YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

PDVSA N° TITULO

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.

APROB. FECHAAPROB.FECHA

VOLUMEN 1

� PDVSA, 2005

IR–S–06 MANEJO DEL CAMBIO

APROBACIÓN

José Luis Berroterán Ángel EstebanMAR.08 MAR.08

OCT.91

JUL.97

MAR.08 V.S.

L.T.

2

1

0

REVISIÓN GENERAL

REVISIÓN GENERAL 23

16

17

L.T.

J.J.

L.C.

A.N.

J.R.

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

ESPECIALISTAS

�����

Page 2: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 1

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

“La información contenida en este documento es propiedad de Petróleos de Venezuela,

S.A. Esta prohibido su uso y reproducción total o parcial, así como su almacenamiento en

algún sistema o transmisión por algún medio (electrónico, mecánico, gráfico, grabado,

registrado o cualquier otra forma) sin la autorización por escrito de su propietario. Todos

los derechos están reservados. Ante cualquier violación a esta disposición, el propietario

se reserva las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractores.”

Las Normas Técnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en materia

de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y como parte del Control Interno

de PDVSA para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de la

información, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la

observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y

metas, es un deber la participación de todos en el ejercicio de la función contralora,

apoyada por la Ley Orgánica Contraloría General de la República y del Sistema

Nacional de Control Fiscal, Artículos 35–39.

Page 3: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 2

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

Índice1 INTRODUCCIÓN 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 OBJETIVO 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ALCANCE 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 REFERENCIAS 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Marco Legal 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 PDVSA – Petróleos de Venezuela 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 DEFINICIONES 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.1 Analista de Manejo del Cambio 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Cambio 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Cambio Temporal 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 Cambio por Emergencias 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Ejecutor del Cambio 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 Emergencia Operacional 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7 Equipo de Manejo del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.8 Expediente del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.9 Manejo del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.10 Posiciones Clave 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.11 Solicitante del Cambio 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 LINEAMIENTOS 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 RESPONSABILIDADES 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.1 Solicitante del Cambio 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.2 Gerente o Superintendente del Área 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 Analista del Manejo del Cambio 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.4 Ejecutor del Cambio 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.5 Equipo de Manejo del Cambio 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.6 Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad y Salud

en el Trabajo 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS, TECNOLOGÍAO PROCESOS 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Generalidades 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Solicitud del Cambio 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Análisis de la Solicitud de Cambio 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.4 Evaluación Técnica y Económica del Cambio 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Aprobación del Cambio 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Ejecución del Cambio 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 Revisión Pre–Arranque y Autorización del Arranque 12. . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 4: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 3

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

8.8 Cierre del Cambio 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONAL 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Cambios Temporales de Personal 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Cambios Permanentes de Personal 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA OPERACIONAL 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11 ANEXOS 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO 15. . . . . . . . . . . . .

ANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO 17. . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO 24. . . . . . . . . . . . . . . . .

Page 5: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 4

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

1 INTRODUCCIÓNEl principio de mejora continua de los procesos origina cambios o modificacionesen los mismos, por lo que se ha considerado el establecimiento de lineamientoshomologados para la administración sistemática de todos los cambios asociadosa la infraestructura (equipos, líneas, accesorios, entre otros), aspectosoperacionales, procedimientos de trabajo, tecnología del proceso y personal.

2 OBJETIVOEstablecer los lineamientos homologados para evaluar, aprobar, registrar ycomunicar todos los cambios, temporales, permanentes o de emergencia,orientados a prevenir y controlar los riesgos a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, alambiente y el entorno social.

3 ALCANCEEsta norma aplica a todos los cambios en la infraestructura, aspectosoperacionales, procedimientos de trabajo, tecnología del proceso y personal;realizados en las actividades, procesos, instalaciones operacionales oadministrativas de PDVSA u operadas por ésta.Esta norma debe ser utilizada por las organizaciones de PDVSA fuera delTerritorio Nacional, siempre y cuando no contravenga la Legislación del paíscorrespondiente.Igualmente se debe aplicar para controlar las modificaciones que puedanoriginarse por nuevos materiales, nuevos productos, nuevos requerimientoslegales o interconexiones a nuevas instalaciones.En los procesos de investigación y desarrollo, la gerencia afectada por el cambioen conjunto con el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establecerácuales de los criterios contemplados en esta norma aplican.Esta norma no aplica en el caso de los reemplazos de equipos y componentesque cumplen con las especificaciones de diseño existentes (sustitución de unequipo por otro igual) ni en los casos de construcción de instalaciones nuevas.

4 REFERENCIAS

4.1 Marco LegalLey Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA).

Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo(LOPCYMAT).

Reglamento de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambientede Trabajo.

Page 6: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 5

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

4.2 PDVSA – Petróleos de VenezuelaHO–H–16 “Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos asociados a

las Instalaciones y Puestos de Trabajo”IR–S–00 “Definiciones”IR–S–02 “Criterios para el Análisis Cuantitativo de Riesgos”IR–S–04 “Sistema de Permisos de Trabajo”IR–S–17 “Análisis de Riesgos del Trabajo”.SI–S–21 “Revisión Pre–Arranque”.

