UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO ITEM PRESUPUES TARIO PROGRA MA CODIFICADO Dirección de Gestión de Cambio de Cultura Organizacional Ximena Carvallo CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el desarrollo profesional a los servidores públicos Incrementar la calidad en el servicio público Fomentar una cultura laboral enfocada en la vocación al servicio público Incrementar la eficacia de la gestión de desempeño MEDIANTE la implementación de metodologías y procedimientos relacionados con el mejoramiento del clima laboral y fortalecimiento de la cultura organizacional. Fortalecer la Cultura Organizacional Realizar talleres para la sensibilizacion de la gestion del cambio Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ 672,00 Direción de Atención a Grupos Prioritarios Pamela Aguirre CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar los programas de trabajo y empleo para personas en condición de vulnerabilidad Incrementar las oportunidades de acceso de trabajo y empleo MEDIANTE la implementación de proyectos que mejoren la empleabilidad de las personas en condición de vulnerabilidad Proyecto de habilidades blandas y técnicas dirigido a personas en condición de vulnerabilidad Contar con material video gráfico que promocione los logros del Gobierno en temas de Empleo Juvenil con el proyecto "Más Jóvenes al Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Nuevo 530204 1 $ 12.000,00 Direción de Atención a Grupos Prioritarios Pamela Aguirre POLÍTICA Incrementar el Cumplimiento de Derechos y Obligaciones de la Ciudadanía Laboral Diseñar políticas y normativa dinámicas de trabajo que fomenten la igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la emisión de Políticas Eficientes, Dinámicas, Integrales e Inclusivas Desarrollar estudios e investigaciones de trabajo y empleo con impacto económico, social y político Incrementar el nivel de análisis del diagnóstico actual de las personas en situación de vulnerabilidad mediante la realización de estudios e investigaciones de trabajo y empleo con impacto económico, social y político Proyecto para el diagnóstico y análisis de la situación de las personas en condición de vulnerabilidad frente al trabajo y empleo Realizar la investigación que permita obtener información acerca de la violencia de género y discriminación a personas LGBTI en el mundo del trabajo, en los sectores público y privado Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada Nuevo 530601 1 $ 28.000,00 Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Proyecto de Emprendimientos visita técnica a Medellín Colombia, que se realizará con tres asesores Cinthia González, Luis Ruiz y María del Carmen Martinez autorizado por el Señor Ministro con Memorando Viáticos y Subsistencias en el Exterior Nuevo 530304 55 $ 3.146,85 Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Proyecto de Emprendimientos visita técnica a Medellín Colombia, que se realizará con tres asesores Cinthia González, Luis Ruiz y María del Carmen Martinez autorizado por el Señor Ministro con Memorando Pasajes al exterior Nuevo 530302 1 $ 1.993,89 Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Contratación del Servicio de Capacitación en la temática "Instalación eléctrica de cocinas de inducción" para cumplir con el programa emblemático de cocción eficiente Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ 283.157,95 Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Ejecutar brigadas móviles en todos lo puntos estratégicos (Adquisición de 600 chalecos y 80 camisetas) Vestuario, lencería, prendas de protección; y, accesorios para uniformes militares y policiales; y, carpas Nuevo 530802 1 3.432,00 $ Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Ejecutar brigadas móviles en todos lo puntos estratégicos (Adquisición de 25 carpas y Adquisición de un proyector) Maquinarias y equipos (bienes de larga duración) Nuevo 840104 1 6.748,00 $ Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Ejecutar brigadas móviles en todos lo puntos estratégicos (Adquisición de stands) Mobiliarios (bienes de larga duración) Nuevo 840103 1 2.980,87 $ Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Ejecutar brigadas móviles en todos lo puntos estratégicos (Adquisición de suministros para la elaboración de 2.000 carnets) Materiales de oficina Nuevo 530804 1 3.012,52 $ Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Ejecutar brigadas móviles en todos lo puntos estratégicos (Adquisición de 25 Banners Roll Up a través del Departamento de Comunicación del MDT) Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Nuevo 530204 1 - $ Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Ejecutar brigadas móviles en todos lo puntos estratégicos (Mantenimiento Preventivo del proyector) Maquinarias y equipos (instalación, mantenimiento y reparaciones) Nuevo 530404 1 134,40 $ Coordinación General de Empleo y Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA Incrementar el trabajo digno en igualdad de oportunidad y trato Promover el trabajo digno en igualdad de oportunidades y de trato Incrementar la Calidad del Sistema Laboral Fomentar la creación de nuevos emprendimientos Incrementar los emprendimientos de las personas desempleadas registradas en la plataforma de la Red priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE el análisis y levantamiento del perfil laboral, capacitación, asesoramiento y seguimiento a la ejecución de la iniciativa Plan de Reconversión Laboral a Trabajadores de GLP Ejecutar brigadas móviles en todos lo puntos estratégicos (Adquisición de 5 Huawei) Maquinarias y equipos (bienes muebles no depreciables) Nuevo 531404 1 254,86 $ MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
Dirección de Gestión de Cambio de
Cultura OrganizacionalXimena Carvallo CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el desarrollo
profesional a los servidores
públicos
Incrementar la calidad
en el servicio público
Fomentar una cultura laboral
enfocada en la vocación al
servicio público
Incrementar la eficacia de la gestión de desempeño
MEDIANTE la implementación de metodologías y
procedimientos relacionados con el mejoramiento
del clima laboral y fortalecimiento de la cultura
organizacional.
Fortalecer la Cultura
Organizacional
Realizar talleres para la
sensibilizacion de la gestion
del cambio
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ 672,00
Direción de Atención a Grupos
PrioritariosPamela Aguirre CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar los programas de
trabajo y empleo para
personas en condición de
vulnerabilidad
Incrementar las oportunidades de acceso de trabajo y
empleo MEDIANTE la implementación de proyectos
que mejoren la empleabilidad de las personas en
condición de vulnerabilidad
Proyecto de habilidades
blandas y técnicas dirigido
a personas en condición de
vulnerabilidad
Contar con material video
gráfico que promocione los
logros del Gobierno en temas
de Empleo Juvenil con el
proyecto "Más Jóvenes al
Empleo"
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Nuevo 530204 1 $ 12.000,00
Direción de Atención a Grupos
PrioritariosPamela Aguirre POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Diseñar políticas y normativa
dinámicas de trabajo que
fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato
Incrementar la emisión de
Políticas Eficientes, Dinámicas,
Integrales e Inclusivas
Desarrollar estudios e
investigaciones de trabajo y
empleo con impacto
económico, social y político
Incrementar el nivel de análisis del diagnóstico
actual de las personas en situación de vulnerabilidad
mediante la realización de estudios e investigaciones
de trabajo y empleo con impacto económico, social y
político
Proyecto para el
diagnóstico y análisis de la
situación de las personas
en condición de
vulnerabilidad frente al
trabajo y empleo
Realizar la investigación que
permita obtener información
acerca de la violencia de
género y discriminación a
personas LGBTI en el mundo
del trabajo, en los sectores
público y privado
Consultoria Asesoria e
Investigacion EspecializadaNuevo 530601 1 $ 28.000,00
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Proyecto de
Emprendimientos
visita técnica a Medellín
Colombia, que se realizará
con tres asesores Cinthia
González, Luis Ruiz y María
del Carmen Martinez
autorizado por el Señor
Ministro con Memorando
Viáticos y Subsistencias en el
ExteriorNuevo 530304 55 $ 3.146,85
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Proyecto de
Emprendimientos
visita técnica a Medellín
Colombia, que se realizará
con tres asesores Cinthia
González, Luis Ruiz y María
del Carmen Martinez
autorizado por el Señor
Ministro con Memorando
Pasajes al exterior Nuevo 530302 1 $ 1.993,89
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Contratación del Servicio de
Capacitación en la temática
"Instalación eléctrica de
cocinas de inducción" para
cumplir con el programa
emblemático de cocción
eficiente
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ 283.157,95
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Adquisición de 600 chalecos
y 80 camisetas)
Vestuario, lencería, prendas
de protección; y, accesorios
para uniformes militares y
policiales; y, carpas
Nuevo 530802 1 3.432,00$
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Adquisición de 25 carpas y
Adquisición de un proyector)
Maquinarias y equipos
(bienes de larga duración)Nuevo 840104 1 6.748,00$
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Adquisición de stands)
Mobiliarios (bienes de larga
duración)Nuevo 840103 1 2.980,87$
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Adquisición de suministros
para la elaboración de 2.000
carnets)
Materiales de oficina Nuevo 530804 1 3.012,52$
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Adquisición de 25 Banners
Roll Up a través del
Departamento de
Comunicación del MDT)
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 -$
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Mantenimiento Preventivo
del proyector)
Maquinarias y equipos
(instalación, mantenimiento y
reparaciones)
Nuevo 530404 1 134,40$
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Adquisición de 5 Huawei)
Maquinarias y equipos
(bienes muebles no
depreciables)
Nuevo 531404 1 254,86$
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Contratación del Servicio de
Internet móvil de 700
MB/GB)
Telecomunicaciones Nuevo 530105 1 1.008,00$
Coordinación General de Empleo y
Salarios Cynthia Gonzalez CIUDADANIA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Fomentar la creación de
nuevos emprendimientos
Incrementar los emprendimientos de las personas
desempleadas registradas en la plataforma de la Red
priorizando a los de difícil colocación MEDIANTE
el análisis y levantamiento del perfil laboral,
capacitación, asesoramiento y seguimiento a la
ejecución de la iniciativa
Plan de Reconversión
Laboral a Trabajadores de
GLP
Ejecutar brigadas móviles en
todos lo puntos estratégicos
(Adquisición de 10
Computadoras Portátiles)
Equipos, sistemas y paquetes
informáticosNuevo 840107 1 8.332,80$
Dirección de Empleo y
