peraturan walikota yogyakarta

BUKU I

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTANOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA YOGYAKARTADAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

URAIAN HALAMAN

Lampiran I Ringkasan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Lampiran II Ringkasan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

01 01 01 Dinas Pendidikan 1 - 32

01 02 01 Dinas Kesehatan 33 - 104

01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSU Jogja) 105 - 108

01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 109 - 121

01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja 122 - 131

01 05 02 Dinas Kebakaran 132 - 139

01 05 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 140 - 147

01 06 01 Dinas Sosial 148 - 163

02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak 164 - 179

02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 180 - 195

02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 196 - 214

02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 215 - 223

DAFTAR ISI


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2019

BUKU I

KODE

URAIAN HALAMAN

02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 224 - 240

02 07 02 Kecamatan Jetis 241 - 254

02 07 03 Kecamatan Gondokusuman 255 - 270

02 07 04 Kecamatan Danurejan 271 - 291

02 07 05 Kecamatan Gedongtengen 292 - 304

02 07 06 Kecamatan Pakualaman 305 - 318

02 07 07 Kecamatan Ngampilan 319 - 329

02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 330 - 342

02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 343 - 359

02 07 10 Kecamatan Kraton 360 - 371

02 07 11 Kecamatan Gondomanan 372 - 383

02 07 12 Kecamatan Mergangsan 384 - 396

02 07 13 Kecamatan Umbulharjo 397 - 416

02 07 14 Kecamatan Kotagede 417 - 432

KODE

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG



TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

:

: bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,

perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam

Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 859);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan

Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1425);

11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun

2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33

Seri D);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun

2016 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);


Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019

Nomor 6);


Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 5 );

16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 63 Tahun 2019 tentang

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019

Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas :

a Pendapatan :

1 Pendapatan Asli Daerah Rp 689.049.725.509,27

2 Dana Perimbangan Rp 875.308.177.702,00

3 Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Rp

201.402.515.281,00

+

Jumlah Pendapatan Rp 1.765.760.418.492,27

b Belanja :

1 Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai Rp 623.730.246.194.00

b) Belanja Bunga Rp 0,00

c) Belanja Subsidi Rp 0,00

d) Belanja Hibah Rp 79.389.047.945,00

e) Belanja Bantuan Sosial Rp 11.551.423.000.00

f) Belanja Bagi Hasil kepada Kota dan Pemerintahan Desa

Rp

0,00

g) Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Partai Politik

Rp

1.981.246.996,00

h) Belanja Tidak Terduga Rp 317.693.064,00 +

Rp 716.969.657,199,00

2 Belanja Langsung :

a) Belanja Pegawai Rp 136.801.816.234,28

b) Belanja Barang dan Jasa Rp 553.387.490.228,89

c) Belanja Modal Rp 327.434.372.199,17 +

Rp 1.017.623.678.662,34

Jumlah Belanja Rp 1.734.593.335.861,34

Surplus/(Defisit) Rp 31.167.082.630,93

c Pembiayaan :

1 Penerimaan Rp 226.448.050.491,52

2 Pengeluaran Rp 37.275.000.000,00 -

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 189.173.050.491,82

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 220.340.133.122,45

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 27 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 60

LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN


TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 60 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JULI 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN NOMOR URUT

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

1.754.768.489.387,00 1.765.760.418.492,27 10.991.929.105,27 100,63 PENDAPATAN DAERAH 4.

653.011.939.630,00 689.049.725.509,27 36.037.785.879,27 105,52 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

425.381.500.000,00 451.265.948.031,00 25.884.448.031,00 106,08 4.1.1. Pajak Daerah

152.000.000.000,00 161.297.192.790,00 9.297.192.790,00 106,12 4.1.1.01. Pajak Hotel

- - - - 4.1.1.01.00. Pajak Hotel ..

29.500.000.000,00 41.456.693.174,00 11,956,693,174,00 140,53 4.1.1.01.02. Hotel Bintang Lima

26.300.000.000,00 36.355.926.399,00 10.055.926.399,00 138,24 4.1.1.01.03. Hotel Bintang Empat

42.300.000.000,00 43,044,652,512,00 744.652.512,00 101,76 4.1.1.01.04. Hotel Bintang Tiga

29.000.000.000,00 16,438,946,977,00 (12.561.053.023,00) 56,69 4.1.1.01.05. Hotel Bintang Dua

13.500.000.000,00 8,530,782,478,00 (4.969.217.522,00) 63,19 4.1.1.01.06. Hotel Bintang Satu

2.300.000.000,00 2.917.661.459,00 617.661.459,00 126,85 4.1.1.01.07. Hotel Melati Tiga

1.800.000.000,00 1.692.529.032,00 (107.470.968,00) 94,03 4.1.1.01.08. Hotel Melati Dua

6.600.000.000,00 9.646.655.426,00 3.046.655.426,00 146,16 4.1.1.01.09. Hotel Melati Satu

700.000.000,00 1.213.345.333,00 513.345.333,00 173,34 4.1.1.01.12. Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos

53.000.000.000,00 63.237.228.654,00 10.237.228.654,00 119,32 4.1.1.02. Pajak Restoran

- - - - 4.1.1.02.00. Pajak Restoran ..

52.950.000.000,00 63.164.465.780,00 10.214.465.780,00 119,29 4.1.1.02.01. Restoran

50.000.000,00 72.762.874,00 22.762.874,00 145,53 4.1.1.02.03. Katering

12.500.000.000,00 12.702.230.080,00 202.230.080,00 101,62 4.1.1.03. Pajak Hiburan

- - - - 4.1.1.03.00. Pajak Hiburan ..

4.300.000.000,00 4.934.475.169,00 634.475.169,00 114,76 4.1.1.03.01. Tontonan Film

Halaman 1

URAIAN NOMOR URUT ANGGARAN

SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

180.000.000,00 186.872.200,00 6.872.200,00 103,82 4.1.1.03.02. Pagelaran Kesenian non tradisional, Musik, Tari dan/atau Busana

4.066.000.000,00 3.096.930.200,00 (969.069.800,00) 76,17 4.1.1.03.05. Pameran

450.000.000,00 381.933.891,00 (68.066.109,00) 84,87 4.1.1.03.07. Karaoke

50.000.000,00 55.287.496,00 5.287.496,00 110,57 4.1.1.03.09. Permainan Bilyar dan Bowling

4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00 4.1.1.03.10. Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor

1.100.000.000,00 941.978.826,00 (158.021.174,00) 85,63 4.1.1.03.11. Permainan Ketangkasan

1.100.000.000,00 1.500.032.933,00 400.032.933,00 136,37 4.1.1.03.12. Panti Pijat/Massage, Refleksi dan mandi uap/spa

50.000.000,00 334.008.073,00 284.008.073,00 668,02 4.1.1.03.13. Pertandingan Olahraga

1.200.000.000,00 1.270.711.292,00 70.711.292,00 105,89 4.1.1.03.14. Pusat Kebugaran/Fitnes Center

7.200.000.000,00 7.449.951.971,00 249.951.971,00 103,47 4.1.1.04. Pajak Reklame

- - - - 4.1.1.04.00. Pajak Reklame ..

6.673.950.000,00 6,619,927,369,00 (54.022.631,00) 99,19 4.1.1.04.01. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron

250.000.000,00 689,606,416,00 439.606.416,00 275,84 4.1.1.04.03. Reklame Kain

50.000,00 - (50.000,00) 0,00 4.1.1.04.05. Reklame Melekat/Stiker

50.000.000,00 110,880,462,00 60.880.462,00 221,76 4.1.1.04.07. Reklame Berjalan

5.000.000,00 1,743,750,00 (3.256.250,00) 34,88 4.1.1.04.08. Reklame Udara

1.000.000,00 - (1.000.000,00) 0,00 4.1.1.04.11.. Reklame Baliho

220.000.000,00 27,793,974,00 (192.206.026,00) 12,63 4.1.1.04.12. Reklame Cahaya/Film/Slide

51.000.000.000,00 52.374.696.494,00 1.374.696.494,00 102,70 4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan

51.000.000.000,00 52.374.696.494,00 1.374.696.494,00 102,70 4.1.1.05.01. Pajak Penerangan Jalan PLN

3.675.000.000,00 3.050.479.181,00 (624.520.819,00) 83,01 4.1.1.07. Pajak Parkir

3.675.000.000,00 3.050.479.181,00 (624.520.819,00) 83,01 4.1.1.07.01. Pajak Parkir.

2.500.000.000,00 2.546.299.969,00 46.299.969,00 101,85 4.1.1.08. Pajak Air Tanah

2.500.000.000,00 2.546.299.969,00 46.299.969,00 101,85 4.1.1.08.01. Pajak Air Tanah.

6.500.000,00 6.650.000,00 150.000,00 102,31 4.1.1.09. Pajak Sarang Burung Walet

6.500.000,00 6.650.000,00 150.000,00 102,31 4.1.1.09.01. Pajak Sarang Burung Walet.

82.500.000.000,00 86.550.328.189,00 4.050.328.189,00 104,91 4.1.1.12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

82.500.000.000,00 86.550.328.189,00 4.050.328.189,00 104,91 4.1.1.12.01. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Halaman 2


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

61.000.000.000,00 62.050.890.703,00 1.050.890.703,00 101,72 4.1.1.13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

61.000.000.000,00 62.050.890.703,00 1.050.890.703,00 101,72 4.1.1.13.01. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

33.451.735.712,00 32.428.343.731,00 (1.023.391.981,00) 96,94 4.1.2. Retribusi Daerah

26.329.081.859,00 27.208.565.231,00 879.483.372,00 103,34 4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum

259.981.000,00 292.521.700,00 32.540.700,00 112,52 4.1.2.01.01. Retribusi Pelayanan Kesehatan

3.462.958.000,00 3.820.420.597,00 357.462.597,00 110,32 4.1.2.01.02. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

109.000.000,00 123.580.000,00 14.580.000,00 113,38 4.1.2.01.04. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

6.800.000.000,00 6.562.625.000,00 (237.375.000,00) 96,51 4.1.2.01.05. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

14.089.577.359,00 14.788.015.434,00 698.438.075,00 104,96 4.1.2.01.06. Retribusi Pelayanan Pasar

841.270.000,00 830.330.000,00 (10.940.000,00) 98,70 4.1.2.01.07. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

766.295.500,00 791.072.500,00 24.777.000,00 103,23 4.1.2.01.12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

2.061.418.200,00 2.036.942.000,00 (24.476.200,00) 98,81 4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha

69.245.000,00 67.880.000,00 (1.365.000,00) 98,03 4.1.2.02.01. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.628.347.200,00 1.581.164.000,00 (47.183.200,00) 97,10 4.1.2.02.05. Retribusi Tempat Khusus Parkir

99.960.000,00 89.685.000,00 (10.275.000,00) 89,72 4.1.2.02.08. Retribusi Rumah Potong Hewan

263.866.000,00 298.213.000,00 34.347.000,00 113,02 4.1.2.02.13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

5.061.235.653,00 3.182.836.500,00 (1.878.399.153,00) 62,89 4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu

4.722.996.353,00 2.958.873.500,00 (1.764.122.853,00) 62,65 4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2.239.300,00 2.239.300,00 - 100,00 4.1.2.03.05. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan

336.000.000,00 221.723.700,00 (114.276.300,00) 65,99 4.1.2.03.06. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing/IMTA

28.935.929.644,00 28.975.003.950,01 39.074.306,01 100,14 4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

28.935.929.644,00 28.975.003.950,01 39.074.306,01 100,14 4.1.3.01. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik

Daerah/BUMD

802.301.740,00 802.301.741,50 1,50 100,00 4.1.3.01.01. PD Air Minum Tirta Marta

9.754.106.355,00 9.754.106.355,00 - 100,00 4.1.3.01.02. PD BPR Bank Jogja

18.340.935.744,00 18.340.935.744,08 0,08 100,00 4.1.3.01.03. PT. Bank Pembangunan Daerah DIY.

18.071.737,00 57.146.041,43 39.074.304,43 316,22 4.1.3.01.04. Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP

20.514.068,00 20.514.068,00 - 100,00 4.1.3.01.05. PD Jogjatama Visesha

165.242.774.274,00 176.380.429.797,26 11.137.655.523,26 106,74 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Halaman 3


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

563.260.000,00 1.102.674.651,00 539.414.651,00 195,77 4.1.4.01. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

22.000.000,00 6.524.600,00 (15.475.400,00) 29,66 4.1.4.01.02. Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai

65.500.000,00 149.429.114,00 83.929.114,00 228,14 4.1.4.01.05. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

109.250.000,00 378.794.887,00 269.544.887,00 346,72 4.1.4.01.06. Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

366.510.000,00 567.926.050,00 201.416.050,00 154,96 4.1.4.01.10. Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

2.070.000.000,00 3.044.745.330,00 974.745.330,00 147,09 4.1.4.02. Jasa Giro

2.000.000.000,00 2.841.390.180,00 841.390.180,00 142,07 4.1.4.02.01. Jasa Giro Kas Daerah

70.000.000,00 203.355.150,00 133.355.150,00 290,51 4.1.4.02.02. Jasa Giro Pemegang Kas

17.000.000.000,00 17.190.898.900,68 190.898.900,68 101,12 4.1.4.03. Pendapatan Bunga Deposito

8.500.000.000,00 6.870.833.362,00 (1.629.166.638,00) 80,83 4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada PT. Bank Pembangunan Daerah DIY

2.040.000.000,00 2.972.732.876,68 932.732.876,68 145,72 4.1.4.03.02. Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara

1.020.000.000,00 795.073.094,00 (224.926.906,00) 77,95 4.1.4.03.03. Rekening Deposito pada Bank Nasional Indonesia

2.550.000.000,00 2.699.622.628,00 149.622.628,00 105,87 4.1.4.03.04. Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia

850.000.000,00 2.742.773.927,00 1.892.773.927,00 322,68 4.1.4.03.06. Rekening Deposito pada Bank Bukopin

1.020.000.000,00 1.045.102.739,00 25.102.739,00 102,46 4.1.4.03.07. Rekening Deposito pada Bank Mega

1.020.000.000,00 - (1.020.000.000,00) 0,00 4.1.4.03.09. Rekening Deposito pada Bank Jateng

- 64.760.274,00 64.760.274,00 100,00 4.1.4.03.11. Rekening Deposito pada Bank Sinarmas

400.000,00 1.070.000,00 670.000,00 267,50 4.1.4.04. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

400.000,00 1.070.000,00 670.000,00 267,50 4.1.4.04.01. Kerugian Uang Daerah

- 444.576.214,65 444.576.214,65 100,00 4.1.4.06. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

- 444.576.214,65 444.576.214,65 100,00 4.1.4.06.03. Bidang Pekerjaan Umum

741.323.609,00 2.856.472.125,00 2.115.148.516,00 385,32 4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak

68.603.066,00 951.234.380,00 882.631.314,00 1.386,58

4.1.4.07.01. Pendapatan Denda Pajak Hotel

33.933.472,00 204.992.277,00 171.058.805,00 604,10 4.1.4.07.02. Pendapatan Denda Pajak Restoran

2.029.753,00 12.594.604,00 10.564.851,00 620,50 4.1.4.07.03. Pendapatan Denda Pajak Hiburan

13.700.101,00 27.678.106,00 13.978.005,00 202,03 4.1.4.07.04. Pendapatan Denda Pajak Reklame

537.336,00 3.251.045,00 2.713.709,00 605,03 4.1.4.07.07. Pendapatan Denda Pajak Parkir

30.195.091,00 48.026.286,00 17.831.195,00 159,05 4.1.4.07.08. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah

Halaman 4


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

592.324.790,00 1.608.695.427,00 1.016.370.637,00 271,59 4.1.4.07.12. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

211.305.800,00 418.284.200,00 206.978.400,00 197,95 4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi

211.305.800,00 418.284.200,00 206.978.400,00 197,95 4.1.4.08.01. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

3.905.272.181,00 4.942.923.617,32 1.037.651.436,32 126,57 4.1.4.10. Pendapatan dari Pengembalian

28.091.418,00 73.502.093,00 45.410.675,00 261,65 4.1.4.10.03. Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan

281.084.319,00 221.916.930,55 (59.167.388,45) 78,95 4.1.4.10.06. Pendapatan Dari Pengembalian Hasil Pemeriksaan

754.429.399,00 788.434.661,00 34.005.262,00 104,51 4.1.4.10.08. Pendapatan dari Pengembalian Belanja Hibah

2.841.667.045,00 3.859.069.932,77 1.017.402.887,77 135,80 4.1.4.10.09. Pendapatan dari Pengembalian Belanja Non Hibah

1.236.056.222,00 1.903.049.400,00 666.993.178,00 153,96 4.1.4.15. Pendapatan dari Barang Milik Daerah

6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 4.1.4.15.01. Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor

982.056.222,00 1.653.159.400,00 671.103.178,00 168,34 4.1.4.15.02. Sewa Tanah dan/atau Bangunan

23.000.000,00 5.000.000,00 (18.000.000,00) 21,74 4.1.4.15.03. Pengelolaan Wisma Ngestilaras

225.000.000,00 238.890.000,00 13.890.000,00 106,17 4.1.4.15.04. Pengelolaan Reksa Arcade

14.775.000.000,00 14.784.210.000,10 9.210.000,10 100,06 4.1.4.16. Pendapatan BLUD Taman Pintar

14.775.000.000,00 14.784.210.000,10 9.210.000,10 100,06 4.1.4.16.01. Pendapatan BLUD Taman Pintar.

81.500.000.000,00 78.121.244.026,00 (3.378.755.974,00) 95,85 4.1.4.17. Pendapatan BLUD RSUD

81.500.000.000,00 78.121.244.026,00 (3.378.755.974,00) 95,85 4.1.4.17.01. Pendapatan BLUD RSUD .

5.305.408.584,00 5.666.389.889,20 360.981.305,20 106,80 4.1.4.18. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis

5.305.408.584,00 5.666.389.889,20 360.981.305,20 106,80 4.1.4.18.01. Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis...

24.192.501.700,00 25.678.328.467,00 1.485.826.767,00 106,14 4.1.4.19. Pendapatan BLUD Puskesmas

858.000.000,00 917.445.181,00 59.445.181,00 106,93 4.1.4.19.01. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1

590.850.000,00 666.722.318,00 75.872.318,00 112,84 4.1.4.19.02. Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2

1.405.762.000,00 1.450.086.067,00 44.324.067,00 103,15 4.1.4.19.03. Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen

1.401.750.000,00 1.476.785.639,00 75.035.639,00 105,35 4.1.4.19.04. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1

635.471.000,00 750.606.900,00 115.135.900,00 118,12 4.1.4.19.05. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2

944.085.000,00 940.618.405,00 (3.466.595,00) 99,63 4.1.4.19.06. Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan

2.158.445.000,00 2.468.366.677,00 309.921.677,00 114,36 4.1.4.19.07. Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis

1.420.000.000,00 1.432.076.445,00 12.076.445,00 100,85 4.1.4.19.08. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1

Halaman 5


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

777.791.100,00 867.517.084,00 89.725.984,00 111,54 4.1.4.19.09. Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2

1.082.650.000,00 1.157.756.583,00 75.106.583,00 106,94 4.1.4.19.10. Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton

2.132.660.000,00 2.187.601.068,00 54.941.068,00 102,58 4.1.4.19.11. Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron

1.678.891.000,00 1.759.944.631,00 81.053.631,00 104,83 4.1.4.19.12. Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan

791.870.600,00 906.812.748,00 114.942.148,00 114,52 4.1.4.19.13. Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan

618.696.000,00 694.222.526,00 75.526.526,00 112,21 4.1.4.19.14. Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman

2.725.363.000,00 2.783.868.741,00 58.505.741,00 102,15 4.1.4.19.15. Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo

2.301.437.000,00 2.444.883.790,00 143.446.790,00 106,23 4.1.4.19.16. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1

1.071.237.000,00 1.108.730.432,00 37.493.432,00 103,50 4.1.4.19.17. Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2

1.597.543.000,00 1.664.283.232,00 66.740.232,00 104,18 4.1.4.19.18. Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan

11.054.371.000,00 15.422.522.731,29 4.368.151.731,29 139,52 4.1.4.20. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama

11.054.371.000,00 15.422.522.731,29 4.368.151.731,29 139,52 4.1.4.20.01. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama..

493.423.000,00 502.276.911,00 8.853.911,00 101,79 4.1.4.21. Pendapatan BLUD UPT Logam

493.423.000,00 502.276.911,00 8.853.911,00 101,79 4.1.4.21.01. Pendapatan BLUD UPT Logam..

28.120.000,00 129.384.000,00 101.264.000,00 460,11 4.1.4.22. Denda Hasil Operasi Yustisi

28.120.000,00 129.384.000,00 101.264.000,00 460,11 4.1.4.22.01. Denda Hasil Operasi Yustisi

31.786.345,00 23.577.042,02 (8.209.302,98) 74,17 4.1.4.23. Pendapatan BUKP

31.786.345,00 23.577.042,02 (8.209.302,98) 74,17 4.1.4.23.01. Pendapatan BUKP .

100.000.000,00 368.843.986,00 268.843.986,00 368,84 4.1.4.26. Jaminan Bongkar

100.000.000,00 368.843.986,00 268.843.986,00 368,84 4.1.4.26.01. Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame

545.995.880,00 2.126.474.511,00 1.580.478.631,00 389,47 4.1.4.30. Pendapatan Bunga Pajak

424.319.963,00 1.682.068.421,00 1.257.748.458,00 396,42 4.1.4.30.01. Pendapatan Bunga Pajak Hotel

88.713.887,00 369.379.390,00 280.665.503,00 416,37 4.1.4.30.02. Pendapatan Bunga Pajak Restoran

22.687.112,00 42.979.615,00 20.292.503,00 189,45 4.1.4.30.03. Pendapatan Bunga Pajak Hiburan

9.264.537,00 30.994.467,00 21.729.930,00 334,55 4.1.4.30.07. Pendapatan Bunga Pajak Parkir

962.381,00 969.618,00 7.237,00 100,75 4.1.4.30.08. Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah

48.000,00 83.000,00 35.000,00 172,92 4.1.4.30.09. Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet

12.301.153,00 36.543.594,00 24.242.441,00 297,07 4.1.4.31. Pendapatan Bunga Retribusi

Halaman 6


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

12.301.153,00 36.543.594,00 24.242.441,00 297,07 4.1.4.31.01. Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum

1.476.248.800,00 1.615.940.201,00 139.691.401,00 109,46 4.1.4.34. Pendapatan dari Pelayanan dan Penyediaan Fasilitas Pasar

1.476.248.800,00 1.615.940.201,00 139.691.401,00 109,46 4.1.4.34.01. Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar

916.460.511.482,00 875.308.177.702,00 (41.152.333.780,00) 95,51 4.2. DANA PERIMBANGAN

46.213.757.482,00 28.975.322.400,00 (17.238.435.082,00) 62,70 4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

43.688.080.000,00 27.070.845.600,00 (16.617.234.400,00) 61,96 4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak

38.857.895.000,00 23.314.737.000,00 (15.543.158.000,00) 60,00 4.2.1.01.03. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

4.830.185.000,00 3.756.108.600,00 (1.074.076.400,00) 77,76 4.2.1.01.05. Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat

2.525.677.482,00 1.904.476.800,00 (621.200.682,00) 75,40 4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2.970.000,00 1.782.000,00 (1.188.000,00) 60,00 4.2.1.02.02. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan

983.593.000,00 590.155.800,00 (393.437.200,00) 60,00 4.2.1.02.07. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

1.539.114.482,00 1.312.539.000,00 (226.575.482,00) 85,28 4.2.1.02.11. Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

699.176.894.000,00 700.372.564.000,00 1.195.670.000,00 100,17 4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU)

699.176.894.000,00 700.372.564.000,00 1.195.670.000,00 100,17 4.2.2.01. Dana Alokasi Umum (DAU).

699.176.894.000,00 700.372.564.000,00 1.195.670.000,00 100,17 4.2.2.01.01. Dana Alokasi Umum (DAU) ..

171.069.860.000,00 145.960.291.302,00 (25.109.568.698,00) 85,32 4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

59.145.559.000,00 49.435.128.281,00 (9.710.430.719,00) 83,58 4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik

19.722.999.000,00 17.192.622.745,00 (2.530.376.255,00) 87,17 4.2.3.01.02. Pelayanan Rujukan

880.270.000,00 879.491.267,00 (778.733,00) 99,91 4.2.3.01.03. Pelayanan Kefarmasian

460.000.000,00 407.900.000,00 (52.100.000,00) 88,67 4.2.3.01.04. Keluarga Berencana

753.310.000,00 279.390.000,00 (473.920.000,00) 37,09 4.2.3.01.08. Lingkungan Hidup

4.265.880.000,00 4.011.013.033,00 (254.866.967,00) 94,03 4.2.3.01.13. Pelayanan Kesehatan Dasar

3.262.144.000,00 3.211.800.000,00 (50.344.000,00) 98,46 4.2.3.01.15. Perumahan dan Permukiman

12.616.561.000,00 10.550.208.000,00 (2.066.353.000,00) 83,62 4.2.3.01.16. Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan)

3.030.541.000,00 2.511.579.488,00 (518.961.512,00) 82,88 4.2.3.01.17. Bidang Pendidikan

523.650.000,00 482.054.000,00 (41.596.000,00) 92,06 4.2.3.01.18. Pengendalian Penyakit

3.014.116.000,00 2.477.808.148,00 (536.307.852,00) 82,21 4.2.3.01.19. Sanitasi

10.616.088.000,00 7.431.261.600,00 (3.184.826.400,00) 70,00 4.2.3.01.20. jalan

Halaman 7


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

111.924.301.000,00 96.525.163.021,00 (15.399.137.979,00) 86,24 4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

11.052.600.000,00 6.538.805.819,00 (4.513.794.181,00) 59,16 4.2.3.02.01. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

81.395.549.000,00 72.251.345.280,00 (9.144.203.720,00) 88,77 4.2.3.02.02. Tunjangan Profesi Guru PNSD

10.547.000.000,00 9.852.341.533,00 (694.658.467,00) 93,41 4.2.3.02.04. Bantuan Operasional Kesehatan

510.000.000,00 - (510.000.000,00) 0,00 4.2.3.02.05. Akreditasi Rumah Sakit

562.320.000,00 562.320.000,00 - 100,00 4.2.3.02.06. Akreditasi Puskesmas

499.000.000,00 499.000.000,00 - 100,00 4.2.3.02.07. Jaminan Persalinan

1.718.240.000,00 1.213.769.008,00 (504.470.992,00) 70,64 4.2.3.02.08. Bantuan Operasional Keluarga Berencana

1.305.254.000,00 1.273.243.381,00 (32.010.619,00) 97,55 4.2.3.02.09. Pelayanan Adminduk

3.041.300.000,00 3.041.300.000,00 - 100,00 4.2.3.02.10. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

380.000.000,00 380.000.000,00 - 100,00 4.2.3.02.11. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM

913.038.000,00 913.038.000,00 - 100,00 4.2.3.02.12. Dana Pelayanan Kepariwisataan

185.296.038.275,00 201.402.515.281,00 16.106.477.006,00 108,69 4.3. LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

30.078.600.000,00 31.011.780.000,00 933.180.000,00 103,10 4.3.1. Hibah

- 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 100,00 4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

- 1.254.000.000,00 1.254.000.000,00 100,00 4.3.1.01.01. Pemerintah

200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 4.3.1.03. Pendapatan Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri

200.000.000,00 200.000.000,00 - 100,00 4.3.1.03.01. Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Bank Pembangunan Daerah

29.878.600.000,00 29.557.780.000,00 (320.820.000,00) 98,93 4.3.1.06. Hibah Dana Bos

204.600.000,00 204.600.000,00 - 100,00 4.3.1.06.001. Hibah Dana Bos SD Negeri Baciro

125.600.000,00 119.040.000,00 (6.560.000,00) 94,78 4.3.1.06.002. Hibah Dana Bos SD Negeri Badran

104.000.000,00 104.000.000,00 - 100,00 4.3.1.06.003. Hibah Dana Bos SD Negeri Balirejo

211.800.000,00 210.840.000,00 (960.000,00) 99,55 4.3.1.06.004. Hibah Dana Bos SD Negeri Baluwarti

231.200.000,00 227.200.000,00 (4.000.000,00) 98,27 4.3.1.06.005. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangirejo 1

112.800.000,00 111.520.000,00 (1.280.000,00) 98,87 4.3.1.06.006. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 1

121.800.000,00 120.360.000,00 (1.440.000,00) 98,82 4.3.1.06.007. Hibah Dana Bos SD Negeri Bangunrejo 2

146.400.000,00 142.880.000,00 (3.520.000,00) 97,60 4.3.1.06.008. Hibah Dana Bos SD Negeri Bener

372.000.000,00 374.880.000,00 2.880.000,00 100,77 4.3.1.06.009. Hibah Dana Bos SD Negeri Bhayangkara

Halaman 8


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

113.600.000,00 115.840.000,00 2.240.000,00 101,97 4.3.1.06.010. Hibah Dana Bos SD Negeri Blunyahrejo

129.600.000,00 127.680.000,00 (1.920.000,00) 98,52 4.3.1.06.011. Hibah Dana Bos SD Negeri Bumijo

48.800.000,00 44.960.000,00 (3.840.000,00) 92,13 4.3.1.06.012. Hibah Dana Bos SD Negeri Cokrokusuman

124.800.000,00 123.360.000,00 (1.440.000,00) 98,85 4.3.1.06.013. Hibah Dana Bos SD Negeri Dalem

267.200.000,00 259.360.000,00 (7.840.000,00) 97,07 4.3.1.06.014. Hibah Dana Bos SD Negeri Demangan

36.000.000,00 38.880.000,00 2.880.000,00 108,00 4.3.1.06.015. Hibah Dana Bos SD Negeri Gambiran

288.800.000,00 280.640.000,00 (8.160.000,00) 97,17 4.3.1.06.016. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkiwo

274.400.000,00 272.960.000,00 (1.440.000,00) 99,48 4.3.1.06.017. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongkuning

242.400.000,00 240.480.000,00 (1.920.000,00) 99,21 4.3.1.06.018. Hibah Dana Bos SD Negeri Gedongtengen

285.600.000,00 281.280.000,00 (4.320.000,00) 98,49 4.3.1.06.019. Hibah Dana Bos SD Negeri Giwangan

391.200.000,00 389.600.000,00 (1.600.000,00) 99,59 4.3.1.06.020. Hibah Dana Bos SD Negeri Glagah

245.600.000,00 234.880.000,00 (10.720.000,00) 95,64 4.3.1.06.021. Hibah Dana Bos SD Negeri Golo

125.600.000,00 123.520.000,00 (2.080.000,00) 98,34 4.3.1.06.022. Hibah Dana Bos SD Negeri Gondolayu

257.600.000,00 255.360.000,00 (2.240.000,00) 99,13 4.3.1.06.023. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 1

38.400.000,00 38.080.000,00 (320.000,00) 99,17 4.3.1.06.024. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetis 2

272.800.000,00 270.400.000,00 (2.400.000,00) 99,12 4.3.1.06.025. Hibah Dana Bos SD Negeri Jetisharjo

72.800.000,00 74.400.000,00 1.600.000,00 102,20 4.3.1.06.026. Hibah Dana Bos SD Negeri Karanganyar

102.400.000,00 96.160.000,00 (6.240.000,00) 93,91 4.3.1.06.027. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangmulyo

99.200.000,00 97.600.000,00 (1.600.000,00) 98,39 4.3.1.06.028. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangrejo

61.600.000,00 57.280.000,00 (4.320.000,00) 92,99 4.3.1.06.029. Hibah Dana Bos SD Negeri Karangsari

332.000.000,00 320.160.000,00 (11.840.000,00) 96,43 4.3.1.06.030. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 1

407.200.000,00 398.240.000,00 (8.960.000,00) 97,80 4.3.1.06.031. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran 2

396.000.000,00 392.800.000,00 (3.200.000,00) 99,19 4.3.1.06.032. Hibah Dana Bos SD Negeri Keputran A

126.400.000,00 128.000.000,00 1.600.000,00 101,27 4.3.1.06.033. Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 1

162.600.000,00 154.760.000,00 (7.840.000,00) 95,18 4.3.1.06.034. Hibah Dana Bos SD Negeri Kintelan 2

120.800.000,00 115.840.000,00 (4.960.000,00) 95,89 4.3.1.06.035. Hibah Dana Bos SD Negeri Klitren

416.000.000,00 413.600.000,00 (2.400.000,00) 99,42 4.3.1.06.036. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 1

281.600.000,00 280.800.000,00 (800.000,00) 99,72 4.3.1.06.037. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 3

Halaman 9


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

129.600.000,00 131.520.000,00 1.920.000,00 101,48 4.3.1.06.038. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 4

137.600.000,00 136.000.000,00 (1.600.000,00) 98,84 4.3.1.06.039. Hibah Dana Bos SD Negeri Kotagede 5

78.400.000,00 78.080.000,00 (320.000,00) 99,59 4.3.1.06.040. Hibah Dana Bos SD Negeri Kraton

135.200.000,00 134.400.000,00 (800.000,00) 99,41 4.3.1.06.041. Hibah Dana Bos SD Negeri Kyai Mojo

399.200.000,00 388.320.000,00 (10.880.000,00) 97,27 4.3.1.06.042. Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangan 1

403.200.000,00 403.200.000,00 - 100,00 4.3.1.06.043. Hibah Dana Bos SD Negeri Lempuyangwangi

174.400.000,00 166.720.000,00 (7.680.000,00) 95,60 4.3.1.06.044. Hibah Dana Bos SD Negeri Margoyasan

93.600.000,00 91.520.000,00 (2.080.000,00) 97,78 4.3.1.06.045. Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 1

154.400.000,00 152.160.000,00 (2.240.000,00) 98,55 4.3.1.06.046. Hibah Dana Bos SD Negeri Mendungan 2

148.000.000,00 149.920.000,00 1.920.000,00 101,30 4.3.1.06.047. Hibah Dana Bos SD Negeri Miggiran

120.800.000,00 117.600.000,00 (3.200.000,00) 97,35 4.3.1.06.048. Hibah Dana Bos SD Negeri Ngabean

269.600.000,00 266.080.000,00 (3.520.000,00) 98,69 4.3.1.06.049. Hibah Dana Bos SD Negeri Ngupasan

421.400.000,00 418.840.000,00 (2.560.000,00) 99,39 4.3.1.06.050. Hibah Dana Bos SD Negeri Pakel

103.200.000,00 105.920.000,00 2.720.000,00 102,64 4.3.1.06.051. Hibah Dana Bos SD Negeri Pandeyan

224.800.000,00 217.700.000,00 (7.100.000,00) 96,84 4.3.1.06.052. Hibah Dana Bos SD Negeri Panembahan

255.200.000,00 255.840.000,00 640.000,00 100,25 4.3.1.06.054. Hibah Dana Bos SD Negeri Petinggen

100.000.000,00 97.600.000,00 (2.400.000,00) 97,60 4.3.1.06.055. Hibah Dana Bos SD Negeri Pilahan

164.200.000,00 162.440.000,00 (1.760.000,00) 98,93 4.3.1.06.056. Hibah Dana Bos SD Negeri Pingit

69.600.000,00 67.520.000,00 (2.080.000,00) 97,01 4.3.1.06.057. Hibah Dana Bos SD Negeri Prawirotaman

588.000.000,00 578.240.000,00 (9.760.000,00) 98,34 4.3.1.06.058. Hibah Dana Bos SD Negeri Pujokusuman 1

58.400.000,00 54.240.000,00 (4.160.000,00) 92,88 4.3.1.06.059. Hibah Dana Bos SD Negeri Puro Pakulaman 1

94.400.000,00 89.920.000,00 (4.480.000,00) 95,25 4.3.1.06.060. Hibah Dana Bos SD Negeri Randusari

377.600.000,00 375.840.000,00 (1.760.000,00) 99,53 4.3.1.06.061. Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 1

144.800.000,00 141.920.000,00 (2.880.000,00) 98,01 4.3.1.06.062. Hibah Dana Bos SD Negeri Rejowinangun 3

62.400.000,00 55.200.000,00 (7.200.000,00) 88,46 4.3.1.06.063. Hibah Dana Bos SD Negeri Sagan

47.200.000,00 47.520.000,00 320.000,00 100,68 4.3.1.06.064. Hibah Dana Bos SD Negeri Sayidan

128.600.000,00 123.640.000,00 (4.960.000,00) 96,14 4.3.1.06.065. Hibah Dana Bos SD Negeri Serangan

302.400.000,00 296.000.000,00 (6.400.000,00) 97,88 4.3.1.06.066. Hibah Dana Bos SD Negeri Serayu

Halaman 10


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

276.800.000,00 271.680.000,00 (5.120.000,00) 98,15 4.3.1.06.067. Hibah Dana Bos SD Negeri Sindurejan

57.600.000,00 57.280.000,00 (320.000,00) 99,44 4.3.1.06.068. Hibah Dana Bos SD Negeri Sosrowijayan

116.000.000,00 118.880.000,00 2.880.000,00 102,48 4.3.1.06.069. Hibah Dana Bos SD Negeri Surokarsan 2

130.400.000,00 128.480.000,00 (1.920.000,00) 98,53 4.3.1.06.070. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 1

172.200.000,00 171.240.000,00 (960.000,00) 99,44 4.3.1.06.071. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 2

249.600.000,00 236.160.000,00 (13.440.000,00) 94,62 4.3.1.06.072. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryodiningratan 3

90.400.000,00 89.280.000,00 (1.120.000,00) 98,76 4.3.1.06.073. Hibah Dana Bos SD Negeri Suryowijayan

390.200.000,00 388.440.000,00 (1.760.000,00) 99,55 4.3.1.06.074. Hibah Dana Bos SD Negeri Tahunan

404.200.000,00 397.960.000,00 (6.240.000,00) 98,46 4.3.1.06.075. Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 1

139.200.000,00 135.200.000,00 (4.000.000,00) 97,13 4.3.1.06.076. Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 2

120.000.000,00 122.240.000,00 2.240.000,00 101,87 4.3.1.06.077. Hibah Dana Bos SD Negeri Tamansari 3

137.600.000,00 137.440.000,00 (160.000,00) 99,88 4.3.1.06.078. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalmulyo

196.800.000,00 195.680.000,00 (1.120.000,00) 99,43 4.3.1.06.079. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalpanggung

273.600.000,00 269.760.000,00 (3.840.000,00) 98,60 4.3.1.06.080. Hibah Dana Bos SD Negeri Tegalrejo 1



178.400.000,00 165.280.000,00 (13.120.000,00) 92,65 4.3.1.06.083. Hibah Dana Bos SD Negeri Terbansari 1

394.200.000,00 395.480.000,00 1.280.000,00 100,32 4.3.1.06.084. Hibah Dana Bos SD Negeri Timuran

177.600.000,00 164.640.000,00 (12.960.000,00) 92,70 4.3.1.06.085. Hibah Dana Bos SD Negeri Tukangan

562.400.000,00 559.200.000,00 (3.200.000,00) 99,43 4.3.1.06.086. Hibah Dana Bos SD Negeri Ungaran 1

135.200.000,00 130.400.000,00 (4.800.000,00) 96,45 4.3.1.06.087. Hibah Dana Bos SD Negeri Vidya Qasana

80.800.000,00 80.320.000,00 (480.000,00) 99,41 4.3.1.06.088. Hibah Dana Bos SD Negeri Warungboto

85.600.000,00 83.040.000,00 (2.560.000,00) 97,01 4.3.1.06.089. Hibah Dana Bos SD Negeri Widoro

155.800.000,00 158.840.000,00 3.040.000,00 101,95 4.3.1.06.090. Hibah Dana Bos SD Negeri Wirosaban

809.000.000,00 800.600.000,00 (8.400.000,00) 98,96 4.3.1.06.091. Hibah Dana Bos SMP Negeri 1

710.000.000,00 709.200.000,00 (800.000,00) 99,89 4.3.1.06.092. Hibah Dana Bos SMP Negeri 2

595.000.000,00 597.200.000,00 2.200.000,00 100,37 4.3.1.06.093. Hibah Dana Bos SMP Negeri 3


Halaman 11


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6



608.000.000,00 607.800.000,00 (200.000,00) 99,97 4.3.1.06.097. Hibah Dana Bos SMP Negeri 7

1.668.000.000,00 1.656.000.000,00 (12.000.000,00) 99,28 4.3.1.06.098. Hibah Dana Bos SMP Negeri 8


869.000.000,00 869.000.000,00 - 100,00 4.3.1.06.100. Hibah Dana Bos SMP Negeri 10







118.220.579.275,00 133.393.876.281,00 15.173.297.006,00 112,83 4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

118.220.579.275,00 133.393.876.281,00 15.173.297.006,00 112,83 4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

43.401.358.560,00 50.129.201.000,00 6.727.842.440,00 115,50 4.3.3.01.01. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

24.047.766.000,00 29.834.114.000,00 5.786.348.000,00 124,06 4.3.3.01.03. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

29.917.544.115,00 32.990.808.000,00 3.073.263.885,00 110,27 4.3.3.01.05. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

10.620.000,00 35.818.000,00 25.198.000,00 337,27 4.3.3.01.07. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan

20.843.290.600,00 20.403.935.281,00 (439.355.319,00) 97,89 4.3.3.01.08. Bagi Hasil dari Pajak Rokok

35.760.859.000,00 35.760.859.000,00 - 100,00 4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

35.760.859.000,00 35.760.859.000,00 - 100,00 4.3.4.01. Dana Penyesuaian

35.760.859.000,00 35.760.859.000,00 - 100,00 4.3.4.01.02. Dana Insentif Daerah

1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 - 100,00 4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 - 100,00 4.3.5.01. Bantuan keuangan dari provinsi

1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 - 100,00 4.3.5.01.01. Bantuan keuangan dari Provinsi.

JUMLAH PENDAPATAN 1.754.768.489.387,00 1.765.760.418.492,27 10.991.929.105,27 100,63

1.943.940.157.146,52 1.734.593.335.861,34 (209.346.821.285,19) 89,23 BELANJA 5.

