стратегический план

Стратегический Стратегический планплан

ОАО «АЭК ОАО «АЭК «Комиэнерго»«Комиэнерго»

Стратегический Стратегический планплан

ОАО «АЭК ОАО «АЭК «Комиэнерго»«Комиэнерго»

« Комиэнерго»распределительная сетевая

компания, которая является составной частью энергосистемы Российской Федерации и оказывает услуги по транспорту электрической энергии на территории РК.

Задача «Комиэнерго»создание среды, при которой потребители чувствовали бы

себя спокойно с точки зрения надежности

Этапы реформирования«Комиэнерго»:

• 1.10.2005года произведена передача генерирующих, тепловых и энергосбытовых активов «Комиэнерго» в аренду ОАО «ТГК – 9».

• 1.12.2005 года осуществлена передача функций и персонала регионального диспетчерского управления «Комиэнерго» в ОАО «СО-ЦДУ» филиал Коми РДУ.

• 1.07.2006 года состоялась государственная регистрация компаний, выделенных из ОАО «АЭК «Комиэнерго» в результате реформирования: ОАО «Коми региональная генерирующая компания», ОАО «Магистральная электрическая сеть Республики Коми», ОАО «Коми энергосбытовая компания».

• С 1 октября 2007 года полномочия единоличного исполнительного органа АЭК «Комиэнерго» перешли к ОАО «МРСК Северо-Запада».

• 20 декабря 2007 года акционеры приняли решение реорганизовать ОАО «АЭК «Комиэнерго» в форме присоединения к ОАО «МРСК «Северо-Запада»

• 1 апреля 2008 года внесена запись в Единый Государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности «Комиэнерго» в качестве юридического лица. С этого времени «Комиэнерго» функционирует как филиал ОАО «МРСК Северо-Запада».

Основные видыдеятельности

• передача и распределение электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже;

• оказание услуг по присоединению потребителей к электрическим сетям (технологическое присоединение).

Организационная структура

5 электросетевых филиалов:• Воркутинские электрические сети• Печорские электрические сети• Центральные электрические сети • Сыктывкарские электрические

сети • Южные электрические сети

Органы управления • Общее собрание акционеров• Совет директоров• Правление• Генеральный директор

Конкуренция

• В связи со сложившейся естественно монопольной структурой рынка конкуренция между имеющимися сетевыми организациями практически отсутствует

Потребители

• юридические или физические лица, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности или на ином законном основании объекты и системы энергопотребления

Ключевыми показателями деятельности

• рентабельность собственного капитала,

• потери электроэнергии к отпуску в сеть,

• отношение собственных и заемных средств,

• коэффициент износа основных фондов,

• производительность обслуживания электрических сетей и другие.

Цели организации Долгосрочные (до 2015 г.):• обеспечение роста

прибыльности (на 15%);• повышение производственной и

экологической безопасности• снижение потерь в

электрических сетях (до 7%)

Среднесрочные (до 2012 г.):• снижение износа основных фондов (до

47%)• снижение себестоимости закупок

сырья и материалов за счёт проведения регламентированных процедур (ремонт, новое строительство и расширение и др.) (на 5%)

• Увеличение полезного отпуска электроэнергии потребителям (на 10%)

Краткосрочные (на 2009 г.):• Снижение материальных затрат за счет

уменьшения потерь в сетях (на 3%);• Сокращение затрат на оплату труда за

счет оптимизации численности (на 5%);• снижение потерь в электрических

сетях (до 9%)• повышение результата от

операционной деятельности за счет продажи непрофильных активов (на 7%)

цель компании

• обеспечение надежной передачи электроэнергии по электрическим сетям и получение прибыли в процессе реализации видов деятельности Общества

задачи:

1. Обеспечение передачи и распределения э\э в соответствии с заключенными договорами

2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации электрических сетей, зданий, сооружений, оборудования, устройств, систем управления, коммуникаций.

3. Развитие электрических сетей для удовлетворения потребности в электрической энергии потребителей

4. Обеспечение соблюдения нормированного показателя технологического расхода электроэнергии на её транспорт.