5 DEFINICIONESAdicionales a las establecidas en la Norma PDVSA IR–S–00 “Definiciones”, paraefectos de esta norma se establecen las siguientes definiciones:

5.1 Analista de Manejo del CambioEs la persona responsable de coordinar todas las etapas del Manejo del Cambio.

5.2 CambioEs toda nueva condición de servicio o funcionamiento de una instalación, equipo,proceso u organización, requerida después de su puesta en marcha y que afectesus especificaciones o propósito de diseño, con impacto sobre la operación,seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de lasinstalaciones, equipos, al ambiente y el entorno social.

5.3 Cambio TemporalSon los cambios en infraestructura, equipos, sistemas y procesos, originados poruna condición transitoria, incluyendo sustituciones de personal que desempeñanuna posición clave para la operación, mantenimiento o seguridad del proceso.

5.4 Cambio por EmergenciasSon los cambios que se realizan de manera inmediata durante una emergenciadeclarada, para controlar una condición de riesgo a la seguridad y salud de lostrabajadores y trabajadoras, la integridad de las instalaciones, equipos, alambiente y el entorno social.

5.5 Ejecutor del CambioEs la persona designada por la Gerencia o Superintendencia del Área, para laejecución física del cambio autorizado.

5.6 Emergencia OperacionalEs la interrupción de las operaciones normales causada por un evento natural ogenerado por la actividad humana, en la cual el personal, los equipos y elambiente están en peligro y demanda acción inmediata.

Page 7: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 6

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

5.7 Equipo de Manejo del CambioEs el equipo de trabajo multidisciplinario liderizado por el Analista de Manejo delCambio, designado para la ejecución de la evaluación técnica y económica de uncambio o modificación propuesto.

5.8 Expediente del CambioEs el archivo que contiene el Formato de “Manejo del Cambio” y cualquier otrodocumento generado por el Equipo de Manejo del Cambio.

5.9 Manejo del CambioEs un proceso documentado para evaluar, aprobar, registrar y comunicar todoslos cambios en la infraestructura (equipos o su ubicación, líneas, accesorios,entre otros), condiciones de operación, tecnología del proceso, mantenimiento;cambios en la organización, en la definición de roles y responsabilidades y en losprocedimientos operacionales, de inspección, mantenimiento y planes derespuesta y control de emergencias que puedan afectar la seguridad y salud delos trabajadores y las trabajadoras, la integridad física de las instalaciones o elambiente. En el Anexo D se presentan ejemplos de cambios cubiertos por esteproceso.

5.10 Posiciones ClaveSon aquellas posiciones que garantizan, en los procesos operacionales yadministrativos, la continuidad, seguridad, y sustentabilidad para el desarrolloarmónico y socioeconómico del proceso; y, están sujetas a una planificación degrupos de reemplazo.

5.11 Solicitante del CambioSon los trabajadores y las trabajadoras, gerentes, superintendentes osupervisores de las organizaciones que identifiquen la necesidad de realizarcualquier cambio cubierto en el alcance de esta norma.

6 LINEAMIENTOS

6.1 Todo cambio debe ser evaluado, a través de un análisis de riesgos, por un equipomultidisciplinario, independientemente de la magnitud del trabajo implícito en suejecución o el presupuesto involucrado, con el fin de determinar su impacto enla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad de lasinstalaciones, al ambiente y al entorno social.

6.2 Todo cambio puede ser físicamente ejecutado si y sólo si ha cumplido con elproceso de manejo del cambio descrito en la presente norma.

Page 8: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 7

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

6.3 Todo cambio debe ser informado a los trabajadores y trabajadoras involucrados,de igual forma, estos deben ser notificados por escrito de los riesgos inherentesa los cambios ejecutados según lo estipulado en la LOPCYMAT y la NormaPDVSA HO–H–16 “Identificación y Notificación de Peligros y Riesgos asociadosa las Instalaciones y Puestos de Trabajo”. En los casos de cambios poremergencia operacional la evaluación y notificación de riesgos se realizará segúnlo establecido en la Norma PDVSA IR–S–17 “Análisis de Riesgos del Trabajo”,previa declaración de la emergencia.

6.4 Las instalaciones o equipos que se desincorporen, producto o no de un Manejodel Cambio, deben seguir lo establecido en el procedimiento corporativo definanzas de “Disposición y Desincorporación de activos de la Corporación”.

6.5 El Analista del Cambio debe actualizar aquellas recomendaciones acordadasdurante la evaluación técnico–económica del cambio, que sean afectadas pormodificaciones posteriores realizadas durante la etapa de diseño, procura oconstrucción.

6.6 El Analista del Cambio debe asegurar que toda la información afectada por uncambio, sea actualizada y divulgada antes del cierre del proceso de Manejo delCambio.