775.963.952.168,52 716.969.657.199,00 (58.994.294.969,52) 92,40 5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

667.465.772.253,00 623.730.246.194,00 (43.735.526.059,00) 93,45 5.1.1. Belanja Pegawai Halaman 12


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

467.084.788.504,00 436.621.717.756,00 (30.463.070.748,00) 93,48 5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan

289.425.703.441,00 271.262.953.920,00 (18.162.749.521,00) 93,72 5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

26.507.422.886,00 24.045.955.825,00 (2.461.467.061,00) 90,71 5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga

10.014.013.250,00 9.313.689.750,00 (700.323.500,00) 93,01 5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan Struktural

16.549.214.950,00 15.735.293.000,00 (813.921.950,00) 95,08 5.1.1.01.04. Tunjangan Jabatan Fungsional

5.785.310.900,00 4.783.525.000,00 (1.001.785.900,00) 82,68 5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum

13.764.558.178,00 12.212.767.060,00 (1.551.791.118,00) 88,73 5.1.1.01.06. Tunjangan Beras

2.552.309.118,00 1.519.132.896,00 (1.033.176.222,00) 59,52 5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

4.294.531,00 3.638.105,00 (656.426,00) 84,71 5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji

8.127.714.558,00 7.609.418.907,00 (518.295.651,00) 93,62 5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan

76.482.000,00 76.408.500,00 (73.500,00) 99,90 5.1.1.01.10. Uang Paket

26.491.500,00 22.198.050,00 (4.293.450,00) 83,79 5.1.1.01.11. Tunjangan Badan Musyawarah

58.829.400,00 42.934.500,00 (15.894.900,00) 72,98 5.1.1.01.12. Tunjangan Komisi

26.491.500,00 22.198.050,00 (4.293.450,00) 83,79 5.1.1.01.13. Tunjangan Badan Anggaran

7.856.100,00 6.546.750,00 (1.309.350,00) 83,33 5.1.1.01.14. Tunjangan Badan Kehormatan

105.052.500,00 18.574.500,00 (86.478.000,00) 17,68 5.1.1.01.15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

4.486.800.000,00 4.480.900.000,00 (5.900.000,00) 99,87 5.1.1.01.16. Tunjangan Perumahan

504.000.000,00 307.650.000,00 (196.350.000,00) 61,04 5.1.1.01.18. Uang Jasa Pengabdian

312.480.000,00 286.000.000,00 (26.480.000,00) 91,53 5.1.1.01.19. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

15.894.900,00 12.454.050,00 (3.440.850,00) 78,35 5.1.1.01.21. Tunjangan Badan Pembentukan Perda

81.395.549.000,00 77.769.155.940,00 (3.626.393.060,00) 95,54 5.1.1.01.22. Tunjangan Profesi Guru PNSD

607.776.107,00 556.277.917,00 (51.498.190,00) 91,53 5.1.1.01.24. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

1.792.571.185,00 1.667.495.036,00 (125.076.149,00) 93,02 5.1.1.01.25. Iuran Jaminan Kematian

60.270.000,00 57.600.000,00 (2.670.000,00) 95,57 5.1.1.01.26. Tunjangan Pengamanan Persandian

16.502.500,00 4.600.000,00 (11.902.500,00) 27,87 5.1.1.01.27. Tunjangan Bahaya Radiasi

3.685.200.000,00 3.643.050.000,00 (42.150.000,00) 98,86 5.1.1.01.28. Tunjangan Transportasi

1.176.000.000,00 1.161.300.000,00 (14.700.000,00) 98,75 5.1.1.01.29. Tunjangan Reses

171.507.731.400,00 159.916.722.770,00 (11.591.008.630,00) 93,24 5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS

Halaman 13


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

171.195.731.400,00 159.803.972.770,00 (11.391.758.630,00) 93,35 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

312.000.000,00 112.750.000,00 (199.250.000,00) 36,14 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Guru PNSD

8.043.000.000,00 8.034.863.866,00 (8.136.134,00) 99,90 5.1.1.03. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

KDH/WKDH

7.056.000.000,00 7.056.000.000,00 - 100,00 5.1.1.03.01. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

987.000.000,00 978.863.866,00 (8.136.134,00) 99,18 5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Oprasional KDH/WKDH

19.336.978.513,00 17.955.781.100,00 (1.381.197.413,00) 92,86 5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

19.336.978.513,00 17.955.781.100,00 (1.381.197.413,00) 92,86 5.1.1.05.01. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

1.493.273.836,00 1.201.160.702,00 (292.113.134,00) 80,44 5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.493.273.836,00 1.201.160.702,00 (292.113.134,00) 80,44 5.1.1.06.01. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

85.740.983.138,00 79.389.047.945,00 (6.351.935.193,00) 92,59 5.1.4. Belanja Hibah

1.267.680.200,00 1.249.737.850,00 (17.942.350,00) 98,58 5.1.4.01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat

1.267.680.200,00 1.249.737.850,00 (17.942.350,00) 98,58 5.1.4.01.01. Pemerintah Pusat

47.655.552.938,00 47.342.470.016,00 (313.082.922,00) 99,34 5.1.4.05. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi

47.655.552.938,00 47.342.470.016,00 (313.082.922,00) 99,34 5.1.4.05.01. Badan/Lembaga/Organisasi

36.817.750.000,00 30.796.840.079,00 (6.020.909.921,00) 83,65 5.1.4.07. Belanja Hibah Dana BOS

11.618.750.000,00 10.692.152.358,00 (926.597.642,00) 92,02 5.1.4.07.01 Belanja Hibah Dana BOS Kepada SD Swasta

8.449.000.000,00 6.872.326.205,00 (1.576.673.795,00) 81,34 5.1.4.07.02. Belanja Hibah Dana BOS Kepada SMP Swasta

14.023.800.000,00 11.297.923.516,00 (2.725.876.484,00) 80,56 5.1.4.07.03. Belanja Hibah Dana BOS Kepada PAUD Swasta (TK, TPA, KB, SPS)

2.726.200.000,00 1.934.438.000,00 (791.762.000,00) 70,96 5.1.4.07.04. Belanja Hibah Dana BOP Kesetaraan

12.526.580.000,00 11.551.423.000,00 (975.157.000,00) 92,22 5.1.5. Belanja Bantuan Sosial

10.066.600.000,00 9.695.180.000,00 (371.420.000,00) 96,31 5.1.5.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat

10.066.600.000,00 9.695.180.000,00 (371.420.000,00) 96,31 5.1.5.01.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat

739.980.000,00 724.393.000,00 (15.587.000,00) 97,89 5.1.5.03. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain

739.980.000,00 724.393.000,00 (15.587.000,00) 97,89 5.1.5.03.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lain

1.720.000.000,00 1.131.850.000,00 (588.150.000,00) 65,81 5.1.5.04. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat

Yang Tidak Dapat Direncanakan

Halaman 14


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

1.720.000.000,00 1.131.850.000,00 (588.150.000,00) 65,81 5.1.5.04.01. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat Yang Tidak Dapat Direncanakan

2.002.804.587,00 1.981.246.996,00 (21.557.591,00) 98,92 5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa Dan Partai Politik

528.210.990,00 528.210.990,00 - 100,00 5.1.7.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

528.210.990,00 528.210.990,00 - 100,00 5.1.7.01.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

700.000.000,00 700.000.000,00 - 100,00 5.1.7.02. Belanja Bantuan Keuangan Kepada kabupaten/Kota

700.000.000,00 700.000.000,00 - 100,00 5.1.7.02.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

774.593.597,00 753.036.006,00 (21.557.591,00) 97,22 5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

276.593.406,00 273.898.708,00 (2.694.698,00) 99,03 5.1.7.05.01. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P)

42.790.919,00 40.096.220,00 (2.694.699,00) 93,70 5.1.7.05.02. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Demokrat

114.703.771,00 112.009.072,00 (2.694.699,00) 97,65 5.1.7.05.03. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Amanat Nasional (PAN)

76.236.360,00 73.541.661,00 (2.694.699,00) 96,47 5.1.7.05.04. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Keadilan Sejahtera (PKS)

62.925.323,00 60.230.624,00 (2.694.699,00) 95,72 5.1.7.05.05. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Golongan Karya

56.462.350,00 53.767.651,00 (2.694.699,00) 95,23 5.1.7.05.06. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Persatuan Pembangunan (PPP)

101.707.755,00 99.013.056,00 (2.694.699,00) 97,35 5.1.7.05.07. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Gerindra

43.173.713,00 40.479.014,00 (2.694.699,00) 93,76 5.1.7.05.08. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional Demokrat

8.227.812.190,52 317.693.064,00 (7.910.119.126,52) 3,86 5.1.8. Belanja Tidak Terduga

8.227.812.190,52 317.693.064,00 (7.910.119.126,52) 3,86 5.1.8.01. Belanja Tidak Terduga

8.227.812.190,52 317.693.064,00 (7.910.119.126,52) 3,86 5.1.8.01.01. Belanja Tidak Terduga

1.167.976.204.978,00 1.017.623.678.662,34 (150.352.526.315,67) 87,13 5.2. BELANJA LANGSUNG

163.392.184.600,00 136.801.816.234,28 (26.590.368.365,72) 83,73 5.2.1. Belanja Pegawai

80.659.184.333,00 59.875.325.512,00 (20.783.858.821,00) 74,23 5.2.1.00. Belanja Pegawai BLUD

80.659.184.333,00 59.875.325.512,00 (20.783.858.821,00) 74,23 5.2.1.00.00. Belanja Pegawai

254.665.000,00 170.035.000,00 (84.630.000,00) 66,77 5.2.1.01. Honorarium PNS

254.665.000,00 170.035.000,00 (84.630.000,00) 66,77 5.2.1.01.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

59.649.298.172,00 57.809.330.572,28 (1.839.967.599,72) 96,92 5.2.1.02. Honorarium Non PNS

2.481.660.000,00 2.231.490.000,00 (250.170.000,00) 89,92 5.2.1.02.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

44.630.510.669,00 43.770.698.572,28 (859.812.096,72) 98,07 5.2.1.02.02. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan

Halaman 15


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

12.537.127.503,00 11.807.142.000,00 (729.985.503,00) 94,18 5.2.1.02.04. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

555.000.000,00 441.450.000,00 (113.550.000,00) 79,54 5.2.1.03. Uang Lembur

222.000.000,00 174.900.000,00 (47.100.000,00) 78,78 5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS

333.000.000,00 266.550.000,00 (66.450.000,00) 80,05 5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS

18.039.117.095,00 14.384.532.150,00 (3.654.584.945,00) 79,74 5.2.1.04. Belanja Pegawai Dana BOS

3.780.168.095,00 1.685.135.300,00 (2.095.032.795,00) 44,58 5.2.1.04.01. Belanja Pegawai Dana BOS

14.154.039.000,00 12.604.686.850,00 (1.549.352.150,00) 89,05 5.2.1.04.02. Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT)

104.910.000,00 94.710.000,00 (10.200.000,00) 90,28 5.2.1.04.03. Belanja Pegawai BOP Kesetaraan

4.004.220.000,00 3.926.830.000,00 (77.390.000,00) 98,07 5.2.1.06. Uang Piket

4.004.220.000,00 3.926.830.000,00 (77.390.000,00) 98,07 5.2.1.06.01. Uang Piket Masyarakat

230.700.000,00 194.313.000,00 (36.387.000,00) 84,23 5.2.1.07. Uang Kelayan Panti

230.700.000,00 194.313.000,00 (36.387.000,00) 84,23 5.2.1.07.01. Uang Kelayan Panti

617.496.329.981,00 553.387.490.228,89 (64.108.839.752,11) 89,62 5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa

73.401.621.344,00 64.727.630.410,73 (8.673.990.933,27) 88,18 5.2.2.00. Belanja Barang dan Jasa BLUD

73.401.621.344,00 64.727.630.410,73 (8.673.990.933,27) 88,18 5.2.2.00.00. Belanja Barang dan Jasa

10.681.877.204,00 9.443.711.731,09 (1.238.165.472,91) 88,41 5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis

4.799.336.956,00 4.553.411.621,20 (245.925.334,80) 94,88 5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor

500.256,00 - (500.256,00) 0,00 5.2.2.01.02. Belanja Dokumen/Administrasi Tender

2.339.139.090,00 2.226.813.949,00 (112.325.141,00) 95,20 5.2.2.01.03. Belanja Alat Listrik dan Elektronik

588.167.898,00 488.133.553,00 (100.034.345,00) 82,99 5.2.2.01.04. Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos

995.554.104,00 858.144.715,89 (137.409.388,11) 86,20 5.2.2.01.05. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

1.110.678.200,00 725.327.542,00 (385.350.658,00) 65,30 5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

241.225.700,00 228.017.150,00 (13.208.550,00) 94,52 5.2.2.01.07. Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

444.650.000,00 274.620.200,00 (170.029.800,00) 61,76 5.2.2.01.08. Belanja Pengisian Tabung Gas

162.625.000,00 89.243.000,00 (73.382.000,00) 54,88 5.2.2.01.09. Belanja Linen Pasien

44.351.791.830,00 42.052.410.713,75 (2.299.381.116,25) 94,82 5.2.2.02. Belanja Bahan/Material

5.698.365.657,00 5.071.284.430,00 (627.081.227,00) 89,00 5.2.2.02.01. Belanja Bahan Baku Bangunan

966.674.510,00 833.781.693,50 (132.892.816,50) 86,25 5.2.2.02.02. Belanja Bahan/Bibit Tanaman

Halaman 16


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

69.736.250,00 63.236.250,00 (6.500.000,00) 90,68 5.2.2.02.03. Belanja Bibit Ternak

20.166.936.516,00 19.656.925.535,45 (510.010.980,55) 97,47 5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan

4.104.884.104,00 3.918.447.955,82 (186.436.148,18) 95,46 5.2.2.02.05. Belanja Bahan Kimia

3.039.635.399,00 2.752.454.325,00 (287.181.074,00) 90,55 5.2.2.02.06. Belanja Bahan Komputer/Printer

3.763.107.932,00 3.500.542.037,98 (262.565.894,02) 93,02 5.2.2.02.07. Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

2.236.445.925,00 2.216.835.427,00 (19.610.498,00) 99,12 5.2.2.02.08. Belanja Hadiah/Trophy/Medali

3.670.410.038,00 3.468.304.984,00 (202.105.054,00) 94,49 5.2.2.02.09. Belanja Bahan Percontohan

158.181.499,00 147.113.220,00 (11.068.279,00) 93,00 5.2.2.02.10. Belanja Alat Peraga

273.500.000,00 269.662.500,00 (3.837.500,00) 98,60 5.2.2.02.11. Belanja Plakat/Cinderamata

183.528.000,00 133.436.355,00 (50.091.645,00) 72,71 5.2.2.02.12. Belanja Bahan/Alat Medis Pakai Habis(BMPH/AMPH)

20.386.000,00 20.386.000,00 - 100,00 5.2.2.02.13. Belanja Bahan Restorasi Arsip

120.919.433.648,00 112.990.769.593,21 (7.928.664.054,79) 93,44 5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor

812.546.496,00 445.828.120,00 (366.718.376,00) 54,87 5.2.2.03.01. Belanja Telepon

596.000.000,00 518.605.291,62 (77.394.708,38) 87,01 5.2.2.03.02. Belanja Air

24.008.333.645,00 22.402.473.345,00 (1.605.860.300,00) 93,31 5.2.2.03.03. Belanja Listrik

3.000.000,00 3.000.000,00 - 100,00 5.2.2.03.04. Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang

602.314.300,00 532.381.700,00 (69.932.600,00) 88,39 5.2.2.03.05. Belanja Surat Kabar/Majalah

4.105.956.200,00 4.045.185.199,00 (60.771.001,00) 98,52 5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimile/Internet

514.125.000,00 475.618.853,00 (38.506.147,00) 92,51 5.2.2.03.07. Belanja Paket/Pengiriman

314.000.612,00 270.670.820,00 (43.329.792,00) 86,20 5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi

4.229.550.000,00 3.970.922.900,00 (258.627.100,00) 93,89 5.2.2.03.11. Belanja Jasa Media Massa

30.300.000,00 15.049.500,00 (15.250.500,00) 49,67 5.2.2.03.12. Belanja Jasa Administrasi Persidangan

4.997.663.363,00 4.709.598.847,00 (288.064.516,00) 94,24 5.2.2.03.13. Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

2.847.416.316,00 2.660.734.782,20 (186.681.533,80) 93,44 5.2.2.03.14. Belanja Retribusi/Tiket

592.932.500,00 450.417.200,00 (142.515.300,00) 75,96 5.2.2.03.15. Belanja Pemeriksaan Laboratorium

494.500.000,00 479.229.609,00 (15.270.391,00) 96,91 5.2.2.03.17. Belanja Iuran

90.000.000,00 89.750.000,00 (250.000,00) 99,72 5.2.2.03.18. Belanja Jasa Pembongkaran

4.651.873.000,00 3.221.348.821,00 (1.430.524.179,00) 69,25 5.2.2.03.19. Belanja Jasa Perawatan Kesehatan

Halaman 17


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

16.803.847.384,00 16.552.492.987,91 (251.354.396,09) 98,50 5.2.2.03.20. Belanja Jasa Keamanan

525.643.000,00 449.559.565,00 (76.083.435,00) 85,53 5.2.2.03.21. Belanja Jasa Pengolahan Limbah Laboratorium/Sampah Medis

20.314.825,00 20.301.934,00 (12.891,00) 99,94 5.2.2.03.22. Belanja Pajak/PBB

31.250.000,00 12.500.000,00 (18.750.000,00) 40,00 5.2.2.03.23. Belanja Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA)

9.385.412.000,00 8.884.781.804,00 (500.630.196,00) 94,67 5.2.2.03.24. Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah

1.247.422.000,00 1.190.921.970,00 (56.500.030,00) 95,47 5.2.2.03.25. Belanja Jasa Event Organizer

319.202.935,00 315.034.700,00 (4.168.235,00) 98,69 5.2.2.03.26. Belanja Jasa Survey

43.258.992.014,00 40.902.888.922,48 (2.356.103.091,52) 94,55 5.2.2.03.27. Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis

900.000,00 - (900.000,00) 0,00 5.2.2.03.28. Belanja Jasa Pemusnahan Obat

70.605.853,00 8.710.500,00 (61.895.353,00) 12,34 5.2.2.03.29. Belanja Biaya/Administrasi Bank

152.832.205,00 150.262.222,00 (2.569.983,00) 98,32 5.2.2.03.30. Belanja Jasa Fumigasi

212.500.000,00 212.500.000,00 - 100,00 5.2.2.03.32. Belanja Jasa Penerbitan Kartu

35.530.228.000,00 32.875.167.076,15 (2.655.060.923,85) 92,53 5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi

33.196.328.000,00 30.811.222.013,00 (2.385.105.987,00) 92,82 5.2.2.04.01. Belanja Premi Asuransi Kesehatan

2.333.900.000,00 2.063.945.063,15 (269.954.936,85) 88,43 5.2.2.04.02. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

13.960.298.395,00 10.363.461.059,90 (3.596.837.335,10) 74,24 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.053.246.028,00 705.432.344,00 (347.813.684,00) 66,98 5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service

3.098.946.168,00 2.353.192.537,25 (745.753.630,75) 75,94 5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang

535.098.590,00 453.152.226,00 (81.946.364,00) 84,69 5.2.2.05.03. Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor

8.430.170.652,00 6.258.587.652,65 (2.171.582.999,35) 74,24 5.2.2.05.04. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

57.970.000,00 20.772.600,00 (37.197.400,00) 35,83 5.2.2.05.05. Belanja Jasa KIR

771.218.994,00 572.323.700,00 (198.895.294,00) 74,21 5.2.2.05.06. Belanja STNK

13.647.963,00 - (13.647.963,00) 0,00 5.2.2.05.07. Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1 Umum)

12.921.030.511,00 11.575.908.697,00 (1.345.121.814,00) 89,59 5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan

8.147.687.736,00 7.518.068.612,00 (629.619.124,00) 92,27 5.2.2.06.01. Belanja Cetak

4.716.917.275,00 4.024.282.335,00 (692.634.940,00) 85,32 5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan

56.425.500,00 33.557.750,00 (22.867.750,00) 59,47 5.2.2.06.03. Belanja Cetak Foto

6.418.543.000,00 6.101.197.000,00 (317.346.000,00) 95,06 5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Halaman 18


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

5.567.593.000,00 5.347.657.000,00 (219.936.000,00) 96,05 5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

650.950.000,00 554.110.000,00 (96.840.000,00) 85,12 5.2.2.07.03. Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

200.000.000,00 199.430.000,00 (570.000,00) 99,72 5.2.2.07.04. Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

509.900.792,00 443.110.000,00 (66.790.792,00) 86,90 5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

509.900.792,00 443.110.000,00 (66.790.792,00) 86,90 5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

40.500.000,00 26.500.000,00 (14.000.000,00) 65,43 5.2.2.09. Belanja Sewa Alat Berat

40.500.000,00 26.500.000,00 (14.000.000,00) 65,43 5.2.2.09.03. Belanja Sewa Alat Berat Lain

10.577.838.963,00 9.094.802.675,00 (1.483.036.288,00) 85,98 5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

598.169.000,00 463.589.000,00 (134.580.000,00) 77,50 5.2.2.10.01. Belanja Sewa Meja/Kursi

480.000.000,00 - (480.000.000,00) 0,00 5.2.2.10.02. Belanja Sewa Komputer dan Printer

462.870.800,00 260.770.800,00 (202.100.000,00) 56,34 5.2.2.10.03. Belanja Sewa Generator

1.092.500.000,00 962.045.000,00 (130.455.000,00) 88,06 5.2.2.10.04. Belanja Sewa Tenda

499.920.000,00 463.860.000,00 (36.060.000,00) 92,79 5.2.2.10.05. Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

64.060.000,00 54.985.000,00 (9.075.000,00) 85,83 5.2.2.10.06. Belanja Sewa Alat Kantor

3.552.000,00 3.552.000,00 - 100,00 5.2.2.10.07. Belanja Sewa Peralatan Olahraga

5.750.297.163,00 5.443.781.725,00 (306.515.438,00) 94,67 5.2.2.10.08. Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan

1.379.770.000,00 1.260.132.350,00 (119.637.650,00) 91,33 5.2.2.10.09. Belanja Sewa Software

60.700.000,00 30.886.800,00 (29.813.200,00) 50,88 5.2.2.10.10. Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel

106.000.000,00 72.000.000,00 (34.000.000,00) 67,92 5.2.2.10.11. Belanja Sewa Colocation Server

80.000.000,00 79.200.000,00 (800.000,00) 99,00 5.2.2.10.12. Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU)

48.538.212.058,00 43.737.583.582,25 (4.800.628.475,75) 90,11 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

40.525.863.558,00 36.515.640.898,00 (4.010.222.660,00) 90,10 5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.264.230.000,00 1.239.983.549,00 (24.246.451,00) 98,08 5.2.2.11.03. Belanja Makanan dan Minuman Tamu

995.960.000,00 926.009.000,00 (69.951.000,00) 92,98 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman Panti

1.888.970.000,00 1.583.562.600,00 (305.407.400,00) 83,83 5.2.2.11.05. Belanja Makanan dan Minuman Petugas Operasional/Survey/Monitoring

610.550.000,00 471.475.000,00 (139.075.000,00) 77,22 5.2.2.11.06. Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding

3.252.638.500,00 3.000.912.535,25 (251.725.964,75) 92,26 5.2.2.11.07. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum

1.743.586.000,00 1.626.675.024,00 (116.910.976,00) 93,29 5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Halaman 19


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

5.700.000,00 5.700.000,00 - 100,00 5.2.2.12.01. Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH

154.080.000,00 134.000.000,00 (20.080.000,00) 86,97 5.2.2.12.02. Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

178.100.000,00 161.500.000,00 (16.600.000,00) 90,68 5.2.2.12.03. Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

549.906.000,00 508.900.695,00 (41.005.305,00) 92,54 5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

171.250.000,00 158.227.000,00 (13.023.000,00) 92,40 5.2.2.12.05. Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

77.040.000,00 62.400.000,00 (14.640.000,00) 81,00 5.2.2.12.06. Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

607.510.000,00 595.947.329,00 (11.562.671,00) 98,10 5.2.2.12.07. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

1.740.911.800,00 1.674.801.485,00 (66.110.315,00) 96,20 5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja

1.710.289.800,00 1.644.829.485,00 (65.460.315,00) 96,17 5.2.2.13.01. Belanja Pakaian Kerja Lapangan

30.622.000,00 29.972.000,00 (650.000,00) 97,88 5.2.2.13.02. Belanja Pakaian Kerja Laboratorium

340.603.000,00 313.088.000,00 (27.515.000,00) 91,92 5.2.2.14. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu

20.300.000,00 - (20.300.000,00) 0,00 5.2.2.14.02. Belanja Pakaian Adat Daerah

4.500.000,00 4.500.000,00 - 100,00 5.2.2.14.03. Belanja Pakaian Batik Tradisional

315.803.000,00 308.588.000,00 (7.215.000,00) 97,72 5.2.2.14.04. Belanja Pakaian Olahraga

38.623.708.000,00 26.104.671.616,81 (12.519.036.383,19) 67,59 5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas

1.706.500.000,00 1.543.000.000,00 (163.500.000,00) 90,42 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

36.280.180.000,00 24.140.060.110,81 (12.140.119.889,19) 66,54 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

637.028.000,00 421.611.506,00 (215.416.494,00) 66,18 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

407.610.000,00 368.576.000,00 (39.034.000,00) 90,42 5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

43.600.000,00 15.690.000,00 (27.910.000,00) 35,99 5.2.2.16.01. Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

72.360.000,00 62.750.000,00 (9.610.000,00) 86,72 5.2.2.16.02. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1

291.650.000,00 290.136.000,00 (1.514.000,00) 99,48 5.2.2.16.03. Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

7.853.233.000,00 7.449.006.300,00 (404.226.700,00) 94,85 5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

7.833.233.000,00 7.432.656.300,00 (400.576.700,00) 94,89 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

20.000.000,00 16.350.000,00 (3.650.000,00) 81,75 5.2.2.17.02. Belanja Sosialisasi

64.385.101.652,00 60.470.731.901,00 (3.914.369.751,00) 93,92 5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan

10.967.845.957,00 10.282.769.557,79 (685.076.399,21) 93,75 5.2.2.20.01. Belanja Pemeliharaan Jalan

5.222.504.900,00 5.034.605.663,51 (187.899.236,49) 96,40 5.2.2.20.03. Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah

Halaman 20


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

4.223.829.409,00 3.223.760.689,00 (1.000.068.720,00) 76,32 5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

6.118.570.160,00 5.846.523.483,00 (272.046.677,00) 95,55 5.2.2.20.05. Belanja Pemeliharaan Taman

18.000.000,00 17.984.000,00 (16.000,00) 99,91 5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Perpustakaan/Arsip

2.107.952.290,00 1.617.969.250,00 (489.983.040,00) 76,76 5.2.2.20.07. Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin

12.879.659.029,00 12.411.332.561,66 (468.326.467,34) 96,36 5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum

17.872.391.107,00 17.394.162.009,04 (478.229.097,96) 97,32 5.2.2.20.09. Belanja Pemeliharaan Kebersihan

226.500.000,00 217.185.000,00 (9.315.000,00) 95,89 5.2.2.20.10. Belanja Pemeliharaan Bangunan Air

539.925.000,00 363.163.847,00 (176.761.153,00) 67,26 5.2.2.20.11. Belanja Pemeliharaan Komputer

994.721.000,00 944.409.500,00 (50.311.500,00) 94,94 5.2.2.20.12. Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan

287.875.000,00 284.799.340,00 (3.075.660,00) 98,93 5.2.2.20.13. Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

2.925.327.800,00 2.832.067.000,00 (93.260.800,00) 96,81 5.2.2.20.15. Belanja Pemeliharaan RTLH

5.810.912.599,00 5.291.316.660,00 (519.595.939,00) 91,06 5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi

3.038.609.856,00 2.636.758.790,00 (401.851.066,00) 86,78 5.2.2.21.01. Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

1.992.850.904,00 1.932.910.350,00 (59.940.554,00) 96,99 5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

779.451.839,00 721.647.520,00 (57.804.319,00) 92,58 5.2.2.21.03. Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

54.631.348.635,00 49.210.542.284,00 (5.420.806.351,00) 90,08 5.2.2.22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

26.203.648.635,00 22.003.418.215,00 (4.200.230.420,00) 83,97 5.2.2.22.01. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

28.308.078.000,00 27.100.052.069,00 (1.208.025.931,00) 95,73 5.2.2.22.02. Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA

119.622.000,00 107.072.000,00 (12.550.000,00) 89,51 5.2.2.22.03. Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan

22.600.000,00 21.950.000,00 (650.000,00) 97,12 5.2.2.23. Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

22.600.000,00 21.950.000,00 (650.000,00) 97,12 5.2.2.23.01. Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

180.000.000,00 179.280.000,00 (720.000,00) 99,60 5.2.2.25. Belanja Hibah Barang atau Jasa

180.000.000,00 179.280.000,00 (720.000,00) 99,60 5.2.2.25.01 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat

3.137.500.000,00 2.691.290.000,00 (446.210.000,00) 85,78 5.2.2.27. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS

3.137.500.000,00 2.691.290.000,00 (446.210.000,00) 85,78 5.2.2.27.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan

19.855.525.000,00 17.111.665.000,00 (2.743.860.000,00) 86,18 5.2.2.28. Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Halaman 21


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

19.571.725.000,00 16.834.165.000,00 (2.737.560.000,00) 86,01 5.2.2.28.03. Belanja Jaminan Pendidikan Daerah

283.800.000,00 277.500.000,00 (6.300.000,00) 97,78 5.2.2.28.04. Belanja Operasional Pendidikan

105.000.000,00 90.000.000,00 (15.000.000,00) 85,71 5.2.2.30. Belanja Pemberian Kompensasi kepada

Perorangan/Masyarakat/Lembaga

105.000.000,00 90.000.000,00 (15.000.000,00) 85,71 5.2.2.30.01. Belanja Kompensasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset

23.488.506.600,00 21.595.411.600,00 (1.893.095.000,00) 91,94 5.2.2.31. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

7.982.606.600,00 7.451.578.600,00 (531.028.000,00) 93,35 5.2.2.31.01. Belanja Jasa Tenaga Ahli

7.585.950.000,00 7.179.534.600,00 (406.415.400,00) 94,64 5.2.2.31.02. Belanja Jasa Instruktur

7.544.950.000,00 6.648.918.400,00 (896.031.600,00) 88,12 5.2.2.31.03. Belanja Jasa Narasumber

375.000.000,00 315.380.000,00 (59.620.000,00) 84,10 5.2.2.31.04. Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC)

5.732.731.638,00 5.558.919.600,00 (173.812.038,00) 96,97 5.2.2.32. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

5.732.731.638,00 5.558.919.600,00 (173.812.038,00) 96,97 5.2.2.32.02. Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

122.221.000,00 112.976.400,00 (9.244.600,00) 92,44 5.2.2.33. Belanja Barang Kelayan Panti

122.221.000,00 112.976.400,00 (9.244.600,00) 92,44 5.2.2.33.01. Belanja Barang Kelayan Panti

11.463.955.312,00 10.084.335.819,00 (1.379.619.493,00) 87,97 5.2.2.34. Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi

9.740.348.712,00 8.724.050.000,00 (1.016.298.712,00) 89,57 5.2.2.34.01. Belanja Bantuan Transport Peserta

664.011.000,00 569.199.450,00 (94.811.550,00) 85,72 5.2.2.34.02. Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS

678.440.000,00 473.617.959,00 (204.822.041,00) 69,81 5.2.2.34.03. Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

381.155.600,00 317.468.410,00 (63.687.190,00) 83,29 5.2.2.34.04. Belanja Bantuan Akomodasi Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

387.087.690.397,00 327.434.372.199,17 (59.653.318.197,83) 84,59 5.2.3. Belanja Modal

14.590.135.428,00 11.758.216.761,13 (2.831.918.666,87) 80,59 5.2.3.00. Belanja Modal BLUD

14.590.135.428,00 11.758.216.761,13 (2.831.918.666,87) 80,59 5.2.3.00.00. Belanja Modal

51.878.884.000,00 25.360.985.040,00 (26.517.898.960,00) 48,88 5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah

40.652.468.000,00 17.982.757.800,00 (22.669.710.200,00) 44,24 5.2.3.01.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor

11.226.416.000,00 7.378.227.240,00 (3.848.188.760,00) 65,72 5.2.3.01.18. Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman

3.314.428.000,00 3.306.844.400,00 (7.583.600,00) 99,77 5.2.3.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar

430.000.000,00 425.224.400,00 (4.775.600,00) 98,89 5.2.3.02.13. Belanja Modal Pengadaan Electric Generating Set

7.820.000,00 7.820.000,00 - 100,00 5.2.3.02.15. Belanja Modal Pengadaan Mesin Bor

2.130.408.000,00 2.130.000.000,00 (408.000,00) 99,98 5.2.3.02.17. Belanja Modal Pengadaan Dump Truk

Halaman 22


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

35.000.000,00 33.000.000,00 (2.000.000,00) 94,29 5.2.3.02.18. Belanja Modal Pengadaan Crane

704.500.000,00 704.100.000,00 (400.000,00) 99,94 5.2.3.02.19. Belanja Modal Pengadaan Road Sweaper (Kendaraan Penyapu Jalan)

6.700.000,00 6.700.000,00 - 100,00 5.2.3.02.23. Belanja Modal Pengadaan Smart Tamper

19.549.728.635,00 18.630.971.400,40 (918.757.234,60) 95,30 5.2.3.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

2.095.000.000,00 1.994.348.500,00 (100.651.500,00) 95,20 5.2.3.03.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sedan

7.399.200.000,00 7.145.500.000,00 (253.700.000,00) 96,57 5.2.3.03.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Station Wagon

850.000.000,00 840.000.000,40 (9.999.999,60) 98,82 5.2.3.03.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Bus

480.000.000,00 472.000.000,00 (8.000.000,00) 98,33 5.2.3.03.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus

1.730.674.000,00 1.683.945.000,00 (46.729.000,00) 97,30 5.2.3.03.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)

266.000.000,00 256.000.000,00 (10.000.000,00) 96,24 5.2.3.03.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick-Up

1.660.000.000,00 1.645.500.000,00 (14.500.000,00) 99,13 5.2.3.03.10. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Ambulans

2.153.577.400,00 1.996.208.605,00 (157.368.795,00) 92,69 5.2.3.03.11. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pemadam

Kebakaran

834.800.000,00 779.560.000,00 (55.240.000,00) 93,38 5.2.3.03.12. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor

1.295.725.590,00 1.073.927.650,00 (221.797.940,00) 82,88 5.2.3.03.13. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Lift/Elevator

784.751.645,00 743.981.645,00 (40.770.000,00) 94,80 5.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga

416.115.000,00 407.535.000,00 (8.580.000,00) 97,94 5.2.3.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

5.115.000,00 4.785.000,00 (330.000,00) 93,55 5.2.3.04.01. Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer Sampah

10.000.000,00 4.770.000,00 (5.230.000,00) 47,70 5.2.3.04.04. Belanja Modal Pengadaan Sepeda

180.000.000,00 177.650.000,00 (2.350.000,00) 98,69 5.2.3.04.05. Belanja Modal Pengadaan Karavan

221.000.000,00 220.330.000,00 (670.000,00) 99,70 5.2.3.04.06. Belanja Modal Bin Sampah

229.419.850,00 225.024.575,00 (4.395.275,00) 98,08 5.2.3.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel

15.000.000,00 14.829.500,00 (170.500,00) 98,86 5.2.3.08.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Las

75.000.000,00 75.000.000,00 - 100,00 5.2.3.08.03. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu

20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5.2.3.08.04. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan

Halaman 23


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

15.250.000,00 13.000.000,00 (2.250.000,00) 85,25 5.2.3.08.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor

3.269.850,00 1.995.700,00 (1.274.150,00) 61,03 5.2.3.08.08. Belanja Modal Pengadaan Bor Listrik

100.900.000,00 100.199.375,00 (700.625,00) 99,31 5.2.3.08.11. Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum

178.930.000,00 168.054.000,00 (10.876.000,00) 93,92 5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan

Peternakan

14.000.000,00 3.900.000,00 (10.100.000,00) 27,86 5.2.3.09.03. Belanja Modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak

42.980.000,00 42.280.000,00 (700.000,00) 98,37 5.2.3.09.04. Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan Pertanian

120.500.000,00 120.424.000,00 (76.000,00) 99,94 5.2.3.09.07. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Pertanian

1.450.000,00 1.450.000,00 - 100,00 5.2.3.09.08. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Budidaya Peternakan

2.063.177.279,00 1.823.565.155,00 (239.612.124,00) 88,39 5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 - 100,00 5.2.3.10.01. Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik

4.812.500,00 2.500.000,00 (2.312.500,00) 51,95 5.2.3.10.02. Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung

14.690.455,00 14.690.455,00 - 100,00 5.2.3.10.04. Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid

496.000,00 465.000,00 (31.000,00) 93,75 5.2.3.10.05. Belanja Modal Pengadaan Mesin Potong Kertas

41.711.825,00 20.600.000,00 (21.111.825,00) 49,39 5.2.3.10.06. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas

30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) 83,33 5.2.3.10.07. Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis Elektronik

128.150.000,00 119.341.250,00 (8.808.750,00) 93,13 5.2.3.10.08. Belanja Modal Pengadaan Papan Visual Elektronik

257.966.499,00 241.202.480,00 (16.764.019,00) 93,50 5.2.3.10.09. Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

169.600.000,00 169.118.400,00 (481.600,00) 99,72 5.2.3.10.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas Pemadam Kebakaran

210.400.000,00 207.283.500,00 (3.116.500,00) 98,52 5.2.3.10.11. Belanja Modal Papan Informasi

1.123.900.000,00 947.930.270,00 (175.969.730,00) 84,34 5.2.3.10.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai

63.300.000,00 58.058.000,00 (5.242.000,00) 91,72 5.2.3.10.14. Belanja Modal Pengadaan Display Pameran

12.150.000,00 11.375.800,00 (774.200,00) 93,63 5.2.3.10.16. Belanja Modal Pointer

4.706.921.522,00 4.281.856.063,00 (425.065.459,00) 90,97 5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.498.089.090,00 1.442.866.365,00 (55.222.725,00) 96,31 5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari

291.905.560,00 266.205.863,00 (25.699.697,00) 91,20 5.2.3.11.04. Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

15.270.000,00 11.054.000,00 (4.216.000,00) 72,39 5.2.3.11.05. Belanja Modal Pengadaan White Board

2.725.800,00 2.700.000,00 (25.800,00) 99,05 5.2.3.11.06. Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu

491.937.315,00 246.513.052,00 (245.424.263,00) 50,11 5.2.3.11.07. Belanja Modal Pengadaan AC

Halaman 24


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

310.378.096,00 290.111.440,00 (20.266.656,00) 93,47 5.2.3.11.08. Belanja Modal Pengadaan TV

154.344.600,00 136.238.780,00 (18.105.820,00) 88,27 5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Karpet

950.000,00 950.000,00 - 100,00 5.2.3.11.10. Belanja Modal Pengadaan Mesin Laminating

234.361.000,00 223.102.158,00 (11.258.842,00) 95,20 5.2.3.11.11. Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

1.079.050.000,00 1.056.062.350,00 (22.987.650,00) 97,87 5.2.3.11.12. Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan Genzet

33.400.000,00 31.361.000,00 (2.039.000,00) 93,90 5.2.3.11.13. Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu

39.284.900,00 38.769.150,00 (515.750,00) 98,69 5.2.3.11.14. Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat

9.500.000,00 9.260.000,00 (240.000,00) 97,47 5.2.3.11.15. Belanja Modal Pengadaan Trolly

11.350.000,00 10.350.000,00 (1.000.000,00) 91,19 5.2.3.11.16. Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci

71.001.024,00 69.747.000,00 (1.254.024,00) 98,23 5.2.3.11.22. Belanja Modal Pengadaan Tenda

64.964.600,00 62.029.000,00 (2.935.600,00) 95,48 5.2.3.11.24. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

2.100.000,00 2.000.000,00 (100.000,00) 95,24 5.2.3.11.25. Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban

394.109.537,00 380.575.905,00 (13.533.632,00) 96,57 5.2.3.11.26. Belanja Modal Pengadaan Rak

2.200.000,00 1.960.000,00 (240.000,00) 89,09 5.2.3.11.27. Belanja Modal Pengadaan Tiang/Tempat Bendera

19.832.028.716,00 18.920.398.585,00 (911.630.131,00) 95,40 5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer

2.159.728.760,00 2.143.047.460,00 (16.681.300,00) 99,23 5.2.3.12.01. Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

4.347.213.680,00 4.049.600.108,00 (297.613.572,00) 93,15 5.2.3.12.02. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC

1.585.559.640,00 1.559.465.281,00 (26.094.359,00) 98,35 5.2.3.12.03. Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

1.362.662.897,00 1.286.391.684,00 (76.271.213,00) 94,40 5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer

221.880.000,00 209.706.988,00 (12.173.012,00) 94,51 5.2.3.12.05. Belanja Modal Pengadaan Scaner

2.427.875.820,00 2.407.778.820,00 (20.097.000,00) 99,17 5.2.3.12.06. Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display

659.530.000,00 613.105.780,00 (46.424.220,00) 92,96 5.2.3.12.08. Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer

255.817.009,00 231.928.516,00 (23.888.493,00) 90,66 5.2.3.12.09. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer

2.484.490.910,00 2.273.702.026,00 (210.788.884,00) 91,52 5.2.3.12.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer

4.327.270.000,00 4.145.671.922,00 (181.598.078,00) 95,80 5.2.3.12.11. Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi

6.800.489.719,00 6.378.699.593,00 (421.790.126,00) 93,80 5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan Mebelair

1.055.512.099,00 955.524.099,00 (99.988.000,00) 90,53 5.2.3.13.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

562.584.130,00 517.087.275,00 (45.496.855,00) 91,91 5.2.3.13.02. Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat

Halaman 25


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

46.200.000,00 46.000.000,00 (200.000,00) 99,57 5.2.3.13.03. Belanja Modal Pengadaan Meja Makan

810.940.502,00 771.815.170,00 (39.125.332,00) 95,18 5.2.3.13.04. Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja

753.956.600,00 719.431.340,00 (34.525.260,00) 95,42 5.2.3.13.05. Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat

94.450.000,00 93.611.000,00 (839.000,00) 99,11 5.2.3.13.06. Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan

115.050.000,00 107.962.000,00 (7.088.000,00) 93,84 5.2.3.13.07. Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur

460.825.357,00 438.396.608,00 (22.428.749,00) 95,13 5.2.3.13.08. Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu

240.885.031,00 224.302.000,00 (16.583.031,00) 93,12 5.2.3.13.09. Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server

2.617.194.000,00 2.462.370.101,00 (154.823.899,00) 94,08 5.2.3.13.10. Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas

35.392.000,00 34.950.000,00 (442.000,00) 98,75 5.2.3.13.11. Belanja Modal Pengadaan Credenza/Buffet

7.500.000,00 7.250.000,00 (250.000,00) 96,67 5.2.3.13.12. Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar

140.935.088,00 134.057.200,00 (6.877.888,00) 95,12 5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

12.735.000,00 12.227.100,00 (507.900,00) 96,01 5.2.3.14.01. Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas

2.772.800,00 2.732.800,00 (40.000,00) 98,56 5.2.3.14.02. Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas

72.059.300,00 67.813.500,00 (4.245.800,00) 94,11 5.2.3.14.04. Belanja Modal Pengadaan Dispenser

32.720.000,00 31.049.000,00 (1.671.000,00) 94,89 5.2.3.14.05. Belanja Modal Pengadaan Kulkas

6.922.988,00 6.562.400,00 (360.588,00) 94,79 5.2.3.14.06. Belanja Modal Pengadaan Rak Piring

13.725.000,00 13.672.400,00 (52.600,00) 99,62 5.2.3.14.10. Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Dapur

305.790.300,00 291.708.448,00 (14.081.852,00) 95,39 5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

32.360.000,00 32.360.000,00 - 100,00 5.2.3.15.01. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias

11.554.300,00 11.518.100,00 (36.200,00) 99,69 5.2.3.15.02. Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja

247.266.000,00 234.344.348,00 (12.921.652,00) 94,77 5.2.3.15.03. Belanja Modal Pengadaan Gorden

850.000,00 850.000,00 - 100,00 5.2.3.15.05. Belanja Modal Pengadaan Tangki Air

2.600.000,00 2.300.000,00 (300.000,00) 88,46 5.2.3.15.06. Belanja Modal Pengadaan Tempat/Rak Surat Kabar/Koran

8.960.000,00 8.336.000,00 (624.000,00) 93,04 5.2.3.15.07. Belanja Modal Pengadaan Cermin

2.200.000,00 2.000.000,00 (200.000,00) 90,91 5.2.3.15.08. Belanja Modal Pengadaan Pot Bunga

3.013.381.649,00 2.785.752.285,00 (227.629.364,00) 92,45 5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

254.661.200,00 223.176.800,00 (31.484.400,00) 87,64 5.2.3.16.01. Belanja Modal Pengadaan Kamera

30.000.000,00 29.750.000,00 (250.000,00) 99,17 5.2.3.16.02. Belanja Modal Pengadaan Handycam

Halaman 26


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

748.781.449,00 705.898.500,00 (42.882.949,00) 94,27 5.2.3.16.03. Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor

674.198.000,00 652.525.275,00 (21.672.725,00) 96,79 5.2.3.16.04. Belanja Modal Pengadaan Sound System

123.240.000,00 96.722.500,00 (26.517.500,00) 78,48 5.2.3.16.05. Belanja Modal Pengadaan Audio Visual

1.557.000,00 1.300.000,00 (257.000,00) 83,49 5.2.3.16.06. Belanja Modal Pengadaan Tiang Mic Portable

72.000.000,00 69.668.000,00 (2.332.000,00) 96,76 5.2.3.16.07. Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic

1.079.184.000,00 977.487.210,00 (101.696.790,00) 90,58 5.2.3.16.08. Belanja Modal Pengadaan CCTV

29.760.000,00 29.224.000,00 (536.000,00) 98,20 5.2.3.16.09. Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam/Voice Recorder/ Voice To Text

1.142.986.832,00 974.124.375,00 (168.862.457,00) 85,23 5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

305.638.500,00 291.250.800,00 (14.387.700,00) 95,29 5.2.3.17.01. Belanja Modal Pengadaan Telepon

61.240.000,00 60.440.000,00 (800.000,00) 98,69 5.2.3.17.02. Belanja Modal Pengadaan Faximili

425.033.832,00 277.010.575,00 (148.023.257,00) 65,17 5.2.3.17.04. Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)

183.750.000,00 183.750.000,00 - 100,00 5.2.3.17.05. Belanja Modal Pengadaan Radio VHF

100.130.000,00 99.800.000,00 (330.000,00) 99,67 5.2.3.17.07. Belanja Modal Pengadaan Alat Sandi

5.000.000,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96 5.2.3.17.08. Belanja Modal Pengadaan Wireless Hotspot

2.194.500,00 1.875.000,00 (319.500,00) 85,44 5.2.3.17.09. Belanja Modal Pengadaan Megaphone

60.000.000,00 55.000.000,00 (5.000.000,00) 91,67 5.2.3.17.10. Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini

485.176.700,00 473.449.000,00 (11.727.700,00) 97,58 5.2.3.18. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur

8.750.000,00 6.800.000,00 (1.950.000,00) 77,71 5.2.3.18.01. Belanja Modal Pengadaan Timbangan

298.028.700,00 298.028.700,00 - 100,00 5.2.3.18.10. Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan

17.000.000,00 10.500.000,00 (6.500.000,00) 61,76 5.2.3.18.13. Belanja Modal Pengadaan Water Meter

80.208.000,00 79.710.300,00 (497.700,00) 99,38 5.2.3.18.16. Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat Pantau Otomatis Sumur)

