Audit Check List for Preparation External Audit SMK3
Post on 28-Nov-2015
978 Views
Preview:
Transcript
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
HEAD OFFICE - ALL SECTION
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
4.2. KEBIJAKAN K3 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1 1.2. Tinjauan Awal K3
2 OHS Policy 1.3. Kebijakan K3 1.1.1. OHS Policy GP OK
3 Management Commitment 1.1.2. Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy RIS OK
Komunikasi Policy 1.1.3. Komunikasi Policy RIS OK
Kebijakan Khusus 1.1.4. Kebijakan Khusus GP NOK
Review Policy 1.1.5. Review Policy RIS OK
4.3. PERENCANAAN 2. PERENCENAAN
4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian 2.1.1. Ada prosedur HIRADC Prosedur HIRADC GP OK
KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure 6.1.1.
Sistem Kerja
RIS OK
3 Develop of HIRADC document Up date HIRADC 2011 6.1.2. RIS NOK
5 6.7.1. Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat RIS OK
6 HIRADC Monitoring of evectiveness (all location) 9.1.1. Terdapat Prosedur Identifikasi RIS OK
7 9.1.2 Identifikasi oleh Petugas Kompeten RIS OK
4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya
10.1.1. Prosedur Pengendalian Dokumen RIS OK
8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada di MRM 10.1.2. RIS NOK
9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 buat list tgl. Menghubungi pada period 2012 RIS
10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan) RIS
Legal monitoring harus sama dengan legal list RIS
4.3.3. Sasaran dan Program 2.3. Tujuan dan Sasaran 2.1.5.
Menetapkan Objective dan Target
Safety Objective (HQ dan Project) RIS OK2.4. Indikator Kinerja
11 Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2013 2.1.2. HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten Daftar Kompetensi ADHI OK
12 Monitoring of objective and target KI/FORM/OHS/004/057 Monitoring Objective 2013 2.1.3. Safety Plan RIS OK
13 OHS Program & monitoring KI/FORM/OHS/004/058 Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data) 2.1.4. Safety Plan dan Monitoring Objective RIS OK
Safety performance 2013
List of KI equipment (all site)
Legal comply
Emergency drill report
List of Competence dan Copy sertifikat
Objective monitoring
Event Event Tahun 2013 (HQ dan Project)
Monitoring actual event HQ dan Project
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
1.1. Kepemimpinan dan Komitmen
Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list)
Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc)
Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir
Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy
Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM)
Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek
Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol
Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada setiap daftar hadir MRM)
2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko
Petugas kompeten telah membuat HIRADC
Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)
Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)
Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011)
Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)
Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK
Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC
HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )
Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi
Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)
Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi
2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement
Procedure
Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3
Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi Ordner)
KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure
2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung
Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info K3 dari Dalam dan Luar perusahaan
Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Plan
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI 3.IMPLEMENTASI
4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang 1.2.1. HR OK
14 Organization chart 1.2.2. HR OK
1.2.3. Ris OK
15 Certifcate of P2K3 1.2.4. RIS OK
P2K3 UCI 3RD 1.2.5. Ris OK
P2K3 HOTEL 1.2.6. Ris OK
P2K3 NGK 1.2.7. MRM, Annual Report Kajima Ris OK
P2K3 HPSI 1.2.8.
16 Up date CV berdasarkan Training 1.2.9.
17 1.4.3. Pembentukan P2K3 Ris OK
18 1.4.4. Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM Ris OK
1.4.5. Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K Ris OK
1.4.6. Ris OK
4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian
12.1.1. Gap analisis kompetensi HR NOKKI/OHS-P/005 : Training procedure
19 KI/FORM/OHS/005/063 Gap Analysis 12.1.2. Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan HR dan Safety NOK
20 KI/FORM/OHS/005/064 Training matrix 2012 12.1.3. Gap analisis dan resiko RIS
Training matrix 2013 12.1.4. A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll Ris
21 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065 Training program 2012 dan Actual Training 2012 12.1.5. Terdapat fasilitas training HR
Training Program 2013 12.1.6. Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training HR
Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir 12.1.7. Gp
22 Training evaluation KI/FORM/OHS/005/066 12.1.8.
PERSONAL COMPETENCY (KI belonging) 12.2.1. Anggota manajemen berperan dalam pelatihan
23 Safety Expert (Ahli K3) 12.2.2. HR
24 Electrical Safety License 12.3.1.
25 Scaffolder competency 12.3.2. Buat program saja
26 Electrical safety 12.3.3. Pelatihan penyegaran Masukin program
27 Rigger & Lifting Competency 12.4.1. Visitor Safety Induction
28 First Aider Competency 12.5.1. Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO) OK
29 Fire Fighting Competency
30 Safety Awareness
31 Auditors competency (Certificate Internal Auditor)
List of Operator License (SIO) - KI Belonging
32 Welder License
33 Excavator
Lit of Equipment certificate - KI Belonging
34 Scaffolding Sertifikat dari manufacture
RIS
35 Tower crane
36 Excavator
37 Genset
38 Compressor
Wire Rope
4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 1.4.1. Project OK
1.4.2. Prosedur Konsultasi OK
39 Safety Information board 1.4.7. Project OK
40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans Kirim report, Surat Revisi P2K3 1.4.8. Ris dan Project OK
41 Laporan Unit K3 ke P2K3 1.4.9. RIS OK
1.4.10. Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja Project OK
3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3
Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding
Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)
Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety Officer dll
Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Kinerja
Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja (manager dan PM), P2K3
Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker
Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3
P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM
Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan
Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ
Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar
Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll
Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat
Establishment/ Duty letter to safety employees ( Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)
Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees
Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons)
Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek
Communication Evidences of job description to all employees
Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim)
Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)
Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko
MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)
3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)
Gap analisys & competence (training need identification)
Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll
Training matrix (job description and risk identification based)
Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian bahaya
Pelatihan oleh badan yang kompeten dan berwenang
Ruang meeting, Ruang Induction dan infocus
Meninjau ulang program pelatihan agar tetap relevan dan efektif
Risalah rapat review training (Risalah rapat P2K3/ MRM)
TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external
Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT
Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya
Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis
Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan
Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll)
Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi
Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja
Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi
3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan
Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info
KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure
(1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)
Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3
Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan di informasikan kepada tenaga Kerja
Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit K3 kepada semua subkont dan ditempel di papan info
Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes meeting di sebarluaskan
MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP dan ditempel
Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans
P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker
Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek)
SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya)
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
3.2.1. Komunikasi 2.3.1. Prosedur Legal Ris OK
2.3.2. Job desc DC (ris) HR OK
12.4.2.
4.4.4. Dokumentasi 3.2.3. Dokumentasi 2.2.1. Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk Ris OK
2.2.2. WI Confined space dll Ris OK
2.2.3. Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat Aksan/ Ris OK
4.4.5. Pengendalian Dokumen 3.2.3. Pengendalian Dokumen 4.1.1. Status Master, Control Copy dll Ris OK
KI/OHS-P/007 : Control of document (4. Pengendalian Dokumen) 4.1.2. Dokumen Master List, Distribution List RIS OK
42 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 4.1.3. RIS
43 KI/FORM/OHS/007//040 4.1.4. RIS OK
Bukti kirim Dokumen 4.2.1. Prosedur pengendalian Dokumen RIS OK
Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO 4.2.2. Alasan perubahan Kronologi dokumen RIS OK
4.2.3. Pengendalian dokumen Master List Dokumen dan status RIS OK
4.4.6. Pengendalian Operasional 6.1.3 Terdapat prosedur HIRADC Prosedur HIRADC OK
KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure (6.1. Sistem Kerja) 6.1.4. WI Ris OK
44 Project Safety Plan 6.1.5. Terdapat sistem izin kerja PTW OK
KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure 6.1.6. APD disediakan dan dipelihara Project OK
45 List of input document planning phase KI/FORM/OHS/009//094 6.1.7. APD yang digunakan layak sesuai aturan UU HQ dan Project NOK
46 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 6.1.8. Revisi HIRADC HQ dan Project OK
47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 6.1.9.
48 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 (6.2. Pengawasan) 6.2.1. Schedule, actual dan report Safety patrol OK
KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure
49 Subcontractors questioner/ assesment KI/FORM/OHS/010//042 6.2.2. Project NOK
50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 6.2.3. Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project OK
51 6.2.4. HQ dan Project OK
List of Equipment KI-HQ (9 alat) 6.2.5. Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project NOK
KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure 6.3.1. HQ dan Project NOK
52 Vendor determination check list 6.3.2. List of Competence HR OK
53 Vendor evaluation ISO form 3.3.2. Penilaian resiko 6.4.1. Project
KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure (6.4. Area Terbatas) 6.4.2. Input dalam HIRADC dan pasang rambu Project
KI/OHS-P/013 : Working permit procedure 6.4.3. Input dalam Presentasi Safety Action Ris OK
54 Working permit KI/FORM/OHS/013//071 6.4.4. Rambu di HQ (Komputer dan Plotter) Project dan HQ
KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure 3.3.3. Tindakan Pengendalian 6.5.1. Project
KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure 6.5.2. Project
55 House keeping program KI/FORM/OHS/015/077 6.5.3. Project dan Ris
KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure 6.5.4. Project
56 Health & Hygiene facilities program KI/FORM/OHS/016/088 6.5.5. Ris
Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis
(2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)
Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan
Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan
(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)
Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)
Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut
Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)
Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work Instruction)
Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan
Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus
Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan)
Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3
Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master
3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko
Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI
Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll
Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan masa expired, tgl pengantian)
APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya)
HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja
Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman
Project dan Schedule patrol Gp
Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM)
3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas
Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya
Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)
Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan pengendaliannya
Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)
Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)
Supervisor ikut dalam investigasi dan pembuatan laporan accident dan menyerahkan laporan kepada pimpinan
Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) dan lengkapi dengan daftar hadir
Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Rapat P2K3, HIRADC dll
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai untuk seleksi dan penempatan kerja
Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff bila hasil MCU menunjukkan memiliki penyakit yang berbahaya atau bawaan, maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS)
Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form
Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan
Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk
Buat daftar area yang memerlukan izin masuk
Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk
Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis
Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section
Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis
Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard
Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat
(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)
Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan
Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat
Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)
Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku
Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan SIO)
Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten
Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC
3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa
Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
KI/OHS-P/017 : PPE procedure 6.5.6. Form Premob Project
KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure 6.5.7. Prosedur Rambu Project
57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting KI/FORM/OHS/018/023 6.5.8. LOTO Project
58 Communication list of emergency bodies concerning KI/FORM/OHS/018//023 6.5.9. Ris
6.6.1. Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 Ris NOK
KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure 6.6.2. Ceek list persyaratan K3 Ris NOK
60 House keeping assesment report KI/FORM/OHS/019/034 9.1.3. HIRADC HQ dan Project OK
KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure 9.1.4. WI HQ dan Project OK
61 Safety assesment report KI/FORM/OHS/020/002 Bulanan 9.2.1. WI HQ dan Project OK
62 Cek list ruangan 9.2.2. WI Ris NOK
63 Fire extinguisher KI/FORM/OHS/020/017 Cek list Bulanan 9.2.3. WI RIS NOK
64 First aid box KI/FORM/OHS/020/021 Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan 3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak 9.3.1. WI OK
(9.3. Bahan Kimia Berbahaya) 9.3.2. Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh WI Project OK
9.3.3. WI Project OK
9.3.4. Pasang rambu Project OK
3.3.7. Pembelian 9.3.5. Project OK
9.3.6.
