Berdasarkan Data Triwulan IV Laporan PP 39 Tahun
Post on 12-Jan-2017
231 Views
Preview:
Transcript
REPUBLIK INDONESIA
EVALUASI AKHIR TAHUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011
(BERDASARKAN DATA TRIWULAN IV LAPORAN PP 39/2006)
KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
2012
iii
KATA PENGANTAR Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011 yang merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua RPJMN 2010-2014 telah berakhir. Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menjalankan tema pembangunan 2011, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung oleh Pemantapan Tatakelola dan Sinergi Pusat Daerah. Tema pembangunan ini menjiwai pelaksanaan prioritas pembangunan yang telah digariskan dalam RPJMN 2010-2014, yang terdiri dari 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya.
Sesuai dengan amanat UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan dalam PP 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Bappenas perlu melakukan evaluasi pelaksanaan RKP sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKP periode dua tahun berikutnya. Sehubungan dengan hal itu dan dengan berakhirnya tahun anggaran 2011, maka untuk mengetahui kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2011 perlu dilaksanakan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011.
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011 dilaksanakan dengan memanfaatkan Laporan PP 39/2006 Triwulan IV Tahun 2011 yang telah disampaikan oleh K/L kepada Bappenas sampai dengan tanggal 1 Juni 2012. Meskipun belum seluruh K/L menyampaikan laporan, namun evaluasi ini tetap dilakukan mengingat tenggat waktu penyampaian Laporan PP 39/2006 sudah jauh terlampaui yaitu 14 hari kerja setelah berakhirnya triwulan IV (pertengahan Januari 2012). Sebagai konsekuensi, hasil evaluasi tidak dapat mencerminkan secara menyeluruh pelaksanaan RKP 2011. Namun, evaluasi dapat memberikan gambaran tingkat kedisiplinan K/L dalam melaksanakan PP 39/2006. Hasil analisis terhadap kinerja K/L maupun kinerja program dari setiap K/L, menunjukkan bahwa perlu upaya lebih keras lagi untuk mencapai kondisi kinerja yang optimal (realisasi fisik dan
iv
realisasi anggaran di atas rata-rata) dan sekaligus meningkatkan ketercapaian program pembangunan baik fisik maupun anggaran di tahun mendatang.
Akhirnya, semoga laporan Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik dalam proses perencanaan di waktu mendatang dan sebagai ukuran instrospeksi kinerja bagi K/L. Diharapkan di tahun-tahun mendatang dokumen perencanaan menjadi lebih berkualitas dengan mempertimbangkan berbagai hasil dan kendala pelaksanaan pembangunan yang telah dilalui.
Jakarta, September 2012 Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan
Edi Effendi Tedjakusuma
v
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ..................................................................................... iii Daftar Isi ................................................................................................. v Daftar Tabel ............................................................................................ vi Daftar Gambar ...................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................... 1 1.2 Hubungan antara RKP 2011 dengan RPJMN 2010-2014 ............... 2 1.3 Tujuan Evaluasi RKP 2011 ................................................................ 3 1.4. Kelemahan dan Manfaat Evaluasi RKP 2011 ................................... 4
BAB II CARA ANALISIS ........................................................................... 5
2.1 Sumber Data .................................................................................. 5 2.2 Cara Analisis .................................................................................. 6 2.3 Permasalahan dan Keterbatasan ..................................................... 9
BAB III ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2010 .... 10
3.1 Pengantar ...................................................................................... 10 3.2 Capaian Pelaksanaan Pembangunan ............................................... 12
3.2.1 Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan ....... 12 3.2.2 Realisasi Anggaran ... ....................................................... 14 3.2.3 Kinerja K/L (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran) 17 3.2.4 Kinerja Program (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran) ............................................................................ 19
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .......................................... 23
4.1 Kesimpulan. ..................................................................................... 23 4.2 Rekomendasi. .................................................................................. 25
LAMPIRAN BAGIAN A. Kelompok K/L dengan Pagu Anggaran di Atas Rp3 Triliun .. 27 BAGIAN B. Kelompok K/L dengan Pagu Anggaran Rp1 S.D. 3 Triliun . ... 83 BAGIAN C. Kelompok K/L dengan Pagu Anggaran di Bawah Rp3 Triliun 123
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Persandingan Struktur Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011 .................................................................................. 3
Tabel 3.1 Kategori K/L yang Menyampaikan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 Berdasarkan Besaran Pagu Anggaran 11 Tabel 3.2 Rata-Rata Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 dan 2011 ......................... 12 Tabel 3.3 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 dan 2011 .............. 13 Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2010 dan 2011 .................................. 14 Tabel 3.5 Rata-rata Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011 ............ 15 Tabel 3.6 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011 ............................................................................... 15 Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011 ... 15 Tabel 3.8 Daftar K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011 ........... 18 Tabel 3.9 Persentase Program per K/L pada 4 Kondisi Kinerja Tahun 2011 ...................................................................................... 20 Tabel 3.10 Ketercapaian Fisik dan Anggaran per K/L Tahun 2011 ......... 21 Tabel 4.1 Kondisi Kinerja Program dan K/L (49 K/L) Tahun 2011 ......... 24 Tabel 4.2 Ketercapaian Fisik dan Anggaran dari Program yang
Dilaksanakan 49 K/L Tahun 2011 ........................................ 24
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Siklus Perencanaan .......................................................... 1 Gambar 3.1 Status Penyampaian Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 ....................................................... 10
Gambar 3.2 Daftar K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2011 ........................ 13
Gambar 3.3 Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan 32 K/L Tahun 2010 dan 2011 ................... 14 Gambar 3.4 Daftar K/L Berdasarkan Kategori Realisasi Anggaran Tahun
2011 ................................................................................. 16 Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi Anggaran 32 K/L Tahun 2010 dan
2011 ................................................................................. 16 Gambar 3.6 Sebaran K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011 ..... 17
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (selanjutnya disebut PP 39/2006) mengamanatkan perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan RKP yang hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKP periode dua tahun berikutnya.
Evaluasi merupakan salah satu tahapan dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana diamanatkan pula oleh UU SPPN. Dalam Pasal 8 UU SPPN, dikatakan bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi: (a) Penyusunan rencana; (b) Penetapan rencana; (c) Pengendalian pelaksanaan rencana; dan (d) Evaluasi pelaksanaan rencana.
Gambar 1.1
Siklus Perencanaan
Evaluasi Kinerja Pembangunan- Pencapaian Kinerja- Kendala/Hambatan- Langkah Tindak Lanjut
Monitoring/Pengendalian
PERENCANAAN/PENGANGGARAN PELAKSANAAN
EVALUASI
Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan bagi penyusunan rencana/anggaran
Penetapan indikator kinerja dengan
memperhatikan kaidah SMART agar
kegiatan/program yang direncanakan dapat
dievaluasi
Pengembangan sistem dan mekanisme
monitoring sebagai early warning pelaksanaan
kegiatan/program pembangunan
Pelaksanaan post evaluation dengan membandingkan apa yang sudah
dikerjakan dengan yang direncanakan
Sumber: Paparan Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas pada berbagai forum, 2011
1
PP 39 yang merupakan turunan dari UU SPPN lebih jauh mengemukakan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
Untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKP, termasuk RKP 2011. Data dan informasi yang digunakan sebagai dasar evaluasi adalah Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) Triwulan IV Tahun 2011 --sesuai dengan PP 39— yang disampaikan oleh setiap K/L kepada Bappenas. Seyogyanya laporan tersebut diterima Bappenas selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak triwulan bersangkutan berakhir, namun dari tahun ke tahun komitmen terhadap PP 39 semakin menurun. Oleh karena itu, evaluasi atas RKP 2011 hanya dapat dilakukan terhadap 49 dari 80 K/L (61 persen).
1.2 Hubungan antara RKP 2011 dengan RPJMN 2010-2014
RKP 2011 adalah pelaksanaan tahun kedua dari RPJMN 2010-2014. Format RKP 2011 disusun dalam 3 buku. Buku I memuat prioritas nasional, Buku II memuat prioritas bidang, dan Buku III memuat pembangunan berdimensi kewilayahan. Pemisahan ke dalam tiga buku semacam ini adalah sebuah langkah positif, karena penitikberatan arah kebijakan pembangunan menjadi lebih jelas. Buku I dititikberatkan pada rencana pembangunan nasional, yang mengelompokkan sejumlah kegiatan prioritas dan fokus dalam rangka tercapainya 14 Prioritas Nasional tahun 2011. Pengelompokan dimaksudkan agar gerak laju pembangunan nasional menjadi lebih terarah dan terfokus untuk Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan-- sesuai dengan tema pembangunan tahun 2011. Buku II dititikberatkan pada rencana pembangunan bidang yang lebih bersifat sektoral dengan maksud arah dan gerak masing-masing K/L sebagai instansi pelaksana
2
pembangunan menjadi lebih terarah. Penjabaran kegiatan prioritas dan fokus dalam Buku II dikelompokkan ke dalam 11 bidang pembangunan. Buku III disusun sejalan dengan timbulnya kesadaran bahwa Indonesia adalah negara besar dengan wilayah luas, dan karakteristik wilayah yang berbeda satu sama lain, sehingga memerlukan penanganan yang tidak dapat digeneralisir. Dengan Buku III diharapkan rencana pembangunan pada masing-masing wilayah akan lebih tepat dan terarah.
Terkait dengan struktur, RPJMN dan RKP tidak persis serupa. Secara singkat esensinya adalah sebagai berikut:
1. Terdapat perbedaan antar RKP dengan RPJMN dalam hal penamaan fokus prioritas, program, dan kegiatan. Di samping itu juga terdapat perbedaan dalam penentuan besaran target yang ditetapkan.
2. Meski RKP 2011 sudah berupa tiga buku: yakni Buku I berisi prioritas nasional, Buku II berisi prioritas bidang, dan Buku III berisi arah kebijakan pembangunan kewilayahan (sama dengan jumlah buku RPJMN 2010-2014), namun secara struktur, masih terdapat perbedaan anatomi dengan RPJMN 2010-2014. Sebagai ilustrasi, persandingan struktur Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011 adalah sebagaimana Tabel 1.1 di bawah ini.
Tabel 1.1 Persandingan Struktur Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011
RPJMN 2010-2014 RKP 2011
Level 1. Prioritas 2. Substansi Inti 3. Kegiatan Prioritas
1. Prioritas 2. Fokus Prioritas 3. Kegiatan Prioritas
Sasaran (level kegiatan) Ada Ada (namun berupa keluaran)
Indikator Ada Ada
Target Ada Ada
Sumber: Hasil pencermatan terhadap Buku I RPJMN 2010-2014 dengan RKP 2011
1.3 Tujuan Evaluasi RKP 2011
Evaluasi RKP 2011 dilakukan setidaknya diharapkan akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi penyusunan RKP 2013 yang akan datang. Di samping itu juga diharapkan untuk menjadi bahan masukan bagi
3
pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang saat ini sedang dibangun oleh Bappenas.
1.4 Kelemahan dan Manfaat Evaluasi RKP 2011
Evaluasi Akhir Tahun RKP 2011 diharapkan mampu memberikan manfaat. Namun, evaluasi ini tidak pula terlepas dari berbagai kelemahan. Adapun, manfaat dan kelemahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut.
Manfaat:
1. Mampu memberikan masukan dalam penyusunan RKP untuk periode waktu dua tahun mendatang;
2. Menggambarkan kondisi capaian kinerja dan penyerapan anggaran K/L dan program-program pembangunan;
3. Memberikan catatan untuk perbaikan dalam penyusunan RPJMN dan RKP periode mendatang;
4. Memberikan pembelajaran pentingnya evaluasi.
Kelemahan:
1. Indikator pada level program tidak tersedia;
2. Evaluasi akhir tahun RKP 2011 tidak dapat memberikan gambaran utuh capaian pembangunan karena tidak semua K/L menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sehingga evaluasi hanya berdasarkan laporan yang diterima Bappenas;
3. Terdapat perbedaan cara pengisian laporan triwulan IV PP 39/2006 oleh masing-masing K/L.
4
BAB II CARA ANALISIS
2.1 Sumber data
Idealnya, yang menjadi dasar dari evaluasi RKP adalah hasil evaluasi Renja masing-masing K/L, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar, yakni PP 39/2006, berikut ini:
1. Pimpinan K/L menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja K/L kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Ps 13.4).
2. Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Pasal 13).
Artinya, dengan asumsi semua K/L mematuhi tenggat waktu untuk mengumpulkan hasil evaluasi Renja masing-masing, evaluasi RKP paling cepat baru dapat dilaksanakan akhir Februari dan secepat-cepatnya tuntas dalam satu bulan (perkiraan optimis). Karenanya, evaluasi RKP baru akan selesai dilakukan pada akhir Maret. Padahal, jadwal penyusunan RKP 2 tahun berikutnya sudah dimulai pada Januari.
Oleh karena itu, dengan semangat untuk mempercepat pelaksanaan, evaluasi RKP 2011 ini dicoba dilaksanakan dengan memanfaatkan laporan triwulan IV sebagaimana diatur dalam PP 39/2006 berikut ini.
1. Pimpinan K/L melakukan pemantauan pelaksanaan Renja K/L yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya (Ps 4.1)
2. Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulanan (Ps 4.7).
3. Pimpinan K/L Lembaga menyusun laporan triwulanan K/L dengan menggunakan laporan triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan triwulanan SKPD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dan laporan triwulanan SKPD Provinsi dalam rangka
5
pelaksanaan tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Ps 9.3).
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada: a. Menteri; b. Menteri Anggaran; dan c. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (Ps 9.4).
2.2 Cara Analisis
Analisis dilakukan terhadap capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2011 yang mencakup analisis hasil keseluruhan K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Fokus analisisnya meliputi: (1) Realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan, (2) Realisasi anggaran, dan (3) Kinerja K/L, dan (4) Kinerja Program per K/L.
Analisis capaian pelaksanaan pembangunan dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut:
A. Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan
1. Menghitung rata-rata realisasi fisik yang sekaligus menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan atau kemampuan untuk melaksanakan dan atau menyelesaikan pembangunan.
Angka realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan diperoleh dari data persentase realisasi fisik yang sudah ada dalam laporan triwulan IV PP 39/2006.
Rata-rata realisasi fisik dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
Rata-rata Realisasi Fisik
= Σ (Persentase Realisasi Fisik K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)
X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li
i = 1,2…..,40
2. Mengkategorikan K/L berdasarkan realisasi fisik/kapasitas pembangunan menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di atas rata-rata, dan (2) Kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di bawah rata-rata.
6
3. Menganalisis perkembangan realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan untuk tahun 2010 dan 2011. K/L yang dapat dilihat perkembangannya adalah K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV pada tahun 2010 dan 2011. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi fisik/kapasitas.
B. Realisasi Anggaran
1. Menghitung rata-rata realisasi anggaran yang dihitung menggunakan metode rata-rata tertimbang (dengan pagu anggaran sebagai bobotnya). Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:
Rata-rata Realisasi Anggaran
= Σ (Persentase Realisasi Anggaran K/Li x Total Pagu Anggaran K/Li)
X 100 Σ Total Pagu Anggaran K/Li
i = 1,2…..,40
2. Mengkategorikan K/L berdasarkan realisasi anggaran menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok K/L dengan realisasi anggaran di atas rata-rata, dan (2) Kelompok K/L dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata.
3. Menganalisis perkembangan realisasi anggaran untuk tahun 2010 dan 2011. K/L yang dapat dilihat perkembangannya adalah K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV pada tahun 2010 dan 2011. Tipe perkembangannya meliputi peningkatan, penurunan, atau tidak terdapat perubahan realisasi anggaran.
C. Kinerja K/L
Kinerja K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:
Kondisi 1: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 2: K/L dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 3: K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
7
Kondisi 4: K/L dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
Penjelasan lebih rinci mengenai kinerja setiap K/L terdapat pada bagian lampiran.
D. Kinerja Program per K/L
Kinerja program per K/L dilihat dari kombinasi antara realisasi fisik dengan realisasi anggaran, yang menghasilkan 4 (empat) kondisi sebagai berikut:
Kondisi 1: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 2: Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata
Kondisi 3: Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
Kondisi 4: Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
Selain itu, kinerja program setiap K/L juga dilihat dari ketercapaian fisik dan ketercapaian anggaran, yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan sasaran dalam bentuk persentase. Agar dapat diperbandingkan dengan K/L lainnya (yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006), maka dibagi menjadi 3 (tiga) kategori. 1. Ketercapaian ≥100%; artinya program tercapai yaitu realisasi
fisik/anggaran lebih besar daripada sasaran. 2. Ketercapaian (99% – rata-rata realisasi fisik/anggaran); artinya
program tidak tercapai karena realisasi lebih kecil dari sasaran, namun ketercapaiannya masih di atas rata-rata realisasi fisik/anggaran K/L yang menyampaikan laporan.
3. Ketercapaian <rata-rata realisasi fisik/anggaran; artinya program tidak tercapai karena realisasi lebih kecil dari sasaran, dan ketercapaiannya di bawah rata-rata realisasi fisik/anggaran K/L yang menyampaikan laporan.
Penjelasan lebih rinci mengenai kinerja program per K/L baik dalam hal kondisi kinerja program dan ketercapaian program terdapat pada bagian lampiran.
8
2.3 Permasalahan dan Keterbatasan
Dalam pelaksanaan evaluasi RKP Tahun 2011 dengan menggunakan laporan triwulan IV PP 39/2006 dari K/L, dijumpai lima kendala utama, sebagai berikut:
1. Seluruh program dalam laporan triwulan IV PP 39/2006 tidak memiliki indikator sehingga capaian outcome sulit diukur.
2. Terdapat cukup banyak kegiatan dalam RKP 2011 yang tidak dijumpai dalam laporan triwulan IV PP 39/2006.
3. Belum seluruh K/L menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 dengan tertib dan tepat waktu. Hingga laporan ini disusun, 1 Juni 2012, terhitung 49 dari 80 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV 2011.
4. Data dari sejumlah kegiatan dipertanyakan validitasnya (misalnya angka capaian fisik atau penyerapan anggaran yang sangat rendah).
5. Terdapat banyak indikator dengan rumusan kalimat yang bukan rumusan indikator melainkan rumusan target/sasaran, atau bahkan indikator tidak sesuai dengan tingkatan kebijakan (seperti: seharusnya indikator outcome, namun ditempatkan sebagai indikator output).
9
BAB III ANALISIS CAPAIAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
TAHUN 2011
3.1 Pengantar
Seperti yang telah dikemukakan pada Bab II, evaluasi akhir RKP 2011 menggunakan data laporan triwulan IV PP 39/2006 yang disampaikan oleh K/L. Hingga 1 Juni 2012, dari 80 K/L yang ada, baru 49 K/L yang telah menyerahkan laporan triwulan IV PP 39/2006 ke Bappenas (Gambar 3.1). Seluruh laporan yang telah diserahkan ke Bappenas tersebut selanjutnya dicermati, diolah, dan dianalisis untuk mengetahui capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2011.
Gambar 3.1
Status Penyampaian Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011
77
80
40
49
37
31
Tahun 2010
Tahun 2011
Jumlah K/L yang tidak menyampaikan laporan
Jumlah K/L yang menyampaikan laporan
Jumlah K/L Sumber: Direkapitulasi dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima
oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Dengan basis besaran pagu anggaran, 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 ke Bappenas dikategorikan ke dalam tiga kelompok, sebagai berikut: (1) K/L dengan pagu anggaran sama atau lebih dari Rp3 triliun sebanyak 13 K/L, (2) K/L dengan pagu anggaran antara Rp1 triliun sampai dengan Rp3 triliun sebanyak 9 K/L, dan (3) K/L dengan pagu anggaran kurang dari Rp1 triliun sebanyak 28 K/L. Pagu anggaran tertinggi adalah Kementerian Pendidikan Nasional, sebesar Rp47,242 triliun, sedangkan pagu anggaran terendah adalah Komisi Nasional HAM, sebesar Rp64,203 miliar. Kategori lebih detail, dapat dilihat dalam Tabel 3.1.
10
Tabel 3.1 Kategori K/L yang Menyampaikan Laporan Triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011
Berdasarkan Besaran Pagu Anggaran
No Kode Kementerian/Lembaga Pagu Dana (ribu Rp.)
K/L dengan pagu anggaran Rp3 triliun atau lebih
1 023 Kementerian Pendidikan Nasional 47.242.858.448,60
2 025 Kementerian Agama 33.485.947.854,00
3 012 Kementerian Pertahanan 32.388.816.231,00
4 022 Kementerian Perhubungan 19.372.032.319,02
5 015 Kementerian Keuangan 17.343.857.106,00
6 010 Kementerian Dalam Negeri 16.983.625.750,00
7 024 Kementerian Kesehatan 9.846.382.571,32
8 013 Kementerian Hukum dan HAM 7.035.692.983,00
9 029 Kementerian Kehutanan 5.871.407.223,00
10 011 Kementerian Luar Negeri 5.670.383.782,00
11 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 5.608.995.680,00
12 091 Kementerian Perumahan Rakyat 3.462.021.148,00
13 027 Kementerian Sosial 3.246.033.707,00
K/L dengan pagu anggaran antara Rp1-3 triliun
1 090 Kementerian Perdagangan 2.657.857.599,00
2 054 Badan Pusat Statistik 2.596.608.040,00
3 002 Dewan Perwakilan Rakyat 2.445.484.134,00
4 019 Kementerian Perindustrian 2.330.397.002,00
5 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2.217.089.010,00
6 007 Sekretariat Negara 1.938.949.269,00
7 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.915.593.654,80
8 075 Badan Meteorologi. Klimatologi dan Geofisika 1.327.683.560,00
9 107 Badan SAR Nasional 1.326.325.107,00
K/L dengan pagu anggaran di bawah Rp1 triliun
1 066 Badan Narkotika Nasional 978.494.128,00
2 076 Komisi Pemilihan Umum 889.848.850,00
3 043 Kementerian Lingkungan Hidup 873.978.491,59
4 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 818.804.612,00
5 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 770.846.987,00
6 089 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 752.263.360,59
7 051 Lembaga Sandi Negara 750.583.593,00
8 042 Kementerian Riset dan Teknologi 677.790.544,00
9 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 606.768.545,00
10 093 Komisi Pemberantas Korupsi 576.589.258,00
11 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 548.773.845,00
12 056 Badan Pertanahan Nasional 541.818.706,00
13 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 522.978.819,00
14 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 500.900.100,00
15 088 Badan Kepegawaian Nasional 476.858.977,00
16 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 438.192.799,00
17 057 Perpustakaan Nasional 431.909.310,00
18 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum Hankam 256.048.673,80
29 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 254.220.268,00
20 086 Lembaga Administrasi Nasional 246.091.148,00
21 036 Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 238.435.194,00
22 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 205.510.600,00
23 041 Kementerian Negara BUMN 144.341.195,00
24 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 98.285.406,00
25 084 Badan Standardisasi Nasional 84.357.402,00
26 100 Komisi Yudisial 79.719.792,00
27 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 64.203.382,00
Total Pagu Dana 49 K/L 239.178.655.664,67 Sumber: Direkapitulasi dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
11
3.2 Capaian Pelaksanaan Pembangunan
Capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2011 dianalisis melalui realisasi fisik dan realisasi anggaran. Kinerja K/L dan kinerja program dalam pelaksanaan pembangunan juga dianalisis untuk memberikan gambaran bagaimana posisi K/L dan program per K/L ke dalam empat kondisi capaian pelaksanaan pembangunan, yang tidak lain dilihat dari kombinasi kondisi realisasi fisik dengan realisasi anggaran.
3.2.1 Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, rata-rata realisasi fisik pelaksanaan pembangunan dari 49 K/L yang telah menyampaikan laporan adalah 85,94 persen. Angka ini lebih rendah dari tahun 2010, yakni sebesar 86,27 persen (Tabel 3.2). Angka realisasi fisik ini juga menggambarkan kapasitas pelaksanaan pembangunan, karena pengukuran dilakukan dengan melihat seberapa besar kemampuan K/L dalam menyelesaikan atau melaksanakan kegiatan pembangunan. Dengan demikian, besar kapasitas pelaksanaan pembangunan akan sama dengan capaian yang dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan (realisasi fisik). Semakin besar nilai realisasi fisik menunjukkan semakin baik kapasitas K/L yang bersangkutan.
Tabel 3.2 Rata-rata Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan
Tahun 2010 dan 2011
Triwulan IV
2010 2011
Rata-rata Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan (%) 86,27 85,94
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Kategori K/L berdasarkan realisasi fisik/kapasitas pembangunan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di atas rata-rata dan kelompok K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di bawah rata-rata. Pada tahun 2011, 32 K/L (65,31 persen) memiliki kapasitas pelaksanaan pembangunan di atas rata-rata dan 17 K/L (34,69 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.3). Secara lebih rinci, daftar K/L berdasarkan realisasi fisik/kapasitas pembangunan tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.2.
12
Tabel 3.3 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan
Tahun 2010 dan 2011
2010 2011
Jumlah % Jumlah %
K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di atas rata-rata 27 67,50 32 65,31
K/L dengan realisasi fisik/kapasitas di bawah rata-rata 13 32,50 17 34,69
Jumlah 40 100,00 49 100,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Gambar 3.2 Daftar K/L Berdasarkan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan
Tahun 2011
33.15
45.16
50.23
62.02
66.06
71.79
73.39
76.04
76.43
77.02
78.09
79.76
81.57
83.23
85.05
85.08
86
86.32
88.83
88.93
89.23
89.84
90.21
91.54
91.63
92.07
92.24
92.31
92.89
93
93.22
93.23
93.39
94.06
94.37
94.92
95.69
95.85
96.37
96.5
96.67
97.3
98.05
98.15
98.77
100
100
100
0 20 40 60 80 100
Kemenkopolhu…
KLH
Kemendag
KPU
Kemenko …
DPR
KPK
Kemenlu
Kemendagri
Kemenkes
Kemenhub
Kemenpera
BNN
Kemnakertrans
Kemenbudpar
BMKG
Rata-rata
Perpusnas
Basarnas
Kemenag
BKPM
KKP
PPATK
Kemenkeu
Kemenhukham
Kemensos
LKPP
Kemendiknas
KemenKUKM
Kemenperin
LAPAN
BKN
KemenBUMN
Setneg
LIPI
Kemenkokesra
Lemsaneg
BPS
KY
BSN
LAN
Kemenhan
BPPT
BPKP
Kemenhut
BATAN
KRT
Komnas HAM
Bakosurtanal
Rata-rata 85.94%
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Dalam menganalisis perkembangan realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan, dari 49 K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, hanya 32 K/L yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 32 K/L tersebut, 15 K/L menunjukkan peningkatan dalam hal realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan. Sedangkan 16 K/L lainnya menunjukkan penurunan realisasi fisik/kapasitas pelaksanaan pembangunan dari tahun 2010 (Tabel 3.4 dan Gambar 3.3).
13
Tabel 3.4 Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan
Tahun 2010 dan 2011
Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Jumlah K/L
Sama 1
Meningkat 15
Menurun 16
Jumlah 32 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas
sampai dengan 1 Juni 2012
Gambar 3.3. Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Pelaksanaan Pembangunan 32 K/L
Tahun 2010 dan 2011
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00
130,00
Se
tne
g
Ke
me
nlu
Ke
me
nh
an
Ke
me
nk
eu
Ke
me
np
eri
n
Ke
me
nh
ub
Ke
me
nd
ikn
as
Ke
me
nk
es
Ke
mn
ak
ert
ran
s
Ke
me
nso
s
Ke
me
nk
op
olh
uk
am
Ke
me
nk
o P
ere
ko
no
mia
n
Ke
me
nk
ok
esr
a
Ke
me
nb
ud
pa
r
Ke
me
n K
UK
M
Le
msa
ne
g
Pe
rpu
sna
s
BN
N
Ko
mn
as
HA
M
BM
KG
KP
U
PP
AT
K
BA
TA
N
LA
PA
N
Ba
ko
surt
an
al
BS
N
LA
N
BP
KP
KP
K
KY
LK
PP
Ba
sarn
as
Realisasi Fisik 2010 Realisasi Fisik 2011 Rata-rata Fisik 2010 Rata-rata Fisik 2011
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
3.2.2 Realisasi Anggaran
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, rata-rata realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan dari 49 K/L yang telah menyampaikan laporan PP 39/2006 adalah 82,48 persen, lebih rendah dari tahun 2010, yaitu 84,68 persen (Tabel 3.5).
14
Tabel 3.5 Rata-rata Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011
Triwulan IV
2010 2011
Rata-rata Realisasi Anggaran (%) 84,68 82,48
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Kategori K/L berdasarkan realisasi anggaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok K/L dengan realisasi anggaran di atas rata-rata dan kelompok K/L dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata. Pada tahun 2011, 28 K/L (57,14 persen) memiliki realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan di atas rata-rata dan 21 K/L (42,85 persen) di bawah rata-rata (Tabel 3.6). Secara lebih rinci, daftar K/L berdasarkan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.4.
Tabel 3.6 Kategori K/L Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011
2010 2011
Jumlah % Jumlah %
Jumlah K/L dengan realisasi anggaran di atas rata-rata 24 60 28 57,14
Jumlah K/L dengan realisasi anggaran di bawah rata-rata 16 40 21 42,86
Jumlah 40 100,00 48 100,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Dalam menganalisis perkembangan realisasi anggaran pelaksanaan pembangunan, dari 49 K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, hanya 32 K/L yang dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 32 K/L tersebut, 17 K/L menunjukkan peningkatan dalam hal realisasi anggaran. Sedangkan 15 K/L lainnya menunjukkan penurunan realisasi anggaran dari tahun 2010 (Tabel 3.7 dan Gambar 3.5).
Tabel 3.7 Perkembangan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2011
Perkembangan Realisasi Fisik/Kapasitas Jumlah K/L
Sama 1
Meningkat 15
Menurun 16
Jumlah 32
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2010 dan 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
15
Gambar 3.4 Daftar K/L Berdasarkan Realisasi Anggaran Tahun 2011
38.1
48.85
51.52
68.33
70.49
70.8
70.87
71.86
76.61
77.06
77.18
77.51
77.62
77.92
77.95
78.34
80.35
81.06
81.22
81.84
82.48
82.09
84.74
85.05
85.37
85.49
85.71
86.19
87.77
88.15
88.19
89.07
89.23
89.24
89.41
89.91
90.75
91.59
91.78
92.09
92.7
92.71
93
93.12
93.86
94.37
94.8
96.07
97.35
0 20 40 60 80 100
Kemenkopolhukam
PPATK
KPK
Kemenpera
KPU
Kemenlu
Kemenko perekonomian
DPR
Kemendagri
LKPP
Kemenhub
BNN
KemenBUMN
LIPI
Kemenkes
Basarnas
Bakosurtanal
BMKG
Kemenhut
Kemenperin
Rata-rata
Kemnakertrans
Komnas HAM
Kemen budpar
Kemendiknas
Setneg
Kemenkeu
Kemendag
KLH
Kemenkokesra
BKN
BSN
KKP
BKPM
Kemenag
Kemensos
Kemenhukham
KemenKUKM
BPPT
LAPAN
BPS
LAN
Perpusnas
KRT
KY
BATAN
BPPT
Lemsaneg
Kemenhan
Rata-rata 82,48%
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Gambar 3.5 Perkembangan Realisasi Anggaran 32 K/L Tahun 2010 dan 2011
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Se
tne
g
Ke
me
nlu
Ke
me
nh
an
Ke
me
nk
eu
Ke
me
np
erin
Ke
me
nh
ub
Ke
me
nd
ikn
as
Ke
me
nk
es
Ke
mn
ak
ertr
an
s
Ke
me
nso
s
Ke
me
nk
op
olh
uk
am
Ke
me
nk
o P
ere
ko
no
mia
n
Ke
me
nk
ok
esra
Ke
me
nb
ud
pa
r
Ke
me
n K
UK
M
Le
msa
ne
g
Pe
rp
usn
as
BN
N
Ko
mn
as H
AM
BM
KG
KP
U
PP
AT
K
BA
TA
N
LA
PA
N
Ba
ko
su
rta
na
l
BS
N
LA
N
BP
KP
KP
K
KY
LK
PP
Ba
sa
rn
as
Realisasi Anggaran 2010 Realisasi Anggaran 2011 Rata-rata Anggaran 2010 Rata-rata Anggaran 2011 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
16
3.2.3 Kinerja K/L (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran)
Kinerja K/L dapat dilihat dari sejauhmana kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran pada akhir TA 2011. Gambar 3.6 menunjukkan sebaran K/L berdasarkan 4 (empat) kondisi kombinasi antara realisasi fisik dan realisasi anggaran.
