PRESUPUESTO v1.0

8/19/2019 PRESUPUESTO v1.0

1/37


2/37

UND. MEDIDA

1 SERVICIO1 SERVICIO2 SERVICIO

4 SERVICIO4 SERVICIO12 SERVICIO1 SERVICIO

ANTIDAD UND. MEDIDA

1 GLOBAL

136 PAR

8 UNIDAD

8 UNIDAD

24 UNIDAD

40 UNIDAD

64 PAR

64 PAR

32 PAR

CANTIDAD


3/37

4 UNIDAD

12 PAR

40 CAJA

192 PAR

8 UNIDAD

12 UNIDAD4 CAJA4 UNIDAD8 UNIDAD

192 PAQUETE

4 SERVICIO1200 GALON

5 SERVICIO4 UNIDAD

1 SERVICIO1 SERVICIO1 ROLLO10 UNIDAD

1 UNIDAD1 UNIDAD

1 UNIDAD1 SERVICIO5 MILLAR 5 MILLAR 5 MILLAR6 MILLAR 2 MILLAR 2 MILLAR5 CIENTO2 MILLAR

800 UNIDAD


4/37

6 UNIDAD

8 UNIDAD

2 UNIDAD4000 UNIDAD1 SERVICIO

1 SERVICO

1 SERVICIO

1 SERVICIO1 SERVICIO

3 SERVICIO


5/37

ACTIVIDADRECURSOS HUMANOSMATERIALES DE ESCRITORIOPROTECCION PERSONALRECOLECCION DE RESIDUOSCENTRO DE ACOPIOACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓNSENSIBILIZACIONOTROS

TOTAL S/.


6/37

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

RECURSOS HUMANOS (*)ESPECIALISTA - JEFE DEL PROGRAMA x 12 mesesAU ILIAR ADMINISTRATI!O x 12 mesesGESTOR AMBIENTAL x 12 meses

PRACTICANTE x " mesesOPERADOR DE TRIMOTO x 12 mesesSEGREGADORES x 12 mesesGUARDIAN x 12 meses

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS

ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIOUTILES DE ESCRITORIO

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

SOMBRERO EN DRILL, CON BORDADO, PASADOR AJUSTABLE, ALA ANCHA 10CM!"

GUANTES DE PROTECCI#N $%&'()%*+ - . /(*+ % +* - + ( . '"R )7&( '.+ * . - 7-.% * + * *+ , ) -. :%-(+&'%&( (*%* ; ' ( . -)(% % % (-)


7/37

REPUESTO DE $ILTRO PARA RESPIRADOR

BARBIJO RECTO, CON ELASTICO, TRES PLIEGUES, DESECHABLE 50 UNIDADES

TAPONES PARA OIDOS, DISE O CON TRES ALETAS, CON PASADOR

ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL 380 MLGUANTES QUIRFRGICOS 50 UNIDADESCASCO DE PROTECCION PARA OPERADOR DE MOTOCICLETACONOS DE SEGURIDAD GRANDES

RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS

BOLSAS PARA RECICLAJE 60 85 1"5! COLOR A UL" SEGFN MODELO 1000 UNIDADESMANTENIMIENTO PREVENTIVO @ CORRECTIVO DE TRIMOTOSCOMBUSTIBLE GASOLINA DE 84 OCTANOS!

SOATMOTOCAR CON BARANDASMANTENIMIENTO CENTRO DE ACOPIO

TERRENOHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOMALLA RASHEL 80PUNTALES

EDUCACION AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓNLAPTOPCA ON DE PRO@ECCION MULTIMEDIA

CAMARA DIGITALMANTENIMIENTO DE $OTOCOPIADORAVOLANTES A 5TRIPTICOSCALENDARIOSSTIC ER AUTOADHESIVOS $ULL COLOR DE 16 11 CMLLAVEROSLAPICEROS$OLDERSBOLSAS DE TELA

RE$RIGERIOS COLEGIOS, VOLUNTARIOS @ CAM JUGO @ UNA GALLETA!

RESPIRADOR DOBLE $ILTRO, PIE A $ACIAL DE MEDIA CARA DOBLE $ILTRO" MASCARA ENMATERIAL ELASTOMERICO TERMOPLASTICO SUAVE PARA LA PIEL, DISE O LIVIANO @BIEN BALANCEADO, CON APROPIADA DISTRIBUCION DEL PESO DE LOS CARTUCHOS @ ELRESPIRADOR, INCLU@E $ILTROS DE PROTECCION PARA MATERIAL PARTICULADO" TALLAM

CHALECO EN DRILL, CON INTERIOR EN POLAR, BOLSILLOS E TERIORES E INTERIORES,

BORDADO EN EL PECHO @ ESPALDA" DE ACUERDO A MUESTRA"


8/37

BANER $ULL COLOR, CON MARCO METALICO .'(:+.+ !