(3.1. Pengendalian Perancangan) 3.1.1. Prosedur Planning Phase
3.1.2. Prosedur Planning Phase
3.1.3. Prosedur Planning Phase
3.1.4. Prosedur Planning Phase
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
5.1.1. Purchasing Prosedur
5.1.2. Spesifikasi pada penawaran ditandai Purchasing/ Logistik
Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki
Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak digunakan
Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan
Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System
Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll
Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan
3.3.5. Pengendalian Administratif
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard
(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)
Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara manual dan mekanis
Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan
Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa
Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai peraturan
Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard
Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan
Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan
Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten
(3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi
Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi
Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan
Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak
Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten
Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier
Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan
Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan
(5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa)
Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum membeli
Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
5.1.3. Purchasing Prosedur
5.1.4. Purchasing/ Logistik
5.2.1. Buat form ceklist verifikasi pembelian Purchasing/ Logistik
5.3.1. Project
5.3.2.
4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat 6.7.1. HQ dan Project
KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure 8.1.1. Safety Call Center, Anomaly form Project
65 Emergency response plan KI/FORM/OHS/021/079 8.2.1. laporan kecelakaan Ris dan Project
66 ER Organization chart & responsibility New Organization 8.2.2.
67 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080 Buat program tahun 2011 HO 6.7.2.
68 Flow chart emergency response KI/FORM/OHS/021/081 6.7.3. Program dan actual Drill
69 Communication list of emergency bodies KI/FORM/OHS/021/082 6.7.4. organisasi TTD
70 List of emergency facility KI/FORM/OHS/021/083 6.7.5.
71 Emergency minutees drill KI/FORM/OHS/021/084 3.3.2. Pelaporan 6.7.6
72 Emergency response handled report KI/FORM/OHS/021/085 6.7.7.
73 Emergency evaluation KI/FORM/OHS/021/086 Evaluasi drill terakhir
74 Emergency facility check list KI/FORM/OHS/021/087 Cek list kelengkapan semua peralatan
75 Refill programmes of Fire extinguisher
76
77
78 Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Bulanan79 Menimbang berat APAR Data berat APAR
4.5. PEMERIKSAAN
4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 4.1. Inspeksi dan Pengujian 7.1.1. project
KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure 7.1.2.
79 Safety performance KI/FORM/OHS/022/053 Manhour, FR, SR, IR (MRM) 7.1.3.
80 Measurement & Monitoring workplace program KI/FORM/OHS/022/054 7.1.4. Check list2
81 Analysis of measurement result KI/FORM/OHS/022/055 Analisa dan rekomendasi 7.1.5. PIC juga kepada CM dan anggota P2K3
82 Data of calibration measurement equipment Data kalibrasi alat ukur internal maupun external 7.1.6. PIC
83 External Measurements : Buat program pengukuran tahun 2011 external 7.2.1.
84 workplace temperature 7.2.2.
85 Lumen/ lighting meausrement 7.3.1.
86 Dust concentrate 7.3.2.
87 Workplace Humidity 7.4.1.
88 Noise 7.4.2. Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan Klinik Cito
89 Monthly Activity report KI/FORM/OHS/WI/107 7.4.3. Klinik Cito
90 Safety activity report KI/FORM/OHS/WI/111 7.4.4. Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project
91 Report to KOA KI/FORM/OHS/WI/117 Laporan bulanan safety department ke KOA 7.4.5. Catatan pemantauan kesehatan dilakukan Data MCU, Follow up MCU
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan
Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan
Buat form ceklist pembelian material/ bahan
Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian
Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi
Buat daftar barang dan jasa yang dipasok owner, lakukan HIRADC khusus
3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana
Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang
HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur
(6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat)
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja
Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan
Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas
Cek list Inspecksi alat emergency dan APAR
Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat
Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll)
Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang
Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll)
Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok
Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat
Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)
Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala
Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll
Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan
Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)
Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m)
Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI
Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur
Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report
Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya
Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja
Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011
Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan
Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan
Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi
Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk HIRADC
Buat program tahunan pemeriksaan Lingkungan Kerja
Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi
pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten
Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten
Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja yg mengandung potensi bahaya tinggi
Program MCU (HO dan Hotel) dan Data Pemeriksaan Fisik proyek
Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO
Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU
Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai aturan UU
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
92 Medical check up program KI/FORM/OHS/023/050 Actual program tahun 2011 HR/ ARIF
93 KI/FORM/OHS/023/051 HR/ ARIF
94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru HR
95 HR
96 Medical record hasil MCU MCU Record HR
97 Rekomendasi hasil MCU Follow up MCU HR
98 Monitoring of Regulation (percentage of comply) KI/FORM/OHS/024/038 Monitoring tahun 2012 RIS
99 Statistic data KI/FORM/OHS/024/052 RIS
8.3.1. Prosedur investigasi
8.3.2.
100 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069 8.3.3. RIS
101 List of Incident 8.3.4. Menetapkan PIC (dalam CAR) RIS
102 Safety alert KI/FORM/OHS/025/061 8.3.5. Catat dalam record TBM/ KY Meeting Project
8.3.6. Safety Alert Ris
103 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067
KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure 8.1.1. Anomaly box dan Safety Call Center Project
104 Non conformity request KI/FORM/OHS/027/059 8.2.1. Ris
105 Corrective Action request KI/FORM/OHS/027/068 8.2.2.
106 Preventive Action KI/FORM/OHS/027/070 8.4.1. Ris
107 Register of NCR/CAR/PAR KI/FORM/OHS/027/104 Buat Daftar NC, CAR dan PAR 8.4.2.
7.1.6. Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris
10.1.1.
KI/OHS-P/028 : Record control procedure 10.1.3. NAH
108 Record keeping KI/FORM/OHS/028/062 Buat data lifetime unruk dokumen dan record 10.1.4. ALL
109 Label of ordner, Catalog and list of content Memudahkan pencarian dokumen 10.1.5.
10.2.1. Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa
10.2.2. Laporan MRM
4.5.5. Internal Audit 4.2. Audit SMK3 11.1.1. Schedule Internal Audit Ris
KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure 11.1.2. Training Internal Auditor SMK3 Ris
110 Annual internal audit program KI/FORM/OHS/029/098 11.1.3.
111 Audit check list KI/FORM/OHS/029/100 11.1.4. RIS
112 Detail Audit plan KI/FORM/OHS/029/099 RIS
113 Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS
114 Audit notes/ observation KI/FORM/OHS/029/101 RIS
115 Internal Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS
116 Status of follow up action KI/FORM/OHS/029/103 RIS
4.6. TINJAUAN MANAJEMEN 1.3.1 Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM
1.3.2
117 Management Review Schedule 1.3.3 Pelaksanaan MRM 2013 (Desember) OHS MR
118 Management Review Agenda KI/FORM/OHS/030/049 OHS MR
119 Management Review Minutees Meeting OHS MR
120 Attended list, invite letter, distribution list Distribution list MRM dan Minutess OHS MR
KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure
Disease history interview for new employee and workers
Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru
Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru
KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure
Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll
4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3
Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya
Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan
Buat target tgl countermeasure (cocokan dengan CAR nya)
List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert
Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan
Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya
Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja
KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure
Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan
Cek apakah semua Accident sudah di investigasi
4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja
Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan kebakaran dicatat dan dilaporkan
Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident Investigation
Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus
Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial
Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul
Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi
4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman
3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi
Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3
Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara
Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian perencanaan dan untuk menentukan efektivitas
Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang
Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan
Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya
5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan
KI/OHS-P/030 : Management review procedure
Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen
Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION for PREPARATION AUDIT OHSAS
PROJECT : SAFETY DEPARTMENT