Reconversión laboralSantiago Vaca POLÍTICA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Generar programas de
acceso a trabajos dignos
articulados a la matriz
productiva
Incrementar programas de empleo orientados a
sectores estratégicos, empresa privada, MIPYMES e
inversión productiva MEDIANTE el diagnóstico de
perfiles ocupacionales y puestos de trabajo de mayor
rotación
Plan de identificación y
creación de programas de
generación de empleo
aorientados a sectores
estratégicos, sector
Artesanal, empresas
privadas de alta
productividad y a
MYPYMES
Contratar el servicio de
consultoría para identificar
las perspectivas de la
población ecuatoriana sobre
empleo
Consultoria Asesoria e
Investigacion EspecializadaNuevo 530601 1 $ 81.312,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago de sueldos Remuneraciones UnificadasGastos en
personal510105 1 $ 11.478.254,34
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago de Salarios Salarios UnificadosGastos en
personal510106 1 $ 839.464,34
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Remuneración mensual
unificada de docentes del
magisterio y docentes e
investigadores universitarios
Remuneración mensual
unificada de docentes del
magisterio y docentes e
investigadores universitarios
Gastos en
personal510108 1 $ 166.236,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago aporte patronal Aporte PatronalGastos en
personal510601 1 $ 1.729.380,88
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago decimo tercer sueldo Decimotercer SueldoGastos en
personal510203 1 $ 1.463.446,11
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago decimo cuarto sueldo Decimocuarto SueldoGastos en
personal510204 1 $ 457.300,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago horas extrasHoras Extraordinarias y
Suplementarias
Gastos en
personal510509 1 $ 468.947,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Servicios Personales por
contrato
Servicios Personales por
Contrato
Gastos en
personal510510 1 $ 4.793.712,93
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago fondos de reserva Fondo de ReservaGastos en
personal510602 1 $ 1.074.160,03
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Compensacion por Desahucio Compensacion por DesahucioGastos en
personal510704 1 $ 7.586,44
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Compensacion por
vacaciones no gozadas por
cesacion de funciones
Compensacion por vacaciones
no gozadas por cesacion de
funciones
Gastos en
personal510707 1 $ 272.859,29
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago alimentacion AlimentaciónGastos en
personal510306 1 $ 89.006,15
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago transporteCompensación por
Transporte
Gastos en
personal510304 1 $ 7.200,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago antigüedad Subsidio de AntigüedadGastos en
personal510408 1 $ 16.236,98
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Honorarios HonorariosGastos en
personal510507 1 $ 74.225,68
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago cargas familiares Cargas FamiliaresGastos en
personal510401 1 $ 13.157,51
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago encargos EncargosGastos en
personal510513 1 $ 187.731,87
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Pago subrogaciones SubrogaciónGastos en
personal510512 1 $ 27.724,88
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
OBLIGACIONES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
POR GASTOS EN PERSONAL
OBLIGACIONES DE
EJERCICIOS ANTERIORES
POR GASTOS EN PERSONAL
Gastos en
personal990101 1 $ 199.836,52
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
contratación de un servicio
en línea para la aplicaciónde
pruebas psicométricas
dentro de los concursos de
méritos y oposición
Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes InformáticosNuevo 530702 1 $ 8.064,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Adquisición de tarjetas
credenciales y tarjetas de
proximidad.
Materiales de Impresión,
Fotografía, Reproducción y
Publicaciones
Nuevo 530807 1 $ 817,60
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Adquisición de un parlante
modelo ITL, para el
desarrollo del evento de
inducción para los servidores
ganadores de Concursos de
Méritos y Oposición.
Maquinarias y Equipos
(Bienes de Larga Duración)Nuevo 840104 1 $ 173,29
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar el nivel de madurez
de los procesos
Evaluar y optimizar la
capacidad operativa en
planta central y territorio
Incrementar la optimización del talento humano en
planta central y territorio mediante la planificación
del talento humano alineado a la nueva estructura
organizacional
Plan de Dotación de
Personal (movimientos,
ingresos y
desvinculaciones)
Adquisición de carpetas
especiales para files que
permitirán aportar con la
organización documental de
los archivos de los servidores
de la institución.
Materiales de Oficina Nuevo 530804 1 $ 2.793,28
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Mejorar el bienestar
laborales en la Institución
Reducir la siniestralidad laboral en la institución
mediante la identificación, evaluación y control de
riesgos laborales
Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional del Ministerio
de Trabajo
Adquirir equipos de
protección individual para
los diferentes empleados que
necesiten para su uso normal
Vestuario, lencería, prendas
de protección; y, accesorios
para uniformes militares y
policiales; y, carpas
Nuevo 530802 1 $ 4.508,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Mejorar el bienestar
laborales en la Institución
Reducir la siniestralidad laboral en la institución
mediante la identificación, evaluación y control de
riesgos laborales
Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional del Ministerio
de Trabajo
Realizar la adquisición y
contratación de bienes y
servicios para la operación
del MDT
Instrumental Médico
QuirurgicoNuevo 530808 1 $ 6.800,00
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Mejorar el bienestar
laborales en la Institución
Reducir la siniestralidad laboral en la institución
mediante la identificación, evaluación y control de
riesgos laborales
Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional del Ministerio
de Trabajo
Adquisiciones médicas y
odontológicas, considerando
el número de pacientes y la
morbilidad (enfermedad)
presentada en este primer
trimestre 2015
Medicamentos Nuevo 530809 1 $ 11.920,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Establecer un plan de
desarrollo profesional para
potenciar habilidades,
competencias y destrezas del
personal
Incrementar las competencias y mejorar el
desempeño del personal mediante la implementación
de un plan de capacitación, formación y desarrollo
profesional
Plan de Capacitación,
formación y desarrollo
profesional
Ejecutar el plan de
capacitación para el NJS y
servidores del Ministerio del
Trabajo
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ 144.522,10
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Establecer un plan de
desarrollo profesional para
potenciar habilidades,
competencias y destrezas del
personal
Incrementar las competencias y mejorar el
desempeño del personal mediante la implementación
de un plan de capacitación, formación y desarrollo
profesional
Plan de Capacitación,
formación y desarrollo
profesional
Ejecutar el plan de
capacitación para el NJS y
servidores del Ministerio del
Trabajo
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ -
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Establecer un plan de
desarrollo profesional para
potenciar habilidades,
competencias y destrezas del
personal
Incrementar las competencias y mejorar el
desempeño del personal mediante la implementación
de un plan de capacitación, formación y desarrollo
profesional
Plan de Capacitación,
formación y desarrollo
profesional
Ejecutar el plan de
capacitación para el NJS y
servidores del Ministerio del
Trabajo
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ -
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Establecer un plan de
desarrollo profesional para
potenciar habilidades,
competencias y destrezas del
personal
Incrementar las competencias y mejorar el
desempeño del personal mediante la implementación
de un plan de capacitación, formación y desarrollo
profesional
Plan de Capacitación,
formación y desarrollo
profesional
Ejecutar el plan de
capacitación para el NJS y
servidores del Ministerio del
Trabajo
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ -
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Establecer un plan de
desarrollo profesional para
potenciar habilidades,
competencias y destrezas del
personal
Incrementar las competencias y mejorar el
desempeño del personal mediante la implementación
de un plan de capacitación, formación y desarrollo
profesional
Plan de Capacitación,
formación y desarrollo
profesional
Ejecutar el plan de
capacitación para el NJS y
servidores del Ministerio del
Trabajo
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ 10.921,95
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Establecer un plan de
desarrollo profesional para
potenciar habilidades,
competencias y destrezas del
personal
Incrementar las competencias y mejorar el
desempeño del personal mediante la implementación
de un plan de capacitación, formación y desarrollo
profesional
Plan de Capacitación,
formación y desarrollo
profesional
Ejecutar el plan de
capacitación para el NJS y
servidores del Ministerio del
Trabajo
Servicio de Capacitación Nuevo 530603 1 $ -
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Realizar el pago de viáticos y
subsistencias en el interior a
funcionarios del MDT
Viáticos y Subsistencias en el
InteriorNuevo 530303 1 $ 202.213,23
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones,
Permisos,Licencias y
patentes
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones,
Permisos,Licencias y patentes
Nuevo 570102 1 $ 1.187,46
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Seguros Seguros Nuevo 570201 1 $ 1.600,00
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Realizar la contratación del
servicio de recaudo y
conectividad del Banco del
Pacífico y del Fomento
Comisiones Bancarias Nuevo 570203 1 $ 3.953,60
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Obligaciones con el IESS por
Responsabilidad Patronal
Obligaciones con el IESS por
Responsabilidad PatronalNuevo 570216 1 $ 18.700,00
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Realizar el pago de viáticos y
subsistencias en el interior a
funcionarios del MDT
Viáticos y Subsistencias en el
InteriorNuevo 530303 55 $ 5.000,00
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Realizar el pago por viáticos
de residencia del personal
del MDT
Viático por gastos de
residenciaNuevo 530306 1 $ 100.000,00
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
pago por el servicio de 1000
empastadosen pasta dura
tamaño inenforrado en
percalina fina impreso en
pan de oro necesario para
fondos de terceros
Edición, Impresión,
Publicación,
Suscripción,Fotocopiado,
Traducción, Empastado.