BANER $ULL COLOR MARCO METALICO %'% %-.%!INCENTIVOS ESCOBASOTROS MATERIALES DE DI$USION

ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

ACTUALI ACION DE PLAN INTEGRAL DE GESTI#N AMBIENTAL PIGARS

OTROS

VI TICOS POR VIAJE

PASAJES LOCAL, REGIONAL

PUBLICACION ORDENAN AS, DECRETOS EN DIARIO PERIODICO

BANER $ULL COLOR, ROLL SCREAM * '+ '%:%, ) % (=()%)(+- * ' (*7+ , )%* -% * CAM, RAE!

ELABORACION DE ESTUCIO D ECARACTERI ACION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS @ NODOMICILIARIOS


9/37


10/37

MESES C. POR MES C. TOTAL

309400.0012 4200"00 50400"0012 1800"00 21600"0010 2200"00 44000"00

5 250"00 5000"0012 1000"00 48000"0012 900"00 129600"0012 900"00 10800"00

C. UNITARIO C. TOTAL

000.002000"00 2000"00

!"4 #.$0

10"00 1360"00

80"00 640"00

80"00 640"00

)$.$$ 1920"00

30"00 1200"00

90"00 5?60"00

10"00 640"00

10"00 320"00


11/37

150"00 600"00

35"00 420"00

25"00 1000"00

1"80 345"60

80"00 640"00

15"00 180"0030"00 120"00

350"00 1400"0030"00 240"00

!0"9!0.00

230"00 44160"004000"00 16000"00

12"00 14400"00

2?0"00 1350"008000"00 32000"00UNA !EZ!%!!#0.00

150000"00 150000"00PRO*ECTO30000"00 30000"00PRO*ECTO

800"00 800"0035"00 350"00

#"% 0.003500"00 3500"00UNA !EZ3500"00 3500"00UNA !EZ

1000"00 1000"00UNA !EZ600"00 600"00250"00 1250"00350"00 1?50"00500"00 2500"00145"00 8?0"00

3000"00 6000"003000"00 6000"00150"00 ?50"00

2500"00 5000"00

2"00 1600"00


12/37

150"00 900"00

50"00 400"00

100"00 200"00

5"00 20000"002000"00 2000"00

!!0000.00

100000"00 100000"00

10000"00 10000"00

%000.00

1000"00 1000"00

1000"00 1000"00

2000"00 6000"00TOTAL "93"0#.$0

ANTES DEMA*O 2$1' ANTES DEMA*O DE


13/37

Partida EspecificacionesComponente 01: Adecuadas practicas de segregacion de residuos solidos en l

Partida 01.01 Accion 1.1: Capacitacion y educacion ambiental a las fa

Actividad 1.1.2:Talleres de capacitacion a las familias

Partida 01.02 Accion 1.2: Capacitacion y educacion ambiental a directo

Actividad 1.2.3:Talleres de capacitacion en las I.E de Espinar

Partida01.01.01

Actividad 1.1.1: Organización planificacion de lascapacitaciones

Partida01.01.02

Actividad 1.1.2:Ela!oracion de materiales didacticos paracapacitacion

Partida01.01.02

Partida01.02.01


Partida01.02.02


Partida01.02.03


14/37

Partida 01.02.0"

Partida 01.02.0#

Accion 1.3: Capacitacion y educacion ambiental a propiet

Actividad 1.3.3:Talleres de capacitacion a las familias

Accion 1.!: Conferencia de sensibili"acion ambiental par

Partida01.02.0$

Actividad 1.2.$:%onformacion de comit& escolar de medioam!iente

Actividad 1.2.":%onc'rso interescolar de dise(o demateriales reciclados

Actividad 1.2.#:%onc'rso interescolar de m'rales referidos amedio am!iente )dia internaional del planeta tierra*

Partida01.03.01


Partida01.03.02


Partida01.03.03


15/37

Actividad 1.$.2:Talleres de capacitacion a las familias

Accion 1.$: Pasacalles %por el dia mundial del medio ambiente y el dia mundia

Actividad 1.".1: Pasacalle

Partida01.0$.01

Actividad 1.$.1: Organización planificacion de lascapacitaciones

Partida01.0$.02

Partida01.0".01


16/37

'escripci(n )nid. a fuente

ilias

*otalEla!oracion del plan de capacitacion +oc'mento%onvocatoria %onvocatoria,ervicio de terceros -lo!al*otal