5. Повышение производительности труда, улучшение режима экономии в использовании трудовых ресурсов.

6. Защита прав и законных интересов Общества.

На качественную передачу и распределение э\э

обеспечение устойчивого функционирования и развития потенциала электросетевого комплекса

с целью развития экономики, промышленности и социальной сферы РК

Республика Коми

1. Услуги по передаче электроэнергии2. Услуги по технологическому

присоединению к сети потребителей

1. Обеспечение электроэнергией потребителей2. Прибыльность предприятия

3. Социальная ответственность

Спрос

миссия

Сегменты рынка

продукция

Цели

Варианты миссии• «Энергетика - это основа

развития республики, которая неприметно приведет её в светлое будущее»

• «Наша энергия во благо общества»

• « Наша сила в нашей энергии»

Анализ внешней среды: возможности и угрозы

• Экономические1. инвестиционная политика2. Налоги3. банковские кредиты• Рыночные1. спрос 2. Конкуренция3. отраслевые особенности4. Цены• Правовые1. нормативная база РК2. нормативная база РФ

• Технологические1. контроль оборудования2. новые технологии• Социокультурные• обратная связь с клиентами• Научно-технические1. НТП• Демографические1. качественные и количественные хар-

ки трудовых ресурсов

По степени важности возможности можно проранжировать следующим образом:

1. рыночные (отсутствие конкуренции, достаточная стабильность спроса и тарифов);

2. научно-технические (достижения НТП, позволяющие привлекать новые инвистиции)

3. технологические (контроль оборудования);

4. экономические (благоприятный инвестиционный климат и доверие банков)

УГРОЗЫ Экономические• доходы населения• банковские кредиты• Экономический кризисРыночные• спрос • ТарифыТехнологические• Сокращение затрат на НИОКР

Научно-технические• альтернативные источники

энергииКонтрагенты• поставщики и подрядчикиДемографические• качественные и количественные

характеристики населения района

Наибольшую опасность для предприятия представляют

следующие угрозы

1. Экономические(сложность возвращения кредитов, снижение доходов потребителей, снижения прибыли);

2. Рыночные (снижение спроса и не контролируемость тарифов);

3. Контрагенты (неуверенность в поставщиках и подрядчиках)

4. Технологические (снижение затрат на НИОКР)

Анализ внутренней среды

Сильные стороны Руководящий состав• личные качества• навыки руководства• структура управленияТрудовые ресурсы• квалификация работников• подготовка кадров• набор кадров• достижения работниковРасположение• главный офис• удалённость от центральных районов

России

Опыт работы в отрасли, положение в отрасли

• Продолжительность работы предприятия

• Имидж• Фирменный стиль• Доля рынкаПродукция• КачествоТехнология• присутствие ручного труда• Нововведения

Контрагенты• Поставщики • инвесторы, кредиторысоциальная база• Наличие объектоворганизация планирования• стратегическое планированиеТехнико-экономические показатели• объёмы реализации

продукции(передача э\э),рентабельность, потери в электросети, фондовооруженность, доходы, затраты на рубль выручки, ликвидность

Сильные стороны предприятия по степени значимости можно

проранжировать следующим образом• Монопольное положение на рынке• высококачественная продукция,

находящаяся под постоянным контролем

• Высококвалифицированный и профессиональный персонал

• Достаточно высокие и стабильные технико-экономические показатели

Слабые стороны Руководящий состав• игнорирование инициатив снизу• Трудовые ресурсы• оплата труда• Образовательный уровеньОсновные фонды• ИзносПродукция• Ассортимент• Себестоимость• Цена

Технология• технологические проблемыТехнико-экономические

показатели• Эффективность работы капитала• Фондоотдача• ДоходыСоциальная база• затраты социального характера

Слабые стороны предприятия по степени влияния на деятельность предприятия проранжировать следующим образом:

• высокая степень износа ОФ;• отсутствие возможности

регулирования цен• игнорирование инициатив снизу• характеристики продукции

(ограниченный государством ассортимент услуг);