Nuevo 530204 1 $ 5.250,00
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar el uso eficiente de los recursos
financieros mediante la aplicación de mecanismos de
control al presupuesto
Proyecto para
socialización y aplicación
de normativa interna
Edición, Impresión,
Publicación,
Suscripción,Fotocopiado,
Traducción, Empastado.
Edición, Impresión,
Publicación,
Suscripción,Fotocopiado,
Traducción, Empastado.
Arrastre 530204 1 $ 193.427,94
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar el uso eficiente de los recursos
financieros mediante la aplicación de mecanismos de
control al presupuesto
Proyecto para
socialización y aplicación
de normativa interna
Edición, Impresión,
Publicación,
Suscripción,Fotocopiado,
Traducción, Empastado.
Edición, Impresión,
Publicación,
Suscripción,Fotocopiado,
Traducción, Empastado.
Arrastre 530204 20 $ 155.993,50
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Diseñar e imprimir material
gràfico requerido por las
distintas àreas y proyectos
del ministerio del trabajo
TELEGRAFO
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Contrato
arrastre530204 1 $ 17.796,27
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Diseñar e imprimir material
gràfico requerido por las
distintas àreas y proyectos
del ministerio del trabajo
EDITOGRAM
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
nuevo 530204 55 $ 14.812,56
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Diseñar e imprimir material
gràfico requerido por las
distintas àreas y proyectos
del ministerio del trabajo
EDITOGRAM
complementario
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Contrato
Complemen
tario
530204 55 $ 77.023,44
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Adquisición de cable patch
cord para puntos de voz y
datos del Ministerio del
Trabajo
Repuestos y Accesorios Nuevo 530813 1 $ 2.250,00
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Adquisición de 375 licencias
de correo electrónico
Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes InformáticosNuevo 530702 1 $ 24.050,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Adquisición de 2 licencias
para los balanceadores de
carga
Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes InformáticosNuevo 530702 1 $ 59.360,00
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Adquisición de 2 licencias de
500 usuarios cada una para
los firewall de la ciudad de
Guayaquil", y la "Adquisición
de 1.500 licencias de
antivirus y antispam"
Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes InformáticosNuevo 530702 1 $ 35.511,00
Dirección de Planificación e
InversiónAdriana Armas PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Implementar mejores
prácticas para la
administración de proyectos
y control de la gestión
Incrementar el nivel de cumplimiento de planes,
programas y proyectos institucionales MEDIANTE la
implementación de metodologías, herramientas y
mejores prácticas para la administración de
proyectos.
Proyecto de diseño e
implementación de
metodologías de
planificación
Pago por servicio de
consultoría para la
evaluacion del bienestar
enfocada en la felicidad como
insumo para el diseño y
construccion de la planeación
Consultoria Asesoria e
Investigacion Especializada
Contrato
arrastre530601 55 $ 2.226,56
Dirección de Planificación e
InversiónAdriana Armas PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Implementar mejores
prácticas para la
administración de proyectos
y control de la gestión
Incrementar el nivel de cumplimiento de planes,
programas y proyectos institucionales MEDIANTE la
implementación de metodologías, herramientas y
mejores prácticas para la administración de
proyectos.
Proyecto de diseño e
implementación de
metodologías de
planificación
Impresión de 50 ejemplares
del Plan Estratégico
Institucional, trabajado en
conjunto con la Dirección de
Comunicación Social.
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Nuevo 530204 1 $ 2.240,00
Dirección de Secretaría General Cristina Belén
FreirePROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar la eficiencia operativa de la gestión
documental MEDIANTE la aplicación y mejoramiento
de los procesos y procedimientos establecidos
Plan para el mejoramiento
y reestructuración del
archivo y gestión
documental
Adquisición de cajas de
cartón reforzadoMateriales de oficina
Contrato
arrastre530804 55 $ 27.214,79
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Mejorar el bienestar
laborales en la Institución
Reducir la siniestralidad laboral en la institución
mediante la identificación, evaluación y control de
riesgos laborales
Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional del Ministerio
de Trabajo
Adquisición de uniformes
para personal del código de
trabajo del MDT
Vestuario, lencería, prendas
de protección; y, accesorios
para uniformes militares y
policiales; y, carpas
Contrato
arrastre530802 1 $ 21.820,20
Dirección de Administración del
Talento HumanoGabriela Cueva RECURSOS
Incrementar el Desarrollo del
Talento Humano
Conformar equipos de
excelencia y alto desempeño
con enfoque de atención
integral
Incrementar el nivel de
desempeño de los servidores de la
institución
Mejorar el bienestar
laborales en la Institución
Reducir la siniestralidad laboral en la institución
mediante la identificación, evaluación y control de
riesgos laborales
Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional del Ministerio
de Trabajo
Elaboración de chalecos para
los brigadistas de primeros
auxilios,incendios y
evacuaciones a ser
distribuidos en los edificios
géminis, torrezul, legarda y
Vestuario, lencería, prendas
de protección; y, accesorios
para uniformes militares y
policiales; y, carpas
Contrato
arrastre530802 1 $ 1.512,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación del
servicio de Agua Potable del
Ministerio del Trabajo Planta
Central
Agua Potable Nuevo 530101 1 $ 30.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar el pago del Servicio
de Energía Elétrica Planta
Central
Energía Eléctrica Nuevo 530104 1 $ 102.052,04
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Convenio de Pago a Favor de
Vagamia Agua de Riego Convenio 530102 1 $ 181,44
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Convenio de Pago a Favor de
Vagamia
Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Sistemas
Informáticos
Convenio 530704 1 $ 201,60
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Convenio de Pago a Favor de
Vagamia Materiales de Oficina Convenio 530804 1 $ 3.630,93
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Convenio de Pago a Favor de
Vagamia
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Convenio 530402 1 $ 1.576,97
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
impresión de lona para la red
socio empleo
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Nuevo 530204 1 $ 1.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
movimiento y clasificación de
máquinas de casinos
ubicadas en las bodegas de
zoframa
Servicios de Aseo; Vestimenta
de Trabajo; Fumigación,
Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector
Público.
Nuevo 530209 1 $ 8.064,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Contratación del Servicio de
Mantenimiento físico de la
estructura de los galpones de
zoframa
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 5.600,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
estibadores planta central
para movimiento de bienes
de activos fijos
Servicios de Aseo; Vestimenta
de Trabajo; Fumigación,
Desinfección y Limpieza de
las Instalaciones del Sector
Público.