13.250.000,00 13.250.000,00 - 100,00 5.2.3.18.17. Belanja Modal Pengadaan Kaliper Digital/Sketcmach Digital

17.940.000,00 15.440.000,00 (2.500.000,00) 86,06 5.2.3.18.18. Belanja Modal Pengadaan Meteran

50.000.000,00 49.720.000,00 (280.000,00) 99,44 5.2.3.18.19. Belanja Modal Pengadaan Alat Metrologi

25.540.458.069,00 25.264.974.841,07 (275.483.227,93) 98,92 5.2.3.19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

14.417.663.545,00 14.272.451.245,00 (145.212.300,00) 98,99 5.2.3.19.01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

418.538.000,00 412.761.000,00 (5.777.000,00) 98,62 5.2.3.19.02. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Gigi

3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 5.2.3.19.03. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran THT

Halaman 27


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

1.976.876.000,00 1.973.360.000,00 (3.516.000,00) 99,82 5.2.3.19.04. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Mata

4.231.400.000,00 4.230.465.300,00 (934.700,00) 99,98 5.2.3.19.05. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah

973.700.000,00 953.118.600,00 (20.581.400,00) 97,89 5.2.3.19.07. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan

237.740.000,00 237.740.000,00 - 100,00 5.2.3.19.13. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi

34.830.050,00 34.830.050,00 - 100,00 5.2.3.19.14. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit Dalam/Internis

3.244.730.474,00 3.145.638.646,07 (99.091.827,93) 96,95 5.2.3.19.15. Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan

1.980.000,00 1.970.000,00 (10.000,00) 99,49 5.2.3.19.16. Belanja Modal Pengadaan Kursi Roda

1.900.092.000,00 1.669.704.800,00 (230.387.200,00) 87,87 5.2.3.20. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

127.231.000,00 127.231.000,00 - 100,00 5.2.3.20.03. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi

38.350.000,00 15.726.300,00 (22.623.700,00) 41,01 5.2.3.20.05. Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi

492.186.000,00 492.160.000,00 (26.000,00) 99,99 5.2.3.20.08. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kimia

166.725.000,00 147.025.000,00 (19.700.000,00) 88,18 5.2.3.20.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Pertanian

1.075.600.000,00 887.562.500,00 (188.037.500,00) 82,52 5.2.3.20.14. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah

20.041.804.290,00 19.337.191.436,81 (704.612.853,19) 96,48 5.2.3.21. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

19.605.804.290,00 18.901.895.436,81 (703.908.853,19) 96,41 5.2.3.21.01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

436.000.000,00 435.296.000,00 (704.000,00) 99,84 5.2.3.21.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan

9.377.500.000,00 9.241.046.000,00 (136.454.000,00) 98,54 5.2.3.22. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

9.377.500.000,00 9.241.046.000,00 (136.454.000,00) 98,54 5.2.3.22.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan Diatas Air

36.578.167.883,00 34.865.709.981,71 (1.712.457.901,29) 95,32 5.2.3.23. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

50.000.000,00 - (50.000.000,00) 0,00 5.2.3.23.04. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum

10.324.919.350,00 9.647.567.022,05 (677.352.327,95) 93,44 5.2.3.23.07. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

22.048.388.533,00 21.451.617.677,69 (596.770.855,31) 97,29 5.2.3.23.08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase

4.154.860.000,00 3.766.525.281,97 (388.334.718,03) 90,65 5.2.3.23.09. Belanja Modal Penataan Lingkungan Kawasan Sungai

13.526.367.170,00 13.174.281.265,00 (352.085.905,00) 97,40 5.2.3.24. Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

20.000.000,00 19.925.950,00 (74.050,00) 99,63 5.2.3.24.02. Belanja Modal Pengadaan Lampu Hias Taman

8.258.367.170,00 8.053.876.315,00 (204.490.855,00) 97,52 5.2.3.24.03. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)

1.593.000.000,00 1.558.809.000,00 (34.191.000,00) 97,85 5.2.3.24.04. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Kampung

Halaman 28


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

3.655.000.000,00 3.541.670.000,00 (113.330.000,00) 96,90 5.2.3.24.05. Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Lingkungan

1.137.720.500,00 1.135.331.500,00 (2.389.000,00) 99,79 5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon

1.137.220.500,00 1.135.331.500,00 (1.889.000,00) 99,83 5.2.3.25.01. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

500.000,00 - (500.000,00) 0,00 5.2.3.25.02. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telepon

60.603.570.774,00 52.490.313.974,23 (8.113.256.799,77) 86,61 5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

44.866.109.000,00 39.336.507.561,65 (5.529.601.438,35) 87,68 5.2.3.26.01. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor

40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 5.2.3.26.04. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Gedung Gudang

195.000.000,00 194.473.600,00 (526.400,00) 99,73 5.2.3.26.06. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kesehatan

40.000.000,00 40.000.000,00 - 100,00 5.2.3.26.10. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Pos Jaga

54.000.000,00 53.198.000,00 (802.000,00) 98,51 5.2.3.26.13. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Parkir

215.000.000,00 200.680.000,00 (14.320.000,00) 93,34 5.2.3.26.15. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Monumen

1.273.692.237,00 1.146.603.833,79 (127.088.403,21) 90,02 5.2.3.26.17. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)

32.500.000,00 31.391.000,00 (1.109.000,00) 96,59 5.2.3.26.19. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Street Furniture

300.000.000,00 294.883.631,95 (5.116.368,05) 98,29 5.2.3.26.20. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar

431.020.000,00 428.049.555,00 (2.970.445,00) 99,31 5.2.3.26.21. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)

2.316.505.000,00 2.154.305.816,89 (162.199.183,11) 93,00 5.2.3.26.22. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Taman Kota

2.224.348.037,00 2.104.754.664,87 (119.593.372,13) 94,62 5.2.3.26.24. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Kelengkapan Bangunan

8.615.396.500,00 6.465.466.310,08 (2.149.930.189,92) 75,05 5.2.3.26.25. Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

734.085.000,00 723.069.673,00 (11.015.327,00) 98,50 5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

2.100.000,00 464.400,00 (1.635.600,00) 22,11 5.2.3.27.17. Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

19.600.000,00 17.405.350,00 (2.194.650,00) 88,80 5.2.3.27.22. Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan

660.480.000,00 654.347.723,00 (6.132.277,00) 99,07 5.2.3.27.27. Belanja Modal Buku Perpustakaan

51.905.000,00 50.852.200,00 (1.052.800,00) 97,97 5.2.3.27.28. Belanja Modal Pengadaan Ledger

20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5.2.3.28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

20.000.000,00 20.000.000,00 - 100,00 5.2.3.28.04. Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Seni dan Budaya

84.934.134,00 84.826.000,00 (108.134,00) 99,87 5.2.3.29. Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman

Halaman 29


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

84.934.134,00 84.826.000,00 (108.134,00) 99,87 5.2.3.29.03. Belanja Modal Pengadaan Tanaman

33.000.000,00 29.040.000,00 (3.960.000,00) 88,00 5.2.3.30. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

33.000.000,00 29.040.000,00 (3.960.000,00) 88,00 5.2.3.30.12. Belanja Modal Pengadaan Barricade

6.603.203.093,00 4.310.460.949,00 (2.292.742.144,00) 65,28 5.2.3.31. Belanja Modal Dana BOS

3.649.709.302,00 1.834.922.989,00 (1.814.786.313,00) 50,28 5.2.3.31.01. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS

2.862.925.791,00 2.385.719.960,00 (477.205.831,00) 83,33 5.2.3.31.02. Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS

90.568.000,00 89.818.000,00 (750.000,00) 99,17 5.2.3.31.04. Belanja Modal BOP Kesetaraan

340.000.000,00 283.486.212,64 (56.513.787,36) 83,38 5.2.3.32. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Sampah

340.000.000,00 283.486.212,64 (56.513.787,36) 83,38 5.2.3.32.10. Belanja Modal Pengadaan Pengolahan Sampah Sistem Pembakaran

2.032.400.000,00 1.515.110.829,93 (517.289.170,07) 74,55 5.2.3.33. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)

1.011.600.000,00 563.432.659,93 (448.167.340,07) 55,70 5.2.3.33.01. Belanja Modal Pengadaan Alat Pelengkap dan Instalasi Lalu Lintas

1.020.800.000,00 951.678.170,00 (69.121.830,00) 93,23 5.2.3.33.04. Belanja Modal Pengadaan Rambu-rambu Operasi Lalu Lintas

4.718.013.000,00 4.596.564.884,00 (121.448.116,00) 97,43 5.2.3.34. Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

4.718.013.000,00 4.596.564.884,00 (121.448.116,00) 97,43 5.2.3.34.02 Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA

466.750.340,00 459.199.000,00 (7.551.340,00) 98,38 5.2.3.35. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Penyelamatan (Rescue)

312.500.000,00 307.019.000,00 (5.481.000,00) 98,25 5.2.3.35.01. Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel”

150.750.000,00 148.680.000,00 (2.070.000,00) 98,63 5.2.3.35.03. Belanja Modal Pengadaan Drag Bar

3.500.340,00 3.500.000,00 (340,00) 99,99 5.2.3.35.04. Belanja Modal Pengadaan Velbed

57.506.277.562,00 45.601.660.841,25 (11.904.616.720,75) 79,30 5.2.3.36. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

53.200.000,00 36.450.000,00 (16.750.000,00) 68,52 5.2.3.36.02 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Darat Bermotor

36.000.000,00 35.260.000,00 (740.000,00) 97,94 5.2.3.36.08 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Pertanian

185.000.000,00 180.400.000,00 (4.600.000,00) 97,51 5.2.3.36.09. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat Pengolahan Peternakan

16.925.000,00 9.165.500,00 (7.759.500,00) 54,15 5.2.3.36.10. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan Kantor

4.000.000,00 - (4.000.000,00) 0,00 5.2.3.36.11. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan Kantor

164.000.000,00 103.000.000,00 (61.000.000,00) 62,80 5.2.3.36.12. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer

25.000.000,00 24.992.000,00 (8.000,00) 99,97 5.2.3.36.13. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Mebelair

148.883.249,00 145.943.600,00 (2.939.649,00) 98,03 5.2.3.36.15. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias Ruangan Rumah Tangga

6.440.420.884,00 5.481.159.954,42 (959.260.929,58) 85,11 5.2.3.36.21. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jalan

Halaman 30


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

647.000.000,00 517.719.000,00 (129.281.000,00) 80,02 5.2.3.36.22. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jembatan

27.465.790.780,00 17.387.670.856,89 (10.078.119.923,11) 63,31 5.2.3.36.23. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi Jaringan Air

8.884.246.288,00 8.702.750.257,09 (181.496.030,91) 97,96 5.2.3.36.24. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

305.230.000,00 273.482.000,00 (31.748.000,00) 89,60 5.2.3.36.25. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi Listrik dan Telepon

12.916.793.336,00 12.495.594.672,85 (421.198.663,15) 96,74 5.2.3.36.26. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

213.788.025,00 208.073.000,00 (5.715.025,00) 97,33 5.2.3.36.36. Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Pematangan Tanah

16.618.783.864,00 16.168.379.390,00 (450.404.474,00) 97,29 5.2.3.37. Belanja Modal Jasa Konsultansi

6.141.187.960,00 6.061.033.850,00 (80.154.110,00) 98,69 5.2.3.37.01. Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian

10.178.569.904,00 9.837.823.350,00 (340.746.554,00) 96,65 5.2.3.37.02. Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan

299.026.000,00 269.522.190,00 (29.503.810,00) 90,13 5.2.3.37.03. Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan

485.220.000,00 453.195.400,00 (32.024.600,00) 93,40 5.2.3.38. Belanja Modal Alat-Alat Olahraga

345.500.000,00 324.891.400,00 (20.608.600,00) 94,04 5.2.3.38.01. Belanja Modal Pengadaan Meja Tenis Meja

139.720.000,00 128.304.000,00 (11.416.000,00) 91,83 5.2.3.38.02. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga

90.814.000,00 89.583.340,00 (1.230.660,00) 98,64 5.2.3.39. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga

5.500.000,00 5.350.000,00 (150.000,00) 97,27 5.2.3.39.02. Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK

85.314.000,00 84.233.340,00 (1.080.660,00) 98,73 5.2.3.39.03. Belanja Modal Alat Peraga Edukatif

JUMLAH BELANJA 1.943.940.157.146,52 1.734.593.335.861,34 (209.346.821.285,19) 89,23

SURPLUS/(DEFISIT) (189.171.667.759,52) 31.167.082.630,93 220.338.750.390,46 (16,48)

189.171.667.759,52 189.173.050.491,52 1.382.732,00 100,00 PEMBIAYAAN 6.

226.446.667.759,52 226.448.050.491,52 1.382.732,00 100,00 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

226.442.324.759,52 226.442.324.759,52 - 100,00 6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

53.602.571.033,14 53.602.571.033,14 - 100,00 6.1.1.01. Pelampauan penerimaan PAD

9.416.763.422,00 9.416.763.422,00 - 100,00 6.1.1.01.01. Pajak Daerah

596.538.491,00 596.538.491,00 - 100,00 6.1.1.01.02. Retribusi Daerah

18.385.338,83 18.385.338,83 - 100,00 6.1.1.01.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

43.570.883.781,31 43.570.883.781,31 - 100,00 6.1.1.01.04. Lain-Lain PAD yang sah

69.431.565.259,45 69.431.565.259,45 - 100,00 6.1.1.04. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya

25.681.568.793,00 25.681.568.793,00 - 100,00 6.1.1.04.01. Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung

Halaman 31


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

363.668.294,63 363.668.294,63 - 100,00 6.1.1.04.02. Belanja Pegawai dari Belanja Langsung

10.212.361.983,14 10.212.361.983,14 - 100,00 6.1.1.04.03. Belanja Barang dan Jasa

10.948.838.770,68 10.948.838.770,68 - 100,00 6.1.1.04.04. Belanja Modal

15.354.933.450,00 15.354.933.450,00 - 100,00 6.1.1.04.07. Belanja Hibah

1.036.565.000,00 1.036.565.000,00 - 100,00 6.1.1.04.08. Belanja Bantuan Sosial

5.833.628.968,00 5.833.628.968,00 - 100,00 6.1.1.04.11. Belanja Tidak Terduga

14.322.267.426,00 14.322.267.426,00 - 100,00 6.1.1.06. Sisa Belanja DAK

2.599.000,00 2.599.000,00 - 100,00 6.1.1.06.03. DAK Bidang Infrastruktur

4.728.000,00 4.728.000,00 - 100,00 6.1.1.06.11. DAK Fisik Lingkungan Hidup

25.625.428,00 25.625.428,00 - 100,00 6.1.1.06.14. DAK Fisik Infrakstruktur Pemerintah Daerah

4.494.000.000,00 4.494.000.000,00 - 100,00 6.1.1.06.15. DAK Non Fisik BOP PAUD

8.444.614.920,00 8.444.614.920,00 - 100,00 6.1.1.06.16. DAK Fisik TPG PNSD

694.658.467,00 694.658.467,00 - 100,00 6.1.1.06.17. DAK Fisik Bantuan Operasional Kesehatan

624.030.992,00 624.030.992,00 - 100,00 6.1.1.06.21. DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB

32.010.619,00 32.010.619,00 - 100,00 6.1.1.06.23. DAK Non Fisik Adminduk

12.221.340.231,16 12.221.340.231,16 - 100,00 6.1.1.08. Sisa Belanja Dana Penyesuaian

6.413.442.731,16 6.413.442.731,16 - 100,00 6.1.1.08.02. Dana BOS

5.807.897.500,00 5.807.897.500,00 - 100,00 6.1.1.08.03. Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD

31.479.008.248,22 31.479.008.248,22 - 100,00 6.1.1.09. Sisa Belanja BLUD

4.400.934.134,34 4.400.934.134,34 - 100,00 6.1.1.09.01. Silpa BLUD Taman Pintar

15.455.907.772,26 15.455.907.772,26 - 100,00 6.1.1.09.02. Silpa BLUD RSUD

1.551.719.416,40 1.551.719.416,40 - 100,00 6.1.1.09.03. Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis

4.368.821.546,06 4.368.821.546,06 - 100,00 6.1.1.09.04. Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas

5.667.427.499,56 5.667.427.499,56 - 100,00 6.1.1.09.05. Silpa BLUD RS Pratama

34.197.879,60 34.197.879,60 - 100,00 6.1.1.09.06. Silpa BLUD UPT Cor Logam

180.108.045,00 180.108.045,00 - 100,00 6.1.1.12. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan

179.508.045,00 179.508.045,00 - 100,00 6.1.1.12.01. Pencairan Dana Cadangan

600.000,00 600.000,00 - 100,00 6.1.1.12.02. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Halaman 32


SETELAH PERUBAHAN

REALISASI


(Rp) (%)

4 2 1 3 5 6

45.205.464.516,55 45.205.464.516,55 - 100,00 6.1.1.13. Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

45.205.464.516,55 45.205.464.516,55 - 100,00 6.1.1.13.01. Sisa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

4.343.000,00 5.725.732,00 1.382.732,00 131,84 6.1.5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

4.343.000,00 5.725.732,00 1.382.732,00 131,84 6.1.5.01. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

4.343.000,00 5.725.732,00 1.382.732,00 131,84 6.1.5.01.00. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman ...

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN 226.446.667.759,52 226.448.050.491,52 1.382.732,00 100,00

37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2.2.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah..

37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00 6.2.2.00.00. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah ...

JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 37.275.000.000,00 37.275.000.000,00 - 100,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 220.340.133.122,45 220.340.133.122,46 0,00

Halaman 33

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN


TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PENDIDIKAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 60 TAHUN 2020

TANGGAL : 27 JULI 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN REALISASI

BERTAMBAH/(BERKURANG)

KODE REKENING Rp. %

JUMLAH ( Rp. ) PENJELASAN

ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN (dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

JUMLAH PENDAPATAN - - - -

1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 414.722.524.373,00 90,59 (39.035.688.904,89) 375.686.835.468,11

1.01.1.01.01.00.00.5.1. 253.940.310.172,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 91,33 (22.024.093.237,00) 231.916.216.935,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. 253.940.310.172,00 Belanja Pegawai 91,33 (22.024.093.237,00) 231.916.216.935,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01. 246.932.578.772,00 Gaji dan Tunjangan 91,31 (21.447.460.919,00) 225.485.117.853,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01. 130.424.884.755,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 90,36 (12.571.890.381,00) 117.852.994.374,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02. 11.523.418.513,00 Tunjangan Keluarga 85,05 (1.723.235.776,00) 9.800.182.737,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03. 285.124.750,00 Tunjangan Jabatan Struktural 78,57 (61.109.750,00) 224.015.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04. 9.436.747.950,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 97,01 (282.584.950,00) 9.154.163.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05. 1.724.456.150,00 Tunjangan Fungsional Umum 56,11 (756.811.150,00) 967.645.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06. 5.799.490.642,00 Tunjangan Beras 79,63 (1.181.194.822,00) 4.618.295.820,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07. 1.684.608.881,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 50,91 (827.022.887,00) 857.585.994,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08. 1.930.607,00 Pembulatan Gaji 77,02 (443.561,00) 1.487.046,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.09. 3.597.669.753,00 Iuran Asuransi Kesehatan 91,01 (323.394.439,00) 3.274.275.314,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.22. 81.395.549.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD 95,54 (3.626.393.060,00) 77.769.155.940,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.24. 264.674.155,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 91,18 (23.344.838,00) 241.329.317,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.25. 794.023.616,00 Iuran Jaminan Kematian 91,18 (70.035.305,00) 723.988.311,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02. 7.007.731.400,00 Tambahan Penghasilan PNS 91,77 (576.632.318,00) 6.431.099.082,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01. 6.695.731.400,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 94,36 (377.382.318,00) 6.318.349.082,00

1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.06. 312.000.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 36,14 (199.250.000,00) 112.750.000,00

1.01.1.01.01.00.00.5.2. 160.782.214.201,00 BELANJA LANGSUNG 89,42 (17.011.595.667,89) 143.770.618.533,11

1.01.1.01.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 18.183.669.130,00 97,80 (400.130.841,80) 17.783.538.288,20

1.01.1.01.01.001.018. 1.055.678.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

99,16 (8.866.000,00) 1.046.812.000,00

1.01.1.01.01.001.018.5.2.2. 1.055.678.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,16 (8.866.000,00) 1.046.812.000,00

1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11. 204.078.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 95,66 (8.866.000,00) 195.212.000,00

1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.11.02. 204.078.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 95,66 (8.866.000,00) 195.212.000,00

1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15. 851.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100,00 - 851.600.000,00

Halaman : 1 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

PENJELASAN % Rp.


REALISASI ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIAN KODE REKENING

(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.001.018.5.2.2.15.02. 851.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00 - 851.600.000,00

1.01.1.01.01.001.019. 17.127.991.130,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

97,72 (391.264.841,80) 16.736.726.288,20

1.01.1.01.01.001.019.5.2.1. 14.552.245.326,00 Belanja Pegawai 97,65 (341.719.356,00) 14.210.525.970,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02. 14.552.245.326,00 Honorarium Non PNS 97,65 (341.719.356,00) 14.210.525.970,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.1.02.02. 14.552.245.326,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan

97,65 (341.719.356,00) 14.210.525.970,00


1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01. 219.726.350,00 Belanja Bahan Pakai Habis 99,46 (1.186.844,80) 218.539.505,20

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.01. 169.756.150,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,30 (1.186.844,80) 168.569.305,20

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.03. 34.370.200,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 34.370.200,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.01.04. 15.600.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 15.600.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02. 148.643.650,00 Belanja Bahan/Material 98,67 (1.978.050,00) 146.665.600,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.06. 86.015.500,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 98,54 (1.257.500,00) 84.758.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.02.07. 62.628.150,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

98,85 (720.550,00) 61.907.600,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03. 462.679.704,00 Belanja Jasa Kantor 99,31 (3.199.384,00) 459.480.320,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.01. 11.640.000,00 Belanja Telepon 73,84 (3.045.372,00) 8.594.628,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.05. 4.980.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 97,09 (145.000,00) 4.835.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.07. 250.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 100,00 - 250.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.13. 1.500.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,

Pembuatan Film 99,40 (9.000,00) 1.491.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.14. 1.560.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 1.560.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.20. 399.284.720,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 - 399.284.720,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.03.27. 43.464.984,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 (12,00) 43.464.972,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05. 18.450.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 93,97 (1.112.900,00) 17.337.100,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.05.06. 18.450.000,00 Belanja STNK 93,97 (1.112.900,00) 17.337.100,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06. 95.116.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,96 (34.500,00) 95.082.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.01. 32.439.500,00 Belanja Cetak 99,89 (34.500,00) 32.405.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.06.02. 62.677.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 62.677.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20. 460.544.100,00 Belanja Pemeliharaan 93,40 (30.392.957,00) 430.151.143,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.04. 56.201.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio

46,10 (30.293.000,00) 25.908.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.05. 13.732.500,00 Belanja Pemeliharaan Taman 100,00 - 13.732.500,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.09. 366.410.600,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 99,97 (99.957,00) 366.310.643,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.2.20.11. 24.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 100,00 - 24.200.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3. 1.170.585.500,00 Belanja Modal 99,01 (11.640.850,00) 1.158.944.650,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03. 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

100,00 - 27.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.03.15. 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan

Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga 100,00 - 27.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11. 277.496.400,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 97,94 (5.714.250,00) 271.782.150,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.02. 153.569.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 96,35 (5.598.500,00) 147.970.500,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.04. 85.915.500,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 100,00 - 85.915.500,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.08. 3.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 100,00 - 3.900.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.13. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 100,00 - 20.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.14. 5.111.900,00 Belanja Modal Pengadaan Tangga Lipat 97,74 (115.750,00) 4.996.150,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.11.24. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 9.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12. 320.880.600,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,84 (500.600,00) 320.380.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.02. 253.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 100,00 - 253.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.03. 20.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 20.350.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.04. 45.030.600,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 (600,00) 45.030.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.12.05. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 80,00 (500.000,00) 2.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13. 447.432.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 98,79 (5.424.500,00) 442.007.500,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.01. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 90,42 (862.500,00) 8.137.500,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.02. 64.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 99,18 (527.500,00) 63.472.500,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.05. 225.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 100,00 (10.000,00) 224.990.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.07. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 96,21 (3.790.500,00) 96.209.500,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.13.08. 49.432.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang Tamu 99,53 (234.000,00) 49.198.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16. 75.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 100,00 - 75.100.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.03. 30.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 100,00 - 30.600.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.07. 26.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 100,00 - 26.500.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.16.08. 18.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 100,00 - 18.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17. 676.500,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 99,78 (1.500,00) 675.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.17.09. 676.500,00 Belanja Modal Pengadaan Megaphone 99,78 (1.500,00) 675.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27. 22.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 100,00 - 22.000.000,00

1.01.1.01.01.001.019.5.2.3.27.27. 22.000.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 100,00 - 22.000.000,00

1.01.1.01.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.192.274.000,00 94,77 (62.339.870,00) 1.129.934.130,00

1.01.1.01.01.002.022. 958.429.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG/BANGUNAN KANTOR

98,34 (15.865.550,00) 942.563.450,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.2. 438.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 98,66 (5.854.080,00) 432.145.920,00


1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.03. 330.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 98,25 (5.783.430,00) 324.216.570,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.2.20.04. 108.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/studio 99,93 (70.650,00) 107.929.350,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.3. 520.429.000,00 Belanja Modal 98,08 (10.011.470,00) 510.417.530,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36. 450.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 97,85 (9.678.000,00) 440.322.000,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.36.26. 450.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi/Bangunan

97,85 (9.678.000,00) 440.322.000,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37. 70.429.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 99,53 (333.470,00) 70.095.530,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.02. 43.429.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 100,00 - 43.429.000,00

1.01.1.01.01.002.022.5.2.3.37.03. 27.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 98,76 (333.470,00) 26.666.530,00

1.01.1.01.01.002.024. 233.845.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL 80,13 (46.474.320,00) 187.370.680,00



1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.01. 20.670.000,00 Belanja Jasa Service 100,00 (2,00) 20.669.998,00

1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.02. 59.875.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 74,47 (15.286.650,00) 44.588.350,00

1.01.1.01.01.002.024.5.2.2.05.04. 153.300.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 79,66 (31.187.668,00) 122.112.332,00

1.01.1.01.01.006. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 90.124.000,00 100,00 - 90.124.000,00

1.01.1.01.01.006.005. 90.124.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD

100,00 - 90.124.000,00

1.01.1.01.01.006.005.5.2.2. 90.124.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 90.124.000,00

1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.06. 9.424.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 9.424.000,00



PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11. 60.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 100,00 - 60.300.000,00

1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.11.02. 60.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 - 60.300.000,00

1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31. 20.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 100,00 - 20.400.000,00

1.01.1.01.01.006.005.5.2.2.31.02. 20.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 20.400.000,00

1.01.1.01.01.010. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

29.921.341.800,00 85,49 (4.340.467.461,00) 25.580.874.339,00

1.01.1.01.01.010.001. 1.099.628.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

SD 96,99 (33.077.582,00) 1.066.550.418,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.1. 11.160.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.160.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01. 3.040.000,00 Honorarium PNS 100,00 - 3.040.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.01.04. 3.040.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.040.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02. 8.120.000,00 Honorarium Non PNS 100,00 - 8.120.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.1.02.01. 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 100,00 - 3.000.000,00



1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02. 300.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 300.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.02.08. 300.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 300.000,00

Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran

300.000,00

Lomba Pengembangan Perangkat Pembelajaran

300.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03. 900.000,00 Belanja Jasa Kantor 16,67 (750.000,00) 150.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.03.13. 900.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi,

Pembuatan Film 16,67 (750.000,00) 150.000,00


1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.06.01. 325.684.000,00 Belanja Cetak 99,99 (44.582,00) 325.639.418,00





Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 95,90 (20.603.000,00) 481.657.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.01. 196.620.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 91,66 (16.403.000,00) 180.217.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.02. 273.840.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,12 (2.400.000,00) 271.440.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.31.03. 31.800.000,00 Belanja Jasa Narasumber 94,34 (1.800.000,00) 30.000.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32. 13.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak

Ketiga/Masyarakat 100,00 - 13.500.000,00

1.01.1.01.01.010.001.5.2.2.32.02. 13.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 100,00 - 13.500.000,00

Lomba Pengembangan Perangkat

Pembelajaran 13.500.000,00

Juara 1 5.000.000,00

Juara 2 4.500.000,00

Juara 3 4.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002. 26.750.437.800,00 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA

PRASARANA SD 84,06 (4.264.386.879,00) 22.486.050.921,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.1. 2.386.732.345,00 Belanja Pegawai 41,16 (1.404.435.245,00) 982.297.100,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04. 2.386.732.345,00 Belanja Pegawai Dana BOS 41,16 (1.404.435.245,00) 982.297.100,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.1.04.01. 2.386.732.345,00 Belanja Pegawai Dana BOS 41,16 (1.404.435.245,00) 982.297.100,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2. 15.949.425.562,00 Belanja Barang dan Jasa 86,81 (2.104.371.733,00) 13.845.053.829,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02. 1.200.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 - 1.200.000,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.02.08. 1.200.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 100,00 - 1.200.000,00

Tropy Lomba Sekolah Sehat 1.200.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03. 152.127.445,00 Belanja Jasa Kantor 99,61 (586.818,00) 151.540.627,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.03.27. 152.127.445,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 99,61 (586.818,00) 151.540.627,00



1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11. 216.172.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 99,57 (928.000,00) 215.244.000,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.11.02. 216.172.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 99,57 (928.000,00) 215.244.000,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22. 15.114.385.317,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 86,28 (2.073.156.915,00) 13.041.228.402,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.22.01. 15.114.385.317,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 86,28 (2.073.156.915,00) 13.041.228.402,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.31. 325.200.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

90,87 (29.700.000,00) 295.500.000,00




1.01.1.01.01.010.002.5.2.2.32. 127.500.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

100,00 - 127.500.000,00



PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Hadiah Lomba Sekolah sehat

TK/SD/SMP 93.000.000,00

Juara I 45.000.000,00

Juara II 27.000.000,00

Juara III 21.000.000,00

Hadiah Lomba Gugus Depan Unggul 34.500.000,00

Juara I 15.000.000,00

Juara II 12.500.000,00

Juara III 7.000.000,00 1.01.1.01.01.010.002.5.2.3. 8.414.279.893,00 Belanja Modal 91,02 (755.579.901,00) 7.658.699.992,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13. 2.375.477.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 92,29 (183.234.279,00) 2.192.242.721,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.01. 292.347.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 83,22 (49.059.000,00) 243.288.000,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.04. 189.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 97,06 (5.568.000,00) 183.632.000,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.13.10. 1.893.930.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 93,21 (128.607.279,00) 1.765.322.721,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20. 995.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

89,15 (108.037.500,00) 887.562.500,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.20.14. 995.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah

89,15 (108.037.500,00) 887.562.500,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31. 3.973.892.893,00 Belanja Modal Dana BOS 89,97 (398.440.857,00) 3.575.452.036,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.01. 1.809.659.302,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 92,64 (133.179.183,00) 1.676.480.119,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.31.02. 2.164.233.591,00 Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS 87,74 (265.261.674,00) 1.898.971.917,00



93,35 (63.293.265,00) 888.526.735,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37. 117.490.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi 97,81 (2.574.000,00) 114.916.000,00

1.01.1.01.01.010.002.5.2.3.37.02. 66.250.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 96,97 (2.004.500,00) 64.245.500,00


1.01.1.01.01.010.003. 2.071.276.000,00 PENGELOLAAN PRESTASI SISWA SD 97,92 (43.003.000,00) 2.028.273.000,00



1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.04. 562.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 100,00 - 562.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.02.07. 14.853.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan

Kantor/Rumah Tangga/Kerja 30,52 (10.320.000,00) 4.533.000,00



PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

FLSN Tingkat Kota 1.500.000,00

OOSN SD 1.750.000,00

Juara Umum 450.000,00

OSN 500.000,00

MTQ Tingkat Kota 3.500.000,00

Tropy Lomba KMMS 400.000,00

Tropy Lomba Dokter Kecil 400.000,00

Tropy Lomba Budaya Jawa 1.250.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03. 9.950.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 9.950.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.03.13. 9.950.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

100,00 - 9.950.000,00


1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.500.000,00


1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07. 370.500.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 93,19 (25.220.000,00) 345.280.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.07.02. 370.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 93,19 (25.220.000,00) 345.280.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 100,00 - 6.000.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.08.01. 6.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 100,00 - 6.000.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10. 28.500.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

100,00 - 28.500.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.01. 1.950.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 1.950.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.04. 7.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 7.200.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.07. 2.400.000,00 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 100,00 - 2.400.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.10.08. 16.950.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 16.950.000,00



1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14. 16.813.000,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu 100,00 - 16.813.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.14.04. 16.813.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 100,00 - 16.813.000,00


99,95 (350.000,00) 767.170.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.01. 172.020.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 99,91 (150.000,00) 171.870.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.02. 582.000.000,00 Belanja Jasa Instruktur 99,97 (200.000,00) 581.800.000,00

1.01.1.01.01.010.003.5.2.2.31.03. 13.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 13.500.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2




Lomba MTQ 58.500.000,00

Juara 1 26.000.000,00

Juara 2 19.500.000,00

Juara 3 13.000.000,00

Lomba MTQ Beregu 9.750.000,00

Juara 1 4.500.000,00

Juara 2 3.000.000,00

Juara 3 2.250.000,00

Lomba KMMS 37.500.000,00

Juara 1 15.000.000,00

Juara 2 12.500.000,00

Juara 3 10.000.000,00

FLSSN SD 22.500.000,00

Juara 1 10.000.000,00

Juara 2 7.500.000,00

Juara 3 5.000.000,00

FLSSN SD Beregu 9.750.000,00

Juara 1 4.500.000,00

Juara 2 3.000.000,00

Juara 3 2.250.000,00

OSN SD 9.000.000,00

Juara 1 4.000.000,00

Juara 2 3.000.000,00

Juara 3 2.000.000,00

OOSN SD 68.500.000,00

Juara 1 30.000.000,00

Juara 2 22.500.000,00

Juara 3 16.000.000,00

OOSN SD beregu

OOSN SD antar Kecamatan 60.000.000,00

OOSN SD antar Kecamatan 37.500.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Juara 1 15.000.000,00

Juara 2 12.500.000,00

Juara 3 10.000.000,00

Lomba Budaya Jawa 22.500.000,00

Juara 1 10.000.000,00

Juara 2 7.500.000,00

Juara 3 5.000.000,00

Lomba Dokter Kecil (SD) 16.250.000,00

Juara 1 7.500.000,00

Juara 2 5.000.000,00

Juara 3 3.750.000,00

Pengiriman Ke DIY 50.000.000,00

Pembina 30.000.000,00

Peserta 20.000.000,00

Pengirman Nasional 60.000.000,00

Pembina 30.000.000,00

Pembina 30.000.000,00

Pengiriman Internasional 24.000.000,00

Pembina 15.000.000,00

Peserta 9.000.000,00

Juara DIY 64.500.000,00

Juara 1 25.500.000,00

Juara 2 20.000.000,00

Juara 3 19.000.000,00

Juara Nasional 37.500.000,00

Juara 1 13.750.000,00

Juara 2 12.500.000,00

Juara 3 11.250.000,00

Juara Internasional 19.500.000,00

Juara 1 7.000.000,00

Juara 2 6.500.000,00

Juara 3 6.000.000,00 1.01.1.01.01.010.003.5.2.3. 6.845.000,00 Belanja Modal - (6.845.000,00) -

1.01.1.01.01.010.003.5.2.3.38. 6.845.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga - (6.845.000,00) -


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.010.003.5.2.3.38.02. 6.845.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga - (6.845.000,00) -

1.01.1.01.01.011. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

20.939.985.900,00 75,67 (5.093.687.452,09) 15.846.298.447,91

1.01.1.01.01.011.001. 1.659.111.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAAN SMP

99,61 (6.482.000,00) 1.652.629.000,00

1.01.1.01.01.011.001.5.2.1. 178.775.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 178.775.000,00

1.01.1.01.01.011.001.5.2.1.01. 51.675.000,00 Honorarium PNS 100,00 - 51.675.000,00









1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31. 1.299.400.000,00 Belanja Jasa Tenaga

Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 99,50 (6.480.000,00) 1.292.920.000,00

1.01.1.01.01.011.001.5.2.2.31.01. 367.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 367.600.000,00



1.01.1.01.01.011.002. 17.903.923.000,00 PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA SMP

72,50 (4.924.240.652,09) 12.979.682.347,91

1.01.1.01.01.011.002.5.2.1. 1.393.435.750,00 Belanja Pegawai 50,44 (690.597.550,00) 702.838.200,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04. 1.393.435.750,00 Belanja Pegawai Dana BOS 50,44 (690.597.550,00) 702.838.200,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.1.04.01. 1.393.435.750,00 Belanja Pegawai Dana BOS 50,44 (690.597.550,00) 702.838.200,00



1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.03.27. 86.929.969,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 81,85 (15.777.134,00) 71.152.835,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06. 2.862.263,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 40,57 (1.701.063,00) 1.161.200,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.06.02. 2.862.263,00 Belanja Penggandaan 40,57 (1.701.063,00) 1.161.200,00





PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.011.002.5.2.2.22.01. 11.089.263.318,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 80,82 (2.127.073.505,00) 8.962.189.813,00


83,70 (13.500.000,00) 69.300.000,00



1.01.1.01.01.011.002.5.2.3. 5.115.859.700,00 Belanja Modal 60,36 (2.027.877.400,09) 3.087.982.299,91

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10. 787.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 86,04 (109.869.730,00) 677.130.270,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.10.12. 787.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai 86,04 (109.869.730,00) 677.130.270,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12. 613.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,35 (3.991.300,00) 609.808.700,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.02. 414.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 99,72 (1.150.000,00) 413.650.000,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.12.11. 199.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 98,57 (2.841.300,00) 196.158.700,00


1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.13.10. 538.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 96,88 (16.804.620,00) 522.175.380,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

99,31 (686.368,05) 99.313.631,95

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.26.20. 100.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Pagar

99,31 (686.368,05) 99.313.631,95

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27. 187.580.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 99,38 (1.163.500,00) 186.416.500,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.27.27. 187.580.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 99,38 (1.163.500,00) 186.416.500,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31. 2.538.742.200,00 Belanja Modal Dana BOS 25,41 (1.893.551.287,00) 645.190.913,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.01. 1.840.050.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 8,61 (1.681.607.130,00) 158.442.870,00

1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.31.02. 698.692.200,00 Belanja Modal Aset Tetap Dana BOS 69,67 (211.944.157,00) 486.748.043,00



99,56 (1.310.255,04) 294.689.744,96


1.01.1.01.01.011.002.5.2.3.37.02. 32.571.500,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan 99,34 (215.000,00) 32.356.500,00


1.01.1.01.01.011.003. 1.376.951.900,00 PENGELOLAAN PRESTASI SISWA SMP 88,16 (162.964.800,00) 1.213.987.100,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.1. 51.850.000,00 Belanja Pegawai 67,45 (16.875.000,00) 34.975.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01. 4.050.000,00 Honorarium PNS 50,00 (2.025.000,00) 2.025.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.01.04. 4.050.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 50,00 (2.025.000,00) 2.025.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02. 47.800.000,00 Honorarium Non PNS 68,93 (14.850.000,00) 32.950.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.01. 46.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 69,02 (14.250.000,00) 31.750.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.1.02.04. 1.800.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 66,67 (600.000,00) 1.200.000,00


1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01. 360.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis - (360.000,00) -

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.01.01. 360.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor - (360.000,00) -


1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.04. 1.800.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 59,12 (735.800,00) 1.064.200,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.07. 1.475.000,00 Belanja Bahan/Alat – Alat/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga/Kerja

69,49 (450.000,00) 1.025.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.02.08. 25.350.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 97,04 (750.000,00) 24.600.000,00

FLSN Tingkat Kota 1.250.000,00

OLSN Tingkat Kota 1.000.000,00

OOSN SMP 8.500.000,00

Juara Umum -

Gala Siswa 250.000,00

OPSI 2.250.000,00

MTQ SMP 3.750.000,00

Juara LKKMS SMP -

Juara Umum SMP -

Pameran Pendidikan 1.350.000,00

Pekan Budaya Pelajar 1.250.000,00

Trophy Kepala Dinas 5.000.000,00 1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.03. 20.100.000,00 Belanja Jasa Kantor 94,53 (1.100.000,00) 19.000.000,00


94,53 (1.100.000,00) 19.000.000,00


1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.01. 8.887.500,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.887.500,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.06.02. 10.195.400,00 Belanja Penggandaan 92,66 (748.000,00) 9.447.400,00



1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08. 51.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 73,73 (13.400.000,00) 37.600.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.08.01. 51.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 73,73 (13.400.000,00) 37.600.000,00


79,78 (35.450.000,00) 139.847.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.01. 10.095.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 95,05 (500.000,00) 9.595.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.04. 17.400.000,00 Belanja Sewa Tenda 93,10 (1.200.000,00) 16.200.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.07. 1.152.000,00 Belanja Sewa Peralatan Olahraga 100,00 - 1.152.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.10.08. 146.650.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 76,99 (33.750.000,00) 112.900.000,00




83,17 (39.294.000,00) 194.135.000,00




1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.31.04. 3.500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 3.500.000,00


Ketiga/Masyarakat 97,03 (11.700.000,00) 382.200.000,00

1.01.1.01.01.011.003.5.2.2.32.02. 393.900.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat 97,03 (11.700.000,00) 382.200.000,00

OSN SMP 8.100.000,00

Juara 1 3.000.000,00

Juara 2 2.700.000,00

Juara 3 2.400.000,00

OOSN SMP 51.200.000,00

Juara 1 23.200.000,00

Juara 2 19.600.000,00

Juara 3 8.400.000,00

OOSN SMP tim 18.000.000,00

Juara 1 6.600.000,00

Juara 2 6.000.000,00

Juara 3 5.400.000,00

FLSN SMP 8.100.000,00

Juara 1 3.000.000,00

Juara 2 2.700.000,00

Juara 3 2.400.000,00

FLSN SMP TIM 18.000.000,00

Juara 1 6.600.000,00

Juara 2 6.000.000,00 Halaman : 14 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN

PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Juara 3 5.400.000,00

OLSN SMP 10.800.000,00

Juara 1 4.000.000,00

Juara 2 3.600.000,00

Juara 3 3.200.000,00

Pemenang Pekan Budaya Pelajar 13.500.000,00

Juara 1 5.000.000,00

Juara 2 4.500.000,00

Juara 3 4.000.000,00

Pekan Budaya Pelajar TIM -

Juara 1 -

Juara 2 -

Juara 3 -

Pemenang lomba pameran

pendidikan 19.800.000,00

Kategori stand 9.900.000,00

Stand Terbaik SMP 3.300.000,00

Stand Terbaik SD 3.300.000,00

Stand Terbaik TK 3.300.000,00

pentas seni 9.900.000,00

Pentas Seni terbaik SMP 3.300.000,00

Pentas Seni terbaik SD 3.300.000,00

Pentas Seni terbaik TK 3.300.000,00

MTQ SMP Pa 18.900.000,00

Juara 1 7.000.000,00

Juara 2 6.300.000,00

Juara 3 5.600.000,00

MTQ SMP Pi 13.500.000,00

Juara 1 5.000.000,00

Juara 2 4.500.000,00

Juara 3 4.000.000,00

MTQ SMP TIM 18.000.000,00

Juara 1 6.600.000,00

Juara 2 6.000.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Juara 3 5.400.000,00

Lomba KIR MIPA 14.600.000,00

Juara 1 6.000.000,00

Juara 2 4.600.000,00

Juara 3 4.000.000,00

Lomba KIR IPS 14.600.000,00

Juara 1 6.000.000,00

Juara 2 4.600.000,00

Juara 3 4.000.000,00

Lomba KIR Teknik 14.600.000,00

Juara 1 6.000.000,00

Juara 2 4.600.000,00

Juara 3 4.000.000,00

LPI 9.000.000,00

Juara 1 3.300.000,00

Juara 2 3.000.000,00

Juara 3 2.700.000,00

Tingkat Provinsi 67.100.000,00

OPSI Juara II 1.500.000,00

O2SN Juara III 1.200.000,00

O2SN Juara II 2.500.000,00

O2SN Juara 1 600.000,00

FLS2N Juara 1 5.400.000,00

OSN 1.200.000,00

OPSI Juara I 3.000.000,00

MTQ Juara I 3.600.000,00

Gala siswa 9.000.000,00

OPSI Juara III 1.200.000,00

MTQ Juara II 500.000,00

MTQ Juara III 800.000,00

Pengiriman Tingkat DIY 36.600.000,00

Tingkat Nasional 36.000.000,00

O2SN -

FLS2N -


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

OSN -

OPSI -

MTQ -

Gala siswa -

FLS -

Pengiriman tingkat Nasional 36.000.000,00

Pembinaan Prestasi DIY -

O2SN -

FLS2N -

OSN -

OPSI -

MTQ -

Gala siswa -

FLS -

Pembinaan Kejuaraan Nasional 28.400.000,00

O2SN -

FLS2N Juara I 3.000.000,00

OSN Juara II 1.200.000,00

OPSI -

OSN Juara III 1.000.000,00

Gala siswa -

FLS -

Pengiriman tingkat Internasional 23.200.000,00 1.01.1.01.01.012. PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMERATAAN KUALITAS

PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL 8.175.307.673,00 90,48 (778.423.700,00) 7.396.883.973,00

1.01.1.01.01.012.001. 4.609.452.220,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN

KESETARAAN 84,49 (714.696.671,00) 3.894.755.549,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.1. 806.674.000,00 Belanja Pegawai 91,36 (69.665.800,00) 737.008.200,00



1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.02.02. 100.000.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga Bantuan

100,00 - 100.000.000,00


1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04. 393.624.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS 89,75 (40.365.800,00) 353.258.200,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.02. 288.714.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT) 89,55 (30.165.800,00) 258.548.200,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.1.04.03. 104.910.000,00 Belanja Pegawai BOP Kesetaraan 90,28 (10.200.000,00) 94.710.000,00


1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01. 1.992.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 66,67 (664.000,00) 1.328.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.01.01. 1.992.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 66,67 (664.000,00) 1.328.000,00


1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.08. 2.500.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 60,00 (1.000.000,00) 1.500.000,00

Trophy lomba Tutor Paket A,B,C 750.000,00

Trophy lomba Peserta didik Paket A 250.000,00

Trophy lomba Peserta didik Paket B 250.000,00

Trphy lomba Peserta didik Paket C 250.000,00

Trophy lomba TBM -

Trophy lomba Kegiatan kampung

Literasi -

Trophy lomba Kegiatan Kampung

sains -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.02.09. 24.000.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 24.000.000,00

Belanja Bahan Praktek kampung sains

12.000.000,00

Belanja Bahan Praktek kampung litersi

12.000.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03. 600.000,00 Belanja Jasa Kantor - (600.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.03.13. 600.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

- (600.000,00) -


1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.06.01. 85.020.000,00 Belanja Cetak 85,34 (12.466.940,00) 72.553.060,00


1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07. 39.000.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100,00 - 39.000.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.07.02. 39.000.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,00 - 39.000.000,00





PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2


1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22. 697.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS 98,20 (12.550.000,00) 684.500.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.02. 577.428.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA 100,00 - 577.428.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.22.03. 119.622.000,00 Belanja Barang dan Jasa BOP Kesetaraan 89,51 (12.550.000,00) 107.072.000,00


82,60 (37.800.000,00) 179.400.000,00







Hadiah Lomba Tutor Paket A Tingkat Kota

7.500.000,00

Hadiah juara I Lomba Tutor Paket A Tk. Kota Yogyakarta

3.000.000,00

Hadiah juara II Lomba Tutor Paket

A Tk. Kota Yogyakarta 2.500.000,00

Hadiah juara III Lomba Tutor Paket

A Tk. Kota Yogyakarta 2.000.000,00

Hadiah Lomba Tutor Paket B Tingkat Kota

7.500.000,00

Hadiah juara I Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta

3.000.000,00

Hadiah juara II Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta

2.500.000,00

Hadiah juara III Lomba Tutor Paket B Tk. Kota Yogyakarta

2.000.000,00

Hadiah Lomba Tutor Paket C Tingkat Kota Kota

7.500.000,00

Hadiah juara I Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta

3.000.000,00

Hadiah juara II Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta

2.500.000,00

Hadiah juara III Lomba Tutor Paket C Tk. Kota Yogyakarta

2.000.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Hadiah Lomba Peserta didik Paket A

Tingkat Kota 9.000.000,00

Hadiah juara I Lomba Peserta Didik

Paket A Tk. Kota Yogyakarta 3.750.000,00

Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta

3.000.000,00

Hadiah juara III Lomba Peserta

Didik Paket A Tk. Kota Yogyakarta 2.250.000,00

Hadiah Lomba Peserta didik Paket B Tingkat Kota

9.000.000,00

Hadiah juara I Lomba Peserta Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta

3.750.000,00

Hadiah juara II Lomba Peserta Didik

Paket B Tk. Kota Yogyakarta 3.000.000,00

Hadiah juara III Lomba Peserta

Didik Paket B Tk. Kota Yogyakarta 2.250.000,00

Hadiah Lomba Peserta didik Paket C Tingkat Kota

9.000.000,00

Hadiah juara I Lomba Peserta Didik

Paket C Tk. Kota Yogyakarta 3.750.000,00

Hadiah juara II Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta

3.000.000,00

Hadiah juara III Lomba Peserta Didik Paket C Tk. Kota Yogyakarta

2.250.000,00

Hadiah Lomba TBM tingkat Kota

Yogyakarta -

Hadiah juara I Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta

-

Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta

-

Hadiah juara II Lomba TBM Tk. Kota Yogyakarta

-


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Hadiah Lomba Kegiatan Kampung

Literasi 9.000.000,00

Hadiah Juara I Lomba Kegiatan

Kampung Literasi 4.000.000,00

Hadiah Juara II Lomba Kegiatan

Kampung Literasi 3.000.000,00

Hadiah Juara III Lomba Kegiatan Kampung Literasi

2.000.000,00

Hadiah Lomba kegiatan Kampung Sains

-

Hadiah Juara I Lomba kegiatan Kampung Sains

-

Hadiah Juara II Lomba kegiatan

Kampung Sains -

Hadiah Juara III Lomba kegiatan

Kampung Sains -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34. 24.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 31,25 (16.500.000,00) 7.500.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.2.34.01. 24.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 31,25 (16.500.000,00) 7.500.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3. 2.358.458.820,00 Belanja Modal 81,78 (429.740.131,00) 1.928.718.689,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11. 4.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor - (4.100.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.11.07. 4.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC - (4.100.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12. 276.792.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer - (276.792.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.01. 14.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server

- (14.450.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.02. 245.742.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC - (245.742.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.04. 1.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer - (1.200.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.05. 1.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner - (1.100.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.12.08. 14.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer - (14.300.000,00) -


1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.01. 26.360.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja - (26.360.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.04. 15.805.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja - (15.805.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.13.10. 184.284.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Ruang Kelas 94,89 (9.412.000,00) 174.872.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

- (80.000.000,00) -

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.20.14. 80.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik

Sekolah - (80.000.000,00) -


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26. 1.000.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan

Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 100,00 - 1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.26.01. 1.000.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Gedung Kantor

100,00 - 1.000.000.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 95,72 (855.012,00) 19.144.988,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.27.27. 20.000.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 95,72 (855.012,00) 19.144.988,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31. 90.568.000,00 Belanja Modal Dana BOS 99,17 (750.000,00) 89.818.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.31.04. 90.568.000,00 Belanja Modal BOP Kesetaraan 99,17 (750.000,00) 89.818.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34. 96.238.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

100,00 - 96.238.000,00

1.01.1.01.01.012.001.5.2.3.34.02 96.238.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA 100,00 - 96.238.000,00



96,91 (14.296.299,00) 448.303.701,00



1.01.1.01.01.012.002. 3.089.475.453,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 98,77 (37.892.029,00) 3.051.583.424,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.1. 2.056.875.000,00 Belanja Pegawai 99,15 (17.500.000,00) 2.039.375.000,00



99,34 (12.700.000,00) 1.921.100.000,00



1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01. 8.835.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 8.835.000,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.01.01. 8.835.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 8.835.000,00



Belanja Tropy Lomba Kreatifitas

Pendidik dan Pengelola PAUD 1.000.000,00

Belanja Tropy Lomba Cipta Lagu (2

kategori) 500.000,00

Lomba Kreatifitas Pendidik dan

Pengelola PAUD 27.200.000,00

Juara 1 10.000.000,00

Juara 2 9.200.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Juara 3 8.000.000,00 1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03. 162.124.953,00 Belanja Jasa Kantor 91,31 (14.092.029,00) 148.032.924,00


100,00 - 3.650.000,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.03.14. 28.080.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 51,66 (13.575.000,00) 14.505.000,00




1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 300.000,00





1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10. 14.787.500,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 100,00 - 14.787.500,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.01. 387.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 100,00 - 387.500,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.10.05. 7.000.000,00 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 100,00 - 7.000.000,00




1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27. 75.000.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan

Bimbingan Teknis Non PNS 100,00 - 75.000.000,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.27.01. 75.000.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 100,00 - 75.000.000,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28. 283.800.000,00 Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar

(KBM) 97,78 (6.300.000,00) 277.500.000,00

1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.28.04. 283.800.000,00 Belanja Operasional Pendidikan 97,78 (6.300.000,00) 277.500.000,00


100,00 - 110.200.000,00




1.01.1.01.01.012.002.5.2.2.31.04. 300.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 100,00 - 300.000,00


100,00 - 8.400.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2


Lomba Lukis (2 Kategori) 6.000.000,00

Juara 1 2.500.000,00

Juara 2 2.000.000,00

Juara 3 1.500.000,00

Juara Harapan 1 1.000.000,00

Juara Harapan 2 800.000,00

Juara Harapan 3 600.000,00 1.01.1.01.01.012.003. 476.380.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN KETRAMPILAN 94,58 (25.835.000,00) 450.545.000,00




Bahan kursus Tata Rias 15.000.000,00

Bahan kursus Hantaran 11.250.000,00

Bahan kursus Tata Boga 15.000.000,00 1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06. 810.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 810.000,00

1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.06.02. 810.000,00 Belanja Penggandaan 100,00 - 810.000,00


1.01.1.01.01.012.003.5.2.2.07.03. 6.000.000,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 100,00 - 6.000.000,00




Bimbingan Teknis Non PNS 100,00 - 45.500.000,00








100,00 - 75.000.000,00



PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota

Yogyakarta 75.000.000,00

Hadiah juara I Lomba Apresiasi PTK

PNF Tk. Kota Yogyakarta 36.000.000,00

Hadiah juara II Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta

25.000.000,00

Hadiah juara III Lomba Apresiasi PTK PNF Tk. Kota Yogyakarta

14.000.000,00

Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

-

Hadiah juara I Lomba LKP Tk. Kota

Yogyakarta -

Hadiah juara II Lomba LKP Tk. Kota

Yogyakarta -

Hadiah juara III Lomba LKP Tk.

Kota Yogyakarta -

1.01.1.01.01.013. PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN 82.279.511.698,00 92,30 (6.336.546.343,00) 75.942.965.355,00

1.01.1.01.01.013.001. 1.328.973.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 97,33 (35.523.020,00) 1.293.449.980,00






Tropy Guru Berprestasi 900.000,00

Tropy Kepala Sekolah Berprestasi 900.000,00

Tropy Pengawas Sekolah Berprestasi

900.000,00

Tropy Tenaga Perpustakaan

Berprestasi 300.000,00

Guru Berprestasi 34.830.000,00

Juara I 14.445.000,00

Juara II 11.985.000,00

Juara III 8.400.000,00

Kepala Sekolah Berprestasi 34.830.000,00

Juara I 14.445.000,00

Juara II 11.985.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Juara III 8.400.000,00

Pengawas Sekolah Berprestasi 34.830.000,00

Juara I 14.445.000,00

Juara II 11.985.000,00

Juara III 8.400.000,00

Tenaga Perpustakaan Berprestasi 11.610.000,00

Juara I 4.815.000,00

Juara II 3.995.000,00

Juara III 2.800.000,00 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.06. 13.045.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 - 13.045.000,00






1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16. 67.500.000,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 88,89 (7.500.000,00) 60.000.000,00

1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.16.02. 67.500.000,00 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 88,89 (7.500.000,00) 60.000.000,00







100,00 - 13.000.000,00


Pembinaan Keikutsertaan Tingkat

Propinsi 9.000.000,00

OSN 3.500.000,00



Pengawas Sekolah Berprestasi 1.500.000,00

Tenaga Perpustakaan Berprestasi 500.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

Pembinaan Keikutsertaan Tingkat

Nasional 4.000.000,00

OSN 1.000.000,00



Pengawas Sekolah Berprestasi -

Tenaga Perpustakaan Berprestasi 1.000.000,00

Pembinaan Kejuaraan Tingkat Propinsi

-

OSN -

Guru Berprestasi -

Kepala Sekolah Berprestasi -


Tenaga Perpustakaan Berprestasi -

Pembinaan Kejuaraan Tingkat Nasional

-

OSN -

Guru Berprestasi -

Kepala Sekolah Berprestasi -


Tenaga Perpustakaan Berprestasi -

*selisih - 1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34. 4.960.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 99,29 (35.020,00) 4.924.980,00

1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.03. 2.240.000,00 Belanja Bantuan Transport Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

98,44 (35.020,00) 2.204.980,00

1.01.1.01.01.013.001.5.2.2.34.04. 2.720.000,00 Belanja Bantuan Akomodasi

Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu 100,00 - 2.720.000,00

1.01.1.01.01.013.002. 10.608.002.000,00 PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

98,51 (157.641.654,00) 10.450.360.346,00

1.01.1.01.01.013.002.5.2.1. 10.429.440.000,00 Belanja Pegawai 98,65 (141.120.000,00) 10.288.320.000,00



98,65 (141.120.000,00) 10.288.320.000,00



PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.03. 43.464.984,00 Belanja Jasa Kantor 99,81 (83.838,00) 43.381.146,00







83,51 (3.522.500,00) 17.840.000,00

1.01.1.01.01.013.002.5.2.2.10.01. 9.962.500,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 82,71 (1.722.500,00) 8.240.000,00




1.01.1.01.01.013.003. 1.632.766.000,00 PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

PENDIDIKAN 86,98 (212.567.670,00) 1.420.198.330,00


1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03. 59.250.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 59.250.000,00

1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.03.11. 50.000.000,00 Belanja Jasa Media Massa 100,00 - 50.000.000,00


100,00 - 9.250.000,00


1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.06.01. 39.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 39.250.000,00



Kantor 91,80 (21.334.650,00) 238.815.350,00



1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.09. 198.000.000,00 Belanja Sewa Software 99,98 (34.650,00) 197.965.350,00

1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.10.10. 16.400.000,00 Belanja Sewa Koneksi Jaringan/TV Kabel - (16.400.000,00) -




1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.20.12. 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 33,33 (30.000.000,00) 15.000.000,00




PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2




1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34. 13.575.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 13.575.000,00

1.01.1.01.01.013.003.5.2.2.34.01. 13.575.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 13.575.000,00

1.01.1.01.01.013.003.5.2.3. 400.000.000,00 Belanja Modal 80,73 (77.077.020,00) 322.922.980,00



1.01.1.01.01.013.004. 20.891.277.284,00 PENGELOLAAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH 86,11 (2.901.611.864,00) 17.989.665.420,00

1.01.1.01.01.013.004.5.2.1. 633.840.000,00 Belanja Pegawai 86,85 (83.365.000,00) 550.475.000,00

1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.01. 195.900.000,00 Honorarium PNS 57,83 (82.605.000,00) 113.295.000,00


1.01.1.01.01.013.004.5.2.1.02. 437.940.000,00 Honorarium Non PNS 99,83 (760.000,00) 437.180.000,00




1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.03.11. 40.000.000,00 Belanja Jasa Media Massa 100,00 - 40.000.000,00


Pembuatan Film 100,00 - 960.000,00



1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.06.01. 31.710.000,00 Belanja Cetak 94,57 (1.721.000,00) 29.989.000,00



83,09 (5.709.000,00) 28.053.500,00


1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.04. 16.000.000,00 Belanja Sewa Tenda 96,41 (575.000,00) 15.425.000,00

1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.10.08. 7.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 97,22 (200.000,00) 7.000.000,00



1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28. 19.571.725.000,00 Belanja Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

86,01 (2.737.560.000,00) 16.834.165.000,00

1.01.1.01.01.013.004.5.2.2.28.03. 19.571.725.000,00 Belanja Jaminan Pendidikan Daerah 86,01 (2.737.560.000,00) 16.834.165.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2








1.01.1.01.01.013.005. 46.839.565.414,00 PENGELOLAAN DANA BOS DAN BOSDA 93,55 (3.021.802.535,00) 43.817.762.879,00

1.01.1.01.01.013.005.5.2.1. 13.865.325.000,00 Belanja Pegawai 89,04 (1.519.186.350,00) 12.346.138.650,00

1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04. 13.865.325.000,00 Belanja Pegawai Dana BOS 89,04 (1.519.186.350,00) 12.346.138.650,00

1.01.1.01.01.013.005.5.2.1.04.02. 13.865.325.000,00 Honorarium Pengelolaan Dana BOSDA (GTT/PTT) 89,04 (1.519.186.350,00) 12.346.138.650,00



1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.03.11. 35.000.000,00 Belanja Jasa Media Massa 62,86 (13.000.000,00) 22.000.000,00







1.01.1.01.01.013.005.5.2.2.22.02. 27.730.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa Dana BOSDA 95,64 (1.208.025.931,00) 26.522.624.069,00





1.01.1.01.01.013.005.5.2.3. 4.621.775.000,00 Belanja Modal 97,37 (121.448.116,00) 4.500.326.884,00

1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34. 4.621.775.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

97,37 (121.448.116,00) 4.500.326.884,00

1.01.1.01.01.013.005.5.2.3.34.02 4.621.775.000,00 Belanja Modal Pelaksanaan BOSDA 97,37 (121.448.116,00) 4.500.326.884,00

1.01.1.01.01.013.006. 978.928.000,00 PENGELOLAAN PENDIDIKAN INKLUSI 99,24 (7.399.600,00) 971.528.400,00

1.01.1.01.01.013.006.5.2.1. 382.800.000,00 Belanja Pegawai 98,20 (6.900.000,00) 375.900.000,00


1.01.1.01.01.013.006.5.2.1.02.02. 382.800.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Tenaga

Bantuan 98,20 (6.900.000,00) 375.900.000,00


PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2

1.01.1.01.01.013.006.5.2.2. 596.128.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,92 (499.600,00) 595.628.400,00



Workshop Vokasi Membuat Kue 6.417.000,00

tepung terigu 480.000,00

margarin 960.000,00

susu 60.000,00

telur 800.000,00

gula pasir 400.000,00

fermipan 250.000,00

coklat chocolata 800.000,00

meses 390.000,00

keju 750.000,00

pisang 540.000,00

selai 315.000,00

minyak goreng 352.000,00

santan 320.000,00

Diklat Vokasi Batik ABK Lambat

Belajar 4.183.000,00

kain mori 1.050.000,00

canting 525.000,00

malam 1.600.000,00

zat pewarna 1.008.000,00 1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03. 750.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 750.000,00

1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.03.13. 750.000,00 Belanja Dekorasi, Dokumentasi, Publikasi, Pembuatan Film

100,00 - 750.000,00






100,00 - 1.600.000,00




PENJELASAN % Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )


(dalam rupiah)

5 3 1 4 6 7 2


1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.11.07. 25.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 25.600.000,00


Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator 99,94 (200.000,00) 341.750.000,00



1.01.1.01.01.013.006.5.2.2.31.03. 227.500.000,00 Belanja Jasa Narasumber 99,91 (200.000,00) 227.300.000,00

JUMLAH BELANJA 414.722.524.373,00 375.686.835.468,11 (39.035.688.904,89) 90,59

JUMLAH PEMBIAYAAN - - - -


DINAS KESEHATAN


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 35.442.828.700,00 116,59 5.878.926.498,29 41.321.755.198,29

1.02.1.02.01.00.00.4.1. 35.442.828.700,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 116,59 5.878.926.498,29 41.321.755.198,29

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2. 195.956.000,00 Retribusi Daerah 112,73 24.948.000,00 220.904.000,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01. 195.956.000,00 Retribusi Jasa Umum 112,73 24.948.000,00 220.904.000,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01. 195.956.000,00 Retribusi Pelayanan Kesehatan 112,73 24.948.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota

Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5)

220.904.000,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. 35.246.872.700,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 116,61 5.853.978.498,29 41.100.851.198,29

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19. 24.192.501.700,00 Pendapatan BLUD Puskesmas 106,14 1.485.826.767,00 25.678.328.467,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.01. 858.000.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 106,93 59.445.181,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013

tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

917.445.181,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.02. 590.850.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 112,84 75.872.318,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



666.722.318,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.03. 1.405.762.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 103,15 44.324.067,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



1.450.086.067,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.04. 1.401.750.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 105,35 75.035.639,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



1.476.785.639,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.05. 635.471.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 118,12 115.135.900,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



750.606.900,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.06. 944.085.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 99,63 (3.466.595,00) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



940.618.405,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.07. 2.158.445.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 114,36 309.921.677,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



2.468.366.677,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.08. 1.420.000.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 100,85 12.076.445,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



1.432.076.445,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.09. 777.791.100,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 111,54 89.725.984,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



867.517.084,00

Halaman : 331.02.01. - DINAS KESEHATAN

PENJELASAN

%Rp.


REALISASIANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.10. 1.082.650.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 106,94 75.106.583,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



1.157.756.583,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.11. 2.132.660.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 102,58 54.941.068,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



2.187.601.068,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.12. 1.678.891.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 104,83 81.053.631,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



1.759.944.631,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.13. 791.870.600,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 114,52 114.942.148,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



906.812.748,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.14. 618.696.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 112,21 75.526.526,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



694.222.526,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.15. 2.725.363.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 102,15 58.505.741,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



2.783.868.741,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.16. 2.301.437.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 106,23 143.446.790,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



2.444.883.790,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.17. 1.071.237.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 103,50 37.493.432,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



1.108.730.432,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.19.18. 1.597.543.000,00 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 104,18 66.740.232,00 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013



1.664.283.232,00

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20. 11.054.371.000,00 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 139,52 4.368.151.731,29 15.422.522.731,29

1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.20.01. 11.054.371.000,00 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama.. 139,52 4.368.151.731,29 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016

tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum

Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama

Yogyakarta

15.422.522.731,29

JUMLAH PENDAPATAN 35.442.828.700,00 41.321.755.198,29 5.878.926.498,29 116,59

1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 200.020.533.455,00 90,43 (19.139.393.336,97) 180.881.140.118,03

1.02.1.02.01.00.00.5.1. 44.178.052.722,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,96 (1.785.590.547,00) 42.392.462.175,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. 44.178.052.722,00 Belanja Pegawai 95,96 (1.785.590.547,00) 42.392.462.175,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01. 44.178.052.722,00 Gaji dan Tunjangan 95,96 (1.785.590.547,00) 42.392.462.175,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01. 34.148.822.428,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 96,01 (1.362.937.618,00) 32.785.884.810,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02. 2.668.987.539,00 Tunjangan Keluarga 96,38 (96.584.519,00) 2.572.403.020,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05. 675.382.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 87,33 (85.557.750,00) 589.825.000,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06. 1.514.302.200,00 Tunjangan Beras 94,32 (86.029.840,00) 1.428.272.360,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07. 194.697.430,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 93,85 (11.967.205,00) 182.730.225,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08. 548.973,00 Pembulatan Gaji 88,88 (61.040,00) 487.933,00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09. 946.743.619,00 Iuran Asuransi Kesehatan 95,63 (41.411.499,00) 905.332.120,00




1.02.1.02.01.001. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

4.274.936.000,00 95,28 (201.746.721,00) 4.073.189.279,00

1.02.1.02.01.001.018. 294.535.000,00 PENYEDIAAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI

83,65 (48.161.842,00) 246.373.158,00




1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15. 216.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 77,76 (48.070.842,00) 168.079.158,00

1.02.1.02.01.001.018.5.2.2.15.02. 216.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 77,76 (48.070.842,00) 168.079.158,00

1.02.1.02.01.001.019. 3.980.401.000,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

96,14 (153.584.879,00) 3.826.816.121,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.1. 2.807.409.876,00 Belanja Pegawai 99,65 (9.819.851,00) 2.797.590.025,00


1.02.1.02.01.001.019.5.2.1.02.02. 2.807.409.876,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak

Tetap/Tenaga Bantuan

99,65 (9.819.851,00) 2.797.590.025,00




1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.03. 3.704.250,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 99,98 (850,00) 3.703.400,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.04. 5.549.724,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 54,81 (2.507.724,00) 3.042.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.05. 1.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

95,50 (45.000,00) 955.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.01.08. 300.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 46,50 (160.500,00) 139.500,00




Kantor/Rumah Tangga/Kerja

98,72 (190.350,00) 14.709.650,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.01. 11.400.000,00 Belanja Telepon 65,06 (3.983.664,00) 7.416.336,00


1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.14. 5.760.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 96,88 (180.000,00) 5.580.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.20. 66.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 95,45 (3.000.000,00) 63.000.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.03.27. 3.000.000,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 100,00 - 3.000.000,00


1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.05. 1.080.000,00 Belanja Jasa KIR 53,46 (502.600,00) 577.400,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.05.06. 28.570.000,00 Belanja STNK 81,19 (5.374.600,00) 23.195.400,00


1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.06.01. 72.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 72.500.000,00



1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.04. 84.484.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor/Kerja/Kerumahtanggaan/Komunikasi/stu

dio

77,83 (18.727.890,00) 65.756.110,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.09. 145.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 94,63 (7.800.000,00) 137.400.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.2.20.11. 17.460.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 7,67 (16.121.000,00) 1.339.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3. 450.220.000,00 Belanja Modal 91,93 (36.321.500,00) 413.898.500,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11. 110.235.000,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan

Kantor

97,45 (2.811.000,00) 107.424.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.02. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 74,40 (896.000,00) 2.604.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.11. 4.235.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 91,85 (345.000,00) 3.890.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.12. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin/Perlengkapan

Genzet

98,43 (1.570.000,00) 98.430.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.11.26. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 100,00 - 2.500.000,00


1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.01. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

Mainframe/Server

99,67 (100.000,00) 29.900.000,00


1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.03. 27.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 99,78 (60.000,00) 26.940.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.04. 34.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 84,91 (5.160.000,00) 29.040.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.06. 43.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 96,84 (1.375.000,00) 42.125.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.08. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 68,33 (1.900.000,00) 4.100.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.09. 7.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan

Komputer

87,37 (960.000,00) 6.640.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.12.10. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan

Komputer

95,53 (425.000,00) 9.075.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13. 5.280.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 90,68 (492.000,00) 4.788.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.13.04. 5.280.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja 90,68 (492.000,00) 4.788.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16. 108.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 85,67 (15.540.000,00) 92.940.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.01. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 99,50 (50.000,00) 9.950.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.03. 36.680.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 68,27 (11.640.000,00) 25.040.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.04. 54.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 92,97 (3.850.000,00) 50.950.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.16.07. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 100,00 - 7.000.000,00

1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan

Buku/Kepustakaan

99,43 (8.500,00) 1.491.500,00



1.02.1.02.01.001.019.5.2.3.36.10. 6.925.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Peralatan

Kantor

28,52 (4.950.000,00) 1.975.000,00

1.02.1.02.01.002. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

507.269.000,00 78,40 (109.595.340,00) 397.673.660,00

1.02.1.02.01.002.022. 217.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

GEDUNG/BANGUNAN KANTOR

99,50 (1.075.566,00) 215.924.434,00


1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 99,85 (31.566,00) 20.968.434,00

1.02.1.02.01.002.022.5.2.2.20.03. 21.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 99,85 (31.566,00) 20.968.434,00

1.02.1.02.01.002.022.5.2.3. 196.000.000,00 Belanja Modal 99,47 (1.044.000,00) 194.956.000,00


1.02.1.02.01.002.022.5.2.3.36.26. 196.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi

Konstruksi/Bangunan

99,47 (1.044.000,00) 194.956.000,00


DINAS/OPERASIONAL

62,61 (108.519.774,00) 181.749.226,00



1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.01. 25.410.000,00 Belanja Jasa Service 72,76 (6.922.500,00) 18.487.500,00


1.02.1.02.01.002.024.5.2.2.05.03. 42.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 90,95 (3.800.000,00) 38.200.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

45.095.000,00 100,00 (1.000,00) 45.094.000,00

1.02.1.02.01.006.005. 45.095.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

SKPD

100,00 (1.000,00) 45.094.000,00




1.02.1.02.01.014. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR 52.089.681.545,00 88,34 (6.074.208.108,54) 46.015.473.436,46

1.02.1.02.01.014.001. 1.102.850.277,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS

DANUREJAN 1

84,55 (170.377.133,00) 932.473.144,00

1.02.1.02.01.014.001.5.2.1. 481.093.550,00 Belanja Pegawai 98,73 (6.119.823,00) 474.973.727,00

1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00. 481.093.550,00 Belanja Pegawai BLUD 98,73 (6.119.823,00) 474.973.727,00

1.02.1.02.01.014.001.5.2.1.00.00. 481.093.550,00 Belanja Pegawai 98,73 (6.119.823,00) 474.973.727,00


1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00. 342.064.338,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 82,46 (59.995.771,00) 282.068.567,00

1.02.1.02.01.014.001.5.2.2.00.00. 342.064.338,00 Belanja Barang dan Jasa 82,46 (59.995.771,00) 282.068.567,00

1.02.1.02.01.014.001.5.2.3. 279.692.389,00 Belanja Modal 62,72 (104.261.539,00) 175.430.850,00

1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00. 279.692.389,00 Belanja Modal BLUD 62,72 (104.261.539,00) 175.430.850,00

1.02.1.02.01.014.001.5.2.3.00.00. 279.692.389,00 Belanja Modal 62,72 (104.261.539,00) 175.430.850,00

1.02.1.02.01.014.002. 724.052.872,00 UPAYA KESEHATAN PERORANGAN PUSKESMAS

DANUREJAN 2

92,14 (56.882.973,92) 667.169.898,08

1.02.1.02.01.014.002.5.2.1. 383.580.612,00 Belanja Pegawai 94,66 (20.477.041,00) 363.103.571,00


1.02.1.02.01.014.002.5.2.1.00.00. 383.580.612,00 Belanja Pegawai 94,66 (20.477.041,00) 363.103.571,00




1.02.1.02.01.014.002.5.2.3. 73.696.885,00 Belanja Modal 93,29 (4.941.685,00) 68.755.200,00


1.02.1.02.01.014.002.5.2.3.00.00. 73.696.885,00 Belanja Modal 93,29 (4.941.685,00) 68.755.200,00


GEDONGTENGEN

88,66 (174.214.616,00) 1.362.106.081,00

1.02.1.02.01.014.003.5.2.1. 991.474.879,00 Belanja Pegawai 97,94 (20.438.294,00) 971.036.585,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.014.003.5.2.1.00.00. 991.474.879,00 Belanja Pegawai 97,94 (20.438.294,00) 971.036.585,00




1.02.1.02.01.014.003.5.2.3. 146.352.228,00 Belanja Modal 70,80 (42.730.298,00) 103.621.930,00


1.02.1.02.01.014.003.5.2.3.00.00. 146.352.228,00 Belanja Modal 70,80 (42.730.298,00) 103.621.930,00


GONDOKUSUMAN 1

81,79 (279.497.729,00) 1.255.638.760,00

1.02.1.02.01.014.004.5.2.1. 976.600.000,00 Belanja Pegawai 94,85 (50.287.365,00) 926.312.635,00


1.02.1.02.01.014.004.5.2.1.00.00. 976.600.000,00 Belanja Pegawai 94,85 (50.287.365,00) 926.312.635,00




1.02.1.02.01.014.004.5.2.3. 47.300.000,00 Belanja Modal 57,11 (20.285.000,00) 27.015.000,00


1.02.1.02.01.014.004.5.2.3.00.00. 47.300.000,00 Belanja Modal 57,11 (20.285.000,00) 27.015.000,00


GONDOKUSUMAN 2

89,29 (79.088.055,00) 659.438.538,00

1.02.1.02.01.014.005.5.2.1. 416.433.550,00 Belanja Pegawai 93,40 (27.479.723,00) 388.953.827,00


1.02.1.02.01.014.005.5.2.1.00.00. 416.433.550,00 Belanja Pegawai 93,40 (27.479.723,00) 388.953.827,00




1.02.1.02.01.014.005.5.2.3. 155.646.729,00 Belanja Modal 87,74 (19.084.119,00) 136.562.610,00


1.02.1.02.01.014.005.5.2.3.00.00. 155.646.729,00 Belanja Modal 87,74 (19.084.119,00) 136.562.610,00


GONDOMANAN

87,24 (138.927.170,00) 949.535.051,00

1.02.1.02.01.014.006.5.2.1. 609.038.521,00 Belanja Pegawai 91,22 (53.494.639,00) 555.543.882,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.014.006.5.2.1.00.00. 609.038.521,00 Belanja Pegawai 91,22 (53.494.639,00) 555.543.882,00




1.02.1.02.01.014.006.5.2.3. 162.762.900,00 Belanja Modal 87,04 (21.098.400,00) 141.664.500,00


1.02.1.02.01.014.006.5.2.3.00.00. 162.762.900,00 Belanja Modal 87,04 (21.098.400,00) 141.664.500,00


JETIS

90,36 (261.542.731,00) 2.450.794.851,00

1.02.1.02.01.014.007.5.2.1. 1.599.337.205,00 Belanja Pegawai 98,71 (20.702.677,00) 1.578.634.528,00

1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00. 1.599.337.205,00 Belanja Pegawai BLUD 98,71 (20.702.677,00) 1.578.634.528,00

1.02.1.02.01.014.007.5.2.1.00.00. 1.599.337.205,00 Belanja Pegawai 98,71 (20.702.677,00) 1.578.634.528,00




1.02.1.02.01.014.007.5.2.3. 435.700.000,00 Belanja Modal 77,32 (98.836.175,00) 336.863.825,00


1.02.1.02.01.014.007.5.2.3.00.00. 435.700.000,00 Belanja Modal 77,32 (98.836.175,00) 336.863.825,00


KOTAGEDE 1

93,86 (88.191.506,00) 1.348.717.308,00

1.02.1.02.01.014.008.5.2.1. 817.401.773,00 Belanja Pegawai 95,79 (34.415.475,00) 782.986.298,00


1.02.1.02.01.014.008.5.2.1.00.00. 817.401.773,00 Belanja Pegawai 95,79 (34.415.475,00) 782.986.298,00




1.02.1.02.01.014.008.5.2.3. 86.650.000,00 Belanja Modal 84,16 (13.725.600,00) 72.924.400,00


1.02.1.02.01.014.008.5.2.3.00.00. 86.650.000,00 Belanja Modal 84,16 (13.725.600,00) 72.924.400,00


KOTAGEDE 2

96,63 (30.560.062,00) 875.419.085,00

1.02.1.02.01.014.009.5.2.1. 429.778.706,00 Belanja Pegawai 99,96 (162.532,00) 429.616.174,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00. 429.778.706,00 Belanja Pegawai BLUD 99,96 (162.532,00) 429.616.174,00

1.02.1.02.01.014.009.5.2.1.00.00. 429.778.706,00 Belanja Pegawai 99,96 (162.532,00) 429.616.174,00




1.02.1.02.01.014.009.5.2.3. 145.390.000,00 Belanja Modal 94,16 (8.493.380,00) 136.896.620,00


1.02.1.02.01.014.009.5.2.3.00.00. 145.390.000,00 Belanja Modal 94,16 (8.493.380,00) 136.896.620,00


KRATON

84,69 (186.201.898,00) 1.030.274.528,00

1.02.1.02.01.014.010.5.2.1. 681.122.996,00 Belanja Pegawai 98,62 (9.396.485,00) 671.726.511,00


1.02.1.02.01.014.010.5.2.1.00.00. 681.122.996,00 Belanja Pegawai 98,62 (9.396.485,00) 671.726.511,00




1.02.1.02.01.014.010.5.2.3. 113.602.000,00 Belanja Modal 90,77 (10.482.215,00) 103.119.785,00


1.02.1.02.01.014.010.5.2.3.00.00. 113.602.000,00 Belanja Modal 90,77 (10.482.215,00) 103.119.785,00


MANTRIJERON

81,86 (422.931.219,00) 1.908.564.421,00

1.02.1.02.01.014.011.5.2.1. 1.235.013.450,00 Belanja Pegawai 98,89 (13.677.273,00) 1.221.336.177,00


1.02.1.02.01.014.011.5.2.1.00.00. 1.235.013.450,00 Belanja Pegawai 98,89 (13.677.273,00) 1.221.336.177,00




1.02.1.02.01.014.011.5.2.3. 276.500.000,00 Belanja Modal 23,17 (212.425.000,00) 64.075.000,00


1.02.1.02.01.014.011.5.2.3.00.00. 276.500.000,00 Belanja Modal 23,17 (212.425.000,00) 64.075.000,00


MERGANGSAN

65,75 (979.541.915,00) 1.880.018.805,00

1.02.1.02.01.014.012.5.2.1. 1.229.200.000,00 Belanja Pegawai 82,37 (216.730.283,00) 1.012.469.717,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.014.012.5.2.1.00.00. 1.229.200.000,00 Belanja Pegawai 82,37 (216.730.283,00) 1.012.469.717,00




1.02.1.02.01.014.012.5.2.3. 686.130.000,00 Belanja Modal 31,77 (468.119.540,00) 218.010.460,00


1.02.1.02.01.014.012.5.2.3.00.00. 686.130.000,00 Belanja Modal 31,77 (468.119.540,00) 218.010.460,00


NGAMPILAN

81,39 (189.061.501,62) 827.024.831,38

1.02.1.02.01.014.013.5.2.1. 346.800.000,00 Belanja Pegawai 113,38 46.403.617,00 393.203.617,00

1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00. 346.800.000,00 Belanja Pegawai BLUD 113,38 46.403.617,00 393.203.617,00

1.02.1.02.01.014.013.5.2.1.00.00. 346.800.000,00 Belanja Pegawai 113,38 46.403.617,00 393.203.617,00




1.02.1.02.01.014.013.5.2.3. 237.539.250,00 Belanja Modal 77,76 (52.835.608,00) 184.703.642,00


1.02.1.02.01.014.013.5.2.3.00.00. 237.539.250,00 Belanja Modal 77,76 (52.835.608,00) 184.703.642,00


PAKUALAMAN

69,93 (272.816.705,00) 634.548.442,00

1.02.1.02.01.014.014.5.2.1. 342.487.950,00 Belanja Pegawai 98,84 (3.967.119,00) 338.520.831,00


1.02.1.02.01.014.014.5.2.1.00.00. 342.487.950,00 Belanja Pegawai 98,84 (3.967.119,00) 338.520.831,00




1.02.1.02.01.014.014.5.2.3. 107.592.022,00 Belanja Modal 37,81 (66.908.572,00) 40.683.450,00


1.02.1.02.01.014.014.5.2.3.00.00. 107.592.022,00 Belanja Modal 37,81 (66.908.572,00) 40.683.450,00


TEGALREJO

97,56 (69.359.293,00) 2.775.885.175,00

1.02.1.02.01.014.015.5.2.1. 1.880.863.430,00 Belanja Pegawai 98,79 (22.764.715,00) 1.858.098.715,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.014.015.5.2.1.00.00. 1.880.863.430,00 Belanja Pegawai 98,79 (22.764.715,00) 1.858.098.715,00


1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00. 624.501.038,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 99,94 (398.478,00) 624.102.560,00

1.02.1.02.01.014.015.5.2.2.00.00. 624.501.038,00 Belanja Barang dan Jasa 99,94 (398.478,00) 624.102.560,00

1.02.1.02.01.014.015.5.2.3. 339.880.000,00 Belanja Modal 86,41 (46.196.100,00) 293.683.900,00


1.02.1.02.01.014.015.5.2.3.00.00. 339.880.000,00 Belanja Modal 86,41 (46.196.100,00) 293.683.900,00


UMBULHARJO 1

93,72 (170.106.448,00) 2.536.507.179,00

1.02.1.02.01.014.016.5.2.1. 1.419.257.698,00 Belanja Pegawai 99,89 (1.510.787,00) 1.417.746.911,00


1.02.1.02.01.014.016.5.2.1.00.00. 1.419.257.698,00 Belanja Pegawai 99,89 (1.510.787,00) 1.417.746.911,00

1.02.1.02.01.014.016.5.2.2. 1.081.856.021,00 Belanja Barang dan Jasa 89,48 (113.832.593,00) 968.023.428,00

1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00. 1.081.856.021,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 89,48 (113.832.593,00) 968.023.428,00

1.02.1.02.01.014.016.5.2.2.00.00. 1.081.856.021,00 Belanja Barang dan Jasa 89,48 (113.832.593,00) 968.023.428,00

1.02.1.02.01.014.016.5.2.3. 205.499.908,00 Belanja Modal 73,35 (54.763.068,00) 150.736.840,00


1.02.1.02.01.014.016.5.2.3.00.00. 205.499.908,00 Belanja Modal 73,35 (54.763.068,00) 150.736.840,00


UMBULHARJO 2

95,72 (47.388.057,00) 1.060.169.918,00

1.02.1.02.01.014.017.5.2.1. 621.666.700,00 Belanja Pegawai 95,17 (30.052.043,00) 591.614.657,00


1.02.1.02.01.014.017.5.2.1.00.00. 621.666.700,00 Belanja Pegawai 95,17 (30.052.043,00) 591.614.657,00




1.02.1.02.01.014.017.5.2.3. 68.150.000,00 Belanja Modal 97,39 (1.782.000,00) 66.368.000,00


1.02.1.02.01.014.017.5.2.3.00.00. 68.150.000,00 Belanja Modal 97,39 (1.782.000,00) 66.368.000,00


WIROBRAJAN

91,91 (155.653.495,00) 1.768.538.622,00

1.02.1.02.01.014.018.5.2.1. 904.007.175,00 Belanja Pegawai 94,76 (47.333.383,00) 856.673.792,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.014.018.5.2.1.00.00. 904.007.175,00 Belanja Pegawai 94,76 (47.333.383,00) 856.673.792,00




1.02.1.02.01.014.018.5.2.3. 155.441.117,00 Belanja Modal 89,80 (15.855.167,00) 139.585.950,00


1.02.1.02.01.014.018.5.2.3.00.00. 155.441.117,00 Belanja Modal 89,80 (15.855.167,00) 139.585.950,00

1.02.1.02.01.014.019. 1.300.399.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS

DANUREJAN 1

89,56 (135.713.837,00) 1.164.685.163,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.1. 1.550.000,00 Belanja Pegawai - (1.550.000,00) -

1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02. 1.550.000,00 Honorarium Non PNS - (1.550.000,00) -

1.02.1.02.01.014.019.5.2.1.02.04. 1.550.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan - (1.550.000,00) -



1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.01. 400.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 100,00 - 400.000,00


Pembersih

95,55 (663.340,00) 14.234.980,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.06. 2.420.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 25,83 (1.795.000,00) 625.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.07. 3.250.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 97,46 (82.500,00) 3.167.500,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.01.08. 900.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas - (900.000,00) -


1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.05. 14.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 98,79 (170.000,00) 13.830.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.06. 4.950.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 85,91 (697.500,00) 4.252.500,00



84,28 (3.029.751,00) 16.242.873,00


hadiah Lomba anak ASI sehat

dan orang tua cerdas

2.000.000,00

hadiah Juara 1 Lomba anak ASI

sehat dan orang tua cerdas

500.000,00

hadiah juara 2 Lomba anak ASI


450.000,00

hadiah juara 3 Lomba anak ASI


350.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

hadiah juara harapa 1 Lomba

anak ASI sehat dan orang tua

cerdas

275.000,00

hadiah juara harapan 2 Lomba


cerdas

225.000,00

hadiah juara harapan 3 Lomba


cerdas

200.000,00

hadiah Lomba Gebyar Germas 2.000.000,00

hadiah Lomba Gebyar Germas

(juara 1)

500.000,00


(juara 2)

450.000,00


(juara 3)

350.000,00


(juara harapan 1)

275.000,00


(juara harapan 2)

225.000,00


(juara harapan 3)

200.000,00

hadiah Lomba Kesehatan

lingkungan

3.000.000,00


lingkungan (juara 1)

800.000,00



700.000,00



600.000,00


lingkungan (juara harapan 1)

400.000,00



300.000,00



200.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.02.09. 4.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan 96,82 (140.000,00) 4.260.000,00

sikat gigi dan pasta gigi untuk

keg. Penyuluhan Sikat gigi anak

TK

2.280.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

sikat gigi dan pasta gigi untuk

keg. Penyuluhan kesehatan gigi

dan mulut anak TK

1.980.000,00


1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja Telepon 41,91 (1.045.631,00) 754.369,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.03. 46.200.000,00 Belanja Listrik 88,70 (5.220.834,00) 40.979.166,00



Pembuatan Film

80,80 (2.933.530,00) 12.342.500,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.15. 16.072.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 82,51 (2.810.500,00) 13.261.500,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.20. 79.000.000,00 Belanja Jasa Keamanan 99,65 (280.000,00) 78.720.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.03.21. 9.000.000,00 Belanja Jasa Pengolahan Limbah

Laboratorium/Sampah Medis

67,02 (2.968.480,00) 6.031.520,00



1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.01. 3.450.000,00 Belanja Jasa Service 21,93 (2.693.500,00) 756.500,00



1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.05.06. 2.700.000,00 Belanja STNK 18,64 (2.196.700,00) 503.300,00