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
Clause 4.2. OHS Policy
OHS Policy
1
Clause 4.3. Planning
4.3.1. Hiradc
KI/OHS-P/002 : Hiradc procedure
3 Develop of HIRADC document KI/FORM/OHS/002/041
Jangan lupa tanda tangan
4 JSA KI/FORM/OHS/WI/114
5
6 HIRADC Monitoring of evectiveness (all location)
7
4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance
KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 Hotel9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 Hotel10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Hotel
4.3.3. Objective & Programme(s)
KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure11 Project Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2012 dan Monitoringnya12 Section Objective and target KI/FORM/OHS/004/056
13 Monitoring of objective and target KI/FORM/OHS/004/057
14 OHS Program & monitoring KI/FORM/OHS/004/058 Daily work cycle, monthly even & actualnya
Clause 4.4. Implementation & Operation
4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority
16 Certifcate Unit K3 Proyek (Safety Committee)
Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list)
Bukti sosialisasi OHS Policy KI dalam Materi Induction dan Induction form
Tertulis Dalam TBM, Safety Campaign atau Safety Talk report
Up date, disesuaikan dengan kondisi terkini, spt Kumkang, area CABANA, CAFETARIA harus masuk, Pindahan Site Office ke Carpark, cek semua item termasuk Bising, komplain, las dll
Pasang JSA pada setiap lantai, lokasi kerja, workshop, gudang
Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)
Daftar hadir peserta dalam pembuatan dan Revisi Hiradc (Setiap revisi ada Daftar Hadirnya)
HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )
Bukti bahwa hiradc selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam Hiradc, maka Hiradc harus di revisi (Rev. 1 tgl. 12 November 2010- Pin loncat ke bibir)
Semua kecelakaan tahun 2010 dan 2011 dipastikan teridentifikasi/ ada dalam HIRADC dan accident tgl. 12 Nov karena merevisi HIRADC agar diberi tanda bintang (menandakan item tersebut yang merevisi HIRADC)
Revisi hiradc tidak otomatis merevisi Safety Plan, HIRADCnya aja yang direvisi, Safety Plan tidak usah, hanya tolong di tandatangani semua dan distempel MASTER
Back Up data Objective disipakan / bukti2 Monitoring Objective ( Performance, pemantauan UUD dll)
Daftar inventaris alat angkat dan angkut untuk inspeksi color coding
sertifikat Unit K3/ Safety Committee proyek dari P2K3 head Office
Bukti rapat Safety Committee (Und, Daftar Hadir, MOM dan distribusi MOM
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
4.4.2. Competence, Training and Awareness
KI/OHS-P/005 : Training procedure46 Lightning protection/ Penangkal petir Sertifikat dari Depnakertrans/ Uji Internal47 Temporary electrical Temporary BA pemeriksaan oleh Pak Waringin48 Grounding test untuk Genset dll BA pemeriksaan oleh Pak Waringin
20 KI/FORM/OHS/005/063 Program HO
21 KI/FORM/OHS/005/064 Program HO22 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065 Program HO
23 Training evaluation KI/FORM/OHS/005/066 HOPERSONAL COMPETENCY
24 Safety Expert (Ahli K3) Buat daftar Competence employee
25 Electrical Safety License
26 Scaffolder competency
28 Rigger & Lifting Competency
29 First Aider Competency
30 Fire Fighting Competency
31 Safety Awareness 32 Auditors competency (Certificate Internal Auditor)
4.4.3. Communication, participation and Consultation
KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure49 Safety Performance Board Up date safety performance board (visual)
50 Safety Information board Up date safety information board (visual)
51 Safety induction (new employees & visitors) KI/FORM/OHS/006//060
52 Evidance of Safety induction
53 Signage, Poster, banner (BSI Standard) KI/OHS-WI/029
54 HT Code of frequency Daftar frequency HT
55 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans Laporan Unit K3 ke P2K3 KIHQ
56 Communication list of emergency bodies concerning KI/FORM/OHS/018//023
57 Bukti-Bukti Partisipasi
58
59 Bukti-Bukti Konsultasi
4.4.6. Operation Control
KI/OHS-P/008 : project safety plan procedure
62 Project Safety Plan Sudah di approved oleh PM (TTD)-Revisi Terakhir
KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure63 List of input document planning phase KI/FORM/OHS/009//094 Up date (Major subcont only)64 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 Up date (Major subcont only)65 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 Up date (Major subcont only)66 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 Up date (Major subcont only)
Gap analisys & competence (training need identification)
Training matrix (job description and risk identification based)
Buat realisasi Training program (Campaign, TBM dll)
Untuk induction visitor, ada lembar yang harus diberikan kepada visitor oleh Security ketika akan masuk proyek - Up Date Induction Visitor
Daftar induction Pegawai, DW, subkont dan pekerja
Visual sesuai persyaratan dan kebutuhan dilapangan
Bukti koordinasi ke Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll (Lihat di MRM)
Partisipasi dalam Pembuatan dan revisi HIRADC (Daftar hadir)
Konsultasi ke Badan pengukuran, Dinas Pemadam kebakaran, Badan sertifikasi, Konsultan, Depnaker dll (lihat MRM)
DI copy 2x untuk Safety Dept dan PM (pake bukti kirim) dan di stempel CONTROLLED COPY
Plan rest area, plan rambu dll masukkan dalam safety plan
Plan pengukuran internal, plan inspeksi, plan pemeriksaan kesehatan, plan pengukuran eksternal masukkan juga
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure
67 Subcontractors questioner KI/FORM/OHS/010//042
73 Safey plan subcontractor KI/FORM/OHS/011//047 Sesuai list subcont
74 Vendor monitoring KI/FORM/OHS/011//048 Bulanan, TTD Safety dan Logistik
KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure72 Kick of meeting of subcontractors KI/FORM/OHS/011//046 Buat BA Kick off meeting, sesuai jumlah subkont73 Safey plan subcontractor KI/FORM/OHS/011//047 Subcont Major harus membuat Safety Plan
74 Vendor monitoring KI/FORM/OHS/011//048
KI/FORM/OHS/WI/121 Buat Monitoring status of subcontractor
KI/OHS-P/013 : Working permit procedure
77 General Working permit KI/FORM/OHS/013//071
78 Hot Work permit KI/FORM/OHS/013//072 Pekerjaan pengelasan dan gurinda HARIAN
79 Work at heigh permit KI/FORM/OHS/013//073 Bekrja diketinggian >2m
80 Excavation work permit KI/FORM/OHS/013//074 Galian >4m
81 Confined Space permit KI/FORM/OHS/013//075 STP, GWT dan Storage tank - Pasang dilokasi
82 Electrical / LOTO Permit KI/FORM/OHS/013//093
KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure83 LOTO inspection KI/FORM/OHS/014/078 Bulanan
84 Tag / symbol
Gudang pasang Tagging LOTO dan terkunciRuang lainnya harus terpasang tagging LOTO
KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedureKI/FORM/OHS/015/077 Program house keeping area proyek
Gudang / Genset
Gudang eks. Kantin/ Mess
KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure
87 Health & Hygiene facilities program KI/FORM/OHS/016/088
89 Check list kantin KI/FORM/OHS/016/090
KI/OHS-P/017 : PPE procedure92 PPE Standard KI/FORM/OHS/017/044 Mock up PPE Board diperbaiki, yang rusak ganti
Data PPE
93 PPE Matrix KI/FORM/OHS/017/045 Pasang PPE matrix di Board
98 PPE Inventory KI/FORM/OHS/017/046 Buat inventory PPE (in Out Stok)
KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure
94 Project Safety Committee Minutes Meeting KI/FORM/OHS/018/024
95 Weekly Safety Meeting KI/FORM/OHS/018/025
KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure96 TBM report KI/FORM/OHS/019/031 Setiap hari
97 Safety Talk report KI/FORM/OHS/019/032 Mingguan
98 Safety campaign report Safety campaign documentation
99 Best employee assesment form KI/FORM/OHS/019/033 Documentation
100 House keeping assesment report KI/FORM/OHS/019/034
101 Anomally form KI/FORM/OHS/019/035
Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors) -PROSENTASE SESUAI MRM
Buat Vendor monitoring 6 bulan kebelakang sesuai dengan Daftar Subkont
Work permit dibuat setiap senin oleh Subkont dan Spv, work permit asli disimpan oleh Subkont/ Spv, copi di tempel di papan work permit dan disimpan oleh Safety Department, Khusus Hot Work harian
Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel)
Pada panel terpasang kunci/ gembok, Rambu listrik dan Tagging Personil Autority
Minutees Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi
Minutes Dilengkapi dengan surat undangan, daftar hadir dan lembar distribusi
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
102 Safety violation KI/FORM/OHS/019/036 Data Tilang
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure103 Daily safety patrol KI/FORM/OHS/WI/115 Setiap hari
104 Joint (Weekly) safety patrol KI/FORM/OHS/020/001 Mingguan
105 KI-HQ site patrol KI/FORM/OHS/020/003 Bulanan
106 SSP report KI/FORM/OHS/020/004 Bulanan
107 Pre-Use check list EQUIPMENT & SCAFFOLD Equipment Inspection Monyhly Schecule
108 DAFTAR ALAT YANG DI COLOR CODING Bulanan
123 INSPEKSI PPE KI/FORM/OHS/020/020 Mingguan (Setiap Safety Talk)
124 First aid box KI/FORM/OHS/020/021 Mingguan
125 First aid equipment KI/FORM/OHS/020/022 Bulanan
132 Loading test TC BA dengan Depnakertrans dan Internal
133 Loading Test PH BA dengan Depnakertrans
135 Arde / grounding test penangkal petir & Genset ME
136 Pengukuran fisik
Clause 4.5. Checking4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring
KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure155 Safety performance KI/FORM/OHS/022/053
Papan Safety Performance di up date
Safety On Duty di buat dan pasang
169 Monthly Activity report KI/FORM/OHS/WI/107
170 Safety activity report KI/FORM/OHS/WI/111
171 Report to KOA KI/FORM/OHS/WI/117 172 Daily report KI/FORM/OHS/WI/108
Log Book Monitoring MeasurementProgram pengukuran external provider
181 Data pemeriksaan kesehatan internal Oleh Paramedic proyek (tensi dan fisik)
KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure182 Monitoring of Regulation (percentage of comply) KI/FORM/OHS/024/038 Monitoring 2012
183 Statistic data KI/FORM/OHS/024/052 Data statistik incident, Percentage Comply dll
4.5.3. Incident investigation, NC, CA & PA.
KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure
184 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069
185 List of Incident
186 Safety alert KI/FORM/OHS/025/061 Buat alert semua incident
KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure187 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067 buat investigasi semua incident
KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure
188 Non conformity request KI/FORM/OHS/027/059
Buat NC pada Komplain
Pasang hasil pengukuran penerangan, bising dan Gas, Suhu, kelembababan di Site Office, Basement (pintu masuk), dan area lain yang sesuai (Workshop Taiyo)
Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO
Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO
Program dan Schedule dan Data pemeriksaan fisik (%)
Pastikan semua incident ada report, investigasi, CAR dan Alert. Dan kolom tanda tangan semua sudah terisi (tidak boleh ada Tandatangan yang terlewat
Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang, atau dari hasil inspeksi Rinto
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
189 Corrective Action request KI/FORM/OHS/027/068
CAR internal audit
SITE IMPLEMENTATION CONTROL
KANTIN DAN MESS
Emergency lamp, sirine, hydrant
Daftar perlengkapan Emergency Mess
yang melakukan ceklist security
BA Drill kebakaran (pernah dulu)
Pasang rambu yang sesuai di Mess