6.7 Las solicitudes o requerimientos provenientes de entes oficiales,gubernamentales o comunitarios que impliquen cambios, deben ser canalizadasa través de la organización habilitadora o de apoyo correspondiente, para serejecutadas de acuerdo a la presente norma.

6.8 El manejo del cambio de personal debe estar alineado a los procesos llevadospor Recursos Humanos, en caso de existir discrepancias de criterios,prevalecerán los establecidos por Recursos Humanos.

6.9 Adicionalmente, los cambios o modificaciones deben cumplir con los todos lostrámites de permisos que apliquen ante las instituciones gubernamentales parala ejecución de los mismos.

7 RESPONSABILIDADES

7.1 Solicitante del Cambio

7.1.1 Solicitar el Manejo del Cambio, apoyándose, si lo requiere, con su líneasupervisoria o con la Gerencia Técnica, de Infraestructura o de ProyectosMayores (según el negocio), con la finalidad de soportar su solicitud.

Page 9: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 8

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

7.1.2 Enviar la solicitud del cambio al Gerente o Superintendente del Área.

7.2 Gerente o Superintendente del Área

7.2.1 Recibir propuesta de cambio y decidir si la propuesta se acepta o rechaza parasu evaluación técnica–económica, en función de un análisis previo.

7.2.2 En caso de aceptar el cambio, solicitar la designación del Analista del Manejo delCambio; en caso contrario, justificar el rechazo e informar al solicitante.

7.2.3 Analizar los resultados de la evaluación técnica–económica del cambiopropuesto y autorizar su ejecución, si el mismo está al alcance de su delegación.

7.2.4 Asegurar que el personal supervisorio del área esté informado del cambio.

7.2.5 Solicitar la ejecución del cambio a la organización correspondiente.

7.2.6 Activar la revisión pre–arranque y autorizar el arranque del proceso, instalacióno equipo, objeto del cambio.

7.2.7 Cerrar el proceso de cambio, una vez que el Analista del Manejo del Cambio hayaverificado la culminación de todas las actividades y recomendaciones del caso.

7.2.8 Autorizar los cambios por emergencia operacional.

7.3 Analista del Manejo del Cambio

7.3.1 Revisar la documentación presentada como soporte de la propuesta de Cambioy requerir cualquiera otra que considere necesaria para determinar la factibilidadtécnica–económica del Cambio.

7.3.2 Indicar las fechas estimadas para completar el cambio.

7.3.3 Solicitar a las Gerencias involucradas, al Comité de Seguridad y Salud Laboraly al Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, la designación del personal paraconformar el Equipo de Manejo del Cambio.

7.3.4 Seleccionar conjuntamente con el Equipo de Manejo del Cambio, el método deAnálisis de Riesgos a realizar.

7.3.5 Una vez concluida la evaluación técnica–económica y luego de recibir laaprobación de la Gerencia o Superintendencia del área, someter a consideraciónpara la aprobación del Comité de Seguridad y Salud Laboral, del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo, las recomendaciones sobre la conveniencia dellevar a cabo el cambio.

7.3.6 Coordinar con el ejecutor del cambio, la planificación del diseño y construccióndel mismo, indicando los responsables y la fecha estimada de ejecución.

Page 10: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 9

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

7.3.7 Especificar la información que requiere ser actualizada y garantizar suactualización.

7.3.8 Solicitar información periódica sobre el avance y culminación del cambio alresponsable de la ejecución.

7.3.9 Verificar que todas las actividades relacionadas al proceso del cambio se hayancumplido y que toda la información afectada esté actualizada.

7.3.10 Informar al Gerente o Superintendente del Área y al Custodio de la Instalación,los avances de las actividades relacionadas con el cambio y la culminación delmismo.

7.3.11 Solicitar el cierre del cambio, consolidar y archivar el Expediente del Cambio(Documentos soporte y el Formato de Manejo del Cambio).

7.4 Ejecutor del Cambio

7.4.1 Coordinar con el Analista del Manejo del Cambio, la planificación de lasactividades para ejecutar el cambio.

7.4.2 Ejecutar la construcción física del Cambio.

7.4.3 Informar al Analista del Manejo del Cambio los avances de las actividadesrelacionadas con el cambio y la culminación del mismo, para su inspección yaprobación.

7.5 Equipo de Manejo del Cambio

7.5.1 Efectuar la evaluación técnica–económica para el Manejo del Cambio.

7.5.2 Actualizar la información afectada por el cambio.

7.5.3 Presentar al Comité de Seguridad y Salud Laboral, al Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo y al Gerente o Superintendente del Área, los resultados dela evaluación técnico –económica del cambio.