1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.06.01. 6.890.000,00 Belanja Cetak 97,49 (173.000,00) 6.717.000,00




1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.11.07. 60.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 92,84 (4.320.000,00) 55.980.000,00


1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.15.01. 68.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 90,60 (6.400.000,00) 61.700.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17. 8.550.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan

Bimbingan Teknis PNS

50,47 (4.235.000,00) 4.315.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.17.01. 8.550.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 50,47 (4.235.000,00) 4.315.000,00



Perlengkapan


dio

73,12 (8.510.450,00) 23.149.550,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.05. 5.225.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 61,91 (1.990.000,00) 3.235.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.09. 78.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 - 78.000.000,00


1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.20.12. 300.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan - (300.000,00) -


Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator

45,10 (24.100.000,00) 19.800.000,00





1.02.1.02.01.014.019.5.2.2.34.02. 21.600.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 82,18 (3.850.000,00) 17.750.000,00

1.02.1.02.01.014.019.5.2.3. 122.239.778,00 Belanja Modal 86,44 (16.575.328,00) 105.664.450,00





Konstruksi/Bangunan

86,18 (15.648.778,00) 97.591.000,00


DANUREJAN 2

93,18 (78.315.458,00) 1.070.335.542,00




1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.03. 1.951.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 92,31 (150.000,00) 1.801.000,00


Pembersih

94,36 (731.650,00) 12.247.050,00

1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.06. 175.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 82,29 (31.000,00) 144.000,00

1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.01.07. 1.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 20,00 (800.000,00) 200.000,00


1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.02.05. 20.000.000,00 Belanja Bahan Kimia 70,50 (5.900.000,00) 14.100.000,00



99,93 (6.675,00) 10.093.325,00


Hadiah Lomba Anak ASI Sehat

Orang Tua Cerdas

1.195.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Bahan Percontohan (DAK non

fisik)

7.130.000,00

- Desinfo CTPS di Sekolah (DAK

non fisik)

780.000,00

Tissu (DAK non fisik) 420.000,00

Hand Soap (DAK non fisik) 360.000,00

- Sikat Gigi Massal Di TK & SD

(DAK non fisik)

5.750.000,00

Sikat Gigi (DAK non fisik) 2.400.000,00

Pasta Gigi (DAK non fisik) 2.000.000,00

Gelas (DAK non fisik) 1.350.000,00


1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja Telepon 35,57 (1.159.751,00) 640.249,00

1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air 79,00 (126.000,00) 474.000,00

1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.05. 840.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah - (840.000,00) -


Pembuatan Film

51,60 (2.420.000,00) 2.580.000,00




26,70 (2.638.820,00) 961.180,00


1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.03.28. 900.000,00 Belanja Jasa Pemusnahan Obat - (900.000,00) -


1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.01. 1.870.000,00 Belanja Jasa Service 95,40 (86.000,00) 1.784.000,00



1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.05.06. 3.000.164,00 Belanja STNK 54,72 (1.358.364,00) 1.641.800,00


1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.01. 12.682.000,00 Belanja Cetak 98,11 (240.250,00) 12.441.750,00

1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.06.02. 1.852.200,00 Belanja Penggandaan 48,77 (948.940,00) 903.260,00


Kantor

100,00 - 4.800.000,00

1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.10.06. 4.800.000,00 Belanja Sewa Alat Kantor 100,00 - 4.800.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72









90,74 (1.750.000,00) 17.150.000,00





1.02.1.02.01.014.020.5.2.2.34.02. 11.700.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 96,58 (400.000,00) 11.300.000,00

1.02.1.02.01.014.020.5.2.3. 80.000.000,00 Belanja Modal 98,75 (1.000.000,00) 79.000.000,00


Kantor

98,75 (1.000.000,00) 79.000.000,00


Genzet

98,75 (1.000.000,00) 79.000.000,00


GEDONGTENGEN

88,46 (232.038.455,00) 1.779.373.545,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.1. 71.110.000,00 Belanja Pegawai 98,59 (1.000.000,00) 70.110.000,00








Pembersih

92,91 (3.750.350,00) 49.160.150,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.06. 1.880.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 73,61 (496.150,00) 1.383.850,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.01.07. 700.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 700.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



93,90 (1.994.400,00) 30.715.600,00


Hadiah Lomba orangtua cerdas

balita sehat (juara I,II,III)

1.475.885,00


Pengadaan bahan kontak

SDIDTKA alat Permainan Edukasi

(DAK non fisik)

3.000.000,00


Orientasi PMBA untuk Ibu bayi

(DAK non fisik)

200.000,00


dengan UKGS anak TK (DAK non

fisik)

8.300.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.10. 9.000.000,00 Belanja Alat Peraga 80,00 (1.800.000,00) 7.200.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.02.12. 91.070.000,00 Belanja Bahan/Alat Medis Pakai

Habis(BMPH/AMPH)

94,47 (5.034.000,00) 86.036.000,00


1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telepon 25,82 (1.780.304,00) 619.696,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.03. 66.000.000,00 Belanja Listrik 78,21 (14.382.600,00) 51.617.400,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.05. 840.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 92,86 (60.000,00) 780.000,00


Pembuatan Film

55,59 (5.664.100,00) 7.090.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.03.14. 450.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 450.000,00





57,81 (8.100.340,00) 11.099.660,00






1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.05.06. 2.310.000,00 Belanja STNK 79,06 (483.700,00) 1.826.300,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.01. 77.195.800,00 Belanja Cetak 86,92 (10.097.000,00) 67.098.800,00


1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.06.03. 550.000,00 Belanja Cetak Foto - (550.000,00) -


Kantor

100,00 - 4.768.000,00






1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.06. 4.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 89,82 (420.000,00) 3.705.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.11.07. 118.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 99,89 (126.000,00) 118.224.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13. 1.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 98,00 (20.000,00) 980.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.13.01. 1.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 98,00 (20.000,00) 980.000,00





72,22 (1.000.000,00) 2.600.000,00





Perlengkapan


dio

73,57 (10.000.720,00) 27.839.280,00





Bimbingan Teknis Non PNS

90,63 (150.000,00) 1.450.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.2.27.01. 1.600.000,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 90,63 (150.000,00) 1.450.000,00



70,18 (11.450.000,00) 26.950.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




1.02.1.02.01.014.021.5.2.3. 375.416.758,00 Belanja Modal 87,60 (46.539.728,00) 328.877.030,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19. 40.850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Kedokteran

69,20 (12.580.000,00) 28.270.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.07. 6.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Kebidanan dan Penyakit Kandungan

52,23 (3.320.000,00) 3.630.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.19.15. 33.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 72,68 (9.260.000,00) 24.640.000,00


Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

99,53 (236.470,00) 49.763.530,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.26.17. 50.000.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Tempat Pembuangan Sampah

Sementara/Terpadu (TPSS/TPST)

99,53 (236.470,00) 49.763.530,00


1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.11. 4.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Perlengkapan

Kantor

- (4.000.000,00) -

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.15. 148.883.249,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penghias

Ruangan Rumah Tangga

98,03 (2.939.649,00) 145.943.600,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.23. 1.500.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Konstruksi

Jaringan Air

- (1.500.000,00) -

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.24. 5.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Penerangan

Jalan, Taman dan Hutan Kota

100,00 - 5.000.000,00

1.02.1.02.01.014.021.5.2.3.36.25. 15.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Instalasi

Listrik dan Telepon

22,88 (11.568.000,00) 3.432.000,00


Konstruksi/Bangunan

87,55 (13.715.609,00) 96.467.900,00


GONDOKUSUMAN 1

83,78 (259.933.835,00) 1.343.110.165,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.1. 16.460.000,00 Belanja Pegawai 17,86 (13.520.000,00) 2.940.000,00






1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.01.03. 3.800.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 44,14 (2.122.500,00) 1.677.500,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



93,78 (149.400,00) 2.250.600,00


Pembelian hadiah untuk Lomba

Anak ASI Sehat & Ortu Cerdas

1.297.348,00

Juara 1 597.348,00

Juara 2 400.000,00

Juara 3 300.000,00


Habis(BMPH/AMPH)

82,01 (867.000,00) 3.953.000,00


1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.01. 3.600.000,00 Belanja Telepon 33,07 (2.409.428,00) 1.190.572,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air 70,00 (180.000,00) 420.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.03. 73.200.000,00 Belanja Listrik 73,83 (19.159.300,00) 54.040.700,00



Pembuatan Film

35,18 (1.102.000,00) 598.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.14. 1.200.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 75,00 (300.000,00) 900.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.03.15. 2.250.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 88,00 (270.000,00) 1.980.000,00





1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.02. 9.500.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 3,11 (9.205.000,00) 295.000,00


1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.06. 2.300.000,00 Belanja STNK 15,04 (1.954.100,00) 345.900,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.05.07. 1.199.824,00 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1

Umum)

- (1.199.824,00) -


1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.06.01. 12.240.000,00 Belanja Cetak 64,19 (4.383.000,00) 7.857.000,00




1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.03. 360.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu - (360.000,00) -


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.022.5.2.2.11.05. 50.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Petugas

Operasional/Survey/Monitoring

67,84 (16.080.000,00) 33.920.000,00






Perlengkapan


dio

33,81 (6.619.000,00) 3.381.000,00





38,31 (24.800.000,00) 15.400.000,00






1.02.1.02.01.014.022.5.2.3. 208.995.512,00 Belanja Modal 94,12 (12.293.143,00) 196.702.369,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10. 9.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 100,00 - 9.200.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.09. 1.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan

Pemadam Kebakaran

100,00 - 1.700.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.10.11. 7.500.000,00 Belanja Modal Papan Informasi 100,00 - 7.500.000,00


Kantor

85,86 (1.555.000,00) 9.445.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.11.08. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 85,86 (1.555.000,00) 9.445.000,00



1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.05. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 100,00 - 6.000.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.13.09. 56.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 89,29 (6.000.000,00) 50.000.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16. 8.570.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 99,18 (70.000,00) 8.500.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 100,00 - 5.000.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.16.07. 3.570.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 98,04 (70.000,00) 3.500.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Kedokteran

27,27 (4.000.000,00) 1.500.000,00


Umum

27,27 (4.000.000,00) 1.500.000,00



97,67 (70.000,00) 2.930.000,00




97,67 (70.000,00) 2.930.000,00

1.02.1.02.01.014.022.5.2.3.36. 107.225.512,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 99,82 (188.143,00) 107.037.369,00


Konstruksi/Bangunan

99,82 (188.143,00) 107.037.369,00


GONDOKUSUMAN 2

88,72 (190.909.985,00) 1.501.706.015,00





Pembersih

67,98 (8.912.500,00) 18.922.500,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.06. 1.100.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 52,01 (527.940,00) 572.060,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.07. 2.400.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 45,83 (1.300.000,00) 1.100.000,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 11,25 (2.130.000,00) 270.000,00






69,04 (2.635.000,00) 5.875.000,00



dan Orang Tua Cerdas

1.750.000,00

Juara I 750.000,00

Juara II 600.000,00

Juara III 400.000,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.02.10. 2.300.000,00 Belanja Alat Peraga 96,52 (80.000,00) 2.220.000,00


1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telepon 17,79 (5.919.331,00) 1.280.669,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.02. 4.800.000,00 Belanja Air 56,24 (2.100.500,00) 2.699.500,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.03.03. 40.000.000,00 Belanja Listrik 85,48 (5.806.100,00) 34.193.900,00



Pembuatan Film

94,40 (1.490.325,00) 25.143.000,00





57,27 (4.102.020,00) 5.497.980,00






1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.05.06. 4.000.000,00 Belanja STNK 41,57 (2.337.200,00) 1.662.800,00


1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.06.01. 15.400.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 15.400.000,00





1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15. 95.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100,00 - 95.800.000,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.15.01. 95.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 100,00 - 95.800.000,00



64,74 (4.725.000,00) 8.675.000,00




Perlengkapan


dio

63,05 (12.649.000,00) 21.581.000,00






84,55 (13.700.000,00) 74.950.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72






1.02.1.02.01.014.023.5.2.2.34.02. 22.050.000,00 Belanja Bantuan Transport Petugas Non PNS 100,00 - 22.050.000,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.3. 311.521.273,00 Belanja Modal 86,22 (42.923.673,00) 268.597.600,00


Kantor

96,67 (4.065.000,00) 117.935.000,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.11.11. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 18,70 (4.065.000,00) 935.000,00


Genzet

100,00 - 117.000.000,00


1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.04. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 84,52 (309.700,00) 1.690.300,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.12.11. 16.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi - (16.200.000,00) -


1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.13.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sofa/Kursi Ruang

Tamu

84,00 (1.600.000,00) 8.400.000,00


Kedokteran

49,01 (19.339.000,00) 18.586.000,00


Umum

43,85 (13.643.300,00) 10.656.700,00


Gigi

70,07 (2.821.000,00) 6.604.000,00


Bedah

33,24 (934.700,00) 465.300,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.07. 750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran


58,08 (314.400,00) 435.600,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.19.15. 2.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 20,70 (1.625.600,00) 424.400,00


Laboratorium

29,09 (1.063.700,00) 436.300,00

1.02.1.02.01.014.023.5.2.3.20.05. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium

Hematologi

29,09 (1.063.700,00) 436.300,00



Konstruksi/Bangunan

99,72 (346.273,00) 121.550.000,00


GONDOMANAN

94,37 (76.095.577,00) 1.276.182.423,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.04. 200.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 37,50 (125.000,00) 75.000,00


Pembersih

100,00 - 1.780.000,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.01.06. 1.003.200,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - (1.003.200,00) -

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.02. 38.250.000,00 Belanja Bahan/Material 99,88 (45.000,00) 38.205.000,00




100,00 - 5.250.000,00


Hadiah Lomba Balita Gigi Sehat

Tingkat Kecamatan Gondomanan

(DAK NON FISIK)

3.000.000,00


1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.01. 1.200.000,00 Belanja Telepon 51,54 (581.499,00) 618.501,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.02. 480.000,00 Belanja Air 98,75 (6.000,00) 474.000,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.03. 36.000.000,00 Belanja Listrik 86,11 (5.001.600,00) 30.998.400,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.03.05. 780.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 100,00 - 780.000,00


Pembuatan Film

100,00 - 625.000,00





69,28 (2.948.740,00) 6.651.260,00






1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.05.06. 5.300.000,00 Belanja STNK 30,76 (3.669.700,00) 1.630.300,00


1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.01. 86.595.000,00 Belanja Cetak 94,60 (4.675.000,00) 81.920.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.06.03. 1.000.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 1.000.000,00








44,83 (4.800.000,00) 3.900.000,00



1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.03. 29.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Pemerintah 100,00 - 29.200.000,00


Perlengkapan


dio

78,40 (4.892.400,00) 17.757.600,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.07. 1.400.000,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat

Berat/Besar/Perbengkelan/Mesin

70,50 (413.000,00) 987.000,00


1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.11. 5.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 91,00 (450.000,00) 4.550.000,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.20.12. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 94,67 (80.000,00) 1.420.000,00



24,37 (4.500.000,00) 1.450.000,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.01. 5.100.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 11,76 (4.500.000,00) 600.000,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.2.31.03. 850.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 850.000,00




1.02.1.02.01.014.024.5.2.3. 75.000.000,00 Belanja Modal 100,00 - 75.000.000,00


Kantor

100,00 - 55.000.000,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.11.02. 55.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Almari 100,00 - 55.000.000,00

1.02.1.02.01.014.024.5.2.3.36. 20.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 100,00 - 20.000.000,00


Konstruksi/Bangunan

100,00 - 20.000.000,00


JETIS

91,05 (118.337.793,00) 1.204.212.207,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.04. 1.800.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 89,00 (198.000,00) 1.602.000,00


Pembersih

96,14 (4.060.064,00) 101.194.200,00


1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.07. 1.800.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 71,17 (519.000,00) 1.281.000,00

1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.01.09. 11.865.000,00 Belanja Linen Pasien 78,68 (2.530.000,00) 9.335.000,00



1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.02.06. 23.020.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 100,00 - 23.020.000,00



89,65 (1.468.500,00) 12.724.500,00


Sikat gigi untuk kegiatan sikat gigi

masal (DAK NON FISIK)

1.800.000,00

Pasta gigi ntuk kegiatan sikat gigi

masal (DAK NON FISIK)

235.000,00

alat mandi bagi penderita ODGJ

Berat (DAK NON FISIK)

375.200,00

chlorin difuser (DAK NON FISIK) -



Pembuatan Film

47,25 (975.848,00) 874.152,00

1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.03.14. 1.440.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 87,50 (180.000,00) 1.260.000,00





1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.05.06. 2.850.000,00 Belanja STNK 40,84 (1.686.000,00) 1.164.000,00


1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.06.01. 93.427.500,00 Belanja Cetak 97,22 (2.600.500,00) 90.827.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72








59,10 (4.090.000,00) 5.910.000,00





Perlengkapan


dio

81,10 (8.357.600,00) 35.867.400,00

1.02.1.02.01.014.025.5.2.2.20.09. 2.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan - (2.000.000,00) -



46,94 (10.400.000,00) 9.200.000,00






1.02.1.02.01.014.025.5.2.3. 105.865.700,00 Belanja Modal 91,60 (8.896.700,00) 96.969.000,00


1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.02 5.600.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Alat-alat

Darat Bermotor

- (5.600.000,00) -

1.02.1.02.01.014.025.5.2.3.36.12. 4.000.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi Komputer 100,00 - 4.000.000,00


Konstruksi/Bangunan

96,58 (3.296.700,00) 92.969.000,00

1.02.1.02.01.014.026. 858.207.000,00 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PUSKESMAS

KOTAGEDE 1

90,18 (84.233.749,00) 773.973.251,00

1.02.1.02.01.014.026.5.2.1. 28.165.000,00 Belanja Pegawai 96,09 (1.100.000,00) 27.065.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.01.04. 1.350.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 36,22 (861.000,00) 489.000,00


Pembersih

41,13 (3.095.000,00) 2.162.500,00






91,13 (695.420,00) 7.147.580,00



1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.06.01. 14.480.000,00 Belanja Cetak - (14.480.000,00) -






100,00 - 8.000.000,00






100,00 - 1.750.000,00

1.02.1.02.01.014.026.5.2.2.31.02. 750.000,00 Belanja Jasa Instruktur 100,00 - 750.000,00





1.02.1.02.01.014.026.5.2.3. 75.000.000,00 Belanja Modal 100,00 - 75.000.000,00


1.02.1.02.01.014.026.5.2.3.10.08. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual

Elektronik

100,00 - 10.000.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Kantor

100,00 - 57.000.000,00



KOTAGEDE 2

96,70 (26.417.170,00) 773.280.230,00





Pembersih

100,00 - 5.000.000,00


1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.02.05. 5.839.970,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 - 5.839.970,00



Pembuatan Film

100,00 - 950.000,00





1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.02. 4.260.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 86,27 (585.000,00) 3.675.000,00


1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.06. 2.400.000,00 Belanja STNK 60,73 (942.500,00) 1.457.500,00

1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.05.07. 548.139,00 Belanja Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (B1

Umum)

- (548.139,00) -


1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.06.01. 20.800.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 20.800.000,00


1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10. 610.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

100,00 - 610.000,00


1.02.1.02.01.014.027.5.2.2.10.04. 300.000,00 Belanja Sewa Tenda 100,00 - 300.000,00






PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




99,24 (50.000,00) 6.550.000,00




100,00 - 3.000.000,00






1.02.1.02.01.014.027.5.2.3. 25.350.200,00 Belanja Modal 92,88 (1.806.055,00) 23.544.145,00


Kantor

88,66 (550.200,00) 4.300.000,00


1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.11.24. 1.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 100,00 - 1.350.000,00




1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.13.09. 600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 80,00 (120.000,00) 480.000,00

1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.14. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 100,00 - 3.000.000,00

1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.14.05. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 100,00 - 3.000.000,00


Kedokteran

96,95 (365.855,00) 11.634.145,00


THT

88,00 (360.000,00) 2.640.000,00

1.02.1.02.01.014.027.5.2.3.19.15. 9.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 99,93 (5.855,00) 8.994.145,00


KRATON

94,12 (82.180.871,00) 1.314.326.129,00







99,85 (60.000,00) 39.950.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Bahan Percontohan 1.625.000,00

Bahan Percontohan

Penggalangan Dukungan

Masyarakat dan Lintas Sektor

780.000,00

Bahan Percontohan

Penggalangan Komitmen

kesehatan jiwa pada Kader dan

Linsek

845.000,00


1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.01. 2.400.000,00 Belanja Telepon 41,03 (1.415.181,00) 984.819,00

1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.02. 3.175.000,00 Belanja Air 60,46 (1.255.500,00) 1.919.500,00

1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.03. 25.807.230,00 Belanja Listrik 99,19 (209.353,00) 25.597.877,00



Pembuatan Film

45,80 (845.080,00) 714.000,00

1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.14. 900.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 41,67 (525.000,00) 375.000,00


1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.03.20. 32.160.000,00 Belanja Jasa Keamanan 97,16 (912.000,00) 31.248.000,00



78,61 (1.539.840,00) 5.660.160,00






1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.11.03. 1.350.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu - (1.350.000,00) -


1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15. 191.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 99,90 (200.000,00) 191.700.000,00

1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.15.01. 191.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99,90 (200.000,00) 191.700.000,00





69,44 (1.650.000,00) 3.750.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32. 9.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada

Pihak Ketiga/Masyarakat

100,00 - 9.000.000,00

1.02.1.02.01.014.028.5.2.2.32.02. 9.000.000,00 Belanja Uang Untuk Diberikan Kepada

Masyarakat

100,00 - 9.000.000,00

Reward Posyandu Terbaik Juara

1

3.750.000,00


2

3.000.000,00


3

2.250.000,00




1.02.1.02.01.014.028.5.2.3. 16.850.000,00 Belanja Modal 49,85 (8.450.000,00) 8.400.000,00




1.02.1.02.01.014.028.5.2.3.13.01. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 56,00 (2.200.000,00) 2.800.000,00


Kedokteran

29,38 (6.250.000,00) 2.600.000,00



MANTRIJERON

91,06 (183.840.697,00) 1.871.959.303,00

1.02.1.02.01.014.029.5.2.1. 52.960.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 52.960.000,00







Pembersih

99,88 (25.675,00) 21.263.325,00


1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.01.09. 760.000,00 Belanja Linen Pasien 96,71 (25.000,00) 735.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



97,16 (71.118,00) 2.428.882,00

1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.08. 1.875.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 99,96 (700,00) 1.874.300,00

2. Laporan Penyelenggaraan

Upaya Kesehatan Ibu Anak Dan

Gizi

1.874.300,00

Hadiah & Tropy Juara I Seleksi

Anak ASI Sehat & Ibu Cerdas

361.500,00

Hadiah & Tropy Juara II Seleksi


361.500,00

Hadiah & Tropy Juara III Seleksi


353.750,00

Hadiah & Tropy Harapan I Seleksi


265.850,00

Hadiah & Tropy Harapan II

Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu

Cerdas

265.850,00

Hadiah & Tropy Harapan III

Seleksi Anak ASI Sehat & Ibu

Cerdas

265.850,00

1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.02.09. 37.750.000,00 Belanja Bahan Percontohan 91,52 (3.200.000,00) 34.550.000,00


Manajemen Puskesmas

27.050.000,00

Buku Rapor Kesehatan Anak

Sekolah

22.550.000,00

Rekam medis -

Grafik Pertumbuhan Anak -

Leaflet 4.500.000,00



Gizi

7.500.000,00

Media Inforamasi FE bagi Remaja

Putri (DAK)

7.500.000,00



Pembuatan Film

100,00 - 2.450.000,00

1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.03.14. 180.000,00 Belanja Retribusi/Tiket 100,00 - 180.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.03. 5.250.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor - (5.250.000,00) -


1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.05.06. 2.364.550,00 Belanja STNK 94,95 (119.450,00) 2.245.100,00


1.02.1.02.01.014.029.5.2.2.06.01. 5.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 5.250.000,00






64,75 (8.460.000,00) 15.540.000,00






Perlengkapan


dio

68,08 (830.000,00) 1.770.000,00




85,99 (2.900.000,00) 17.800.000,00





100,00 - 5.250.000,00


Masyarakat

100,00 - 5.250.000,00



Gizi

5.250.000,00

Uang Juara I Seleksi Anak ASI

Sehat & Ibu Cerdas

1.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Uang Juara II Seleksi Anak ASI

Sehat & Ibu Cerdas

750.000,00

Uang Juara III Seleksi Anak ASI

Sehat & Ibu Cerdas

500.000,00

Uang Harapan I Seleksi Anak ASI

Sehat & Ibu Cerdas

250.000,00

Uang Harapan II Seleksi Anak

ASI Sehat & Ibu Cerdas

250.000,00

Uang Harapan III Seleksi Anak

ASI Sehat & Ibu Cerdas

250.000,00

Uang Juara I Lomba Promosi FE

Remaja antar Sekolah

1.000.000,00

Uang Juara II Lomba Promosi FE


750.000,00

Uang Juara III Lomba Promosi FE


500.000,00




1.02.1.02.01.014.029.5.2.3. 375.350.000,00 Belanja Modal 89,20 (40.555.900,00) 334.794.100,00



1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 88,50 (115.000,00) 885.000,00

1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.13.07. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 88,50 (115.000,00) 885.000,00


1.02.1.02.01.014.029.5.2.3.16.03. 7.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor 87,75 (857.600,00) 6.142.400,00


Kedokteran

90,92 (2.633.000,00) 26.367.000,00


Gigi

90,92 (2.633.000,00) 26.367.000,00


Laboratorium

41,49 (21.560.000,00) 15.290.000,00


Hematologi

41,49 (21.560.000,00) 15.290.000,00



99,73 (526.400,00) 194.473.600,00


Gedung Kesehatan

99,73 (526.400,00) 194.473.600,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



Konstruksi/Bangunan

85,16 (14.840.200,00) 85.159.800,00


MERGANGSAN

92,73 (76.528.410,00) 975.588.590,00






2. Dokumen Penyelenggaraan

Upaya Kesehatan Ibu Anak dan

Gizi

5.360.000,00


Anak ASI Sehat dan Orang Tua

Cerdas

3.000.000,00

- Juara 1 (Balita) 660.000,00

- Juara 2 (Balita) 485.000,00

- Juara 3 (Balita) 335.000,00

- Juara 1 (Orang tua) 696.000,00




Ibu Hamil Sehat

2.373.000,00

- Juara 1 (Ibu Hamil Trimester 2) 697.750,00





Upaya Kesehatan Lingkungan

2.250.000,00

Pembelian hadiah Lomba

Kesehatan Lingkungan

2.250.000,00

- Juara 1 1.000.000,00

- Juara 2 750.000,00

- Juara 3 500.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Upaya Promosi Kesehatan

3.822.000,00

- Sikat Gigi (Penyuluhan

Kesehatan Gigi dan mulut)

2.002.000,00

- Pasta Gigi (Penyuluhan


1.300.000,00

- Gelas Plastik (Penyuluhan


520.000,00


1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.01. 1.560.000,00 Belanja Telepon 47,30 (822.106,00) 737.894,00

1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.03.03. 42.040.000,00 Belanja Listrik 93,89 (2.567.784,00) 39.472.216,00



Pembuatan Film

72,82 (921.368,00) 2.468.650,00




88,13 (1.424.160,00) 10.575.840,00






1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.05.06. 3.200.000,00 Belanja STNK 66,85 (1.060.700,00) 2.139.300,00


1.02.1.02.01.014.030.5.2.2.06.01. 220.000,00 Belanja Cetak 72,73 (60.000,00) 160.000,00



Kantor

93,77 (400.000,00) 6.020.000,00







97,95 (420.000,00) 20.100.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





94,65 (2.550.000,00) 45.150.000,00




98,13 (210.000,00) 10.990.000,00




59,21 (4.650.000,00) 6.750.000,00






NGAMPILAN

91,09 (98.907.837,00) 1.010.926.163,00





Upaya Promosi Kesehatan 2.042.521,00

Hadiah Lomba Administrasi

Posyandu

1.292.750,00


Orang Tua Cerdas

749.771,00


Upaya Promosi Kesehatan 25.200.000,00

Paket sarana kesehatan untuk

kampanye gerakan CTPS dan

sikat gigi di sekolah (DAK)

10.500.000,00


kampanye gerakan CTPS dan

sikat gigi di posyandu balita

(DAK)

8.250.000,00


kampanye Germas bagi

masyarakat

4.200.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


deklarasi kawasan bebas asap

rokok

2.250.000,00

Upaya Kesehatan Lingkungan 750.000,00

Chlor Diffuser 750.000,00


1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.03.03. 47.937.500,00 Belanja Listrik 98,04 (937.500,00) 47.000.000,00





1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.01. 1.080.000,00 Belanja Jasa Service 71,76 (305.000,00) 775.000,00



1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.05.06. 680.000,00 Belanja STNK 55,96 (299.500,00) 380.500,00


1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.06.01. 3.418.000,00 Belanja Cetak 74,61 (868.000,00) 2.550.000,00


Kantor

100,00 - 1.200.000,00



1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00








100,00 - 62.500.000,00




75,83 (5.100.000,00) 16.000.000,00

1.02.1.02.01.014.031.5.2.2.31.01. 600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli 100,00 - 600.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





1.02.1.02.01.014.031.5.2.3. 202.839.789,00 Belanja Modal 97,19 (5.694.789,00) 197.145.000,00


Kantor

100,00 - 123.000.000,00


Genzet

100,00 - 123.000.000,00



73,46 (5.161.109,00) 14.289.000,00




72,57 (3.571.972,00) 9.449.000,00


Kelengkapan Bangunan

75,28 (1.589.137,00) 4.840.000,00



Konstruksi/Bangunan

99,12 (533.680,00) 59.856.000,00


PAKUALAMAN

83,86 (116.290.397,00) 604.403.603,00





Pembersih

100,00 - 2.800.000,00

1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.01.06. 650.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - (650.000,00) -




Penyelenggaraan Upaya

Kesehatan Ibu Anak dan Gizi

1.572.000,00

Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat

dan Cerdas :

786.000,00

Juara I 336.000,00

Juara II 250.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Hadiah lomba Anak Sehat dan

Ibu Cerdas :

786.000,00

Juara I 336.000,00

Juara II 250.000,00



Habis(BMPH/AMPH)

99,91 (2.800,00) 2.997.200,00


1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.01. 1.320.000,00 Belanja Telepon 54,37 (602.338,00) 717.662,00

1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.03. 39.600.000,00 Belanja Listrik 92,06 (3.143.700,00) 36.456.300,00

1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.03.05. 1.020.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 82,35 (180.000,00) 840.000,00


Pembuatan Film

57,50 (255.000,00) 345.000,00





89,71 (370.620,00) 3.229.380,00






1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.05.06. 2.430.000,00 Belanja STNK 58,68 (1.004.000,00) 1.426.000,00


1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.06.01. 9.683.104,00 Belanja Cetak 62,74 (3.608.104,00) 6.075.000,00



Kantor

100,00 - 1.800.000,00








PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




65,00 (875.000,00) 1.625.000,00




4,17 (32.200.000,00) 1.400.000,00

1.02.1.02.01.014.032.5.2.2.31.02. 3.200.000,00 Belanja Jasa Instruktur - (3.200.000,00) -





TEGALREJO

80,39 (315.213.691,00) 1.291.804.309,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.1. 10.400.000,00 Belanja Pegawai 60,00 (4.160.000,00) 6.240.000,00






1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.02. 500.256,00 Belanja Dokumen/Administrasi Tender - (500.256,00) -

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.04. 1.200.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 57,50 (510.000,00) 690.000,00


1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.07. 1.200.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 74,78 (302.700,00) 897.300,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.01.08. 3.000.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 37,17 (1.885.000,00) 1.115.000,00





99,49 (73.878,00) 14.375.000,00


Hadiah Lomba Baduta sehat

Orang tua cerdas

3.250.000,00

Peralatan Rumah Tangga Juara I 1.500.000,00

Peralatan Rumah Tangga Juara

II

1.000.000,00

Peralatan Rumah Tangga Juara

III

750.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.02.09. 5.400.000,00 Belanja Bahan Percontohan 5,56 (5.100.000,00) 300.000,00

Belanja Bahan Kontak Pelatihan

pembuatan MP-ASI lokal bagi

orang tua baduta (dak non fisik)

-

Belanja Bahan Kontak Pelatihan

Pelatihan PMBA utk Kader (dak

non fisik)

300.000,00

Belanja Chlordifusser -


Habis(BMPH/AMPH)

86,79 (3.163.383,00) 20.774.617,00


1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja Telepon 42,22 (4.853.842,00) 3.546.158,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.02. 8.400.000,00 Belanja Air 49,78 (4.218.700,00) 4.181.300,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.03.03. 71.400.000,00 Belanja Listrik 89,17 (7.735.500,00) 63.664.500,00



Pembuatan Film

54,13 (14.150.000,00) 16.700.000,00




94,93 (1.399.760,00) 26.200.240,00





1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.03. 9.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 7,78 (8.300.000,00) 700.000,00


1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.05. 4.500.000,00 Belanja Jasa KIR - (4.500.000,00) -

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.05.06. 3.000.000,00 Belanja STNK 54,58 (1.362.700,00) 1.637.300,00


Umum)

- (2.400.000,00) -


1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.06.01. 9.200.000,00 Belanja Cetak 97,50 (230.000,00) 8.970.000,00


1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.08. 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - (7.500.000,00) -

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.08.01. 7.500.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - (7.500.000,00) -


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13. 6.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja 100,00 - 6.250.000,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.2.13.01. 6.250.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100,00 - 6.250.000,00





62,65 (3.025.000,00) 5.075.000,00




Perlengkapan


dio

99,79 (61.450,00) 29.623.550,00



57,14 (5.400.000,00) 7.200.000,00





1.02.1.02.01.014.033.5.2.3. 133.500.000,00 Belanja Modal 97,15 (3.801.750,00) 129.698.250,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10. 50.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 99,96 (18.750,00) 50.481.250,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.10.08. 7.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Visual

Elektronik

99,75 (18.750,00) 7.481.250,00




Konstruksi/Bangunan

99,02 (783.000,00) 79.217.000,00

1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38. 3.000.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga - (3.000.000,00) -

1.02.1.02.01.014.033.5.2.3.38.02. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga - (3.000.000,00) -


UMBULHARJO 1

95,49 (37.903.215,00) 801.765.785,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 57,50 (255.000,00) 345.000,00

1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.01.01. 600.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 57,50 (255.000,00) 345.000,00

1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02. 40.500.000,00 Belanja Bahan/Material 100,00 (14,00) 40.499.986,00

1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.02.05. 40.500.000,00 Belanja Bahan Kimia 100,00 (14,00) 40.499.986,00





1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.06.01. 8.388.000,00 Belanja Cetak 97,74 (189.600,00) 8.198.400,00






1.02.1.02.01.014.034.5.2.2.15.01. 87.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 99,60 (350.000,00) 87.100.000,00



90,70 (1.200.000,00) 11.700.000,00





1.02.1.02.01.014.034.5.2.3. 50.000.340,00 Belanja Modal 99,00 (500.340,00) 49.500.000,00


Kantor

99,00 (500.340,00) 49.500.000,00



UMBULHARJO 2

88,04 (162.394.742,00) 1.195.277.258,00

1.02.1.02.01.014.035.5.2.1. 46.420.000,00 Belanja Pegawai 88,63 (5.280.000,00) 41.140.000,00





1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.01.01. 840.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 71,43 (240.000,00) 600.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72






51,28 (7.705.902,00) 8.110.000,00


Penyelenggaraan Upaya

Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi

4.648.000,00

Juara 1 Seleksi balita sehat 606.500,00

Juara 2 seleksi balita sehat 499.000,00

Juara 3 seleksi balita sehat 392.500,00

Juara Harapan 1 seleksi balita

sehat

-

Juara Harapan 2 seleksi balita

sehat

-

Juara 1 seleksi administrasi

posyandu

1.200.000,00


posyandu

1.050.000,00


posyandu

900.000,00





1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.01. 1.080.000,00 Belanja Jasa Service 56,53 (469.500,00) 610.500,00



1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.05.06. 1.450.000,00 Belanja STNK 35,57 (934.300,00) 515.700,00


1.02.1.02.01.014.035.5.2.2.06.01. 9.110.000,00 Belanja Cetak 49,18 (4.630.000,00) 4.480.000,00






PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





26,07 (31.050.000,00) 10.950.000,00




Perlengkapan


dio

91,41 (2.148.600,00) 22.851.400,00



17,86 (17.250.000,00) 3.750.000,00




69,22 (7.650.000,00) 17.200.000,00





1.02.1.02.01.014.035.5.2.3. 59.773.000,00 Belanja Modal 97,67 (1.395.000,00) 58.378.000,00


Kedokteran

97,42 (1.369.000,00) 51.604.000,00


Umum

99,55 (69.000,00) 15.421.000,00


Gigi

94,39 (323.000,00) 5.435.000,00



96,36 (947.000,00) 25.053.000,00

1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.19.15. 5.725.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 99,48 (30.000,00) 5.695.000,00


Laboratorium

99,62 (26.000,00) 6.774.000,00

1.02.1.02.01.014.035.5.2.3.20.08. 6.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium

Kimia

99,62 (26.000,00) 6.774.000,00


WIROBRAJAN

97,72 (26.609.882,00) 1.139.739.118,00

1.02.1.02.01.014.036.5.2.1. 203.560.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 203.560.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72






2. Penyelenggaraan Upaya

Kesehatan Ibu Anak Dan Gizi

1.485.000,00

Hadiah Lomba Ibu Hamil Sehat 1.485.000,00













95,33 (1.250.000,00) 25.500.000,00







1.02.1.02.01.014.036.5.2.3. 86.000.479,00 Belanja Modal 99,27 (627.379,00) 85.373.100,00


Kantor

99,12 (627.379,00) 70.673.100,00


1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.11.07. 7.613.629,00 Belanja Modal Pengadaan AC 91,76 (627.379,00) 6.986.250,00

1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.16. 14.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 100,00 - 14.700.000,00

1.02.1.02.01.014.036.5.2.3.16.04. 14.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 100,00 - 14.700.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.015. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 38.143.082.188,00 83,60 (6.255.525.681,95) 31.887.556.506,05

1.02.1.02.01.015.001. 16.473.381.188,00 UPAYA PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

RUMAH SAKIT "PRATAMA"

76,19 (3.922.954.708,95) 12.550.426.479,05

1.02.1.02.01.015.001.5.2.1. 6.129.361.077,00 Belanja Pegawai 86,61 (820.497.472,00) 5.308.863.605,00


1.02.1.02.01.015.001.5.2.1.00.00. 6.129.361.077,00 Belanja Pegawai 86,61 (820.497.472,00) 5.308.863.605,00


1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00. 8.394.020.111,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 65,24 (2.917.926.146,13) 5.476.093.964,87

1.02.1.02.01.015.001.5.2.2.00.00. 8.394.020.111,00 Belanja Barang dan Jasa 65,24 (2.917.926.146,13) 5.476.093.964,87

1.02.1.02.01.015.001.5.2.3. 1.950.000.000,00 Belanja Modal 90,54 (184.531.090,82) 1.765.468.909,18

1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00. 1.950.000.000,00 Belanja Modal BLUD 90,54 (184.531.090,82) 1.765.468.909,18

1.02.1.02.01.015.001.5.2.3.00.00. 1.950.000.000,00 Belanja Modal 90,54 (184.531.090,82) 1.765.468.909,18

1.02.1.02.01.015.002. 21.669.701.000,00 PENDUKUNG PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

RUMAH SAKIT "PRATAMA"

89,24 (2.332.570.973,00) 19.337.130.027,00




1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.03. 221.665.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 96,05 (8.747.654,00) 212.917.346,00



Pembersih

33,56 (68.187.916,00) 34.450.084,00



1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.01.09. 150.000.000,00 Belanja Linen Pasien 52,78 (70.827.000,00) 79.173.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02. 3.423.331.130,00 Belanja Bahan/Material 96,60 (116.322.325,00) 3.307.008.805,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.02.04. 2.735.799.996,00 Belanja Bahan Obat-obatan 99,98 (648.109,00) 2.735.151.887,00





99,99 (6.850,00) 118.360.650,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03. 6.533.187.480,00 Belanja Jasa Kantor 89,89 (660.466.111,00) 5.872.721.369,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.01. 48.000.000,00 Belanja Telepon 53,56 (22.290.776,00) 25.709.224,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.02. 9.600.000,00 Belanja Air 11,84 (8.463.400,00) 1.136.600,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.03. 183.000.000,00 Belanja Listrik 84,31 (28.721.520,00) 154.278.480,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.05. 15.120.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 16,40 (12.640.000,00) 2.480.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.07. 8.000.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 9,66 (7.227.500,00) 772.500,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.08. 25.000.000,00 Belanja Sertifikasi 25,80 (18.550.000,00) 6.450.000,00

Uji Berkala Alat-alat K3 -

Pengurusan sertifikat Layak

Operasional

6.450.000,00


Pembuatan Film

97,44 (660.000,00) 25.090.000,00






87,39 (49.827.095,00) 345.172.905,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.03.27. 5.355.692.480,00 Belanja Jasa Penyedia/Tenaga Teknis 91,62 (448.858.664,00) 4.906.833.816,00




1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.03. 5.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 100,00 - 5.000.000,00


1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.05.06. 7.900.000,00 Belanja STNK 30,31 (5.505.700,00) 2.394.300,00


1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.06.01. 313.436.050,00 Belanja Cetak 98,62 (4.327.255,00) 309.108.795,00



Kantor

61,95 (2.359.000,00) 3.841.000,00




1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.03. 8.700.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 19,07 (7.041.250,00) 1.658.750,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.11.06. 153.300.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 13,65 (132.370.000,00) 20.930.000,00


1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12. 194.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 92,60 (14.380.000,00) 179.820.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.12.04. 194.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 92,60 (14.380.000,00) 179.820.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




33,57 (182.020.000,00) 91.980.000,00


1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20. 2.348.740.000,00 Belanja Pemeliharaan 87,38 (296.418.011,00) 2.052.321.989,00



Perlengkapan


dio

82,62 (156.499.344,00) 743.700.656,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.05. 4.540.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 98,37 (74.000,00) 4.466.000,00



1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.20.12. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 63,61 (10.916.000,00) 19.084.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21. 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 100,00 - 30.000.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.21.01. 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 100,00 - 30.000.000,00



99,00 (500.000,00) 49.500.000,00




24,41 (130.700.000,00) 42.200.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.2.31.01. 34.000.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli - (34.000.000,00) -



1.02.1.02.01.015.002.5.2.3. 6.631.100.000,00 Belanja Modal 96,61 (224.885.100,00) 6.406.214.900,00


Angkutan Darat Bermotor

98,39 (14.500.000,00) 885.500.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.03.10. 900.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

Darat Bermotor Ambulans

98,39 (14.500.000,00) 885.500.000,00

Ambulan RS (bersumber Dana

DBH CHT)

885.500.000,00


Kantor

91,96 (4.500.000,00) 51.500.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.11. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 91,30 (4.350.000,00) 45.650.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.11.15. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Trolly 97,50 (150.000,00) 5.850.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.13. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 100,00 - 10.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Tamu

100,00 - 10.000.000,00


Komunikasi

100,00 - 1.500.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.17.01. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 100,00 - 1.500.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 45,83 (6.500.000,00) 5.500.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.18.13. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Water Meter 45,83 (6.500.000,00) 5.500.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19. 5.430.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Kedokteran

97,65 (127.500.000,00) 5.302.500.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.19.01. 1.200.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran

Umum

89,38 (127.500.000,00) 1.072.500.000,00


Bedah

100,00 - 4.230.000.000,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jaringan Air

- (50.000.000,00) -

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.23.04. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan

Air Bersih/Air Minum

- (50.000.000,00) -


1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.37.03. 151.600.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan 85,93 (21.337.500,00) 130.262.500,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38. 20.000.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga 97,26 (547.600,00) 19.452.400,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38.01. 8.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Tenis Meja 98,78 (97.600,00) 7.902.400,00

1.02.1.02.01.015.002.5.2.3.38.02. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 96,25 (450.000,00) 11.550.000,00

1.02.1.02.01.016. PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN 44.499.126.000,00 91,07 (3.972.532.442,00) 40.526.593.558,00

1.02.1.02.01.016.001. 3.151.135.000,00 PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DAN RUJUKAN 99,53 (14.852.773,00) 3.136.282.227,00







1.02.1.02.01.016.001.5.2.2.06.01. 38.770.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 38.770.000,00






PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




99,85 (230.000,00) 149.770.000,00




99,39 (650.000,00) 106.400.000,00


1.02.1.02.01.016.001.5.2.3. 2.502.237.524,00 Belanja Modal 100,00 (2.979,00) 2.502.234.545,00


Kedokteran

100,00 (2.979,00) 2.502.234.545,00


Gigi

100,00 - 374.355.000,00

1.02.1.02.01.016.001.5.2.3.19.15. 2.127.882.524,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Kesehatan 100,00 (2.979,00) 2.127.879.545,00