Gambar 3.6 Sebaran K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011
20,00
45,00
70,00
95,00
120,00
25,00 45,00 65,00 85,00 105,00
3 K/L6,12%
14 K/L 28,57%
24 K/L48,98%
8 K/L16,33%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasi
Fisik
82.48
Rata-rata Realisasi
Anggaran85.94
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
K/L dengan kinerja sesuai harapan berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sejumlah 24 K/L (48,98 persen). Sedangkan K/L dengan kinerja yang masih membutuhkan perhatian adalah K/L pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), sejumlah 14 K/L (28,37 persen). Secara lebih mendetail, daftar K/L berdasarkan kondisi kinerja terdapat pada Tabel 3.8.
17
Tabel 3.8 Daftar K/L Berdasarkan Kondisi Kinerja Tahun 2011
No Kode Kementerian/Lembaga Realisasi Fisik
Realisasi Anggaran
K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 1)
1. 042 Kementerian Riset dan Teknologi 100,00 93,12
2. 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 100,00 84,74
3. 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 98,77 94,37
4. 089 Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 98,05 91,78
5. 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 97,30 94,80
6. 012 Kementerian Pertahanan 96,67 97,35
7. 086 Lembaga Administrasi Nasional 96,50 92,71
8. 084 Badan Standardisasi Nasional 96,37 89,07
9. 100 Komisi Yudisial 95,85 93,86
10. 054 Badan Pusat Statistik 95,69 92,70
11. 051 Lembaga Sandi Negara 94,92 96,07
12. 036 Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 94,37 88,15
13. 007 Sekretariat Negara 93,39 85,49
14. 088 Badan Kepegawaian Nasional 93,22 88,19
15. 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 93,00 92,09
16. 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 92,31 91,59
17. 023 Kementerian Pendidikan Nasional 92,24 85,37
18. 027 Kementerian Sosial 91,63 89,91
19. 013 Kementerian Hukum dan HAM 91,54 90,75
20. 015 Kementerian Keuangan 90,21 85,71
21. 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan 89,23 89,23
22. 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 88,93 89,24
23. 025 Kementerian Agama 88,83 89,41
24. 057 Perpustakaan Nasional 86,00 93,00
K/L dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata (Kondisi 2)
1. 056 Badan Pertanahan Nasional 85,31 86,35
2. 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 85,08 85,05
3. 043 Kementerian Lingkungan Hidup 45,16 87,77
K/L dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (Kondisi 3)
1. 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 85,08 81,06
2. 026 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 83,23 82,09
3. 066 Badan Narkotika Nasional 81,57 77,51
4. 091 Kementerian Perumahan Rakyat 79,76 68,33
5. 022 Kementerian Perhubungan 78,09 77,18
6. 024 Kementerian Kesehatan 77,02 77,95
7. 010 Kementerian Dalam Negeri 76,43 76,61
8. 011 Kementerian Luar Negeri 76,04 70,80
9. 093 Komisi Pemberantasan Korupsi 73,39 51,52
10. 002 Dewan Perwakilan Rakyat 71,79 71,86
11. 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 66,06 70,87
12. 076 Komisi Pemilihan Umum 62,02 70,49
13. 090 Kementerian Perdagangan 50,23 86,19
14. 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
33,15 38,10
K/L dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata (Kondisi 4)
1. 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional 100,00 80,35
2. 029 Kementerian Kehutanan 98,15 81,22
3. 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 94,06 77,92
4. 041 Kementerian Negara BUMN 93,23 77,62
5. 019 Kementerian Perindustrian 92,89 81,84
6. 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 92,07 77,06
7. 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 89,84 48,85
8. 107 Badan SAR Nasional 86,32 78,34
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
18
3.2.4 Kinerja Program (Kondisi Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran)
Kinerja program per K/L dapat dilihat dari kondisi realisasi fisik dan realisasi anggaran setiap program pada akhir TA 2011. Tabel 3.9 menunjukkan persentase program K/L pada 4 (empat) kondisi capaian. 27 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya sesuai dengan harapan, yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). 17 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Apabila memperhatikan keseluruhan program (275 program) yang dilaporkan 49 K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, terdapat 155 program (56,36 persen) yang kinerjanya sesuai dengan harapan, berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sementara itu, 56 program (20,36 persen) kinerjanya masih memerlukan perhatian, karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
Dari sisi ketercapaian fisik dan anggaran, kinerja program per K/L menunjukkan 44 program (16,00 persen) berhasil mencapai target fisik yang ditetapkan dan 77 program (28,00 persen) berhasil mencapai target anggaran. Sebagian besar program berada pada kondisi di atas rata-rata realisasi fisik maupun realisasi anggaran, yaitu 158 program (57,45 persen) untuk ketercapaian fisik dan 165 program (60,00 persen) untuk ketercapaian anggaran. Tabel 3.10 menunjukkan ketercapaian fisik dan anggaran dari setiap K/L yang menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006.
19
Tabel 3.9 Persentase Program per K/L pada 4 Kondisi Kinerja Tahun 2011
No Kode Kementerian/Lembaga Persentase Program Pada Kondisi Total
Program 1 2 3 4
1 002 Dewan Perwakilan Rakyat 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 6
2 007 Sekretariat Negara 52,94% 5,88% 23,53% 17,65% 17
3 010 Kementerian Dalam Negeri 53,85% 7,69% 30,77% 7,69% 13
4 011 Kementerian Luar Negeri 63,64% 9,09% 27,27% 0,00% 11
5 012 Kementerian Pertahanan 88,46% 0,00% 11,54% 0,00% 26
6 013 Kementerian Hukum dan HAM 75,00% 0,00% 25,00% 0,00% 12
7 015 Kementerian Keuangan 41,67% 8,33% 25,00% 25,00% 12
8 019 Kementerian Perindustrian 63,64% 0,00% 27,27% 9,09% 11
9 022 Kementerian Perhubungan 55,56% 11,11% 22,22% 11,11% 9
10 023 Kementerian Pendidikan Nasional 42,86% 42,86% 0,00% 14,29% 7
11 024 Kementerian Kesehatan 50,00% 12,50% 25,00% 12,50% 8
12 025 Kementerian Agama 36,36% 0,00% 45,45% 18,18% 11
13 026 Kementerian Tenaga Kerja & Trans. 44,44% 11,11% 33,33% 11,11% 9
14 027 Kementerian Sosial 33,33% 16,67% 16,67% 33,33% 6
15 029 Kementerian Kehutanan 25,00% 12,50% 37,50% 25,00% 8
16 032 Kementerian Kelautan & Perikanan 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 10
17 034 Kemenko Bidang Politik, Hukum, Hankam 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3
18 035 Kemenko Bidang Perekonomian 33,33% 66,67% 0,00% 0,00% 3
19 036 Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
20 040 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 62,50% 0,00% 37,50% 0,00% 8
21 041 Kementerian Negara BUMN 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
22 042 Kementerian Riset dan Teknologi 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3
23 043 Kementerian Lingkungan Hidup 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
24 044 Kementerian KUKM 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3
25 051 Lembaga Sandi Negara 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
26 054 Badan Pusat Statistik 33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 3
27 056 Badan Pertanahan Nasional 25,00% 0,00% 74,00% 0,00% 4
28 057 Perpustakaan Nasional 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3
29 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3
30 066 Badan Narkotika Nasional 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
31 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 5
32 075 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo. 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
33 076 Komisi Pemilihan Umum 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3
34 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keu 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3
35 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3
36 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
37 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Tek. 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3
38 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nas. 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
39 083 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nas 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 2
40 084 Badan Standardisasi Nasional 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3
41 086 Lembaga Administrasi Nasional 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3
42 088 Badan Kepegawaian Nasional 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3
43 089 Badan Pengawas Keuangan dan Pemb. 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3
44 090 Kementerian Perdagangan 44,44% 11,11% 11,11% 33,33% 9
45 091 Kementerian Perumahan Rakyat 33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 3
46 093 Komisi Pemberantas Korupsi 50,00% 0,00% 50,00% 0,00% 2
47 100 Komisi Yudisial 33,33% 0,00% 66,67% 0,00% 3
48 106 LKPP 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 2
49 107 Badan SAR Nasional 66,67% 0,00% 33,33% 0,00% 3 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012 Keterangan:
Program K/L yang kinerjanya sesuai harapan
Program K/L yang kinerjanya memerlukan perhatian
Kondisi 1 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 2 Program dengan realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata Kondisi 3 Program dengan realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata Kondisi 4 Program dengan realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata
20
Tab
el 3
.10
K
ete
rcap
aian
Fis
ik d
an A
ngg
aran
pe
r K
/L T
ahu
n 2
01
1
No
K
od
e
Kem
ente
rian
/Lem
bag
a
To
tal
Pro
gram
Ket
erca
pai
an F
isik
K
eter
cap
aian
An
ggar
an
≥100
%
99–8
2, 4
8%
<8
2,4
8%
≥1
00%
99
–85,
94%
<8
5,9
4%
1 00
2
Dew
an P
erw
akila
n R
akya
t 6
66,6
7%
0,0
0%
33,3
3%
50,0
0%
16,6
7%
33,3
3%
2 00
7
Sekr
etar
iat
Neg
ara
17
47
,06%
41
,18%
11
,76%
0,
00%
58
,82%
41
,18%
3 01
0
Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i 13
69
,23%
15
,38%
15
,38%
61
,54%
23
,08%
15
,38%
4 01
1
Kem
ente
rian
Lu
ar N
eger
i 11
9,
09%
45
,45%
45
,45%
9,
09%
45
,45%
45
,45%
5 01
2
Kem
ente
rian
Pe
rtah
anan
26
53
,85%
38
,46%
7,
69%
46
,15%
50
,00%
3,
85%
6 01
3
Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
HA
M
12
8,3
3%
66,6
7%
25,0
0%
0,0
0%
75,0
0%
25,0
0%
7 01
5
Kem
ente
rian
Keu
anga
n
12
33,3
3%
33,3
3%
33,3
3%
33,3
3%
58,3
3%
8,3
3%
8 01
9
Kem
ente
rian
Pe
rin
du
stri
an
11
9,0
9%
90,9
1%
0,0
0%
9,0
9%
72,7
3%
18,1
8%
9 02
2
Kem
ente
rian
Pe
rhu
bu
nga
n
9 11
,11%
66
,67%
22
,22%
0,
00%
77
,78%
22
,22%
10
023
K
emen
teri
an P
en
did
ikan
Nas
ion
al
7 28
,57%
71
,43%
0,
00%
14
,29%
71
,43%
14
,29%
11
024
K
emen
teri
an K
eseh
atan
8
37,5
0%
50,0
0%
12,5
0%
12,5
0%
62,5
0%
25,0
0%
12
025
K
emen
teri
an A
gam
a 11
18
,18%
81
,82%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
13
026
K
emen
teri
an T
en
aga
Ker
ja &
Tra
ns.
9
11,1
1%
77,7
8%
11,1
1%
11,1
1%
77,7
8%
11,1
1%
14
027
K
emen
teri
an S
osi
al
6 33
,33%
66
,67%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
15
029
K
emen
teri
an K
ehu
tan
an
8 37
,50%
50
,00%
12
,50%
0,
00%
50
,00%
50
,00%
16
032
K
emen
teri
an K
elau
tan
& P
eri
kan
an
10
0,0
0%
80,0
0%
20,0
0%
10,0
0%
90,0
0%
0,0
0%
17
034
K
emen
ko B
idan
g P
olit
ik, H
uku
m, H
anka
m
3 66
,67%
0,
00%
33
,33%
33
,33%
33
,33%
33
,33%
18
03
5
Kem
enko
Bid
ang
Pe
reko
no
mia
n
3 33
,33%
33
,33%
33
,33%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
19
036
K
emen
ko B
idan
g K
esej
ahte
raan
Rak
yat
2 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
20
040
K
emen
teri
an K
ebu
day
aan
dan
Par
iwis
ata
8
0,0
0%
75,0
0%
25,0
0%
0,0
0%
75,0
0%
25,0
0%
21
041
K
emen
teri
an N
egar
a B
UM
N
2 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
22
042
K
emen
teri
an R
iset
dan
Tek
no
logi
3
100
,00%
0,
00%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
23
043
K
emen
teri
an L
ingk
un
gan
Hid
up
2
50,0
0%
0,0
0%
50,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
24
044
K
emen
teri
an K
UK
M
3 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
25
05
1
Lem
bag
a Sa
nd
i Neg
ara
2
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
26
054
B
adan
Pu
sat
Stat
isti
k 3
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
27
056
B
adan
Pe
rtan
ahan
Nas
ion
al
4 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
28
05
7
Pe
rpu
stak
aan
Nas
ion
al
3 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
33,3
3%
66,6
7%
0,0
0%
29
065
B
adan
Ko
ord
inas
i Pe
nan
aman
Mo
dal
3
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
66
,67%
33
,33%
30
066
B
adan
Nar
koti
ka N
asio
nal
2
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
31
074
K
om
isi N
asio
nal
Hak
Asa
si M
anu
sia
5
100
,00%
0,
00%
0,
00%
0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
32
075
B
adan
Met
eoro
logi
, Klim
ato
logi
dan
Geo
fisi
ka
2 50
,00%
0,
00%
50
,00%
0,
00%
50
,00%
50
,00%
33
07
6
Ko
mis
i Pe
mili
han
Um
um
3
0,0
0%
33,3
3%
66,6
7%
0,0
0%
33,3
3%
66,6
7%
21
No
K
od
e
Kem
ente
rian
/Lem
bag
a
To
tal
Pro
gram
Ket
erca
pai
an F
isik
K
eter
cap
aian
An
ggar
an
≥100
%
99–8
2, 4
8%
<8
2,4
8%
≥1
00%
99
–85,
94%
<8
5,9
4%
34
078
P
usa
t P
ela
po
ran
dan
An
alis
is T
ran
saks
i Keu
anga
n
3 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
35
07
9
Lem
bag
a Ilm
u P
en
geta
hu
an In
do
nes
ia
3 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
66,6
7%
33,3
3%
36
080
B
adan
Ten
aga
Nu
klir
Nas
ion
al
2 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
37
08
1
Bad
an P
en
gkaj
ian
dan
Pe
ner
apan
Tek
no
logi
3
33,3
3%
66,6
7%
0,0
0%
33,3
3%
66,6
7%
0,0
0%
38
082
Le
mb
aga
Pe
ner
ban
gan
dan
An
tari
ksa
Nas
ion
al
2 0,
00%
50
,00%
50
,00%
0,
00%
50
,00%
50
,00%
39
08
3
Bad
an K
oo
rdin
asi S
urv
ey d
an P
em
etaa
n N
asio
nal
2
100
,00%
0,
00%
0,
00%
0,
00%
50
,00%
50
,00%
40
08
4
Bad
an S
tan
dar
dis
asi N
asio
nal
3
33,3
3%
66,6
7%
0,0
0%
0,0
0%
66,6
7%
33,3
3%
41
086
Le
mb
aga
Ad
min
istr
asi N
asio
nal
3
66,6
7%
33,3
3%
0,0
0%
33,3
3%
66,6
7%
0,0
0%
42
088
B
adan
Kep
egaw
aian
Nas
ion
al
3 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
43
08
9
Bad
an P
en
gaw
as K
euan
gan
dan
Pe
mb
angu
nan
3
33,3
3%
66,6
7%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
44
09
0
Kem
ente
rian
Pe
rdag
anga
n
9 0,
00%
11
,11%
88
,89%
44
,44%
44
,44%
11
,11%
45
091
K
emen
teri
an P
eru
mah
an R
akya
t 3
33,3
3%
33,3
3%
33,3
3%
0,0
0%
33,3
3%
66,6
7%
46
093
K
om
isi P
em
ber
anta
s K
oru
psi
2
50,0
0%
0,0
0%
50,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
47
100
K
om
isi Y
ud
isia
l 3
66,6
7%
33,3
3%
0,0
0%
33,3
3%
66
,67%
0,
00%
48
106
Le
mb
aga
Keb
ijaka
n P
en
gad
aan
Bar
ang/
Jasa
Pe
mer
inta
h
2 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
49
10
7
Bad
an S
AR
Nas
ion
al
3 0,
00%
10
0,0
0%
0,0
0%
0,0
0%
100
,00%
0,
00%
To
tal 4
9 K
/L
275
16
,00%
57
,45%
26
,55%
28
,00%
60
,00%
12
,00%
Su
mb
er:
Dio
lah
dar
i lap
ora
n t
riw
ula
n IV
PP
39/
2006
Tah
un
201
1 y
ang
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
K
ete
ran
gan
:
1. K
rite
ria
Ke
terc
apai
an F
isik
a.
K
ete
rcap
aian
≥1
00%
=
Ter
cap
ai
b.
Ke
terc
apai
an 9
9–8
5,9
4% =
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi f
isik
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ke
terc
apai
an <
85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i fis
ik p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
2. K
rite
ria
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
a.
Ke
terc
apai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
ete
rcap
aian
99
–82,
48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ke
terc
apai
an <
82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
22
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan dan rekomendasi atas evaluasi akhir tahun RKP 2011, dengan menggunakan data laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, adalah sebagai berikut:
4.1 Kesimpulan
Hasil analisis evaluasi akhir tahun RKP 2011, berdasarkan 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dapat disimpulkan dalam beberapa butir, sebagai berikut:
1. Jumlah K/L yang melaporkan hasil triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011 meningkat dibandingkan periode yang sama di tahun 2010, yaitu sebanyak 49 K/L (dari total 80 K/L), sebelumnya 40 K/L (dari total 77 K/L)
2. Rata-rata realisasi fisik pada triwulan IV tahun 2011 mencapai 85.94 persen. Sebanyak 32 K/L (65,31 persen) memiliki realisasi fisik di atas rata-rata, sedangkan 17 K/L (34,69 persen) memiliki realisasi fisik di bawah rata-rata.
3. Selanjutnya, rata-rata realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2011 mencapai 82,48 persen. Dari 49 K/L, sebanyak 28 K/L (57,14 persen) memiliki realisasi anggaran di atas rata-rata dan 21 K/L (42,85 persen) di bawah rata-rata.
4. Terkait dengan kinerja K/L, kombinasi antara realisasi fisik dan realisasi anggaran pada triwulan IV tahun 2011 menunjukkan 24 K/L (48,98 persen) berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sedangkan, 14 K/L (28,37 persen) masih membutuhkan perhatian, karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata) (Tabel 4.1).
5. Terkait kinerja program per K/L, terdapat 3 hal yang dapat disimpulkan:
a. Dari persentase program K/L pada 4 kondisi capaian, 27 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya sesuai
23
dengan harapan, yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Sedangkan, sejumlah 17 K/L memiliki lebih dari 50 persen program yang kinerjanya masih memerlukan perhatian, yaitu berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata).
b. Dari kinerja seluruh program (total 275 program yang dilaporkan), terdapat 56,36 persen program yang kinerjanya sesuai dengan harapan yaitu berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 20,36 persen program yang masih memerlukan perhatian karena berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata) (Tabel 4.1).
c. Dari ketercapaian fisik dan anggaran (Tabel 4.2), kinerja program per K/L menunjukkan 16,00 persen program berhasil mencapai target fisik yang ditetapkan dan 28,00 persen program berhasil mencapai target anggaran. Sebagian besar program berada pada kondisi di atas rata-rata realisasi fisik maupun realisasi anggaran, yaitu 57,45 persen untuk ketercapaian fisik dan 60,00 persen untuk ketercapaian anggaran.
Tabel 4.1. Kondisi Kinerja Program dan K/L (49 K/L) Tahun 2011
Kondisi Kinerja Program K/L
Jumlah % Jumlah %
1 155 56,36 24 48,98
2 29 10,55 3 6,12
3 56 20,36 14 28,57
4 35 12,73 8 16,33
Total 275 100,00 49 100,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Tabel 4.2. Ketercapaian Fisik dan Anggaran dari Program
yang Dilaksanakan 49 K/L Tahun 2011
Ketercapaian Fisik
Program Ketercapaian Anggaran
Program
Jumlah % Jumlah %
≥100% 44 16,00 ≥100% 77 28,00
99–85,94% 158 57,45 99–82, 48% 165 60,00
<85,94% 73 26,55 <82, 48% 33 12,00
Total 275 100,00 Total 275 100,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
24
4.2 Rekomendasi
Merujuk pada hasil analisis capaian pembangunan tahun 2011, dapat diidentifikasi beberapa rekomendasi, yaitu:
1. Perlu adanya keseragaman pemahaman mengenai pengisian realisasi fisik dan realisasi anggaran pada laporan PP 39/2006. Terdapat K/L yang mengisi kedua capaian tersebut hanya untuk triwulan IV saja, tetapi terdapat pula K/L yang mengisi akumulasi capaian dari triwulan I hingga triwulan IV.
2. Tidak semua K/L menyampaikan laporan PP 39/2006, sehingga analisis yang dihasilkan tidak mampu menggambarkan capaian pembangunan secara menyeluruh. Untuk itu, perlu kedisiplinan dari K/L untuk menyampaikan laporan PP 39/2006 sesuai dengan tenggat waktu yang telah diatur.
3. Tidak semua K/L mencantumkan nama program. Untuk keperluan evaluasi, setiap K/L perlu mencantumkan nama program dalam laporan PP 39/2006.
25
BAGIAN A
KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI ATAS Rp3 TRILIUN
A.1. Kementerian Pendidikan Nasional
A.2. Kementerian Agama
A.3. Kementerian Pertahanan
A.4. Kementerian Perhubungan
A.5. Kementerian Keuangan
A.6. Kementerian Dalam Negeri
A.7. Kementerian Kesehatan
A.8. Kementerian Hukum dan HAM
A.9. Kementerian Kehutanan
A.10. Kementerian Luar Negeri
A.11. Kementerian Kelautan dan Perikanan
A.12. Kementerian Perumahan Rakyat
A.13. Kementerian Sosial
27
A.1. Kementerian Pendidikan Nasional
A.1.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) tahun 2011 sebesar Rp47.242.858.448.600,00 atau 19,75 persen dari total pagu 49 K/L. Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendiknas tahun 2011 mencapai 92,24 persen dan 85,37 persen. Realisasi fisik tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu 89,29 persen. Namun, realisasi anggaran tahun 2011 menurun dibandingkan realisasi tahun 2010 yang mencapai 86,79 persen.
Gambar A.1.1
Kinerja Kementerian Pendidikan Nasional, Tahun 2011 dan 2010
89,29
92,24
86,79
85,37
80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas
sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendiknas tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemendiknas berada pada kondisi 1.
A.1.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemendiknas melaporkan 7 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan Nasional; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
28
Kementerian Pendidikan Nasional; (3) Program Pendidikan Tinggi; (4) Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; (5) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional; (6) Program Pendidikan Menengah; dan (7) – (nama program tidak dicantumkan pada laporan PP 39/2006). Sebaran program Kemendiknas berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.1.2.
Gambar A.1.2
Sebaran Program Kementerian Pendidikan Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
60.00
90.00
120.00
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
1 Program14,29%
1 Program14,29%
1 Program
14,29%
4 Program
57,14%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasiAnggaran
85,37
Rata-rataRealisasi
Fisik92,24
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 7 program yang dilaporkan, 57,14 persen berada pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), sisanya tersebar pada 3 kondisi lainnya. Kondisi kinerja program pada Kemendiknas tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.1.1.
Terkait ketercapaian fisik, 71,43 persen program Kemendiknas berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 71,43 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemendiknas tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemendiknas terdapat pada Tabel A.1.2.
29
Tab
el A
.1.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Pe
nd
idik
an N
asio
nal
Tah
un
20
11
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an P
en
did
ikan
Nas
ion
al
1.25
9.0
11.3
16,
00
2,
66
0,5
26
9
4,3
7
85
,13
4
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an
Pen
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
en
teri
an P
en
did
ikan
Nas
ion
al
210.
900
.00
0,0
0
0,4
5
0,0
88
9
4,4
7
62
,61
4
3.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an T
ingg
i 32
.26
1.94
4.2
42,0
0
68,2
9
13
,48
9
91
,87
8
5,4
0
2
4.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an A
nak
Usi
a D
ini,
No
nfo
rmal
dan
Info
rmal
29
5.5
28.3
04
,60
0,
63
0
,12
4
98
,36
8
2,1
4
4
5.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an
Pen
gem
ban
gan
Kem
en
teri
an
Pen
did
ikan
Nas
ion
al
1.29
3.0
75.7
91,
00
2,
74
0
,54
1
94
,61
8
5,1
5
4
6.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an M
en
enga
h
8.40
5.4
13.6
20,
00
17
,79
3
,51
4
93
,08
8
6,2
4
1
7.
(nam
a P
rogr
am t
idak
dis
eb
utk
an)
3.51
6.9
85.1
75,
00
7,
44
1,4
70
9
1,3
6
84
,74
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
92
,24
85
,37
Ko
nd
isi 1
= 1
4,2
9%
K
on
dis
i 2=
14
,29
%
Ko
nd
isi 3
= 1
4,2
9%
K
on
dis
i 4=
57
,14
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an P
en
did
ikan
Nas
ion
al R
p4
7.2
42
.85
8.4
48
.60
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata.
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
30
Tab
el A
.1.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an P
en
did
ikan
Nas
ion
al T
ahu
n 2
01
1
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an P
en
did
ikan
Nas
ion
al
95,2
7
94,3
7
TC
99
,06
9
3,3
2
85
,13
TC
9
1,2
2
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an
Pen
did
ikan
Nas
ion
al
96,5
2
94,4
7
TC
97
,88
8
8,2
3
62
,61
TC
7
0,9
6
3.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an T
ingg
i 99
,98
91
,87
TC
9
1,8
9
98
,11
8
5,4
0
TC
87
,05
4.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an A
nak
Usi
a D
ini,
No
nfo
rmal
dan
Info
rmal
89
,42
98
,36
T
11
0,0
0
78
,21
8
2,1
4
T 1
05
,02
5.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
enge
mb
anga
n
Kem
en
teri
an P
en
did
ikan
Nas
ion
al
89,5
1
94,6
1
T 1
05
,70
8
6,3
8
85
,15
TC
9
8,5
8
6.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an M
en
enga
h
99,9
5
93,0
8
TC
93
,13
9
9,9
2
86
,24
TC
8
6,3
1
7.
(nam
a P
rogr
am t
idak
dis
eb
utk
an)
95,3
1
91,3
6
TC
95
,86
9
3,0
8
84
,74
TC
9
1,0
4
K
eter
cap
aian
Fis
ik ≥
100
%
=
28,5
7%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 7
1,4
3%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 1
4,2
9%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
%
= 7
1,4
3%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 1
4,2
9%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erca
pai
; Te
rca
pai
ap
abila
Rea
lisas
i ≥ S
asar
an b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an;
Tid
ak T
erca
pai
ap
abila
Rea
lisas
i < S
asar
an b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
85,9
4% =
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
82,4
8%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
31
A.2. Kementerian Agama
A.2.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2011 sebesar Rp33.485.947.854.000,00 atau 14,00 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenag mencapai 88,83 persen dan 89,41 persen.
Gambar A.2.1
Kinerja Kementerian Agama, Tahun 2011
88,83
89,41
80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenag tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenag berada pada kondisi 1.
A.2.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenag melaporkan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Kementerian Agama; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama; (4) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (5) Program Pendidikan Islam; (6) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (7)
32
Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (8) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; (9) Program Bimbingan Masyarakat Buddha; (10) Program Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengelolaan Haji dan Umrah; dan (11) Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama. Sebaran program Kemenag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.2.2.
Gambar A.2.2 Sebaran Program Kementerian Agama
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
70.00 85.00 100.00 115.00
0 Program0,00%
3 Program27,27%
8 Program72,73%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rata Realisasi
Fisik88,83
Rata-rataRealisasi Anggaran
89,41
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Dari 11 program yang dilaporkan, 72,72 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya 27,27 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenag tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.2.1.
Terkait ketercapaian fisik, 81,82 persen program Kemendiknas berada pada rentang 99–85,94 persen, sedangkan pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenag tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenag terdapat pada Tabel A.2.2.
33
Tab
el A
.2.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Aga
ma
N
o
Pro
gram
P
agu
P
rogr
am
(Rp
000)
Pe
rsen
tase
Pag
u
Pro
gram
ter
had
ap
Re
alis
asi
Fi
sik
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu
K/L
P
agu
To
tal
49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an P
elak
san
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an A
gam
a
1.21
2.9
06.6
42,
00
3,
62
0,5
07
9
1,4
6
89
,46
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
na
Ap
arat
ur
Kem
en
teri
an A
gam
a
182.
033
.05
4,00
0,
54
0,0
76
9
5,2
8
94
,58
1
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an A
gam
a
103.
247
.63
0,00
0,
31
0
,04
3
96
,11
9
7,9
1
1
4.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Isla
m
1.77
4.9
96.5
57,
00
5,
30
0,7
42
9
3,5
0
95
,01
1
5.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an Is
lam
27
.76
5.08
8.0
00,0
0
82,9
2
11
,60
9
87
,87
8
8,9
4
3
6.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Kri
ste
n
743.
027
.28
4,00
2,
22
0
,31
1
92
,00
9
0,9
3
1
7.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Kat
olik
46
1.7
91.7
46,
00
1,3
8
0,1
93
9
6,8
4
89
,74
1
8.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Hin
du
40
4.3
91.5
86,
00
1,2
1
0,1
69
9
5,4
2
93
,52
1
9.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Bu
dd
ha
13
9.9
09.1
18,
00
0,4
2
0,0
58
8
8,6
0
89
,16
3
10.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
mb
inaa
n d
an
Pen
gelo
laan
Haj
i dan
Um
rah
16
8.2
90.9
44,
00
0,50
0
,07
0
84
,16
8
0,7
8
3
11.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n P
en
gem
ban
gan
dan
P
end
idik
an P
ela
tih
an K
em
en
teri
an A
gam
a 53
0.2
65.2
93,
00
1,58
0
,22
2
98
,54
8
9,1
0
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
88
,83
89
,41
Ko
nd
isi 1
= 7
2,7
2 %
K
on
dis
i 2=
0,0
0 %
K
on
dis
i 3=
27
,27
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Aga
ma
Rp
33.4
85.9
47.8
54.0
00
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata.
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
34
Tab
el A
.2.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an A
gam
a
No
Pro
gram
Fi
sik
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en &
Pe
laks
anaa
n
Tuga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
eme
nte
rian
Aga
ma
94
,09
9
1,4
6
TC
97
,20
9
6,3
8
89
,46
TC
9
2,8
2
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Aga
ma
97
,57
9
5,2
8
TC
97
,65
9
7,1
2
94
,58
TC
97
,38
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an A
gam
a 99
,81
9
6,1
1
TC
96
,29
1
00
,00
9
7,9
1
TC
97
,91
4.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Isla
m
93,3
5
93
,50
T
10
0,1
6
95
,74
9
5,0
1
TC
99
,24
5.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an Is
lam
92
,60
8
7,8
7
TC
94,8
9
96
,28
8
8,9
4
TC
92
,38
6.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Kri
ste
n
92,2
8
92
,00
TC
9
9,7
0
94
,37
9
0,9
3
TC
96
,35
7.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Kat
olik
91
,93
9
6,8
4
T 1
05
,34
9
5,0
3
89
,74
TC
9
4,4
3
8.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Hin
du
96
,52
9
5,4
2
TC
98
,86
9
6,8
7
93
,52
TC
9
6,5
4
9.