Nuevo 530209 1 $ 3.360,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de tarjetas vip
para funcionarios del
Ministerio del Trabajo
Pasajes al Interior Nuevo 530301 1 $ 144,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
instalaciones eléctricas en los
galpones de zoframa
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 5.600,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de cucharas,
tenedores, cuhillos y vasos
correspondiente a caja chica
del Despacho Ministerial
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
Nuevo 530820 1 $ 131,38
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Contratación del
mantenimiento preventivo y
correctivo de aires
acondicionados de Planta
Central y Regional Quito
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 1.128,88
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Cancelación y pago por
Fletes y Maniobras Fletes y Maniobras Nuevo 530202 1 $ 140,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Contratación del servicio de
mantenimiento de las
estructuras de cubierta de los
galpones de zoframa
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 2.464,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
instalaciones eléctricas en los
galpones de zoframa
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 2.464,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
impermeabilización de losas
accesibles e inaccesibles del
edificio géminis
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 2.464,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Reforzamiento estructural
losa de entrepiso del edificio
géminis
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 2.464,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de mantenimiento
correctivo de bomba de agua
edificios torrezul y géminis
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 944,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
impresión de señalética para
las delegaciones a nivel
nacional
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Nuevo 530204 1 $ 3.360,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Mantenimiento correctivo de
una computadora de
propiedad del Ministerio del
Trabajo
Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Sistemas
Informáticos
Nuevo 530704 1 $ 44,80
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de baterías para
teléfonos celulares del
ministerio del trabajo
Repuestos y Accesorios Nuevo 530813 1 $ 60,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Arreglo de motores y puertas
de garages edificios géminis
y torrezul
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 8.064,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Adquisición y cambio de
vidrio roto en las oficinas de
la red socio empleo quito sur
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 425,60
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Contratación del
mantenimiento preventivo y
correctivo de aires
acondicionados de Planta
Central y Regional Quito
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 5.193,12
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Contratación del servicio de
impermeabilización de losas
accesibles e inaccesibles del
Edificio Géminis
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 5.600,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Reforzamiento estructural
losa entrepiso del edificio
géminis
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 5.600,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de Mantenimiento
correctivo del generador
edificio machala
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 8.064,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de mantenimiento
correctivo de bomba de agua
edificios torrezul y géminis
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 6.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de mantenimiento
correctivo de bomba de agua
del edificio machala
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 8.064,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de Mantenimiento
del Sistema contra incendios
torrezul
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 1.680,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de Banderas
edificios Géminis y Torrezul
Bienes Artísticos, Culturales,
Bienes Deportivos y Símbolos
Patrios
Nuevo 531408 1 $ 560,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Instalación de papel frost en
la oficina de la Dirección
Administrativa
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 224,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de vidrio para la
red socio empleo Quitumbe
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 560,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de materiales
para mantenimiento de los
edificios géminis y torrezul
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 8.064,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de un teléfono
satelital para el Ministerio
del Trabajo
Maquinarias y Equipos
(Bienes de Larga Duración)Nuevo 840104 1 $ 1.120,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
impresión de señaletica para
la red socio empleo
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Nuevo 530204 1 $ 2.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar el pago del Servicio
de Energía Elétrica Joya de
los TSACHAS
Energía Eléctrica Nuevo 530104 1 $ 880,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar el pago del Servicio
de Energía Elétrica NapoEnergía Eléctrica Nuevo 530104 1 $ 1.760,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar el pago del Servicio
de Energía Elétrica OrellanaEnergía Eléctrica Nuevo 530104 1 $ 4.400,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar el pago del Servicio
de Energía Elétrica Red Socio
Empleo Orellana
Energía Eléctrica Nuevo 530104 1 $ 530,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar el pago de telefonía
fija, celular, internet movil ,
tv cable - CNT
Telecomunicaciones Nuevo 530105 1 $ 365.623,70
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Convenio de pago por
servicio de telefonìa fija,
internet movil y telefonìa
celular (reforma por
intereses)
Telecomunicaciones Convenio 530105 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de Equipos de
Telefonía Celular Móvil
Maquinarias y equipos
(bienes de larga duración)Nuevo 840104 1 $ 1.500,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contrato vigente Servicio de
Transporte para el Ministerio
del Trabajo
Transporte de PersonalContrato
arrastre530201 1 $ 247.900,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación del
Servicio de Transporte para
el Ministerio del Trabajo
Transporte de Personal Nuevo 530201 1 $ 120.620,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación del
servicio de seguridad y
vigilancia del Ministerio del
Trabajo
Servicio de Seguridad y
Vigilancia
Contrato
arrastre530208 1 $ 876.675,39
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación del
servicio de seguridad y
vigilancia del Ministerio del
Trabajo
Nuevo 530208 1
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la adquisición de
extintores para vehículos
del Ministerio del Trabajo
(caja chica)
Herramientas (Bienes de uso
y consumo corriente) Nuevo 530806 1 $ 3.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de 200 cordones
con impresión para los
funcionarios del Ministerio
del Trabajo
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ 2.520,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de 1600
credenciales con impresión
para los funcionarios del
Ministerio del Trabajo
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ 4.480,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contrato de limpieza vigente
Servicios de aseo, vestimenta
de trabajo, fumigación,
desinfección y limpieza de las
instalaciones del sector
público
Contrato
arrastre530209 1 $ 207.424,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago de servicio de limpieza,
escombros, del edificio de
machala
Servicios de aseo, vestimenta
de trabajo, fumigación,
desinfección y limpieza de las
instalaciones del sector
público
Nuevo 530209 1 $ 7.616,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratar 7 estibadores para
inspecciòn de bienes
inservibles
Nuevo 530209 1 $ 420,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar contrato
complementario del servicio
de limpieza para las
instalaciones del Ministerio
de Relaciones Laborales
(MDT)
Contrato
complement
ario
530209 1 $ 106.499,24
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de Lavado de Ropa
del Dispensario Médico
Servicios de aseo, vestimenta
de trabajo, fumigación,
desinfección y limpieza de las
instalaciones del sector
público
Nuevo 530209 1 $ 1.065,60
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la adquisición del
TOKEN para firma
electrónica
Servicios de Provisión de
Dispositivos Electrónicos
para Registro de Firmas
Digitales
Nuevo 530228 1 $ 5.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de radio frecuencia
para la seguridad del Señor
Ministro
Telecomunicaciones Nuevo 530105 1 $ 1.075,20
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
los servicios de arriendos
(Archivo Central) Legarda
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Contrato
arrastre530502 1 $ 55.630,80
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
los servicios de arriendos
(Bodega para activos Fijos)
Llano Grande
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Contrato
arrastre530502 1 $ 76.325,76
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Renovación Tácita de la
contratación de los servicios
de arriendos (Oficinas de la
Red Socio Empleo Norte
Granados)
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Contrato
arrastre530502 1 $ 52.170,04
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación de
arrendamiento de Oficinas
de la Red Socio Empleo
Norte, por dos años
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Nuevo 530502 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Reposiciòn parqueadero
comisiones personal del
Ministerio del Trabajo
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Nuevo 530502 1 $ 200,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Convenio de pago que
permita cubrir los valores
pendientes de cancelar a la
empresa cirservich cia. ltda
por el arrendamiento de la
bodega ubicada en riobamba
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Convenio 530502 1 $ 2.240,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
los servicios de arriendos -
Delegación Cayambe
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Nuevo 530502 1 $ 6.720,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago por servicio de arriendo
de la Delegación del Napo
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Nuevo 530502 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
los servicios de arriendos -
Delegación Napo
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Nuevo 530502 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación del servicio de
arriendo delegación de Napo.
El valor total incluido IVA es
$ 25.499,28
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Contrato
arrastre530502 1 $ 12.749,64
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
los servicios de arriendos -
Delegación Joya de los
TSACHAS
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Contrato
arrastre530502 1 $ 5.376,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
los servicios de arriendos -
Delegación de Orellana
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Contrato
arrastre530502 1 $ 17.472,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
los servicios de arriendos -
Red Socio Empleo Orellana
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Contrato
arrastre530502 1 $ 8.725,23
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la adquisición de
botellones de Agua Alimentos y Bebidas Nuevo 530801 1 $ 7.263,42
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la adquisición de
alimientos y bebidasAlimentos y Bebidas Nuevo 530801 1 $ 12.874,40
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquiciòn de suministros de
oficina Materiales de Oficina Nuevo 530804 1 $ 26.682,68
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratación de TONERS,
para el Ministerio del
Trabajo
Materiales de Oficina Nuevo 530804 1 $ 8.135,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Mantenimiento preventivo
de impresora de código de
barras correspondiente a
vigencia tecnológica
Mantenimiento y reparación
de equipos y sistemas
informáticos
Nuevo 530704 1 $ 480,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de Mantenimiento
de máquinas de coser,
escuela Ana Mac Aulife
Maquinarias y equipos
(instalación, mantenimiento y
reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 6.048,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratar los Seguros
Generales para la InstituciónSeguros Nuevo 570201 1 $ 164.252,62
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago por Extensión de
Vigencia de Seguros
Generales para la Institución
Seguros Contrato
arrastre570201 1 $ 40.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Inclusiones de bienes por
ramos - Pago de deducibles -
Pago RASA
Seguros Nuevo 570201 1 $ 22.173,14
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contrato Vigente Realizar la
contratación del pasajes
nacionales (TAME)
Pasajes al InteriorContrato
arrastre530301 1 $ 49.531,37
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contratacion de servicio de
una agencia de viajes y
TAME, para adquisición de
pasajes al interior
Pasajes al Interior Nuevo 530301 1 $ 229.632,83
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago de pasajes al interior y
exterior MARITETOURPasajes al Interior
Contrato
arrastre530301 1 $ 27.474,59
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago de pasajes al interior y
exterior MARITETOURPasajes al Exterior
Contrato
arrastre530302 1 $ 42.148,86
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago de adquisición de
pasajes internacionales a la
Empresa COLTUR
Pasajes al ExteriorContrato
arrastre530302 1 $ 8.136,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la adquisición de
suministros para la
contrucción, plomería y
eléctricos
Insumos, bienes, materiales y
suministros para la
construcción, eléctricos,
plomería, carpintería,
señalización vial, navegación
y contra incendios,
Nuevo 530811 1 $ 6.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar el pago del contrato
para la prestación del
servicio del levantamiento de
activos fijos del Ministerio
del Trabajo
Honorarios por contratos
civiles de servicio
Contrato
arrastre530606 55 $ 46.417,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Cancelar Planilla costo mas
beneficio del Ing.