%ons'ltor

+ise(o grafico composicion colores ,ervicioImpresión /nd+istri!'cion -l!Otros servicios de terceros -!l*otalAdec'acion am!ientacion del local Adec'acion taller

acilitador )E perto regional* acilitador tallerPasa e para facilitador )%'sco Espinar %'sco* Pasa e4iaticos para facilitador )5otel Alimentacion* Persona taller6ateriales para taller 7it taller,ervicio de cafeteria %offee !rea8 diaImprevistos -!l

es, profesores y alumnos de las I.E

*otalEla!oracion del plan de capacitacion +oc'mento%onvocatoria %onvocatoria,ervicio de terceros -lo!al*otal

%ons'ltor+ise(o grafico composicion colores ,ervicioImpresión /nd+istri!'cion -l!Otros servicios de terceros -!l*otalAdec'acion am!ientacion del local Adec'acion taller


%ons'ltoria )E perto en capacitacion de ad'ltos especialista en gestionam!iental de resid'os solidos*

%ons'ltoria )E perto en capacitacion de ad'ltos especialista en gestion


17/37

9e'nion de conformacion 9e'nion I.EEla!oracion del plan de tra!a o del %E6A +oc'mentoImplementacion con materiales !asicos -!lImplementacion con dispositivos )tac os valdes* /nd

%onformacion de comit& eval'ador TallerEla!oracion de !ases del conc'rso +oc'mento;anzamiento convocatoria del conc'rso por radio tv ,ervicio+if'sion en instit'ciones ed'cativas -!lPremio alos tres primeros l'gares Premio%eremonia de premiacion %eremonia

%onformacion de comit& eval'ador TallerEla!oracion de !ases del conc'rso +oc'mento

;anzamiento convocatoria del conc'rso por radio tv ,ervicio+if'sion en instit'ciones ed'cativas -!lPremio alos tres primeros l'gares Premio%eremonia de premiacion %eremoniarios y traba adores de establecimientos comerciales*otalEla!oracion del plan de capacitacion +oc'mento%onvocatoria %onvocatoria,ervicio de terceros -lo!al

*otal%ons'ltor

+ise(o grafico composicion colores ,ervicioImpresión /nd+istri!'cion -l!Otros servicios de terceros -!l*otalAdec'acion acondicionamiento del local


actores cla#es*otal

%ons'ltoria )E perto en capacitacion de ad'ltos especialista en gestionam!iental de resid'os solidos*


18/37

Ela!oracion del plan de conferencia de sensi!ilizacion +oc'mento%onvocatoria %onvocatoria,ervicio de terceros -lo!al*otalAdec'acion acondicionamiento del local Adec'acion confEspecialistas del ministerio de 6edio Am!iente %onferencista tallerPasa e para especialista minan );ima %'sco ;ima* Pasa e%olegio profesionales de %'sco 9epresentates taller,ervicio de cafeteria %offee !rea8 diaImprevistos -!ll de la tierra&

%om'nicación dif'sion ,ervicio


19/37

Cant. Coef. Precio )nit. Parcial2$1,$20!!,3$0

23001 1 "0 "01 10 200 20001 10 30 300

13+$0

1 1 > 000.00 >000

1 1 2 000.0 2000"00 1 ".0 2"001 1 100.0 1001 1 "0.0 "0

2 !001 10 1001 10 2 000.0 200001 10 30.0 3001 10 1"0.0 1"00"0 10 3.0 1"00"0 10 10.0 "0001 1 100.0 100

100,200

3!$01 1 "0 "01 1" 200 30001 1" 30 $"0

13+$01 1 > 000.00 >0001 1 2 000.0 2000

"00 1 ".0 2"001 1 100.0 1001 1 "0.0 "0

!2$$01 1" 1001 1" 2 000.0 300001 1" 30.0 $"01 1" 1"0.0 22"0"0 1" 3.0 22"0"0 1" 10.0 ?"001 1 100.0 100


20/37

22-$01 1" 100.0 1"001 1" @0.0 1200 200 "1 1" 1 200.0 1@000" 1" 30 22"0

001 2 10001 2 @001 2 30001 2 "003 2 30001 2 "00

001 2 10001 2 @00

1 2 30001 2 "003 2 30001 2 "00

3 ,2301 !0

1 1 "0 "01 @ 200 1#001 @ 30 2$0

13+$01 1 > 000.00 >000

1 1 2 000.0 2000"00 1 ".0 2"001 1 100.0 1001 1 "0.0 "0

22 !0

1 @ 2 000.0 1#0001 @ 30.0 2$01 @ 1"0.0 1200"0 @ 3.0 1200"0 @ 10.0 $0001 1 100.0 100