Pro
gram
Bim
bin
gan
Mas
yara
kat
Bu
dd
ha
94
,57
8
8,6
0
TC
93
,69
9
4,9
9
89
,16
TC
9
3,8
6
10.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
mb
inaa
n d
an
Pe
nge
lola
an
Haj
i dan
Um
rah
90
,73
8
4,1
6
TC
92
,76
9
4,6
3
80
,78
TC
8
5,3
6
11.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n P
en
gem
ban
gan
dan
Pe
nd
idik
an
Pe
lati
han
Kem
en
teri
an A
gam
a
99,5
8
98
,54
TC
9
8,9
6
95
,59
8
9,1
0
TC
93
,21
K
ete
rcap
aian
Fis
ik ≥
10
0%
=
18
,18
%
Ket
erc
apai
an F
isik
99
–85
,94
% =
81
,82
%
Ket
erc
apai
an F
isik
<8
5,9
4%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 1
00
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erca
pai
(Te
rcap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Tid
ak T
erca
pai
ap
abila
Rea
lisas
i < S
asar
an b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an)
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
85,9
4% =
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
82,4
8% =
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
35
A.3. Kementerian Pertahanan
A.3.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2011 sebesar Rp32.388.816.231.000,00 atau 13,54 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhan mencapai 96,67 persen dan 97,35 persen. Kedua angka ini menurun jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 98,90 persen dan realisasi anggaran 98,90 persen.
Gambar A.3.1 Kinerja Kementerian Pertahanan, Tahun 2011
98,90
96,67
98,90
97,35
95,50 96,00 96,50 97,00 97,50 98,00 98,50 99,00 99,50
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhan tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenhan berada pada kondisi 1.
A.3.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhan melaporkan 26 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
36
Pertahanan; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/Tni; (6) Program Strategi Pertahanan; (7) Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan; (8) Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan; (9) Program Potensi Pertahanan; (10) Program Kekuatan Pertahanan; (11) Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif; (12) Program Modernisasi Alutsista/ Non-Alutsista/ Sarpras Integratif; (13) Program Profesionalisme Prajurit Integratif; (14) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif; (15) Program Dukungan Kesiapan Matra Darat; (16) Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/ Sarana dan Prasarana Matra Darat; (17) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat; (18) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat; (19) Program Dukungan Kesiapan Matra Laut; (20) Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut; (21) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut; (22) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut; (23) Program Dukungan Kesiapan Matra Udara; (24) Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara; (25) Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara; dan (26) Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara. Sebaran program Kemenhan berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.3.2.
Dari 26 program yang dilaporkan, 88,46 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenhan tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.3.1.
Terkait ketercapaian fisik, 53,85 persen program Kemenhan mencapai 100 persen, sedangkan pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, lebih dari separuh program Kemenhan dapat mencapai target fisik yang ditetapkan, namun tidak demikian dari sisi anggaran. Target anggaran yang ditetapkan sebagian besar belum tercapai tetapi berada di atas
37
rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Kemenhan terdapat pada Tabel A.3.2.
Gambar A.3.2 Sebaran Program Kementerian Pertahanan
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
55.00
65.00
75.00
85.00
95.00
105.00
115.00
125.00
55.00 65.00 75.00 85.00 95.00 105.00 115.00
1 Program3,85%
2 Program
7,69%
23 Program
88,46%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
97,35
Rata-rataRealisasi
Fisik96,67
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
38
Tab
el A
.3.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Pe
rtah
anan
N
o
Pro
gram
P
agu
P
rogr
am
(Rp
00
0)
Per
sen
tase
Pag
u
Pro
gram
te
rhad
ap
Rea
lisas
i Fi
sik
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en &
Pe
laks
anaa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
eme
nte
rian
Pe
rtah
anan
73
7.5
76
.50
8,0
0
2,2
8
0,3
08
99
,75
99
,75
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an P
ert
ahan
an
62
0.4
72
.87
9
1,9
2
0,2
59
99
,77
99
,77
1
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an P
ert
ah
anan
2
0.3
34
.13
1,0
0
0,0
6
0,0
09
99
,97
99
,98
1
4.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
en
teri
an
Pe
rtah
anan
7
8.0
72
.45
1,0
0
0
,24
0
,03
3
99,7
1
99,7
1
1
5.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an d
an P
ela
tih
an K
emh
an/T
NI
165
.73
2.9
23
,00
0
,51
0
,06
9
99,8
6
99,8
6
1
6.
Pro
gram
Str
ate
gi P
ert
ahan
an
66
.49
6.3
90
,00
0
,21
0,
02
8
96
,23
9
6,2
3
3
7.
Pro
gram
Pe
ren
can
aan
Um
um
dan
Pe
nga
ngg
aran
P
ert
ahan
an
178
.92
4.1
88
,00
0
,55
0
,07
5
99,9
5
99,9
5
1
8.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n T
ekn
olo
gi &
Ind
ust
ri
Pe
rtah
anan
2.
063
.86
4.4
42
,00
6
,37
0
,86
3
61
,11
6
1,1
1
3
9.
Pro
gram
Po
ten
si P
ert
ah
anan
7
7.4
69
.38
3,0
0
0,2
4
0,0
32
98
,40
98
,40
1
10.
Pro
gram
Kek
uat
an P
ert
ahan
an
85.8
16
.04
0,0
0
0,2
6
0,0
36
99
,11
99
,11
1
11.
Pro
gram
Pe
ngg
un
aan
Kek
uat
an P
ert
ahan
an In
tegr
atif
1.
598
.18
1.8
46
,00
4
,93
0
,66
8
99,4
0
100
,00
1
12.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
/No
n-A
luts
ista
/ Sa
rpra
s In
tegr
atif
1.
450
.70
5.4
61
,00
4
,48
0
,60
7
82
,20
9
7,2
9
2
13.
Pro
gram
Pro
fesi
on
alis
me
Pra
juri
t In
tegr
atif
23
2.0
20
.00
0,0
0
0,7
2
0,0
97
10
0,0
0
100
,00
1
14.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
O
per
asio
nal
Inte
grat
if
2.16
4.2
76
.40
4,0
0
6
,68
0
,90
5
10
0,0
0
10
0,0
0
1
15.
Pro
gram
Du
kun
gan
Kes
iap
an M
atra
Dar
at
487
.09
1.1
86
,00
1
,50
0
,20
4
10
0,0
0
10
0,0
0
1
16.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
No
n
Alu
tsis
ta/S
aran
a d
an P
rasa
ran
a M
atra
Dar
at
3.15
3.6
33
.93
3,0
0
9,7
4
1,3
19
1
00
,00
1
00
,00
1
17.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
rofe
sio
nal
ism
e P
ers
on
el M
atra
D
arat
61
4.8
35
.18
3,0
0
1,9
0
0,2
57
1
00
,00
1
00
,00
1
18.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
O
per
asio
nal
Mat
ra D
arat
4.
585
.27
8.2
09
,00
14
,16
1
,91
7
10
0,0
0
10
0,0
0
1
39
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p0
00
)
Per
sen
tase
Pag
u
Pro
gram
te
rhad
ap
Rea
lisas
i Fi
sik
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
19.
Pro
gram
Du
kun
gan
Kes
iap
an M
atra
Lau
t 1.
019
.26
0.2
20
,00
3
,15
0
,42
6
10
0,0
0
100
,00
1
20.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
(A
lat
Uta
ma
Sist
em
Pe
rtah
anan
) &
No
n A
luts
ista
Ser
ta P
en
gem
ban
gan
Fa
silit
as &
Sar
ana
Pra
sara
na
Mat
ra L
aut
4.28
1.0
22
.57
9,0
0
13
,22
1
,79
0
10
0,0
0
10
0,0
0
1
21.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
Mat
ra
Lau
t 31
5.8
90
.00
0,0
0
0,9
8
0,1
32
1
00
,00
1
00
,00
1
22.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
O
per
asio
nal
Mat
ra L
aut
1.77
9.3
19
.70
1,0
0
5,4
9
0,7
44
1
00
,00
1
00
,00
1
23.
Pro
gram
Du
kun
gan
Kes
iap
an M
atra
Ud
ara
42
6.3
10
.00
0,0
0
1,3
2
0,1
78
1
00
,00
1
00
,00
1
24.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
& N
on
Alu
tsis
ta S
ert
a P
en
gem
ban
gan
Fas
ilita
s &
Sar
pra
s M
atra
Ud
ara
4.70
5.1
91
.05
7,0
0
14
,53
1
,96
7
99
,99
1
00
,00
1
25.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
Mat
ra
Ud
ara
261
.32
0.9
45
,00
0
,81
0
,10
9
99
,94
1
00
,00
1
26.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
O
per
asio
nal
Mat
ra U
dar
a
1.21
9.7
20
.17
2,0
0
3
,77
0
,51
0
99
,30
1
00
,00
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
96
,67
97
,35
Ko
nd
isi 1
= 8
8,4
6%
K
on
dis
i 2=
3,8
5%
K
on
dis
i 3=
7,6
9%
K
on
dis
i 4=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Pe
rtah
anan
Rp
32.3
88.
816.
231
.00
0,00
; Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.655
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata.
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
.
40
Tab
el A
.3.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an P
ert
aha
nan
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en &
Pe
laks
anaa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
eme
nte
rian
Pe
rtah
anan
10
0,0
0
99
,75
TC
9
9,7
5
10
0,0
0
99
,75
TC
9
9,75
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an P
ert
ahan
an
100
,00
9
9,7
7
TC
99
,77
1
00
,00
9
9,7
7
TC
99,
77
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an P
ert
ah
anan
10
0,0
0
99
,97
TC
9
9,9
7
10
0,0
0
99
,98
TC
9
9,98
4.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
en
teri
an
Pe
rtah
anan
10
0,0
0
99
,71
TC
9
9,7
1
10
0,0
0
99
,71
TC
9
9,71
5.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an d
an P
ela
tih
an K
emh
an/
TN
I 10
0,0
0
99
,86
TC
9
9,8
6
10
0,0
0
99
,86
TC
9
9,86
6.
Pro
gram
Str
ate
gi P
ert
ahan
an
100
,00
9
6,2
3
TC
96
,23
1
00
,00
9
6,2
3
TC
96,
23
7.
Pro
gram
Pe
ren
can
aan
Um
um
dan
Pe
nga
ngg
aran
P
ert
ahan
an
100
,00
9
9,9
5
TC
99
,95
1
00
,00
9
9,9
5
TC
99,
95
8.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n T
ekn
olo
gi &
Ind
ust
ri P
ert
ahan
an
100
,00
6
1,1
1
TC
61
,11
1
00
,00
6
1,1
1
TC
61,
11
9.
Pro
gram
Po
ten
si P
ert
ah
anan
10
0,0
0
98
,40
TC
9
8,4
0
10
0,0
0
98
,40
TC
9
8,40
10.
Pro
gram
Kek
uat
an P
erta
han
an
100
,00
9
9,1
1
TC
99
,11
1
00
,00
9
9,1
1
TC
99,
11
11.
Pro
gram
Pe
ngg
un
aan
Kek
uat
an P
ert
ahan
an In
tegr
atif
10
0,0
0
99
,40
TC
9
9,4
0
10
0,0
0
10
0,0
0
1
00,0
0
12.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
/No
n-A
luts
ista
/ Sa
rpra
s In
tegr
atif
10
0,0
0
82
,20
TC
8
2,2
0
10
0,0
0
97
,29
TC
9
7,29
13.
Pro
gram
Pro
fesi
on
alis
me
Pra
juri
t In
tegr
atif
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
1
00
,00
T
100
,00
14.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al
Inte
grat
if
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00,0
0
15.
Pro
gram
Du
kun
gan
Kes
iap
an M
atra
Dar
at
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00,0
0
16.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
dan
No
n A
luts
ista
/Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Mat
ra D
arat
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
1
00
,00
T
100
,00
17.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
Mat
ra
Dar
at
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00,0
0
18.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al
Mat
ra D
arat
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
1
00
,00
T
100
,00
19.
Pro
gram
Du
kun
gan
Kes
iap
an M
atra
Lau
t 10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
1
00
,00
T
100
,00
41
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
20.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
(A
lat
Uta
ma
Sist
em
Pe
rtah
anan
) &
No
n A
luts
ista
Ser
ta P
en
gem
ban
gan
Fa
silit
as &
Sar
ana
Pra
sara
na
Mat
ra L
aut
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00,0
0
21.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
Mat
ra
Lau
t 10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
1
00
,00
T
100
,00
22.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al
Mat
ra L
aut
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00,0
0
23.
Pro
gram
Du
kun
gan
Kes
iap
an M
atra
Ud
ara
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
1
00
,00
T
100
,00
24.
Pro
gram
Mo
der
nis
asi A
luts
ista
& N
on
Alu
tsis
ta S
ert
a P
en
gem
ban
gan
Fas
ilita
s &
Sar
pra
s M
atra
Ud
ara
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
99
,99
TC
9
9,99
25.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
rofe
sio
nal
ism
e P
erso
nel
Mat
ra
Ud
ara
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
99
,94
TC
9
9,94
26.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
ajem
en
dan
Op
eras
ion
al
Mat
ra U
dar
a 10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
9
9,3
0
TC
99,
30
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00
%
=
53
,85
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–85
,94
% =
3
8,4
6%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94
%
=
7,6
9%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 4
6,1
5%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
= 5
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
=
3,8
5%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erca
pai
; Te
rca
pai
ap
abila
Rea
lisas
i ≥ S
asar
an b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an;
Tid
ak T
erca
pai
ap
abila
Rea
lisas
i < S
asar
an b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
85,9
4% =
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
82,4
8%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
42
A.4. Kementerian Perhubungan
A.4.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2011 sebesar Rp19.372.032.319.020,00 atau 8,09 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhub mencapai 78,09 persen dan 77,18 persen. Kedua angka ini meningkat jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 64,19 persen dan realisasi anggaran mencapai 58,36 persen.
Gambar A.4.1 Kinerja Kementerian Perhubungan, Tahun 2011 dan 2010
64,19
78,09
58,36
77,18
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhub tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenhub berada pada kondisi 3.
A.4.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhub melaporkan 9 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perhubungan; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan; (4) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan
43
Transportasi Darat; (5) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut; (6) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara; (7) Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian; (8) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan; dan (9) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sebaran program Kemenhub berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.4.2.
Gambar A.4.2 Sebaran Program Kementerian Perhubungan
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
30.00 50.00 70.00 90.00 110.00
2 Program22,22%
1 Program11,11%
6 Program66,67%
1 Program11,11%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
77,18
Rata-rata Realisasi
Fisik78,09
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 9 program yang dilaporkan, 66,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya pada kondisi 2 dan 3. Kondisi kinerja program pada Kemenhub tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.4.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenhub berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 77,78 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenhub tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenhub terdapat pada Tabel A.4.2.
44
Tab
el A
.4.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Pe
rhu
bu
nga
n
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
P
erse
nta
se P
agu
Pro
gram
te
rhad
ap
Rea
lisas
i Fi
sik
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
hu
b
379.
149
.80
0,0
0
1,9
6
0,1
59
6
8,1
7
80
,16
2
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
ara
na
dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ke
mh
ub
35
.63
3.6
05
,00
0
,18
0
,01
5
89
,71
9
3,1
0
1
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emh
ub
67
.72
1.1
94
,00
0
,35
0
,02
8
83
,77
8
0,1
2
1
4.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n
Tran
spo
rtas
i Dar
at
3.42
6.24
9.7
55
,00
1
7,6
9
1,4
33
3
8,5
8
38
,72
3
5.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n
Tran
spo
rtas
i Lau
t 7.
005.
204.
75
3,0
0
36
,16
2
,92
9
87
,94
8
3,7
4
1
6.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n
Tran
spo
rtas
i Ud
ara
2.
337.
226.
97
9,3
9
12
,06
0
,97
7
73
,43
9
1,9
6
2
7.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n
Tran
spo
rtas
i Pe
rker
etaa
pia
n
3.24
5.34
3.5
23
,23
1
6,7
5
1,3
57
8
8,1
5
84
,84
1
8.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
hu
b
122.
074
.88
7,4
0
0,6
3
0,0
51
9
1,9
6
85
,22
1
9.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n S
um
ber
Day
a M
anu
sia
Pe
rhu
bu
nga
n
2.75
3.42
7.8
22
,00
1
4,2
1
1,1
51
9
4,7
8
85
,76
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
78
,09
77
,18
Ko
nd
isi 1
= 6
6,67
%
Ko
nd
isi 2
= 2
2,22
%
Ko
nd
isi 3
= 1
1,11
%
Ko
nd
isi 4
= 0
0,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an P
erh
ub
un
gan
Rp
19.3
72.0
32.
319
.02
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
en
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
45
Tab
el A
.4.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an P
erh
ub
un
gan
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
hu
b
72,9
6
68
,17
TC
9
3,4
3
88,1
6
80
,16
TC
9
0,9
3
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emh
ub
93
,56
8
9,7
1
TC
95
,88
9
4,3
8
93
,10
TC
9
8,6
4
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
mh
ub
10
0,0
0
83
,77
TC
8
3,7
7
99
,98
8
0,1
2
TC
80
,14
4.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n T
ran
spo
rtas
i D
arat
55
,11
3
8,5
8
TC
70
,01
5
5,1
1
38
,72
TC
7
0,2
6
5.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n T
ran
spo
rtas
i La
ut
98,3
3
87
,94
TC
8
9,4
3
98
,40
8
3,7
4
TC
85
,10
6.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n T
ran
spo
rtas
i U
dar
a 72
,39
73
,43
T
10
1,4
4
93
,62
9
1,9
6
TC
98
,23
7.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an d
an P
en
yele
ngg
araa
n T
ran
spo
rtas
i P
erk
eret
aap
ian
92
,56
8
8,1
5
TC
95
,24
9
6,8
4
84
,84
TC
8
7,6
1
8.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
hu
b
95,8
7
91
,96
TC
9
5,9
2
97
,54
8
5,2
2
TC
87
,37
9.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n S
um
ber
Day
a M
anu
sia
Pe
rhu
b
97,5
7
94
,78
TC
9
7,1
4
96
,41
8
5,7
6
TC
88
,95
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00
%
= 1
1,1
1%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 6
6,6
7%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94
%
=
22
,22
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
% =
77
,78
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
= 2
2,2
2%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
46
A.5. Kementerian Keuangan
A.5.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2011 sebesar Rp17.343.857.106.000,00 atau 7,25 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkeu mencapai 90,21 persen dan 85,71 persen. Kedua angka ini meningkat jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 89,08 persen dan realisasi anggaran mencapai 84,09 persen.
Gambar A.5.1 Kinerja Kementerian Keuangan, Tahun 2011 dan 2010
89,08
90,21
84,09
85,71
80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkeu tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenkeu berada pada kondisi 1.
A.5.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkeu melaporkan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkeu; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan; (3) Program Pengelolaan Anggaran Negara; (4) Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak; (5) Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai; (6) Program Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
47
Pemerintahan Daerah; (7) Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang; (8) Program Pengelolaan Pembendaharaan Negara; (9) Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang; (10) rogram Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank; (11) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkeu; dan (12) Program Perumusan Kebijakan Fiskal. Sebaran program Kemenkeu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.5.2.
Gambar A.5.2 Sebaran Program Kementerian Keuangan
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
40.00
55.00
70.00
85.00
100.00
50.00 65.00 80.00 95.00 110.00 125.00 140.00
1 Program8,33%
3 Program25,00%
5 Program41,67%
3 Program
25,00%
Rata-rataRealisasi Fisik
90,21
Rata-rataRealisasi Anggaran
85,71
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Dari 12 program yang dilaporkan, 41,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 50 persen pada kondisi 3 dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenkeu tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.5.1.
Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program Kemenkeu tercapai 100 persen. Pada ketercapaian anggaran, 58,33 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenkeu tidak mencapai target yang ditetapkan, namun cukup banyak program yang berada di atas rata-rata realisasi anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenkeu terdapat pada Tabel A.5.2.
48
Tab
el A
.5.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ke
uan
gan
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p00
0)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k (%
) R
ealis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 49
K/L
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
em
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
K
emen
teri
an K
euan
gan
6.
910.
441
.708
,00
39
,84
2,
89
99
,24
86
,30
1
2 P
rogr
am P
en
gaw
asan
dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
euan
gan
10
2.69
0.5
73,0
0
0,5
9
0,0
4
97,3
1
91,3
3
1
3 P
rogr
am P
en
gelo
laan
An
ggar
an N
egar
a
123.
126
.257
,00
0,
71
0,
05
96
,57
93
,21
1
4 P
rogr
am P
en
ingk
atan
dan
Pe
nga
man
an P
en
erim
aan
Paj
ak
4.92
1.49
4.7
00,0
0
28,3
8
2,0
6
85,5
2
84,2
3
3
5 P
rogr
am P
en
gaw
asan
, Pe
laya
nan
, dan
Pe
ne
rim
aan
di B
idan
g K
epab
ean
an d
an C
uka
i 2.
074.
536
.058
,00
11
,96
0,
87
68
,02
83
,18
3
6 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Pe
nge
lola
an P
eri
mb
anga
n K
euan
gan
An
tara
P
em
erin
tah
Pu
sat
dan
Pe
mer
inta
han
Dae
rah
13
9.95
0.0
00,0
0
0,8
1
0,0
6
92,7
8
82,3
2
4
7 P
rogr
am P
en
gelo
laan
dan
Pe
mb
iaya
an U
tan
g
112.
142
.456
,00
0,
65
0,
05
14
1,1
4
95,7
8
1
8 P
rogr
am P
en
gelo
laan
Pe
mb
end
ahar
aan
Neg
ara
1.48
4.56
6.4
34,0
0
8,5
6
0,6
2
84,7
5
93,2
5
2
9 P
rogr
am P
en
gelo
laan
Kek
ayaa
n N
egar
a, P
en
yele
saia
n P
en
guru
san
P
iuta
ng
Neg
ara
dan
Pe
laya
nan
Lel
ang
653.
148
.000
,00
3,
77
0,
27
83
,22
83
,22
3
10
Pro
gram
Pe
nga
tura
n, P
em
bin
aan
, dan
Pe
nga
was
an P
asar
Mo
dal
dan
Le
mb
aga
Keu
anga
n N
on
Ban
k 19
9.23
6.1
45,0
0
1,1
5
0,0
8
114
,50
70
,77
4
11
Pro
gram
Pe
nd
idik
an d
an P
ela
tih
an A
par
atu
r K
emen
teri
an K
euan
gan
44
0.14
3.3
41,0
0
2,5
4
0,1
8
101
,98
89
,97
1
12
Pro
gram
Pe
rum
usa
n K
ebija
kan
Fis
kal
182.
381
.434
,00
1,
05
0,
08
10
0,0
0
73,7
5
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
90.2
1
85.7
1
Ko
nd
isi 1
= 41
,67%
K
on
dis
i 2=
8,3
3%
K
on
dis
i 3=
25,0
0%
Ko
nd
isi 4
= 25
,00%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
ente
rian
Keu
anga
n R
p17
.34
3.85
7.10
6.00
0,0
0;P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p23
9.1
78.6
55
.664
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
en
entu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
49
Tab
el A
.5.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
eu
anga
n
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
em
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
ente
rian
Ke
uan
gan
10
0,0
0
99,2
4
TC
99,2
4
100
,00
86
,30
TC
86
,30
2 P
rogr
am P
en
gaw
asan
dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
euan
gan
10
0,0
0
97,3
1
TC
97,3
1
99,6
4
91,3
3
TC
91,6
6
3 P
rogr
am P
en
gelo
laan
An
ggar
an N
egar
a
100
,00
96
,57
TC
96
,57
92
,32
93
,21
T
100
,96
4 P
rogr
am P
en
ingk
atan
dan
Pe
nga
man
an P
en
erim
aan
Paj
ak
100
,00
85
,52
TC
85
,52
90
,00
84
,23
TC
93
,59
5 P
rogr
am P
en
gaw
asan
, Pe
laya
nan
, dan
Pe
ne
rim
aan
di B
idan
g K
epab
ean
an d
an C
uka
i 10
0,0
0
68,0
2
TC
68,0
2
71,4
1
83,1
8
T 11
6,4
8
6 P
rogr
am P
enin
gkat
an P
en
gelo
laan
Pe
rim
ban
gan
Keu
anga
n
An
tara
Pe
mer
inta
h P
usa
t d
an P
em
erin
tah
an D
aera
h
100
,00
92
,78
TC
92
,78
97
,51
82
,32
TC
84
,42
7 P
rogr
am P
en
gelo
laan
dan
Pe
mb
iaya
an U
tan
g
100
,00
14
1,1
4
T 14
1,1
4
100
,00
95
,78
TC
95
,78
8 P
rogr
am P
en
gelo
laan
Pe
mb
en
dah
araa
n N
egar
a 10
0,0
0
84,7
5
TC
84,7
5
85,0
0
93,2
5
T 10
9,7
1
9 P
rogr
am P
en
gelo
laan
Kek
ayaa
n N
egar
a, P
en
yele
saia
n
Pe
ngu
rusa
n P
iuta
ng
Neg
ara
dan
Pe
laya
nan
Lel
ang
10
0,0
0
83,2
2
TC
83,2
2
85,8
7
83,2
2
TC
96,9
1
10
Pro
gram
Pe
nga
tura
n, P
em
bin
aan
, dan
Pe
nga
was
an P
asar
M
od
al d
an L
emb
aga
Keu
anga
n N
on
Ban
k 10
0,0
0
114
,50
T
114
,50
10
0,0
0
70,7
7
TC
70,7
7
11
Pro
gram
Pe
nd
idik
an d
an P
ela
tih
an A
par
atu
r K
emke
u
100
,00
10
1,9
8
T 10
1,9
8
86,3
8
89,9
7
T 10
4,1
6
12
Pro
gram
Pe
rum
usa
n K
ebija
kan
Fis
kal
100
,00
10
0,0
0
T 10
0,0
0
85,0
0
73,7
5
TC
86,7
6
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
33,
33%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–
85,9
4%
= 33
,33
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
33
,33
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00%
=
33,
33%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2, 4
8% =
58
,33%
K
eter
cap
aian
An
ggga
ran
<8
2, 4
8%
= 8
,33
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
Ket
eran
gan
:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erc
apai
; Te
rcap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85,
94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<8
5,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82,
48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
50
A.6. Kementerian Dalam Negeri
A.6.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2011 sebesar Rp16.983.625.750.000,00 atau 7,10 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendagri mencapai 76,43 persen dan 76,61 persen.
Gambar A.6.1
Kinerja Kementerian Dalam Negeri, Tahun 2011
76,43
76,61
70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendagri tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemendagri berada pada kondisi 3.
A.6.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemendagri melaporkan 13 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (3) Program Pendidikan Kepamongprajaan; (4) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri; (5) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik; (6) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum; (7) Program Pemberdayaan
51
Masyarakat dan Pemerintahan Desa; (8) Program Bina Pembangunan Daerah; (9) Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (10) Program Penataan Administrasi Kependudukan; (11) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah; (12) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri; dan (13) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri. Sebaran program Kemendagri berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.6.2.
Gambar A.6.2 Sebaran Program Kementerian Dalam Negeri
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
40.00 55.00 70.00 85.00 100.00 115.00
0 Program0,00%
3 Program23,08%
10 Program76,92%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasiAnggaran
76,61
Rata-rataRealisasi
Fisik76,43
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 13 program yang dilaporkan, 76,92 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), 23,08 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemendagri tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.6.1.
Terkait ketercapaian fisik, 69,23 persen program Kemendagri tercapai 100 persen. Begitu pula, pada ketercapaian anggaran, 61,54 persen program tercapai 100 persen. Artinya, lebih dari separuh program Kemendagri mencapai target yang ditetapkan. Rincian ketercapaian program Kemendagri terdapat pada Tabel A.6.2.
52
Tab
el A
.6.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Dal
am N
ege
ri
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p00
0)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k (%
) R
ealis
asi
An
ggar
an (
%)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 49
K/L
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
em
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i 2
54.9
77.
892
,00
1,
50
0,
107
90
,32
90
,32
1
2 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Sar
ana
Dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i 6
14.5
34.
191
,00
3,
62
0,
257
95
,43
95
,43
1
3 P
rogr
am P
en
did
ikan
Kep
amo
ngp
raja
an
316
.65
8.07
4,0
0
1,8
6
0,1
32
96,0
9
96,0
9
1
4 P
rogr
am P
en
gaw
asan
dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an D
alam
Neg
eri
43.1
34.0
93,0
0
0,2
5
0,0
18
94,9
4
94,0
0
1
5 P
rogr
am P
em
bin
aan
Kes
atu
an B
angs
a d
an P
olit
ik
159
.80
8.58
1,0
0
0,9
4
0,0
67
91,4
2
93,1
7
1
6 P
rogr
am P
en
guat
an P
en
yele
ngg
araa
n P
em
erin
tah
an U
mu
m
396
.28
4.99
1,0
0
2,3
3
0,1
66
64,0
2
65,0
3
3
7 P
rogr
am P
em
ber
day
aan
Mas
yara
kat
dan
Pe
mer
inta
han
Des
a 11
.854
.049
.59
2,0
0
69,8
0
4,9
56
79,6
5
79,6
5
1
8 P
rogr
am B
ina
Pe
mb
angu
nan
Dae
rah
2
16.4
63.
866
,00
1,
27
0,
091
79
,62
93
,79
1
9 P
rogr
am P
en
gelo
laan
Des
entr
alis
asi d
an O
ton
om
i Dae
rah
3
10.9
07.
632
,00
1,
83
0,
130
70
,29
70
,29
3
10
Pro
gram
Pe
nat
aan
Ad
min
istr
asi K
ep
end
ud
uka
n
2.56
6.89
3.31
6,0
0
15,1
1
1,0
73
52,8
0
52,8
0
3
11
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
apas
itas
Keu
anga
n P
em
erin
tah
Dae
rah
61
.501
.000
,00
0,
36
0,
026
92
,78
79
,67
1
12
Pro
gram
Pe
ne
litia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
ente
rian
Dal
am
Neg
eri
33.1
91.8
00,0
0
0,2
0
0,0
14
96,4
0
96,4
0
1
13
Pro
gram
Pe
nd
idik
an d
an P
ela
tih
an A
par
atu
r K
emen
teri
an
Dal
am N
eger
i 1
55.2
20.
722
,00
0,
91
0,
065
91
,38
91
,38
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
76,4
3
76,6
1
Ko
nd
isi 1
= 7
6,9
2%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
23,
08
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i R
p1
6.98
3.6
25.7
50
,00
;Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
239
.178
.655
.66
4.6
70,
00
2.