Villavicencio por ejecución
de obra civil en edificio
géminis
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Contrato
arrastre530402 1 $ 69.034,20
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Cancelar Planilla costo mas
beneficio del Ing.
Villavicencio por ejecución
de obra civil en edificio
géminis
Servicios de aseo, vestimenta
de trabajo, fumigación,
desinfección y limpieza de las
instalaciones del sector
público
Contrato
arrastre530209 1 $ 1.250,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Cancelar Planilla costo mas
beneficio del Ing.
Villavicencio por ejecución
de obra civil en edificio
géminis
Consultoria Asesoria e
Investigacion Especializada
Contrato
arrastre530601 1 $ 27.500,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago de impuestos prediales,
bienes inmuebles propiedad
del MDT
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones,
Permisos,Licencias y patentes
Nuevo 570102 1 $ 20.674,31
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de un escritorio
con Salva Equipo y vidrio
templado acorde al modelo
existente
Mobiliarios (Bienes de Larga
Duración)Nuevo 840103 1 $ 1.064,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Señaletica para el edificio
Géminis
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Nuevo 530204 1 $ 837,76
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Instalación de 20 metros de
moqueta de céspedRepuestos y Accesorios Nuevo 530813 1 $ 345,20
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contrato Nro. 0066 Servicio
de Mantenimiento
preventivo y correctivo de
los vehículos del Ministerio
de Relaciones Laborales
suscrito entre automotores
continental y Ministerio del
Trabajo
Vehículos (instalación,
mantenimiento y
reparaciones)
Contrato
arrastre530405 1 $ 25.661,24
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contrato Nro. 0066 Servicio
de Mantenimiento
preventivo y correctivo de
los vehículos del Ministerio
de Relaciones Laborales
suscrito entre automotores
Combustibles y lubricantesContrato
arrastre530803 1 $ 6.043,18
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
adquisición de repuestos y
mantenimiento emergente
del aire acondicionado del
centro de datos del edificio
torrezul
Repuestos y Accesorios Nuevo 530813 1 $ 324,80
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contrato Nro. 0066 Servicio
de Mantenimiento
preventivo y correctivo de
los vehículos del Ministerio
de Relaciones Laborales
suscrito entre automotores
continental y Ministerio del
Trabajo
Repuestos y AccesoriosContrato
arrastre530813 1 $ 36.940,20
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos de
propiedad del Ministerio del
Trabajo, Regional Quito y
Planta Central
Vehículos (instalación,
mantenimiento y
reparaciones)
Contrato
complement
ario
530405 1 $ 20.673,85
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Reposiciòn comisiones por
gasto de combustible Combustibles y lubricantes Nuevo 530803 1 $ 500,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos de
propiedad del Ministerio del
Trabajo, Regional Quito y
Planta Central
Combustibles y lubricantes
Contrato
complement
ario
530803 1 $ 4.222,75
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos de
propiedad del Ministerio del
Trabajo, Regional Quito y
Planta Central
Repuestos y Accesorios
Contrato
complement
ario
530813 1 $ 25.336,49
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
reembolso de arreglo de una
llanta de 2 viaticos y 1
subsistencia a santa clara
pastaza
Vehículos (instalación,
mantenimiento y
reparaciones)
Nuevo 530405 1 $ 50,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos de
propiedad del Ministerio del
Trabajo, Regional Quito y
Planta Central
Vehículos (instalación,
mantenimiento y
reparaciones)
Nuevo 530405 1
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos de
propiedad del Ministerio del
Trabajo, Regional Quito y
Planta Central
Combustibles y lubricantes Nuevo 530803 1
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contratar el servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos de
propiedad del Ministerio del
Trabajo, Regional Quito y
Planta Central
Repuestos y Accesorios Nuevo 530813 1
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Realizar la contratación del
servicio de combustible para
los vehículos del Ministerio
del Trabajo Planta Central
Combustibles y lubricantes Nuevo 530803 1 $ 61.370,43
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Realizar la contratación del
servicio de combustible para
los vehículos Cayambe
Combustibles y lubricantes Nuevo 530803 1 $ 1.264,90
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Realizar la contratación del
servicio de combustible para
los vehículos Napo
Combustibles y lubricantes Nuevo 530803 1 $ 1.751,99
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Realizar la contratación del
servicio de combustible para
los vehículos Joya de los
TSACHAS
Combustibles y lubricantes Nuevo 530803 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Realizar la contratación del
servicio de combustible para
los vehículos Orellana
Combustibles y lubricantes Nuevo 530803 1 $ 2.491,38
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Contrato Existente para
mantenimiento preventivo y
correctivo de aires
acondicionados de Planta
Central y Regional Quito
Maquinarias y equipos
(instalación, mantenimiento y
reparaciones)
Contrato
arrastre530404 1 $ 38.689,14
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Mantenimiento de aires
acondicionados de la
Regional Quito (nuevo
proceso Junio 2015 enero
2016)
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 5.508,16
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
pago como reembolso por la
reparación del display y
placas internas sam s4 i9500
telefono asignado al ex
viceministro mauro andino
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 100,80
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Desinstalación e instalación
de cámaras de video, teléfono
rojo, Delegación Orellana
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 2.300,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Mantenimiento de radios de
Seguridad del Señor Ministro
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 823,25
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de
aires acondicionados de
Planta Central y Regional
Quito
Mobiliario (Instalación,
mantenimiento,
reparaciones)
Nuevo 530403 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de
Generadores Planta Central y
Regional Quito
Maquinarias y equipos
(Instalación, mantenimiento y
reparaciones)
Contrato de
arrastre530404 1 $ 15.334,67
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Servicio de Cableado
estructurado para los locales
de la delegación y red socio
empleo orellana
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 8.057,28
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Adquisiciòn e instalaciòn de
piso flotante, panaleria y
cableado estructurado en los
edificios torrezul y gèminis,
pertenecientes al Ministerio
del Trabajo
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 230.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
Infraestructura Física
Contratación del servicio de
Adecuaciones de las Oficinas
de las Delegaciones del
Trabajo y Servicio Público de
Joya de los Sachas y Tena del
Ministerio del Trabajo
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 27.751,36
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
Servicio de Rastreo SatelitalTelecomunicaciones
Contrato
arrastre530105 1 $ 25.200,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realizar la contratación de
Servicio de Rastreo SatelitalTelecomunicaciones
Contrato
complement
ario
530105 1 $ 6.249,60
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Realizar el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de
Ascensores Edificio Géminis
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 9.902,40
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Realizar el Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de
Ascensores Edificio Torrezul
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 9.978,48
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Realiazar la Adquisición de
Tarjetas VIP, para
autoridades del Ministerio
del Trabajo
Pasajes al InteriorContrato
arrastre530301 1 $ 8.445,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Convenio de Pago TAME Pasajes al Interior Convenio 530301 1 $ 436,62
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Ralizar la renovación de
Tarjetas VIP, para
autoridades del Ministerio
del Trabajo
Pasajes al Interior Nuevo 530301 1 $ 120,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Adquisición de Llantas para
parque automotor del
Ministerio del Trabajo,
Planta Central y Regional
Quito
Repuestos y Accesorios Nuevo 530813 1 $ 6.400,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Reencauche de Llantas para
vehículos del Ministerio del
Trabjo, planta Central y
Regional Quito
Vehículos (instalación,
mantenimiento y
reparaciones)
Nuevo 530405 1 $ 6.800,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Pago de alicuotas por
mantenimiento, limpieza y
jardinería de las bodegas del
Ministerio del Trabajo de
Manta Zona Franca
Gastos en Mantenimiento de
Areas Verdes y
Arreglo de Vías Internas
Contrato
arrastre530418 1 $ 10.800,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Pago de alicuotas por
mantenimiento, limpieza y
jardinería de las bodegas del
Ministerio del Trabajo de
Manta Zona Franca
Servicio de Seguridad y
Vigilancia
Contrato
arrastre530208 1 $ 10.800,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Convenio de pago de
Alicuotas por
mantenimiento, limpieza y
jardinería de las bodegas del
Ministerio del Trabajo de
Manta Zona Franca
Gastos en Mantenimiento de
Areas Verdes y
Arreglo de Vías Internas
Convenio 530418 1 $ 35.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Convenio de pago de
Alicuotas por
mantenimiento, limpieza y
jardinería de las bodegas del
Ministerio del Trabajo de
Manta Zona Franca
Servicio de Seguridad y
VigilanciaConvenio 530208 1 $ 35.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Sidevox-contactvox
instalación y desinstalación
de central telefónica
Maquinarias y equipos
(Instalación, mantenimiento y
reparaciones)
Convenio 530404 1 $ 5.488,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Sidevox-contactvox
instalación y desinstalación
de central telefónica
Maquinarias y Equipos
(Bienes de Larga Duración)Convenio 840104 1 $ 3.360,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Repuestos y accesorios para
vehículos propiedad del
Ministerio del Trabajo
(Vallejo Araujo)
Repuestos y Accesorios Convenio 530813 1 $ 13.098,33
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Repuestos y accesorios a la
empresa CASABACARepuestos y Accesorios Convenio 530813 1 $ 737,88
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Mantenimiento de vehículos
a la empresa CASABACA
Vehículos (Instalación,
Mantenimiento y
Reparaciones)
Convenio 530405 1 $ 631,19
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Adquisición de un radio
multimedia con GPS y
cámara retro con infrarrojo a
la empresa CASABACA
Maquinarias y Equipos
(Bienes de Larga Duración)Convenio 840104 1 $ 1.047,20
Dirección Financiera Guisela Celi RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Establecer modelos y
mejores prácticas para la
gestión, control y evaluación
de impacto del presupuesto
Incrementar la confiabilidad de la información de las
cuentas bancarias del MDT mediante la realización
de conciliaciones bancarias y arqueos de las cuentas
de fondos de terceros y autogestión
Plan de seguimiento a
ejecución presupuestaria
para planta central y
regionales
Pago de reposiciòn de
pasajes para comisiones del
Ministerio del Trabajo Planta
Central
Pasajes al Interior Nuevo 530301 1 $ 3.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pasajes al interior con
Agencia de Viajes Pasajes al Interior Nuevo 530301 1 $ 20.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Agencias de viajes, travel
club viaggimundo cía. ltda.Pasajes al Exterior Convenio 530302 1 $ 1.175,09
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Travel club alimundo y su
munto cía. ltdaPasajes al Interior Convenio 530301 1 $ 12.744,04
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
La impresión de tarjetas de
presentación para
autoridades de esta cartera
de estado con sistema braille
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ 336,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Mantenimiento preventivo y
correctivo de vehículos de
propiedad del ministerio del
trabajo (Vallejo Araujo)
Vehículos (instalación,
mantenimiento y
reparaciones)
Convenio 530405 1 $ 20.190,02
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Arrendamiento de bodega en
la ciudad de Esmeraldas
Edificios Locales Residencias
Parqueaderos Casilleros
Judiciales y Bancarios
(arrendamientos)
Convenio 530502 1 $ 9.828,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Instalación y aseguramiento
de las estanterías de archivos
de los edificios Torrezul y
Géminis
Mobiliario (Instalación,
mantenimiento,
reparaciones)
Nuevo 530403 1 $ 5.689,96
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Mantenimiento preventivo y
correctivo de las puertas de
vidrio del edifico torrezul
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 4.000,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Mantenimiento preventivo y
correctivo de las cámaras de
vigilancia de propiedad del
Ministerio del Trabajo.