22,-!01 !0


21/37

1 1 "0 "01 @ 200 1#001 @ 30 2$0

211001 2 2002 2 2 000.0 @0002 2 1 "00.0 #0003 2 1 000.0 #000"0 2 10.0 10001 1 100.0 100

!$ 00!$ 00

1 $ $00.0 1#001" $ 1"0 >0001 $ 1000 $0001 $ @00 3200

1 000 $ ? 2@000


22/37

Partida Especificaciones

C/ P/ E *E 2: A'EC)A'/ E )IP/ 4A IC/ PA5

Partida 02.01 Accion 1.1: Implementacion con e7ui

Partida 02.01.01

Partida 02.01.03

Actividad 2.1.1: Ad='isicion demateriales erramientas

Partida02.01.02

Actividad 2.1.2: Ad='isicion de'niformes e='ipos de proteccionpersonal

Actividad 2.1.3: 6ateriales de aseo limpieza


23/37

'escripci(n )nid. Cant.

A E65E6ACI/

pos y materiales

*otal

6otocar con !arandas con ,OAT /nidad 1,OAT ,ervicio "%asco de proteccion para operador /nidad $%onos de seg'ridad /nidad @Esco!a /nidad 1@9ecogedor /nidad 1@


24/37

Coef. Precio )nit. Parcial *otal

2$ +.$

$$!02

@000 @0002?0 13"03"0 1$0030 2$0# 10@@ 1$$

230 $$1#0@00 @003" 3"0

1$ 2!10 13#0@0 #$0@0 #$0@0 1>2030 1200>0 "?#010 #$010 320

1"0 #003" $202" 10002 3@$

@0 #$01" 1@030 120

13+0.$" #0

1." 22."#3 113$12 1$$


25/37

Especifcaciones

C/ P/ E *E 3: A8/5 CAPACI'A' I *I*)CI/ A9 PA5A 9A A'EC)A'A 6E *I/ 'Partida 03.01 Acccion 03.01: Elaboracion de instrumentos de gestion

Partida 03.01.01

Partida 03.01.02

Partida 03.01.01

Partida 03.02 Accion 3.2: Conformacion del grupo tecnico local multisectorial para l

Partida 03.02.01 Actividad 3.2.1: 6apeo contacto con los actores claves

Partida 03.02.02

Partida 03.02.03 Actividad 3.2.3: ,ensi!ilizacion de actores invol'crados

Partida 03.02.0$ Actividad 3.2.$: %onformacion de gr'po tecnico local

Partida 03.02.0" Actividad 3.2.": 'ncionamiento del gr'po tecnico local

Partida 03.03 Accion 3.3: Capacitacion del personal tecnico y operati#o

Partida 03.03.01

Partida 03.03.01

Partida

Actividad 3.1.1: Est'dio de caracterizacion de los resid'os domiciliarios no domiciliarios

Ela!oracion del Plan Integral de -estion Am!iental de 9esid'os ,olidos)PI-A9,*

Ela!oracion del Plan de 6onitoreo seg'imiento para 'n adec'ados'pervision de limpieza p'!lica

Actividad 3.2.2: Ela!oracion del modelo estr'ct'ra organica de lasmesas de dialogo coordinacion interg'!ernamental.

Taller de capacitacion al personal de limpieza en segregacion de resid'os

solidos

Taller de capacitacion al personal tecnico en gestion administrativa de losservicios de gestion de resid'os solidos


26/37


27/37

Descripción Unid.

5E I')/ /9I'/ E 9A E*APA 'E E65E6ACI/

*otal

%ons'ltoria ,ervicioImpresión p'!licacion -!l



a #igilancia en la adecuado mane o de residuos solidos

*otal

%ons'ltoria %ons'ltorImpresión p'!licacion -!l*otal

Asistencia tecnica %ons'ltor

Impresión p'!licacion -!l*otal

acilitador del evento %ons'ltor6aterial para el enc'entro 7it dia,ervicios de cafeteria %ofee !rea8 dia*otal

6aterial para el enc'entro 7it dia,ervicios de cafeteria %ofee !rea8 dia*otal9e'niones tecnicas 9e'nion a(oImplementacion con materiales -!l