Kri
teri
a P
en
entu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
de
nga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
53
Tab
el A
.6.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an D
ala
m N
ege
ri
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
em
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i 90
,32
90
,32
T
100
,00
90
,32
90
,32
T
100
,00
2 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Sar
ana
Dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Dal
am N
eger
i 95
,43
95
,43
T
100
,00
95
,43
95
,43
T
100
,00
3 P
rogr
am P
en
did
ikan
Kep
amo
ngp
raja
an
96,0
9
96,0
9
T 10
0,0
0
96,0
9
96,0
9
T 10
0,0
0
4 P
rogr
am P
en
gaw
asan
dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an D
alam
Neg
eri
94,9
4
94,9
4
T 10
0,0
0
94,9
4
94,0
0
TC
99,0
1
5 P
rogr
am P
em
bin
aan
Kes
atu
an B
angs
a d
an P
olit
ik
91,4
2
91,4
2
T 10
0,0
0
93,1
7
93,1
7
T 10
0,0
0
6 P
rogr
am P
en
guat
an P
en
yele
ngg
araa
n P
em
erin
tah
an U
mu
m
65,0
5
64,0
2
TC
98,4
2
64,0
2
65,0
3
T 10
1,5
8
7 P
rogr
am P
em
ber
day
aan
Mas
yara
kat
dan
Pe
mer
inta
han
Des
a 79
,65
79
,65
T
100
,00
79
,65
79
,65
T
100
,00
8 P
rogr
am B
ina
Pe
mb
angu
nan
Dae
rah
79
,55
79
,62
T
100
,09
10
0,0
0
93,7
9
TC
93,7
9
9 P
rogr
am P
en
gelo
laan
De
sen
tral
isas
i dan
Oto
no
mi D
aera
h
100
,00
70
,29
TC
70
,29
10
0,0
0
70,2
9
TC
70,2
9
10
Pro
gram
Pe
nat
aan
Ad
min
istr
asi K
ep
end
ud
uka
n
100
,00
52
,80
TC
52
,80
10
0,0
0
52,8
0
TC
52,8
0
11
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
apas
itas
Keu
anga
n P
em
erin
tah
Dae
rah
96
,99
92
,78
TC
95
,66
87
,14
79
,67
TC
91
,43
12
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
ente
rian
Dal
am
Neg
eri
96,4
0
96,4
0
T 10
0,0
0
96,4
0
96,4
0
T 10
0,0
0
13
Pro
gram
Pe
nd
idik
an d
an P
ela
tih
an A
par
atu
r K
emen
teri
an
Dal
am N
eger
i 91
,38
91
,38
T
100
,00
91,3
8
91,3
8
T 10
0,0
0
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
69,
23
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85
,94%
=
15,
38
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
15,
38
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00%
=
61,
54
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
99
–82,
48%
= 2
3,0
8%
K
eter
cap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 1
5,3
8%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
Ket
eran
gan
:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erc
apai
; Te
rcap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85,
94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<8
5,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82,
48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
54
A.7. Kementerian Kesehatan
A.7.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2011 sebesar Rp9.846.382.571.320,00 atau 4,12 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkes mencapai 77,02 persen dan 77,95 persen. Kedua angka ini menurun jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 79,85 persen dan realisasi anggaran mencapai 89,73 persen.
Gambar A.7.1
Kinerja Kementerian Kesehatan, Tahun 2011 dan 2010
79,85
77,02
89,73
77,95
70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkes tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenkes berada pada kondisi 3.
A.7.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkes melaporkan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan; (3) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak; (4) Program
55
Pembinaan Upaya Kesehatan; (5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan; (6) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (7) Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; serta (8) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sebaran program Kemenkes berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.7.2.
Gambar A.7.2
Sebaran Program Kementerian Kesehatan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
40.00
60.00
80.00
100.00
45.00 55.00 65.00 75.00 85.00 95.00 105.00 115.00
1 Program12,50%
2 Program
25,00%
4 Program
50,00%
1 Program12,50%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
77,95
Rata-rataRealisasi
Fisik77,02
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas
sampai dengan 1 Juni 2012
Dari 8 program yang dilaporkan, 50,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya tersebar pada kondisi 2,3, dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenkes tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.7.1.
Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program Kemenkes berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 62,50 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenkes tidak mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenkes terdapat pada Tabel A.7.2.
56
Tab
el A
.7.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ke
seh
atan
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p00
0)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k (%
) R
ealis
asi
An
ggar
an (
%)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an K
eseh
atan
2.
709.
035.
37
0,0
0
27
,51
1
,13
3
84
,55
8
4,6
2
1
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
eseh
atan
88
.35
2.6
41
,00
0
,90
0
,03
7
97
,74
9
1,7
7
1
3.
Pro
gram
Bin
a G
izi d
an K
eseh
atan
Ibu
dan
An
ak
683.
926
.25
7,0
0
6,9
5
0,2
86
7
2,3
3
69
,70
3
4.
Pro
gram
Pe
mb
inaa
n U
pay
a K
ese
hat
an
2.23
4.11
8.0
99
,00
2
2,6
9
0,9
34
8
1,7
9
82
,40
1
5.
Pro
gram
Pe
nge
nd
alia
n P
en
yaki
t d
an P
en
yeh
atan
Li
ngk
un
gan
1.
241.
428.
70
9,3
3
12
,61
0
,51
9
53
,55
4
8,2
8
3
6.
Pro
gram
Ke
farm
asia
n d
an A
lat
Kes
ehat
an
644.
616
.47
7,8
9
6,5
5
0,2
70
9
2,0
9
92
,22
1
7.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
K
eseh
atan
54
6.2
18.2
10
,00
5
,55
0
,22
8
87
,35
7
4,6
2
4
8.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n d
an P
em
ber
day
aan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a K
ese
hat
an (
Pp
sdm
k)
1.69
8.68
6.8
07
,10
17
,25
0
,71
0
67
,64
8
1,9
8
2
Rat
a –
Rat
a K
/L
77
,02
77
,95
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
12
,50
%
Ko
nd
isi 3
= 2
5,0
0%
K
on
dis
i 4=
12
,50
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an K
eseh
atan
Rp
9.84
6.3
82.5
71
.32
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
57
Tab
el A
.7.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
ese
hat
an
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an K
eseh
atan
93
,21
8
4,5
5
TC
90
,71
9
6,9
2
84
,62
TC
8
7,3
1
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
eseh
atan
10
0,0
0
97
,74
TC
9
7,7
4
10
0,0
0
91
,77
TC
9
1,7
7
3.
Pro
gram
Bin
a G
izi d
an K
eseh
atan
Ibu
dan
An
ak
77,1
5
72
,33
TC
9
3,7
5
76
,89
6
9,7
0
TC
90
,65
4.
Pro
gram
Pe
mb
inaa
n U
pay
a K
ese
hat
an
71,1
9
81
,79
T
11
4,8
9
92
,29
8
2,4
0
TC
89
,28
5.
Pro
gram
Pe
nge
nd
alia
n P
en
yaki
t d
an P
en
yeh
atan
Li
ngk
un
gan
96
,75
5
3,5
5
TC
55
,35
97
,75
4
8,2
8
TC
49
,39
6.
Pro
gram
Ke
farm
asia
n d
an A
lat
Kes
ehat
an
90,2
7
92
,09
T
10
2,0
2
90
,49
9
2,2
2
T 1
01
,91
7.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
K
eseh
atan
99
,43
8
7,3
5
TC
87
,85
9
9,3
7
74
,62
TC
7
5,0
9
8.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n d
an P
em
ber
day
aan
Su
mb
er D
aya
Man
usi
a K
ese
hat
an (
Pp
sdm
k)
67,5
9
67
,64
T
10
0,0
7
87
,88
8
1,9
8
TC
93
,29
Ket
erc
apai
an F
isik
≥1
00
%
= 3
7,5
0%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 5
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94
%
=
12
,50
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 1
2,5
0 %
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
= 6
2,5
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
=
25
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
58
A.8. Kementerian Hukum dan HAM
A.8.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) tahun 2011 sebesar Rp7.035.692.983.000,00 atau 2,94 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhukham mencapai 91,54 persen dan 90,75 persen.
Gambar A.8.1
Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Tahun 2011
91,54
90,75
80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhukham tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemenhukham berada pada kondisi 1.
A.8.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhukham melaporkan 12 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM; (4) Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM; (5) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; (6) Program Administrasi Hukum Umum; (7) Program Pembinaan dan Penyelenggaraan
59
Pemasyarakatan; (8) Program Pembinaan / Penyelenggaraan HKI; (9) Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian; (10) Program Perlindungan dan Pemenuham HAM; (11) Program Pembinaan Hukum Nasional; dan (12) Program Pembentukan Hukum. Sebaran program Kemhukham berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.8.2.
Gambar A.8.2 Sebaran Program Kementerian Hukum dan HAM
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
25.00
45.00
65.00
85.00
105.00
125.00
20.00 45.00 70.00 95.00 120.00
0 Program0,00%
3 Program25,00%
9 Program
75,00%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
91,54
Rata-rata Realisasi
Fisik90,75
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 12 program yang dilaporkan, 75,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenhukham tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.8.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenhukham berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 75,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenhukham tidak mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenhukham terdapat pada Tabel A.8.2.
60
Tab
el A
.8.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Hu
kum
dan
HA
M
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p00
0)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 49
K/L
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
em
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is
Lain
nya
Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
HA
M
4.57
9.72
2.67
7,0
0
65,0
9
1,9
15
95,0
0
94,5
1
1
2 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Sar
ana
Dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
HA
M
816.
680.
370
,00
11
,61
0,
341
97
,00
93
,24
1
3 P
rogr
am P
en
gaw
asan
Dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an H
uku
m d
an H
AM
27
.000
.448
,00
0,
38
0,
011
99
,00
98
,67
1
4 P
rogr
am P
en
elit
ian
dan
Pe
nge
mb
anga
n K
emen
teri
an H
uku
m d
an
HA
M
23.3
63.9
18,0
0
0,3
3
0,0
10
96,0
0
95,9
3
1
5 P
rogr
am P
en
did
ikan
dan
Pe
lati
han
Ap
arat
ur
77.7
86.9
32,0
0
1,1
1
0,0
33
95,0
0
95,0
0
1
6 P
rogr
am A
dm
inis
tras
i Hu
kum
Um
um
87
.606
.433
,00
1,
25
0,
037
94
,00
93
,01
1
7 P
rogr
am P
em
bin
aan
dan
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
mas
yara
kata
n
196.
248.
864
,00
2,
79
0,
082
10
0,0
0
99,4
3
1
8 P
rogr
am P
em
bin
aan
/ P
en
yele
ngg
araa
n H
KI
232.
425.
867
,00
3,
30
0,
097
33
,00
32
,02
3
9 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Pe
laya
nan
dan
Pe
nga
was
an K
eim
igra
sian
87
3.15
0.92
6,0
0
12,4
1
0,3
65
82,0
0
81,9
3
3
10
Pro
gram
Pe
rlin
du
nga
n d
an P
em
enu
ham
HA
M
29.9
60.1
00,0
0
0,4
3
0,0
13
94,0
0
93,4
5
1
11
Pro
gram
Pe
mb
inaa
n H
uku
m N
asio
nal
43
.608
.000
,00
0,
62
0,
018
95
,00
95
,00
1
12
Pro
gram
Pe
mb
entu
kan
Hu
kum
48
.138
.448
,00
0,
68
0,
020
76
,00
75
,82
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
91,5
4
90,7
5
Ko
nd
isi 1
= 7
5,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
Ko
nd
isi 3
= 2
5,0
0%
K
on
dis
i 4=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
HA
M R
p7.
035.
692.
983.
000
,00
; Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
239.
178
.655
.664
.670
,00
2.
Kri
teri
a P
en
entu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
61
Tab
el A
.8.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an H
uku
m d
an H
AM
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
em
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
HA
M
100
,00
95
,00
TC
95
,00
10
0,0
0
94,5
1
TC
94,5
1
2 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Sar
ana
Dan
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Hu
kum
dan
HA
M
100
,00
97
,00
TC
97
,00
10
0,0
0
93,2
4
TC
93,2
4
3 P
rogr
am P
en
gaw
asan
Dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an H
uku
m d
an H
AM
10
0,0
0
99,0
0
TC
99,0
0
100
,00
98
,67
TC
98
,67
4 P
rogr
am P
en
elit
ian
dan
Pe
nge
mb
anga
n K
emen
teri
an H
uku
m
dan
HA
M
100
,00
96
,00
TC
96
,00
10
0,0
0
95,9
3
TC
95,9
3
5 P
rogr
am P
en
did
ikan
dan
Pe
lati
han
Ap
arat
ur
100
,00
95
,00
TC
95
,00
10
0,0
0
95,0
0
TC
95,0
0
6 P
rogr
am A
dm
inis
tras
i Hu
kum
Um
um
10
0,0
0
94,0
0
TC
94,0
0
100
,00
93
,01
TC
93
,01
7 P
rogr
am P
em
bin
aan
dan
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
mas
yara
kata
n
100
,00
10
0,0
0
T 10
0,0
0
100
,00
99
,43
TC
99
,43
8 P
rogr
am P
em
bin
aan
/ P
en
yele
ngg
araa
n H
KI
100
,00
33
,00
TC
33
,00
10
0,0
0
32,0
2
TC
32,0
2
9 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Pe
laya
nan
dan
Pe
nga
was
an
Kei
mig
rasi
an
100
,00
82
,00
TC
82
,00
10
0,0
0
81,9
3
TC
81,9
3
10
Pro
gram
Pe
rlin
du
nga
n d
an P
em
enu
han
HA
M
100
,00
94
,00
TC
94
,00
10
0,0
0
93,4
5
TC
93,4
5
11
Pro
gram
Pe
mb
inaa
n H
uku
m N
asio
nal
10
0,0
0
95,0
0
TC
95,0
0
100
,00
95
,00
TC
95
,00
12
Pro
gram
Pe
mb
entu
kan
Hu
kum
10
0,0
0
76,0
0
TC
76,0
0
100
,00
75
,82
TC
75
,82
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
= 8
,33%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–
85,9
4%
=
66,
67
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,94
%
= 2
5,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00%
= 0
,00%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2, 4
8%
= 7
5,0
0%
K
eter
cap
aian
An
ggga
ran
<8
2, 4
8%
=
25,
00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
Ket
eran
gan
:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erc
apai
; Te
rcap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85,
94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<8
5,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99–
82,
48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
62
A.9. Kementerian Kehutanan
A.9.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tahun 2011 sebesar Rp5.871.407.223.000,00 atau 2,47 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenhut mencapai 98,15 persen dan 81,22 persen.
Gambar A.9.1
Kinerja Kementerian Kehutanan, Tahun 2011
98,15
81,22
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik Kemenhut tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. Kemenhut berada pada kondisi 4.
A.9.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenhut melaporkan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan; (3) Program Peningkatan Usaha Kehutanan; (4) Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; (5) Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan; (6) Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan
63
dan Pemantapan Kawasan Hutan; (7) Program Penelitian dan Pengembangan Hutan; dan (8) Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan. Sebaran program Kemenhut berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.9.2.
Gambar A.9.2
Sebaran Program Kementerian Kehutanan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
70.00
85.00
100.00
70.00 85.00 100.00 115.00
1 Program12,50%
3 Program37,50%
2 Program25,00%
2 Program
25,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
81,22
Rata-rataRealisasi
Fisik98,15
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 8 program yang dilaporkan, 37,50 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata), sisanya tersebar pada kondisi 1,2, dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenhut tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.9.1.
Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program Kemenhut berada pada rentang 99–85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen, sementara 50,00 persen sisanya berada di bawah rentang tersebut. Artinya, separuh program Kemenhut tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Selain itu, juga terdapat program yang berada di bawah rata-rata realisasi fisik dan anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenhut terdapat pada Tabel A.9.2.
64
Tab
el A
.9.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ke
hu
tan
an
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p00
0)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k (%
) R
ealis
asi
An
ggar
an (
%)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Pe
laks
anaa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
eme
nte
rian
K
ehu
tan
an
404
.465
.868
,00
6
,89
0
,17
90
,31
79
,74
3
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
ehu
tan
an
50.4
84
.69
5,0
0
0,8
6
0,0
2
97,0
1
91,0
7
2
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an U
sah
a K
eh
uta
nan
28
9.3
58.4
26,0
0
4,9
3
0,1
2
100
,00
81
,17
4
4.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an F
un
gsi d
an D
aya
Du
kun
g D
AS
Ber
bas
is P
emb
erd
ayaa
n M
asya
raka
t 2
.970
.28
9.7
98
,00
50
,59
1
,25
90
,56
80
,73
3
5.
Pro
gram
Ko
nse
rvas
i Kea
nek
arag
aman
Hay
ati
dan
Pe
rlin
du
nga
n H
uta
n
1.2
82.0
53
.08
1,0
0
21,8
4
0,5
4
121
,74
78
,61
4
6.
Pro
gram
Pe
ren
can
aan
Mak
ro B
idan
g K
ehu
tan
an
dan
Pe
man
tap
an K
awas
an H
uta
n
358
.445
.945
,00
6
,10
0
,15
97
,93
91
,41
1
7.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Hu
tan
23
3.1
19.5
79,0
0
3,9
7
0,1
0
100
,00
92
,14
1
8.
Pro
gram
Pe
nyu
luh
an d
an P
en
gem
ban
gan
SD
M
Keh
uta
nan
28
3.1
89.8
31,0
0
4,8
2
0,1
2
79,1
3
76,7
0
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
98
.15
8
1.2
2
Ko
nd
isi 1
= 2
5.0
0%
K
on
dis
i 2=
12
.50
%
Ko
nd
isi 3
= 3
7.5
0%
K
on
dis
i 4=
25
.00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an K
ehu
tan
an R
p5.
871
.407
.22
3.0
00,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
65
Tab
el A
.9.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
eh
uta
nan
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an K
ehu
tan
an
99,4
6
90,3
1
TC
90,8
0
99,2
4
79,7
4
TC
80,3
5
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an K
ehu
tan
an
100
,00
97
,01
TC
97
,01
10
0,0
0
91,0
7
TC
91,0
7
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an U
sah
a K
eh
uta
nan
10
0,0
0
100
,00
T
100
,00
95
,18
81
,17
TC
8
5,28
4.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an F
un
gsi d
an D
aya
Du
kun
g D
AS
Ber
bas
is P
em
ber
day
aan
Mas
yara
kat
100
,00
90
,56
TC
90
,56
10
0,0
0
80,7
3
TC
80,7
3
5.
Pro
gram
Ko
nse
rvas
i Kea
nek
arag
aman
Hay
ati d
an
Pe
rlin
du
nga
n H
uta
n
100
,00
12
1,7
4
T 12
1,7
4
100
,00
78
,61
TC
78
,61
6.
Pro
gram
Pe
ren
can
aan
Mak
ro B
idan
g K
ehu
tan
an
dan
Pe
man
tap
an K
awas
an H
uta
n
99,9
6
97,9
3
TC
97,9
7
99,9
6
91,4
1
TC
91,4
5
7.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Hu
tan
10
0,0
0
100
,00
T
100
,00
10
0,0
0
92,1
4
TC
92,1
4
8.
Pro
gram
Pe
nyu
luh
an d
an P
en
gem
ban
gan
SD
M
Keh
uta
nan
99
,64
79
,13
TC
79
,42
99
,65
76
,70
TC
76
,97
Ket
erc
apai
an F
isik
≥1
00
%
=
37
,50
%
Ket
erc
apai
an F
isik
99
–85
,94
% =
5
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94
%
=
12
,50
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
= 5
0,0
0%
K
eter
cap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
=
50
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
66
A.10. Kementerian Luar Negeri
A.10.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tahun 2011 sebesar Rp5.670.383.782.000,00 atau 2,37 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenlu mencapai 76,04 persen dan 70,80 persen. Kedua angka ini menurun jika dibanding tahun 2010, yaitu realisasi fisik 73,40 persen dan realisasi anggaran mencapai 65,64 persen.
Gambar A.10.1
Kinerja Kementerian Luar Negeri, Tahun 2011 dan 2010
73,40
76,04
65,64
70,80
60,00 65,00 70,00 75,00 80,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenlu tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenlu berada pada kondisi 3.
A.10.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenlu melaporkan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenlu; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenlu; (3) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika; (4) Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa;
67
(5) Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN; (6) Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral; (7) Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik; (8) Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional; (9) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran; (10) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri; dan (11) Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri. Sebaran program Kemenlu berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.10.2.
Gambar A.10.2
Sebaran Program Kementerian Luar Negeri Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
0.00
35.00
70.00
105.00
140.00
0.00 30.00 60.00 90.00 120.00
0 Program
0,00%
2 Program
18,18%
9 Program
81,82%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasiAnggaran
70,80
Rata-rataRealisasi
Fisik76,04
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012 Dari 11 program yang dilaporkan, 81,82 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenhut tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.10.1.
Terkait ketercapaian fisik, 45,45 persen program Kemenhut berada pada rentang 99–85,94 persen dan 45,45 persen di bawah rentang tersebut. Hal yang sama juga pada ketercapaian anggaran. Artinya, sebagian besar program Kemenhut tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian fisik dan anggaran sebagian di atas maupun di bawah rata-rata 49 K/L. Rincian ketercapaian program Kemenhut terdapat pada Tabel A.10.2.
68
Tab
el A
.10
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an L
uar
Ne
geri
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
P
erse
nta
se P
agu
Pro
gram
te
rhad
ap
Rea
lisas
i Fi
sik
(%
)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
men
dan
Pe
laks
anaa
n T
uga
s Te
knis
La
inn
ya K
emen
teri
an L
uar
Neg
eri
4.56
9.10
6.85
4,0
0
80,5
8
1,9
10
76,4
4
71,0
0
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an L
uar
Neg
eri
361.
955.
968
,00
6,
38
0,
151
54
,62
48
,92
3
3.
Pro
gram
Pe
man
tap
an H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar N
eger
i Ser
ta
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i di K
awas
an A
sia
Pas
ifik
dan
Afr
ika
42.0
80.0
00,0
0
0,7
4
0,0
18
91,9
0
86,2
6
1
4.
Pro
gram
Pe
man
tap
an H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar N
eger
i Ser
ta
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i di K
awas
an A
me
rika
dan
Ero
pa
36
.150
.000
,00
0,6
4
0,0
15
94,6
1
80,1
4
1
5.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar N
eger
i Me
lalu
i K
erja
sam
a A
SEA
N
85.7
88.2
39,0
0
1,
51
0,
036
95
,68
94
,77
1
6.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
era
n d
an D
iplo
mas
i In
do
ne
sia
di B
idan
g M
ult
ilate
ral
343.
962.
899
,00
6,
07
0,
144
85
,37
81
,97
1
7.
Pro
gram
Op
tim
alis
asi I
nfo
rmas
i dan
Dip
lom
asi P
ub
lik
64.7
49.7
89,0
0
1,1
4
0,0
27
81,2
3
87,7
4
1
8.
Pro
gram
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i Ter
kait
Den
gan
Pe
nge
lola
an
Hu
kum
dan
Pe
rjan
jian
Inte
rnas
ion
al
35.3
60.0
00,0
0
0,6
2
0,0
15
88,4
2
83,6
9
1
9.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
ual
itas
Pe
laya
nan
Kep
roto
kola
n d
an
Kek
on
sule
ran
85
.665
.247
,00
1,
51
0,
036
54
,10
48
,57
3
10
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Lu
ar N
eger
i 23
.136
.070
,00
0,
41
0,
010
88
,69
82
,98
1
11.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Keb
ijaka
n L
uar
Neg
eri
22.4
28.7
16,0
0
0,4
0
0,0
09
100
,00
79
,28
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
76,0
4
70
,80
Ko
nd
isi 1
= 8
1,8
2%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
18,
18
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
ente
rian
Lu
ar N
eger
i Rp
5.67
0.3
83.7
82.0
00,
00; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p23
9.1
78.6
55.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
en
entu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
da
n r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
den
gan
rea
lisas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
ealis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
69
Tab
el A
.10
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Lu
ar N
ege
ri
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
men
dan
Pe
laks
anaa
n T
uga
s Te
knis
La
inn
ya K
emen
teri
an L
uar
Neg
eri
99,0
2
76,4
4
TC
77,2
0
98,9
8
71,0
0
TC
71,7
3
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emlu
10
0,0
0
54,6
2
TC
54,6
2
100
,00
48
,92
TC
48
,92
3.
Pro
gram
Pe
man
tap
an H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar N
eger
i Ser
ta
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i di K
awas
an A
sia
Pas
ifik
dan
Afr
ika
95
,31
91
,90
TC
96
,42
94
,70
86
,26
TC
91
,09
4.
Pro
gram
Pe
man
tap
an H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar N
eger
i Ser
ta
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i di K
awas
an A
me
rika
dan
Ero
pa
10
0,0
0
94,6
1
TC
94,6
1
100
,00
80
,14
TC
80
,14
5.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an H
ub
un
gan
dan
Po
litik
Lu
ar N
eger
i Mel
alu
i K
erja
sam
a A
SEA
N
100
,00
95
,68
TC
95
,68
10
0,0
0
94,7
7
TC
94,7
7
6.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
era
n d
an D
iplo
mas
i In
do
ne
sia
di B
idan
g M
ult
ilate
ral
100
,00
85
,37
TC
85
,37
10
0,0
0
81,9
7
TC
81,9
7
7.
Pro
gram
Op
tim
alis
asi I
nfo
rmas
i dan
Dip
lom
asi P
ub
lik
85,3
4
81,2
3
TC
95,1
8
83,7
7
87,7
4
T 10
4,7
4
8.
Pro
gram
Op
tim
alis
asi D
iplo
mas
i Ter
kait
Den
gan
Pe
nge
lola
an
Hu
kum
dan
Pe
rjan
jian
Inte
rnas
ion
al
100
,00
88
,42
TC
88
,42
10
0,0
0
83,6
9
TC
83,6
9
9.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
ual
itas
Pe
laya
nan
Kep
roto
kola
n d
an
Kek
on
sule
ran
55
,03
54
,10
TC
98
,31
55
,56
48
,57
TC
87
,42
10
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
Lu
ar N
eger
i 95
,02
88,6
9
TC
93,3
4
93,8
1
82,9
8
TC
88,4
6
11.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Keb
ijaka
n L
uar
Neg
eri
100
,00
10
0,0
0
T 10
0,0
0
100
,00
79
,28
TC
79
,28
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
9,0
9%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–
85,9
4% =
45,
45
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
45,
45%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00%
=
9,0
9%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,48
% =
45,
45
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
gara
n <
82
,48%
=
45,
45
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pen
as s
amp
ai d
enga
n 1
Ju
ni 2
012
K
eter
anga
n:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erc
apai
; Te
rcap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85,
94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<8
5,9
4%
=
Tid
ak t
erc
apai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100
%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82,
48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
70
A.11. Kementerian Kelautan dan Perikanan
A.11.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 sebesar Rp5.608.995.680.000,00 atau 2,35 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KKP mencapai 89,23 persen dan 89,23 persen.
Gambar A.11.1
Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tahun 2011
89,23
89,23
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran KKP tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KKP berada pada kondisi 1.
A.11.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KKP melaporkan 10 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemen KKP; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kehutanan; (3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap; (4) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya; (5) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; (6) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan; (7) Program Pengelolaan Sumber Daya Laut,
71
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (8) Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan; (9) Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan; dan (10) Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan. Sebaran program KKP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.11.2.
Gambar A.11.2
Sebaran Program Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
65.00
80.00
95.00
110.00
70.00 85.00 100.00 115.00
0 Program0,00%
4 Program
40,00%
6 Program60,00%
0 Program
0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
89,23
Rata-rata Realisasi
Fisik89,23
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 10 program yang dilaporkan, 60,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 40,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KKP tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.11.1.
Terkait ketercapaian fisik, 80,00 persen program KKP berada pada rentang 99–85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 90,00 persen program berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program KKP tidak mencapai target yang ditetapkan, namun masih berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program KKP terdapat pada Tabel A.11.2.
72
Tab
el A
.11
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
ela
uta
n d
an P
eri
kan
an
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u
Pro
gram
ter
had
ap
Re
alis
asi
Fi
sik
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu
K/L
P
agu
To
tal
49
K/L
1
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is
Lain
nya
KK
P
360
.79
3.1
90,0
0
6,4
3
0,1
5
86
,34
8
6,3
4
3
2 P
rogr
am P
en
gaw
asan
dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
KP
61
.13
9.0
00
,00
1,
09
0,
03
9
8,8
3
98
,83
1
3 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
dan
Pe
nge
lola
an P
eri
kan
an T
angk
ap
1.27
9.1
85
.47
0,0
0
22,8
1
0,5
4
83
,77
8
3,7
7
3
4 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Pro
du
ksi P
eri
kan
an B
ud
iday
a
1.09
9.6
14
.65
3,0
0
19,6
0
0,4
6
93
,43
9
3,4
3
1
5 P
rogr
am P
en
gaw
asan
Su
mb
er D
aya
Kel
auta
n &
Pe
rika
nan
36
2.7
04
.000
,00
6,
47
0,
15
9
4,0
4
94
,04
1
6
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an D
aya
Sain
g P
rod
uk
Pe
rika
nan
61
5.9
51
.000
,00
10
,98
0,
26
9
0,5
6
90
,56
1
7
Pro
gram
Pe
nge
lola
an S
um
ber
Day
a La
ut,
Pe
sisi
r d
an P
ula
u-
Pu
lau
Kec
il 69
6.3
74
.553
,00
12
,42
0,
29
85
,50
8
5,5
0
3
8 P
rogr
am P
en
elit
ian
dan
Pe
nge
mb
anga
n Ip
tek
Kel
auta
n d
an
Pe
rika
nan
47
7.2
52
.400
,00
8,
51
0,
20
8
8,7
9
88
,79
3
9 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
SD
M K
ela
uta
n d
an P
erik
anan
44
0.0
13
.400
,00
7,
84
0,
18
9
1,9
4
91
,94
1
10
P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
Kar
anti
na
Ikan
, Pe
nge
nd
alia
n M
utu
d
an K
eam
anan
Has
il P
eri
kan
an
215
.96
3.0
14,0
0
3,8
5
0,0
9
98
,19
9
8,1
9
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
89
,23
89
,23
Ko
nd
isi 1
= 6
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
Ko
nd
isi 3
= 4
0,0
0%
K
on
dis
i 4=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an K
elau
tan
dan
Pe
rika
nan
Rp
5.6
08.9
95.6
80.0
00,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
73
Tab
el A
.11
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ke
lau
tan
dan
Pe
rika
nan
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
emen
dan
Pe
laks
anaa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
KP
10
0,0
0
86,3
4
TC
86,3
4
100
,00
86
,34
TC
86
,34
2 P
rogr
am P
en
gaw
asan
dan
Pe
nin
gkat
an A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
em
ente
rian
Ke
hu
tan
an
100
,00
98
,83
TC
98
,83
10
0,0
0
98,8
3
TC
98,8
3
3 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
dan
Pe
nge
lola
an P
eri
kan
an
Tan
gkap
10
0,0
0
83,7
7
TC
83,7
7
100
,00
83
,77
TC
83
,77
4 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Pro
du
ksi P
eri
kan
an B
ud
iday
a
100
,00
93
,43
TC
93
,43
10
0,0
0
93,4
3
TC
93,4
3
5 P
rogr
am P
en
gaw
asan
Su
mb
er D
aya
Kel
auta
n &
Pe
rika
nan
10
0,0
0
94,0
4
TC
94,0
4
100
,00
94
,04
TC
94
,04
6 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Day
a Sa
ing
Pro
du
k P
eri
kan
an
100
,00
90
,56
TC
90
,56
10
0,0
0
90,5
6
TC
90,5
6
7 P
rogr
am P
en
gelo
laan
Su
mb
er D
aya
Lau
t, P
esi
sir
dan
P
ula
u-P
ula
u K
ecil
100
,00
85
,50
TC
85
,50
10
0,0
0
85,5
0
TC
85,5
0
8 P
rogr
am P
en
elit
ian
dan
Pe
nge
mb
anga
n Ip
tek
Kel
auta
n
dan
Pe
rika
nan
10
0,0
0
88,7
9
TC
88,7
9
100
,00
88
,79
TC
88
,79
9 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
SD
M K
ela
uta
n d
an P
erik
anan
10
0,0
0
91,9
4
TC
91,9
4
91,9
4
91,9
4
T 10
0,0
0
10
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n K
aran
tin
a Ik
an, P
en
gen
dal
ian
M
utu
dan
Kea
man
an H
asil
Pe
rika
nan
10
0,0
0
98,1
9
TC
98,1
9
100
,00
98
,19
TC
98
,19
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 8
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94
%
=
20
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 1
0,0
0%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
90
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
74
A.12. Kementerian Perumahan Rakyat
A.12.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2011 sebesar Rp3.462.021.148.000,00 atau 1,45 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenpera mencapai 79,76 persen dan 68,33 persen.
Gambar A.12.1
Kinerja Kementerian Perumahan Rakyat, Tahun 2011
79,76
68,33
60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenpera tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenpera berada pada kondisi 3.
A.12.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenpera melaksanakan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perumahan Rakyat; (2) Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman; dan (3) Program Pengembangan Pembiayaan dan Permukiman. Sebaran program Kemenpera berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.12.2.