Tim Tangap darurat Mess di Up date
Organisasi TTD dipasangEmegrecy Flowchat terpasangRambu-rambu peringatanFlowchart kebakaranFlowchart kecelakaanFlowchart Sakit
APD UMUM195 Helmet lengkap dengan tali dagu196 Safety Belt 197 Safety shoes/ safety Boot/ Sepatu kerja198 Masker199 Ear Plug/ Ear Muff200 Masker respirator201 Masker Las202 sarung tangan las203 Celemek las/ apron204 sarung tangan
List of WI :
1 Working in the project
2 Office safety
3 Pemakaian safety belt
Buat label SWL lifeline untuk Safety Belt4 Standard Panel Rambu listrik, LOTO dan label tagging Authority
5 Crane, lifting and rigging
Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus
Siapkan Berita Acara test perlengkapan Emergency Mess (PT. SUA)
Buat daftarnya, jumlah dan penempatan dmn (tanya SUA)
Buat program pemeriksaan (check list) perlengkapan emergency Mess
Cek list Mingguan Emergency lamp, Cek list APAR, Hydrant, Tandu, Mobil Operasional
Buat semua ceklist selama 2011, cek list keberadaaan Mobil Operasional dengan menghubungi FASO (setiap hari siapa driver dan mobil apa)
BA Evakuasi Mess (Minimal buat Program Evakuasi Drill Mess)
Pastikan coordinator mengerti tugasnya dan ada Job desc tertulis
CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (30 WI)
Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan
Safety Induction Visitor di gate Site Office, DAN Safety Induction Visistor di Gate 2 Proyek, APD Auditor
Kabel-kabel, Material tidak terpakai, material B3 (diberi label nama bahan / symbol Beracun), kebersihan kamar toilet (cek list), halaman, tempat sampah, dapur, tabung gas (cek list)
MINOR OT 3 : Semua akses masuk ke Tower pasang rambu Safety Belt, Semua pekerja di lantai atas area Carpark, Tower C dan D harus pakai dan mencantolkan Safety Belt
Inventaris Lifting material, Daftar Equipment /SILO/SIO
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
6 Generator set
Ruang genset di gembok, Ada Authority personil, rambu Earplug, Mudah terbakar, laranga merokok dan menyalakan api, Monitoring Measurement, ada Spillage Kit (drum kecil berisi pasir) sekop dan Kotak APD (earmuff, sarung tangan lateks, masker)
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
7 Excavator MINOR OT3 : SWL Alat berat, SIO dan SILO
8 Pengelasan/ welding
9 Cara pakai Safety Harness Pekerja yang cor kolom harus pakai Harness10 Cara pakai Masker resporator11 Loading and unloading12 Fire handling13 Oil trap design Oil Trap yang sudah penuh agar dibersihkan14 cara pakai Ear plug15 Gondola
16 Concrette work
17 Oil and fuel spil handling Fuel tank dipasang rambu, MSDS dan JSA / WI
18 Hazardous material
19 Confined space20 Working at height
21 Gas tube handling
22 Rebar bending and cutting operation
23 Waste handling24 manual handling25 Bore Pilling26 Site security
27 Keselamatan kerja pada saat hujan
28 Material handling and storage
29
30 Scaffolding
31 APAR
32 Rangka Baja33 sarana Proteksi34 Tower Crane35 Steger
MINOR di OT3 : Tidak boleh jadi temuan lagi, Semua pengelasan harus menggunakan Blanket/ Karung basah, tidak boleh ada bunga api/ spark jatuh, pekerja menggunakan APD Las lengkap, ada Rambu Sedang ada Pengelasan dan Baricade area pengelasan, tidak boleh ada bahan mudah terbakar dalam radius 10m. Bila dimungkinkan, ketika audit jgn ada aktivitas Las dan Gurinda dan pasang JSA
Pekerja pengecoran harus pakai APD lengkap (kacamata, masker)
Pisahkan material B3 dalam gudang ke area khusus, pasang label, simbol beracun dan MSDS
MINOR OT3 : Semua tabung gas harus pakai CUP, terikat, berdiri, ada Flashback arestor, tersedia air sabun untuk inspeksi selang
Pasang Rambu wajib, JSA dan Poster2, Safety Alert bending accident di OT3
Anemometer harus ada dilapangan dan ada Log Book hasil pengukuran Anemometer tiap hari (tulis dalam Daily Patrol)
Storage di workshop site office kondisi parah, berantakan = dirapikan sesuai material, beri nama material, JSA, Rambu, Sampah dibuang dll
Pemasangan bendera, signboard, rambu, simbol, poster
Cek list APAR di cek semua apakah sudah, termasuk yang di HO dan HOTEL
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
PROJECT : EMERGENCY RESPONSE TEAM
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure136 Emergency response plan KI/FORM/OHS/021/079137 ER Organization chart & responsibility138 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080139 Flow chart emergency response KI/FORM/OHS/021/081
140 Communication list of emergency bodies KI/FORM/OHS/021/082
141 List of emergency facility KI/FORM/OHS/021/083 Daftar perlengkapan emergency142 Emergency minutees drill KI/FORM/OHS/021/084 Bila sudah melakukan emergency drill143 Emergency response handled report KI/FORM/OHS/021/085144 Emergency evaluation KI/FORM/OHS/021/086145 Emergency facility check list KI/FORM/OHS/021/087146 Refill programmes of Fire extinguisher
147 Visual dan mapping
148 To make Assembly Poin at Site Office and Project Visual149 To make emergency signage Visual (panah evakuasi menuju Assembly Point)
150 Visual, persyaratannya : Tinggi atas 120cm atau
151 Check list bulanan, 6 bulanan dan tahunan APAR
152 Safetyman first aid basket
153 First Aid Bag Visual Tas Besar berisi perlengkapan First Aid
154 Bulanan
Evacuation Map Site OfficeEvacuation Map Site ProjectDaftar No telepon Penting Pasang di tempat strategisOrganisasi ERT dan No telepon Pasang di tempat strategisLokasi penempatan APAR Pasang di tempat strategisLokasi P3K Pasang di tempat strategis
155
Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency ( Fire Brigade, kepolisian dll)
Pemasangan Emergency Lamp pada jalur exit di site office dan project
Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m)
Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher
Visual Safetyman membawa tas pinggang berisi First Aid
Check list kelengkapan Tas Besar First Aid / Medpack cek list
Security Pegang data jumlah tenaga kerja setiap hari, Time Keeper setiap hari memberikan data jumlah tenaga kerja kepada Security Gate 2
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
PROJECT : DOCUMENT CONTROL
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
4.3.2. Legal and Others Document / 4.5.2. Evaluation of Compliance
KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement procedure8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada dalam MRM
9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029
10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Tambahkan Permen baru No. 8 dan 9
4.4.4. Documentation
4.4.5. Control of Documentation
KI/OHS-P/007 : Control of document 60 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 List of Document Senayan Apartment
61 KI/FORM/OHS/007//040 Distribution list, buat stempel Control Copy
4.5.4. Control of RecordKI/OHS-P/028 : Record control procedure
192 Record keeping KI/FORM/OHS/028/062
193 Label of ordner, Catalog and list of content buat label ordner dan katalog dokumen
ada dalam MRM, buat data jadwal menelpon/ menghubungi
Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work Instruction)
Distribusikan dokumen sesuai distribution list, buat bukti kirim
Beri sekat pada dokumen, buat daftar isi dan katalog dokumen
Buat data expired dokumen pada label (lihat prosedur No. 28)
Buat bukti kirim Safety Plan ke PM, CM/SM, Chief Spv, Logistic dan FASO
Safety Plan harus sudah di stempel Master, Copy Safety Plan distempel Control Copy
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
PROJECT : ADMINISTRASI
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
Clause 4.2. OHS Policy
OHS Policy
2
Clause 4.4. Implementation & Operation
4.4.1. Resources, Roles, Responsibility, Accountability and Authority
15 Organization chart
17 Surat tugas kepada personil safety dan ERT
18
19
KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure85 House keeping inspection (site office) KI/FORM/OHS/015/076 House keeping area site office
86 House keeping program KI/FORM/OHS/015/077 Program house keeping area kantor
KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure88 Check list Toilet KI/FORM/OHS/016/089
90 Check List Working room KI/FORM/OHS/016/091
91 Check List Mess & Canteen KI/FORM/OHS/016/092
Clause 4.5. Checking4.5.1. Performance, Measurement and Monitoring
KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure
156 Measurement & Monitoring workplace program KI/FORM/OHS/022/054
157 Analysis of measurement result KI/FORM/OHS/022/055 Analisa dan rekomendasi
158 Data of calibration measurement equipment Data kalibrasi alat ukur internal maupun external
Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc)
Memasang OHS Policy dengan bingkai ditempat strategis (ruang tamu, ruang rapat), juga sebagai informasi kepada publik (salah satu syarat dalam policy)
Struktur organisasi proyek & struktur organisasi safety dept. ditempel di tempat strategis
Establishment/ Duty letter to safety employees (Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)
Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees
Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons)
Communication Evidences of job description to all employees
Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs
Dalam Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2012 external
Buat program / schedule kalibrasi alat ukur external, rencanakan bulan Pebruari 2011 untuk yang belum ada kalibrasi dari pabrik, yang sudah ada dari external dan dari pabrik skedulkan untuk di kalibrasi ulang sesuai tgl expired
NO DESCRIPTIONRECORD
RESPONSIBILITY STATUSFORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
159 External Measurements :
160 Badan external : Pusat Hiperkes, BBTKL&PPM
161
162
163 workplace temperature164 Lumen/ lighting meausrement 165 Dust concentrate166 Workplace Humidity 167 Noise168 Vibration
KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure
174 Medical check up program KI/FORM/OHS/023/050 Arif
175 KI/FORM/OHS/023/051
176 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru Buat data, olah data
177 Buat data, olah data 178 Medical record hasil MCU Update actual179 Rekomendasi hasil MCU Update actual180 Data pemeriksaan kesehatan Jamsostek
List of WI :
1 Kantor Site Office Carpark
2 Tidak ada material B3 ditempatkan di dalam kantor 3 Material B3 diberi label dan MSDS Umpetin aja sementara4 Kabel listrik terikat rapi5 Tidak ada penggunaan kabel roll6 Tidak ada penggunaan steker bertumpuk
7
8 APAR terlihat jelas
9
10 Ratio Toilet sesuai peraturan 1:20 maks.
11 Alat rusak diberi label "Rusak atau Dalam Perbaikan"
12 Tidak ada bau menyengat dari toilet13 Dapur bersih, makanan tersimpan dalam lemari
14 Tidak terlihat ada lalat pada tempat sampah di dapur
15
16
17
18
19 Regulator elpiji harus menggunakan regulator SNI
Underground water quality(color, smell, metal concentrate, bactery colony)
Dringking water quality (Certificate from distributor is available)
Waste domestic water quality (BOD, COD, pH, temperatute)
Program Apartment (10o sampai akhir tahun, actual sampai dgn Juli sesuai kondisi setelah MCU) dan HO dibuat terpisah (HO 20% dari total all employees)
Disease history interview for new employee and workers
Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru
CONTROL SESUAI DENGAN WORK INSTRUCTION (34 WI)
Hampir seluruh pekerjaan, fasilitas safety dan peraturan proyek terkait safety di site diatur oleh Work Instruction, bandingkan WI dengan Implementasi di lapangan
kebersihan dan kerapihan kantor Site Office, kantin dan Mess
Tidak ada material dan alat kantor yang menghalangi jalan keluar / akses bebas dari material
Tempat sampah tertutup dan ada rambu : jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya
