MP
ON
EN
T
ES
COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA VIAL
COMPONENTE 2:SEÑALIZACION
COMPONENTE 3:OBRAS DE DRENAJE
Al cabo del segundo año el 100% del tramo de intervención de las calzadas de las calles se encuentran para el servicio de la población.
Acta de entrega de obra. Acta de transferencia de obra. Reporte de caudales y gastos de
operación y mantenimiento de la Comisión de Regantes.
Para mantenimiento del proyecto deben aunar esfuerzos en forma compartida entre el
municipio y los beneficiarios.
AC
TIV
IDA
DE
S
15. EXPEDIENTE TÉCNICO 16. OBRAS PROVISIONALES 17. OBRAS PRELIMINARES 18. MOVIMIENTO DE TIERRAS 19. PAVIMENTOS 20. TRANSPORTE 21. ALCANTARILLAS 22. BADENES 23. CUNETAS 24. SEÑALIZACIÓN 25. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26. GASTOS GENERALES 27. UTILIDAD 28. SUPERVISION
1. S/. 271,114.22 2. S/. 25,534.74 3. S/. 450,245.94
4. S/. 2,707,890.34 5. S/. 80,958.42 6. S/. 129,030.58 7. S/. 260,640.93 8. S/. 73,058.87 9. S/. 67,237.78 10. S/. 8,089.80 11. S/. 26,609.45 12. S/. 451,857.03 13. S/. 451,857.03 14. S/. 135,557.11 15. Inversión Total S/.5,828,955.67
Expediente Técnico Acta de inicio de Obra Informe de Avance Físico Financiero
de la obra Cuaderno de obra Comprobantes de gasto Expediente de liquidación de obra.
No se produce eventos naturales ni provocados
que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto.
Beneficiarios toman acciones para evitar conflictos y durante la ejecución de la obra.
La Municipalidad Distrital de Puerto Bermudez elabora el Expediente Técnico.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESDE
EMPALME PA-722 - CC.NN. SAN JUAN-CC.NN. LAGARTO-CC.NN. PTO OCOPA HASTA
CC.NN. SARGENTO LORES, DISTRITO PUERTO BERMÚDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA,
REGIÓN PASCO”, tiene como objetivo Facilitar el traslado de los productos agrícolas de
los centros de producción a los mercados de consumo.
La población total beneficiaria actual se estima en 3000 habitantes, los mismos que están
comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista técnico
y económico son apropiadas para la zona, y para el tipo de tráfico que debe soportar, y
cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones y la guía metodológica de la DGPM - MEF, para caminos vecinales.
El monto de inversión del proyecto para la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.
5,828,955.67 y la alternativa 2 es S/. 6,654,921.40 respectivamente.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo - Beneficio,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes como a
nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta del Gobierno Regional de Pasco, la Municipalidad del Puerto Bermúdez y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa.
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