75
Gambar A.12.2 Sebaran Program Kementerian Perumahan Rakyat
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
30.00
50.00
70.00
90.00
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00
1 Program33,33%
0 Program
0,00%
1 Program33,33%
1 Program33,33%
III
IIIIV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik79,76
Rata-rata RealisasiAnggaran
68,33 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing tersebar pada kondisi 1,2, dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenpera tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.12.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenpera tidak mencapai target, yaitu 33,33 persen berada pada rentang 99–85,94 persen dan sisanya di bawah rentang tersebut. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen program berada pada rentang di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenpera tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian berada di atas maupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenpera terdapat pada Tabel A.12.2.
76
Tab
el A
.12
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an P
eru
mah
an R
akya
t
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pa
gu P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%
)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an P
eru
mah
an R
akya
t
209
.402
.80
0,00
6,
05
0,0
88
9
9,8
8
90
,87
1
2.
Pro
gra
m P
en
gem
ban
gan
Pe
rum
ahan
dan
P
erm
uki
man
3
.04
7.4
40.8
27
,00
88
,02
1,
27
4
77
,01
6
8,8
5
2
3.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
em
bia
yaan
dan
P
erm
uki
man
20
5.1
77.5
21,
00
5,93
0,
08
6
10
0,0
0
37
,63
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
79,
76
6
8,3
3
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
33
,33
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an P
eru
mah
an R
akya
t R
p3.
462
.021
.148
.000
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64.
67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
77
Tab
el A
.12
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Pe
rum
ah
an R
akya
t
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an P
eru
mah
an R
akya
t
100
,00
99
,88
TC
9
9,8
8
98
,90
9
0,8
7
TC
91
,88
2
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
eru
mah
an
dan
Per
mu
kim
an
100
,00
77
,01
TC
7
7,0
1
99
,98
6
8,8
5
TC
68
,86
3
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
em
bia
yaan
d
an P
erm
uki
man
10
0,0
0
100
,00
T
100
,00
1
00
,00
3
7,6
3
TC
37
,63
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
33
,33
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
33
,33
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
33,
33
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
33,
33
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
66,
67
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
78
A.13. Kementerian Sosial
A.13.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2011 sebesar Rp3.246.033.707.000,00 atau 1,36 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemensos mencapai 91,63 persen dan 89,91 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 99,20 persen dan 94,38 persen.
Gambar A.13.1 Kinerja Kementerian Sosial, Tahun 2011 dan 2010
99,20
91,63
94,38
89,91
84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemensos tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemensos berada pada kondisi 1.
A.13.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemensos melaporkan 6 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial; (3) Program Pemberdayaan Sosial; (4) Program Rehabilitasi Sosial; (5)
79
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan (6) Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Sebaran program Kemensos berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar A.13.2.
Gambar A.13.2
Sebaran Program Kementerian Sosial Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
0 Program0,00%
1 Program16,67%
4 Program66,67%
1 Program16,67%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
89,91
Rata-rataRealisasi
Fisik91,63
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 6 program yang dilaporkan, 66,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemensos tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel A.13.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemensos berada pada rentang 99–85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada pada rentang di bawah 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemensos tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemensos terdapat pada Tabel A.13.2.
80
Tab
el A
.13
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an S
osi
al
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an S
osi
al
216.
584
.56
0,00
6,
67
0,0
91
9
9,3
0
91
,33
1
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an S
osi
al
23.4
57.
978
,00
0,
72
0,0
10
9
9,0
4
89
,45
4
3.
Pro
gram
Pe
mb
erd
ayaa
n S
osi
al
329.
224
.79
1,00
10
,14
0
,13
8
97
,49
9
3,7
9
1
4.
Pro
gram
Reh
abili
tasi
So
sial
49
4.1
51.6
31,
00
15,2
2
0,2
07
9
9,8
2
96
,97
1
5.
Pro
gram
Per
lind
un
gan
dan
Jam
inan
So
sial
1.
992.
196
.13
8,0
0
61,3
7
0,8
33
8
7,3
6
87
,11
3
6.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an, P
elat
ihan
, Pe
nel
itia
n,
dan
Pen
gem
ban
gan
Kes
ejah
tera
an
So
sial
19
0.4
18.6
09,
00
5,87
0
,08
0
95
,24
9
2,5
2
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
91,
63
89
,91
Ko
nd
isi 1
=
66
,67
%
Ko
nd
isi 2
=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
16
,67
%
Ko
nd
isi 4
= 1
6,6
7%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an S
osi
al R
p3.
246
.033
.707
.00
0,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
239
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
ealis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
81
Tab
el A
.13
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
So
sia
l
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an S
osi
al
99,4
9
99,3
0
TC
99
,81
9
9,7
6
91
,33
TC
9
1,5
5
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an S
osi
al
100,
00
99,0
4
TC
99
,04
1
00
,00
8
9,4
5
TC
89
,45
3.
Pro
gram
Pe
mb
erd
ayaa
n S
osi
al
97,4
9
97,4
9
T 1
00
,00
9
7,4
9
93
,79
TC
9
6,2
0
4.
Pro
gram
Reh
abili
tasi
So
sial
99
,86
99
,82
TC
9
9,9
6
98
,06
9
6,9
7
TC
98
,89
5.
Pro
gram
Per
lind
un
gan
dan
Jam
inan
So
sial
98
,62
87
,36
TC
8
8,5
8
98
,51
8
7,1
1
TC
88
,43
6.
Pro
gram
Pe
nd
idik
an, P
elat
ihan
, Pe
nel
itia
n,
dan
Pen
gem
ban
gan
Kes
ejah
tera
an
So
sial
90
,53
95
,24
T
10
5,2
0
95
,55
9
2,5
2
TC
96
,83
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
33,
33%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 6
6,6
7%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
% =
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
ba
ik f
isik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
82
BAGIAN B
KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN Rp1-3 TRILIUN
B.1. Kementerian Perdagangan
B.2. Badan Pusat Statistik
B.3. Dewan Perwakilan Rakyat
B.4. Kementerian Perindustrian
B.5. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
B.6. Sekretariat Negara
B.7. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
B.8. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
B.9. Badan SAR Nasional
83
B.1 Kementerian Perdagangan
B.1.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2011 sebesar Rp2.657.857.599.000,00 atau 1,11 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendag mencapai 50,23 persen dan 86,19 persen.
Gambar B.1.1
Kinerja Kementerian Perdagangan Tahun 2011
50,23
86,19
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemendag tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemendag berada pada kondisi 3.
B.1.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemendag melaporkan 9 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan; (3) Program Penelitian dan Pengembangan Perdagangan; (4) Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri; (5) Program Peningkatan Perlindungan Konsumen; (6) Program Pengembangan Ekspor; (7) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri; (8) Program Peningkatan Efisiensi Pasar Komoditi; serta (9)
84
Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional. Sebaran program Kemendag berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.1.2.
Gambar B.1.2
Sebaran Program Kementerian Perdagangan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
70.00
90.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
1 Program11,11%
1 Program11,11%
2 Program
22,22%
5 Program
55,56%
III
IIIIV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rata Realisasi
Fisik50,23
Rata-rataRealisasiAnggaran
86,19 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 8 program yang dilaporkan, penyebarannya merata pada kondisi 1, 3, dan 4, masing-masing sebesar 33,33 persen. (Kondisi kinerja program pada Kemendag tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.1.1.
Terkait ketercapaian fisik, 88,89 persen program Kemendag berada pada rentang <85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 44,44 persen program tercapai dan 44,44 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, dari sisi ketercapaian fisik, sebagian besar program Kemendag tidak mencapai target yang ditetapkan dan di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Dari sisi ketercapaian anggaran, kurang dari separuh yang mencapai target, sisanya tidak mencapai target dengan ketercapaian berada di atas maupun di bawah rata-rata. Rincian ketercapaian program Kemendag terdapat pada Tabel B.1.2.
85
Tab
el B
.1.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Pe
rdag
anga
n
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p0
00
)
Per
sen
tase
Pag
u
Pro
gram
te
rhad
ap
Rea
lisas
i Fi
sik
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an E
fisi
en
si P
asar
Ko
mo
dit
i 8
6.6
46
.65
0,0
0
3,2
6
0,0
36
6
2,1
3
69
,30
4
2.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Pe
rdag
anga
n
58
.11
2.4
77
,00
2
,19
0
,02
4
84
,24
87
,71
1
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
erja
Sam
a P
erd
agan
gan
In
tern
asio
nal
10
1.7
94
.52
8,0
0
3,8
3
0,0
43
6
3,4
7
81
,69
4
4.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n d
an P
en
gam
anan
Pe
rdag
anga
n
Dal
am N
ege
ri
1.0
93
.47
2.5
38
,00
4
1,1
4
0,4
57
8
1,2
7
90
,66
1
5.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n E
ksp
or
407
.64
0.0
99
,00
1
5,3
4
0,1
70
4
,72
8
4,6
1
3
6.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
erd
agan
gan
Lu
ar N
ege
ri
180
.82
2.8
39
,00
6
,80
0
,07
6
2,2
1
83
,35
3
7.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
erl
ind
un
gan
Ko
nsu
me
n
202
.72
7.7
42
,00
7
,63
0
,08
5
74
,32
8
5,8
3
4
8.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an P
erd
agan
gan
2
8.7
71
.48
8,0
0
1,0
8
0,0
12
6
6,8
6
89
,97
1
9.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an P
erd
agan
gan
49
7.8
69
.23
8,0
0
18
,73
0
,20
8
31
,67
8
1,7
8
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
50,2
3
86,1
9
Ko
nd
isi 1
= 3
3,33
%
Ko
nd
isi 2
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 3
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 4=
33
,33
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Kem
en
teri
an P
erd
agan
gan
Rp
2.6
57.8
57.5
99.0
00,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
86
Tab
el B
.1.2
K
ete
rca
pai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Pe
rdag
anga
n
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an E
fisi
en
si P
asar
Ko
mo
dit
i 93
,70
6
2,1
3
TC
66
,31
9
3,7
2
69
,30
TC
7
3,9
4
2.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
P
erd
agan
gan
99
,97
8
4,2
4
TC
84
,27
9
3,2
9
87
,71
TC
9
4,0
2
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
erja
Sam
a P
erd
agan
gan
In
tern
asio
nal
85
,78
6
3,4
7
TC
73
,99
8
2,8
7
81
,69
TC
9
8,5
8
4.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n d
an P
en
gam
anan
P
erd
agan
gan
Dal
am N
ege
ri
81,9
9
81
,27
TC
9
9,1
2
80
,06
9
0,6
6
T 1
13
,24
5.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n E
ksp
or
15,0
1
4,7
2
TC
31
,45
1
5,0
0
84
,61
T
56
4,0
7
6.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
erd
agan
gan
Lu
ar N
ege
ri
24,3
5
2,2
1
TC
9,0
8
58
,52
8
3,3
5
T 1
42
,43
7.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an P
erl
ind
un
gan
Ko
nsu
me
n
94,3
1
74
,32
TC
7
8,8
0
94
,40
8
5,8
3
TC
90
,92
8.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an P
erd
agan
gan
97
,24
6
6,8
6
TC
68
,76
9
7,2
4
89
,97
TC
9
2,5
2
9.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an P
erd
agan
gan
44
,18
3
1,6
7
TC
71
,68
4
2,1
3
81
,78
T
19
4,1
1
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–85
,94
% =
1
1,1
1%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94
%
=
88
,89
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 4
4,4
4%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
44
,44
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
11
,11
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
87
B.2 Badan Pusat Statistik
B.2.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 sebesar Rp2.596.608.040.000,00 atau 1,09 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPS mencapai 95,69 persen dan 92,70 persen.
Gambar B.2.1 Kinerja Badan Pusat Statistik Tahun 2011
95,69
92,70
91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BPS tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain BPS berada pada kondisi 1.
B.2.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPS melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS; dan (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS. Sebaran program BPS berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.2.2.
88
Gambar B.2.2 Sebaran Program Badan Pusat Statistik
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
80.00 90.00 100.00 110.00
1 Program33,33%
0 Program
0,00%
2 Program66,67%
0 Program
0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
92,70
Rata-rataRealisasi
Fisik95,69
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 33,33 persen berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas rata-rata). (Kondisi kinerja program pada BPS tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.2.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BPS berada pada rentang <85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen program berada pada rentang di bawah 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program BPS tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BPS terdapat pada Tabel B.2.2.
89
Tab
el B
.2.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Bad
an P
usa
t St
atis
tik
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Man
aje
men
dan
Pe
laks
anaa
n
Tuga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
PS
965.
206
.79
6,00
37
,17
0,
404
9
6,8
6
96
,42
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BP
S 35
5.0
00.0
00,
00
13,6
7
0,14
8
95
,21
9
4,7
8
2
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
BP
S 4.
500.
000
,00
0,
17
0,00
2
95
,76
9
5,8
8
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
95
,69
9
2,7
0
Ko
nd
isi 1
= 6
6,6
7%
K
on
dis
i 2=
33
,33
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Bad
an P
usa
t St
atis
tik
Rp
2.5
96.6
08.0
40.0
00,0
0;
Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64.6
70
,00
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
90
Tab
el B
.2.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
ad
an P
usa
t St
atis
tik
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Man
aje
men
dan
Pe
laks
anaa
n
Tuga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
PS
97,2
0
96,8
6
TC
99,6
5
97
,78
9
6,4
2
TC
98
,61
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BP
S 96
,73
95
,21
TC
98
,43
9
7,0
6
94
,78
TC
9
7,6
5
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
BP
S 96
,04
95
,76
TC
99
,71
9
6,0
4
95
,88
TC
9
9,8
3
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4% =
10
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0,
00%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–8
2,4
8%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erc
apai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
91
B.3 Dewan Perwakilan Rakyat
B.3.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2011 sebesar Rp2.445.484.134.000,00 atau 1,02 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran DPR mencapai 71,79 persen dan 71,86 persen.
Gambar B.3.1
Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2011
76,43
76,61
76,3 76,35 76,4 76,45 76,5 76,55 76,6 76,65
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran DPR tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain DPR berada pada kondisi 3.
B.3.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, DPR melaporkan 6 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPR RI; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPR RI; (3) Program Penguatan Kelembagaan DPR RI; (4) Program Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI; (5) Program Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI; dan (6) Program Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI. Sebaran program DPR RI berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.3.2.
92
Gambar B.3.2 Sebaran Program DPR RI
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
25.00 45.00 65.00 85.00
0 Program0,00%
3 Program50,00%
3 Program50,00%
0 Program
0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasi
Fisik71,79
Rata-rataRealisasiAnggaran
71,86 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 6 program yang dilaporkan, 50,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada DPR tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.3.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program mencapai target, namun sisanya 33,33 persen berada di bawah rentang <85,94 persen. Terkait ketercapaian anggaran, 50,00 persen program juga mencapai target, sisanya terbagi antara yang diantara rentang 99-82,48 persen dan di bawah 82,48 persen. Artinya, separuh lebih program DPR dapat mencapai target fisik dan anggaran yang ditetapkan namun sisanya bervariasi dari yang di atas maupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program DPR terdapat pada Tabel B.3.2.
93
Tab
el B
.3.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
De
wan
Pe
rwak
ilan
Rak
yat
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya D
PR
RI
122.
536
.99
5,00
5,
01
0,0
51
7
1,8
5
72
,46
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
DP
R R
I 57
3.8
48.5
54,
00
23
,47
0
,24
0
85
,35
8
4,5
0
1
3.
Pro
gram
Pel
aksa
naa
n F
un
gsi L
egi
slas
i DP
R
RI
419.
240
.42
6,00
17,1
4
0,1
75
3
0,6
2
27
,68
3
4.
Pro
gram
Pel
aksa
naa
n F
un
gsi A
ngg
aran
D
PR
RI
52.2
60.
630
,00
2,
14
0,0
22
6
2,7
2
62
,36
3
5.
Pro
gram
Pel
aksa
naa
n F
un
gsi P
en
gaw
asan
D
PR
RI
218
.685
.36
3,00
8,
94
0,0
91
5
4,0
4
51
,71
3
6.
Pro
gram
Pe
ngu
atan
Ke
lem
bag
aan
DP
R R
I 1.
058.
912
.16
6,0
0
43,3
0
0,4
43
8
4,8
6
87
,06
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
71
,79
71
,86
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
:
1.
Pag
u T
ota
l Dew
an P
erw
akila
n R
akya
t R
p2.
445
.484
.134
.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
94
Tab
el B
.3.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a D
ew
an P
erw
akila
n R
akya
t
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya D
PR
RI
67,4
7
71,8
5
T 1
06
,49
7
3,5
6
72
,46
TC
9
8,5
0
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
DP
R R
I 83
,91
85
,35
T
10
1,7
2
83
,91
8
4,5
0
T 1
00
,70
3.
Pro
gram
Pel
aksa
naa
n F
un
gsi L
egi
slas
i DP
R
RI
48,2
4
30,6
2
TC
63
,47
6
3,8
5
27
,68
TC
4
3,3
5
4.
Pro
gram
Pel
aksa
naa
n F
un
gsi A
ngg
aran
DP
R
RI
55,8
3
62,7
2
T 1
12
,34
5
5,8
3
62
,36
T
11
1,7
0
5.
Pro
gram
Pel
aksa
naa
n F
un
gsi P
en
gaw
asan
D
PR
RI
75,9
6
54,0
4
TC
71
,14
7
5,9
6
51
,71
TC
6
8,0
8
6.
Pro
gram
Pe
ngu
atan
Ke
lem
bag
aan
DP
R R
I 81
,69
84
,86
T
10
3,8
8
81
,69
8
7,0
6
T 1
06
,57
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
66,
67%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4% =
0,
00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
33,
33%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 5
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
% =
16
,67
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
95
B.4. Kementerian Perindustrian
B.4.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2011 sebesar Rp2.330.397.002.000,00 atau 0,97 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenperin mencapai 92,89 persen dan 81,84 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi anggaran menurun dari angka 83,81 persen, sedangkan realisasi fisik meningkat dari 91,89 persen.
Gambar B.4.1
Kinerja Kementerian Perindustrian, Tahun 2011 dan 2010
83,81
92,89
91,89
81,84
75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik Kemenperin tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata, atau dengan kata lain Kemenperin berada pada kondisi 4.
B.4.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenperin melaporkan 11 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenperin; (2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Kemenperin; (3) Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenperin; (4) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur (5) Program Revitalisasi Dan
96
Penumbuhan Industri Agro; (6) Program Penumbuhan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi; (7) Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Iklim; (8) Program Pengembangan Perwilayahan Industri; (9) Program Kerja Sama Industri Internasional; (10) Program Pengkajian Kebijakan, Iklim Dan Mutu Industri; dan (11) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenperin. Sebaran program Kemenperin berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.4.2.
Gambar B.4.2
Sebaran Program Kementerian Perindustrian Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
40.00
55.00
70.00
85.00
100.00
115.00
30.00 50.00 70.00 90.00 110.00 130.00
0 Program
0,00%
3 Program27,27%
7 Program63,64%
1 Program9,09%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
81,84
Rata-rata Realisasi
Fisik92,89
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 11 program yang dilaporkan, 63,64 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya pada kondisi 3 dan 4. Kondisi kinerja program pada Kemenperin tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.4.1.
Terkait ketercapaian fisik, 90,91 persen program Kemenperin berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 72,73 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenperin tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenperin terdapat pada Tabel B.4.2.
97
Tab
el B
.4.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Pe
rin
du
stri
an
No
P
rogr
am
P
agu
P
rogr
am
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k (%
) R
ealis
asi
An
ggar
an (
%)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an P
eri
nd
ust
rian
15
8.7
54
.256
,00
6
,81
0
,06
6
97
,90
8
4,0
8
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a D
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an P
eri
nd
ust
rian
20
.00
1.8
35
,00
0
,86
0
,00
8
10
0,0
0
89
,40
1
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an D
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an P
eri
nd
ust
rian
45
.50
0.0
00
,00
1
,95
0
,01
9
95
,95
94
,03
1
4.
Pro
gram
Rev
ital
isas
i Dan
Pe
nu
mb
uh
an B
asis
Ind
ust
ri
Man
ufa
ktu
r 40
7.1
63
.594
,00
1
7,4
7
0,1
70
9
5,1
9
86
,11
1
5.
Pro
gram
Rev
ital
isas
i Dan
Pe
nu
mb
uh
an In
du
stri
Agr
o
419
.72
1.2
49,0
0
18
,01
0
,17
5
96
,17
7
3,3
1
4
6.
Pro
gram
Pe
nu
mb
uh
an In
du
stri
Un
ggu
lan
Ber
bas
is
Tekn
olo
gi T
ingg
i 14
7.4
02
.199
,00
6
,33
0
,06
2
90
,12
7
9,1
3
3
7.
Pro
gram
Rev
ital
isas
i Dan
Pe
nu
mb
uh
an Ik
lim
377
.10
6.8
32,0
0
16
,18
0
,15
8
66
,94
5
5,8
2
3
8.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
erw
ilaya
han
Ind
ust
ri
55.0
00
.00
0,0
0
2,3
6
0,0
23
9
5,1
0
82
,43
1
9.
Pro
gram
Ker
ja S
ama
Ind
ust
ri In
tern
asio
nal
48
.55
7.3
97
,00
2
,08
0
,02
0
89
,40
7
8,4
2
3
10.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n K
ebija
kan
, Ikl
im &
Mu
tu In
du
stri
38
7.2
16
.421
,00
1
6,6
2
0,1
62
9
8,4
9
91
,67
1
11.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an P
eri
nd
ust
rian
26
3.9
73
.219
,00
1
1,3
3
0,1
10
9
6,5
7
85
,80
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
92
,89
81
,84
Ko
nd
isi 1
= 6
3,64
%
Ko
nd
isi 2
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 3
= 2
7,27
%
Ko
nd
isi 4
= 9
,09
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Pe
rin
du
stri
an R
p2.
33
0.39
7.00
2.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
98
Tab
el B
.4.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an P
eri
nd
ust
rian
No
Pro
gram
Fi
sik
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an P
eri
nd
ust
rian
99
,57
9
7,9
0
TC
98
,32
9
5,6
6
84
,08
TC
8
7,8
9
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a D
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
emen
teri
an P
eri
nd
ust
rian
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
91
,66
8
9,4
0
TC
97
,53
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an D
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an P
eri
nd
ust
rian
96
,35
9
5,9
5
TC
99
,58
9
3,7
9
94
,03
T
100
,26
4.
Pro
gram
Rev
ital
isas
i Dan
Pe
nu
mb
uh
an B
asis
Ind
ust
ri
Man
ufa
ktu
r 98
,85
9
5,1
9
TC
96
,30
8
9,0
0
86
,11
TC
9
6,7
5
5.
Pro
gram
Rev
ital
isas
i Dan
Pe
nu
mb
uh
an In
du
stri
Agr
o
99,0
5
96
,17
TC
9
7,0
9
88
,25
7
3,3
1
TC
83
,07
6.
Pro
gram
Pe
nu
mb
uh
an In
du
stri
Un
ggu
lan
Ber
bas
is
Tekn
olo
gi T
ingg
i 99
,66
9
0,1
2
TC
90
,43
9
8,1
5
79
,13
TC
8
0,6
2
7.
Pro
gram
Rev
ital
isas
i Dan
Pe
nu
mb
uh
an Ik
lim
76,6
8
66
,94
TC
8
7,3
0
76
,26
5
5,8
2
TC
73
,20
8.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
erw
ilaya
han
Ind
ust
ri
97,0
6
95
,10
TC
9
7,9
8
97
,11
8
2,4
3
TC
84
,88
9.
Pro
gram
Ker
ja S
ama
Ind
ust
ri In
tern
asio
nal
96
,17
8
9,4
0
TC
92
,96
8
7,6
6
78
,42
TC
8
9,4
6
10.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n K
ebija
kan
, Ikl
im &
Mu
tu In
du
stri
99
,93
9
8,4
9
TC
98
,56
9
9,5
0
91
,67
TC
9
2,1
3
11.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en D
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an P
eri
nd
ust
rian
99
,79
9
6,5
7
TC
96
,77
9
5,0
0
85
,80
TC
9
0,3
2
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00
%
=
9,0
9%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
=
90
,91
%
Ke
terc
apai
an F
isik
<8
5,9
4%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 9
,09
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 7
2,7
3%
K
eter
cap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 1
8,1
8%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
99
B.5 Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
B.5.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) tahun 2011 sebesar Rp2.217.089.010.000,00 atau 0,93 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenbudpar keduanya mencapai 85,05 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun 2010, yaitu realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 93,00 persen.
Gambar B.5.1 Kinerja Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,
Tahun 2011 dan 2010
93,00
85,05
93,00
85,05
80,00 82,00 84,00 86,00 88,00 90,00 92,00 94,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik Kemenbudpar tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sedangkan, realisasi anggaran berada di atas rata-rata. Kemenbudpar berada pada kondisi 2.
B.5.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenbudpar melaporkan 8 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kemenbudpar; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenbudpar; (4) Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Perfilman; (5) Program Pengembangan Destinasi
100
Pariwisata; (6) Program Kesejarahan, Kepurbakalaan, dan Permuseuman; (7) Program Pengembangan Pemasaran; serta (8) Program Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata. Sebaran program Kemenbudpar berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.5.2.
Gambar B.5.2
Sebaran Program Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
60.00
75.00
90.00
105.00
120.00
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00
0 Program0,00%
2 Program
25,00%
6 Program
75,00%
0 Program
0,00%
II
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
85,05
Rata-rataRealisasi
Fisik85,05
I
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 8 program yang dilaporkan, 75,00 persen program Kemenbudpar berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 25 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenbudpar tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.5.1.
Terkait ketercapaian fisik, 75,00 persen program Kemenbudpar berada pada rentang 99-85,94 persen dan 25,00 persen berada di bawah 85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 75,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen dan 25,00 persen berada di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenbudpar tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata, walaupun terdapat sebagian kecil program yang berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenbudpar terdapat pada Tabel B.5.2.
101
Tab
el B
.5.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ke
bu
day
aan
dan
Par
iwis
ata
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p00
0)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k (%
) R
ealis
asi
An
ggar
an (
%)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 49
K
/L
1
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an
Pe
laks
anaa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
156
.784
.764
,00
7
,07
0,
06
6
90,3
5
90,3
5
1
2
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a K
emen
teri
an
18.0
61
.976
,00
0
,81
0,
00
8
90,4
3
90,4
3
1
3
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
A
kun
tab
ilita
s A
par
atu
r K
emen
teri
an S
osi
al
35.9
00
.000
,00
1
,62
0,
01
5
89,7
7
89,7
7
1
4
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n N
ilai B
ud
aya,
Se
ni
dan
Pe
rfilm
an
262
.952
.138
,00
11
,86
0,
11
0
92,0
5
92,0
5
1
5
Pro
gram
Ke
seja
rah
an, K
epu
rbak
alaa
n, d
an
Pe
rmu
seu
man
54
5.9
82.0
69,0
0
24,6
3
0,2
28
78
,01
78
,01
3
6
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n D
esti
nas
i Par
iwis
ata
28
9.0
00.0
00,0
0
13,0
4
0,1
21
89
,29
89
,29
1
7
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
em
asar
an
592
.100
.000
,00
26
,71
0,
24
8
83,7
9
83,7
9
3
8
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n S
um
ber
Day
a K
ebu
day
aan
dan
Par
iwis
ata
31
6.3
08.0
63,0
0
14,2
7
0,1
32
87
,12
87
,12
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
85,0
5
85,0
5
Ko
nd
isi 1
= 7
5,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
Ko
nd
isi 3
= 2
5,0
0%
K
on
dis
i 4=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Keb
ud
ayaa
n d
an P
ariw
isat
a R
p2.
217
.089
.010
.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
102
Tab
el B
.5.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
eb
ud
aya
an d
an P
ariw
isat
a
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1 P
rogr
am D
uku
nga
n M
anaj
emen
dan
Pe
laks
anaa
n
Tuga
s Te
knis
Lai
nn
ya
100
,00
9
0,3
5
TC
90
,35
1
00
,00
9
0,3
5
TC
90,
35
2 P
rogr
am P
en
ingk
atan
Sar
ana
dan
Pra
sara
na
Kem
ente
rian
10
0,0
0
90
,43
TC
9
0,4
3
10
0,0
0
90
,43
TC
9
0,43
3 P
rogr
am P
en
gaw
asan
dan
Pe
nin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Kem
ente
rian
So
sial
10
0,0
0
89
,77
TC
8
9,7
7
10
0,0
0
89
,77
TC
8
9,77
4 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
Nila
i Bu
day
a, S
en
i dan
P
erf
ilman
10
0,0
0
92
,05
TC
9
2,0
5
10
0,0
0
92
,05
TC
9
2,05
5 P
rogr
am K
ese
jara
han
, Kep
urb
akal
aan
, dan
P
erm
use
um
an
100
,00
7
8,0
1
TC
78
,01
1
00
,00
78
,01
TC
7
8,01
6 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
Des
tin
asi P
ariw
isat
a
100
,00
8
9,2
9
TC
89
,29
1
00
,00
8
9,2
9
TC
89,
29
7 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
Pe
mas
aran
10
0,0
0
83
,79
TC
8
3,7
9
10
0,0
0
83
,79
TC
8
3,79
8 P
rogr
am P
en
gem
ban
gan
Su
mb
er D
aya
Keb
ud
ayaa
n d
an P
ariw
isat
a
100
,00
8
7,1
2
TC
87
,12
1
00
,00
8
7,1
2
TC
87,
12
Ket
erc
apai
an F
isik
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
=
75
,00
%
Ket
erc
apai
an F
isik
<8
5,9
4%
= 2
5,0
0%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
75
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
25
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
103
B.6 Sekretariat Negara
B.6.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Sekretariat Negara (Setneg) tahun 2011 sebesar Rp1.938.949.269.000,00 atau 0,81 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Setneg mencapai 93,39 persen dan 85,49 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu masing-masing angka realisasi fisik dan realisasi anggaran sebesar 83,86 persen dan 69,40 persen.
Gambar B.6.1
Kinerja Sekretariat Negara, Tahun 2011 dan 2010
83,86
93,39
69,40
85,49
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012 Realisasi fisik dan realisasi anggaran Setneg tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain Setneg berada pada kondisi 1.
B.6.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Setneg melaporkan 17 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Setneg; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Setneg (SETMEN SETNEG); (3) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (DEP-PUU, DEP-SDM, DEP-DUJAK, DEP-HUBLEMMAS); (4) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
104
Setneg (SETKAB); (5) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (SETKAB); (6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (SETPRES); (7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara (SETPRES); (8) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (SETWAPRES); (9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara (SETWAPRES); (10) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (SETWAPRES); (11) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (SETMILPRES); (12) Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden (SETMILPRES); (13) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (PASPAMPRES); (14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara (PASPAMPRES); (15) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (PASPAMPRES); (16) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (UKPPPP); dan (17) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara (LPSK). Sebaran program Setneg berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.6.2.
Gambar B.6.2 Sebaran Program Sekretariat Negara
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
20.00
45.00
70.00
95.00
120.00
60.00 80.00 100.00 120.00
0 Program
0,00%
5 Program29,41%
5 Program29,41%
7 Program41,18%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasi
Anggaran 85,49
Rata-rata Realisasi
Fisik 93,39
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
105
Dari 17 program yang dilaporkan, 47,06 persen program Setneg berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 35,29 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Setneg tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.6.1.
Terkait ketercapaian fisik, 47,06 persen program Setneg mencapai target yang ditetapkan, dan 41,18 persen berada pada rentang 99-85,94 persen. Sementara pada ketercapaian anggaran, 58,82 persen berada pada rentang 99–82,48 persen dan 41,18 persen berada di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Setneg tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun banyak yang berada di atas rata-rata untuk ketercapaian fisik, sedangkan pada ketercapaian anggaran berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Setneg terdapat pada Tabel B.6.2.