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 7.840,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Gasolinera pantera 1,
adquisición de combustible
Cayambe
Combustibles y lubricantes Convenio 530803 1 $ 422,24
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de diseño
instruccional gráfico y
multimedia del cusro e -
learning de la losncp y su
reglamento
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Convenio 530204 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio de Alquiler de Audio Maquinarias y Equipos
(Arrendamientos)Nuevo 530504 1 $ 2.499,84
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Servicio para cubrir valores
generados por costas
judiciales
Costas Judiciales Trámites
Notariales y
Legalizaciones de
Documentos
Nuevo 570206 1 $ 900,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Generación de copias en
trámites judiciales- pago
centro de mediaciòn laboral
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ 4,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasTelecomunicaciones Nuevo 530105 1 $ 400,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Vestuario, lencería, prendas
de protección; y, accesorios
para uniformes militares y
policiales; y, carpas
Nuevo 530802 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasAlimentos y Bebidas Nuevo 530801 1 $ 1.131,31
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
pago por la suscripcion de un
ejemplar de la revista
vistazo" para el monitoreo
de las noticias difundidas
Materiales de Impresión,
Fotografía, Reproducción y
Publicaciones
Nuevo 530807 1 $ 82,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Materiales de Impresión,
Fotografía, Reproducción y
Publicaciones
Nuevo 530807 1 $ 318,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasServicio de Correo Nuevo 530106 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasFletes y Maniobras Nuevo 530202 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Almacenamiento, Embalaje,
Envase y Recarga de
Extintores
Nuevo 530203 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Nuevo 530204 1 $ 157,97
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Servicios de aseo, vestimenta
de trabajo, fumigación,
desinfección y limpieza de las
instalaciones del sector
público
Nuevo 530209 1 $ 400,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Servicios de Provisión de
Dispositivos Electrónicos
para Registro de Firmas
Digitales
Nuevo 530228 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Mobiliario (Instalación,
mantenimiento,
reparaciones)
Nuevo 530403 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Vehículos (Instalación,
Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530405 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Gastos en Mantenimiento de
Areas Verdes y
Arreglo de Vías Internas
Nuevo 530418 1 $ 200,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Menaje de Cocina, de Hogar,
Accesorios Descartables y
Accesorios de Oficina
Nuevo 530820 1 $ 500,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasRepuestos y Accesorios Nuevo 530813 1 $ 300,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Insumos, bienes, materiales y
suministros para la
construcción, eléctricos,
plomería, carpintería,
señalización vial, navegación
y contra incendios,
Nuevo 530811 1 $ 400,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de alfombras
para entrada de los edificios
Géminis y Torrezul
Adquisición de alfombras
para entrada de los edificios
Géminis y Torrezul
Nuevo 530805 1 $ 1.796,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasMateriales de Aseo Nuevo 530805 1 $ 800,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasMateriales de Oficina Nuevo 530804 1 $ 600,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Terrenos (Instalación,
Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530401 1 $ 400,00
Dirección Administrativa
ALMEIDA EGAS NATALIA
PAULINA: PAGO POR EL
SERVICIO LOGISTICO DEL
PRIMER EVENTO NACIONAL
DE GESTIÓN SINDICAL Y
DIÁLOGO SOCIAL CON LA
Eventos Públicos y Oficiales Nuevo 530206 1 $ 7.840,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de FinanzasEventos Públicos y Oficiales Nuevo 530206 1 $ 600,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Caja Chica, por disposición
del Ministerio de Finanzas
Condecoraciones y
Homenajes en Actos
Protocolarios
Nuevo 530822 1 $ 600,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de pasajes
nacionales e internacionales
para esta cartera de estado,
empresa coltur
Pasajes al Interior Convenio 530301 1 $ 13.400,46
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Refrigerios para despacho sr.
ministro Alimentos y Bebidas
Contrato
arrastre530801 1 $ 226,24
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de escaners para
el MDT
Equipos, sistemas y paquetes
informáticos
Contrato
arrastre840107 1 $ 60.132,80
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
servicios tecnicos. pago por
mantenimiento correctivo
(que incluye repuestos) de
las piezas sanitarias de los
edificios geminis y torrezul
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 7.248,64
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
pago por la contratacion del
servicio de reprogramacion
de 11 tarjetas para que las
autoridades accedan a los
pisos 12 y ph del edificio
torrezul
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 33,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
pago por arreglo de filtración
e impermeabilizacion de
ventana, complementación
pared gypsum y soldadura de
brazo hidraúlico puerta de
ingreso vehicular edifcio
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 649,60
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
pago servicio de arreglo de la
puerta de vidrio (incluye
repuestos) del viceministerio
del servicio público en el piso
12 del edificio torrezul
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ 200,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo para la solución de
control de accesos del
edificio torrezul
perteneciente al MDT
Edificios Locales Residencias
y Cableado Estructurado
(instalacion mantanimiento y
reparaciones)
Contrato
arrastre530402 1 $ 7.224,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de recursos físicos y
tecnológicos
Utilizar eficientementes los
recursos actuales de la
institución y entidades
adscritas
Incrementar la cobertura y
disponibiidad de infraestructura
física adecuada y accesible
Readecuar espacios físicos
aprovechando la capacidad
instalada con enfoque de
accesibilidad
Incrementar la funcionalidad de la infraestructura
del MDT MEDIANTE la implementación de acciones
preventivas y correctivas
Plan de adecuaciones de la
infraestructura física
Contratación del servicio de
mantenimiento preventivo y
correctivo para la solución de
control de accesos del
edificio torrezul
perteneciente al MDT
Maquinarias y equipos
(Instalación, mantenimiento y
reparaciones)
Contrato
arrastre530404 1 $ 19.982,71
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Matriculación de vehículos
de propiedad del Ministerio
del Trabajo
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones,
Permisos,Licencias y patentes
Nuevo 570102 1 $ 36.144,93
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotorRevisión Vehicular
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones,
Permisos,Licencias y patentes
Nuevo 570102 1 $ 1.351,46
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Mantenimiento del
parque automotor
Contrataciòn del servicio de
alquiler de vehiculos para
movilizacion de funcionarios
del ministerio del trabajo, ya
que se dan de baja los
vehìculos antiguos
Fletes y Maniobras Nuevo 530202 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquicisiòn de implementos
de aseo vehicular para
automotores del Ministerio
del Trabajo
Materiales de Aseo Nuevo 530805 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Contrataciòn del servicio de
transporte de materiales de
proveeduria del edificio
gèminis a Torrezul
Fletes y Maniobras Nuevo 530202 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Elaboraciòn de libreta bloque
ejecutivo
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisiciòn de suministros
de materiales de oficina no
catalogados
Materiales de oficina Nuevo 530804 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisiciòn de tags para
telepeaje
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes.