7.5.4 Participar en la Revisión Pre–Arranque, si le es requerido.

7.6 Comité de Seguridad y Salud Laboral y el Servicio de Seguridad ySalud en el Trabajo

7.6.1 Designar, al menos un representante, para participar en el Equipo de Manejo delCambio.

7.6.2 Revisar y considerar para su aprobación la propuesta de cambio.

7.6.3 Auditar la correcta aplicación de la norma.

Page 11: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 10

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

8 MANEJO DEL CAMBIO DE INSTALACIONES, EQUIPOS,TECNOLOGÍA O PROCESOS

8.1 GeneralidadesUna vez identificada la necesidad de llevar a cabo un cambio se deberá cumplircon el procedimiento que se presenta en forma de diagrama en el Anexo A, el cualincluye los siguientes aspectos:

� Solicitud del Cambio.� Análisis de la Solicitud de Cambio� Evaluación Técnica – Económica del Cambio.� Aprobación del Cambio.� Ejecución del Cambio.� Revisión Pre–Arranque y Autorización del Arranque.� Cierre del Manejo del Cambio.

8.2 Solicitud del Cambio8.2.1 La solicitud del cambio puede ser iniciada por cualquier trabajador o trabajadora

que identifique la posibilidad de realizar un cambio o modificación a través de laSección A del formato establecido en el Anexo B “Formato de Manejo delCambio”, el cual debe tener un número de identificación único y correlativo.

8.3 Análisis de la Solicitud de Cambio8.3.1 El Gerente o Superintendente del área analiza la propuesta del cambio y

determina si es necesario o no realizar una evaluación técnica–económica.

8.3.2 Si la propuesta es rechazada, el Gerente o Superintendente del área informa alsolicitante la decisión, completa la Sección B del Anexo B con la justificación delrechazo y se registra.

8.3.3 Si la propuesta de cambio es aceptada, el Gerente o Superintendente del áreacompleta la Sección B del Anexo B, seguidamente la envía a la Gerencia Técnica,Infraestructura o Ingeniería (de acuerdo a la Filial o Negocio), quien designa elAnalista de Manejo del Cambio.

8.3.4 El Analista de Manejo del Cambio solicita la designación de personal a lasorganizaciones involucradas en el proceso de manejo del cambio, al Comité deSeguridad y Salud Laboral y al Servicio de Seguridad y Salud Laboral paraintegrar el equipo de trabajo que coordinará la evaluación técnica–económica delmismo.

8.4 Evaluación Técnica y Económica del Cambio8.4.1 El equipo de Manejo del Cambio debe estar integrado al menos por

representantes de: Operaciones, Mantenimiento, Infraestructura, Comité de

Page 12: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 11

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

Seguridad y Salud Laboral y del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo.También incluye a cualquier organización o unidad de apoyo técnico tales comoIngeniería y Proyectos, Automatización, entre otras que se considerennecesarias para el análisis del cambio.

8.4.2 El equipo de Manejo del Cambio completa la Sección C del Anexo B, define lasactividades a ejecutar, asignando responsables y fechas de compromiso para suculminación.

8.4.3 El equipo de Manejo del Cambio, realiza una evaluación técnico–económica delcaso, el diseño correspondiente, determina el método requerido para realizar elanálisis de riesgos y sobre la base de los resultados recomienda la ejecución ono del cambio. A manera de guía se presenta en el Anexo C una lista de aspectosa considerar en el Análisis de Riesgos.

8.4.4 En el caso de cambios derivados de extensiones o ampliaciones a gran escala,es necesario verificar todas las facilidades, sistemas de proceso y servicios dela instalación, ya que algunos de estos sistemas pudieran verse afectados osobrecargados por el cambio. Por ejemplo: válvula de seguridad, venteos,mechurrios, sistemas de absorción y purga, drenajes, sistemas de alarma, entreotros.

8.4.5 En los casos que el cambio sea temporal, se debe indicar la fecha de retiro delcambio y el responsable del mismo.

8.5 Aprobación del Cambio8.5.1 Una vez presentados los resultados de la evaluación técnica–económica del

cambio, se debe someter a la aprobación al Gerente o Superintendente del área,para la revisión del mismo y el llenado de la Sección D del Anexo B. Si el cambioes rechazado se informa al solicitante y al equipo de manejo del cambio ladecisión, la cual debe ser justificada y registrada.

8.5.2 Una vez aprobado por el Gerente o Superintendente del área se debe someterpara aprobación del Comité de Seguridad y Salud Laboral y del Servicio deSeguridad y Salud en el Trabajo. Si el cambio es rechazado se informa al Gerenteo Superintendente del área y al Solicitante del Cambio la decisión, la cual debeser justificada y registrada en acta anexa al Expediente del Cambio.

8.5.3 Según lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo(LOPA), se usará como referencia para los tiempos de respuesta aquelestablecido de 15 días calendario, basado en los principios de economía,eficacia, celeridad e imparcialidad.

8.6 Ejecución del Cambio8.6.1 El Gerente o Superintendente del área debe solicitar la ejecución del cambio a

la organización correspondiente.

Page 13: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 12

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

8.6.2 El ejecutor del cambio debe indicar la culminación del mismo al Analista delCambio llenando la Sección E en el Anexo B.