106
Tab
el B
.6.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Sekr
eta
riat
Ne
gara
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p0
00
)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a
581
.75
5.7
07,0
0
30
,00
0
,24
3
86
,51
7
9,1
7
4
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETM
EN S
ETN
EG)
406.
54
5.2
79
,00
2
0,9
7
0,1
70
1
00
,00
8
5,4
7
1
3.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(D
EP-
PU
U, D
EP-S
DM
, DEP
-DU
JAK
, DEP
-HU
BLE
MM
AS)
21.6
51
.81
4,0
0
1,1
2
0,0
09
8
5,8
5
71
,94
3
4.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETK
AB
) 53
.42
4.6
24
,00
2
,76
0
,02
2
88
,33
7
2,9
2
4
5.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(S
ETK
AB
)
33.9
31
.50
0,0
0
1,7
5
0,0
14
6
3,8
7
62
,84
3
6.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETP
RES
) 35
2.3
46
.828
,00
1
8,1
7
0,1
47
9
4,2
1
89
,14
1
7.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETP
RES
) 58
.58
9.0
00
,00
3
,02
0
,02
4
95
,18
8
3,4
5
1
8.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETW
AP
RES
) 10
7.2
95
.920
,00
5
,53
0
,04
5
10
0,0
0
57
,83
4
9.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETW
AP
RES
) 46
.60
0.0
00
,00
2
,40
0
,01
9
10
0,0
0
77
,81
4
10.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(S
ETW
AP
RES
)
10.0
22
.27
0,0
0
0,5
2
0,0
04
9
6,0
7
83
,08
1
11.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETM
ILP
RES
) 36
.06
5.1
53
,00
1
,86
0
,01
5
10
0,0
0
96
,94
1
12.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(S
ETM
ILP
RES
)
16.4
14
.49
4,0
0
0,8
5
0,0
07
9
9,8
4
93
,50
1
107
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
(R
p0
00
)
Per
sen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
ealis
asi
Fisi
k
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
13.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (P
ASP
AM
PR
ES)
26.6
17
.72
1,0
0
1,3
7
0,0
11
1
00
,00
9
9,7
3
1
14.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (P
ASP
AM
PR
ES)
18.6
50
.00
0,0
0
0,9
6
0,0
08
9
7,6
9
97
,69
1
15.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (P
ASP
AM
PR
ES)
44.2
84
.94
5,0
0
2,2
8
0,0
19
8
3,2
2
70
,50
3
16.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (U
KP
PP
P)
70.7
54
.01
2,0
0
3,6
5
0,0
30
1
00
,00
6
6,7
0
4
17.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (
LPSK
) 54
.00
0.0
00
,00
2
,79
0
,02
3
10
0,0
0
58
,78
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
93
,39
85
,49
Ko
nd
isi 1
= 4
7,0
6%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
17
,65
%
Ko
nd
isi 4
= 3
5,2
9%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal S
ekre
tari
at N
egar
a R
p1.
938.
949.
269
.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
108
Tab
el B
.6.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a Se
kre
tari
at N
ega
ra
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Sek
reta
riat
Neg
ara
94
,54
8
6,5
1
TC
91
,51
9
4,7
9
79
,17
TC
8
3,5
2
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETM
EN S
ETN
EG)
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
85
,47
TC
8
5,4
7
3.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(D
EP-
PU
U, D
EP-S
DM
, DEP
-DU
JAK
, DEP
-HU
BLE
MM
AS)
90,6
8
85
,85
TC
9
4,6
7
84
,96
7
1,9
4
TC
84
,68
4.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETK
AB
) 10
0,0
0
88
,33
TC
8
8,3
3
10
0,0
0
72
,92
TC
72
,92
5.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(S
ETK
AB
)
100
,00
6
3,8
7
TC
63
,87
1
00
,00
6
2,8
4
TC
62
,84
6.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETP
RES
) 99
,52
9
4,2
1
TC
94
,66
9
9,4
2
89
,14
TC
8
9,6
6
7.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETP
RES
) 90
,00
9
5,1
8
T 1
05
,76
9
5,4
5
83
,45
TC
8
7,4
3
8.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETW
AP
RES
) 10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
5
7,8
3
TC
57
,83
9.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETW
AP
RES
) 10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
7
7,8
1
TC
77
,81
10.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(S
ETW
AP
RES
)
99,3
6
96
,07
TC
9
6,6
9
10
0,0
0
83
,08
TC
8
3,0
8
11.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (S
ETM
ILP
RES
) 10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
9
6,9
4
TC
96
,94
12.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Pe
laya
nan
Du
kun
gan
K
ebija
kan
Ke
pad
a P
resi
de
n d
an W
akil
Pre
sid
en
(S
ETM
ILP
RES
)
100
,00
9
9,8
4
TC
99
,84
1
00
,00
9
3,5
0
TC
93
,50
13.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
99
,55
1
00
,00
T
10
0,4
5
10
0,0
0
99
,73
TC
9
9,7
3
109
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Rea
lisas
i (%
) T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
Tuga
s Te
knis
Lai
nn
ya S
ekr
eta
riat
Neg
ara
(PA
SPA
MP
RES
)
14.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r Se
kre
tari
at N
egar
a (P
ASP
AM
PR
ES)
100
,00
9
7,6
9
TC
97
,69
1
00
,00
9
7,6
9
TC
97
,69
15.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (P
ASP
AM
PR
ES)
100
,00
8
3,2
2
TC
83
,22
1
00
,00
7
0,5
0
TC
70
,50
16.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (U
KP
PP
P)
100
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
10
0,0
0
66
,70
TC
6
6,7
0
17.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Se
kre
tari
at N
egar
a (
LPSK
) 10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
5
8,7
8
TC
58
,78
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00
%
=
47
,06
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–8
5,9
4%
=
41
,18
%
Ke
terc
apai
an F
isik
<8
5,9
4%
= 1
1,7
6%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 5
8,8
2%
K
eter
cap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 4
1,1
8%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
110
B.7 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
B.7.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) tahun 2011 sebesar Rp1.915.593.654.800,00 atau 0,80 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemnakertrans mencapai 83,23 persen dan 82,09 persen. Dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik mengalami peningkatan dari 74,54 persen, sedangkan realisasi anggaran mengalami penurunan dari 86,27 persen.
Gambar B.7.1
Kinerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tahun 2011 dan 2010
74,54
83,23
86,27
82,09
65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemnakertrans tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain Kemnakertrans berada pada kondisi 3.
B.7.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemnakertrans melaporkan 9 program pada tahun 2011, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (3) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi; (4) Program Penelitian dan
111
Pengembangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (5) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan; (6) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; (7) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; (8) Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; serta (9) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas. Sebaran program Kemnakertrans berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 pada Gambar B.7.2.
Gambar B.7.2
Sebaran Program Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
0
20
40
60
80
100
120
140
-5 10 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160
1 Program11,11%
3 Program33,33%
4 Program
44,44%
1 Program11,11%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik83,23
Rata-rataRealisasi Anggaran
82,09 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012 Dari 9 program yang dilaporkan, 44,44 persen program Kemnakertrans berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), sisanya tersebar pada kondisi 2 (11,11 persen), kondisi 3 (33,33 persen) dan kondisi 4 (11,11 persen). Kondisi kinerja program pada Kemnakertrans tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.7.1.
Terkait ketercapaian fisik, 77,78 persen program Kemnakertrans berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 77,78 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemnakertrans tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemnakertrans terdapat pada Tabel B.7.2.
112
Tab
el B
.7.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an
pad
a K
em
en
teri
an T
en
aga
Ke
rja
dan
Tra
nsm
igra
si
No
P
rogr
am
Pag
u
Pro
gram
P
erse
nta
se P
agu
Pro
gram
te
rhad
ap
Rea
lisas
i Fi
sik
(%)
Rea
lisas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pag
u T
ota
l 4
9 K
/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an T
en
aga
Ker
ja d
an
Tran
smig
rasi
334
.87
1.1
80
,00
1
7,4
8
0,1
40
9
5,7
9
92
,46
1
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an T
enag
a K
erja
dan
Tra
nsm
igra
si
41.2
00
.00
0,0
0
2,1
5
0,0
17
1
00
,00
8
7,7
0
1
3.
Pro
gram
Pe
nem
pat
an
dan
Pe
rlu
asan
Kes
emp
atan
Ker
ja
518
.82
7.9
64
,00
2
7,0
8
0,2
17
6
7,9
4
60
,36
3
4.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n H
ub
un
gan
Ind
ust
rial
dan
P
en
ingk
atan
Jam
inan
So
sial
Te
nag
a K
erja
17
4.4
80
.00
0,0
0
9,1
1
0,0
73
7
8,7
6
78
,02
3
5.
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
Kaw
asan
Tra
nsm
igra
si
167
.46
7.5
52
,00
8
,74
0
,07
0
95
,95
9
4,9
6
1
6.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n M
asya
raka
t d
an K
awas
an
Tran
smig
rasi
6
.83
2.2
01
,34
0
,36
0
,00
3
66
,62
6
9,5
4
3
7.
Pro
gram
Pe
rlin
du
nga
n T
en
aga
Ker
ja d
an P
en
gem
ban
gan
Si
stem
Pe
nga
was
an K
eten
agak
erja
an
289
.44
9.9
83
,00
1
5,1
1
0,1
21
8
0,2
2
100
,00
2
7.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
en
teri
an
Ten
aga
Ker
ja d
an T
ran
smig
rasi
73
.10
0.0
00
,00
3
,82
0
,03
1
98
,45
9
6,1
3
1
9.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
om
pet
ensi
Ten
aga
Ker
ja d
an
Pro
du
ktiv
itas
30
9.3
64
.77
4,4
6
16
,15
0
,12
9
88
,26
8
2,0
8
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
83
,23
82
,09
Ko
nd
isi 1
= 4
4,4
4%
K
on
dis
i 2=
11
,11
%
Ko
nd
isi 3
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 4=
11
,11
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Te
nag
a K
erja
dan
Tra
nsm
igra
si R
p1.
915.
593
.65
4.8
00
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
113
Tab
el B
.7.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an T
en
aga
Ke
rja
dan
Tra
nsm
igra
si
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/
TC
Ket
erca
pai
an
(%)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
ajem
en d
an P
ela
ksan
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Kem
en
teri
an T
en
aga
Ker
ja d
an T
ran
smig
rasi
9
7,1
8
95
,79
TC
9
8,5
7
96
,76
9
2,4
6
TC
95
,56
2.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
en
ingk
atan
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an T
enag
a K
erja
dan
Tra
nsm
igra
si
10
0,0
0
10
0,0
0
T 1
00
,00
1
00
,00
8
7,7
0
TC
87
,70
3.
Pro
gram
Pe
nem
pat
an d
an P
erl
uas
an K
esem
pat
an K
erja
7
6,4
3
67
,94
TC
8
8,8
9
73
,70
6
0,3
6
TC
81
,90
4.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n H
ub
un
gan
Ind
ust
rial
dan
P
en
ingk
atan
Jam
inan
So
sial
Te
nag
a K
erja
8
2,3
6
78
,76
TC
9
5,6
3
80
,90
7
8,0
2
TC
96,4
4
5.
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
Kaw
asan
Tra
nsm
igra
si
96
,12
9
5,9
5
TC
99
,82
9
5,5
6
94
,96
TC
9
9,3
7
6.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n M
asya
raka
t d
an K
awas
an
Tran
smig
rasi
6
8,4
9
66
,62
TC
9
7,2
7
71
,57
6
9,5
4
TC
97
,16
7.
Pro
gram
Pe
rlin
du
nga
n T
en
aga
Ker
ja d
an P
en
gem
ban
gan
Si
stem
Pe
nga
was
an K
eten
agak
erja
an
10
0,0
0
8
0,2
2
TC
80
,22
9
9,9
8
10
0,0
0
T 1
00
,02
8.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n d
an P
en
gem
ban
gan
Kem
en
teri
an
Ten
aga
Ker
ja d
an T
ran
smig
rasi
9
9,6
4
98
,45
TC
9
8,8
1
99
,64
9
6,1
3
TC
96
,48
9.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
om
pet
ensi
Ten
aga
Ker
ja d
an
Pro
du
ktiv
itas
9
6,4
7
88
,26
TC
9
1,4
9
94
,54
8
2,0
8
TC
86
,82
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00
%
= 1
1,1
1%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–
85
,94
% =
77
,78
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
= 1
1,1
1%
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 1
1,1
1%
K
eter
cap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
77
,78
%
Ket
erca
pai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
= 1
1,1
1%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
114
B.8 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
B.8.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tahun sebesar Rp1.327.683.560.000,00 atau 0,56 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BMKG mencapai 85,08 persen dan 81,06 persen. Realisasi fisik dan anggaran tersebut menurun dibandingkan dengan tahun 2010, yaitu masing-masing realisasi fisik dan anggaran sebesar 93,04 persen dan 95,59 persen.
Gambar B.8.1 Kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika,
Tahun 2011 dan 2010
93,04
85,08
95,59
81,06
70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BMKG tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, dengan kata lain BMKG berada pada kondisi 3.
B.8.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BMKG melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan (2) Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Sebaran program
115
BMKG berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.8.2.
Gambar B.8.2
Sebaran Program Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
60.00
85.00
110.00
70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00
0 Program
0,00%
1 Program
50,00%
1 Program
50,00%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
81,06
Rata-rata Realisasi
Fisik85,08
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program BMKG berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BMKG tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.8.1.
Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program BMKG berhasil mencapai target, sisanya berada di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen, dan sisanya di bawah 82,48 persen. Artinya, ketercapaian program BMKG bervariasi, dari sisi fisik satu program mencapai target yang ditetapkan, sisanya berada di bawah rata-rata realisasi fisik. Sementara dari sisi anggaran, tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian di atas maupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program BMKG terdapat pada Tabel B.8.2.
116
Tab
el B
.8.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Bad
an M
ete
oro
logi
, Klim
ato
logi
dan
Ge
ofi
sika
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
P
ers
enta
se P
agu
Pro
gram
te
rhad
ap
Re
alis
asi
Fi
sik
(
%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
MK
G
256.
677
.97
5,00
19
,33
0
,10
7
99
,27
8
8,5
2
1
2.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n d
an P
emb
inaa
n
Met
eoro
logi
, Klim
ato
logi
dan
Geo
fisi
ka
1.07
1.0
05.5
85,
00
80
,67
0
,44
8
81
,68
7
9,2
8
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
85
,08
81
,06
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Te
nag
a K
erja
dan
Tra
nsm
igra
si R
p1.
327.
683
.56
0.0
00
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
ara
n d
i baw
ah r
ata-
rata
117
Tab
el B
.8.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
ad
an M
ete
oro
logi
, Klim
ato
logi
dan
Ge
ofi
sika
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
MK
G
99,1
2
99,2
7
T 1
00
,15
9
9,9
9
88
,52
TC
8
8,5
3
2.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n d
an P
emb
inaa
n
Met
eoro
logi
, Klim
ato
logi
dan
Geo
fisi
ka
98,1
2
81,6
8
TC
83
,25
9
8,2
9
79
,28
TC
8
0,6
6
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00
%
= 5
0,00
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–85,
94%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 5
0,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
%
= 5
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 5
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
118
B.9. Badan SAR Nasional
B.9.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan SAR Nasional (Basarnas) tahun 2011 sebesar Rp1.326.325.107.000,00 atau 0,55 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Basarnas mencapai 86,32 persen dan 78,34 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran masing-masing mencapai 89,98 persen dan 86,18 persen.
Gambar B.9.1
Kinerja Badan SAR Nasional, Tahun 2011 dan 2010
89,98
86,32
86,18
78,34
70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik Basarnas pada tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. Basarnas berada pada kondisi 4.
C.18.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Basarnas melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional; dan (3) Program Pengelolaan Pencairan, Pertolongan, dan Penyelamatan. Sebaran
119
program Basarnas berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar B.9.2.
Gambar B.9.2
Sebaran Program Badan SAR Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
65.00
80.00
95.00
50.00 65.00 80.00 95.00
0 Program0,00%
1 Program33,33%
2 Program66,67%
0 Program0,00%
Rata-rataRealisasi
Fisik86,32
Rata-rataRealisasi
Anggaran 78,34
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program Basarnas berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Basarnas tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel B.8.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Basarnas berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program Basarnas tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Basarnas terdapat pada Tabel B.8.2.
120
Tab
el B
.9.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Bad
an S
AR
Nas
ion
al
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%)
Re
alis
asi
An
gga
ran
(%
)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
men
Dan
P
elak
san
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Bad
an
SAR
Nas
ion
al
280
.896
.70
4,00
21
,18
0,
117
9
9,5
7
88
,94
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Bad
an S
AR
Nas
ion
al
10
5.9
04.4
89,
00
7,98
0,
044
9
9,9
9
2,3
1
1
3.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an P
enca
iran
, P
erto
lon
gan
, dan
Pe
nye
lam
atan
93
9.5
23.9
14,
00
70,8
4
0,39
2
80
,82
7
3,6
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
86
,32
7
8,3
4
Ko
nd
isi 1
= 6
6,6
7%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
33
,33
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
be
r: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal L
emb
aga
Bad
an S
AR
Na
sio
nal
Rp
1.32
6.3
25.1
07.0
00,0
0;
Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78.6
55
.664
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
121
Tab
el B
.9.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
ad
an S
AR
Nas
ion
al
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
men
dan
P
elak
san
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
Bad
an
SAR
Nas
ion
al
99,7
6
99,5
7
TC
99
,81
9
9,7
8
88
,94
TC
8
9,1
4
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Bad
an S
AR
Nas
ion
al
100
,00
99
,90
TC
9
9,9
0
10
0,0
0
92
,31
TC
9
2,3
1
3.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an P
enca
iran
, P
erto
lon
gan
, dan
Pe
nye
lam
atan
83
,88
80
,82
TC
9
6,3
5
84
,60
7
3,6
0
TC
87
,00
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
100
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–8
2,4
8%
=
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
122
BAGIAN C
KELOMPOK K/L DENGAN PAGU ANGGARAN DI BAWAH Rp1 TRILIUN
C.1. Badan Narkotika Nasional
C.2. Komisi Pemilihan Umum
C.3. Kementerian Lingkungan Hidup
C.4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
C.5. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
C.6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
C.7. Lembaga Sandi Negara
C.8. Kementerian Riset dan Teknologi
C.9. Badan Tenaga Nuklir Nasional
C.10. Komisi Pemberantas Korupsi
C.11. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
C.12. Badan Pertanahan Nasional
C.13. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
C.14. Badan Koordinasi Penanaman Modal
C.15. Badan Kepegawaian Nasional
C.16. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
C.17. Perpustakaan Nasional
123
C.18. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
C.19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
C.20. Lembaga Administrasi Nasional
C.21. Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
C.22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
C.23. Kementerian Negara BUMN
C.24. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
C.25. Badan Standardisasi Nasional
C.26. Komisi Yudisial
C.27. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
124
C.1. Badan Narkotika Nasional (BNN)
C.1.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2011 sebesar Rp978.494.128.000,00 atau 0,41 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BNN mencapai 81,57 persen dan 77,51 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami penurunan masing-masing dari 95,36 persen dan 93,15 persen.
Gambar C.1.1
Kinerja Badan Narkotika Nasional, Tahun 2011 dan 2010
95,36
81,57
93,15
77,51
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BNN tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, atau berada pada kondisi 3.
C.1.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BNN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN; dan (2) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sebaran program BNN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.1.2.
125
Gambar C.1.2 Sebaran Program Badan Narkotika Nasional
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
70.00
85.00
100.00
60.00 75.00 90.00 105.00
0 Program0,00%
1 Program
33,33%
2 Program
66,67%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IVRata-rata RealisasiAnggaran
77,51
Rata-rataRealisasi
Fisik81,57
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program BNN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BNN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.1.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BNN berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program BNN tidak dapat mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BNN terdapat pada Tabel C.1.2.
126
Tab
el C
.1.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Bad
an N
arko
tika
Na
sio
nal
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
P
ers
enta
se P
agu
Pro
gram
te
rhad
ap
Re
alis
asi
Fi
sik
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an (
%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
NN
73
3.7
41.3
20,
00
74,9
9
0,30
7
76
,35
7
1,5
7
3
2.
Pro
gram
Pe
nce
gah
an d
an
Pem
be
ran
tasa
n P
enya
lah
gun
aan
dan
P
ered
aran
Gel
ap N
arko
ba
(P4G
N)
244.
752
.80
8,00
25
,01
0,
102
9
7,2
0
95
,33
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
81
,57
77
,51
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Nar
koti
ka N
asio
nal
Rp
978
.494
.12
8.0
00
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
127
Tab
el C
.1.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
ad
an N
arko
tika
Nas
ion
al
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Ma
naj
em
en
dan
P
elak
san
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
BN
N
76,9
5
76,3
5
TC
99
,22
7
6,2
2
71
,57
TC
9
3,9
0
2.
Pro
gram
Pe
nce
gah
an d
an
Pem
be
ran
tasa
n P
enya
lah
gun
aan
dan
P
ered
aran
Gel
ap N
arko
ba
(P4G
N)
98,1
3
97,2
0
TC
99
,05
9
9,0
2
95
,33
TC
9
6,2
7
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4% =
10
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
% =
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erc
apai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
b.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
128
C.2. Komisi Pemilihan Umum
C.2.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada TA 2011 sebesar Rp889.848.850.000,00 atau 0,37 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KPU mencapai 62,02 persen dan 70,49 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami peningkatan masing-masing dari 66,60 persen dan 58,59 persen.
Gambar C.2.1
Kinerja Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2011 dan 2010
66,60
62,02
58,59
70,49
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran KPU tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, atau berada pada kondisi 3.
C.2.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KPU melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU; dan (3) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Program Pencegahan dan Pemberantasan
129
Sebaran program KPU berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.2.2.
Gambar C.2.2 Sebaran Program Komisi Pemilihan Umum
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
0.00
30.00
60.00
90.00
0.00 25.00 50.00 75.00 100.00
1 Program33,33%
2 Program
66,67%
1 Program33,33%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
62,02
Rata-rataRealisasi
Fisik70,49
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program KPU berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KPU tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.2.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program KPU berada di bawah 85,94 persen, sisanya 33,33 persen berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen program KPU berada di bawah 82,48 persen, sisanya 33,33 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program KPU tidak dapat mencapai target yang ditetapkan dan sebagian besar berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program KPU terdapat pada Tabel C.2.2.
130
Tab
el C
.2.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ko
mis
i Pe
mili
han
Um
um
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
KP
U
708.
367
.01
6,16
0
79,6
1
0,29
6
72
,24
8
2,5
0
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
KP
U
117.
518
.78
2
13,2
1
0,04
9
5,4
6
7,0
3
3
3.
Pro
gram
Pe
ngu
atan
Ke
lem
bag
aan
D
emo
kras
i dan
Per
bai
kan
Pro
ses
Po
litik
63.9
03.
052
,45
7,
18
0,02
7
52
,82
5
4,0
6
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
62,
02
7
0,4
9
Ko
nd
isi 1
= 6
6,6
7%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
33
,33
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
om
isi P
em
ilih
an U
mu
m R
p8
89.8
48.
850
.00
0,0
0;
Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
131
Tab
el C
.2.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
om
isi P
em
ilih
an U
mu
m
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
PU
7
8,1
0
72,2
4
TC
92
,50
8
9,9
2
82
,50
TC
9
1,7
5
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r K
PU
9
8,3
3
5,46
TC
5,
55
9
9,3
3
7,0
3
TC
7,0
8
3.
Pro
gram
Pe
ngu
atan
Ke
lem
bag
aan
D
emo
kras
i dan
Per
bai
kan
Pro
ses
Po
litik
8
2,0
5
52,8
2
TC
64
,38
7
9,4
4
54
,06
TC
6
8,0
5
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4% =
33,
33%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 6
6,67
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 3
3,3
3%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 6
6,6
7%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
132
C.3 Kementerian Lingkungan Hidup
C.3.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011 sebesar Rp873.978.491.590,00 atau 0,37 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KLH mencapai 45,16 persen dan 87,77 persen.
Gambar C.3.1 Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup, Tahun 2011
45,16
87,77
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik KLH tahun 2011 berada di bawah rata-rata, sedangkan realisasi anggaran berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KLH berada pada kondisi 2.
C.3.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KLH melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup, dan (2) Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sebaran program KLH berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.3.2.
133
Gambar C.3.2 Sebaran Program Kementerian Lingkungan Hidup
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
75.00
100.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
0 Program0,00%
1 Program50,00%
1 Program50,00%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik45,16
Rata-rataRealisasiAnggaran
87,77 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program KLH berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KLH tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.3.1.
Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program KLH berhasil mencapai target yang ditetapkan, sisanya 50,00 persen berada di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian program KLH dapat mencapai target fisik yang ditetapkan, sedangkan untuk target anggaran seluruhnya tidak tercapai namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program KLH terdapat pada Tabel C.3.2.
134
Tab
el C
.3.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Lin
gku
nga
n H
idu
p
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an L
ingk
un
gan
Hid
up
334.
745
.53
4,00
38
,30
0,
140
2
7,1
6
86
,84
3
2.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an S
um
ber
Day
a A
lam
dan
Lin
gku
nga
n H
idu
p
539.
232
.95
7,59
61
,70
0,
225
5
6,3
3
88
,36
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
45
,16
87
,77
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Lin
gku
nga
n H
Idu
p R
p87
3.9
78.4
91.5
90
,00
; Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78.6
55
.664
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
135
Tab
el C
.3.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an L
ingk
un
gan
Hid
up
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an L
ingk
un
gan
Hid
up
31,9
4
27,1
6
TC
85
,03
9
5,2
1
86
,84
TC
9
1,2
1
2.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an S
um
ber
Day
a A
lam
dan
Lin
gku
nga
n H
idu
p
53,3
8
56,3
3
T 10
5,5
3
94
,05
8
8,3
6
TC
93
,95
Ket
erca
pai
an
Fis
ik ≥
100
%
= 5
0,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 5
0,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
136
C.4. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
C.4.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemen KUKM) tahun 2011 sebesar Rp818.804.612.000,00 atau 0,34 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemen KUKM mencapai 92,31 persen dan 91,59 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami penurunan masing-masing dari 93,52 persen dan 91,46 persen.
Gambar C.4.1
Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Tahun 2011 dan 2010
93,52
92,31
91,46
91,59
90 90,5 91 91,5 92 92,5 93 93,5 94
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemen KUKM tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemen KUKM berada pada kondisi 1.
C.4.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemen KUKM melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM; (2)
137
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM; dan (3) Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Sebaran program Kemen KUKM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.4.2.
Gambar C.4.2
Sebaran Program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
70.00 85.00 100.00 115.00
0 Program0,00%
1 Program33,33%
2 Program66,67%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik92,31
Rata-rataRealisasiAnggaran
91,59 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program Kemen KUKM berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemen KUKM tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.4.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Kemen KUKM berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, seluruh program Kemen KUKM tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemen KUKM terdapat pada Tabel C.4.2.
138
Tab
el C
.4.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ko
pe
rasi
dan
Usa
ha
Ke
cil M
en
en
gah
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an K
op
era
si d
an U
KM
243.
258
.80
0,0
0
29,7
1
0,10
2
93
,48
9
2,2
2
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an
Ko
per
asi d
an U
KM
35.5
12.
100
,00
4,
34
0,01
5
99
,50
9
8,7
6
1
3.
Pro
gram
Pe
mb
erd
ayaa
n K
op
eras
i dan
U
MK
M
540.
033
.71
2,0
0
65,9
5
0,22
5
91
,31
9
0,5
9
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
92
,31
9
1,5
9
Ko
nd
isi 1
= 6
6,6
7%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
0,0
0%
K
on
dis
i 4=
33
,33
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Ko
per
asi d
an U
sah
a K
ecil
Me
nen
gah
Rp
818.
804
.61
2.0
00
,00
; Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
,67
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
139
Tab
el C
.4.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
op
era
si d
an U
sah
a K
eci
l Me
ne
nga
h
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an K
op
era
si d
an U
KM
100,
00
93,4
8
TC
93
,48
1
00
,00
9
2,2
2
TC
92
,22
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an
Ko
per
asi d
an U
KM
100,
00
99,5
0
TC
99
,50
1
00
,00
9
8,7
6
TC
98
,76
3.
Pro
gram
Pe
mb
erd
ayaa
n K
op
eras
i dan
U
MK
M
97,5
3
91,3
1
TC
93
,62
9
9,4
7
90
,59
TC
9
1,0
7
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4% =
10
0,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
140
C.5 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
C.5.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011 sebesar Rp770.846.987.000,00 atau 0,32 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LIPI mencapai 94,06 persen dan 77,92 persen.
Gambar C.5.1
Kinerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Tahun 2011
94,06
77,92
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik LIPI tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006, sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. LIPI berada pada kondisi 4.
C.5.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LIPI melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LIPI, dan (3) Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek. Sebaran program LIPI berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.5.2.
141
Gambar C.5.2 Sebaran Program Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
65.00
80.00
95.00
110.00
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
1 Program
33,33%
0 Program0,00%
1 Program
33,33%
1 Program33,33%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
77,92
Rata-rataRealisasi
Fisik94,06
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing 33,33 persen program LIPI tersebar pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LIPI tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.5.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program LIPI berada pada rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen berada pada rentang 99–82,48 persen, dan 33,33 persen di bawah 82,48 persen. Artinya, seluruh program LIPI tidak mencapai target yang ditetapkan namun sebagian besar berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LIPI terdapat pada Tabel C.5.2.
142
Tab
el C
.5.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Lem
bag
a Il
mu
Pe
nge
tah
uan
Ind
on
esi
a
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya L
IPI
105.
039
.40
8,0
0
13,6
3
0,04
4
98
,68
9
8,6
8
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
LIP
I 43
.16
1.17
5,0
0
5,60
0,
018
8
8,4
3
88
,43
2
3.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n, P
engu
asaa
n, d
an
Pem
anfa
atan
Ipte
k 62
2.6
46.4
04
,00
80
,77
0,
260
9
3,6
7
73
,68
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
94
,06
7
7,9
2
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
33
,33
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal L
emb
aga
Ilmu
Pe
nge
tah
uan
Ind
on
esi
a R
p7
70.8
46.9
87.0
00,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
143
Tab
el C
.5.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a Le
mb
aga
Ilm
u P
en
geta
hu
an In
do
ne
sia
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya L
IPI
100,
00
98,6
8
TC
98
,68
1
00
,00
9
8,6
8
TC
98
,68
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
LIP
I 10
0,00
88
,43
TC
8
8,4
3
10
0,0
0
88
,43
TC
8
8,4
3
3.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n, P
engu
asaa
n, d
an
Pem
anfa
atan
Ipte
k 10
0,00
93
,67
TC
9
3,6
7
10
0,0
0
73
,68
TC
7
3,6
8
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4% =
10
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
66
,67
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
33
,33
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
144
C.6. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
C.6.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2011 sebesar Rp752.263.360.590,00 atau 0,31 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPKP mencapai 98,05 persen dan 91,78 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami peningkatan masing-masing dari 92,43 persen dan 86,11 persen.
Gambar C.6.1 Kinerja Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan,
Tahun 2011 dan 2010
92,43
98,05
86,11
91,78
80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BPKP tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BPKP berada pada kondisi 1.
C.7.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPKP melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPKP; dan (3) Program Pengawasan Intern Akuntabilitas
145
Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sebaran program BPKP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.6.2.
Gambar C.6.2
Sebaran Program Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
115.00
120.00
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
1 Program33,33%
0 Program
0,00%
1 Program33,33%
1 Program33,33%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
91,78
Rata-rataRealisasi
Fisik98,05
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing 33,33 persen program BPKP tersebar pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BPKP tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.6.1.
Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program BPKP berhasil mencapai target yang ditetapkan, sisanya 100,00 persen berada pada rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BPKP tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BPKP terdapat pada Tabel C.6.2.