Tidak ada makanan/ minuman kemasan yang kadaluarsa didalam Kulkas, tidak ada obat-0batan
Tidak ada obat-obatan disimpan didalam kulkas berdekatan dengan makanan yang sudah terbuka
Puntung-puntung rokok tidak ada di halaman dan area sekitar smoking area
Penggunaan Kompor elpiji diyakinkan aman, periksa apakah selang masih baik atau tidak ada keretakan, bau gas dll
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
PROJECT : PROCUREMENT/ LOGISTIC
NO DESCRIPTIONRECORD
STATUS
FORM OTHER EVIDANCE/ REMARKKI/OHS-P/010 : Purchasing procedure
67 Subcontractors questioner KI/FORM/OHS/010//042
69
70 Vendor determination check list
75 Maintenance schedule KI/FORM/OHS/012//037
KI/FORM-OHS/WI/120
1 House keeping gudang
Semen dan mortar ditumpuk rapiMaterial tidak terpakai disingkirkan
KI/FORM/OHS/029/100
RESPONSIBILITY
Questionnaire yang sudah di isi oleh Subkont didata dan dibuat list sesuai form KI/FORM/ OHS-WI/122 (monitoring status of PQ subcontractors)
Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)
Semua PO/WO harus ada lampiran persyaratan safety (kalau nanti diminta sama Auditor, pastikan ada lampirannya)
KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure
Buat coretan pada comparison, bahwa persyaratan safety (antara lain sudah menyerahkan questionaire, alat ada SILO, operator ber SIO dll) menjadi pertimbangan, bila comparison di minta oleh Auditor
Buat 2 daftar subkont, daftar subkont under Kajima (yang major aja) dan Subkont under STS (NSC)
KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure
Jawab, alat yang ada kita sewa semua, kita tidak urus maintenance, kita taunya kalo rusak, vendor harus ganti
Buat Daftar Alat Berat sesuai form List of Heavy equipment (KI/FORM-OHS/WI/120, semua sertifikat alat belum di Riksa Ulang, akan dibuat sendiri (stempel buat) - Koordinasi dengan Nur Agus Haryadi (NAH)
SITE IMPLEMENTATION CONTROL (VISUAL)
Gudang di lapangan di rapikan, pasang label nama material sesuai penempatannya
Pisahkan material B3 (beracun dan Berbahaya) pada lokasi terpisah, pasang simbol B3, rambu peringatan, MSDS, sediakan APD (Masker, sarung tangan)
Pastikan kaleng, dirigen, botol aqua yang digunakan untuk menaruh material cair telah diberi label nama material
Tabung Gas yang tidak digunakan harus terikat, berdiri, ada CUP, ada label nama material
NO DESCRIPTIONRECORD
STATUS
FORM OTHER EVIDANCE/ REMARK
RESPONSIBILITY
2
3
4
5 Material B3 diberi label nama material
6
7 Fuel Tank diberi label nama : Solar / bensin
8
9 Tersedia APAR pada penempatan material B3
10 Oil Trap dibersihkan
11 Genset terpasang Grounding dan alarm
12 Cover Pedal bar bending/ Cutting Pasang Cover Pedal
13 Lokasi Gudang & Genset
14 Penampungan sampah depan Taiyo sampah dibuang, dirapikan
Menaruh material yang berat dibawah dan yang ringan diatas, pasang rambu instruksi ini
Instalasi listrik di gudang (dilarang menggunakan kabel roll, steker bertumpuk, sambungan kabel tidak aman dll)
Pengaturang barang di dalam gudang, tumpukan tidak terlalu tinggi, poster manual handling, larangan merokok dalam gudang, sistem FIFO (First in first out)
MSDS tertempel dekat material B3 (Beracun dan berbahaya)
Pengadaan CUP untuk tabung Oxygent, Accyteline dan LPG
Dirijen dan botol untuk digunakan menempatkan material diberi label nama barang
Penempatan material B3 terpisah dengan material lain
Fuel tank dan Genset menggunakan Oil Trap (Perangkap tumpahan solar dan oli)
Harus Sudah di inspeksi oleh Pak Waringin
Ditutup penuh, tidak ada akses dari Smoking area, bilang itu adalah area Taiyo Sinar (NSC)
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0
OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
PROJECT : SUPERVISOR
NO DESCRIPTIONRECORD
FORM OTHER EVIDANCE/ REMARKKI/OHS-P/013 : Working permit procedure
77 General Working permit KI/FORM/OHS/013//071
78 Hot Work permit KI/FORM/OHS/013//072 Pekerjaan pengelasan dan gurinda
79 Work at heigh permit KI/FORM/OHS/013//073 Bekerja diketinggian >2m
80 Excavation work permit KI/FORM/OHS/013//074 Galian >4m
81 Confined Space permit KI/FORM/OHS/013//075 STP, GWT dan Storage tank
82 Electrical / LOTO Permit KI/FORM/OHS/013//093
VISUAL CONTROL LAIN-LAIN
1
Proteksi tehadap jatuh dari ketinggian
2Proteksi terhadap benda jatuh
3 Proteksi terhadap lubang / void Semua lubang harus tertutup, cat kuning hitam
4Proteksi manuver alat berat
5Proteksi area galian dan lubang galian
6 Proteksi pintu lift Area yang licin pasang rambu Awas Licin7 Proteksi tepi lantai perimeter Semua handrail harus double pipa
8 Proteksi benda terhadap tajam
9 Proteksi akses orang dan pekerja Scaffolding harus ada Tagging status10 Smoking / Smoking area11 Rest Area
RESPONSIBILITY
Semua working permit harus sudah di tanda tangani dan semua harus OK / Approved
Pengambilan power dari main sourch (PLN atau Genset ke panel)
Railling perimeter, handrailling harus rapat, Climbing corewall dalam kondisi baik, bila sedang install , dipastikan ada Tagging dilarang naik ke corewall dan akses di baricadde merah putih
Area dibawah terminal material dipastikan dibaricade, dipasang rambu "Awas ada pekerjaan diatas"
Semua stek lantai dan pen support struktur harus di cover dengan selang, pasang rambu awal Pen sejajar mata
Semua Area galian harus di baricade dengan pipa dan ditutup dengan terpal, pasang rambu : awas lubang galian, awas longsor
Semua tangga harus standard, tangga yang tidak standard harus dibongkar
KI/FORM/OHS/029/100
Rev. 0SMK3 & OHSAS 18001 : 2007 RECORD & IMPLEMENTATION / AUDIT CHECK LIST
HEAD OFFICE - ALL SECTION
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
4.2. KEBIJAKAN K3 1. KOMITMEN DAN KEBIJAKAN
1 1.2. Tinjauan Awal K3
2 OHS Policy 1.3. Kebijakan K3 1.1.1. OHS Policy GP OK
3 Management Commitment 1.1.2. Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy RIS OK
Komunikasi Policy 1.1.3. Komunikasi Policy RIS OK
Kebijakan Khusus 1.1.4. Kebijakan Khusus GP NOK
Review Policy 1.1.5. Review Policy RIS OK
4.3. PERENCANAAN 2. PERENCENAAN
4.3.1. Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Penetapan Pengendalian 2.1.1. Ada prosedur HIRADC Prosedur HIRADC GP OK
KI/OHS-P/002 : HIRADC Procedure 6.1.1.
Sistem Kerja
RIS OK
3 Develop of HIRADC document Up date HIRADC 2011 6.1.2. RIS NOK
5 6.7.1. Prosedur Kesiapan Keadaan Darurat RIS OK
6 HIRADC Monitoring of evectiveness (all location) 9.1.1. Terdapat Prosedur Identifikasi RIS OK
7 9.1.2 Identifikasi oleh Petugas Kompeten RIS OK
4.3.2.Persyaratan Hukum dan Persyaratan Lainnya
10.1.1. Prosedur Pengendalian Dokumen RIS OK
8 To make acces list to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/028 ada di MRM 10.1.2. RIS NOK
9 Acces evidence to regulation publisher KI/FORM/OHS/003/029 buat list tgl. Menghubungi pada period 2012 RIS
10 Regulation List (applicable only) KI/FORM/OHS/003/030 Up date masukin legal yang baru 2 bh (pastikan) RIS
Legal monitoring harus sama dengan legal list RIS
4.3.3. Sasaran dan Program 2.3. Tujuan dan Sasaran 2.1.5.
Menetapkan Objective dan Target
Safety Objective (HQ dan Project) RIS OK2.4. Indikator Kinerja
11 Objective and target KI/FORM/OHS/004/056 Objective 2013 2.1.2. HIRADC dilakukan oleh orang yang Kompeten Daftar Kompetensi ADHI OK
12 Monitoring of objective and target KI/FORM/OHS/004/057 Monitoring Objective 2013 2.1.3. Safety Plan RIS OK
13 OHS Program & monitoring KI/FORM/OHS/004/058 Bukti Monitoring Obj (siapkan Back up data) 2.1.4. Safety Plan dan Monitoring Objective RIS OK
Safety performance 2013
List of KI equipment (all site)
Legal comply
Emergency drill report
List of Competence dan Copy sertifikat
Objective monitoring
Event Event Tahun 2013 (HQ dan Project)
Monitoring actual event HQ dan Project
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
1.1. Kepemimpinan dan Komitmen
Communication and sosialization of KI OHS Policy (invite letter, minutes meeting, attendance list, distribution list)
Put Policy at strategic place (Meeting room, Visitor room etc)
Terdapat Kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, di TTD Presdir
Daftar Hadir MRM/ pembuatan Policy
Daftar Hadir Pembuatan dan Review di MRM (Termasuk Wakil Tenaga Kerja : Yefrihendi dan Anang P. pada saat pertama dibuat dan setiap MRM)
Memasang Policy di Ruang Tamu dan Proyek
Membuat Kebijakan mengenai Lingkungan, Drug dan Alcohol
Materi MRM dan Daftar Hadir MRM (masukin nama Yefrihendi dan Anang pada setiap daftar hadir MRM)
2.1. Perencanaan Identifikasi Bahaya, Penilaian dan pengendalian Resiko
Petugas kompeten telah membuat HIRADC
Hirarchi Pengendalian dalam HIRADC (Revisi HIRADC dengan memasukkan metode control : Eliminasi, Substitusi, EC, Rambu/ Adm, APD)
Involvement evidence all element to make hazard identification (attendante list)
Daftar hadir peserta dalam pembuatan HIRADC (Irie, Gp, Herman R, Bakti, Achsien, Tgl. 7/11/2011)
Identifikasi Keadaan darurat didalam HIRADC, Prosedur Keadaan Darurat dikomunikasikan (Induction dan ditempel)
Buat monitoring efektivitasnya, tambahkan kolom disisi paling kanan MONITORING EFECTIVITAS dan isi dengan OK
Pengendalian Manual dan Mekanis dalam HIRADC
HIRADC revision evidenced (min. every there is insident )
Bukti bahwa HIRADC selalu ditinjau setelah terjadi insident, apabila item insiden belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi
Daftar Pembuat HIRADC (Jabatan dan AK3K)
Apabila ada item pekerjaan yang belum ada didalam HIRADC, maka HIRADC harus di revisi
2.2. Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya
Prosedur Identifikasi, Pengumpulan, Pengarsipan, Pengumpulan, Pengarsipan, pemeliharaan, Penyimpanan dan pengantian Catatan K3KI/OHS-P/003 : Legal & other requirement
Procedure
Memelihara Perundangan, standard dan pedoman Teknis K3
Mudah didapat (buat Katalog dan Daftar Isi Ordner)
KI/OHS-P/004 : Objective & programme(s) procedure
2.5. Perencanaan Awal dan Perencanaan Kegiatan yang sedang berlangsung
Safety Plan (Rencana Strategi K3) berdasarkan Tinjauan Awal, HIRADC, Perundangan, dan info K3 dari Dalam dan Luar perusahaan
Menetapkan Objective dan Target dalam Safety Plan
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
4.4. IMPLEMETASI DAN OPERASI 3.IMPLEMENTASI
4.4.1. Sumber Daya, Peran Tanggung Jawab, Tanggung Gugat dan Wewenang 1.2.1. HR OK
14 Organization chart 1.2.2. HR OK
1.2.3. Ris OK
15 Certifcate of P2K3 1.2.4. RIS OK
P2K3 UCI 3RD 1.2.5. Ris OK
P2K3 HOTEL 1.2.6. Ris OK
P2K3 NGK 1.2.7. MRM, Annual Report Kajima Ris OK
P2K3 HPSI 1.2.8.
16 Up date CV berdasarkan Training 1.2.9.
17 1.4.3. Pembentukan P2K3 Ris OK
18 1.4.4. Ketua P2K3 adalah Presdir/ Pucuk pimpinan Ketua P2K3 Presdir dan ketua Unit K3 PM Ris OK
1.4.5. Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 Sekretaris P2K3 dan Unit K3 adalah AK3K Ris OK
1.4.6. Ris OK
4.4.2. Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian
12.1.1. Gap analisis kompetensi HR NOKKI/OHS-P/005 : Training procedure
19 KI/FORM/OHS/005/063 Gap Analysis 12.1.2. Rencana pelatihan K3 untuk semua tingkatan HR dan Safety NOK
20 KI/FORM/OHS/005/064 Training matrix 2012 12.1.3. Gap analisis dan resiko RIS
Training matrix 2013 12.1.4. A2K4, Damkar, Depnaker, Dinkes dll Ris
21 Training program and realization KI/FORM/OHS/005/065 Training program 2012 dan Actual Training 2012 12.1.5. Terdapat fasilitas training HR
Training Program 2013 12.1.6. Penyimpanan dokumen training Dokumentasi actual training HR
Bukti2 sertifikat, dokumentasi dan daftar hadir 12.1.7. Gp
22 Training evaluation KI/FORM/OHS/005/066 12.1.8.
PERSONAL COMPETENCY (KI belonging) 12.2.1. Anggota manajemen berperan dalam pelatihan