8.6.3 Se debe realizar una inspección, la cual debe incluir una revisión completa de losaspectos de seguridad industrial, ambiente e higiene ocupacional, con especialénfasis en comprobar que se han llevado a la práctica todas las recomendacionesgeneradas del análisis de riesgo.

8.6.4 El custodio de la instalación debe asegurar que toda la información generada porel cambio sea divulgada a todos los trabajadores y trabajadoras afectados por elcambio, antes de su puesta en marcha.

8.7 Revisión Pre–Arranque y Autorización del Arranque

8.7.1 Se debe realizar una Revisión Pre–Arranque para todo cambio que requiera laintervención de instalaciones o equipos o afecte la integridad del proceso, segúnlos criterios establecidos en la Norma PDVSA SI–S–21 “Revisión Pre–Arranque”.

8.7.2 En los casos que el cambio no requiera la aplicación de Revisión Pre – Arranque,por tratarse de cambios de tipo administrativos (Ej.: Procedimientos), se debeprever los mecanismos para verificar que todas las actividades de Manejo delCambio se hayan completado.

8.8 Cierre del Cambio

8.8.1 El Analista de Manejo del Cambio verifica que todas las actividades relacionadasal proceso del cambio se hayan cumplido y que toda la información estéactualizada.

8.8.2 Una vez culminadas las actividades pendientes el Analista de Manejo del Cambiosolicita al Gerente o Superintendente del Área el cierre del mismo.

8.8.3 El Gerente o Superintendente del área cierra el cambio completando la SecciónF del Anexo B.

8.8.4 El Analista del Manejo del Cambio archiva el Expediente del Cambio, y debeentregar al Gerente o Superintendente del área una copia del Formato delManejo del Cambio, el cual debe estar disponible en la instalación afectada porel cambio.

9 MANEJO DEL CAMBIO DE PERSONALEl propósito del manejo del cambio de personal es evaluar, aprobar, registrar ycomunicar todos los cambios de personal en posición clave en la organizacióny en la definición y asignación de roles y responsabilidades que puedan afectarla seguridad y salud de los trabajadores y las trabajadoras, la integridad física delas instalaciones, el ambiente y el entorno social.

Page 14: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 13

Menú Principal Indice manual Indice norma

�����

9.1 Cambios Temporales de PersonalLos cambios temporales de personal en posiciones clave para garantizar lacontinuidad del proceso, estarán sujetos a la implantación de “Tablas deReemplazo” para todo el personal: nómina mayor, mensual y diaria.

Cada supervisor o supervisora debe identificar las posiciones clave existentes ensu organización y elaborar dichas tablas. Estas contemplan, cambios porvacaciones, acciones de formación, suspensiones médicas y cualquier otroreemplazo temporal.

9.2 Cambios Permanentes de PersonalPara los cambios permanentes de personal en posiciones clave, el custodio dela instalación debe garantizar que la persona seleccionada para ocupar laposición, haya sido formada y capacitada en la nueva función y cumpla el perfilde competencias establecido en la descripción del cargo.

10 MANEJO DEL CAMBIO EN SITUACIONES DEEMERGENCIA OPERACIONAL

Los cambios por emergencia operacional deben considerarse como cambiostemporales, y para el manejo de los mismos deben seguirse los siguientes pasos:

10.1 Una vez declarada la emergencia por el Supervisor o Superintendente de turnoy se detecte la necesidad de realizar un cambio, se procede a la implementacióndel Sistema de Permisos de Trabajo según lo establecido en la Norma PDVSA“IR–S–04”, realizando los análisis de riesgos correspondientes.

10.2 El Supervisor o Superintendente de turno, conjuntamente con el Comité Técnicode Turno, o en su defecto, con el personal disponible en la instalación, estudiaránla factibilidad de ejecutar o no el cambio, y tomar medidas de control para mitigarel evento.

10.3 Se debe informar a los trabajadores y trabajadoras sobre el cambio implantadoy notificar los riesgos asociados del mismo.

10.4 Una vez ejecutado el cambio, se debe iniciar el proceso formal de manejo delcambio siguiendo lo establecido en el punto 8 de esta norma, antes de lassiguientes 24 horas.

11 ANEXOSANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO B FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIOANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓNANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO

Page 15: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

Cierre del cambio

GTE/SPTE DEL ÁREA

Autoriza Arranque

CUSTODIO DEL ÁREA

Activa proceso de RevisiónPre–arranque

GTE/SPTE DEL ÁREA

ANEXO A FLUJOGRAMA DE MANEJO DEL CAMBIO

Realiza Solicitud delCambio

SOLICITANTE

Analiza la solicitud, decide siEnviará o no para Evaluación

Técnica–Económica

GET/SPTE DEL ÁREA

Designa el Analista de MDCConforma el Equipo de MDC

Equipo de MDC realizaevaluación Técnica–Econóica

GERENCIA TÉCNICA / INFRAESTRUCTURA O PROYECTOS MAYORES

Rechazado para Evaluación /Justificación

Analiza la propuesta y decide siaprueba o no la ejecución del

cambio

CSSL, SSST

Analiza los resultados y decideejecutar o no el cambio

GTE/SPTE DEL ÁREA

Solicita la Ejecución delCambio

GTE/SPTE DEL ÁREA

Verifica la culminación de lasActividades y solicita el cierre

ANALISTA DEL CAMBIO

Planifica y ejecuta el cambio

EJECUTORDEL CAMBIO

Rechaza/Justificación

INICIO

FIN

REVISION

MANUAL DE INGENIERÍA DE RISGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