146
Tab
el C
.6.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Bad
an P
en
gaw
as K
eu
anga
n d
an P
em
ban
gun
an
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
La
inn
ya B
PK
P
587.
797
.39
0,75
78
,14
0,
246
9
8,4
4
90
,99
4
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
- B
PK
P
16.2
15.
891
,00
2,
16
0,00
7
99
,96
9
5,9
7
1
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an In
tern
A
kun
tab
ilita
s K
euan
gan
Neg
ara
dan
P
emb
inaa
n P
en
yele
ngg
araa
n S
iste
m
Pen
gen
dal
ian
Inte
rn P
em
erin
tah
148.
250
.07
8,84
19
,71
0,
062
9
6,3
2
94
,48
2
Rat
a –
Rat
a K
/L
98
,05
91
,78
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
33
,33
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Pe
nga
was
Ke
uan
gan
dan
Pe
mb
angu
nan
Rp
752
.26
3.3
60
.59
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
147
Tab
el C
.6.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
ad
an P
en
gaw
as K
eu
anga
n d
an P
em
ban
gun
an
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
PK
P
100,
04
98,4
4
TC
98
,40
9
9,6
8
90
,99
TC
9
1,2
8
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
- B
PK
P
99,2
3
99,9
6
T 10
0,7
4
99
,15
9
5,9
7
TC
96
,79
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an In
tern
A
kun
tab
ilita
s K
euan
gan
Neg
ara
dan
P
emb
inaa
n P
en
yele
ngg
araa
n S
iste
m
Pen
gen
dal
ian
Inte
rn P
em
erin
tah
99,3
2
96,3
2
TC
96
,98
9
9,0
7
94
,48
TC
9
5,3
7
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
33,
33%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4% =
66,
67 %
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
ara
n b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
85,9
4% =
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
82,4
8%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
148
C.7. Lembaga Sandi Negara
C.7.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) tahun 2011 sebesar Rp750.583.593.000,00 atau 0,31 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Lemsaneg mencapai 94,92 persen dan 96,07 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan anggaran mengalami penurunan masing-masing dari 98,18 persen dan 97,07 persen.
Gambar C.7.1
Kinerja Lembaga Sandi Negara, Tahun 2011 dan 2010
98,18
94,92
97,07
96,07
93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Lemsaneg pada tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Lemsaneg berada pada kondisi 1.
C.7.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Lemsaneg melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara, dan (2) Program Pengembangan Persandian Nasional. Sebaran program Lemsaneg berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.7.2.
149
Gambar C.7.2 Sebaran Program Lembaga Sandi Negara
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
80.00
90.00
100.00
110.00
80.00 95.00 110.00
0 Program
0,00%
1 Program50,00%
1 Program50,00%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
96,07
Rata-rataRealisasi
Fisik94,92
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program Lemsaneg berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Lemsaneg tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.7.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Lemsaneg berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Lemsaneg tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Lemsaneg terdapat pada Tabel C.7.2.
150
Tab
el C
.7.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Lem
bag
a Sa
nd
i Ne
gara
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Lem
bag
a Sa
nd
i Neg
ara
105.
663
.59
3,00
14
,08
0,
044
9
3,6
2
91
,77
3
2.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
ers
and
ian
N
asio
nal
64
4.9
20.0
00,
00
85,9
2
0,27
0
95
,13
9
6,7
8
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
94
,92
9
6,0
7
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal L
emb
aga
San
di N
ega
ra R
p7
50.5
83.5
93.0
00,0
0;
Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
151
Tab
el C
.7.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a Le
mb
aga
San
di N
ega
ra
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Lem
bag
a Sa
nd
i Neg
ara
97,8
2
93,6
2
TC
95
,71
9
5,5
9
91
,77
TC
9
6,0
0
2.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
ers
and
ian
N
asio
nal
97
,71
95
,13
TC
9
7,3
6
97
,89
9
6,7
8
TC
98
,87
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 1
00,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
152
C.8 Kementerian Riset dan Teknologi
C.8.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Riset dan Teknologi (KRT) tahun 2011 sebesar Rp677.790.544.000,00 atau 0,28 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KRT mencapai 100,00 persen dan 93,12 persen.
Gambar C.8.1
Kinerja Kementerian Riset dan Teknologi, Tahun 2011
100
93,12
88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00 102,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran KRT tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KRT berada pada kondisi 1.
C.8.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KRT melaporkan 3 program pada tahun 2011, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset dan Teknologi; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Riset dan Teknologi; dan (3) Program Peningkatan Kemampuan Iptek untuk Penguatan Sistem Inovasi. Sebaran program KRT berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.8.2.
153
Gambar C.8.2 Sebaran Program Kementerian Riset dan Teknologi
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
85.00
95.00
105.00
115.00
80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
0 Program0,00%
0 Program0,00%
2 Program66,67%
1 Program
33,33%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
93,12
Rata-rata Realisasi
Fisik100,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program KRT berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 33,33 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KRT tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.8.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program KRT berhasil mancapai target yang ditetapkan. Sedangkan pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, pada ketercapaian fisik seluruh program KRT berhasil mencapai target yang ditetapkan, sedangkan pada ketercapaian anggaran hanya berada di atas rata-rata realisasi anggaran 49 K/L. Rincian ketercapaian program KRT terdapat pada Tabel C.8.2.
154
Tab
el C
.8.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ris
et
dan
Te
kno
logi
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
RT
95
.47
3.56
9,0
0
14,0
9
0,04
0
10
0,0
0
94
,74
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
KR
T
4.51
6.4
50,0
0
0,67
0,
002
1
00
,00
9
9,2
5
1
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
em
amp
uan
Ip
tek
un
tuk
Pe
ngu
atan
Sis
tem
Ino
vasi
N
asio
nal
577.
800
.52
5,0
0
85,2
5
0,24
2
10
0,0
0
92
,80
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
10
0,0
0
93
,12
K
on
dis
i 1=
66
,67
%
Ko
nd
isi 2
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Ris
et d
an T
ekn
olo
gi R
p67
7.79
0.54
4.0
00,
00; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.178
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
155
Tab
el C
.8.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an R
ise
t d
an
Te
kno
logi
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
RT
10
0,0
0
100
,00
T
100
,00
1
00
,00
9
4,7
4
TC
94
,74
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
KR
T
100
,00
10
0,0
0
T 10
0,0
0
10
0,0
0
99
,25
TC
9
9,2
5
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
em
amp
uan
Ip
tek
un
tuk
Pe
ngu
atan
Sis
tem
Ino
vasi
N
asio
nal
100
,00
10
0,0
0
T 10
0,0
0
10
0,0
0
92
,80
TC
9
2,8
0
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
10
0 00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
156
C.9. Badan Tenaga Atom Nasional
C.9.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) tahun 2011 sebesar Rp606.768.545.000,00 atau 0,25 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BATAN mencapai 98,77 persen dan 94,37 persen. Realisasi fisik menurun jika dibandingkan tahun 2010, yaitu 99,03 persen. Sedangkan, angka realisasi anggaran meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 94,14 persen.
Gambar C.9.1
Kinerja Badan Tenaga Atom Nasional, Tahun 2011 dan 2010
99,03
98,77
94,14
94,37
91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BATAN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BATAN berada pada kondisi 1.
C.9.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BATAN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BATAN, dan (2) Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi. Sebaran program BATAN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.9.2.
157
Gambar C.9.2 Sebaran Program Badan Tenaga Atom Nasional
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
70.00 85.00 100.00 115.00
0 Program0,00%
1 Program50,00%
1 Program50,00%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rata Realisasi
Fisik98,77
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
94,37 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 100,00 persen program BATAN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada BATAN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.9.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BATAN berada pada rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada pada rentang 99–82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BATAN tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BATAN terdapat pada Tabel C.9.2.
158
Tab
el C
.9.1
K
on
dis
i Kin
erj
a P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Bad
an T
en
aga
Ato
m N
asio
na
l
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
atan
95
.17
5.16
2,0
0
15,6
9
0,04
0
98
,50
9
2,0
1
1
2.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n P
en
gem
ban
gan
dan
P
ener
apan
En
ergi
Nu
klir
, Iso
top
dan
R
adia
si
511.
593
.38
3,00
84
,31
0,
214
9
8,8
1
94
,81
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
98
,77
9
4,3
7
Ko
nd
isi 1
= 1
00
,00
%
Ko
nd
isi 2
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Ten
aga
Ato
m N
asi
on
al R
p60
6.76
8.54
5.0
00
,00
; Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.655
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
159
Tab
el C
.9.2
K
ete
rcap
aian
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
ad
an T
en
aga
Ato
m N
asio
na
l
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
atan
10
0,00
98
,50
TC
98
,50
9
9,6
1
92
,01
TC
9
2,3
7
2.
Pro
gram
Pe
nel
itia
n P
en
gem
ban
gan
dan
P
ener
apan
En
ergi
Nu
klir
, Iso
top
dan
R
adia
si
99,8
5
98,8
1
TC
98,9
6
97
,47
9
4,8
1
TC
97
,27
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,
00%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 1
00,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–8
2,4
8%
=
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
160
C.10. Komisi Pemberantasan Korupsi
C.10.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2011 sebesar Rp576.589.258.000,00 atau 0,25 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, berdasarkan laporan PP 39/2006, realisasi fisik dan realisasi anggaran KPK mencapai 73,39 persen dan 51,52 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik mengalami peningkatan dari 47,23 persen, sedangkan realisasi anggaran mengalami penurunan dari 52,90 persen.
Gambar C.10.1
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi, Tahun 2011 dan 2010
47,23
73,39
52,90
51,52
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran KPK tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KPK berada pada kondisi 3.
C.10.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KPK melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK, dan (2) Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebaran program KPK berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.10.2.
161
Gambar C.10.2 Sebaran Program Komisi Pemberantasan Korupsi
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
40.00 60.00 80.00 100.00
0 Program
0,00%
1 Program50,00%
1 Program50,00%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
51,52
Rata-rata Realisasi
Fisik73,39
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program KPK berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KPK tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.10.1.
Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program KPK berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 50,00 persen di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada di bawah 82,48 persen. Artinya, dari ketercapaian fisik, sebagian dapat mencapai target yang ditetapkan, namun dari ketercapaian anggaran berada di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program KPK terdapat pada Tabel C.10.2.
162
Tab
el C
.10
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
om
isi P
em
be
ran
tasa
n K
oru
psi
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
PK
40
4.0
54.5
50
,00
70
,08
0,
169
7
3,5
3
54
,02
1
2.
Pro
gram
Pe
mb
era
nta
san
Tin
dak
Pid
ana
Ko
rup
si
172.
534
.70
8,0
0
29,9
2
0,07
2
73
,05
4
5,6
5
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
73,
39
5
1,5
2
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0
,00
%
Ko
nd
isi 3
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 4=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
om
isi P
em
ber
anta
san
Ko
rup
si R
p57
6.5
89.2
58.0
00,0
0;
Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78.6
55
.664
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
163
Tab
el C
.10
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ko
mis
i Pe
mb
era
nta
san
Ko
rup
si
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
PK
63
,32
73
,53
T
116
,12
8
0,4
2
54
,02
TC
6
7,1
7
2.
Pro
gram
Pe
mb
era
nta
san
Tin
dak
P
idan
a K
oru
psi
92
,59
73
,05
TC
7
8,9
0
98
,79
4
5,6
5
TC
46
,21
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
50,
00
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–85,
94%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 5
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
10
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
164
C.11 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
C.11.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2011 sebesar Rp584.773.845.000,00 atau 0,24 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPPT mencapai 97,30 persen dan 94,80 persen.
Gambar C.11.1
Kinerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Tahun 2011
97,30
94,80
93,50 94,00 94,50 95,00 95,50 96,00 96,50 97,00 97,50
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BPPT tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 atau dengan kata lain BPPT berada pada kondisi 1.
C.11.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPPT melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT; dan (3) Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Sebaran program BPPT berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.11.2.
165
Gambar C.11.2 Sebaran Program Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
80.00
95.00
110.00
80.00 95.00 110.00
0 Program
0.00%
2 Program
66,67%
1 Program33,33%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
94,80
Rata-rata Realisasi
Fisik97,30
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program BPPT berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 66,67 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BPPT tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.11.1.
Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program BPPT berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Hal yang sama juga pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BPPT berada di atas rata-rata realisasi fisik maupun anggaran 49 K/L dan sebagian kecil berhasil mencapai target yang ditetapkan. Rincian ketercapaian program BPPT terdapat pada Tabel C.11.2.
166
Tab
el C
.11
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
adan
Pe
ngk
ajia
n d
an P
en
era
pan
Te
kno
logi
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
ara
n (
%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
PP
T
299.
458
.84
5,0
0
51,2
1
0,12
5
86
,10
8
7,2
0
3
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BP
PT
80
.10
0.00
0,0
0
13,7
0
0,03
3
10
0,0
0
10
0,0
0
1
3.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n d
an P
en
erap
an
Tekn
olo
gi
205.
215
.00
0,0
0
35,0
9
0,08
6
88
,80
8
9,5
0
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
97
,30
9
4,8
0
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
66
,67
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Pe
ngk
ajia
n d
an P
en
erap
an T
ekn
olo
gi R
p5
84.7
73.8
45.0
00
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
167
Tab
el C
.11
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ba
dan
Pe
ngk
ajia
n d
an
Pe
ne
rap
an T
ekn
olo
gi
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
gga
ran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
BP
PT
100
,00
86
,10
TC
8
6,1
0
10
0,0
0
87
,20
TC
8
7,2
0
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BP
PT
10
0,0
0
100
,00
T
100
,00
1
00
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
3.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n d
an P
en
erap
an
Tekn
olo
gi
100
,00
88
,80
TC
8
8,8
0
10
0,0
0
89
,50
TC
8
9,5
0
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
33,
33
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
66,
67
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 3
3,3
3%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
66
,67
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
168
C.12. Badan Pertanahan Nasional
C.12.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2011 sebesar Rp541.818.706.000,00 atau 0,23 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BPN mencapai 85,31 persen dan 86,35 persen.
Gambar C.12.1
Kinerja Badan Pertanahan Nasional, Tahun 2011
85,31
86,35
84,50 85,00 85,50 86,00 86,50
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik BPN pada tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di atas rata-rata. BPN berada pada kondisi 2.
C.12.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BPN melaporkan 4 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN; dan (4) Program Pengelolaan Tanah Nasional. Sebaran
169
program BPN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.12.2.
Gambar C.12.2
Sebaran Program Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
60.00
80.00
100.00
60.00 80.00 100.00
0 Program
0,00%
3 Program
75,00%
1 Program25,00%
Program
0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik85,31
Rata-rataRealisasiAnggaran
86,35 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 4 program yang dilaporkan, 25,00 persen program BPN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 75,00 persen pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BPN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.12.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BPPT berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program BPPT tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BPPT terdapat pada Tabel C.12.2.
170
Tab
el C
.12
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
adan
Pe
rtan
aha
n N
asio
na
l
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
PN
24
4.0
36.0
28
,00
45
,04
0,
102
8
4,0
4
83
,95
3
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BP
N
133.
230
.87
0,00
24
,59
0,
056
9
7,0
4
93
,74
1
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
BP
N
8.06
0.0
00,0
0
1,49
0,
003
7
5,4
2
75
,33
3
4.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an T
anah
Nas
ion
al
156.
491
.80
8,00
28
,88
0,
065
8
1,4
0
80
,79
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
85
,31
8
6,3
5
Ko
nd
isi 1
= 2
5,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
75
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Pe
rta
nah
an N
asio
nal
Rp
541
.818
.706
.000
,00
; Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.655
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
171
Tab
el C
.12
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ba
dan
Pe
rtan
ahan
Nas
ion
al
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
PN
85
,87
84
,04
TC
9
7,8
7
85
,87
8
3,9
5
TC
97
,76
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BP
N
97,2
3
97,0
4
TC
99
,80
9
7,2
3
93
,74
TC
9
6,4
1
3.
Pro
gram
Pe
nga
was
an d
an P
enin
gkat
an
Aku
nta
bili
tas
Ap
arat
ur
BP
N
77,2
4
75,4
2
TC
97
,64
7
7,2
4
75
,33
TC
9
7,5
3
4.
Pro
gram
Pe
nge
lola
an T
anah
Nas
ion
al
82,5
5
81,4
0
TC
98
,61
8
2,5
5
80
,79
TC
9
7,8
7
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 1
00,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
172
C.13 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
C.13.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) tahun 2011 sebesar Rp522.978.819.000,00 atau 0,22 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Bakosurtanal mencapai 100.00 persen dan 80,35 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik dan realisasi anggaran mengalami peningkatan dari 59,02 persen dan 51,96 persen.
Gambar C.13.1
Kinerja Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Tahun 2011 dan 2010
59,02
100,00
51,96
80,35
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik Bakosurtanal tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006 sedangkan realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. Bakosurtanal berada pada kondisi 4.
C.13.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Bakosurtanal melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakosurtanal, dan (2) Program Survey dan Pemetaan Nasional. Sebaran program Bakosurtanal berdasarkan
173
realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.13.2.
Gambar C.13.2 Sebaran Program Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
0 Program
0 Program
1 Program50,00%
1 Program
Rata-rata Realisasi
Fisik100,00
Rata-rataRealisasi
Anggaran 80,35
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program Bakosurtanal berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 50,00 persen pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Bakosurtanal tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.13.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Bakosurtanal berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen berada di rentang 99-82,48 persen dan 50,00 persen di bawah 82,48. Artinya, secara fisik, seluruh program Bakosurtanal berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun tidak secara anggaran yang posisinya bervariasi yaitu di atas ataupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Bakosurtanal terdapat pada Tabel C.13.2.
174
Tab
el C
.13
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
adan
Ko
ord
inas
i Su
rve
y d
an P
em
eta
an N
asio
nal
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
)
Ko
nd
isi
Pag
u K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Bak
osu
rtan
al
97.0
53.
719
,00
18
,56
0,
041
1
00
,00
8
8,6
2
1
2.
Pro
gram
Su
rvey
dan
Pe
met
aan
Nas
ion
al
425.
925
.10
0,00
81
,44
0,
178
1
00
,00
7
8,4
6
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
10
0,0
0
80,
35
K
on
dis
i 1=
50
,00
%
Ko
nd
isi 2
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 5
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Ko
ord
inas
i Su
rve
y d
an P
em
eta
an N
asio
nal
Rp
522
.978
.81
9.0
00
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
175
Tab
el C
.13
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ba
dan
Ko
ord
inas
i Su
rve
y d
an P
em
eta
an N
asio
na
l
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Bak
osu
rtan
al
100
,00
10
0,0
0
T 10
0,0
0
10
0,0
0
88
,62
TC
8
8,6
2
2.
Pro
gram
Su
rvey
dan
Pe
met
aan
N
asio
nal
10
0,0
0
100
,00
T
100
,00
1
00
,00
7
8,4
6
TC
78
,46
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
10
0,00
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–85,
94%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
50
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
, 48
%
= 5
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
176
C.14 Badan Koordinasi Penanaman Modal
C.14.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2011 sebesar Rp500.900.100.000,00 atau 0,21 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BKPM mencapai 88,93 persen dan 89,24 persen.
Gambar C.14.1 Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2011
88,93
89,24
88,70 88,80 88,90 89,00 89,10 89,20 89,30
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BKPM tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BKPM berada pada kondisi 1.
C.14.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BKPM melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM, dan (3) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal. Sebaran program BKPM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.14.2.
177
Gambar C.14.2 Sebaran Program Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
70.00
90.00
70.00 80.00 90.00 100.00
0 Program
0,00%
3 Program100,00%
0 Program
0,00%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
89,24
Rata-rataRealisasi
Fisik88,93
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 100,00 persen program BKPM berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BKPM tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.14.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BKPM berada di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 persen dan 33,33 persen di bawah 82,48. Artinya, seluruh program BKPM tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan ketercapaian fisik seluruhnya di bawah rata-rata realisasi 49 K/L, sedangkan ketercapaian anggaran bervariasi dengan sebagian besar di atas rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program BKPM terdapat pada Tabel C.14.2.
178
Tab
el C
.14
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
adan
Ko
ord
inas
i Pe
nan
aman
Mo
dal
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
BK
PM
153.
237
.17
3,00
30
,59
0,
064
7
2,4
8
72
,18
3
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BK
PM
10
.71
6.38
5,0
0
2,14
0,
004
8
3,5
0
83
,19
3
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an D
aya
Sain
g P
enan
aman
Mo
dal
33
6.9
46.5
42,
00
67,2
7
0,14
1
83
,79
8
2,7
9
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
88
,93
8
9,2
4
Ko
nd
isi 1
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 2
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 3
= 1
00
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Ko
ord
inas
i Pe
nan
aman
Mo
dal
Rp
500.
900.
100.
000
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
179
Tab
el C
.14
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ba
dan
Ko
ord
inas
i Pe
nan
aman
Mo
dal
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
BK
PM
100
,00
72
,48
TC
72
,48
1
00
,00
7
2,1
8
TC
72
,18
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
ara
na
dan
P
rasa
ran
a A
par
atu
r B
KP
M
100
,00
83
,50
TC
83
,50
1
00
,00
8
3,1
9
TC
83
,19
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an D
aya
Sain
g P
enan
aman
Mo
dal
9
9,8
9
83,7
9
TC
83,8
8
99
,44
8
2,7
9
TC
83
,26
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,
00%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
10
0,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82
,48
%
= 6
6,6
7%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
180
C.15 Badan Kepegawaian Nasional
C.15.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tahun 2011 sebesar Rp476.858.977.000,00 atau 0,20 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BKN mencapai 93,22 persen dan 88,19 persen.
Gambar C.15.1
Kinerja Badan Kepegawaian Nasional Tahun 2011
93,22
88,19
85,00 86,00 87,00 88,00 89,00 90,00 91,00 92,00 93,00 94,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan anggaran BKN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BKN berada pada kondisi 1.
C.15.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, BKN melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN, dan (3) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara. Sebaran program BKN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.15.2.
181
Gambar C.15.2 Sebaran Program Badan Kepegawaian Nasional
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
50.00 75.00 100.00 125.00
0 Program
0,00%
2 Program66,67%
1 Program
33,33%
0 Program
0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik93,22
Rata-rata RealisasiAnggaran
88,19 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program BKN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen program berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BKN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.15.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program BKN berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program BKN tidak mencapai target yang ditetapkan, namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program BKN terdapat pada Tabel C.15.2.
182
Tab
el C
.15
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
adan
Ke
pe
gaw
aian
Nas
ion
al
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
KN
25
5.0
56.3
73,
00
53,4
9
0,10
7
97
,58
9
2,0
4
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BK
N
107.
080
.00
0,00
22
,46
0,
045
8
5,2
5
82
,02
3
3.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
aje
me
n
Kep
egaw
aian
Neg
ara
11
4.7
22.6
04,
00
24,0
6
0,04
8
90
,98
8
5,4
0
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
93
,22
8
8,1
9
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
66
,67
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Kep
egaw
aian
Nas
ion
al R
p47
6.85
8.97
7.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
ra
ta-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
183
Tab
el C
.15
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ba
dan
Ke
pe
gaw
aian
Nas
ion
al
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
KN
98
,55
97
,58
TC
9
9,0
2
97
,40
9
2,0
4
TC
94
,50
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BK
N
86,1
4
85,2
5
TC
98
,97
8
6,1
4
82
,02
TC
9
5,2
2
3.
Pro
gram
Pe
nye
len
ggar
aan
Man
aje
me
n
Kep
egaw
aian
Neg
ara
97
,25
90
,98
TC
9
3,5
5
96
,68
8
5,4
0
TC
88
,33
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
100
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
184
C.16 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
C.16.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tahun 2011 sebesar Rp438.192.799.000,00 atau 0,18 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LAPAN mencapai 93,00 persen dan 92,09 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik berada pada capaian yang sama, namun realisasi anggaran LAPAN mengalami peningkatan dari 91,31 persen.
Gambar C.16.1
Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Tahun 2011 dan 2010
93,00
93,00
91,31
92,09
90,00 90,50 91,00 91,50 92,00 92,50 93,00 93,50
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik LAPAN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. LAPAN berada pada kondisi 1.
C.15.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LAPAN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa, dan (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LAPAN. Sebaran program
185
LAPAN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.16.2.
Gambar C.16.2 Sebaran Program Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
65.00
75.00
85.00
95.00
15.00 35.00 55.00 75.00 95.00 115.00
1 Program
50,00%
1 Program50,00%
0 Program0,00%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
92,09
Rata-rataRealisasi
Fisik93,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 50,00 persen program LAPAN berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen program berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LAPAN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.16.1.
Terkait ketercapaian fisik, 50,00 persen program LAPAN berada di rentang 99-85,94 persen dan 50,00 persen di bawah 85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 50,00 persen program LAPAN berada di rentang 99-82,48 persen dan 50,00 persen di bawah 82,48 persen. Artinya, seluruh program LAPAN tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan posisi sebagian di atas dan sebagian di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LAPAN terdapat pada Tabel C.16.2.
186
Tab
el C
.16
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a Le
mb
aga
Pe
ne
rban
gan
dan
An
tari
ksa
Nas
ion
al
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n T
ekn
olo
gi
Pen
erb
anga
n d
an A
nta
riks
a
347.
553
.87
0,0
0
79,3
2
0,14
5
76
,00
9
5,7
6
2
2.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an L
AP
AN
90.6
38.
918
,00
20
,68
0,
038
1
7,0
0
77
,95
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
93
,00
9
2,0
9
Ko
nd
isi 1
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 2
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal L
emb
aga
Pen
erb
anga
n d
an A
nta
riks
a N
asio
nal
Rp
438.
192.
79
9.0
00
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
187
Tab
el C
.16
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Lem
bag
a P
en
erb
anga
n d
an A
nta
riks
a N
asio
nal
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n T
ekn
olo
gi
Pen
erb
anga
n d
an A
nta
riks
a
78,0
0
76,0
0
TC
97
,44
1
00
,00
9
5,7
6
TC
95
,76
2.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
teri
an L
AP
AN
22,0
0
17,0
0
TC
77
,27
1
00
,00
7
7,9
5
TC
77
,95
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 5
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 5
0,0
0%
Ke
terc
apai
an
An
ggar
an ≥
10
0%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–8
2,4
8%
=
50
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
50
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
188
C.17 Perpustakaan Nasional
C.17.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2011 sebesar Rp406.206.291.000,00 atau 0,18 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Perpusnas mencapai 86,00 persen dan 93,00 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2010, realisasi fisik Perpusnas mengalami penurunan dari 100,00 persen, sedangkan realisasi anggaran mengalami peningkatan dari 89,97 persen.
Gambar C.17.1
Kinerja Perpustakaan Nasional, Tahun 2011 dan 2010
100,00
86,00
89,97
93,00
75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Perpusnas tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Perpusnas berada pada kondisi 1.
C.17.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Perpusnas melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpusnas, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpusnas, dan (3) Program Pengembangan Perpustakaan. Sebaran program Perpusnas berdasarkan
189
realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.17.2.
Gambar C.17.2
Sebaran Program Perpustakaan Nasional Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00
1 Program33,33%
0 Program0,00%
2 Program66,67%
0 Program
0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
93,00
Rata-rata Realisasi
Fisik86,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program Perpusnas berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 33,33 persen berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Perpusnas tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.17.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Perpusnas berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Perpusnas tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan posisi di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Perpusnas terdapat pada Tabel C.17.2.
190
Tab
el C
.17
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a P
erp
ust
akaa
n N
asio
nal
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Per
pu
snas
80.7
15.
679
,00
18
,69
0,
034
9
2,7
7
96
,32
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Per
pu
snas
3
.35
0.8
56,0
0
0,78
0,
001
9
8,5
2
98
,52
1
3.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
erp
ust
akaa
n
347.
842
.77
5,00
80
,54
0,
145
8
4,1
9
10
0,0
0
2
Rat
a –
Rat
a K
/L
86
,00
9
3,0
0
Ko
nd
isi 1
= 6
6,6
7%
K
on
dis
i 2=
33
,33
%
Ko
nd
isi 3
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal L
emb
aga
Pe
rpu
stak
aan
Nas
ion
al R
p40
6.20
6.29
1.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.178
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
191
Tab
el C
.17
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Pe
rpu
stak
aan
Nas
ion
al
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Per
pu
snas
100
,00
92
,77
TC
9
2,7
7
10
0,0
0
96
,32
TC
9
6,3
2
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Per
pu
snas
10
0,0
0
98,5
2
TC
98
,52
1
00
,00
9
8,5
2
TC
98
,52
3.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n P
erp
ust
akaa
n
100,
00
84,1
9
TC
84
,19
1
00
,00
1
00
,00
T
10
0,0
0
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,
00%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 1
00,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 3
3,3
3%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
%
= 6
6,6
7%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
d.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
192
C.18. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
C.18.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) tahun 2011 sebesar Rp256.048.673.800,00 atau 0,11 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkopolhukam mencapai 33,15 persen dan 38,10 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran masing-masing mencapai 84,81 persen dan 73,38 persen.
Gambar C.18.1
Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Tahun 2011 dan 2010
84,81
33,15
73,38
38,1
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkopolhukam pada tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenkopolhukam berada pada kondisi 3.
C.18.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkopolhukam melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2)
193
Program Dukungan Manajemen dan Layanan Teknis Lainnya; dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara. Sebaran program Kemenkopolhukam berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.19.2.
Gambar C.18.2
Sebaran Program Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
0.00
20.00
40.00
60.00
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00
0 Program0,00%
2 Program66,67%
1 Program33,33%
0 Program
0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasiAnggaran
38,10
Rata-rata Realisasi
Fisik33,15
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program Kemenkopolhukam berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenkopolhukam tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.18.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program Kemenkopolhukam berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 33,33 persen di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan, 33,33 persen berada di rentang 99-82,48 persen, dan sisanya 33,33 persen di bawah 82,48 persen. Artinya, dari sisi fisik sebagian besar program Kemenkopolhukam mencapai target yang ditetapkan, namun dari sisi anggaran bervariasi. Rincian ketercapaian program Kemenkopolhukam terdapat pada Tabel C.18.2.
194
Tab
el C
.18
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
oo
rdin
ato
r B
idan
g P
olit
ik, H
uku
m, P
ert
ahan
an, d
an
Ke
aman
an
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gra
m P
en
ingk
atan
Ko
ord
inas
i Bid
ang
Po
litik
, Hu
kum
, dan
Kea
man
an
172.
914
.67
3,0
0
67,5
3
0,07
2
49
,50
5
1,8
3
1
2.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Laya
nan
Tek
nis
Lai
nn
ya
79.7
67.
000
,00
31
,15
0,
033
1
7,1
4
12
,16
3
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ne
gara
3.
367.
000
,00
1,
31
0,00
1
25
,00
2
2,2
9
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
33
,15
3
8,1
0
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
66
,67
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Po
litik
, Hu
kum
, Pe
rtah
anan
, dan
Kea
man
an R
p2
56
.04
8.6
73
.80
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.178
.65
5.6
64.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
195
Tab
el C
.18
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Po
litik
, Hu
kum
, Pe
rtah
anan
, da
n K
eam
anan
N
o
P
rogr
am
Fisi
k A
ngg
aran
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an K
oo
rdin
asi B
idan
g P
olit
ik, H
uku
m, d
an K
eam
anan
25
,00
49
,50
T
19
8,0
0
20
,00
5
1,8
3
T 2
59
,15
2.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Laya
nan
Tek
nis
Lai
nn
ya
25,0
0
17,1
4
TC
68
,56
2
3,0
0
12
,16
TC
5
2,8
7
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r N
egar
a
25,0
0
25,0
0
T 1
00
,00
2
5,0
0
22
,29
TC
8
9,1
6
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00%
= 6
6,6
7%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
33,
33
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
33
,33
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–8
2,4
8%
=
33
,33
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
33
,33
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
196
C.19. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
C.19.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) tahun 2011 sebesar Rp254.220.268.000,00 atau 0,11 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenko Perekonomian mencapai 66,06 persen dan 70,87 persen. Kedua angka realisasi tersebut menurun dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran sebesar 88,91 persen dan 83,48 persen.