28/37

,ervicio de cafeteria %offee !rea8 diaImprevistos G+,


29/37

Cant. Coe . Precio Unit. Parcial Total

1!$!00.00--120300!0

1 1 30000 300001 1 $0 $0

+00!01 1 #0000 #00001 1 $0 $0

-0!01 1 >000 >0001 1 $0 $0

2 1!0

-0!0

1 1 >000 >0001 1 $0 $0

3100

1 1 3000 3000

1 1 100 100!000

1 1 3000 3000"0 1 " 2"0"0 1 1" ?"0

1000

"0 1 " 2"0"0 1 1" ?"0

100002 2 1000 $0001 2 2"00 "0001 1 1000 1000

1-1!0.00- 00.00

1 $ 2 000.0 @000.001 $ 30.0 120.001 $ 1"0.0 #00.001" $ 3.0 [email protected]" $ 10.0 #00.001 $ "0.0 200.00

-!!0.001 $ 2 000.0 @000.001 $ 30.0 120.001 $ 1"0.0 #00.0010 $ 3.0 120.00


30/37

10 $ 10.0 $00.001 & "$ 2$$.$$


31/37

Partida EspecificacionesComponente 0$: 6estion del proyecto %Administracion y gastos generales del proyecto&Partida 0$.01 Accion $.1: 6esti(n del proyecto

Actividad ".1.2: Implementación de la /nidad de -estión del Pro ecto

Actividad ".1.3: 'ncionamiento de la /nidad de -estión del Pro ecto

Partida 0$ Accion $.2: uper#isi(n, eguimiento, E#aluaci(n y istemati"aci(

Partida 0".01.01 Actividad ".1.1: ,ocialización de la prop'esta del pro ecto con losactores claves

Partida0".01.02

Partida0".01.03

Partida0".01.0$

Actividad ".1.$: ortalecer la capacidad de gestión del e='ipo e ec'tordel pro ecto.)Personal del e='ipo e ec'tor del pro ecto*

Partida0".01.0"

Actividad ".1.": Implementación del programa de com'nicación dif'sión del proceso de e ec'ción del pro ecto

Partida0".02.01

Actividad ".2.1: +ise(o e implementación del sistema de ,eg'imientoeval'ación sistematización del pro ecto


32/37

Actividad ".2.2: ,'pervisión

Accion $.3: istemati"acion de e periencias del proyecto

Partida0".01.02


33/37

'escripci(n )nid.

*otalAl='iler del local ;ocal dia

Al='iler de e='ipo E='ipo dia,ervicio de cafeteria %ofee !rea8 Participante6ateriales para el enc'entro 7it Participante*otalAcondicionamiento del local -!l%omp'tadora portatil /nd%omp'tadora de mesa /ndImpresora m'ltif'ncional /nd+isco e trai!le /,< /nd%amara digital /nd

6emoria /,< @ -< /ndEscritorio /nd,illa /ndEstante para arc ivadores /nd*otal%oordinador )a* del pro ecto mesEspecialista en seg'imiento eval'acion mesAsistente tecnico mesAsistente administrativo mes


34/37

*otal%ons'ltor Trimestre

TOTALG


35/37

Cant. Coef. Precio )nit. Parcial

2+ , $01$$0

1 #00 #00

1 200 200"0 10 "00"0 " 2"0

1$+$01 1 000.00 10002 3 000.0 #0001 2 000.0 20001 3 000.0 30001 "00.0 "002 #00.0 1200

3 "0.0 1"03 3"0.00 10"03 1"0.00 $"01 300.00 300

23-,0002$ $ 200.00 100 @0012 3 000.00 3# 0002$ 2 000.00 $@ 0002$ 1 @00.00 $3 2001 " 000.00 " 0002$ 200.00 $ @002$ "0.00 1 200

2,0$0

1 2 000 2 000

10 " "0

10,$001 2 000.00 2 0001 " 000.00 " 000# 1"0.00 >00

@ "0.00 $002 100.00 2001 2 000.00 2 000

1,300!$,300

1 1" 000.00 1" 0001 1" 000.00 1" 0001 1" 000.00 1" 0001 300.00 300


36/37

3+,000@ $ "00.00 3# 000

STION DELPRO*ECTO #$& '"$


37/37

C m 0e0 e 1 2"1"2$C m 0e0 e 2 '2")(."C m 0e0 e # 1&"&$$.$$Costos directos 46 !"6.!"

Ex e 3e0 e e4034 5#67 1&$)".1%"G8s s 9e0e:8,es 2()'"$Total #!$%4&.#"

PRESUPUESTO v1.0

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