�����

Página 14

FECHA

Menú Principal Indice manual Indice norma

Page 16: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO

IR-S-06 REV. 2 MAR.08 Pág. 15

N° SAP: N° de MDC:

A.- SOLICITUD DEL CAMBIO

UBICACIÓN DEL CAMBIO:

TIPO DE CAMBIO: PERMANENTE TEMPORAL EMERGENCIA

NATURALEZA DEL CAMBIO: INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA PROCESOS

OTROS:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE) JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO: (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)

MEJORAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD

ESENCIAL PARA OPERACIONES

CONTROL AMBIENTAL

RENTABILIDAD

OTRO: (ESPECIFICAR):

SOLICITADO POR: FIRMA: FECHA: / /

B. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

NOMBRE DEL GTE/SPTE: INDICADOR: FIRMA:

APROBADO PARA EVALUACIÓN RECHAZADO PARA EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN:

C. EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA

ANALISTA DEL CAMBIO: ORGANIZACIÓN:

INDICADOR:

EQUIPO PARA EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA

NOMBRE GERENCIA INDICADOR

OPERACIONES

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA INGENIERÍA SEGURIDAD INDUSTRIAL AMBIENTE HIGIENE OCUPACIONAL RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIAS DELEGADO DE PREVENCIÓN OTROS:

PARA LLENAR EL FORMATO HAGA CLICK AQUÍ

Page 17: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

ANEXO B: FORMATO DE MANEJO DEL CAMBIO

IR-S-06 REV. 2 MAR.08 Pág. 16

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA – ECONÓMICA

LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN FECHA REAL DE CULMINACIÓN COSTO ASOCIADO

EVALUACIÓN ECONÓMICA / / / /

EVALUACIÓN DE INGENIERÍA / / / /

ANÁLISIS DE RIESGOS / / / /

DISEÑO / / / /

DIAGRAMAS Y PLANOS / / / /

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DEL CAMBIO

/ / / /

OTROS: / / / /

FACTIBILIDAD TÉCNICA - ECONÓMICA DEL CAMBIO: SI NO (ANEXAR DOCUMENTOS SOPORTE)

SI EL CAMBIO ES TEMPORAL INDICAR

FECHA DE RETIRO DEL CAMBIO: / / ORGANIZACIÓN RESPONSABLE:

NOMBRE: INDICADOR:

D. AUTORIZACIÓN PARA EJECUCIÓN DEL CAMBIO

GERENTE O SUPERINTENDENTE DEL ÁREA: APROBADO RECHAZADO

NOMBRE: INDICADOR: FIRMA:

JUSTIFICAR:

SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: APROBADO RECHAZADO

N° DE ACTA:

FECHA:

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: APROBADO RECHAZADO N° DE ACTA:

FECHA:

E. EJECUCIÓN FÍSICA DEL CAMBIO LISTA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA ESTIMADA DE

CULMINACIÓN FECHA REAL DE CULMINACIÓN

FIRMA

EJECUCIÓN FÍSICA / / / /

FORMACIÓN DE TRABAJADORES / / / /

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS / / / /

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO (MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN)

/ / / /

DIAGRAMAS Y PLANOS / / / /

REVISIÓN PRE –ARRANQUE / / / /

OTRAS: / / / /

/ / / /

F. CIERRE DEL CAMBIO

REQUISITOS REVISADOS POR (ANALISTA DE MANEJO DEL CAMBIO):

NOMBRE: INDICADOR: FIRMA:

AUTORIZADO PARA CERRAR EL CAMBIO:

NOMBRE: INDICADOR: FIRMA:

FECHA DE CIERRE DEL CAMBIO: / /

Page 18: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERÍA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 17

�����

Menú Principal Indice manual Indice norma

ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/A

1. En los cambios propuestos se ha verificado

A) Temperatura:

– Especificaciones de equipo existente

– Capacidad de la válvula de seguridad

– Aislamiento / Protección personal

– Almacenamiento

B) Presión:

– Especificaciones de equipos existentes

– Capacidad de la válvula de seguridad / Punto de Ajuste

– Presión máxima de descarga del equipo

C) Flujo:

Capacidad de la válvula de seguridad/control

Velocidad

D) Materiales de Construcción

Efecto de la temperatura

Frecuencia de inspección

2. Se propone introducir una nueva sustancia química en estesistema?

Se ha verificado:

A) Toxicidad y Procedimiento de Manejo

Corrosividad

Es un acumulador de estática

Es un material de alta vaporización

Afectará la clasificación de áreas peligrosas

3. Si el equipo propuesto va a operar bajo presión:

A) Se ha especificado una válvula de seguridad y/o de undisco de ruptura?