1.02.1.02.01.016.002. 527.781.000,00 PELAYANAN KESEHATAN KHUSUS 94,48 (29.108.240,00) 498.672.760,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.1. 14.425.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 14.425.000,00




1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02. 4.000.000,00 Belanja Bahan/Material - (4.000.000,00) -

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.02.04. 4.000.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan - (4.000.000,00) -



1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06. 11.691.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 100,00 (180,00) 11.690.820,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.01. 11.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 11.250.000,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.06.02. 441.000,00 Belanja Penggandaan 99,96 (180,00) 440.820,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07. 1.500.000,00 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

- (1.500.000,00) -

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.07.02. 1.500.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - (1.500.000,00) -

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08. 1.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - (1.300.000,00) -

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.08.01. 1.300.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - (1.300.000,00) -


Kantor

100,00 - 4.275.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




99,63 (72.800,00) 19.447.200,00



100,00 - 13.600.000,00


1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34. 1.250.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 84,00 (200.000,00) 1.050.000,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.2.34.01. 1.250.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 84,00 (200.000,00) 1.050.000,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.3. 134.742.524,00 Belanja Modal 84,84 (20.429.674,00) 114.312.850,00


Kantor

86,94 (14.491.174,00) 96.509.350,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.07. 42.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan AC 99,86 (60.000,00) 41.940.000,00


Genzet

70,67 (14.077.650,00) 33.922.350,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.11.22. 21.000.524,00 Belanja Modal Pengadaan Tenda 98,32 (353.524,00) 20.647.000,00



1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.05. 7.344.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 71,90 (2.064.000,00) 5.280.000,00

1.02.1.02.01.016.002.5.2.3.13.07. 11.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 72,60 (3.082.500,00) 8.167.500,00

1.02.1.02.01.016.003. 39.014.613.000,00 PENGELOLAAN PENJAMINAN DAN PENINGKATAN

MUTU KESEHATAN

90,22 (3.813.725.822,00) 35.200.887.178,00

1.02.1.02.01.016.003.5.2.1. 9.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 9.500.000,00








1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03. 4.598.503.000,00 Belanja Jasa Kantor 70,37 (1.362.472.736,00) 3.236.030.264,00

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.01. 1.080.000,00 Belanja Telepon 58,14 (452.085,00) 627.915,00

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.03.19. 4.482.519.800,00 Belanja Jasa Perawatan Kesehatan 69,73 (1.356.907.751,00) 3.125.612.049,00


1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04. 33.196.328.000,00 Belanja Premi Asuransi 92,82 (2.385.105.987,00) 30.811.222.013,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.04.01. 33.196.328.000,00 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 92,82 (2.385.105.987,00) 30.811.222.013,00







90,13 (51.300.000,00) 468.300.000,00




1.02.1.02.01.016.003.5.2.2.34.03. 72.200.000,00 Belanja Bantuan Transport

Narasumber/Instruktur/Juri/Wasit/Tamu

85,19 (10.691.229,00) 61.508.771,00



100,00 - 106.650.000,00

1.02.1.02.01.016.004. 1.805.597.000,00 PENGELOLAAN OPERASIONAL PUBLIC SAFETY

CENTER 119

93,64 (114.845.607,00) 1.690.751.393,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.1. 10.000.000,00 Belanja Pegawai 90,00 (1.000.000,00) 9.000.000,00





1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.01. 5.138.567,00 Belanja Alat Tulis Kantor 99,99 (367,00) 5.138.200,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.03. 795.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 81,13 (150.000,00) 645.000,00


Pembersih

99,95 (1.394,00) 2.691.200,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.01.08. 7.200.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 99,10 (65.000,00) 7.135.000,00


1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.02.06. 438.000,00 Belanja Bahan Komputer/Printer 91,32 (38.000,00) 400.000,00


Habis(BMPH/AMPH)

28,96 (40.849.924,00) 16.650.076,00


1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.01. 33.140.000,00 Belanja Telepon 54,01 (15.241.197,00) 17.898.803,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.03.06. 2.040.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 96,36 (74.250,00) 1.965.750,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.02. 718.740,00 Belanja Penggantian Suku Cadang - (718.740,00) -

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.05.03. 1.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 48,00 (520.000,00) 480.000,00



1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.06.01. 1.700.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.700.000,00




1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12. 8.910.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 93,09 (616.000,00) 8.294.000,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.12.07. 8.910.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 93,09 (616.000,00) 8.294.000,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20. 900.000,00 Belanja Pemeliharaan - (900.000,00) -

1.02.1.02.01.016.004.5.2.2.20.11. 900.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer - (900.000,00) -



66,90 (4.700.000,00) 9.500.000,00




1.02.1.02.01.016.004.5.2.3. 802.545.340,00 Belanja Modal 99,73 (2.130.440,00) 800.414.900,00



100,00 - 760.000.000,00


Darat Bermotor Ambulans

100,00 - 760.000.000,00

Ambulance Emergency (DAK

Fisik)

760.000.000,00


1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.02. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC 96,80 (480.000,00) 14.520.000,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.03. 15.000.340,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 92,13 (1.180.340,00) 13.820.000,00


1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.12.08. 1.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 99,98 (200,00) 1.049.800,00



1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17. 495.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

50,06 (247.200,00) 247.800,00

1.02.1.02.01.016.004.5.2.3.17.01. 495.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 50,06 (247.200,00) 247.800,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.017. PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN

MASYARAKAT

5.049.432.000,00 95,31 (236.810.252,00) 4.812.621.748,00

1.02.1.02.01.017.001. 1.511.633.000,00 PEMBINAAN KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

MASYARAKAT

97,01 (45.202.391,00) 1.466.430.609,00

1.02.1.02.01.017.001.5.2.1. 650.620.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 650.620.000,00








Belanja Trophy Penilaian Anak

ASI dan orang tua Cerdas

375.000,00

Belanja Trophy Penilaian Ibu

Hamil Sehat Tingkat Kota

375.000,00



Pembuatan Film

96,45 (53.250,00) 1.446.750,00




1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.06.01. 310.619.500,00 Belanja Cetak 99,16 (2.605.000,00) 308.014.500,00



Kantor

93,86 (70.000,00) 1.070.000,00

1.02.1.02.01.017.001.5.2.2.10.01. 540.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 87,04 (70.000,00) 470.000,00






100,00 - 22.500.000,00




100,00 - 22.500.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



89,08 (16.450.000,00) 134.150.000,00





100,00 - 21.000.000,00


Masyarakat

100,00 - 21.000.000,00

Hadiah Penilaian Anak ASI dan

orang tua Cerdas

10.500.000,00

Juara I 3.500.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00

Juara Harapan I 1.500.000,00

Juara Harapan II 1.000.000,00

Hadiah Penilaian Ibu Hamil Sehat

Tingkat Kota

10.500.000,00

Juara I 3.500.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00





1.02.1.02.01.017.002. 1.974.155.000,00 PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DI BIDANG KESEHATAN

93,74 (123.625.300,00) 1.850.529.700,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.1. 104.450.000,00 Belanja Pegawai 97,32 (2.800.000,00) 101.650.000,00










PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Thropy Pemenang Lomba krida

SBH tingkat Penggalang dan

Penegak

4.000.000,00

Hadiah Pemenang Lomba krida

SBH tingkat Penggalang dan

Penegak

33.714.000,00

Juara I 16.000.000,00

Juara II 12.000.000,00

Juara III 5.714.000,00

Thropy Pemenang Lomba bidang

kesehatan

7.500.000,00

Thropy Pemenang lomba Poster

Keren Tanpa Rokok (DBH CHT)

1.050.000,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.02.10. 5.800.589,00 Belanja Alat Peraga 90,67 (540.989,00) 5.259.600,00


1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.01. 1.800.000,00 Belanja Telepon 39,35 (1.091.737,00) 708.263,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.03. 3.000.000,00 Belanja Listrik 54,50 (1.364.880,00) 1.635.120,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.11. 169.500.000,00 Belanja Jasa Media Massa 98,81 (2.020.000,00) 167.480.000,00


Pembuatan Film

100,00 - 188.500.000,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.03.25. 40.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer - (40.000.000,00) -


1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05. 7.500.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 100,00 - 7.500.000,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.05.03. 7.500.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 100,00 - 7.500.000,00


1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.06.01. 274.580.000,00 Belanja Cetak 99,96 (110.000,00) 274.470.000,00


1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.07. 1.800.000,00 Belanja Sewa


100,00 - 1.800.000,00



Kantor

100,00 - 19.575.000,00






PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 - 10.000.000,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.2.20.12. 10.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 100,00 - 10.000.000,00



95,53 (8.350.000,00) 178.350.000,00






100,00 - 119.500.000,00


Masyarakat

100,00 - 119.500.000,00

Hadiah pemenang lomba bidang

kesehatan

100.000.000,00

Juara I 25.000.000,00

Juara II 22.500.000,00

Juara III 20.000.000,00



Juara Harapan III 5.000.000,00

Uang pembinaan pemenang

lomba Poster Keren Tanpa Rokok

(DBH CHT)

19.500.000,00

Juara I 5.000.000,00

Juara II 4.500.000,00

Juara III 4.000.000,00



Juara Harapan III 1.000.000,00



1.02.1.02.01.017.002.5.2.3. 124.500.000,00 Belanja Modal 82,54 (21.739.334,00) 102.760.666,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 72,58 (274.200,00) 725.800,00

1.02.1.02.01.017.002.5.2.3.10.16. 1.000.000,00 Belanja Modal Pointer 72,58 (274.200,00) 725.800,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



Komputer

99,84 (6.400,00) 3.993.600,00





Kedokteran

78,64 (20.185.000,00) 74.315.000,00


1.02.1.02.01.017.003. 1.162.969.000,00 PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN

KERJA

96,10 (45.358.796,00) 1.117.610.204,00

1.02.1.02.01.017.003.5.2.1. 37.825.000,00 Belanja Pegawai 60,87 (14.800.000,00) 23.025.000,00





1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.01.01. 1.285.620,00 Belanja Alat Tulis Kantor 48,61 (660.620,00) 625.000,00


Pembersih

100,00 - 4.200.000,00




Pembelian hadiah Lomba

Kebersihan Puskesmas (trophy) :

450.000,00


1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.03.15. 61.800.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium 100,00 - 61.800.000,00



1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 7.800.000,00


1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.10. 255.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor

100,00 - 255.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13. 27.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 99,67 (90.000,00) 26.910.000,00

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.13.01. 27.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 99,67 (90.000,00) 26.910.000,00

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25. 180.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 99,60 (720.000,00) 179.280.000,00

1.02.1.02.01.017.003.5.2.2.25.01 180.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang

Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

99,60 (720.000,00) 179.280.000,00



89,94 (2.400.000,00) 21.450.000,00





100,00 - 44.000.000,00


Masyarakat

100,00 - 44.000.000,00

penghargaan lokasi unggulan

kota sehat

44.000.000,00



1.02.1.02.01.017.003.5.2.3. 531.620.000,00 Belanja Modal 99,81 (992.000,00) 530.628.000,00


Laboratorium

100,00 - 433.620.000,00


Kimia

100,00 - 433.620.000,00



1.02.1.02.01.017.004. 400.675.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN

LINGKUNGAN

94,35 (22.623.765,00) 378.051.235,00





Pembersih

99,88 (8.514,00) 7.057.900,00






98,95 (300.070,00) 28.288.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




99,44 (7.840,00) 1.392.160,00



1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.06.01. 5.775.000,00 Belanja Cetak 96,97 (175.000,00) 5.600.000,00




1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.06. 8.580.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 62,24 (3.240.000,00) 5.340.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.11.07. 864.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum 100,00 - 864.000,00


1.02.1.02.01.017.004.5.2.2.13.02. 15.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 95,67 (650.000,00) 14.350.000,00



Perlengkapan


dio

97,13 (460.000,00) 15.540.000,00



100,00 - 7.650.000,00


1.02.1.02.01.017.004.5.2.3. 150.978.286,00 Belanja Modal 88,95 (16.682.286,00) 134.296.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.10. 20.666.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 99,92 (16.000,00) 20.650.000,00


Pemadam Kebakaran

99,92 (16.000,00) 20.650.000,00


Kantor

51,71 (14.013.686,00) 15.005.000,00



1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.08. 6.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan TV 99,31 (45.000,00) 6.455.000,00


1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.11.24. 1.214.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 99,67 (4.000,00) 1.210.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.05. 4.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 72,50 (1.100.000,00) 2.900.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.12.08. 3.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 100,00 - 3.750.000,00


Komputer

100,00 - 4.030.000,00




1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14. 17.540.900,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 96,46 (620.900,00) 16.920.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.01. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 99,70 (3.000,00) 997.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.02. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 99,50 (5.000,00) 995.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.04. 2.660.900,00 Belanja Modal Pengadaan Dispenser 92,45 (200.900,00) 2.460.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.05. 11.880.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 96,53 (412.000,00) 11.468.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.14.06. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 100,00 - 1.000.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15. 2.725.800,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias


99,27 (19.800,00) 2.706.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.15.02. 2.725.800,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 99,27 (19.800,00) 2.706.000,00




Komunikasi

95,84 (95.500,00) 2.198.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.01. 203.500,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 97,30 (5.500,00) 198.000,00

1.02.1.02.01.017.004.5.2.3.17.02. 2.090.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili 95,69 (90.000,00) 2.000.000,00

1.02.1.02.01.018. PROGRAM REGULASI DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA KESEHATAN

9.160.919.000,00 96,69 (303.133.844,48) 8.857.785.155,52

1.02.1.02.01.018.001. 596.126.000,00 PEMBINAAN REGULASI SARANA PRASARANA

DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN

95,64 (25.986.144,00) 570.139.856,00

1.02.1.02.01.018.001.5.2.1. 15.750.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 15.750.000,00








PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72








96,86 (2.800.000,00) 86.500.000,00




1.02.1.02.01.018.001.5.2.3. 255.191.844,00 Belanja Modal 96,50 (8.927.646,00) 246.264.198,00





1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.12.08. 11.150.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 86,54 (1.501.200,00) 9.648.800,00


Komputer

95,52 (538.689,00) 11.499.000,00


1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13. 52.990.998,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair 100,00 - 52.990.998,00

1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.13.01. 42.196.999,00 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 100,00 - 42.196.999,00


Tamu

100,00 - 10.793.999,00


Komunikasi

100,00 - 33.000.000,00

1.02.1.02.01.018.001.5.2.3.17.01. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 100,00 - 33.000.000,00

1.02.1.02.01.018.002. 895.869.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SDMK)

94,92 (45.484.322,00) 850.384.678,00

1.02.1.02.01.018.002.5.2.1. 1.400.000,00 Belanja Pegawai 37,50 (875.000,00) 525.000,00

1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02. 1.400.000,00 Honorarium Non PNS 37,50 (875.000,00) 525.000,00

1.02.1.02.01.018.002.5.2.1.02.04. 1.400.000,00 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 37,50 (875.000,00) 525.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Belanja hadiah tenaga kesehatan

teladan di puskesmas tingkat

kota Yogyakarta

23.875.000,00



Pembuatan Film

99,20 (12.750,00) 1.587.250,00





Kantor

98,19 (100.000,00) 5.440.000,00








95,15 (33.590.000,00) 659.530.000,00




95,90 (850.000,00) 19.900.000,00




1.02.1.02.01.018.003. 7.668.924.000,00 PENGELOLAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN

MAKANAN MINUMAN

96,98 (231.663.378,48) 7.437.260.621,52





1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.04. 3.898.928.720,00 Belanja Bahan Obat-obatan 97,39 (101.738.925,55) 3.797.189.794,45

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.02.05. 2.580.270.000,00 Belanja Bahan Kimia 99,24 (19.544.273,18) 2.560.725.726,82



96,83 (9.826.379,82) 300.173.620,18


Hadiah lomba Gema Cermat 9.900.200,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Belanja sampel makanan PIRT 454.500,00




1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 11,20 (1.332.000,00) 168.000,00

1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 11,20 (1.332.000,00) 168.000,00







Perlengkapan


dio

94,75 (430.700,00) 7.769.300,00




82,28 (10.100.000,00) 46.900.000,00



1.02.1.02.01.018.003.5.2.2.31.04. 600.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) - (600.000,00) -



1.02.1.02.01.018.003.5.2.3. 297.630.000,00 Belanja Modal 83,94 (47.796.859,93) 249.833.140,07


Kedokteran

83,94 (47.796.859,93) 249.833.140,07


1.02.1.02.01.019. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

2.072.940.000,00 90,34 (200.249.400,00) 1.872.690.600,00

1.02.1.02.01.019.001. 274.020.000,00 PENGELOLAAN SURVEILANS DAN SISTEM

INFORMASI KESEHATAN

97,16 (7.789.170,00) 266.230.830,00

1.02.1.02.01.019.001.5.2.1. 144.450.000,00 Belanja Pegawai 98,75 (1.800.000,00) 142.650.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





1.02.1.02.01.019.001.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 95,20 (240.000,00) 4.760.000,00




1.02.1.02.01.019.001.5.2.3. 21.400.000,00 Belanja Modal 86,13 (2.967.300,00) 18.432.700,00


1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.08. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 78,55 (643.400,00) 2.356.600,00


Komputer

85,62 (1.293.900,00) 7.706.100,00

1.02.1.02.01.019.001.5.2.3.12.10. 1.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan

Komputer

55,00 (630.000,00) 770.000,00



1.02.1.02.01.019.002. 1.215.055.000,00 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT

MENULAR DAN IMUNISASI

86,24 (167.243.300,00) 1.047.811.700,00

1.02.1.02.01.019.002.5.2.1. 51.100.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 51.100.000,00












1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 5.000.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.01.019.002.5.2.2.07. 1.750.000,00 Belanja Sewa


100,00 - 1.750.000,00







Perlengkapan


dio

100,00 - 2.500.000,00



100,00 - 9.462.770,00



98,08 (1.850.000,00) 94.300.000,00





99,00 (1.500.000,00) 148.500.000,00


Masyarakat

99,00 (1.500.000,00) 148.500.000,00

Pemberian penghargaan

langsung penderita TB BTA (+)

sembuh dan PMO

148.500.000,00



1.02.1.02.01.019.002.5.2.3. 237.740.000,00 Belanja Modal 100,00 - 237.740.000,00


Kedokteran

100,00 - 237.740.000,00

1.02.1.02.01.019.002.5.2.3.19.13. 237.740.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Farmasi 100,00 - 237.740.000,00

1.02.1.02.01.019.003. 583.865.000,00 PENCEGAHAN, PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

95,68 (25.216.930,00) 558.648.070,00


1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.01. 800.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 100,00 - 800.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.06.01. 12.000.000,00 Belanja Cetak - (12.000.000,00) -






100,00 - 63.800.000,00



1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34. 950.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 100,00 - 950.000,00

1.02.1.02.01.019.003.5.2.2.34.01. 950.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 100,00 - 950.000,00

1.02.1.02.01.019.003.5.2.3. 343.999.000,00 Belanja Modal 96,28 (12.800.000,00) 331.199.000,00


Kedokteran

96,28 (12.800.000,00) 331.199.000,00


JUMLAH BELANJA 200.020.533.455,00 180.881.140.118,03 (19.139.393.336,97) 90,43



BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 1.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)


(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 81.500.000.000,00 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1. 81.500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. 81.500.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD . 95,81 (3.411.043.830,00) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009

tetang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Yogyakarta

78.088.956.170,00

JUMLAH PENDAPATAN 81.500.000.000,00 78.088.956.170,00 (3.411.043.830,00) 95,81

1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 164.483.364.736,00 86,76 (21.784.891.235,74) 142.698.473.500,26

1.02.1.02.02.00.00.5.1. 24.472.491.964,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. 24.472.491.964,00 Belanja Pegawai 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01. 24.472.491.964,00 Gaji dan Tunjangan 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00

1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01. 18.390.315.685,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 97,12 (530.192.529,00) 17.860.123.156,00





1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06. 924.615.108,00 Tunjangan Beras 97,43 (23.782.728,00) 900.832.380,00


1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08. 270.770,00 Pembulatan Gaji 93,88 (16.584,00) 254.186,00




1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27. 16.502.500,00 Tunjangan Bahaya Radiasi 27,87 (11.902.500,00) 4.600.000,00


1.02.1.02.02.020. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

RUMAH SAKIT JOGJA

140.010.872.772,00 84,98 (21.026.074.826,74) 118.984.797.945,26


RUMAH SAKIT JOGJA

79,69 (19.693.931.609,00) 77.261.976.163,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.1. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00

Halaman : 1051.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai BLUD 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00


1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.3. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00


1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00


RUMAH SAKIT JOGJA

96,91 (1.332.143.217,74) 41.722.821.782,26

1.02.1.02.02.020.002.5.2.1. 3.960.330.400,00 Belanja Pegawai 97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48




97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48








1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.01. 60.000.000,00 Belanja Telepon 40,75 (35.550.450,00) 24.449.550,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.02. 2.000.000,00 Belanja Air 70,42 (591.700,00) 1.408.300,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.03. 600.000.000,00 Belanja Listrik 84,62 (92.262.990,00) 507.737.010,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.06. 60.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 93,39 (3.964.000,00) 56.036.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.20. 934.036.200,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 (121,22) 934.036.078,78

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20. 1.419.598.400,00 Belanja Pemeliharaan 66,31 (478.308.400,00) 941.290.000,00



Perlengkapan


dio

93,08 (9.000.000,00) 121.000.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07. 1.034.598.400,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat


56,77 (447.287.400,00) 587.311.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.08. 70.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas

Umum

87,37 (8.841.000,00) 61.159.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3. 22.599.000.000,00 Belanja Modal 98,86 (257.543.289,00) 22.341.456.711,00


Kantor

25,59 (206.490.000,00) 71.010.000,00



1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.26. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 77,00 (11.500.000,00) 38.500.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12. 4.372.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,45 (24.067.500,00) 4.348.432.500,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.01. 1.260.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

Mainframe/Server

100,00 - 1.260.000.000,00






Komputer

94,08 (5.030.000,00) 79.970.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11. 2.635.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 100,00 - 2.635.000.000,00




Tamu

83,14 (3.519.255,00) 17.358.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18. 298.028.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 100,00 - 298.028.700,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10. 298.028.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan 100,00 - 298.028.700,00


Kedokteran

99,87 (20.651.534,00) 16.422.222.011,00


Umum

100,00 - 13.172.373.545,00


Mata

99,82 (3.516.000,00) 1.973.360.000,00



98,30 (16.000.000,00) 924.000.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.14. 34.830.050,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit

Dalam/Internis

100,00 - 34.830.050,00


1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

dan Telepon

100,00 - 1.087.220.500,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 100,00 - 1.087.220.500,00

JUMLAH BELANJA 164.483.364.736,00 142.698.473.500,26 (21.784.891.235,74) 86,76



BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 1.02.02. - BLUD - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA)


(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 81.500.000.000,00 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1. 81.500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4. 81.500.000.000,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD 95,81 (3.411.043.830,00) 78.088.956.170,00

1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.17.01. 81.500.000.000,00 Pendapatan BLUD RSUD . 95,81 (3.411.043.830,00) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009

tetang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Yogyakarta

78.088.956.170,00

JUMLAH PENDAPATAN 81.500.000.000,00 78.088.956.170,00 (3.411.043.830,00) 95,81

1.02.1.02.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 164.483.364.736,00 86,76 (21.784.891.235,74) 142.698.473.500,26


1.02.1.02.02.00.00.5.1.1. 24.472.491.964,00 Belanja Pegawai 96,90 (758.816.409,00) 23.713.675.555,00







1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06. 924.615.108,00 Tunjangan Beras 97,43 (23.782.728,00) 900.832.380,00


1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08. 270.770,00 Pembulatan Gaji 93,88 (16.584,00) 254.186,00




1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.27. 16.502.500,00 Tunjangan Bahaya Radiasi 27,87 (11.902.500,00) 4.600.000,00


1.02.1.02.02.020. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

RUMAH SAKIT JOGJA

140.010.872.772,00 84,98 (21.026.074.826,74) 118.984.797.945,26


RUMAH SAKIT JOGJA

79,69 (19.693.931.609,00) 77.261.976.163,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.1. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai BLUD 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.1.00.00. 53.349.241.350,00 Belanja Pegawai 66,04 (18.116.468.052,00) 35.232.773.298,00


1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa BLUD 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.2.00.00. 40.011.666.422,00 Belanja Barang dan Jasa 98,21 (714.373.291,00) 39.297.293.131,00

1.02.1.02.02.020.001.5.2.3. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00


1.02.1.02.02.020.001.5.2.3.00.00. 3.595.000.000,00 Belanja Modal 75,99 (863.090.266,00) 2.731.909.734,00


RUMAH SAKIT JOGJA

96,91 (1.332.143.217,74) 41.722.821.782,26

1.02.1.02.02.020.002.5.2.1. 3.960.330.400,00 Belanja Pegawai 97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48




97,97 (80.250.567,52) 3.880.079.832,48








1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.01. 60.000.000,00 Belanja Telepon 40,75 (35.550.450,00) 24.449.550,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.02. 2.000.000,00 Belanja Air 70,42 (591.700,00) 1.408.300,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.03. 600.000.000,00 Belanja Listrik 84,62 (92.262.990,00) 507.737.010,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.06. 60.000.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 93,39 (3.964.000,00) 56.036.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.03.20. 934.036.200,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 (121,22) 934.036.078,78

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20. 1.419.598.400,00 Belanja Pemeliharaan 66,31 (478.308.400,00) 941.290.000,00



Perlengkapan


dio

93,08 (9.000.000,00) 121.000.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.2.20.07. 1.034.598.400,00 Belanja Pemeliharaan Alat-alat


56,77 (447.287.400,00) 587.311.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Umum

87,37 (8.841.000,00) 61.159.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3. 22.599.000.000,00 Belanja Modal 98,86 (257.543.289,00) 22.341.456.711,00


Kantor

25,59 (206.490.000,00) 71.010.000,00



1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.11.26. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 77,00 (11.500.000,00) 38.500.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12. 4.372.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 99,45 (24.067.500,00) 4.348.432.500,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.01. 1.260.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer

Mainframe/Server

100,00 - 1.260.000.000,00






Komputer

94,08 (5.030.000,00) 79.970.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.12.11. 2.635.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi 100,00 - 2.635.000.000,00




Tamu

83,14 (3.519.255,00) 17.358.000,00


1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.18.10. 298.028.700,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kesehatan 100,00 - 298.028.700,00


Kedokteran

99,87 (20.651.534,00) 16.422.222.011,00


Umum

100,00 - 13.172.373.545,00


Mata

99,82 (3.516.000,00) 1.973.360.000,00



98,30 (16.000.000,00) 924.000.000,00

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.19.14. 34.830.050,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Penyakit

Dalam/Internis

100,00 - 34.830.050,00


1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

dan Telepon

100,00 - 1.087.220.500,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.02.1.02.02.020.002.5.2.3.25.01. 1.087.220.500,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 100,00 - 1.087.220.500,00

JUMLAH BELANJA 164.483.364.736,00 142.698.473.500,26 (21.784.891.235,74) 86,76



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.05.1.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 25.516.259.317,00 96,01 (1.018.160.367,43) 24.498.098.949,57


1.05.1.05.01.00.00.5.1.1. 8.317.222.390,00 Belanja Pegawai 94,79 (433.427.459,00) 7.883.794.931,00



1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02. 719.717.218,00 Tunjangan Keluarga 97,73 (16.342.532,00) 703.374.686,00


1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.04. 269.892.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 16,05 (226.577.000,00) 43.315.000,00


1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06. 409.752.360,00 Tunjangan Beras 97,70 (9.414.600,00) 400.337.760,00

1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07. 6.579.097,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 96,32 (242.398,00) 6.336.699,00

1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08. 97.637,00 Pembulatan Gaji 96,47 (3.445,00) 94.192,00


1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.24. 12.735.444,00 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 97,51 (317.302,00) 12.418.142,00

1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.25. 38.206.186,00 Iuran Jaminan Kematian 97,51 (951.973,00) 37.254.213,00

1.05.1.05.01.00.00.5.2. 17.199.036.927,00 BELANJA LANGSUNG 96,60 (584.732.908,43) 16.614.304.018,57


PERKANTORAN

2.903.204.501,00 94,93 (147.310.661,00) 2.755.893.840,00


KONSULTASI

99,00 (1.441.244,00) 142.958.756,00







PERLENGKAPAN KANTOR

94,71 (145.869.417,00) 2.612.935.084,00

1.05.1.05.01.001.019.5.2.1. 1.892.630.876,00 Belanja Pegawai 96,58 (64.748.867,00) 1.827.882.009,00


Halaman : 1221.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



96,58 (64.748.867,00) 1.827.882.009,00





1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.01.04. 7.000.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 83,94 (1.124.000,00) 5.876.000,00


Pembersih

95,09 (367.500,00) 7.120.000,00





67,94 (8.007.500,00) 16.972.500,00


- Bahan Pakaian PDH + Sepatu

dan PDL beserta atributnya

510.000,00


1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.01. 5.400.000,00 Belanja Telepon 42,41 (3.110.000,00) 2.290.000,00

1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.03.05. 5.040.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah 46,43 (2.700.000,00) 2.340.000,00



1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.05. 11.000.000,00 Belanja Jasa KIR 27,64 (7.960.000,00) 3.040.000,00

1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.05.06. 35.900.000,00 Belanja STNK 69,23 (11.045.600,00) 24.854.400,00


1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.06.01. 71.735.000,00 Belanja Cetak 98,41 (1.142.500,00) 70.592.500,00



1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.12.07. 115.200.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 98,58 (1.638.400,00) 113.561.600,00



Perlengkapan


dio

24,02 (14.945.000,00) 4.725.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.05.1.05.01.001.019.5.2.2.20.11. 4.250.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 17,65 (3.500.000,00) 750.000,00

1.05.1.05.01.001.019.5.2.3. 139.652.500,00 Belanja Modal 95,19 (6.710.600,00) 132.941.900,00


1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.10.02. 4.812.500,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung 51,95 (2.312.500,00) 2.500.000,00


Kantor

98,53 (690.000,00) 46.200.000,00


1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.11.04. 21.480.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 97,77 (480.000,00) 21.000.000,00





1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.12.05. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 100,00 - 12.000.000,00


1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27. 700.000,00 Belanja Modal Pengadaan

Buku/Kepustakaan

91,50 (59.500,00) 640.500,00

1.05.1.05.01.001.019.5.2.3.27.27. 700.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 91,50 (59.500,00) 640.500,00


PRASARANA APARATUR

938.411.000,00 96,22 (35.485.870,00) 902.925.130,00



99,01 (2.540.000,00) 254.960.000,00

1.05.1.05.01.002.022.5.2.3. 257.500.000,00 Belanja Modal 99,01 (2.540.000,00) 254.960.000,00



Konstruksi/Bangunan

99,01 (2.540.000,00) 254.960.000,00


DINAS/OPERASIONAL

95,16 (32.945.870,00) 647.965.130,00






1.05.1.05.01.002.024.5.2.2.20. 2.240.000,00 Belanja Pemeliharaan - (2.240.000,00) -


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Perlengkapan


dio

- (2.240.000,00) -

1.05.1.05.01.002.024.5.2.3. 40.000.000,00 Belanja Modal 72,13 (11.150.000,00) 28.850.000,00



Darat Bermotor

72,13 (11.150.000,00) 28.850.000,00



8.228.000,00 70,52 (2.425.400,00) 5.802.600,00



SKPD

70,52 (2.425.400,00) 5.802.600,00


1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06. 920.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,96 (400,00) 919.600,00

1.05.1.05.01.006.005.5.2.2.06.02. 920.000,00 Belanja Penggandaan 99,96 (400,00) 919.600,00



1.05.1.05.01.027. PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

5.479.222.246,00 98,49 (82.815.093,00) 5.396.407.153,00

1.05.1.05.01.027.001. 308.055.000,00 PENEGAKAN PERATURAN DAERAH SECARA

YUSTISI

85,23 (45.505.000,00) 262.550.000,00

1.05.1.05.01.027.001.5.2.1. 235.275.000,00 Belanja Pegawai 82,44 (41.305.000,00) 193.970.000,00




1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03. 400.000,00 Belanja Jasa Kantor - (400.000,00) -

1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.03.15. 400.000,00 Belanja Pemeriksaan Laboratorium - (400.000,00) -

1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan - (200.000,00) -

1.05.1.05.01.027.001.5.2.2.06.02. 200.000,00 Belanja Penggandaan - (200.000,00) -







100,00 - 41.760.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.05.1.05.01.027.002. 5.171.167.246,00 OPERASI KETERTIBAN UMUM 99,28 (37.310.093,00) 5.133.857.153,00

1.05.1.05.01.027.002.5.2.1. 241.175.000,00 Belanja Pegawai 99,81 (450.000,00) 240.725.000,00






1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.18. 80.000.000,00 Belanja Jasa Pembongkaran 100,00 - 80.000.000,00

1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.20. 3.989.957.252,00 Belanja Jasa Keamanan 99,96 (1.727.147,00) 3.988.230.105,00

1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.03.23. 31.250.000,00 Belanja Administrasi Pembuatan Kartu Tanda

Anggota (KTA)

40,00 (18.750.000,00) 12.500.000,00



1.05.1.05.01.027.002.5.2.2.06.01. 29.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 29.250.000,00







95,40 (8.020.000,00) 166.380.000,00



1.05.1.05.01.027.002.5.2.3. 180.000.000,00 Belanja Modal 98,69 (2.350.000,00) 177.650.000,00


Angkutan Darat Tidak Bermotor

98,69 (2.350.000,00) 177.650.000,00

1.05.1.05.01.027.002.5.2.3.04.05. 180.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Karavan 98,69 (2.350.000,00) 177.650.000,00

1.05.1.05.01.028. PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN

KETENTRAMAN MASYARAKAT

3.569.478.521,00 95,97 (143.796.000,43) 3.425.682.520,57

1.05.1.05.01.028.001. 3.454.248.521,00 PENGAMANAN UMUM DAN PENJAGAAN KHUSUS 96,96 (105.040.000,43) 3.349.208.520,57

1.05.1.05.01.028.001.5.2.1. 608.920.000,00 Belanja Pegawai 95,48 (27.520.000,00) 581.400.000,00



1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06. 146.000.000,00 Uang Piket 100,00 - 146.000.000,00

1.05.1.05.01.028.001.5.2.1.06.01. 146.000.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 146.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03. 2.315.168.521,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 (0,43) 2.315.168.520,57

1.05.1.05.01.028.001.5.2.2.03.20. 2.315.168.521,00 Belanja Jasa Keamanan 100,00 (0,43) 2.315.168.520,57





77,13 (69.520.000,00) 234.480.000,00

1.05.1.05.01.028.001.5.2.3. 220.000.000,00 Belanja Modal 97,18 (6.200.000,00) 213.800.000,00



96,56 (6.200.000,00) 173.800.000,00


Darat Bermotor Sepeda Motor

96,56 (6.200.000,00) 173.800.000,00

- Sepeda Motor Pengamanan Pol

PP

173.800.000,00



100,00 - 40.000.000,00


Gedung Pos Jaga

100,00 - 40.000.000,00

1.05.1.05.01.028.002. 115.230.000,00 PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI

MASYARAKAT

66,37 (38.756.000,00) 76.474.000,00

1.05.1.05.01.028.002.5.2.1. 39.450.000,00 Belanja Pegawai 24,08 (29.950.000,00) 9.500.000,00






- Belanja contoh barang bukti

pelanggaran Perda (barang bukti

penyelidikan)

2.400.000,00







93,29 (3.200.000,00) 44.500.000,00

1.05.1.05.01.029. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN

PENGKAJIAN PERATURAN PERUNDANGAN

480.605.594,00 93,02 (33.539.446,00) 447.066.148,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.05.1.05.01.029.001. 304.529.994,00 PEMANTAPAN KAPASITAS POL.PP 89,43 (32.199.446,00) 272.330.548,00


1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 41,00 (590.000,00) 410.000,00



1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.02.10. 1.800.000,00 Belanja Alat Peraga 100,00 - 1.800.000,00



Pembuatan Film

96,57 (300.000,00) 8.450.000,00



1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 10.000.000,00








72,50 (1.320.000,00) 3.480.000,00




91,14 (11.550.000,00) 118.750.000,00



1.05.1.05.01.029.001.5.2.2.31.04. 500.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 50,00 (250.000,00) 250.000,00



1.05.1.05.01.029.002. 176.075.600,00 PENGKAJIAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

99,24 (1.340.000,00) 174.735.600,00




1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.03. 300.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 300.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Pembuatan Film

100,00 - 300.000,00


1.05.1.05.01.029.002.5.2.2.06.01. 65.250.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 65.250.000,00






100,00 - 8.000.000,00



97,56 (900.000,00) 36.000.000,00






100,00 - 4.805.600,00

1.05.1.05.01.030. PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.819.887.065,00 96,35 (139.360.438,00) 3.680.526.627,00

1.05.1.05.01.030.001. 2.095.759.291,00 PEMBINAAN DAN MOBILISASI LINMAS 96,51 (73.083.772,00) 2.022.675.519,00

1.05.1.05.01.030.001.5.2.1. 1.645.900.000,00 Belanja Pegawai 97,42 (42.390.000,00) 1.603.510.000,00



1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06. 894.900.000,00 Uang Piket 97,01 (26.790.000,00) 868.110.000,00

1.05.1.05.01.030.001.5.2.1.06.01. 894.900.000,00 Uang Piket Masyarakat 97,01 (26.790.000,00) 868.110.000,00



1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.02.04. 150.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 50,00 (75.000,00) 75.000,00



66,90 (13.431.000,00) 27.140.000,00



Pembuatan Film

100,00 - 400.000,00




1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.06.01. 8.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.05.1.05.01.030.001.5.2.2.07. 5.000.000,00 Belanja Sewa


100,00 - 5.000.000,00



Kantor

80,00 (900.000,00) 3.600.000,00






89,52 (8.300.000,00) 70.900.000,00







100,00 - 46.400.000,00






1.05.1.05.01.030.002. 1.724.127.774,00 PEMBINAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN

KAMPUNG PANCA TERTIB

96,16 (66.276.666,00) 1.657.851.108,00

1.05.1.05.01.030.002.5.2.1. 341.475.000,00 Belanja Pegawai 95,39 (15.740.000,00) 325.735.000,00









100,00 - 3.000.000,00


- Belanja Trophy : 9 buah x 1 kali 6.750.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

- Belanja Uang Pembinaan 5.000.000,00



Pembuatan Film

100,00 - 1.500.000,00


1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.03.29. 2.500.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank - (2.500.000,00) -


1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.06.01. 18.645.000,00 Belanja Cetak 99,76 (45.000,00) 18.600.000,00


Kantor

99,77 (250.000,00) 109.000.800,00


1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.10.03. 3.120.800,00 Belanja Sewa Generator 100,00 - 3.120.800,00









93,71 (12.100.000,00) 180.200.000,00



1.05.1.05.01.030.002.5.2.2.31.04. 19.100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 93,19 (1.300.000,00) 17.800.000,00



JUMLAH BELANJA 25.516.259.317,00 24.498.098.949,57 (1.018.160.367,43) 96,01



DINAS KEBAKARAN


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 1.05.02. - DINAS KEBAKARAN


(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.05.1.05.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 37.000.000,00 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00

1.05.1.05.02.00.00.4.1. 37.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00

1.05.1.05.02.00.00.4.1.2. 37.000.000,00 Retribusi Daerah 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00

1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02. 37.000.000,00 Retribusi Jasa Usaha 103,51 1.300.000,00 38.300.000,00

1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.02.01. 37.000.000,00 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 103,51 1.300.000,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota


38.300.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 37.000.000,00 38.300.000,00 1.300.000,00 103,51

1.05.1.05.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.673.613.434,00 93,08 (876.497.410,71) 11.797.116.023,29


1.05.1.05.02.00.00.5.1.1. 3.564.360.434,00 Belanja Pegawai 96,91 (110.061.568,00) 3.454.298.866,00





1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05. 124.988.500,00 Tunjangan Fungsional Umum 99,72 (348.500,00) 124.640.000,00

1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06. 167.464.008,00 Tunjangan Beras 97,26 (4.591.428,00) 162.872.580,00


1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08. 38.185,00 Pembulatan Gaji 97,47 (967,00) 37.218,00






PERKANTORAN

1.312.901.000,00 94,05 (78.083.607,96) 1.234.817.392,04


KONSULTASI

95,13 (10.859.136,00) 211.930.864,00




Halaman : 1321.05.02. - DINAS KEBAKARAN

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




PERLENGKAPAN KANTOR

93,83 (67.224.471,96) 1.022.886.528,04

1.05.1.05.02.001.019.5.2.1. 506.053.600,00 Belanja Pegawai 100,00 (7.824,96) 506.045.775,04


1.05.1.05.02.001.019.5.2.1.02.02. 506.053.600,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak


100,00 (7.824,96) 506.045.775,04







Pembersih

96,34 (395.734,00) 10.402.266,00





90,43 (622.000,00) 5.880.000,00

1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.02.11. 1.200.000,00 Belanja Plakat/Cinderamata - (1.200.000,00) -


1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.01. 10.800.000,00 Belanja Telepon 39,44 (6.540.592,00) 4.259.408,00


1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.03.29. 300.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 16,17 (251.500,00) 48.500,00


1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.05. 14.000.000,00 Belanja Jasa KIR 7,55 (12.943.400,00) 1.056.600,00

1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.05.06. 38.550.000,00 Belanja STNK 84,56 (5.950.900,00) 32.599.100,00


Umum)

- (9.500.000,00) -




Kantor

91,67 (500.000,00) 5.500.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.04. 175.880.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 95,78 (7.415.000,00) 168.465.000,00

1.05.1.05.02.001.019.5.2.2.12.05. 22.000.000,00 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) 99,00 (220.000,00) 21.780.000,00



Perlengkapan


dio

35,94 (13.100.500,00) 7.349.500,00



1.05.1.05.02.001.019.5.2.3. 88.050.000,00 Belanja Modal 96,62 (2.972.325,00) 85.077.675,00


Kantor

99,83 (50.000,00) 29.950.000,00


Genzet

99,83 (50.000,00) 29.950.000,00








95,75 (680.650,00) 15.319.350,00

1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.15.03. 16.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gorden 95,75 (680.650,00) 15.319.350,00


1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.04. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 90,00 (500.000,00) 4.500.000,00

1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.07. 750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mic Wireless/Mic 72,00 (210.000,00) 540.000,00

1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.16.08. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 94,50 (825.000,00) 14.175.000,00


Buku/Kepustakaan

67,65 (161.775,00) 338.225,00

1.05.1.05.02.001.019.5.2.3.27.22. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan

Perundang-undangan

67,65 (161.775,00) 338.225,00


PRASARANA APARATUR

428.670.000,00 87,53 (53.434.116,00) 375.235.884,00



98,71 (3.498.000,00) 267.572.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



DINAS/OPERASIONAL

68,31 (49.936.116,00) 107.663.884,00






1.05.1.05.02.005. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR

60.000.000,00 58,33 (25.000.000,00) 35.000.000,00

1.05.1.05.02.005.006. 60.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS DAN DIKLAT PENINGKATAN

KAPASITAS APARATUR

58,33 (25.000.000,00) 35.000.000,00




40,00 (22.500.000,00) 15.000.000,00




88,89 (2.500.000,00) 20.000.000,00




63.005.000,00 93,31 (4.217.000,00) 58.788.000,00



SKPD

93,31 (4.217.000,00) 58.788.000,00




Pembuatan Film

99,00 (500.000,00) 49.500.000,00





1.05.1.05.02.031. PROGRAM PENCEGAHAN KEBAKARAN 2.900.518.000,00 96,37 (105.423.296,15) 2.795.094.703,85

1.05.1.05.02.031.001. 2.296.225.000,00 PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN 96,76 (74.471.296,15) 2.221.753.703,85




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.05.1.05.02.031.001.5.2.3. 2.288.250.000,00 Belanja Modal 96,94 (69.984.296,15) 2.218.265.703,85


1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.13. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Water Meter 100,00 - 5.000.000,00

1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.18.17. 13.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kaliper

Digital/Sketcmach Digital

100,00 - 13.250.000,00

1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23. 1.820.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jaringan Air

99,12 (15.946.796,15) 1.804.053.203,85

1.05.1.05.02.031.001.5.2.3.23.07. 1.820.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan

Air

99,12 (15.946.796,15) 1.804.053.203,85



1.05.1.05.02.031.002. 604.293.000,00 PENYULUHAN DAN EDUKASI BAHAYA KEBAKARAN 94,88 (30.952.000,00) 573.341.000,00



1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.07. 69.800.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 100,00 - 69.800.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.01.08. 375.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 88,00 (45.000,00) 330.000,00