Nuevo 570102 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Recarga por pago de peajes
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes.
Nuevo 570102 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Publicaciòn en la prensa para
remate de vehìculos con
otros diarios
Publicidad y Propaganda en
Medios de Comunicación
Masiva
Nuevo 530218 1 $ -
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquicisiòn de lubricantes,
aceite de motor Combustibles y Lubricantes Nuevo 530803 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Cambio de cauchos de sellos
antiguos
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ 1.169,28
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisiciòn de numeradoras
Maquinarias y Equipos
(Bienes Muebles no
Depreciables)
Nuevo 531404 1 $ 201,60
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisiciòn de sellos nuevos
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ 728,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Reparaciòn, refacciòn y
adecuaciòn de la oficina de la
delegaciòn de Orellana
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Para financiar infimas
cuantías año 2015Combustibles y Lubricantes Nuevo 530803 1 $ -
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
pago por la adquisición e
instalación de un rack
(equipo) para la delegación
provincial del trabajo y
servicio público y red socio
empleo orellana
Equipos, sistemas y paquetes
informáticosNuevo 840107 1 $ 1.097,60
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Contrato 096: Adquisición,
Instalación, y configuración
de una solución tecnológica
de envío masivo de correos
electrónicos para el MRL
Equipos, sistemas y paquetes
informáticos
Contrato
arrastre840107 1 $ 20.833,48
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Contrato 086: Adquisición de
una solución de respaldos de
información basada en
plataformas tecnológicas de
hardware y software
compatibles con el Storage
que posee el MRL
Equipos, sistemas y paquetes
informáticos
Contrato
arrastre840107 1 $ 50.086,27
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Contrato 096:
Mantenimiento de la
Adquisición, Instalación, y
configuración de una
solución tecnológica de envío
masivo de correos
electrónicos para el MRL
Desarrollo, Actualización,
Asistencia Técnica y Soporte
de Sistemas Informáticos
Contrato
arrastre530701 1 $ 8.746,92
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Adquisición de una caja de
discos duros
(almacenamiento)
Nuevo
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Repotenciación de
infraestructura de servidoresNuevo
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Renovación de arquitectura
perimetral(seguridad)Nuevo
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Adquisición de
computadoras(200)
60 computadoras (año 2015)
140 computadoras (año
2015)
Nuevo
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Equipos tecnològicos de red
(mejoras en regionales Nuevo
Dirección de TIC´s Alex Díaz RECURSOS
Incrementar el uso eficiente
de los recursos físicos y
tecnológicos
Mejorar la disponibilidad de
los sistemas y tecnologías de
información y
telecomunicaciones
Incrementar el nivel de servicio
de los Sistemas y Tecnologías de
Información y
Telecomunicaciones
Desarrollar e innovar nuevas
plataformas tecnológicas
Incrementar la disponibilidad de los servicios y
sistemas informáticos mediante el mantenimiento y
optimización de los recursos de sofware y hadware
las plataformas de aplicaciones y sistemas operativos
Plan de mantenimiento y
renovación de la
plataforma e
infraestructura
tecnológica
Contrato 086:
Mantenimiento de la
Adquisición de una solución
de respaldos de información
basada en plataformas
tecnológicas de hardware y
software compatibles con el
Storage que posee el MRL
Desarrollo, Actualización,
Asistencia Técnica y Soporte
de Sistemas Informáticos
Contrato
arrastre530701 1 $ 9.520,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Adquisición de hardware
pantalla para laptop HP
PROBOOK 640 G1 notebook
PC
Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Sistemas
Informáticos
Nuevo 530704 1 $ 212,80
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago por adquisición de
computadoras portatiles,
akros
Equipos, sistemas y paquetes
informáticos
Contrato
arrastre840107 1 $ 21.763,96
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
Pago por adquisición de
computadoras de escritorio
copycom
Equipos, sistemas y paquetes
informáticos
Contrato
arrastre840107 1 $ 23.126,35
Dirección de Secretaría General Cristina Belén
FreirePROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar la eficiencia operativa de la gestión
documental MEDIANTE la aplicación y mejoramiento
de los procesos y procedimientos establecidos
Plan para el mejoramiento
y reestructuración del
archivo y gestión
documental
Adquirir cajas para archivo Materiales de Oficina Nuevo 530804 1 $ -
Dirección de Secretaría General Cristina Belén
FreirePROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar la eficiencia operativa de la gestión
documental MEDIANTE la aplicación y mejoramiento
de los procesos y procedimientos establecidos
Plan para el mejoramiento
y reestructuración del
archivo y gestión
documental
Contratación de ejecución del
proceso de depuración de los
documentos del Ministerio
del Trabajo que han
cumplido con su ciclo de vida
Consultoria Asesoria e
Investigacion EspecializadaNuevo 530601 1 $ 80.640,00
Dirección de Secretaría General Cristina Belén
FreirePROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar la eficiencia operativa de la gestión
documental MEDIANTE la aplicación y mejoramiento
de los procesos y procedimientos establecidos
Plan para mejorar el
servicio al usuario interno
y externo
Realizar la contratación del
servicio de correoServicio de Correo Nuevo 530106 1 $ -
Dirección de Secretaría General Cristina Belén
FreirePROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar la eficiencia operativa de la gestión
documental MEDIANTE la aplicación y mejoramiento
de los procesos y procedimientos establecidos
Plan para mejorar el
servicio al usuario interno
y externo
Realizar la contratación del
servicio de correoServicio de Correo Arrastre 530106 1 $ 150.000,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Ejecutar las suscripciones del
Ministerio del Trabajo
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Nuevo 530204 1 $ 1.306,66
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Contratar una Agencia de
Publicidad para que se
conceptualice y desarrolle el
diseño del nuevo logo y el
Manual de Imagen
Corporativa del Proyecto Red
Socio Empleo
Consultoria Asesoria e
Investigacion Especializadanuevo 530601 1 $ 2.240,00
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
noboa tapia maria belen.-
reembolso por el gasto
incurrido en la impresion de
120 invitaciones y 120
sobres para el evento taller
sobre las reformas al codigo
de trabajo en la ciudad de
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Nuevo 530204 1 $ 118,72
Dirección Administrativa Jorge Andrade RECURSOSIncrementar el uso eficiente
del presupuesto
Adoptar mecanismos
integrales para la gestión
institucional
Incrementar la calidad del gasto
corriente e inversión
Mejorar la calidad en la
adquisición de bienes y
servicios
Incrementar el cumplimiento eficiente de los
procesos de contratación pública mediante una
planificación integral, socialización y capacitación a
las unidades requirentes
Plan de Dotación de
Servicios para la operación
del MDT
pago por el servicio de
pegado adhesivo impreso a
full color sustituyendo el
nombre de ministerio de
relaciones laborales por
ministerio del trabajo
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Nuevo 530204 1 $ 7.000,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Impresión y difusión de
15.000 libros "NOVIEMBRE
DE 1922 CRÓNICA DE UNA
INSURECCIÓN POPULAR"del
Autor Patricio Icaza
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Nuevo 530204 1 $ 8.064,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Difusión y socialización de
los planes, programas y
proyectos del Ministerio de
Trabajo y entidades adscritas
a través de la Feria de
Trabajo
Difusión e InformaciónContrato
arrastre530217 1 $ 62.266,40
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Difundir informaciòn
relevante sobre planes
programas y proyectos del
ministerio del trabajo a
travès de medios de
comunicaciòn escrita (EL
TELÈGRAFO)
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Contrato
complement
ario
530204 1 $ 78.400,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Realizar el evento de
Rendición de cuentas con las
autoridades
Eventos Públicos y Oficiales Nuevo 530206 55 $ 41.440,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Difundir espacios
publicitarios e informativos
para replicar las actividades
que desarrollan las
diferentes áreas del
Ministerio de Relaciones
Laborales
Publicidad y propaganda en
medios de comunicación
masiva
Contrato
arrastre530218 55 $ 50.680,12
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
contratación de una persona
natural o jurídica, que preste
el servicio de monitoreo en
medios de comunicación
escritos, televisivos, radiales
y digitales de las noticias
relacionadas con el
Ministerio del Trabajo.