B) Está actualmente en servicio?

C) Han sido verificadas las válvulas de seguridad en lasucción y descarga del equipo?

D) La velocidad de salida de la válvula de seguridad essubsónica

Page 19: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERÍA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 18

�����

Menú Principal Indice manual Indice norma

ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/AE) Se ha considerado el alivio de la expansión térmica en

líneas largas?

F Se han verificado las descargas a la atmósfera de lasválvulas de seguridad e identificado aquellas quepresentan peligro?

G Se ha verificado la capacidad de la válvula de control

4. Cambios de SCHEDULE

A) Existe un cambio de rating en el proceso? (por ejemplo de300 ANSI a 150 ANSI de la planta de almacenamiento)

B) La tubería, en la modificación, con el RATING más bajo,soportaría la presión de diseño?

5. Se han hecho excepciones a las normas de ubicación de equipos?

6. Se han previsto requerimientos para nuevas facilidades contraincendio?

– Monitores Fijos

– Hidrantes

– Extinguidores

– Lanzas de vapor

– Monitores portátiles

– Carretes de mangueras

– Sistemas de espuma

– Sistemas de detección de gas

– Sistemas de detección de incendios

– AccesoParedes corta fuegos

7. Los drenajes, han sido dimensionados para manejar el agua contraincendios?

8. Resistencia a fuego y explosiones

A) El material es ignifugo?

B) Se ha definido la resistencia a explosiones de losedificios?

C) Se ha alterado el riesgo de explosión?

9. Se han especificado las conexiones a instalaciones existentes paraservicio de acuerdo a las normas?

Page 20: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERÍA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 19

�����

Menú Principal Indice manual Indice norma

ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/A

10. Se ha aplicado el código de colores para la identificación de líneasy equipos?

11. Se han especificado avisos de seguridad adecuados?

12. Se han especificado duchas de emergencia y fuentes lava–ojos?

13. Son los requerimientos de visibilidad y de iluminación artificialsuficiente para operaciones nocturnas?

14. Se han especificado materiales de construcción no resistentes allama?

15. Se han identificado en los planos, todas las válvulas de seguridadque debieran ser selladas y aseguradas?

16. Se ha evaluado el efecto de una mala operación de una válvula deproceso sellada y asegurada?

17. Se han considerado las consecuencias de la entrada de agua en elproceso?

18. Sobrepresurización:

A) Se ha tomado acción para prevenir sobrepresurización deun equipo por otro, durante una desviación en lascondiciones del proceso?

B) Esta situación ha sido indicada en el diagrama de flujo delproceso?

19. Los drenajes de agua y válvulas toma– muestras en servicio depropano y butano han sido provistos con doble válvula de bloqueo?

20. En el equipo propuesto, se requiere aislamiento remoto.

21. Se han discutido completamente con personal de Ingeniería deProcesos y con todo el equipo multidisciplinario, las interconexionespropuestas?.

22. Se ha previsto acceso para la operación normal y mantenimiento delequipo.

23. Donde se especifique el uso del equipo redundante, se ha probadoy verificado, por el grupo de inspección.

24. Se ha especificado espacio suficiente para el mantenimiento, ordeny limpieza.

25. Se han discutido los procedimientos de emergencia para arranque,operación y parada con el Dueño de la Instalación.

26. Se han previsto conexiones adecuadas para el arranque.

Page 21: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERÍA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 20

�����

Menú Principal Indice manual Indice norma

ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/A

27. Se han considerado los aspectos de seguridad de pre–arranquepara el arranque.

28. Existen medios adecuados para lavar el equipo previo al arranque.

29. Se han revisado los procedimientos de purga del equipo. Serequieren conexiones especiales

30. Se tiene previsto la formación y el entrenamiento del personal deoperaciones y mantenimiento.?

31. Se han actualizado los planos con las modificaciones generadas,producto del cambio.

32. Se han considerado los requerimientos apropiados si lamodificación involucra el uso de juntas de expansión.

33. Se han incluido los instrumentos de monitoreo de fallas adecuadospara cualquier equipo nuevo.

34. El impacto total del cambio es analizado por los especialistas detodas las disciplinas que estuvieron involucradas en la revisiónoriginal de seguridad pre arranque?

35. Se han considerados cambios en los requerimientos de materiaprima y suministros?

36. Han sido identificados los riesgos ambientales asociados al procesode cambio del equipo?

37. Se requiere habilitar nuevas instalaciones físicas relacionadas alnuevo cambio?.

38. Los criterios de operación del nuevo equipo y el procedimiento decambio cumplen con los requisitos establecidos en la normativaambiental vigente (p.e. Decretos 2.217, 2.226, 2.212, entre otros)?