Tong/ Drum bekas 750.000,00

Selimut/ Kain Goni 442.000,00

Bensin penyuluhan di wilayah 2.103.750,00

Solar penyuluhan di wilayah 1.416.250,00

Bensin Penyuluhan Edukasi

Anakproteksi kebakaran

2.371.500,00

Solar Penyuluhan Edukasi

proteksi kebakaran

1.596.500,00

Bensin penyuluhan besar

penanggulangan kebakaran

918.000,00

Solar penyuluhan besar

penanggulangan kebakaran

618.000,00

Bensin pelatihan satlakar 765.000,00

Solar pelatihan satlakar 515.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.02.10. 43.000.000,00 Belanja Alat Peraga 92,60 (3.180.000,00) 39.820.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03. 11.150.000,00 Belanja Jasa Kantor - (11.150.000,00) -


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Pembuatan Film

- (1.150.000,00) -

1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.03.25. 10.000.000,00 Belanja Jasa Event Organizer - (10.000.000,00) -


1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.01. 13.800.000,00 Belanja Cetak 83,33 (2.300.000,00) 11.500.000,00


1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.06.03. 2.055.000,00 Belanja Cetak Foto 99,27 (15.000,00) 2.040.000,00



1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13. 104.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 98,46 (1.600.000,00) 102.400.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.2.13.01. 104.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 98,46 (1.600.000,00) 102.400.000,00



75,00 (7.500.000,00) 22.500.000,00




1.05.1.05.02.031.002.5.2.3. 20.500.000,00 Belanja Modal 99,83 (35.000,00) 20.465.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14. 900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 96,11 (35.000,00) 865.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.01. 400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas 100,00 - 400.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.14.02. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas 93,00 (35.000,00) 465.000,00


Komunikasi

100,00 - 19.600.000,00

1.05.1.05.02.031.002.5.2.3.17.04. 19.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy

Talkie)

100,00 - 19.600.000,00

1.05.1.05.02.032. PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN 4.344.159.000,00 88,48 (500.277.822,60) 3.843.881.177,40

1.05.1.05.02.032.001. 833.025.000,00 PENANGANAN KEBAKARAN 96,18 (31.827.217,60) 801.197.782,40




Pertamax 2.364.000,00

Solar 2.884.000,00

Belanja rosok mobil 7.000.000,00

Belanja sarung tangan -



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72







1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,68 (1.160.000,00) 48.840.000,00

1.05.1.05.02.032.001.5.2.2.21.02. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 97,68 (1.160.000,00) 48.840.000,00



100,00 - 20.000.000,00


1.05.1.05.02.032.002. 3.511.134.000,00 PENGELOLAAN SARANA PRASARANA KEBAKARAN 86,66 (468.450.605,00) 3.042.683.395,00




Pembersih

53,05 (9.858.650,00) 11.141.350,00

1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.01.07. 25.530.000,00 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 95,77 (1.080.000,00) 24.450.000,00




1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.05.03. 175.000.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 99,94 (100.000,00) 174.900.000,00



Kantor

99,00 (800.000,00) 79.200.000,00

1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.10.12. 80.000.000,00 Belanja Sewa Radio Pemancar Ulang (RPU) 99,00 (800.000,00) 79.200.000,00





Perlengkapan


dio

19,35 (52.138.500,00) 12.511.500,00

1.05.1.05.02.032.002.5.2.2.20.10. 28.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Bangunan Air 71,62 (8.087.000,00) 20.413.000,00

1.05.1.05.02.032.002.5.2.3. 2.397.077.400,00 Belanja Modal 92,81 (172.400.115,00) 2.224.677.285,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



92,69 (157.368.795,00) 1.996.208.605,00

1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.03.11. 2.153.577.400,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan

Darat Bermotor Pemadam Kebakaran

92,69 (157.368.795,00) 1.996.208.605,00



Pemadam Kebakaran

80,31 (14.549.720,00) 59.350.280,00

1.05.1.05.02.032.002.5.2.3.10.10. 169.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Petugas

Pemadam Kebakaran

99,72 (481.600,00) 169.118.400,00

JUMLAH BELANJA 12.673.613.434,00 11.797.116.023,29 (876.497.410,71) 93,08



BPBD


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 1.05.03. - BPBD


(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.05.1.05.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 11.605.541.071,00 88,51 (1.333.462.342,58) 10.272.078.728,42

1.05.1.05.03.00.00.5.1. 723.919.071,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 95,83 (30.174.058,00) 693.745.013,00

1.05.1.05.03.00.00.5.1.1. 723.919.071,00 Belanja Pegawai 95,83 (30.174.058,00) 693.745.013,00

1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01. 723.919.071,00 Gaji dan Tunjangan 95,83 (30.174.058,00) 693.745.013,00

1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.01. 551.281.367,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 95,83 (23.002.947,00) 528.278.420,00




1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.06. 31.176.810,00 Tunjangan Beras 95,24 (1.484.610,00) 29.692.200,00


1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.08. 9.011,00 Pembulatan Gaji 90,71 (837,00) 8.174,00

1.05.1.05.03.00.00.5.1.1.01.09. 15.509.955,00 Iuran Asuransi Kesehatan 95,59 (684.644,00) 14.825.311,00





PERKANTORAN

487.864.480,00 90,27 (47.487.464,00) 440.377.016,00


KONSULTASI

92,20 (9.800.712,00) 115.819.288,00





1.05.1.05.03.001.018.5.2.2.15.02. 95.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 99,68 (306.712,00) 95.543.288,00

1.05.1.05.03.001.019. 362.244.480,00 PENYEDIAAN JASA, PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

89,60 (37.686.752,00) 324.557.728,00




Halaman : 1401.05.03. - BPBD

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




Pembersih

82,29 (903.025,00) 4.196.675,00




1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telepon 45,40 (3.276.127,00) 2.723.873,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air 100,00 - 600.000,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik 47,75 (3.135.300,00) 2.864.700,00


1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.03.06. 4.800.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet - (4.800.000,00) -



1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.05. 400.000,00 Belanja Jasa KIR 41,25 (235.000,00) 165.000,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.05.06. 22.200.000,00 Belanja STNK 87,84 (2.699.600,00) 19.500.400,00



1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12. 23.820.000,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 100,00 - 23.820.000,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.04. 10.320.000,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 100,00 - 10.320.000,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.12.07. 13.500.000,00 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 100,00 - 13.500.000,00



Perlengkapan


dio

70,91 (800.000,00) 1.950.000,00


1.05.1.05.03.001.019.5.2.2.20.11. 3.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 100,00 - 3.000.000,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.3. 217.470.000,00 Belanja Modal 92,34 (16.655.520,00) 200.814.480,00


Kantor

99,36 (343.750,00) 53.656.250,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.11.05. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan White Board 100,00 - 1.000.000,00



Halaman : 1411.05.03. - BPBD

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.12.04. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Printer 100,00 - 6.000.000,00



Komputer

23,08 (10.000.000,00) 3.000.000,00





Tamu

46,68 (5.705.000,00) 4.995.000,00



1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.14.05. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 100,00 - 3.500.000,00



100,00 - 1.600.000,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.15.02. 1.600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 100,00 - 1.600.000,00






Komunikasi

100,00 - 1.950.000,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.17.02. 1.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili 100,00 - 1.950.000,00


Buku/Kepustakaan

91,37 (86.270,00) 913.730,00

1.05.1.05.03.001.019.5.2.3.27.22. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan

Perundang-undangan

91,37 (86.270,00) 913.730,00


PRASARANA APARATUR

818.890.000,00 82,78 (141.022.122,00) 677.867.878,00



84,16 (80.159.549,00) 425.840.451,00




1.05.1.05.03.002.022.5.2.3. 416.000.000,00 Belanja Modal 90,35 (40.159.549,00) 375.840.451,00


Halaman : 1421.05.03. - BPBD

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Konstruksi/Bangunan

93,96 (24.159.549,00) 375.840.451,00

1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37. 16.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi - (16.000.000,00) -

1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37.02. 10.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Perencanaan - (10.000.000,00) -

1.05.1.05.03.002.022.5.2.3.37.03. 6.000.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Pengawasan - (6.000.000,00) -


DINAS/OPERASIONAL

80,55 (60.862.573,00) 252.027.427,00








DAYA APARATUR

20.000.000,00 100,00 - 20.000.000,00


KAPASITAS APARATUR

100,00 - 20.000.000,00

1.05.1.05.03.005.006.5.2.2. 20.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 100,00 - 20.000.000,00



100,00 - 20.000.000,00




1.485.000,00 46,31 (797.250,00) 687.750,00



SKPD

46,31 (797.250,00) 687.750,00

1.05.1.05.03.006.005.5.2.2. 1.485.000,00 Belanja Barang dan Jasa 46,31 (797.250,00) 687.750,00

1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11. 1.485.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 46,31 (797.250,00) 687.750,00

1.05.1.05.03.006.005.5.2.2.11.02. 1.485.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 46,31 (797.250,00) 687.750,00

1.05.1.05.03.033. PROGRAM KESIAPSIAGAAN DAN

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

9.553.382.520,00 88,34 (1.113.981.448,58) 8.439.401.071,42

1.05.1.05.03.033.001. 3.780.289.460,00 PENCEGAHAN BAHAYA BENCANA ALAM 91,04 (338.784.187,00) 3.441.505.273,00





Halaman : 1431.05.03. - BPBD

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Hadiah Peserta Persami Pramuka

Peduli Penanggulangan Bencana

Bagi Regu Penggalang I (Drag

bar)

2.500.000,00



Bagi Regu Penggalang II (Tas

PPGD dan kelengkapannya)

1.500.000,00



Bagi Regu Penggalang III

(Peralatan PPGD)

1.000.000,00

Hadiah Lomba Pengurangan

Risiko Bencana I

2.500.000,00


Risiko Bencana II

1.500.000,00


Risiko Bencana III

1.000.000,00



Pembuatan Film

84,49 (12.100.000,00) 65.900.000,00



1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.06.01. 58.000.000,00 Belanja Cetak 93,36 (3.850.000,00) 54.150.000,00


1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09. 10.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat 20,00 (8.000.000,00) 2.000.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.09.03. 10.000.000,00 Belanja Sewa Alat Berat Lain 20,00 (8.000.000,00) 2.000.000,00


Kantor

58,33 (28.847.500,00) 40.385.000,00


1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.03. 4.000.000,00 Belanja Sewa Generator 50,00 (2.000.000,00) 2.000.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.2.10.04. 19.200.000,00 Belanja Sewa Tenda 39,58 (11.600.000,00) 7.600.000,00





Halaman : 1441.05.03. - BPBD

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




81,52 (97.350.000,00) 429.450.000,00




1.05.1.05.03.033.001.5.2.3. 1.281.000.000,00 Belanja Modal 99,41 (7.551.000,00) 1.273.449.000,00



100,00 - 345.000.000,00


Darat Bermotor Sepeda Motor Beroda Tiga

100,00 - 345.000.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08. 75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 100,00 - 75.000.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.08.03. 75.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Tukang

Kayu

100,00 - 75.000.000,00


Kantor

100,00 - 217.500.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.11.11. 82.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 100,00 - 82.500.000,00


Genzet

100,00 - 135.000.000,00


Komunikasi

100,00 - 183.750.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.17.05. 183.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF 100,00 - 183.750.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35. 459.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Penyelamatan (Rescue)

98,36 (7.551.000,00) 452.199.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.01. 312.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tali “Carmantel” 98,25 (5.481.000,00) 307.019.000,00

1.05.1.05.03.033.001.5.2.3.35.03. 147.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Drag Bar 98,59 (2.070.000,00) 145.180.000,00

1.05.1.05.03.033.002. 1.552.658.060,00 PENANGANAN BENCANA ALAM 88,25 (182.408.444,00) 1.370.249.616,00


1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01. 1.700.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 18,82 (1.380.000,00) 320.000,00

1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.01.01. 1.700.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 18,82 (1.380.000,00) 320.000,00


1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.02.01. 66.731.250,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 52,82 (31.483.750,00) 35.247.500,00



99,79 (25.310,00) 11.975.000,00



Halaman : 1451.05.03. - BPBD

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.06.03. 300.000,00 Belanja Cetak Foto - (300.000,00) -

1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07. 2.250.000,00 Belanja Sewa


- (2.250.000,00) -

1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.07.02. 2.250.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - (2.250.000,00) -







Perlengkapan


dio

87,48 (23.750.000,00) 166.000.000,00



22,93 (21.850.000,00) 6.500.000,00



- (5.400.000,00) -

1.05.1.05.03.033.002.5.2.2.31.02. 5.400.000,00 Belanja Jasa Instruktur - (5.400.000,00) -

1.05.1.05.03.033.002.5.2.3. 391.000.000,00 Belanja Modal 79,85 (78.806.000,00) 312.194.000,00



55,00 (40.500.000,00) 49.500.000,00



55,00 (40.500.000,00) 49.500.000,00

1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 100,00 - 20.000.000,00

1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.08.04. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kelistrikan 100,00 - 20.000.000,00


Kantor

100,00 - 40.000.000,00


Genzet

100,00 - 40.000.000,00


1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.01. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera - (30.000.000,00) -

1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.16.04. 11.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System 80,50 (2.145.000,00) 8.855.000,00


Komunikasi

94,96 (5.040.000,00) 94.960.000,00

Halaman : 1461.05.03. - BPBD

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Talkie)

99,90 (40.000,00) 39.960.000,00

1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.17.10. 60.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sistem Peringatan Dini 91,67 (5.000.000,00) 55.000.000,00

1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.38. 100.000.000,00 Belanja Modal Alat-Alat Olahraga 98,88 (1.121.000,00) 98.879.000,00

1.05.1.05.03.033.002.5.2.3.38.02. 100.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga 98,88 (1.121.000,00) 98.879.000,00

1.05.1.05.03.033.003. 4.220.435.000,00 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA

BENCANA

85,95 (592.788.817,58) 3.627.646.182,42



1.05.1.05.03.033.003.5.2.2.02.01. 72.000.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 22,24 (55.987.950,00) 16.012.050,00



1.05.1.05.03.033.003.5.2.3. 4.123.635.000,00 Belanja Modal 87,42 (518.619.442,58) 3.605.015.557,42

1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23. 4.123.635.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi

Jaringan Air

87,42 (518.619.442,58) 3.605.015.557,42

1.05.1.05.03.033.003.5.2.3.23.07. 4.123.635.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan

Air

87,42 (518.619.442,58) 3.605.015.557,42

JUMLAH BELANJA 11.605.541.071,00 10.272.078.728,42 (1.333.462.342,58) 88,51


Halaman : 1471.05.03. - BPBD

DINAS SOSIAL


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 15.234.058.835,00 93,84 (938.025.871,64) 14.296.032.963,36


1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. 3.523.558.385,00 Belanja Pegawai 95,43 (161.157.399,00) 3.362.400.986,00





1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.04. 43.480.500,00 Tunjangan Jabatan Fungsional 98,24 (765.500,00) 42.715.000,00


1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 123.816.474,00 Tunjangan Beras 96,45 (4.395.894,00) 119.420.580,00


1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 36.664,00 Pembulatan Gaji 97,95 (753,00) 35.911,00






PERKANTORAN

1.658.437.525,00 87,18 (212.537.772,08) 1.445.899.752,92


KONSULTASI

70,25 (93.795.291,00) 221.534.709,00










100,00 - 1.000.000,00

Halaman : 1481.06.01. - DINAS SOSIAL

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.31.03. 900.000,00 Belanja Jasa Narasumber 100,00 - 900.000,00


1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34. 750.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 70,00 (225.000,00) 525.000,00

1.06.1.06.01.001.018.5.2.2.34.01. 750.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 70,00 (225.000,00) 525.000,00


PERLENGKAPAN KANTOR

91,16 (118.742.481,08) 1.224.365.043,92

1.06.1.06.01.001.019.5.2.1. 319.607.472,00 Belanja Pegawai 99,75 (784.414,08) 318.823.057,92




99,75 (784.414,08) 318.823.057,92










100,00 - 13.769.853,00


1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.01. 14.812.500,00 Belanja Telepon 34,73 (9.667.501,00) 5.144.999,00



1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.03.29. 50.000.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank 2,06 (48.968.500,00) 1.031.500,00


1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.05.06. 29.600.000,00 Belanja STNK 60,90 (11.574.200,00) 18.025.800,00


1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.06.01. 14.265.000,00 Belanja Cetak 81,97 (2.571.501,00) 11.693.499,00


1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.13. 600.000,00 Belanja Pakaian Kerja 66,67 (200.000,00) 400.000,00

1.06.1.06.01.001.019.5.2.2.13.01. 600.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 66,67 (200.000,00) 400.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Perlengkapan


dio

40,46 (15.922.709,00) 10.820.500,00



1.06.1.06.01.001.019.5.2.3. 394.813.880,00 Belanja Modal 96,34 (14.437.280,00) 380.376.600,00

1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 83,93 (2.250.000,00) 11.750.000,00

1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.08.05. 14.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor 83,93 (2.250.000,00) 11.750.000,00


Kantor

98,86 (1.442.000,00) 124.900.000,00

1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.11.04. 7.392.000,00 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet 97,40 (192.000,00) 7.200.000,00


Genzet

98,95 (1.250.000,00) 117.700.000,00



1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.03. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book 100,00 - 10.000.000,00


1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.05. 2.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Scaner 100,00 - 2.000.000,00

1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.08. 12.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer 100,00 - 12.000.000,00

1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.09. 600.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan

Komputer

97,50 (15.000,00) 585.000,00

1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.12.11. 6.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Software/Lisensi - (6.000.000,00) -



1.06.1.06.01.001.019.5.2.3.13.05. 14.520.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 72,31 (4.020.000,00) 10.500.000,00






Buku/Kepustakaan

97,83 (42.400,00) 1.907.600,00



PRASARANA APARATUR

922.788.400,00 81,68 (169.100.804,00) 753.687.596,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



98,93 (4.484.825,00) 415.795.175,00




1.06.1.06.01.002.022.5.2.2.20.05. 7.650.000,00 Belanja Pemeliharaan Taman 91,29 (666.000,00) 6.984.000,00

1.06.1.06.01.002.022.5.2.3. 405.000.000,00 Belanja Modal 99,06 (3.818.825,00) 401.181.175,00



Konstruksi/Bangunan

99,06 (3.818.825,00) 401.181.175,00


DINAS/OPERASIONAL

67,24 (164.615.979,00) 337.892.421,00





1.06.1.06.01.002.024.5.2.2.05.03. 18.500.000,00 Belanja Eksploitasi Kendaraan Bermotor 95,22 (885.000,00) 17.615.000,00


1.06.1.06.01.002.024.5.2.3. 7.600.000,00 Belanja Modal 100,00 - 7.600.000,00

1.06.1.06.01.002.024.5.2.3.36. 7.600.000,00 Belanja Modal Perbaikan/Renovasi 100,00 - 7.600.000,00


Darat Bermotor

100,00 - 7.600.000,00



36.460.000,00 91,91 (2.950.000,00) 33.510.000,00



SKPD

91,91 (2.950.000,00) 33.510.000,00


1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02. 1.275.000,00 Belanja Bahan/Material 77,65 (285.000,00) 990.000,00

1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.02.11. 1.275.000,00 Belanja Plakat/Cinderamata 77,65 (285.000,00) 990.000,00


1.06.1.06.01.006.005.5.2.2.06.01. 450.000,00 Belanja Cetak 50,00 (225.000,00) 225.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.06.1.06.01.034. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.977.001.525,00 93,86 (305.570.740,32) 4.671.430.784,68

1.06.1.06.01.034.001. 741.565.000,00 PERLINDUNGAN SOSIAL 86,42 (100.682.446,52) 640.882.553,48

1.06.1.06.01.034.001.5.2.1. 132.150.000,00 Belanja Pegawai 70,64 (38.800.000,00) 93.350.000,00




1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06. 87.600.000,00 Uang Piket 100,00 - 87.600.000,00

1.06.1.06.01.034.001.5.2.1.06.01. 87.600.000,00 Uang Piket Masyarakat 100,00 - 87.600.000,00







91,76 (3.450.000,00) 38.400.000,00


- Belanja Doorprize Gelar Potensi

Anak Panti Asuhan se Kota Yk

39.375.000,00

- Belanja Doorprize Desininasi

Informasi & Pengetahuan Lansia

Potensial dalam Panti

9.000.000,00

- Belanja Doorprize Gebyar HLUN 27.035.000,00

Kulkas 2 Pintu 2.700.000,00

Mesin Cuci 1 Tabung 3.120.000,00

Hot, Cool & Normal Water

Dispenser

3.500.000,00

TV 6.400.000,00

Kipas Angin Berdiri 1.600.000,00

Sepeda 5.400.000,00

Jam Dinding 800.000,00

Setrika 2.975.000,00

Jumbo 540.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Peningkatan Kapasitas TAGANA,

KSB dan Komunitas

( beras,minyak goreng,

tempe,tahu, daging,telor, sayur,

bumbu dapur, gas)

1.250.000,00



Pembuatan Film

65,78 (2.207.000,00) 4.243.000,00




1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.06.01. 16.290.000,00 Belanja Cetak 89,13 (1.770.000,00) 14.520.000,00


1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.07. 3.750.000,00 Belanja Sewa


100,00 - 3.750.000,00





Kantor

74,94 (7.202.500,00) 21.544.000,00







1.06.1.06.01.034.001.5.2.2.11.07. 12.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum - (12.600.000,00) -



89,54 (6.200.000,00) 53.100.000,00








PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.06.1.06.01.034.002. 1.353.188.000,00 PENGELOLAAN JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL 96,26 (50.560.231,84) 1.302.627.768,16

1.06.1.06.01.034.002.5.2.1. 475.050.000,00 Belanja Pegawai 99,00 (4.750.000,00) 470.300.000,00










54,39 (14.824.500,00) 17.675.500,00


1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.03.01. 5.304.000,00 Belanja Telepon - (5.304.000,00) -


Pembuatan Film

100,00 - 2.100.000,00



1.06.1.06.01.034.002.5.2.2.06.01. 13.867.500,00 Belanja Cetak 93,02 (967.500,00) 12.900.000,00








92,06 (2.700.000,00) 31.300.000,00






1.06.1.06.01.034.003. 1.142.744.000,00 PELAYANAN ANAK DI RUMAH PENGASUHAN ANAK

WILOSO PROJO

91,68 (95.107.019,76) 1.047.636.980,24

1.06.1.06.01.034.003.5.2.1. 192.900.000,00 Belanja Pegawai 81,53 (35.637.000,00) 157.263.000,00

1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07. 192.900.000,00 Uang Kelayan Panti 81,53 (35.637.000,00) 157.263.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.06.1.06.01.034.003.5.2.1.07.01. 192.900.000,00 Uang Kelayan Panti 81,53 (35.637.000,00) 157.263.000,00

Sumbangan Operasional : 12 bln. 21.620.004,00

Uang Ujian 1.500.000,00

Sumbangan Peningkatan Mutu

Pendidikan :

17.780.000,00

SD ke SMP -

SMP ke SMK 17.780.000,00

Uang Saku 100.918.000,00

Mahasiswa : 1 anak x 12 bln. 3.120.000,00

Anak SD : 4 anak x 12 bln 5.700.000,00

Anak SMP: 11 anak x 12 bln. 22.050.000,00

Anak SMK : 14 anak x 12 bln. 42.120.000,00

Uang Transportasi

Anak-anak/Naik bis 13 anak x

275 hr

22.728.000,00

Uang Saku Wisata 5.200.000,00

Biaya Ulangan Umum 950.000,00

Anak SMP :3 anak x 2 semester x

2 UTS

-

Anak SMK : 2 anak x 2 semester

x 2 UTS

950.000,00

Biaya Daftar Ulang 8.635.000,00

Anak SMP -

Anak SMK 7.980.000,00

Biaya Purna Bakti Sekolah 655.000,00

Biaya Wisata Karya anak di

sekolahnya

5.860.000,00

Anak kl.II SMP 700.000,00

Anak kl.II SMK 2.850.000,00

Biaya Ongkos Jahit : Siswa baru :

7 anak @3 stel

2.310.000,00







PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.02.04. 4.944.800,00 Belanja Bahan Obat-obatan 97,33 (132.000,00) 4.812.800,00



88,36 (959.000,00) 7.282.000,00







1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.02. 1.440.067,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 100,00 (67,00) 1.440.000,00

1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.11.04. 304.110.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Panti 89,08 (33.205.000,00) 270.905.000,00





97,66 (1.200.000,00) 50.000.000,00


1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33. 61.028.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 87,32 (7.738.600,00) 53.289.400,00

1.06.1.06.01.034.003.5.2.2.33.01. 61.028.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 87,32 (7.738.600,00) 53.289.400,00

1.06.1.06.01.034.004. 1.739.504.525,00 PELAYANAN DI RUMAH PELAYANAN LANJUT USIA

BUDHI DHARMA

96,60 (59.221.042,20) 1.680.283.482,80

1.06.1.06.01.034.004.5.2.1. 37.800.000,00 Belanja Pegawai 98,02 (750.000,00) 37.050.000,00

1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07. 37.800.000,00 Uang Kelayan Panti 98,02 (750.000,00) 37.050.000,00

1.06.1.06.01.034.004.5.2.1.07.01. 37.800.000,00 Uang Kelayan Panti 98,02 (750.000,00) 37.050.000,00

Uang kelayan panti (63 org x 12

bln)

37.750.000,00





1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.04. 23.760.000,00 Belanja Bahan Obat-obatan 100,00 - 23.760.000,00



100,00 - 1.300.000,00

1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.02.09. 1.516.665,00 Belanja Bahan Percontohan 61,65 (581.665,00) 935.000,00

- Rafia gulung besar 375.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

- Benang woll besar 110.000,00

- Vas Bunga 350.000,00

- Sapu lidi 100.000,00





1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.01. 2.610.000,00 Belanja Cetak 67,05 (860.000,00) 1.750.000,00

1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.06.03. 660.000,00 Belanja Cetak Foto 100,00 - 660.000,00



1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.11.04. 691.850.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Panti 94,69 (36.746.000,00) 655.104.000,00





100,00 - 138.200.000,00



1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33. 61.193.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 97,54 (1.506.000,00) 59.687.000,00

1.06.1.06.01.034.004.5.2.2.33.01. 61.193.000,00 Belanja Barang Kelayan Panti 97,54 (1.506.000,00) 59.687.000,00

1.06.1.06.01.034.004.5.2.3. 11.350.000,00 Belanja Modal 91,19 (1.000.000,00) 10.350.000,00


Kantor

91,19 (1.000.000,00) 10.350.000,00

1.06.1.06.01.034.004.5.2.3.11.16. 11.350.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci 91,19 (1.000.000,00) 10.350.000,00

1.06.1.06.01.035. PROGRAM ADVOKASI DAN REHABILITASI SOSIAL 1.753.820.000,00 98,19 (31.817.061,36) 1.722.002.938,64

1.06.1.06.01.035.001. 455.504.000,00 REHABILITASI PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

99,45 (2.489.007,84) 453.014.992,16

1.06.1.06.01.035.001.5.2.1. 156.450.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 156.450.000,00







PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





100,00 - 10.850.000,00


Pelatihan Difabel (Penyandang

Disabilitas) melalui kursus

kerajinan( 15 org x 1 keg)

2.250.000,00

Pelatihan Keluarga Difabel 1.500.000,00

Pelatihan Keluarga Penyandang

Sakit Jiwa

750.000,00

Pelatihan klien pemasyarakatan 1.000.000,00

Pelatihan Korban Tindak

Kekerasan

3.000.000,00

Pelatihan anak rentan hidup di

jalan dan rentan gepeng

3.000.000,00

Pelatihan Perempuan rawan

sosial ekonomi

1.500.000,00

Pelatihan bagi ODHA 1.000.000,00



Pembuatan Film

59,47 (1.216.000,00) 1.784.000,00










100,00 - 85.800.000,00







PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.06.1.06.01.035.002. 1.298.316.000,00 ADVOKASI DAN PENDAMPINGAN PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

97,74 (29.328.053,52) 1.268.987.946,48

1.06.1.06.01.035.002.5.2.1. 262.350.000,00 Belanja Pegawai 99,29 (1.850.000,00) 260.500.000,00









Belanja Hadiah Doorprize

Peringatan Hari Disabilitas

Internasional

19.500.000,00

Televisi 6.930.000,00

Dispenser 1.170.000,00

Kamera foto digital 3.500.000,00

Kipas angin berdiri 1.650.000,00

Jam Dinding 2.175.000,00

Payung 475.000,00

Jas Hujan 900.000,00

Sepeda 2.700.000,00



Pembuatan Film

50,99 (4.411.000,00) 4.589.000,00



1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.06.01. 19.092.500,00 Belanja Cetak 83,95 (3.065.228,00) 16.027.272,00



Kantor

93,34 (1.793.500,00) 25.121.000,00






PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21. 35.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 99,43 (200.000,00) 34.800.000,00

1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.21.01. 35.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 99,43 (200.000,00) 34.800.000,00



91,11 (10.100.000,00) 103.500.000,00




1.06.1.06.01.035.002.5.2.2.31.04. 5.800.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 98,28 (100.000,00) 5.700.000,00



100,00 - 13.500.000,00


Masyarakat

100,00 - 13.500.000,00

Uang Pembinaan KUBE

Berprestasi Tingkat Kota

Yogyakarta

13.500.000,00

- Juara 1 5.000.000,00

- Juara 2 4.500.000,00

- Juara 3 4.000.000,00



1.06.1.06.01.036. PROGRAM DATA, INFORMASI DAN PEMBERDAYAAN

SOSIAL

2.361.993.000,00 97,68 (54.892.094,88) 2.307.100.905,12

1.06.1.06.01.036.001. 1.401.961.000,00 PENDATAAN PMKS DAN PSKS 97,26 (38.438.271,36) 1.363.522.728,64

1.06.1.06.01.036.001.5.2.1. 389.875.000,00 Belanja Pegawai 92,86 (27.827.000,00) 362.048.000,00






1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.03. 138.527.788,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 (459,36) 138.527.328,64



1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.06.01. 206.770.000,00 Belanja Cetak 98,37 (3.378.000,00) 203.392.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




1.06.1.06.01.036.001.5.2.2.21.01. 271.251.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 98,03 (5.352.200,00) 265.898.800,00



100,00 - 66.600.000,00





1.06.1.06.01.036.002. 960.032.000,00 PEMBERDAYAAN POTENSI KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PSKS)

98,29 (16.453.823,52) 943.578.176,48

1.06.1.06.01.036.002.5.2.1. 32.100.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 32.100.000,00










100,00 - 1.000.000,00


Hadiah Pelengkapan Peserta

Sunatan Masal Peringatan HKSN

24.000.000,00

- Baju Koko 5.000.000,00

- Sarung 5.000.000,00

- Peci 1.500.000,00

- Sandal 5.000.000,00

- Peralatan sekolah 7.500.000,00



Pembuatan Film

99,58 (255.000,00) 59.925.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.06.01. 11.935.000,00 Belanja Cetak 97,32 (320.000,00) 11.615.000,00





Kantor

100,00 - 4.187.500,00



1.06.1.06.01.036.002.5.2.2.10.08. 600.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan 100,00 - 600.000,00





99,64 (700.000,00) 191.250.000,00







100,00 - 42.000.000,00


Masyarakat

100,00 - 42.000.000,00

Hadiah Seleksi PSM, Karang

Taruna, LKS Berprestasi Kota

Yogyakarta.

42.000.000,00

- Pemberian Hadiah Uang

Pembinaan kepada Pemenang

PSM Berprestasi

6.000.000,00

Juara 1 3.000.000,00

Juara 2 2.000.000,00

Juara 3 1.000.000,00



Karang Taruna Berprestasi

10.000.000,00

Juara 1 5.000.000,00

Juara 2 3.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Juara 3 2.000.000,00



LKS Berprestasi

10.000.000,00

Juara 1 5.000.000,00

Juara 2 3.000.000,00

Juara 3 2.000.000,00



WKSBM Berprestasi

10.000.000,00

Juara 1 5.000.000,00

Juara 2 3.000.000,00

Juara 3 2.000.000,00

- Pemberian hadiah Uang


TKSK Berprestasi

6.000.000,00

Juara 1 3.000.000,00

Juara 2 2.000.000,00

Juara 3 1.000.000,00



JUMLAH BELANJA 15.234.058.835,00 14.296.032.963,36 (938.025.871,64) 93,84



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 2.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.02. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(dalam rupiah)

531 4 6 72


2.02.2.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 8.907.381.623,00 94,47 (492.852.194,81) 8.414.529.428,19


2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. 1.657.335.879,00 Belanja Pegawai 95,70 (71.212.178,00) 1.586.123.701,00






2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.05. 15.856.750,00 Tunjangan Fungsional Umum 94,16 (926.750,00) 14.930.000,00

2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.06. 54.336.726,00 Tunjangan Beras 93,96 (3.280.626,00) 51.056.100,00


2.02.2.02.01.00.00.5.1.1.01.08. 18.353,00 Pembulatan Gaji 88,97 (2.025,00) 16.328,00






PERKANTORAN

1.779.199.000,00 93,21 (120.772.727,13) 1.658.426.272,87


KONSULTASI

98,44 (7.868.229,01) 497.275.770,99







PERLENGKAPAN KANTOR

91,14 (112.904.498,12) 1.161.150.501,88

2.02.2.02.01.001.019.5.2.1. 107.422.350,00 Belanja Pegawai 99,17 (886.547,12) 106.535.802,88


Halaman : 1642.02.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



99,17 (886.547,12) 106.535.802,88




2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.03. 5.585.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 5.585.000,00



Pembersih

100,00 - 3.170.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.01.08. 3.600.000,00 Belanja Pengisian Tabung Gas 91,67 (300.000,00) 3.300.000,00





39,47 (1.150.000,00) 750.000,00


2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.03.01. 7.500.000,00 Belanja Telepon 64,65 (2.650.951,00) 4.849.049,00




2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.05.06. 6.305.000,00 Belanja STNK 40,80 (3.732.700,00) 2.572.300,00


2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.06.01. 4.780.000,00 Belanja Cetak 99,37 (30.000,00) 4.750.000,00




Perlengkapan


dio

56,67 (4.680.000,00) 6.120.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.2.20.11. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer 54,67 (680.000,00) 820.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3. 976.557.700,00 Belanja Modal 91,96 (78.546.700,00) 898.011.000,00



98,33 (8.000.000,00) 472.000.000,00


Darat Bermotor Micro Bus

98,33 (8.000.000,00) 472.000.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.12. 5.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemindai - (5.000.000,00) -

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.14. 63.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Display Pameran 91,72 (5.242.000,00) 58.058.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.10.16. 4.250.000,00 Belanja Modal Pointer 88,24 (500.000,00) 3.750.000,00


Kantor

33,78 (37.877.000,00) 19.323.000,00



2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.11. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air 100,00 - 3.000.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.13. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghisap Debu 96,33 (110.000,00) 2.890.000,00


2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.11.26. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak 96,80 (32.000,00) 968.000,00











Tamu

99,07 (278.000,00) 29.722.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14. 13.922.700,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 92,27 (1.076.700,00) 12.846.000,00


2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.14.05. 5.940.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 83,18 (999.000,00) 4.941.000,00



99,00 (15.000,00) 1.485.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.15.02. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 99,00 (15.000,00) 1.485.000,00





Komunikasi

11,62 (16.792.000,00) 2.208.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.17.01. 2.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Telepon 88,32 (292.000,00) 2.208.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Talkie)

- (16.500.000,00) -

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39. 9.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga 98,42 (150.000,00) 9.350.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.02. 5.500.000,00 Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK 97,27 (150.000,00) 5.350.000,00

2.02.2.02.01.001.019.5.2.3.39.03. 4.000.000,00 Belanja Modal Alat Peraga Edukatif 100,00 - 4.000.000,00


PRASARANA APARATUR

375.812.000,00 97,45 (9.601.592,00) 366.210.408,00



98,68 (3.849.000,00) 286.951.000,00




2.02.2.02.01.002.022.5.2.3. 220.000.000,00 Belanja Modal 98,66 (2.959.000,00) 217.041.000,00



Konstruksi/Bangunan

98,66 (2.959.000,00) 217.041.000,00


DINAS/OPERASIONAL

93,23 (5.752.592,00) 79.259.408,00








136.040.000,00 99,45 (741.880,00) 135.298.120,00



SKPD

99,45 (741.880,00) 135.298.120,00




Pembuatan Film

100,00 - 15.000.000,00



2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.06.01. 3.680.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 3.680.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 97,50 (500.000,00) 19.500.000,00

2.02.2.02.01.006.005.5.2.2.21.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 97,50 (500.000,00) 19.500.000,00

2.02.2.02.01.039. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

1.731.262.000,00 93,58 (111.153.784,24) 1.620.108.215,76

2.02.2.02.01.039.001. 400.370.000,00 PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 92,56 (29.791.430,00) 370.578.570,00

2.02.2.02.01.039.001.5.2.1. 30.100.000,00 Belanja Pegawai 88,87 (3.350.000,00) 26.750.000,00


2.02.2.02.01.039.001.5.2.1.02.01. 1.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 78,13 (350.000,00) 1.250.000,00





2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02. 1.000.000,00 Belanja Bahan/Material 45,00 (550.000,00) 450.000,00

2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.02.08. 1.000.000,00 Belanja Hadiah/Trophy/Medali 45,00 (550.000,00) 450.000,00

Belanja tropy kejuaraan lomba

DWP dalam merangkai buah dan

sayur

450.000,00



Pembuatan Film

100,00 - 1.500.000,00



2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.06.01. 12.914.000,00 Belanja Cetak 82,50 (2.260.000,00) 10.654.000,00



Kantor

68,98 (5.110.000,00) 11.365.000,00








PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.02.2.02.01.039.001.5.2.2.21.01. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 96,02 (1.991.050,00) 48.008.950,00



98,31 (700.000,00) 40.800.000,00







99,59 (50.000,00) 12.200.000,00


Masyarakat

99,59 (50.000,00) 12.200.000,00

Juara 1 -

Juara 2 -

Juara 3 -

Harapan 1 -

Harapan 2 -

Uang pembinaan lomba

merangkai buah dan sayur bagi

anggota DWP

7.500.000,00

Juara 1 2.000.000,00

Juara 2 1.750.000,00

Juara 3 1.500.000,00

juara harapan 1 1.250.000,00

juara harapan 2 1.000.000,00

Uang pembinaan lomba Fashion

show dalam rangka hari Ibu

4.700.000,00

Juara 1 2.000.000,00

Juara 2 1.700.000,00

Juara 3 1.000.000,00



2.02.2.02.01.039.002. 624.607.000,00 PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN

96,57 (21.443.705,00) 603.163.295,00

2.02.2.02.01.039.002.5.2.1. 39.300.000,00 Belanja Pegawai 99,24 (300.000,00) 39.000.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72






thropy lomba fragmen 1.250.000,00


Pelatihan Ketrampilan kelompok

rintisan usaha tahap I

34.719.250,00

Jumputan 10.000.000,00

Rajut 4.000.000,00

Kuliner 2 kelompok 5.719.250,00

Batik 10.000.000,00

Ecoprint 5.000.000,00

Pelatihan Ketrampilan kelompok

rintisan usaha tahap II

14.265.600,00

Jumputan 4.900.000,00

Craft 3.000.000,00

Rajut 4.000.000,00

Kuliner 2.365.600,00

Kelompok rintisan Usaha (batik,

kuliner, rajut, aksesoris perca)

Tahap III

24.025.025,00

Kuliner 14.076.525,00

rajut 4.000.000,00

jumput 5.000.000,00

jamu 948.500,00

Kelompok Rintisan Usaha Inklusi 1.500.000,00

Kuliner 1.500.000,00



Pembuatan Film

100,00 - 900.000,00



2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.06.01. 7.450.000,00 Belanja Cetak 77,85 (1.650.000,00) 5.800.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



Kantor

94,92 (111.000,00) 2.076.000,00

2.02.2.02.01.039.002.5.2.2.10.01. 787.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 85,90 (111.000,00) 676.000,00







93,38 (11.600.000,00) 163.500.000,00







100,00 - 10.000.000,00


Masyarakat

100,00 - 10.000.000,00

Lomba Fragmen Anti Kekerasan 10.000.000,00

Juara I 3.000.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00





2.02.2.02.01.039.003. 706.285.000,00 UPT PUSAT PELAYANAN TERPADU

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

(P2TP2A)

91,52 (59.918.649,24) 646.366.350,76

2.02.2.02.01.039.003.5.2.1. 63.000.000,00 Belanja Pegawai 97,14 (1.800.000,00) 61.200.000,00






PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



90,88 (368.250,00) 3.671.750,00


2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.03.12. 15.300.000,00 Belanja Jasa Administrasi Persidangan 97,00 (459.000,00) 14.841.000,00


Pembuatan Film

94,67 (1.367.250,00) 24.280.750,00



2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.06.01. 10.000.000,00 Belanja Cetak 99,08 (92.380,00) 9.907.620,00



Kantor

52,63 (900.000,00) 1.000.000,00

2.02.2.02.01.039.003.5.2.2.10.01. 1.200.000,00 Belanja Sewa Meja/Kursi 25,00 (900.000,00) 300.000,00






77,50 (2.160.000,00) 7.440.000,00





78,53 (29.650.000,00) 108.450.000,00







2.02.2.02.01.040. PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 2.139.102.744,00 93,12 (147.165.453,44) 1.991.937.290,56

2.02.2.02.01.040.001. 737.605.000,00 PEMBINAAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK 91,88 (59.922.000,00) 677.683.000,00

2.02.2.02.01.040.001.5.2.1. 17.700.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 17.700.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





Tropy Kejuaraan Lomba

Peringatan HAN

3.120.000,00



Pembuatan Film

82,86 (4.500.000,00) 21.750.000,00


2.02.2.02.01.040.001.5.2.2.06.01. 2.740.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.740.000,00



Kantor

100,00 - 12.375.000,00












83,38 (30.300.000,00) 152.000.000,00






99,50 (350.000,00) 70.200.000,00


Masyarakat

99,50 (350.000,00) 70.200.000,00

Lomba tingkat TK ( lomba

mewarnai )

1.800.000,00

Juara I 600.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Juara II 500.000,00


Juara Harapan I 300.000,00

Lomba tingkat SD ( lomba

menggambar )

2.500.000,00

Juara I 900.000,00

Juara II 700.000,00


Juara harapan I 400.000,00

Lomba jingle 2P ( pelopor dan

pelapor )

4.500.000,00

Juara I 1.500.000,00

Juara II 1.250.000,00

Juara III 1.000.000,00

Juara harapan I 750.000,00

Lomba Yogyakarta mencari bakat 9.000.000,00

Juara I 2.500.000,00

Juara II 2.000.000,00

Juara III 1.750.000,00

Juara harapan I 1.500.000,00


Lomba pidato 2.400.000,00

Juara I 1.000.000,00

Juara II 800.000,00


Lomba Dekelana Award 50.000.000,00

Juara 1 15.000.000,00

Juara 2 12.500.000,00

Juara 3 10.000.000,00



selisih -




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



20,43 (8.355.000,00) 2.145.000,00



26,07 (3.327.000,00) 1.173.000,00

2.02.2.02.01.040.002. 1.401.497.744,00 PEMBINAAN PARTISIPASI DAN PERLINDUNGAN

ANAK

93,77 (87.243.453,44) 1.314.254.290,56

2.02.2.02.01.040.002.5.2.1. 45.920.000,00 Belanja Pegawai 88,46 (5.300.000,00) 40.620.000,00








Pembuatan Film

99,88 (100.000,00) 81.900.000,00



2.02.2.02.01.040.002.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 5.000.000,00









83,59 (31.800.000,00) 162.000.000,00







100,00 - 21.000.000,00


Masyarakat

100,00 - 21.000.000,00

Lomba Sekolah Ramah Anak 21.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Juara 1 7.000.000,00

Juara 2 5.000.000,00

Juara 3 4.000.000,00

Juara Harapan 1 3.000.000,00

Juara harapan 2 2.000.000,00

Lomba Sekolah Ramah Anak -

Juara I -

Juara 2 -

Juara 3 -



2.07.2.02.01.129. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.088.630.000,00 97,04 (32.204.580,00) 1.056.425.420,00

2.07.2.02.01.129.001. 592.471.000,00 PEMBINAAN KELEMBAGAAN KEMASYARAKATAN 97,24 (16.326.700,00) 576.144.300,00

2.07.2.02.01.129.001.5.2.1. 82.250.000,00 Belanja Pegawai 88,66 (9.325.000,00) 72.925.000,00





2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.02.09. 675.000,00 Belanja Bahan Percontohan 100,00 - 675.000,00

Belanja Bahan Percontohan

pelatihan kewirausahaan

675.000,00




2.07.2.02.01.129.001.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.000.000,00






97,92 (2.550.000,00) 119.850.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