Сильные стороны (S)1) Монопольное положение на

рынке2) высококачественная

продукция, находящаяся под постоянным контролем

3) Высококвалифицированный персонал

4) высокие технико-эконо-ие показатели

Слабые стороны (W)1) высокая степень износа ОФ;2) отсутствие возможности

регулирования цен3) игнорирование инициатив снизу4) характеристики продукции

(ограниченный государством ассортимент услуг);

Возможности (О)

1) рыночные (отсутствие конкуренции, стабильность спроса и тарифов);

2) научно-технические (достижения НТП, позволяющие привлекать новые инвистиции)

3) Техн-ие (контроль оборудования);

4) Эк-ие (благоприятный инвестиционный климат);

SO-стратегия1) увеличение количества

передаваемой и распределяемой э\э;

2)Повышение качества услуг;

3) создание собственной базы проф. подготовки персонала;

4) Уменьшение потерь в сети (снижение с\ст продукции)

WO-стратегия1) привлекать инвестиции для

модернизации оборудования 2) введение передвижных

электростанций 3) создание системы «отзывов и

предложений» для рабочих в Интернет

4) развитие не основной деятельности предприятия, сдача имущества в аренду

Угрозы (Т)1) Экономические (сложность

возвращения кредитов, снижение доходов потребителей, снижения прибыли);

2) Рыночные (снижение спроса и не контролируемость тарифов);

3) Контрагенты (неуверенность в поставщиках и подрядчиках)

4) Технологические (снижение затрат на НИОКР)

SТ -стратегия1) привлечение

государственных инвестиций;

2) расширение круга потребителей

3) тщательная проверка контрагентов

4) проведение конкурсов инновационных проектов

WТ - стратегия

1) работа только с проверенными поставщиками оборудования;

2) удержание тарифов на прежнем уровне

3) использование долгосрочных кредитов;

Стратегия: увеличение количества передаваемой и

распределяемой э\э_

Преимущества Недостатки

1) Увеличение прибыли;2) Расширение рынка;3) Использование потенциала

предприятия;4) Отсутствие конкурентов.

1) Увеличение износа оборудования;

2) Необходимость значительных капитальных вложений, расширения производственных мощностей;

3) Риск экономии э\э в период кризис.

Стратегия: Уменьшение потерь в сетях

Преимущества Недостатки

1) Увеличение прибыли;2) Использование

потенциала предприятия;

3) Снижение себестоимости продукции.

1) Увеличении затрат на контроль;

2) Необходимость освоения новых технологий, покупка оборудования.

Стратегия: привлечение инвестиций

для модернизации оборудования

Преимущества Недостатки

1) Увеличение прибыли;2) Сокращение затрат;3) Повышение качества

продукции4) Снижение износа

оборудовния.

1) Несостоятельность инвесторов;

2) Риск неокупаемости;3) Снижение возможности

привлечения инвестиций в период кризиса.

Стратегия: Введение

передвижных электростанций Преимущества Недостатки

1) Дополнительный доход;2) Расширение круга

потребителей;3) Обеспечение э\э отдаленных

районов республики;

1) Значительные затраты на внедрение новых технологий;

2) Риск не окупаемости.

Стратегия: Привлечение государственных инвестиций

Преимущества Недостатки

1) Дополнительные возможности для расширения и модернизации производства.

1) Ограниченность в использовании

2) Размер зависит от гос. бюджета, который сильно сокращен из-за кризиса

Стратегия: Проведение конкурсов инновационных

проектовПреимущества Недостатки

1) Новые подходы, идеи; 2) Создание конкуренции между

работниками;3) Повышение заинтересованности

персонала;4) Укрепление корпоративного

духа;5) Повышение имиджа

предприятия;6) Привлечение новых инвесторов.

1) Дополнительные расходы;2) Отвлечение работников от

основной деятельности;3) Возможно появление

враждующих групп.

Стратегия: Создание системы «отзывов и предложений» для

рабочих в Интернет Преимущества Недостатки

1) Возможность общения рабочих и руководства;

2) Оперативное использование новых предложений «снизу»

3) Укрепление корпоративного духа

1) Незначительное отвлечение средств;

2) Необходимость постоянной поддержки.

3) Расширение деятельности некоторых сотрудников для оценки поступающих предложений.