39. Está definido, documentado y entendido por el personal involucradoen el manejo del cambio, el procedimiento de manejo y disposiciónde los equipos removidos catalogados como desechos?

40. Se tomaron las medidas preventivas del impacto ambientalpotencial producto del proceso de cambio del equipo y de suoperación?

41. Ha sido incorporado el nuevo equipo dentro del programa demantenimiento de la instalación?.

42. El estimado de costo del proyecto que genera el cambio contemplaestimado de labor y de materiales?

Page 22: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERÍA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 21

�����

Menú Principal Indice manual Indice norma

ANEXO C LISTA DE VERIFICACIÓN (CONT.)

ASPECTOS A VERIFICAR SI NO N/A

43. La justificación economica del cambio contempla los requerimientosmínimos para cubrir situaciones de riesgos mayores?

44. El personal dispone de los equipos de protección personaladecuados para el cambio y operación del nuevo equipo?.

45. Se han previsto los requerimientos y características de los sistemasde seguridad y de emergencias (dispositivos de detección decondiciones anormales, alarmas, paros, monitores, rociadores, etc.

46. Fueron considerados los requerimientos de facilidades paramonitoreo, supervisión y control de acceso ?

47. Se dispone de los equipos adecuados de construcción, fabricacióne instalación para realizar el cambio?.

48. Se dispone de un procedimiento para las consultas de ingeniería(producto de dudas, ambiguedades, errores, mal interpretación,conflictos técnicos, confusiones y contradicciones) previo a larealización de los cambios?

49. Se necesita equipo adicional, tubería y válvulas, o instrumentos parael arranque, parada o emergencias?.

50. Se procedió a revisar y aprobar el nuevo diseño desde el punto devista de ingeniería de seguridad?.

51. Se ha considerado el impacto que puede tener la aplicación de lapropuesta del cambio en el flujo del proceso y en toda lainstalación?.

Page 23: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERÍA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 22

�����

Menú Principal Indice manual Indice norma

ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO

Cambios de Personal en Posiciones Clave

Cambios organizacionales que afecten al personal en posiciones clavesrelacionada con la operación o el mantenimiento de la instalación. Incluyevacaciones, transferencias, jubilación, enfermedad, capacitación por periodoslargos, asignaciones, renuncia, entre otros.

Nota: el formato y el instructivo para procesar los cambios organizacionales(manejo de personal en posiciones clave) estará sujeto a las Normativas deAdministración de Personal de Recursos Humanos.

Cambios Operacionales

Cambios en procedimientos operacionales, listas de verificación pre–arranquey pruebas de instalaciones. Operación fuera de los límites máximos o mínimosestablecidos para cada variable del proceso.

Cambios de Infraestructura

� Incremento en la capacidad de una instalación.� Interconexiones, conexiones temporales o permanentes de cualquier

naturaleza o cambios de diámetros, clasificación (rating) o servicio de líneasexistentes.

� Cambios en los sistemas de alivio, venteo o despresurización, en los sistemasde detección de gases (inflamables o tóxicos), control de incendios o paradasde emergencias.

� Traslado de equipos o sus componentes a otras áreas de la instalación.� Cambios en los sistemas eléctricos o de instrumentación, que se ejecuten en

áreas clasificadas o que varíen las condiciones de operación establecidas enel diseño.

Cambios de Software de Control del Proceso

Cambios en los sistemas de control digital programable, sistemas de monitoreo(controladores de lazo simple, PLC’s, DEC, etc.) que están en capacidad demanipular válvulas de control, actuadores, motores, alarmas, sistemas de paradade equipos u otros componentes que puedan impactar la seguridad del proceso.

Cambios de los Equipos del Proceso

� Uso de equipos en condiciones diferentes a lo previsto en el diseño original.Incluye cambios de su capacidad, dimensión o peso.

� Uso de repuestos o partes de equipos que no dispongan de planos defabricación o de especificación de materiales (ingeniería de reverso).

� Reubicación de equipos o de alguno de sus componentes hacia otras áreasde la instalación.

Page 24: MANUAL DE INGENIERIA DE RIESGOS · pdvsa n° titulo rev. fecha descripcion pag. rev. aprob. aprob. aprob. fecha aprob. fecha volumen 1 pdvsa, 2005 ir–s–06 manejo del cambio aprobaciÓn

REVISION FECHA

MANUAL DE INGENIERÍA DE RIESGOS

MANEJO DEL CAMBIO MAR.082

PDVSA IR–S–06

Página 23

�����

Menú Principal Indice manual Indice norma

ANEXO D EJEMPLO DE MANEJO DEL CAMBIO (CONT.)Cambios técnicos recomendados o exigidos por la Normativa Nacional eInternacional actualizada o por recomendaciones del fabricante.

Cambios en el acceso, que afecten la operación, mantenimiento o servicio de losequipos.