23 Safety Expert (Ahli K3) 12.2.2. HR
24 Electrical Safety License 12.3.1.
25 Scaffolder competency 12.3.2. Buat program saja
26 Electrical safety 12.3.3. Pelatihan penyegaran Masukin program
27 Rigger & Lifting Competency 12.4.1. Visitor Safety Induction
28 First Aider Competency 12.5.1. Prosedur Safety Inspection (SIO dan SILO) OK
29 Fire Fighting Competency
30 Safety Awareness
31 Auditors competency (Certificate Internal Auditor)
List of Operator License (SIO) - KI Belonging
32 Welder License
33 Excavator
Lit of Equipment certificate - KI Belonging
34 Scaffolding Sertifikat dari manufacture
RIS
35 Tower crane
36 Excavator
37 Genset
38 Compressor
Wire Rope
4.4.3. Komunikasi, Partisipasi dan Konsultasi 1.4.1. Project OK
1.4.2. Prosedur Konsultasi OK
39 Safety Information board 1.4.7. Project OK
40 P2K3/ Safety committee report to Depnakertrans Kirim report, Surat Revisi P2K3 1.4.8. Ris dan Project OK
41 Laporan Unit K3 ke P2K3 1.4.9. RIS OK
1.4.10. Pembentukan kelompok kerja K3 ditempat kerja Project OK
3.1.3. Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat
Tugas dan tanggung jawab personil (job description) ada item terkait K3
Struktur organisasi KIHQ dan Job desc Top Management - pasang di dinding
Penunjukkan Sekretaris dan Safety Officer sesuai UU (AK3K license)
Competence List dan copy sertifikat, surat tugas MR, SK Sekretaris, surat tugas Safety Officer dll
Struktur organisasi TTD, Job Desc dan Pasang didinding
Pimpinan unit kerja bertanggung jawab terhadap Kinerja
Safety Objective tggjwb Pimpinan Unit kerja (manager dan PM), P2K3
Sertifikat P2K3 dari Depnakertrans untuk HO -rev 2011 - Buat surat ke Dinas Nakertrans - Tgl. 1 Juni 2011 ; karena perubahan Presdir, lampirkan dengan Organisasi P2K3 yang baru. buat juga bukti kirim ke Depnaker
Pimpinan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan K3
P2K3, Jadwal patrol HQ, PM, Objective, MRM
Petugas Keadaan darurat telah mendapat pelatihan dan sudah ditetapkan
Surat Tugas dan daftar hadir training Damkar untuk Tim TTD Proyek dan HQ
Saran2 dari ahli dibidang K3 yang berasal dari dalam atau luar
Bukti kunjungan APHOSO, Seminar SGS, Kunjungan ke Depnaker dll
Kinerja termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat
Establishment/ Duty letter to safety employees ( Safety committee members, safety section/ department, emergency respons team)
Job description (Roles, responsility, accountability and authority) for all employees
Job description semua personil proyek (terutama personil safety dan emergency respons)
Sertifikat P2K3 Kajima, dan sertifikat Unit K3 internal untuk proyek
Communication Evidences of job description to all employees
Bukti bahwa Job desc sudah dikomunikasikan kepada personil ybs (Bukti kirim)
Surat penetapan Internal Auditor (lihat didalam list kompetensi)
Titik berat P2K3 adalah pengembangan kebijakan dan prosedur pengendalian resiko
MRM dan Risalah rapat Unit K3 di proyek (Report SSP)
3.1.5. Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan
Analisis kebutuhan pelatihan K3 (Gap analysis kompetensi)
Gap analisys & competence (training need identification)
Program pelatihan (sosialisasi K3) kepada : HQ : 1. Manajemen, 2. Staff, 3. Safety Officer (based on Gap analysis); Project : 1. Staff, 2. Safety Subkont, 3. Worker specialis (lifting, welding, operator dll), 4. General worker, 5. Supervisor (WI), 6. TTD, 7. Kantin/ Food handler, 8. Scaffolder, 9. Digger, 10. Masonry, 11. ME, 12. Ass. Safety , 13. Carpenter, 14. Operator (simper), 15. Welder, 16. Work at height dll
Training matrix (job description and risk identification based)
Jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan untuk pengendalian bahaya
Pelatihan oleh badan yang kompeten dan berwenang
Ruang meeting, Ruang Induction dan infocus
Meninjau ulang program pelatihan agar tetap relevan dan efektif
Risalah rapat review training (Risalah rapat P2K3/ MRM)
TTD Gap analysis, program pelatihan dan menyetujui materi pelatihan, menyetujui pelatihan external
Buat list personnel competency 2012 (incld. subkont ) DAN COPY SERTIFIKAT
Manajer dan Spv menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya
Program pelatihan K3 untuk Manajer dan Spv sesuai Gap analysis
Pelatihan kepada tenaga kerja baru dan yang dipindahkan
Safety Induction, Training khusus dan Training kepada tenaga kerja yang dipindahkan (training scaffolding dll)
Pelatihan kpd tenaga kerja bila ada perubahan sarana produksi
Prosedur Komunikasi / Briefing kepada Tamu dan Mitra kerja
Prosedur kepatuhan terhadap persyaratan lisensi
3.1.4. Konsultasi, Motivasi dan Kesadaran
Keterlibatan dan Jadwal konsultasi dengan tenaga kerja di dokumentasikan dan disebarluaskan
Jadwal SSP, Minutes meeting dan daftar hadir SSP, Laporan SSP, Bukti kirim Minutes Meeting dan Ditempel di Papan Info
KI/OHS-P/006 : Communication, participation and Consultation procedure
(1. Pembangunan dan pemeliharaan Dokumen/ 1.4. Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja)
Prosedur Konsultasi tersedia untuk memudahkan bila ada perubahan K3
Susuan pengurus P2K3 didokumentasikan dan di informasikan kepada tenaga Kerja
Bukti Kirim / email pengurus P2K3 dan Unit K3 kepada semua subkont dan ditempel di papan info
Rapat P2K3 dilaksanakan teratur dan minutes meeting di sebarluaskan
MRM, bukti kirim MRM dan Schedule SSP, minutes meeting SSP dan bukti kirim SSP dan ditempel
Laporan triwulan P2k3 , maret 2012, Juni 2012 , October 2012 dan Deember 2012Ke Sudin Nakertrans
P2K3 melaporkan kegiatannya kepada Disnaker
Laporan P2K3 ke DInasnakertrans dan Unit K3 ke HQ (SK Unit K3 proyek)
SK Unit K3, Data Tim KY Meeting (Leader dan Anggotanya)
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
3.2.1. Komunikasi 2.3.1. Prosedur Legal Ris OK
2.3.2. Job desc DC (ris) HR OK
12.4.2.
4.4.4. Dokumentasi 3.2.3. Dokumentasi 2.2.1. Daftar Manual, Prosedur, IK, Job Desk Ris OK
2.2.2. WI Confined space dll Ris OK
2.2.3. Manual, prosedur, WI, form mudah di dapat Aksan/ Ris OK
4.4.5. Pengendalian Dokumen 3.2.3. Pengendalian Dokumen 4.1.1. Status Master, Control Copy dll Ris OK
KI/OHS-P/007 : Control of document (4. Pengendalian Dokumen) 4.1.2. Dokumen Master List, Distribution List RIS OK
42 Document masterlist - controller KI/FORM/OHS/007//039 4.1.3. RIS
43 KI/FORM/OHS/007//040 4.1.4. RIS OK
Bukti kirim Dokumen 4.2.1. Prosedur pengendalian Dokumen RIS OK
Cek ohs doc di komputer Site Office dan HO 4.2.2. Alasan perubahan Kronologi dokumen RIS OK
4.2.3. Pengendalian dokumen Master List Dokumen dan status RIS OK
4.4.6. Pengendalian Operasional 6.1.3 Terdapat prosedur HIRADC Prosedur HIRADC OK
KI/OHS-P/008 : Project safety plan procedure (6.1. Sistem Kerja) 6.1.4. WI Ris OK
44 Project Safety Plan 6.1.5. Terdapat sistem izin kerja PTW OK
KI/OHS-P/009 : Safety aspects in the project planning phase procedure 6.1.6. APD disediakan dan dipelihara Project OK
45 List of input document planning phase KI/FORM/OHS/009//094 6.1.7. APD yang digunakan layak sesuai aturan UU HQ dan Project NOK
46 Planning phase checklist KI/FORM/OHS/009//095 6.1.8. Revisi HIRADC HQ dan Project OK
47 Verifikasi form of safety aspect in planning phase KI/FORM/OHS/009//096 6.1.9.
48 Preliminary risk assesment-Planning phase KI/FORM/OHS/009//097 (6.2. Pengawasan) 6.2.1. Schedule, actual dan report Safety patrol OK
KI/OHS-P/010 : Purchasing procedure
49 Subcontractors questioner/ assesment KI/FORM/OHS/010//042 6.2.2. Project NOK
50 Clauses of safety req. in Vendors pre-qualification 6.2.3. Daftar hadir pembuatan HIRADC HQ dan Project OK
51 6.2.4. HQ dan Project OK
List of Equipment KI-HQ (9 alat) 6.2.5. Supervisor ikut dalam proses Konsultasi HQ dan Project NOK
KI/OHS-P/011 : Control of subcontractors procedure 6.3.1. HQ dan Project NOK
52 Vendor determination check list 6.3.2. List of Competence HR OK
53 Vendor evaluation ISO form 3.3.2. Penilaian resiko 6.4.1. Project
KI/OHS-P/012 : Operational, maintenance & service of equipment procedure (6.4. Area Terbatas) 6.4.2. Input dalam HIRADC dan pasang rambu Project
KI/OHS-P/013 : Working permit procedure 6.4.3. Input dalam Presentasi Safety Action Ris OK
54 Working permit KI/FORM/OHS/013//071 6.4.4. Rambu di HQ (Komputer dan Plotter) Project dan HQ
KI/OHS-P/014 : Lock out Tag out procedure 3.3.3. Tindakan Pengendalian 6.5.1. Project
KI/OHS-P/015 : Housekeeping procedure 6.5.2. Project
55 House keeping program KI/FORM/OHS/015/077 6.5.3. Project dan Ris
KI/OHS-P/016 : Health & hygiene procedure 6.5.4. Project
56 Health & Hygiene facilities program KI/FORM/OHS/016/088 6.5.5. Ris
Prosedur untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami UU, standard, pedoman teknis
(2.3. Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3)
Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan peraturan terbaru telah ditetapkan
Manual SMK3 meliputi Kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, IK, Formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang untuk semua tingkatan
(2. Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3)
Manual khusus untuk produk, proses, dan tempat kerja tertentu
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)
Dokumen K3 mempunyai Identifikasi status, wewewnang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi
Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut
Document Master List up date 2013, WI terakhir sudah masuk
Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat khusus
Katalog, daftar isi, Distribusi Hard Copy untuk Manual, prosedur dan WI dan akses LAN untuk Manual, Prosedur, WI dan form2 (bukti notifikasi di email ke semua project)
Distribution list of Document (Manual, Prosedur, Work Instruction)
Distribution List, up date 2013, semua proyek yang ada sudah di distribusikan
Dokumen usang disingkirkan dari penggunaannya, dokumen usang yang disimpan diberi tanda khusus
Berita Acara pemusnahan, Stempel Absolute (untuk yang disimpan)