Gambar C.19.1
Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Tahun 2011 dan 2010
88,91
66,06
83,48
70,87
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenko Perekonomian tahun 2011 berada di bawah rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenko Perekonomian berada pada kondisi 3.
C.19.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenko Perekonomian melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; (2) Program Peningkatan Sarana dan
197
Prasarana Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan (3) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian. Sebaran program Kemenko Perekonomian berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.19.2.
Gambar C.19.2
Sebaran Program Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
70.00
90.00
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00
1 Program33,33%
2 Program
66,67%
0 Program0,00%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rata RealisasiAnggaran
70,87
Rata-rataRealisasi
Fisik66,06
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program Kemenko Perekonomian berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenko Perekonomian tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.19.1.
Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan, 33,33 persen berada di rentang 99-85,94 persen, dan sisanya 33,33 persen di bawah 85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program Kemenko Perekonomian tidak mencapai target yang ditetapkan dan cenderung di bawah rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenko Perekonomian terdapat pada Tabel C.19.2.
198
Tab
el C
.19
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
oo
rdin
ato
r B
idan
g P
ere
kon
om
ian
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
men
Dan
P
elak
san
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
K
eme
nte
rian
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Per
eko
no
mia
n
70.
086.
929
,00
27
,57
0,
029
2
5,4
9
73
,54
2
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Per
eko
no
mia
n
19.
622.
309
,00
7,
72
0,00
8
7,7
2
65
,58
3
3.
Pro
gram
Ko
ord
inas
i Ke
bija
kan
Bid
ang
Per
eko
no
mia
n
1
64.5
11.
030
,00
64
,71
0,
069
3
2,8
5
70
,36
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
66
,06
7
0,8
7
Ko
nd
isi 1
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 2
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 3=
66
,67
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Per
eko
no
mia
n R
p25
4.22
0.2
68
.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
199
Tab
el C
.19
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Pe
reko
no
mia
n
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
men
dan
P
elak
san
aan
Tu
gas
Tekn
is L
ain
nya
K
eme
nte
rian
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Per
eko
no
mia
n
25,9
0
25,4
9
TC
98
,42
1
00
,00
7
3,5
4
TC
73
,54
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ke
men
teri
an
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Per
eko
no
mia
n
7,72
7,
72
T 1
00
,00
1
00
,00
6
5,5
8
TC
65
,58
3.
Pro
gram
Ko
ord
inas
i Ke
bija
kan
Bid
ang
Per
eko
no
mia
n
62,7
0
32,8
5
TC
52
,39
1
00
,00
7
0,3
6
TC
70
,36
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
= 3
3,3
3%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 3
3,3
3%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 3
3,3
3%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
10
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
200
C.20. Lembaga Administrasi Negara
C.20.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2011 sebesar Rp246.091.148.000,00 atau 0,10 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LAN mencapai 96,50 persen dan 92,71 persen. Realisasi fisik tersebut menurun dibandingkan tahun 2010, yaitu 98,12 persen. Di sisi lain, realisasi anggaran meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu 92,62 persen.
Gambar C.20.1
Kinerja Lembaga Administrasi Negara, Tahun 2011 dan 2010
98,12
96,50
92,62
92,71
88,00 90,00 92,00 94,00 96,00 98,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran LAN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. LAN berada pada kondisi 1.
C.20.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LAN melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN; dan (3) Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat
201
Aparatur Negara. Sebaran program LAN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.20.2.
Gambar C.20.2
Sebaran Program Lembaga Administrasi Negara Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
70.00
90.00
110.00
60.00 80.00 100.00 120.00
0 Program
0,00%
1 Program33,33%
2 Program66,67%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
92,71
Rata-rata Realisasi
Fisik96,50
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 66,67 persen program LAN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 33,33 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LAN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.20.1.
Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program LAN berhasil mencapai target yang ditetapkan, dan 66,67 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, sebagian besar program LAN tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LAN terdapat pada Tabel C.20.2.
202
Tab
el C
.20
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a Le
mb
aga
Ad
min
istr
asi
Ne
gara
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya L
AN
96
.44
0.66
8,0
0
39,1
9
0,04
0
97
,15
9
5,3
2
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
LAN
60
.80
0.00
0,0
0
24,7
1
0,02
5
10
0,0
0
98
,87
1
3.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n A
dm
inis
tras
i Neg
ara
dan
Dik
lat
Ap
arat
ur
Ne
gara
88
.85
0.48
0,0
0
36,1
0
0,03
7
93
,40
8
5,6
7
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
96
,50
9
2,7
1
Ko
nd
isi 1
= 6
6,6
7%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
33
,33
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal L
emb
aga
Ad
min
istr
asi N
ega
ra R
p2
46.0
91.
148
.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
203
Tab
el C
.20
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Lem
bag
a A
dm
inis
tras
i Ne
gara
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya L
AN
98
,17
97
,15
TC
9
8,9
6
99
,82
9
5,3
2
TC
95
,49
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r LA
N
100,
00
100,
00
T 1
00
,00
1
00
,00
9
8,8
7
TC
98
,87
3.
Pro
gram
Pe
ngk
ajia
n A
dm
inis
tras
i Neg
ara
dan
Dik
lat
Ap
arat
ur
Ne
gara
99
,97
93
,40
TC
9
3,4
3
10
0,0
0
85
,67
TC
8
5,6
7
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00%
=
33,
33
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
66,
67
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–8
2,4
8%
=
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
204
C.21. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
C.21.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) tahun 2011 sebesar Rp238.435.194.000,00 atau 0,10 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran PPATK mencapai 94,37 persen dan 88,15 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 83,52 persen dan 83,52 persen.
Gambar C.21.1
Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Tahun 2011 dan 2010
83,52
94,37
83,52
88,15
75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Kemenkokesra tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Kemenkokesra berada pada kondisi 1.
C.21.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Kemenkokesra melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Kesra; dan (2) Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat. Sebaran
205
program Kemekokesra berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.21.2.
Gambar C.21.2
Sebaran Program Kementerian Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
70.00
85.00
100.00
115.00
70.00 85.00 100.00 115.00
1 Program
50,00%
0 Program0,00%
1 Program
50,00%
0 Program0,00%
II
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rata RealisasiAnggaran
88,15
Rata-rata Realisasi
Fisik94,37
I
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 50,00 persen program Kemenkokesra berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada Kemenkokesra tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.21.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Kemenkokesra berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program Kemenkokesra tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program Kemenkokesra terdapat pada Tabel C.21.2.
206
Tab
el C
.21
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an K
oo
rdin
ato
r B
idan
g K
ese
jah
tera
an R
akya
t
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
P
ers
enta
se P
agu
Pro
gram
te
rhad
ap
Re
alis
asi
Fi
sik
(%)
Re
alis
asi
An
ggar
an (
%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Kem
en
ko K
esra
54.5
54.
659
,00
22
,88
0,
023
9
8,6
9
88
,70
1
2.
Pro
gram
Ko
ord
inas
i Pe
nge
mb
anga
n
Keb
ijaka
n K
esej
ahte
raa
n R
akya
t 18
3.8
80.5
35,
00
77,1
2
0,07
7
93
,09
8
7,9
8
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
94
,37
8
8,1
5
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Ko
ord
inat
or
Bid
ang
Kes
ejah
tera
an R
akya
t R
p2
38
.43
5.1
94
.000
,00
; Pag
u T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78.6
55.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
207
Tab
el C
.21
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ko
ord
ina
tor
Bid
ang
Ke
seja
hte
raan
Rak
yat
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya K
eme
nko
K
esra
99,8
6
98,6
9
TC
98
,83
9
9,8
6
88
,70
TC
8
8,8
2
2.
Pro
gram
Ko
ord
inas
i Pe
nge
mb
anga
n
Keb
ijaka
n K
esej
ahte
raa
n R
akya
t 96
,54
93
,09
TC
9
6,4
3
98
,14
8
7,9
8
TC
89
,65
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99
–85,
94%
=
100
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82,
48
%
= 1
00
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni
20
12
K
eter
anga
n:
1.
T/TC
= T
erca
pai
/Tid
ak T
erca
pai
; Te
rca
pai
ap
abila
Rea
lisas
i ≥ S
asar
an b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an;
Tid
ak T
erca
pai
ap
abila
Rea
lisas
i < S
asar
an b
aik
fisi
k m
aup
un
an
ggar
an
2.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
Fis
ik
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
85,9
4% =
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
208
C.22. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
C.22.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2011 sebesar Rp205.510.600.000,00 atau 0,09 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran LKPP mencapai 92,07 persen dan 77,06 persen. Realisasi fisik ini menurun jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 97,54 persen, sedangkan realisasi anggaran meningkat dari hanya 64,96 persen pada tahun 2010.
Gambar C.22.1
Kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tahun 2011 dan 2010
97,54
92,07
64,96
77,06
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik LKPP tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. LKPP berada pada kondisi 4.
C.22.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, LKPP melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP; dan (3) Program Pengembangan Sistem Pengadaan
209
Barang/Jasa Pemerintah. Sebaran program LKPP berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.22.2.
Gambar C.22.2 Sebaran Program Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
55.00
85.00
115.00
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
1 Program33,33%
0 Program0,00%
0 Program0,00%
1 Program
66,67%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik92,07
Rata-rataRealisasiAnggaran
77,06 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen program LKPP berada pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 66,67 persen berada pada kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada LKPP tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.22.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program LKPP berada di rentang 99-85,94 persen. Begitu pula pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di rentang 99-82,48 persen. Artinya, seluruh program LKPP tidak mencapai target yang ditetapkan namun berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program LKPP terdapat pada Tabel C.22.2.
210
Tab
el C
.22
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a Le
mb
aga
Ke
bija
kan
Pe
nga
daa
n B
aran
g/Ja
sa P
em
eri
nta
h
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya L
KP
P
49.2
88.
029
,00
23
,98
0,
021
9
9,5
7
75
,35
4
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
LKP
P
79.7
00.
000
,00
38
,78
0,
033
8
6,8
1
93
,12
2
3.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n S
iste
m
Pen
gad
aan
Bar
ang/
Jasa
Pem
eri
nta
h
76.5
22.
571
,00
37
,24
0,
032
9
2,7
0
61
,42
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
92
,07
77
,06
Ko
nd
isi 1
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 2
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 3=
0,0
0%
K
on
dis
i 4=
6
6,6
7%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal L
emb
aga
Ke
bija
kan
Pe
nga
daa
n B
aran
g/Ja
sa P
em
erin
tah
Rp
20
5.5
10
.60
0.0
00
,00
; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55.6
64.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
211
Tab
el C
.22
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Lem
bag
a K
eb
ijaka
n P
en
gad
aan
Bar
ang/
Jasa
Pe
me
rin
tah
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya L
KP
P
100.
00
99
.57
TC
9
9.5
7
10
0.0
0
75
.35
T
C
75
.35
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an P
rasa
ran
a A
par
atu
r LK
PP
10
0.0
0
86.8
1
TC
86
.81
1
00
.00
9
3.1
2
TC
9
3.1
2
3.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n S
iste
m P
enga
daa
n
Bar
ang/
Jasa
Pem
erin
tah
98
.53
92
.70
TC
9
4.0
8
99
.41
6
1.4
2
TC
6
1.7
8
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 1
00,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
212
C.23. Kementerian Negara BUMN
C.23.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Kementerian Negara BUMN (KemenBUMN) tahun 2011 sebesar Rp144.341.195.000,00 atau 0,06 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Kementerian BUMN mencapai 93,23 persen dan 77,62 persen.
Gambar C.23.1
Kinerja Kementerian Negara BUMN, Tahun 2011
93,23
77,62
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik KemenBUMN tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. KemenBUMN berada pada kondisi 4.
C.23.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KemenBUMN melaporkan 2 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; dan (2) Program Pembinaan BUMN. Sebaran program KemenBUMN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.23.2.
213
Gambar C.23.2 Sebaran Program Kementerian Negara BUMN
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
50.00
70.00
90.00
70.00 90.00 110.00
0 Program
0,00%
1 Program
50,00%
1 Program50,00%
0 Program0,00%
III
III IV
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Rata-rataRealisasi
Fisik93,23
Rata-rataRealisasiAnggaran
77,62 Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 2 program yang dilaporkan, 50,00 persen program KemenBUMN berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata) dan 50,00 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KemenBUMN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.23.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program KemenBUMN berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berada di bawah 82,48 persen. Artinya, seluruh program KemenBUMN tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan kondisi ketercapaian fisik di atas rata-rata realisasi 49 K/L, sedangkan ketercapaian anggaran di bawah rata-baik. Rincian ketercapaian program KemenBUMN terdapat pada Tabel C.23.2.
214
Tab
el C
.23
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
em
en
teri
an N
ega
ra B
UM
N
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pa
gu P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
78.4
27.
195
,00
54
,33
0,
033
9
8,7
5
81
,89
1
2.
Pro
gram
Pe
mb
inaa
n B
UM
N
65
.91
4.00
0,0
0
45,6
7
0,02
8
87
,70
7
3,3
6
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
93
,23
7
7,6
2
Ko
nd
isi 1
= 5
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
50
,00
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
eme
nte
rian
Ne
gara
BU
MN
Rp
144
.341
.195
.000
,00
; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
215
Tab
el C
.23
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ke
me
nte
rian
Ne
gara
BU
MN
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
100
,00
98
,75
TC
9
8,7
5
10
0,0
0
81
,89
TC
8
1,8
9
2.
Pro
gram
Pe
mb
inaa
n B
UM
N
10
0,0
0
87,7
0
TC
87
,70
1
00
,00
7
3,3
6
TC
73
,36
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
= 0
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
99–
85,
94%
=
100
,00
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 1
00
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
na
n d
ari 4
9 K
/L
3.
Kri
teri
a K
eter
cap
aian
An
ggar
an
a.
Ket
erca
pai
an ≥
100%
=
Ter
cap
ai
b.
Ket
erca
pai
an 9
9–
82,4
8%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i an
ggar
an p
emb
angu
nan
dar
i 49
K/L
c.
K
eter
cap
aian
<82
,48%
= T
idak
ter
cap
ai d
an d
i baw
ah r
ata-
rata
rea
lisas
i an
ggar
an p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
216
C.24. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
C.24.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2011 sebesar Rp98.285.406.000,00 atau 0,04 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran PPATK mencapai 89,84 persen dan 48,85 persen. Realisasi fisik tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 86,83 persen, sedangkan realisasi anggaran menurun dibandingkan tahun 2010, yaitu sebesar 56,33 persen.
Gambar C.24.1
Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tahun 2011 dan 2010
86,83
89,84
56,33
48,85
0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik PPATK tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Sebaliknya, realisasi anggaran berada di bawah rata-rata. PPATK berada pada kondisi 4.
C.24.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, PPATK melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK; (2) Program Peningkatan Sarana
217
dan Prasarana Aparatur PPATK; dan (3) Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme. Sebaran program PPATK berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.24.2.
Gambar C.24.2 Sebaran Program Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
25.00
40.00
55.00
70.00
60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00
0 Program
0,00%
1 Program33,33%
1 Program
33,33%
1 Program33,33%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
48,85
Rata-rataRealisasi
Fisik89,84
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing tersebar pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada PPATK tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.24.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program PPATK berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 33,33 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 100 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan. Artinya, sebagian besar program PPATK berhasil mencapai target yang ditetapkan, baik fisik maupun anggaran. Rincian ketercapaian program PPATK terdapat pada Tabel C.24.2.
218
Tab
el C
.24
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a P
usa
t P
ela
po
ran
da
n A
nal
isis
Tra
nsa
ksi K
eu
an
gan
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k
(%
)
Re
alis
asi
An
ggar
an
(%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya P
PA
TK
56.9
00.
000
,00
57
,89
0,
024
9
1,0
9
51
,70
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
PP
ATK
7.
500.
000
,00
7,
63
0,00
3
68
,71
3
1,0
6
3
3.
Pro
gram
Pe
nce
gah
an d
an P
emb
eran
tasa
n
Tin
dak
Pid
ana
Pen
cuci
an U
ang
(TP
PU
) d
an
Pen
dan
aan
Te
rori
sme
33.8
85.
406
,00
34
,48
0,
014
9
2,4
3
48
,02
4
Rat
a –
Rat
a K
/L
89
,84
4
8,8
5
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
33
,33
%
Ko
nd
isi 4
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal P
usa
t P
ela
po
ran
dan
An
alis
is T
ran
saks
i Keu
anga
n R
p98
.285
.40
6.0
00
,00
; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.17
8.6
55
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
219
Tab
el C
.24
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Pu
sat
Pe
lap
ora
n d
an A
nal
isis
Tra
nsa
ksi K
eu
anga
n
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya P
PA
TK
91,0
9
91,0
9
T 1
00
,00
5
1,7
0
51
,70
T
10
0,0
0
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
PP
ATK
68
,71
68
,71
T
10
0,0
0
31
,06
3
1,0
6
T 1
00
,00
3.
Pro
gram
Pe
nce
gah
an d
an P
emb
eran
tasa
n
Tin
dak
Pid
ana
Pen
cuci
an U
ang
(TP
PU
) d
an
Pen
dan
aan
Te
rori
sme
93,6
4
92,4
3
TC
98
,71
4
8,0
2
48
,02
T
10
0,0
0
Ke
terc
apai
an F
isik
≥1
00%
= 6
6,6
7%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik 9
9–8
5,9
4%
= 3
3,3
3%
K
ete
rcap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–
82
,48
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
220
C.25. Badan Standardisasi Nasional
C.25.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2011 sebesar Rp84.357.402.000,00 atau 0,03 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran BSN mencapai 96,37 persen dan 89,07 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran sebesar 85,07 persen dan 84,80 persen.
Gambar C.25.1
Kinerja Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2011 dan 2010
85,07
96,37
84,80
89,07
75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran BSN pada tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. BSN berada pada kondisi 1.
C.25.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Komnasham melaporkan 3 program, yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN; dan (3) Program Pengembangan Standardisasi Nasional. Sebaran program BSN berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.25.2.
221
Gambar C.25.2 Sebaran Program Badan Standardisasi Nasional
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
75.00
95.00
60.00 80.00 100.00 120.00
1 Program33,33%
0 Program
0,00%
1 Program33,33%
1 Program33,33%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
89,07
Rata-rata Realisasi
Fisik96,37
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, masing-masing tersebar pada kondisi 2 (realisasi fisik di bawah rata-rata dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata), dan kondisi 4 (realisasi fisik di atas/sama dengan rata-rata dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada BSN tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.25.1.
Terkait ketercapaian fisik, 33,33 persen program BSN berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 66,67 persen berada di rentang 99-82,48 dan sisanya 33,33 persen program di bawah 82,48 persen. Artinya, sebagian besar program BSN tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan posisi bervariasi yaitu di atas ataupun di bawah rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program BSN terdapat pada Tabel C.25.2.
222
Tab
el C
.25
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a B
adan
Sta
nd
ard
isas
i Nas
ion
al
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
SN
30.6
43.
251
,00
36
,33
0,
013
9
9,9
8
91
,84
1
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BSN
90
0.0
00,0
0
1,07
0,
000
1
00
,00
7
5,4
6
4
3.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n S
tan
dar
dis
asi
Nas
ion
al
52.8
14.
151
,00
62
,61
0,
022
9
4,2
1
87
,69
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
96
,37
8
9,0
7
Ko
nd
isi 1
= 0
,00
%
Ko
nd
isi 2
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 3=
33
,33
%
Ko
nd
isi 4
= 3
3,3
3%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal B
adan
Sta
nd
ard
isas
i Nas
ion
al R
p84
.357
.402
.000
,00
; Pa
gu T
ota
l 49
K/L
Rp
23
9.1
78
.655
.66
4.6
70
,00
2.
K
rite
ria
Pen
en
tuan
Ko
nd
isi:
K
on
dis
i 1:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata
-rat
a.
Ko
nd
isi 2
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
di b
awah
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta.
Ko
nd
isi 3
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata
-rat
a
Ko
nd
isi 4
: P
rogr
am d
enga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-ra
ta d
an r
eal
isas
i an
ggar
an d
i baw
ah r
ata-
rata
223
Tab
el C
.25
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ba
dan
Sta
nd
ard
isas
i Nas
ion
al
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya B
SN
100,
00
99
,98
TC
99
,98
1
00
,00
9
1,8
4
TC
91
,84
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
BSN
10
0,00
1
00,
00
T 10
0,0
0
10
0,0
0
75
,46
TC
7
5,4
6
3.
Pro
gram
Pe
nge
mb
anga
n S
tan
dar
dis
asi
Nas
ion
al
100,
00
94,2
1
TC
94,2
1
10
0,0
0
87
,69
TC
8
7,6
9
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
=
33,
33
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–85,
94%
=
66,
67
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–8
2,4
8%
=
66
,67
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
gara
n <
82
,48
%
=
33
,33
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
a.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
224
C.26. Komisi Yudisial
C.26.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Komisi Yudisial (KY) tahun 2011 sebesar Rp3.358.000.000,00 atau 0,03 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran KY mencapai 95,85 persen dan 93,86 persen. Kedua angka realisasi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 dimana realisasi fisik dan realisasi anggaran mencapai 95,51 persen dan 92,67 persen.
Gambar C.26.1
Kinerja Komisi Yudisial, Tahun 2011 dan 2010
95,51
95,85
92,67
93,86
91,00 92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran KY tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. KY berada pada kondisi 1.
C.27.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, KY melaporkan 3 program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial; (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial; dan (3) Program Peningkatan Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim. Sebaran program KY
225
berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.26.2.
Gambar C.26.2
Sebaran Program Komisi Yudisial Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
70.00
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 120.00
0 Program0,00%
2 Program66,67%
1 Program
33,33%
0 Program0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
93,86
Rata-rataRealisasi
Fisik95,85
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 3 program yang dilaporkan, 33,33 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata), dan 66,67 persen berada pada kondisi 3 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di bawah rata-rata). Kondisi kinerja program pada KY tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.26.1.
Terkait ketercapaian fisik, 66,67 persen program KY berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 33,33 persen berada di rentang 99-85,94 persen. Pada ketercapaian anggaran, 33,33 persen program berhasil mencapai target yang ditetapkan dan 66,67 persen berada di rentang 99-82,48. Artinya, sebagian besar program KY dari sisi fisik dapat mencapai target yang ditetapkan, sementara dari sisi anggaran berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program KY terdapat pada Tabel C.26.2.
226
Tab
el C
.26
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
om
isi Y
ud
isia
l
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
ara
n (
%)
Ko
nd
isi
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Ko
mis
i Yu
dis
ial
60.2
32.
292
,00
75
,56
0,
025
8
8,7
1
85
,86
3
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ko
mis
i Yu
dis
ial
3.35
8.0
00,0
0
4,21
0,
001
9
5,8
5
93
,86
1
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
ele
ksi H
akim
A
gun
g d
an P
enga
was
an P
eri
laku
Hak
im
16.1
29.
000
,00
20
,23
0,
007
8
7,7
7
87
,39
3
Rat
a –
Rat
a K
/L
95
,85
9
3,8
6
Ko
nd
isi 1
= 3
3,3
3%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
66
,67
%
Ko
nd
isi 4
= 0
,00
%
Sum
be
r: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
om
isi Y
ud
isia
l Rp
3.35
8.00
0.00
0,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p23
9.1
78
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
227
Tab
el C
.26
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ko
mis
i Yu
dis
ial
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Ko
mis
i Yu
dis
ial
87,8
3
88,7
1
T 10
1,0
0
87
,18
8
5,8
6
TC
98
,49
2.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
aran
a d
an
Pra
sara
na
Ap
arat
ur
Ko
mis
i Yu
dis
ial
90,0
0
95,8
5
T 10
6,5
0
90
,00
9
3,8
6
T 1
04
,29
3.
Pro
gram
Pe
nin
gkat
an S
ele
ksi H
akim
A
gun
g d
an P
enga
was
an P
eri
laku
H
akim
89,0
6
87,7
7
TC
98
,55
8
7,5
3
87
,39
TC
9
9,8
4
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
= 6
6,6
7%
K
eter
cap
aia
n F
isik
99
–85,
94%
=
33,
33
%
Ket
erca
pai
an F
isik
<8
5,9
4%
=
0,0
0%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
33
,33
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
99
–82
,48
%
= 6
6,6
7%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
228
C.27. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
C.27.1 Analisis Umum
Pagu anggaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2011 sebesar Rp64.203.382.000,00 atau 0,03 persen dari total pagu 49 K/L. Pada tahun 2011, realisasi fisik dan realisasi anggaran Komnas HAM mencapai 100,00 persen dan 84,74 persen. Realisasi fisik meningkat dibandingkan realisasi tahun 2010 yaitu 99,51 persen. Namun, realisasi anggaran menurun yaitu 91,58 persen pada tahun 2010.
Gambar C.27.1
Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Tahun 2011 dan 2010
99,51
100
91,58
84,74
75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00
2010
2011
Realisasi Anggaran (%) Realisasi Fisik /Kapasitas (%)
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh
Bappenas sampai dengan 1 Juni 2012
Realisasi fisik dan realisasi anggaran Komnas HAM tahun 2011 berada di atas rata-rata 49 K/L yang telah menyampaikan laporan triwulan IV PP 39/2006. Komnas HAM berada pada kondisi 1.
C.27.2 Analisis Program
Berdasarkan laporan triwulan IV PP 39/2006 tahun 2011, Komnas HAM melaporkan 1 program pada tahun 2011, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM. Sebaran program Komnas HAM berdasarkan realisasi fisik dan realisasi anggaran tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar C.27.2.
229
Gambar C.27.2 Sebaran Program Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Berdasarkan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran, Tahun 2011
70.00
90.00
110.00
80.00 95.00 110.00
0 Program0,00%
0 Program
0,00%
1 Program100,00%
0 Program
0,00%
III
III
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Bawah Rata-RataRealisasi Anggaran Di atas/Sama dengan Rata-Rata
Realisasi Fisik Di Atas/Sama dengan Rata-RataRealisasi Anggaran Di Bawah Rata-Rata
IV
Rata-rataRealisasiAnggaran
84,74
Rata-rataRealisasi
Fisik100,00
Sumber: Diolah dari laporan triwulan IV PP 39/2006 Tahun 2011 yang diterima oleh Bappenas sampai
dengan 1 Juni 2012
Dari 1 program yang dilaporkan, 100,00 persen berada pada kondisi 1 (realisasi fisik dan realisasi anggaran di atas/sama dengan rata-rata). Kondisi kinerja program pada Komnas HAM tahun 2011 dapat dilihat pada Tabel C.27.1.
Terkait ketercapaian fisik, 100,00 persen program Komnas HAM berhasil mencapai target yang ditetapkan. Pada ketercapaian anggaran, 100,00 persen program berada di rentang 99-82,48. Artinya, dari sisi fisik program Komnas HAM dapat mencapai target yang ditetapkan, sementara dari sisi anggaran berada di atas rata-rata realisasi 49 K/L. Rincian ketercapaian program Komnas HAM terdapat pada Tabel C.27.2.
230
Tab
el C
.27
.1
Ko
nd
isi K
ine
rja
Pro
gram
Pe
mb
angu
nan
pad
a K
om
isi N
asio
na
l Hak
Asa
si M
anu
sia
No
P
rogr
am
Pa
gu
Pro
gram
(R
p00
0)
Pe
rsen
tase
Pag
u P
rogr
am
terh
adap
R
eal
isas
i
Fisi
k (%
) R
eal
isas
i A
ngg
aran
(%
) K
on
dis
i
Pa
gu K
/L
Pa
gu T
ota
l 49
K/L
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Ko
mn
as H
AM
64.2
03.
382
,00
100
,00
0,02
7
1
00
,00
84
,74
1
Rat
a –
Rat
a K
/L
10
0,0
0
84
,74
K
on
dis
i 1=
10
0,0
0%
K
on
dis
i 2=
0,0
0%
K
on
dis
i 3=
0,0
0%
K
on
dis
i 4=
0,0
0%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
P
agu
To
tal K
om
isi N
asio
nal
Hak
Asa
si M
anu
sia
Rp
64.2
03.3
82.0
00,0
0; P
agu
To
tal 4
9 K
/L R
p2
39
.178
.65
5.6
64
.67
0,0
0
2.
Kri
teri
a P
ene
ntu
an K
on
dis
i:
Ko
nd
isi 1
: P
rogr
am d
en
gan
re
alis
asi f
isik
dan
rea
lisas
i an
ggar
an d
i ata
s/sa
ma
den
gan
rat
a-r
ata.
K
on
dis
i 2:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
i baw
ah r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
. K
on
dis
i 3:
Pro
gram
de
nga
n r
eal
isas
i fis
ik d
an r
ealis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-r
ata
K
on
dis
i 4:
Pro
gram
den
gan
re
alis
asi f
isik
di a
tas/
sam
a d
enga
n r
ata-
rata
dan
re
alis
asi a
ngg
aran
di b
awah
rat
a-ra
ta
231
Tab
el C
.27
.2
Ke
terc
apai
an P
rogr
am P
em
ban
gun
an p
ada
Ko
mis
i Nas
ion
al H
ak A
sasi
Man
usi
a
N
o
P
rogr
am
Fisi
k
An
ggar
an
Sasa
ran
(%
) R
ealis
asi
(%)
T/TC
K
eter
cap
aian
(%
) Sa
sara
n
(%)
Re
alis
asi
(%)
T/TC
K
ete
rcap
aian
(%
)
1.
Pro
gram
Du
kun
gan
Man
aje
me
n d
an
Pel
aksa
naa
n T
uga
s Te
knis
Lai
nn
ya
Ko
mn
as H
AM
100
,00
10
0,0
0
T 10
0,0
0
10
0,0
0
84
,74
TC
8
4,7
4
Ket
erca
pai
an F
isik
≥1
00%
= 10
0,00
%
Ke
terc
apai
an F
isik
99
–85,
94%
=
0,0
0%
K
eter
cap
aian
Fis
ik <
85
,94%
= 0
,00
%
Ke
terc
apai
an A
ngg
aran
≥1
00
%
=
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggar
an 9
9–8
2,4
8%
=
10
0,0
0%
K
ete
rcap
aian
An
ggga
ran
<8
2,4
8%
= 0
,00
%
Sum
ber
: D
iola
h d
ari l
apo
ran
tri
wu
lan
IV P
P 3
9/2
006
Tah
un
201
1 ya
ng
dit
erim
a o
leh
Bap
pe
nas
sam
pai
de
nga
n 1
Ju
ni 2
01
2
Ket
eran
gan
: 1.
T/
TC =
Ter
cap
ai/T
idak
Ter
cap
ai;
Terc
ap
ai a
pab
ila R
ealis
asi ≥
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
; Ti
dak
Ter
cap
ai a
pab
ila R
ealis
asi <
Sas
aran
bai
k fi
sik
mau
pu
n a
ngg
aran
2.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an F
isik
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–85
,94%
= T
idak
ter
cap
ai n
amu
n d
i ata
s ra
ta-r
ata
real
isas
i fis
ik p
em
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
85,9
4%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi f
isik
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
3.
K
rite
ria
Ket
erca
pai
an A
ngg
aran
a.
K
eter
cap
aian
≥10
0%
= T
erca
pai
b
. K
eter
cap
aian
99
–82
,48%
=
Tid
ak t
erca
pai
nam
un
di a
tas
rata
-rat
a re
alis
asi a
ngg
aran
pem
ban
gun
an d
ari 4
9 K
/L
c.
Ket
erca
pai
an <
82,4
8%
=
Tid
ak t
erca
pai
dan
di b
awah
rat
a-ra
ta r
ealis
asi a
ngg
aran
pe
mb
angu
nan
dar
i 49
K/L
232
top related