100,00 - 79.000.000,00


Masyarakat

100,00 - 79.000.000,00

Lomba administrasi PKK 10.000.000,00

Juara I 3.000.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00


Juara harapan II 1.000.000,00

Lomba PAAR DKD PC KS 10.000.000,00

Juara I 3.000.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00



Lomba HATINYA PKK 10.000.000,00

Juara I 3.000.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00



Lomba KKG PKK KB kes 19.000.000,00

Juara I 5.000.000,00

Juara II 4.500.000,00

Juara III 4.000.000,00



Lomba administrasi posyandu 10.000.000,00

Juara I 3.000.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Lomba administrasi PHBS 10.000.000,00

Juara I 3.000.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00



Lomba administrasi LBS 10.000.000,00

Juara I 3.000.000,00

Juara II 2.500.000,00

Juara III 2.000.000,00





2.07.2.02.01.129.002. 496.159.000,00 PEMBINAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM

PEMBANGUNAN

96,80 (15.877.880,00) 480.281.120,00

2.07.2.02.01.129.002.5.2.1. 271.875.000,00 Belanja Pegawai 98,23 (4.800.000,00) 267.075.000,00






Belanja Bahan Percontohan

pelatihan kewirausahaan

P2WKSS ( 6 kelompok)

3.000.000,00



Pembuatan Film

100,00 - 1.130.000,00



2.07.2.02.01.129.002.5.2.2.06.01. 17.000.000,00 Belanja Cetak 96,62 (575.000,00) 16.425.000,00


Kantor

89,77 (3.080.000,00) 27.040.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72







92,59 (2.950.000,00) 36.850.000,00






JUMLAH BELANJA 8.907.381.623,00 8.414.529.428,19 (492.852.194,81) 94,47



DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 2.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.04. - PERTANAHAN

(dalam rupiah)

531 4 6 72


2.04.2.04.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 58.570.278.407,00 54,16 (26.851.521.906,00) 31.718.756.501,00


2.04.2.04.01.00.00.5.1.1. 2.182.987.562,00 Belanja Pegawai 97,45 (55.746.370,00) 2.127.241.192,00






2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.06. 79.278.174,00 Tunjangan Beras 97,74 (1.788.774,00) 77.489.400,00


2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.08. 23.978,00 Pembulatan Gaji 95,69 (1.033,00) 22.945,00

2.04.2.04.01.00.00.5.1.1.01.09. 46.519.042,00 Iuran Asuransi Kesehatan 97,85 (999.774,00) 45.519.268,00





PERKANTORAN

663.869.640,00 88,67 (75.212.468,00) 588.657.172,00


KONSULTASI

80,96 (27.821.617,00) 118.328.383,00







PERLENGKAPAN KANTOR

90,85 (47.390.851,00) 470.328.789,00

2.04.2.04.01.001.019.5.2.1. 86.445.120,00 Belanja Pegawai 98,41 (1.370.524,00) 85.074.596,00


Halaman : 1802.04.01. - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



98,41 (1.370.524,00) 85.074.596,00









2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.03.01. 2.520.000,00 Belanja Telepon 80,46 (492.507,00) 2.027.493,00




2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.05.06. 7.825.000,00 Belanja STNK 72,74 (2.133.400,00) 5.691.600,00


2.04.2.04.01.001.019.5.2.2.06.01. 9.500.000,00 Belanja Cetak 91,85 (774.000,00) 8.726.000,00




Perlengkapan


dio

87,74 (772.500,00) 5.527.500,00



2.04.2.04.01.001.019.5.2.3. 209.593.000,00 Belanja Modal 81,64 (38.483.500,00) 171.109.500,00

2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.08. 500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 75,00 (125.000,00) 375.000,00

2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.08.11. 500.000,00 Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 75,00 (125.000,00) 375.000,00





Komputer

92,40 (296.000,00) 3.600.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.01. 1.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Kamera 87,50 (125.000,00) 875.000,00


2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.04. 3.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Sound System - (3.000.000,00) -

2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.16.05. 86.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Audio Visual 69,42 (26.300.000,00) 59.700.000,00


Komunikasi

79,09 (460.000,00) 1.740.000,00

2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.17.02. 2.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Faximili 79,09 (460.000,00) 1.740.000,00


Buku/Kepustakaan

54,63 (680.500,00) 819.500,00

2.04.2.04.01.001.019.5.2.3.27.27. 1.500.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 54,63 (680.500,00) 819.500,00


PRASARANA APARATUR

387.897.000,00 94,23 (22.371.974,00) 365.525.026,00



98,80 (3.303.000,00) 270.829.000,00

2.04.2.04.01.002.022.5.2.3. 274.132.000,00 Belanja Modal 98,80 (3.303.000,00) 270.829.000,00



Konstruksi/Bangunan

98,80 (3.303.000,00) 270.829.000,00


DINAS/OPERASIONAL

83,24 (19.068.974,00) 94.696.026,00









63.697.420,00 95,67 (2.760.540,00) 60.936.880,00



SKPD

95,67 (2.760.540,00) 60.936.880,00





2.04.2.04.01.006.005.5.2.2.06.01. 5.000.000,00 Belanja Cetak 99,33 (33.500,00) 4.966.500,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




1.03.2.04.01.024. PROGRAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN TATA

RUANG

1.963.661.360,00 93,72 (123.314.096,00) 1.840.347.264,00

1.03.2.04.01.024.001. 1.027.483.620,00 PENGATURAN TATA RUANG WILAYAH DAN TATA

RUANG RINCI

89,31 (109.788.356,00) 917.695.264,00

1.03.2.04.01.024.001.5.2.1. 18.975.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 18.975.000,00







1.03.2.04.01.024.001.5.2.2.06.01. 25.000.000,00 Belanja Cetak 56,82 (10.795.000,00) 14.205.000,00








100,00 - 160.500.000,00


1.03.2.04.01.024.001.5.2.3. 606.640.000,00 Belanja Modal 95,77 (25.690.000,00) 580.950.000,00



1.03.2.04.01.024.002. 668.011.120,00 PENGATURAN TATA BANGUNAN DAN TATA

LINGKUNGAN

99,16 (5.585.220,00) 662.425.900,00




1.03.2.04.01.024.002.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 80,00 (200.000,00) 800.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




90,22 (4.500.000,00) 41.500.000,00


1.03.2.04.01.024.002.5.2.3. 590.912.500,00 Belanja Modal 99,88 (713.300,00) 590.199.200,00



1.03.2.04.01.024.003. 268.166.620,00 PEMBINAAN TATA RUANG 97,04 (7.940.520,00) 260.226.100,00







1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.06.01. 2.344.000,00 Belanja Cetak 99,97 (750,00) 2.343.250,00






79,25 (1.100.000,00) 4.200.000,00


1.03.2.04.01.024.003.5.2.2.31.04. 100.000,00 Belanja Jasa Moderator/Pembawa Acara (MC) 50,00 (50.000,00) 50.000,00



1.03.2.04.01.024.003.5.2.3. 209.265.000,00 Belanja Modal 98,23 (3.697.100,00) 205.567.900,00


1.03.2.04.01.024.003.5.2.3.37.01. 209.265.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 98,23 (3.697.100,00) 205.567.900,00

1.03.2.04.01.025. PROGRAM PENGENDALIAN TATA RUANG 1.070.771.240,00 99,74 (2.748.090,00) 1.068.023.150,00

1.03.2.04.01.025.001. 224.080.000,00 PENGENDALIAN TATA RUANG 99,53 (1.043.250,00) 223.036.750,00

1.03.2.04.01.025.001.5.2.1. 2.500.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 2.500.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.05. 5.580.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99,81 (10.850,00) 5.569.150,00


1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06. 620.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,71 (1.800,00) 618.200,00

1.03.2.04.01.025.001.5.2.2.06.02. 620.000,00 Belanja Penggandaan 99,71 (1.800,00) 618.200,00



1.03.2.04.01.025.001.5.2.3. 187.030.000,00 Belanja Modal 99,50 (934.600,00) 186.095.400,00


1.03.2.04.01.025.001.5.2.3.37.01. 187.030.000,00 Belanja Modal Jasa Konsultansi Penelitian 99,50 (934.600,00) 186.095.400,00

1.03.2.04.01.025.002. 351.922.620,00 PENGAWASAN TATA RUANG 99,85 (540.120,00) 351.382.500,00




1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.05. 1.260.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99,74 (3.300,00) 1.256.700,00



1.03.2.04.01.025.002.5.2.2.06.01. 1.764.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.764.000,00






100,00 - 2.520.000,00

1.03.2.04.01.025.002.5.2.3. 308.380.000,00 Belanja Modal 99,88 (368.800,00) 308.011.200,00



1.03.2.04.01.025.003. 494.768.620,00 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TATA

RUANG

99,76 (1.164.720,00) 493.603.900,00




1.03.2.04.01.025.003.5.2.3. 467.820.000,00 Belanja Modal 99,77 (1.060.300,00) 466.759.700,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.04.2.04.01.042. PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN 52.237.394.185,00 49,14 (26.569.368.368,00) 25.668.025.817,00

2.04.2.04.01.042.001. 143.561.205,00 INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

PERTANAHAN

88,62 (16.331.975,00) 127.229.230,00

2.04.2.04.01.042.001.5.2.1. 45.650.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 45.650.000,00





2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.01.04. 360.000,00 Belanja Perangko, Materai/Leges dan Benda Pos 100,00 - 360.000,00



Biaya Pendaftaran Tanah 16.677.120,00

Biaya Pembuatan dan

Pemasangan Pathok

3.000.000,00

Biaya Pendaftaran sertifikat

tanah milik Pemkot Yogyakarta

(20 Sertifikat)

9.273.120,00

Biaya Pendaftaran

Pembuatan/perubahan peta

bidang untuk fasum (7 Bidang)

1.404.000,00

Biaya pemohonan

baru/perpanjangan surat

kekancingan SG/PAG (10 bidang)

3.000.000,00


2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 99,98 (200,00) 1.199.800,00

2.04.2.04.01.042.001.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 99,98 (200,00) 1.199.800,00



2.04.2.04.01.042.002. 51.977.675.300,00 PEMANFAATAN PERTANAHAN 48,93 (26.543.801.973,00) 25.433.873.327,00

2.04.2.04.01.042.002.5.2.1. 4.125.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 4.125.000,00







PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Belanja Luncuran Sertifikasi 32.000.000,00

Biaya Luncuran Sertifikasi 10.768.600,00

Biaya Pembuatan dan

Pemasangan Pathok

4.000.000,00






2.04.2.04.01.042.002.5.2.3. 51.878.884.000,00 Belanja Modal 48,88 (26.517.898.960,00) 25.360.985.040,00

2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01. 51.878.884.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah 48,88 (26.517.898.960,00) 25.360.985.040,00

2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.01. 40.652.468.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor 44,24 (22.669.710.200,00) 17.982.757.800,00

Jasa Lembaga Penilai 35.860.000,00

Pengadaan Tanah untuk

Pengembangan Kantor Kel.

Suryatmajan

3.909.978.600,00

Pengadaan Tanah 3.900.000.000,00

Honorarium Tim Pengarah

Pengadaan Tanah Skala Kecil

4.200.000,00

Penasehat 1.600.000,00

Pembina 1.500.000,00

Anggota 1.100.000,00

Honorarium Tim Penyusunan

Dokumen Perencanaan, Verifikasi

dan Pengadaan Tanah skala kecil

4.400.000,00

Anggota 4.400.000,00

Belanja Pengukuran dan

Sertifikasi

420.000,00

Biaya Pengukuran 348.000,00

Biaya Sertifikasi -

Biaya Meterai 72.000,00

Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-

Belanja Penggandaan 391.600,00

Penggadaan bahan rapat dan

berkas-berkas pengadaan tanah

391.600,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Belanja Makanan dan Minuman

Rapat

567.000,00

Belanja Jamuan Sidang

Pengadaan Tanah

187.000,00

Belanja Jamuan Makan

Pengadaan Tanah

380.000,00

Pengadaan Tanah untuk Kantor

Puskesmas Pakualaman dan

Kantor Kel. Purwokinanti

14.028.085.200,00




3.900.000,00


Pembina 1.400.000,00

Anggota 1.000.000,00




4.000.000,00

Anggota 4.000.000,00


Sertifikasi

589.200,00


Biaya Sertifikasi -


Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-




558.000,00


Rapat

1.038.000,00


Pengadaan Tanah

198.000,00


Pengadaan Tanah

840.000,00

Pengadaan Tanah untuk Kantor

Kel. Gunungketur

8.834.000,00

Pengadaan Tanah -


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



4.200.000,00


Pembina 1.500.000,00

Anggota 1.100.000,00




4.400.000,00

Anggota 4.400.000,00


Sertifikasi

-

Biaya Pengukuran -

Biaya Sertifikasi -

Biaya Meterai -

Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-

Belanja Penggandaan -



-


Rapat

234.000,00


Pengadaan Tanah

234.000,00


Pengadaan Tanah

-

2.04.2.04.01.042.002.5.2.3.01.18. 11.226.416.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tanah Taman 65,72 (3.848.188.760,00) 7.378.227.240,00

Belanja Jasa Lembaga Penilai

Tanah

61.267.000,00




Pengadaan Tanah untuk RTHP

Kel. Gedongkiwo

5.800.000,00

Pengadaan Tanah -

Honorarium Non PNS 5.800.000,00



3.000.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Pembina 1.100.000,00

Anggota 700.000,00


Kegiatan Pengadaan Tanah

Sarana Umum Taman

2.800.000,00

Anggota 2.800.000,00


Sertifikasi

-

Biaya Pengukuran -

Biaya Sertifikasi -

Biaya Meterai -

Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-

Biaya Penggandaan -

Penggandaan Bahan Rapat dan


-


Rapat

-


Pengadaan Tanah

-


Pengadaan Tanah

-


Kel. Giwangan

6.500.000,00

Pengadaan Tanah -




3.300.000,00


Pembina 1.200.000,00

Anggota 800.000,00




untuk RTHP Kel. Giwangan (Non

PNS)

3.200.000,00

Anggota 3.200.000,00


Sertifikasi

-


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Biaya Pengukuran -

Biaya Sertifikasi -

Biaya Meterai -

Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-

Belanja Penggandaan -



-


Rapat

-


Pengadaan Tanah

-


Pengadaan Tanah

-


Kel. Keparakan

3.861.805.800,00




3.900.000,00


Pembina 1.400.000,00

Anggota 1.000.000,00




4.000.000,00

Anggota 4.000.000,00


Sertifikasi

754.800,00


Biaya Sertifikasi -


Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-




575.000,00


Rapat

576.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Pengadaan Tanah

126.000,00


Pengadaan Tanah

450.000,00


Kel. Prenggan

1.188.437.760,00




3.400.000,00


Pembina 1.200.000,00

Anggota 900.000,00




3.600.000,00

Anggota 3.600.000,00


Sertifikasi

468.960,00


Biaya Sertifikasi -


Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-




597.800,00


Rapat

2.871.000,00


Pengadaan Tanah

891.000,00


Pengadaan Tanah

1.980.000,00


Kel. Giwangan

1.459.291.800,00




3.400.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Pembina 1.200.000,00

Anggota 900.000,00




3.600.000,00

Anggota 3.600.000,00


Sertifikasi

318.000,00


Biaya Sertifikasi -


Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-




513.800,00


Rapat

1.460.000,00


Pengadaan Tanah

360.000,00


Pengadaan Tanah

1.100.000,00


Kel. Suryatmajan

795.124.880,00

Pengadaan Tanah 786.000.000,00




3.600.000,00


Pembina 1.300.000,00

Anggota 900.000,00




3.600.000,00

Anggota 3.600.000,00


Sertifikasi

260.880,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

Biaya Sertifikasi -

Biaya Materai 48.000,00

Biaya Pembelian dan

Pemasangan Patok

-




549.000,00


Rapat

1.115.000,00


Pengadaan Tanah

135.000,00


Pengadaan Tanah

980.000,00

2.04.2.04.01.042.003. 116.157.680,00 PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN 92,05 (9.234.420,00) 106.923.260,00

2.04.2.04.01.042.003.5.2.1. 15.400.000,00 Belanja Pegawai 98,70 (200.000,00) 15.200.000,00














74,47 (2.400.000,00) 7.000.000,00




2.04.2.04.01.042.003.5.2.3. 50.000.000,00 Belanja Modal 94,88 (2.560.000,00) 47.440.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

JUMLAH BELANJA 58.570.278.407,00 31.718.756.501,00 (26.851.521.906,00) 54,16



DINAS LINGKUNGAN HIDUP


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 2.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.05. - LINGKUNGAN HIDUP

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 3.462.958.000,00 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00

2.05.2.05.01.00.00.4.1. 3.462.958.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2. 3.462.958.000,00 Retribusi Daerah 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01. 3.462.958.000,00 Retribusi Jasa Umum 110,32 357.462.597,00 3.820.420.597,00

2.05.2.05.01.00.00.4.1.2.01.02. 3.462.958.000,00 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 110,32 357.462.597,00 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota


3.820.420.597,00

JUMLAH PENDAPATAN 3.462.958.000,00 3.820.420.597,00 357.462.597,00 110,32

2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 54.389.944.866,00 95,96 (2.196.697.230,01) 52.193.247.635,99


2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. 13.617.824.866,00 Belanja Pegawai 98,48 (206.624.168,00) 13.411.200.698,00





2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.04. 3.600.000,00 Tunjangan Jabatan Fungsional - (3.600.000,00) -


2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.06. 667.183.734,00 Tunjangan Beras 98,58 (9.467.314,00) 657.716.420,00


2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.01.08. 182.718,00 Pembulatan Gaji 94,25 (10.498,00) 172.220,00




2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06. 173.147.900,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 99,76 (423.603,00) 172.724.297,00

2.05.2.05.01.00.00.5.1.1.06.01. 173.147.900,00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 99,76 (423.603,00) 172.724.297,00



PERKANTORAN

2.773.204.000,00 97,33 (73.907.214,07) 2.699.296.785,93


KONSULTASI

99,80 (350.752,00) 175.399.248,00

Halaman : 1962.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15. 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 100,00 (752,00) 149.999.248,00

2.05.2.05.01.001.018.5.2.2.15.02. 150.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 100,00 (752,00) 149.999.248,00


PERLENGKAPAN KANTOR

97,17 (73.556.462,07) 2.523.897.537,93

2.05.2.05.01.001.019.5.2.1. 1.107.313.252,00 Belanja Pegawai 98,67 (14.725.418,40) 1.092.587.833,60




98,67 (14.725.418,40) 1.092.587.833,60







Pembersih

92,89 (308.590,00) 4.031.410,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.01.06. 960.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 98,17 (17.550,00) 942.450,00






99,69 (193.794,00) 61.505.706,00


2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.01. 5.400.000,00 Belanja Telepon 59,67 (2.177.922,00) 3.222.078,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.02. 1.500.000,00 Belanja Air 73,55 (396.800,00) 1.103.200,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.03. 106.000.000,00 Belanja Listrik 85,69 (15.166.764,00) 90.833.236,00





2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.03.29. 100.000,00 Belanja Biaya/Administrasi Bank - (100.000,00) -


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.05. 8.400.000,00 Belanja Jasa KIR 88,20 (991.000,00) 7.409.000,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.05.06. 107.942.600,00 Belanja STNK 99,38 (666.500,00) 107.276.100,00


2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.06.01. 10.920.000,00 Belanja Cetak 99,57 (47.000,00) 10.873.000,00


2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07. 191.000.000,00 Belanja Sewa


100,00 - 191.000.000,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.2.07.04. 191.000.000,00 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang

Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas

100,00 - 191.000.000,00


Kantor

99,58 (120.000,00) 28.380.000,00






Perlengkapan


dio

89,90 (1.313.500,00) 11.686.500,00



2.05.2.05.01.001.019.5.2.3. 194.700.588,00 Belanja Modal 88,52 (22.356.013,00) 172.344.575,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08. 23.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel 99,03 (225.425,00) 22.974.575,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.01. 15.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Mesin Las 98,86 (170.500,00) 14.829.500,00

2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.08.11. 8.200.000,00 Belanja Modal Alat Perbengkelan Umum 99,33 (54.925,00) 8.145.075,00


Kantor

100,00 - 8.000.000,00


2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.12. 21.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 100,00 - 21.500.000,00




2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.14.06. 2.000.588,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Piring 81,98 (360.588,00) 1.640.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.05.2.05.01.001.019.5.2.3.16.08. 140.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan CCTV 84,45 (21.770.000,00) 118.230.000,00


PRASARANA APARATUR

1.850.516.000,00 96,75 (60.111.034,94) 1.790.404.965,06



98,78 (3.476.065,24) 281.523.934,76




2.05.2.05.01.002.024. 1.565.516.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

DINAS/OPERASIONAL

96,38 (56.634.969,70) 1.508.881.030,30


2.05.2.05.01.002.024.5.2.2.05. 1.565.516.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 96,38 (56.634.969,70) 1.508.881.030,30






DAYA APARATUR

84.000.000,00 99,94 (50.000,00) 83.950.000,00


KAPASITAS APARATUR

99,94 (50.000,00) 83.950.000,00




99,94 (50.000,00) 80.950.000,00




100,00 - 3.000.000,00




158.779.000,00 99,15 (1.354.304,00) 157.424.696,00



SKPD

99,15 (1.354.304,00) 157.424.696,00





2.05.2.05.01.006.005.5.2.2.06.01. 8.100.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 8.100.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72




2.05.2.05.01.006.005.5.2.3. 91.600.960,00 Belanja Modal 98,80 (1.100.960,00) 90.500.000,00



2.05.2.05.01.043. PROGRAM PENATAAN DAN PENGENDALIAN DAMPAK

LINGKUNGAN

1.714.770.000,00 95,91 (70.149.770,00) 1.644.620.230,00

2.05.2.05.01.043.001. 334.287.000,00 KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN 85,17 (49.568.024,00) 284.718.976,00

2.05.2.05.01.043.001.5.2.1. 21.325.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 21.325.000,00







2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.06.01. 48.000.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 48.000.000,00






71,09 (925.000,00) 2.275.000,00



100,00 - 1.200.000,00


2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34. 1.000.000,00 Belanja Bantuan Transport dan Akomodasi 77,50 (225.000,00) 775.000,00

2.05.2.05.01.043.001.5.2.2.34.01. 1.000.000,00 Belanja Bantuan Transport Peserta 77,50 (225.000,00) 775.000,00

2.05.2.05.01.043.001.5.2.3. 77.999.880,00 Belanja Modal 97,43 (2.005.880,00) 75.994.000,00



2.05.2.05.01.043.002. 1.380.483.000,00 PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN LIMBAH B3 98,51 (20.581.746,00) 1.359.901.254,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





100,00 - 15.000.000,00


2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.03.06. 3.600.000,00 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 80,42 (704.955,00) 2.895.045,00



2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.06.01. 2.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 2.500.000,00






98,22 (160.000,00) 8.840.000,00





2.05.2.05.01.043.002.5.2.2.20.12. 8.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Server/Aplikasi/Jaringan 100,00 - 8.500.000,00



100,00 - 5.200.000,00




2.05.2.05.01.043.002.5.2.3. 315.648.040,00 Belanja Modal 99,22 (2.472.185,00) 313.175.855,00

2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18. 80.208.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 99,38 (497.700,00) 79.710.300,00

2.05.2.05.01.043.002.5.2.3.18.16. 80.208.000,00 Belanja Modal Pengadaan AWLR Telematrik (Alat

Pantau Otomatis Sumur)

99,38 (497.700,00) 79.710.300,00



98,95 (1.840.445,00) 173.179.555,00


MCK/Sumur/SPAH (Sumur Peresapan Air Hujan)

98,95 (1.840.445,00) 173.179.555,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.05.2.05.01.044. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS

LINGKUNGAN HIDUP

2.662.552.000,00 96,86 (83.554.701,00) 2.578.997.299,00

2.05.2.05.01.044.001. 1.648.796.000,00 OPTIMALISASI SUMBER DAYA LINGKUNGAN

HIDUP

95,39 (75.934.325,00) 1.572.861.675,00

2.05.2.05.01.044.001.5.2.1. 11.350.000,00 Belanja Pegawai 100,00 - 11.350.000,00











100,00 - 9.900.000,00


1. Hadiah Adipura Kecamatan 189.058.303,00

- Trophy 14.000.000,00

- Pigura dengan kaca 1.050.000,00

- Kendaraan Bermotor Roda 3 174.008.303,00

2. Hadiah Seleksi Sekolah

Berwawasan Lingkungan SD,

SMP, SMA/SMK dan PP

76.630.000,00

- Trophy 3.000.000,00


- Komposter Drum dan

perlengkapannya

15.000.000,00

- Tempat sampah 3 in 1 32.000.000,00

- Timbangan Digital 4.000.000,00

- Buku Tabungan Bank Sampah 3.750.000,00

- Buku Tulis Garis Folio 880.000,00

- Tas Pilah 4.500.000,00

- Tanaman Perindang buah 12.000.000,00

3. Reward Sekolah Adiwiyata

Propinsi, Nasional, Mandiri dan

Pondok Pesantren

40.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

- Mesin Cacah Organik 25.000.000,00

- Gerobak Sampah 15.000.000,00

4. Hadiah Seleksi Sekolah

Adiwiyata Kota

84.000.000,00

- Trophy 6.000.000,00


- Komposter Drum 18.000.000,00

- Tempat Sampah Pilah 3 in 1 38.400.000,00

- Tas Pilah 5.400.000,00

- Tanaman Perindang buah 14.400.000,00

5. Lomba Krida Saka Kalpataru 43.500.000,00

- Trophy 1.800.000,00

- Pigura dengan kaca 900.000,00

- Tenda Kemah 22.800.000,00

- Hammock Camping 9.000.000,00

- Sleeping Bag 9.000.000,00

6. Hadiah Lomba Olimpiade

Lingkungan

-

- Trophy -

- Pigura -

7. Hadiah Seleksi Kalpataru dan

Kehati Tingkat Kota

1.350.000,00

- Trophy 900.000,00

- Pigura dengan kaca 450.000,00

8. Hadiah Lomba Peringatan

Hari-hari LH

6.750.000,00

- Trophy 4.500.000,00


9. Hadiah Seleksi Kampung Hijau

Proklim TIngkat Kota

4.550.000,00

- Trophy 3.500.000,00


10. Hadiah Lomba Profil Sekolah

Peduli Lingkungan

2.700.000,00

- Trophy 1.800.000,00

- Pigura 900.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



Pembuatan Film

99,70 (400.000,00) 131.000.000,00



2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.01. 89.850.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 89.850.000,00


2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.06.03. 2.800.000,00 Belanja Cetak Foto 53,57 (1.300.000,00) 1.500.000,00

2.05.2.05.01.044.001.5.2.2.07. 9.000.000,00 Belanja Sewa


100,00 - 9.000.000,00





Kantor

95,32 (2.650.000,00) 53.962.500,00








92,92 (6.140.000,00) 80.570.000,00






84,77 (34.140.000,00) 190.060.000,00







84,11 (24.000.000,00) 127.000.000,00


Masyarakat

84,11 (24.000.000,00) 127.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

1. Hadiah Olimpiade Lingkungan

Hidup

-

- Juara I -

- Juara II -

- Juara III -

2. Lomba Peringatan Hari hari LH 30.000.000,00

- Juara I 9.000.000,00

- Juara II 7.500.000,00

- Juara III 6.000.000,00

- Juara Harapan I 4.500.000,00

- Juara Harapan II 3.000.000,00

3. Seleksi Pelopor Peduli

Lingkungan

15.000.000,00

- Hadiah Seleksi Kalpataru dan

Kehati

15.000.000,00

4. Hadiah Seleksi Kampung Hijau

Proklim Tingkat Kota

42.000.000,00

- Peringkat I 8.500.000,00

- Peringkat II 7.000.000,00

- Peringkat III 5.500.000,00

- Peringkat IV - XIV 21.000.000,00

5. Reward Kampung Hijau dan

Proklim tingkat Propinsi

4.000.000,00

6. Hadiah Lomba Profil dan

Inovasi Sekolah Peduli

Lingkungan (SD, SMP, SMA,

SMK)

36.000.000,00

- Juara I 15.000.000,00

- Juara II 12.000.000,00

- Juara III 9.000.000,00



2.05.2.05.01.044.001.5.2.3. 8.000.340,00 Belanja Modal 100,00 (340,00) 8.000.000,00


Kantor

100,00 - 1.000.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35. 7.000.340,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Penyelamatan (Rescue)

100,00 (340,00) 7.000.000,00

2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.03. 3.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Drag Bar 100,00 - 3.500.000,00

2.05.2.05.01.044.001.5.2.3.35.04. 3.500.340,00 Belanja Modal Pengadaan Velbed 99,99 (340,00) 3.500.000,00

2.05.2.05.01.044.002. 371.600.000,00 PENAATAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN 98,62 (5.129.624,00) 366.470.376,00







96,66 (202.500,00) 5.862.500,00


2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.03.07. 300.000,00 Belanja Paket/Pengiriman - (300.000,00) -




2.05.2.05.01.044.002.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 1.200.000,00






98,95 (134.000,00) 12.646.000,00



100,00 - 28.800.000,00



2.05.2.05.01.044.002.5.2.3. 172.430.080,00 Belanja Modal 99,52 (828.080,00) 171.602.000,00



2.05.2.05.01.044.003. 642.156.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM PENGUJIAN

KUALITAS LINGKUNGAN

99,61 (2.490.752,00) 639.665.248,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72







99,89 (50.000,00) 44.305.000,00



1. Biaya Tahunan KAN dan

Survailen

21.000.000,00

2. Biaya Uji Profisiensi 10.825.100,00




99,70 (60.300,00) 19.939.700,00



2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.06.01. 3.380.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 3.380.000,00






100,00 - 13.920.000,00



2.05.2.05.01.044.003.5.2.2.13.02. 15.622.000,00 Belanja Pakaian Kerja Laboratorium 100,00 - 15.622.000,00



100,00 - 38.000.000,00




Perlengkapan


dio

99,69 (200.000,00) 65.250.000,00



100,00 - 21.000.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



100,00 - 9.600.000,00


2.05.2.05.01.044.003.5.2.3. 178.997.000,00 Belanja Modal 100,00 - 178.997.000,00


Laboratorium

100,00 - 178.997.000,00


Microbiologi

100,00 - 127.231.000,00


Kimia

100,00 - 51.766.000,00

2.05.2.05.01.045. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

PUBLIK

12.070.010.000,00 93,10 (832.330.846,52) 11.237.679.153,48

2.05.2.05.01.045.001. 3.491.199.000,00 PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK 94,46 (193.426.479,83) 3.297.772.520,17



2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.01.03. 390.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 100,00 - 390.000,00



2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.01. 28.610.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan 98,39 (460.000,00) 28.150.000,00

2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.02.02. 126.242.500,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 100,00 (3.500,00) 126.239.000,00




97,45 (165.000,00) 6.310.000,00









99,88 (8.000,00) 6.592.000,00

2.05.2.05.01.045.001.5.2.2.11.06. 19.140.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 100,00 - 19.140.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Perlengkapan


dio

95,56 (240.000,00) 5.170.000,00



Umum

99,94 (34.000,00) 59.966.000,00

2.05.2.05.01.045.001.5.2.3. 2.505.199.800,00 Belanja Modal 93,56 (161.454.741,83) 2.343.745.058,17


Kantor

86,67 (800.000,00) 5.200.000,00


2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15. 850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias


100,00 - 850.000,00

2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.15.05. 850.000,00 Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 100,00 - 850.000,00

2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26. 1.806.710.000,00 Belanja Modal Pengadaan


91,51 (153.388.183,11) 1.653.321.816,89

2.05.2.05.01.045.001.5.2.3.26.22. 1.806.710.000,00 Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Taman Kota

91,51 (153.388.183,11) 1.653.321.816,89




99,07 (4.561.708,72) 487.078.091,28



2.05.2.05.01.045.002. 8.578.811.000,00 PERTAMANAN DAN PERINDANG JALAN 92,55 (638.904.366,69) 7.939.906.633,31






2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.02.02. 750.067.010,00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 84,54 (115.987.316,50) 634.079.693,50








PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72






27,59 (7.965.000,00) 3.035.000,00








Perlengkapan


dio

99,66 (89.000,00) 26.421.000,00

2.05.2.05.01.045.002.5.2.2.20.05. 4.673.980.240,00 Belanja Pemeliharaan Taman 95,86 (193.356.410,00) 4.480.623.830,00

2.05.2.05.01.045.002.5.2.3. 2.633.405.590,00 Belanja Modal 89,40 (279.215.840,19) 2.354.189.749,81



87,40 (267.886.940,00) 1.858.512.650,00


Darat Bermotor Tangki (Air, Minyak, Tinja)

94,45 (46.089.000,00) 784.585.000,00

2.05.2.05.01.045.002.5.2.3.03.13. 1.295.725.590,00 Belanja Modal Pengadaan Alat – alat Angkutan

Darat Bermotor Lift/Elevator

82,88 (221.797.940,00) 1.073.927.650,00




99,28 (1.627.334,19) 225.540.665,81


Konstruksi/Bangunan

99,49 (898.566,00) 175.991.434,00



2.05.2.05.01.046. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 19.458.289.000,00 95,54 (868.615.191,48) 18.589.673.808,52

2.05.2.05.01.046.001. 2.215.104.000,00 PENGURANGAN SAMPAH 92,83 (158.896.262,21) 2.056.207.737,79

2.05.2.05.01.046.001.5.2.1. 252.470.000,00 Belanja Pegawai 99,21 (1.985.000,00) 250.485.000,00





PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72









99,88 (40.000,00) 33.093.000,00


- Trophy Seleksi Bank Sampah 3.500.000,00

- Pigura lapis kaca Seleksi Bank

Sampah

1.050.000,00



Pembuatan Film

100,00 - 1.200.000,00



2.05.2.05.01.046.001.5.2.2.06.01. 26.960.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 26.960.000,00



Kantor

14,84 (12.999.963,00) 2.265.000,00











99,49 (75.000,00) 14.645.000,00



98,32 (1.000.000,00) 58.500.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72





100,00 - 48.000.000,00


Masyarakat

100,00 - 48.000.000,00

Hadiah Seleksi Bank Sampah 48.000.000,00

- Peringkat I 6.000.000,00

- Peringkat II 5.000.000,00

- Peringkat III 4.000.000,00

- Peringkat IV - XIV 33.000.000,00



2.05.2.05.01.046.001.5.2.3. 899.700.265,00 Belanja Modal 86,68 (119.844.961,21) 779.855.303,79



100,00 - 21.145.000,00

2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.01. 2.145.000,00 Belanja Modal Pengadaan Gerobak/Kontainer

Sampah

100,00 - 2.145.000,00

2.05.2.05.01.046.001.5.2.3.04.06. 19.000.000,00 Belanja Modal Bin Sampah 100,00 - 19.000.000,00



86,36 (119.844.961,21) 758.710.303,79




86,36 (119.844.961,21) 758.710.303,79

2.05.2.05.01.046.002. 5.811.357.000,00 PENANGANAN SAMPAH 99,90 (5.865.894,47) 5.805.491.105,53

2.05.2.05.01.046.002.5.2.2. 3.055.331.000,00 Belanja Barang dan Jasa 99,97 (769.939,47) 3.054.561.060,53



Pembuatan Film

100,00 - 9.000.000,00




2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20. 3.029.631.000,00 Belanja Pemeliharaan 100,00 (49.939,47) 3.029.581.060,53

2.05.2.05.01.046.002.5.2.2.20.09. 3.029.631.000,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 100,00 (49.939,47) 3.029.581.060,53

2.05.2.05.01.046.002.5.2.3. 2.756.026.000,00 Belanja Modal 99,82 (5.095.955,00) 2.750.930.045,00

2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02. 2.130.408.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar 99,98 (408.000,00) 2.130.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.02.17. 2.130.408.000,00 Belanja Modal Pengadaan Dump Truk 99,98 (408.000,00) 2.130.000.000,00



99,78 (270.000,00) 124.481.645,00



99,78 (270.000,00) 124.481.645,00



100,00 - 197.000.000,00

2.05.2.05.01.046.002.5.2.3.04.06. 197.000.000,00 Belanja Modal Bin Sampah 100,00 - 197.000.000,00



98,88 (2.835.000,00) 251.281.000,00




98,88 (2.835.000,00) 251.281.000,00



2.05.2.05.01.046.003. 1.365.132.000,00 PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN 97,83 (29.580.846,00) 1.335.551.154,00





100,00 - 2.500.000,00


2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.03.24. 1.062.879.400,00 Belanja Jasa Pemungutan Retribusi Daerah 97,24 (29.327.546,00) 1.033.551.854,00


2.05.2.05.01.046.003.5.2.2.06.01. 132.060.000,00 Belanja Cetak 99,81 (244.800,00) 131.815.200,00






100,00 - 66.000.000,00



100,00 - 31.500.000,00




2.05.2.05.01.046.004. 10.066.696.000,00 OPERASIONAL PEMBERSIHAN DAN

PENGANGKUTAN SAMPAH

93,30 (674.272.188,80) 9.392.423.811,20

2.05.2.05.01.046.004.5.2.1. 555.000.000,00 Belanja Pegawai 79,54 (113.550.000,00) 441.450.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03. 555.000.000,00 Uang Lembur 79,54 (113.550.000,00) 441.450.000,00

2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.01. 222.000.000,00 Uang Lembur PNS 78,78 (47.100.000,00) 174.900.000,00

2.05.2.05.01.046.004.5.2.1.03.02. 333.000.000,00 Uang Lembur Non PNS 80,05 (66.450.000,00) 266.550.000,00





2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.03.14. 2.466.199.816,00 Belanja Retribusi/Tiket 95,55 (109.686.295,80) 2.356.513.520,20

2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05. 1.307.200.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 78,32 (283.427.570,00) 1.023.772.430,00

2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.05.04. 1.307.200.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 78,32 (283.427.570,00) 1.023.772.430,00



2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.11.06. 255.420.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Extra Fooding 100,00 - 255.420.000,00





Perlengkapan


dio

72,33 (3.320.000,00) 8.680.000,00

2.05.2.05.01.046.004.5.2.2.20.09. 5.202.089.184,00 Belanja Pemeliharaan Kebersihan 96,95 (158.544.072,00) 5.043.545.112,00

JUMLAH BELANJA 54.389.944.866,00 52.193.247.635,99 (2.196.697.230,01) 95,96



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


PERUBAHAN

REALISASI


KODE REKENINGRp. %

JUMLAH ( Rp. )

PENJELASAN

ORGANISASI : 2.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.06. - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(dalam rupiah)

531 4 6 72


2.06.2.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.454.924.134,00 93,45 (488.379.144,00) 6.966.544.990,00


2.06.2.06.01.00.00.5.1.1. 2.358.339.134,00 Belanja Pegawai 97,56 (57.585.501,00) 2.300.753.633,00







2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06. 89.967.366,00 Tunjangan Beras 98,37 (1.470.126,00) 88.497.240,00


2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08. 27.888,00 Pembulatan Gaji 82,59 (4.856,00) 23.032,00






PERKANTORAN

1.014.450.000,00 95,85 (42.082.277,00) 972.367.723,00


KONSULTASI

92,81 (16.092.429,00) 207.821.571,00










83,26 (418.475,00) 2.081.525,00

Halaman : 2152.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72



20,00 (2.000.000,00) 500.000,00


PERLENGKAPAN KANTOR

96,71 (25.989.848,00) 764.546.152,00

2.06.2.06.01.001.019.5.2.1. 161.132.800,00 Belanja Pegawai 99,18 (1.329.064,00) 159.803.736,00




99,18 (1.329.064,00) 159.803.736,00







Pembersih

95,57 (200.000,00) 4.319.000,00






100,00 - 3.784.000,00


2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.01. 12.600.000,00 Belanja Telepon 48,33 (6.510.538,00) 6.089.462,00


2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.07. 900.000,00 Belanja Paket/Pengiriman 94,00 (54.000,00) 846.000,00

2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.03.30. 20.160.000,00 Belanja Jasa Fumigasi 98,66 (270.000,00) 19.890.000,00


2.06.2.06.01.001.019.5.2.2.05.06. 8.500.000,00 Belanja STNK 70,62 (2.497.000,00) 6.003.000,00




Kantor

99,95 (15.000,00) 31.785.000,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Perlengkapan


dio

99,01 (515.000,00) 51.685.000,00



94,46 (205.000,00) 3.495.000,00



2.06.2.06.01.001.019.5.2.3. 224.800.000,00 Belanja Modal 94,84 (11.605.000,00) 213.195.000,00




Kantor

93,09 (10.465.000,00) 141.035.000,00



2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.11.25. 2.100.000,00 Belanja Modal Alat Pengatur Suhu/Kelembaban 95,24 (100.000,00) 2.000.000,00









2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.13.09. 9.100.000,00 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/Server 96,15 (350.000,00) 8.750.000,00


Buku/Kepustakaan

96,00 (20.000,00) 480.000,00

2.06.2.06.01.001.019.5.2.3.27.27. 500.000,00 Belanja Modal Buku Perpustakaan 96,00 (20.000,00) 480.000,00


PRASARANA APARATUR

227.102.000,00 77,05 (52.113.570,00) 174.988.430,00



98,30 (1.140.500,00) 65.859.500,00




2.06.2.06.01.002.022.5.2.3. 65.000.000,00 Belanja Modal 98,32 (1.090.500,00) 63.909.500,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

dan Telepon

96,50 (700.000,00) 19.300.000,00

2.06.2.06.01.002.022.5.2.3.25.01. 20.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 96,50 (700.000,00) 19.300.000,00




99,13 (390.500,00) 44.609.500,00


DINAS/OPERASIONAL

68,16 (50.973.070,00) 109.128.930,00







DAYA APARATUR

8.750.000,00 99,09 (80.000,00) 8.670.000,00


KAPASITAS APARATUR

99,09 (80.000,00) 8.670.000,00


2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.01. 1.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 95,00 (50.000,00) 950.000,00


2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.03. 150.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 - 150.000,00


Pembuatan Film

100,00 - 150.000,00

2.06.2.06.01.005.006.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 85,00 (30.000,00) 170.000,00






100,00 - 2.400.000,00




37.696.000,00 77,68 (8.415.100,00) 29.280.900,00



SKPD

77,68 (8.415.100,00) 29.280.900,00




PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72

2.06.2.06.01.006.005.5.2.2.06.01. 12.500.000,00 Belanja Cetak 100,00 - 12.500.000,00




2.06.2.06.01.047. PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 2.222.523.000,00 88,23 (261.590.450,00) 1.960.932.550,00

2.06.2.06.01.047.001. 1.567.925.000,00 PELAYANAN IDENTITAS PENDUDUK 85,19 (232.205.050,00) 1.335.719.950,00

2.06.2.06.01.047.001.5.2.1. 269.250.000,00 Belanja Pegawai 35,77 (172.926.000,00) 96.324.000,00







Penganugerahan/ Dermatib GISA

Awards

4.500.000,00

Trophy Dermatib GISA 4.500.000,00



Pembuatan Film

- (1.000.000,00) -



2.06.2.06.01.047.001.5.2.2.06.01. 292.275.000,00 Belanja Cetak 99,90 (288.250,00) 291.986.750,00








84,30 (2.700.000,00) 14.500.000,00






100,00 - 12.000.000,00


PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72


Masyarakat

100,00 - 12.000.000,00

Penganugerahan/ Dermatib GISA

Awards

12.000.000,00

Uang Pembinaan Lomba GISA

Juara I

5.000.000,00


Juara II

4.000.000,00


Juara III

3.000.000,00



2.06.2.06.01.047.002. 654.598.000,00 PELAYANAN PINDAH DATANG DAN PENDATAAN

PENDUDUK

95,51 (29.385.400,00) 625.212.600,00

2.06.2.06.01.047.002.5.2.1. 324.450.000,00 Belanja Pegawai 99,45 (1.787.000,00) 322.663.000,00






2.06.2.06.01.047.002.5.2.2.03. 46.998.000,00 Belanja Jasa Kantor 100,00 (400,00) 46.997.600,00








96,67 (900.000,00) 26.100.000,00




2.06.2.06.01.048. PROGRAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL 472.724.000,00 93,12 (32.526.342,00) 440.197.658,00

2.06.2.06.01.048.001. 401.214.000,00 PELAYANAN KELAHIRAN DAN KEMATIAN 92,39 (30.519.519,00) 370.694.481,00

2.06.2.06.01.048.001.5.2.1. 54.000.000,00 Belanja Pegawai 60,00 (21.600.000,00) 32.400.000,00



PENJELASAN

%Rp.



PERUBAHAN

JUMLAH ( Rp. )

URAIANKODE REKENING

(dalam rupiah)

531 4 6 72






2.06.2.06.01.048.001.5.2.2.06.01. 213.675.000,00 Belanja Cetak 96,79 (6.857.000,00) 206.818.000,00




2.06.2.06.01.048.002. 71.510.000,00 PELAYANAN PERKAWINAN, PERCERAIAN,

PERUBAHAN STATUS ANAK, DAN

PEWARGANEGARAAN

97,19 (2.006.823,00) 69.503.177,00

2.06.2.06.01.048.002.5.2.1. 21.180.503,00 Belanja Pegawai 90,89 (1.930.503,00) 19.250.000,00






2.06.2.06

peraturan walikota yogyakarta

Documents