Sistem untuk membuat, menyetujui perubahan dokumen K3
Dokumen Master - Ada Daftar isi dan di Stempel master
3.3. Identifikasi Sumber Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko
Kepatuhan terhadap UU dan standard diperhatikan ketika membuat WI
Senayan Apart, Hotel, UCI3rd, HPSI, NGK, Musashi dll
Prosedur APD, Daftar dan Matrix APD dan schedule masa pakai (ada tgl pakai dan masa expired, tgl pengantian)
APD yang digunakan ber SNI (buat daftar APD dan SNI nya)
HIRADC di evaluasi berkala apabila terjadi perubahan atau ketidaksesuaian pada proses kerja
Dilakukan pengawasan untuk menjamin kerja aman
Project dan Schedule patrol Gp
Buat daftar Subkontraktor terpakai dan check yang sudah mengembalikan questionnaire (lihat data prosentase di MRM)
3.3.1. Identifikasi Sumber Bahaya
Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat resiko tugas
Buat daftar pekerjaan/ task, kompetensi kelompok, awarenessnya dan beri penilaian tingkat resikonya (link ke Hasil patrol dan HIRADC), dan level pengawasannya
Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)
Spv ikut serta dalam Identifikasi bahaya dan pengendaliannya
Clauses of safety requirement in vendor contracts (in Work Order and PO)
Ada lampiran persyaratan safety dalam kontrak dengan vendor (PO/WO)
Supervisor ikut dalam investigasi dan pembuatan laporan accident dan menyerahkan laporan kepada pimpinan
Buat daftar Tim Investigasi (Spv harus ikut) dan lengkapi dengan daftar hadir
Daftar Hadir Konsultasi pembuatan : WI, Rapat P2K3, HIRADC dll
Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan di identifikasi dan dipakai untuk seleksi dan penempatan kerja
Tetapkan jenis penyakit berbahaya (minta data asuransi), Buat Persyaratan kesehatan untuk staff, DW dan Subkont (untuk staff bila hasil MCU menunjukkan memiliki penyakit yang berbahaya atau bawaan, maka kontrak kerja bisa putus, untuk DW dan subkont buat data Surat Keterangan sehat dokter/RS)
Coretan bahwa safety menjadi pertimbangan dalam comparison form
Penugasan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan
Pengurus melakukan penilaian resiko untuk mengetahui area yang memerlukan izin masuk
Buat daftar area yang memerlukan izin masuk
Terdapat pengendalian atas area dengan pembatasan izin masuk
Terdapat fasilitas dan layanan ditempat kerja sesuai dengan standard dan pedoman teknis
Apabila ada pekerjaan perbaikan di dalam office harus membuat Work Permit kepada OHS Section
Rambu-Rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standard dan pedoman teknis
Jadwal pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan sesuai standard
Buat jadwal inspeksi, Jadwal Maintenance Alat (kalau punya subkont, minta ke subkont) dan Jadwal Kalibrasi alat
(6.5. Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan sarana produksi)
Semua catatan data kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan harus disimpan
Data Safety Patrol, Data Inspection, Data Maintenance alat, Data perubahan perbaikan alat
Program house keeping area kantor (pembuangan sampah, cleaning telepon, cleaning kantor dll)
Peralatan memiliki sertifikast yang masih berlaku
Daftar peralatan dan sertifikatnya (SILO dan SIO)
Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan serta perubahan dilakukan oleh petugas yang kompeten
Di dalam schedule Inspection dan Maintenance memuat nama badan pemeriksa/ PIC
3.3.4. Perancangan (design) dan Rekayasa
Terdapat prosedur apabila terjadi perubahan sarana produksi dan peralatan, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standard dan pedoman teknis
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
KI/OHS-P/017 : PPE procedure 6.5.6. Form Premob Project
KI/OHS-P/018 : Safety meeting procedure 6.5.7. Prosedur Rambu Project
57 KIHQ Safety Committee Minutes Meeting KI/FORM/OHS/018/023 6.5.8. LOTO Project
58 Communication list of emergency bodies concerning KI/FORM/OHS/018//023 6.5.9. Ris
6.6.1. Dokumen Tender, Cek list persyaratan K3 Ris NOK
KI/OHS-P/019 : Safety promotion procedure 6.6.2. Ceek list persyaratan K3 Ris NOK
60 House keeping assesment report KI/FORM/OHS/019/034 9.1.3. HIRADC HQ dan Project OK
KI/OHS-P/020 : Safety inspection procedure 9.1.4. WI HQ dan Project OK
61 Safety assesment report KI/FORM/OHS/020/002 Bulanan 9.2.1. WI HQ dan Project OK
62 Cek list ruangan 9.2.2. WI Ris NOK
63 Fire extinguisher KI/FORM/OHS/020/017 Cek list Bulanan 9.2.3. WI RIS NOK
64 First aid box KI/FORM/OHS/020/021 Cek list Daftar, kelengkapan, form penggunaan 3.3.6. Tinjauan Ulang Kontrak 9.3.1. WI OK
(9.3. Bahan Kimia Berbahaya) 9.3.2. Terdapat LDKB / MSDS yang mudah diperoleh WI Project OK
9.3.3. WI Project OK
9.3.4. Pasang rambu Project OK
3.3.7. Pembelian 9.3.5. Project OK
9.3.6.
(3.1. Pengendalian Perancangan) 3.1.1. Prosedur Planning Phase
3.1.2. Prosedur Planning Phase
3.1.3. Prosedur Planning Phase
3.1.4. Prosedur Planning Phase
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
5.1.1. Purchasing Prosedur
5.1.2. Spesifikasi pada penawaran ditandai Purchasing/ Logistik
Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi syarat dan perlu segera diperbaiki
Terdapat sistem penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman digunakan atau sudah tidak digunakan
Safety report - Monday meeting, data kecelakaan terakhir di Hitachi jgn dimasukkan
Apabila diperlukan dapat diterapkan system Lock Out System
Bukti koordinasi ke Building Management, Dinas PMK, PMI, Kepolisian dll
Terdapat prosedur yang dapat menjamin Keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja dan orang lain pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan
Apabila perusahaan di kontrak untuk penyediaan pelayanan yang tunduk pada standard dan perundangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan
3.3.5. Pengendalian Administratif
Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak dan pelayanan tunduk pada standard dan peraturan perundangan K3, maka perlu disusun prosedur yang menjamin bahwa pelayanan memenuhi standard
(9. Pengelolaan material dan Perpindahannya)
Pengusaha menerapkan dan meninjau cara pengendalian resiko yang berhubungan secara manual dan mekanis
Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran
Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan
Bulanan (peralatan keselamatan : fire alarm, splingker, smoke detector, emergency lamp)
Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak dan kadaluarsa
Terdapat prsedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai peraturan
Penerapan prosedur penyimpanan, penangganan dan pemindahan BKB sesuai dengan standard
Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan
Rambu peringatan bahaya terpasang pada bahan
Penanganan BKB/ B3 dilakukan oleh Petugas yang kompeten
(3.Pengendalian perancangan dan Peninjauan Kontrak)
Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi
Prosedur, WI dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi terkait K3 telah dikembangkan selama perencanaan dan modifikasi
Petugas yang kompeten melakukan verifikasi bahwa peraancangan dan modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan
Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, di dokumentasikan, di review dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan
Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai resiko bagi tenaga kerja, lingkungan kerja dan masyarakat, dimana prosedur tsb digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak
Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang kompeten
Prosedur pengendalian Subkontractor, Safety Plan subkont di verifikasi, Evaluasi Subkont/ Supplier, lampiran Kontrak Subkont/ Supplier
Kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan
Catatan tinjauan kontrak di pelihara dan didokumentasikan
(5.1. Spesifikasi pembelian Barang dan Jasa)
Terdapat prosedur bahwa spesifikasi teknik dan info K3 yang relevan telah di periksa sebelum membeli
Spesifikasi pembelian untuk sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
5.1.3. Purchasing Prosedur
5.1.4. Purchasing/ Logistik
5.2.1. Buat form ceklist verifikasi pembelian Purchasing/ Logistik
5.3.1. Project
5.3.2.
4.4.7.Kesiagaan dan Tanggap Darurat 6.7.1. HQ dan Project
KI/OHS-P/021 : Emergency preparedness & response procedure 8.1.1. Safety Call Center, Anomaly form Project
65 Emergency response plan KI/FORM/OHS/021/079 8.2.1. laporan kecelakaan Ris dan Project
66 ER Organization chart & responsibility New Organization 8.2.2.
67 Emergency drill program KI/FORM/OHS/021/080 Buat program tahun 2011 HO 6.7.2.
68 Flow chart emergency response KI/FORM/OHS/021/081 6.7.3. Program dan actual Drill
69 Communication list of emergency bodies KI/FORM/OHS/021/082 6.7.4. organisasi TTD
70 List of emergency facility KI/FORM/OHS/021/083 6.7.5.
71 Emergency minutees drill KI/FORM/OHS/021/084 3.3.2. Pelaporan 6.7.6
72 Emergency response handled report KI/FORM/OHS/021/085 6.7.7.
73 Emergency evaluation KI/FORM/OHS/021/086 Evaluasi drill terakhir
74 Emergency facility check list KI/FORM/OHS/021/087 Cek list kelengkapan semua peralatan
75 Refill programmes of Fire extinguisher
76
77
78 Check list kelengkapan Tas Besar First Aid Bulanan79 Menimbang berat APAR Data berat APAR
4.5. PEMERIKSAAN
4.5.1. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja 4.1. Inspeksi dan Pengujian 7.1.1. project
KI/OHS-P/022 : Measurement, monitoring and calibration procedure 7.1.2.
79 Safety performance KI/FORM/OHS/022/053 Manhour, FR, SR, IR (MRM) 7.1.3.
80 Measurement & Monitoring workplace program KI/FORM/OHS/022/054 7.1.4. Check list2
81 Analysis of measurement result KI/FORM/OHS/022/055 Analisa dan rekomendasi 7.1.5. PIC juga kepada CM dan anggota P2K3
82 Data of calibration measurement equipment Data kalibrasi alat ukur internal maupun external 7.1.6. PIC
83 External Measurements : Buat program pengukuran tahun 2011 external 7.2.1.
84 workplace temperature 7.2.2.
85 Lumen/ lighting meausrement 7.3.1.
86 Dust concentrate 7.3.2.
87 Workplace Humidity 7.4.1.
88 Noise 7.4.2. Identifikasi tempat pemeriksaan kesehatan Klinik Cito
89 Monthly Activity report KI/FORM/OHS/WI/107 7.4.3. Klinik Cito
90 Safety activity report KI/FORM/OHS/WI/111 7.4.4. Klinik CITO, Bringin Life, Klinik project
91 Report to KOA KI/FORM/OHS/WI/117 Laporan bulanan safety department ke KOA 7.4.5. Catatan pemantauan kesehatan dilakukan Data MCU, Follow up MCU
Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian dilakukan untuk menentapkan persyaratan K3 dicantumkan dalam spek pembelian barang dan tenaga kerja di informasikan
Kebutuhan pelatihan, pasokan APD dan perubahan prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaan
Buat form ceklist pembelian material/ bahan
Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian
Barang dan Jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi
Buat daftar barang dan jasa yang dipasok owner, lakukan HIRADC khusus
3.3.8. Prosedur Menghadapi Keadaan Darurat atau Bencana
Keadaan darurat yang potensial telah di identifikasi dan prosedur sdh dibuat dan diinformasikan kesemua orang
HIRADC Emergency, Flow chart dan Prosedur
(6.7 Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat)
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan diketahui oleh pekerja
Terdapat prosedur bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya ditempat kerja di catat dan dilaporkan
Penyediaan alat/ sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas
Cek list Inspecksi alat emergency dan APAR
Tenaga kerja mendapat pelatihan mengenai prosedur darurat
Daftar komunikasi / koordinasi ke badan terkait emergency (Building Management, Fire Brigade, kepolisian dll)
Petugas TTD ditetapkan dan mendapat pelatihan khusus dan diinformasikan kepada semua orang
Daftar perlengkapan emergency (Uniform floor warden, spanduk evakuasi, tas P3K, senter dll)
Instruksi keadaan darurat diperlihatkan secara mencolok
Jalur evakusi, muster point dan flowchart keadaan darurat
Report Building managent dan report internal (jumlah peserta)
Peralatan dan sistem bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala
Daftar peralatan emergency, schedule drill, schedule pemeriksaan dll
Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan mendapatkan alat keadaan darurat tekah sesuai dengan persyaratan
Pemasangan APAR dan alat emergency lainnya
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
3.3.10. Prosedur rencana pemulihan keadaan darurat
Buat program refill (per 2 tahun dari refill terakhir)
Put of the Fire Extinguisher, comply to regulation (1:200m2 atau distance 1:15m)
Monthly/6th Month/ Annual checklist of Fire Extinguisher
4. PENGUKURAN DAN EVALUASI
Inspeksi terhadap tempat kerja dilaksanakan secara teratur
Safety inspection dan Safety patrol schedule and actual report
Pemeriksaan dilakukan oleh petugas yang telah mendapat pelatihan identifikasi bahaya
Inspeksi juga mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas ditempat kerja
Buat Program pengukuran faktor fisik, kimia dan biologi tahun 2011 external pada Oktober 2011
Check list tempat kerja telah disusun untuk digunakan
Laporan inspkesi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan ditujukan kepada pengurus dan P2k3 sesuai kebutuhan
Pimpinan menetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan dari laporan inspeksi
Pemantauan/ pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya untuk HIRADC
Buat program tahunan pemeriksaan Lingkungan Kerja
Pemantauan meliputi : Faktor Fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi
pemantauan dilakukan oleh petugas yang kompeten
Alat dipelihara dan di kalibrasi oleh petugas yg kompeten
Minta Kalibrasi alat dan alat internal di kalibrasi (buat shcedule)
Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja yg mengandung potensi bahaya tinggi
Program MCU (HO dan Hotel) dan Data Pemeriksaan Fisik proyek
Laporan bulanan safety department ke OHS Section HO
Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Dokter yang ditunjuk sesuai UU
Perushaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai aturan UU
NO OHSAS 18001:2007 FORM AKUNTABILITAS OHSAS KRITERIAPENJELASAN
RESPONSIBILITY STATUSPENJELASAN KRITERIA AKUNTABILITAS SMK3
ELEMEN SMK3 PP. No. 50 TAHUN 2012
92 Medical check up program KI/FORM/OHS/023/050 Actual program tahun 2011 HR/ ARIF
93 KI/FORM/OHS/023/051 HR/ ARIF
94 Surat keterangan sehat dari dokter untuk Staff baru HR
95 HR
96 Medical record hasil MCU MCU Record HR
97 Rekomendasi hasil MCU Follow up MCU HR
98 Monitoring of Regulation (percentage of comply) KI/FORM/OHS/024/038 Monitoring tahun 2012 RIS
99 Statistic data KI/FORM/OHS/024/052 RIS
8.3.1. Prosedur investigasi
8.3.2.
100 Incident report (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/025/069 8.3.3. RIS
101 List of Incident 8.3.4. Menetapkan PIC (dalam CAR) RIS
102 Safety alert KI/FORM/OHS/025/061 8.3.5. Catat dalam record TBM/ KY Meeting Project
8.3.6. Safety Alert Ris
103 Incident investigation (Accident & Nearmiss) KI/FORM/OHS/026/067
KI/OHS-P/027 : NC, CA & PA procedure 8.1.1. Anomaly box dan Safety Call Center Project
104 Non conformity request KI/FORM/OHS/027/059 8.2.1. Ris
105 Corrective Action request KI/FORM/OHS/027/068 8.2.2.
106 Preventive Action KI/FORM/OHS/027/070 8.4.1. Ris
107 Register of NCR/CAR/PAR KI/FORM/OHS/027/104 Buat Daftar NC, CAR dan PAR 8.4.2.
7.1.6. Prosedur Inspeksi dan Prosedur Investigasi Ris
10.1.1.
KI/OHS-P/028 : Record control procedure 10.1.3. NAH
108 Record keeping KI/FORM/OHS/028/062 Buat data lifetime unruk dokumen dan record 10.1.4. ALL
109 Label of ordner, Catalog and list of content Memudahkan pencarian dokumen 10.1.5.
10.2.1. Data K3 terbaru dikumpulkan dan dianalisa
10.2.2. Laporan MRM
4.5.5. Internal Audit 4.2. Audit SMK3 11.1.1. Schedule Internal Audit Ris
KI/OHS-P/029 : Internal audit procedure 11.1.2. Training Internal Auditor SMK3 Ris
110 Annual internal audit program KI/FORM/OHS/029/098 11.1.3.
111 Audit check list KI/FORM/OHS/029/100 11.1.4. RIS
112 Detail Audit plan KI/FORM/OHS/029/099 RIS
113 Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS
114 Audit notes/ observation KI/FORM/OHS/029/101 RIS
115 Internal Audit report KI/FORM/OHS/029/102 RIS
116 Status of follow up action KI/FORM/OHS/029/103 RIS
4.6. TINJAUAN MANAJEMEN 1.3.1 Laporan MRM 2013 (Desember) & MOM
1.3.2
117 Management Review Schedule 1.3.3 Pelaksanaan MRM 2013 (Desember) OHS MR
118 Management Review Agenda KI/FORM/OHS/030/049 OHS MR
119 Management Review Minutees Meeting OHS MR
120 Attended list, invite letter, distribution list Distribution list MRM dan Minutess OHS MR
KI/OHS-P/023 : Medical check up procedure
Disease history interview for new employee and workers
Surat Keterangan Sehat dari Dokter untuk Pegawai baru/ DW baru
Surat keterangan sehat dari dokter untuk Daily Worker baru
KI/OHS-P/024 : Evaluation of compliance procedure
Data statistik incident, MCU, Percentage Comply dll
4.5.3. Penyelidikan Insiden, Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
3.3.9. Prosedur Menghadapi Insiden
Prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan dan penyakit akibat kerja
KI/OHS-P/025 : Incident & illhealth procedure
Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh Ahli K3
Cek apakah semua Accident sudah dibuat reportnya
Laporan pemeriksaan berisi sebab akibat serta rekomendasi dan jadwal pelaksanaan perbaikan
Buat target tgl countermeasure (cocokan dengan CAR nya)
List Incident lengkap dengan Investigasi, CAR dan Alert
Penanggung jawab tindakan perbaikan atau laporan pemeriksaan telah di tetapkan
Cek apakah semua Accident sudah dibuat alertnya
Tindakan perbaikan di informasikan kepada tenaga kerja yang bekerja ditempat kerja
KI/OHS-P/026 : Incident investigation procedure
Pelaksanaan tindakan perbaikan di pantau, di dokumentasikan dan diinformasikan
Cek apakah semua Accident sudah di investigasi
4.3. Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh pekerja
Setiap ketidaksesuaian yang bersumber dari : Temuan audit, khusus temuan Joint safety patrol, SSP, KIHQ Site Patrol setelah 2x kegiatan namun belum close, keluhan/ komplain pelangan/lingkungan/pegawai, hasil pemantauan/ pengukuran, pemenuhan undang-undang
Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang menjamin semua kejadian kecelakaan, PAK dan kebakaran dicatat dan dilaporkan
Proesdur Pelaporan Kecelakaan & Incident Investigation
Setiap NCR dan Incident harus dibuatkan CAR. Khusus Nearmiss tidak perlukan kecuali terjadi kejadian yang sama 3x atau ada permintaan khusus
Potensial NC saat audit atau berdasarkan evaluasi 3 bulanan terhadap ketidaksesuaian dan insiden yang potensial
Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul
Pengusaha telah menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan hasil pemeriksaan dan inspeksi
4.5.4. Rekaman dan Pengelolaan Rekaman
3.2.5. Pencatatan dan Manajemen Informasi
Pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, arsip, pemeliharaan, penyimpanan dan pengantian catatan K3
Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan
Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kersehatan tenaga kerja dipelihara
Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan didalam tempat kerja
Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian perencanaan dan untuk menentukan efektivitas
Audit Internal SMK3 dilakukan oleh Petugas yang independent, kompeten dan berwenang
Laporan Audit di distribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin tindakan perbaikan
Follow up dari Auditee, mana yg sudah close mana yang belum, up date sampai kamis 14/7, push semua proyek untuk mengirimkan closingnya
5. TINJAUAN ULANG DAN PENINGKATAN BERKELANJUTAN OLEH PIHAK MANAJEMEN
Tinjauan penerapan SMK3 yang meliputi Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan
KI/OHS-P/030 : Management review procedure
Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen
Status MOM MRM 2013 (Desember) & Program K3 tahun 2014
Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala
SOAL TEST TRAINING LIFTING DAN RIGGINGHari/ Tgl ScoreNamaJabatan StatusPerusahaan Pass Re-Tr
No Soal Jawaban1 PENGOPERASIAN CRANE YANG AMAN ADALAH SBB, KECUALI :
A Posisi Outtrigger dalam keadaan maximalB Memasang baricade diarea pengangkatanC Memerhatikan distribusi tiang listrik dan kabel transmisi dari radius craneD Setelah material diikat dengan benar, material bisa langsung diangkat
2 SAAT MELAKUKAN PENGANGKATAN MATERIAL DENGAN CRANE, URUTAN YANG BENAR ADALAH SBB :
A
B
C
D Jawaban diatas salah semua
3 PEMASANGAN SLING PADA HOOK YANG BENAR ADALAH :
A 1 & 2B 1 & 4C 3 & 4D 2 & 4
4 PADA GAMBAR DIBAWAH, MANA YANG BENAR?
A 1B 2C Salah semuaD 1 & 2 benar
Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material
Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tangan langsung, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tambang untuk menstabilkan dan mengarahkan material
Taksir berat beban, ikat sesuai prosedur, angkat 60cm-1m, goyangkan material dengan menggunakan tambang atau kaso, bila material aman (tidak ada alat atau material yang lepas), instruksikan operator untuk mengangkat, saat unloading gunakan tangan untuk menstabilkan dan mengarahkan material
1
2
34
1 2
5 SALAH SATU PERSYARATAN WIRE ROPE DAPAT DINYATAKAN RUSAK ADALAH BERKURANG DIAMETER SEBANYAK……%A 5%B 10%C 15%D 20%
PERHATIKAN GAMBAR DISAMPING
6 NO. 1 PADA GAMBAR ADALAH :A CoreB WireC StrandD Wire Rope
7 NO. 2 PADA GAMBAR ADALAH :A CoreB WireC StrandD Wire Rope
8 KODE KONSTRUKSI YANG BENAR PADA GAMBAR DISAMPING ADALAH :A 1x7B 7x7C 7x19D 7x16
9 CARA PENGUKURAN DIAMETER YANG BENAR ADALAH :A No. 1B No. 2C Semua benarD Salah semua
10 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 1 ADALAH AKIBAT :A Deformation (Perubahan bentuk)B Corotion (Korosi)C PengelasanD Retak
11 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 3 ADALAH AKIBAT :A Deformation (Perubahan bentuk)B Corotion (Korosi)C PengelasanD Retak
12 PADA GAMBAR DIATAS, KERUSAKAN YANG TERJADI PADA NO. 2 ADALAH AKIBAT :A Deformation (Perubahan bentuk)B Corotion (Korosi)C PengelasanD Retak
1 2
untuk dapat Lulus (Ps), minimal harus mendapat Nilai 10 dan Soal No. 2 harus BENAR
Novan & is 1Lalu & Is
2YudiHeriRendi
3RisAndiAdi & Is
4Gp
top related