(ESPOCUSA)
Publicidad y propaganda en
medios de comunicación
masiva
Nuevo 530218 1 $ 9.522,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Adquisición de una cámara
filmadora y Adquisición de
una cámara fotográfica
Maquinarias y Equipos
(Bienes de Larga Duración)Nuevo 840104 1 $ 11.054,40
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Adquisición de un CPU y
computadoras de Diseño
Equipos, Sistemas y Paquetes
InformáticosNuevo 840107 1 $ 11.793,60
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Mantenimiento de cámara
filmadora y fotográfica
Maquinarias y Equipos
(Instalación, Mantenimiento y
Reparaciones)
Nuevo 530404 1 $ 840,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Mantenimiento CPU y
computadoras de diseño
Mantenimiento y Reparación
de Equipos y Sistemas
Informáticos
Nuevo 530704 1 $ 840,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Contratación de una persona
natural o jurídica que brinde
el servicio de producción y
difusión de los beneficios de
la mensualización del décimo
tercer y cuarto sueldo para
los trabajadores del sector
público y privado y el pago de
utilidades a ex trabajadores
del sector privado a través de
medios digitales y radiales a
nivel Nacional
Publicidad y propaganda en
medios de comunicación
masiva
Nuevo 530218 55 $ 76.785,90
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Desarrollar estrategias
comunicacionales,
producción y difusión a
través de medios de
comunicación masiva tales
como televisión, radio y
redes sociales, sobre planes,
programas y servicios del
Ministerio del Trabajo.
Publicidad y Propaganda en
Medios de Comunicación
Masiva
Nuevo 530218 55 $ 1.614,10
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Contratar una persona
natural o jurídica para que
conceptualice y desarrolle el
diseño de la imagen
considerando las políticas de
manejo institucional, las
cuales se verán reflejadas en
la creación del logo y el
manual de uso institucional.
Consultoría, Asesoría e
Investigación EspecializadaNuevo 530601 55 $ 4.480,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Contratar un espacio
promocional en el cual el
Ministerio de Trabajo tenga
presencia institucional
dentro del Simposio sobre la
"Historia del Trabajo en el
Ecuador", organizado por la
Academia Nacional de
Historia.
Publicidad y Propaganda
Usando otros MediosNuevo 530219 55 $ 5.600,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Contrato 0033. Contrato de
servicios de monitoreo en
medios de comunicación
escritos, televisivos, radiales
y digitales de todas las
noticias relacionadas con el
Ministerio de Relaciones
Laborales, programas,
proyectos, y su máxima
autoridad (ESCOPUSA)
Publicidad y propaganda en
medios de comunicación
masiva
Contrato
arrastre530218 55 $ 9.933,38
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Difundir informaciòn
relevante sobre planes
programas y proyectos del
ministerio del trabajo a
travès de medios de
comunicaciòn escrita (EL
TELÈGRAFO)
Publicidad y Propaganda en
Medios de Comunicación
Masiva
Nuevo 530218 1 $ 80.000,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Contratación de una persona
natural o jurídica que realice
el evento de difusión de los
principales beneficios de la
ley de justicia laboral en el
marco de la conmemoración
del primero de mayo, día del
trabajo
Eventos Públicos y Oficiales Nuevo 530206 55 $ 334.880,00
Dirección de Comunicación Social Paola Pazmiño CIUDADANÍA
Incrementar el trabajo digno
en igualdad de oportunidad y
trato
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Implementar programas de
sensibilización a la
ciudadanía laboral
Incrementar el conocimiento y posicionamiento de
los programas, proyectos y servicios del Ministerio
del Trabajo en los públicos externos mediante el
análisis y aplicación de herramientas de difusión y
comunicación
Plan de comunicación
externa
Contratación de una persona
natural o jurídica que realice
el servicio de producción y
difusión de los principales
beneficios de la ley de justicia
laboral a través de medios
radiales y digitales con
Publicidad y Propaganda en
Medios de Comunicación
Masiva
Nuevo 530218 55 $ 112.000,00
Dirección de Relaciones
InternacionalesAlejandra Maya POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Diseñar políticas y normativa
dinámicas de trabajo que
fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato
Incrementar la emisión de
Políticas Eficientes, Dinámicas,
Integrales e Inclusivas
Liderar el debate de la
política laboral a nivel
nacional e internacional.
Incrementar el posicionamiento del Ministerio de
Trabajo en la Región MEDIANTE la participación en
espacios internacionales e intercambio de
experiencias y buenas practicas
Proyecto para el
seguimiento de
cumplimiento de
convenios bilaterales y
multilaterales de
cooperación y suscripción
Establecer negociaciones
bilaterales o multilaterales y
coordinar con las unidades
del MDT para la suscripción
de un convenio de
cooperación
Pasajes al Exterior Nuevo 530302 55 $ 6.600,17
Dirección de Relaciones
InternacionalesAlejandra Maya POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Diseñar políticas y normativa
dinámicas de trabajo que
fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato
Incrementar la emisión de
Políticas Eficientes, Dinámicas,
Integrales e Inclusivas
Liderar el debate de la
política laboral a nivel
nacional e internacional.
Incrementar el posicionamiento del Ministerio de
Trabajo en la Región MEDIANTE la participación en
espacios internacionales e intercambio de
experiencias y buenas practicas
Proyecto para el
seguimiento de
cumplimiento de
convenios bilaterales y
multilaterales de
cooperación y suscripción
Establecer negociaciones
bilaterales o multilaterales y
coordinar con las unidades
del MDT para la suscripción
de un convenio de
cooperación
Viáticos y Subsistencias en el
ExteriorNuevo 530304 55 $ 25.595,00
Dirección de Relaciones
InternacionalesAlejandra Maya POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Diseñar políticas y normativa
dinámicas de trabajo que
fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato
Incrementar la emisión de
Políticas Eficientes, Dinámicas,
Integrales e Inclusivas
Liderar el debate de la
política laboral a nivel
nacional e internacional.
Incrementar el posicionamiento del Ministerio de
Trabajo en la Región MEDIANTE la participación en
espacios internacionales e intercambio de
experiencias y buenas practicas
Plan de actualizaciones de
aplicación de los convenios
internacionales con la
OIT(Seguimiento a
convenios ratificados -
Memorias)
Gestionar los pagos de cuotas
a organismos internacionales
para el año 2012 y 2013
Al Sector Privado no
FinancieroArrastre 580204 1 $ 293.869,21
Dirección de Relaciones
InternacionalesAlejandra Maya POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Diseñar políticas y normativa
dinámicas de trabajo que
fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato
Incrementar la emisión de
Políticas Eficientes, Dinámicas,
Integrales e Inclusivas
Liderar el debate de la
política laboral a nivel
nacional e internacional.
Incrementar el posicionamiento del Ministerio de
Trabajo en la Región MEDIANTE la participación en
espacios internacionales e intercambio de
experiencias y buenas practicas
Plan de actualizaciones de
aplicación de los convenios
internacionales con la
OIT(Seguimiento a
convenios ratificados -
Memorias)
Gestionar los pagos de cuotas
a organismos internacionales
para el año 2014 y 2015. El
Ecuador es miembro de la
OIT se encuentra en la
obligación de remitir sus
Al Sector Privado no
FinancieroArrastre 580204 1 $ 350.750,20
Dirección de Relaciones
InternacionalesAlejandra Maya POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Diseñar políticas y normativa
dinámicas de trabajo que
fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato
Incrementar la emisión de
Políticas Eficientes, Dinámicas,
Integrales e Inclusivas
Liderar el debate de la
política laboral a nivel
nacional e internacional.
Incrementar el posicionamiento del Ministerio de
Trabajo en la Región MEDIANTE la participación en
espacios internacionales e intercambio de
experiencias y buenas practicas
Plan de generación y/o
participación de espacios
de debate de política
laboral a nivel nacional e
internacional (Reemplazo
Proyecto de Protocolo)
Contratar una empresa de
servicios logísticos para la
visita de una misión de la
organización internacional
de Trabajo (OIT) del 26 al 30
de enero de 2015
Eventos Públicos y Oficiales Nuevo 530206 1 $ 3.511,37
Dirección de Relaciones
InternacionalesAlejandra Maya POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Diseñar políticas y normativa
dinámicas de trabajo que
fomenten la igualdad de
oportunidades y de trato
Incrementar la emisión de
Políticas Eficientes, Dinámicas,
Integrales e Inclusivas
Liderar el debate de la
política laboral a nivel
nacional e internacional.
Incrementar el posicionamiento del Ministerio de
Trabajo en la Región MEDIANTE la participación en
espacios internacionales e intercambio de
experiencias y buenas practicas
Plan de generación y/o
participación de espacios
de debate de política
laboral a nivel nacional e
internacional (Reemplazo
Proyecto de Protocolo)
Contratación de una empresa
de servicios logísticos para la
visita de los ministros de
trabajo de Colombia y Perú y
sus comisiones
Eventos Públicos y Oficiales Nuevo 530206 1 $ 13,27
Dirección de Asesoría Jurídica de
Trabajo y EmpleoLorena Borja PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar la gestión jurídica en materia de Trabajo
y empleo MEDIANTE el mejoramiento de
procedimientos coactivos, procesos de contratación
pública y defensa institucional
Plan de asesoría jurídica
en patrocinio y
contratación pública
Adquirir 86 licencias de la
herramienta jurídica FIEL
MAGISTER Y FIEL WEB
Arrendamiento y Licencias de
Uso de Paquetes InformaticosNuevo 530702 1 $ 7.114,92
Subsecretaría de Empleos y
SalariosLenin Cadena CIUDADANIA
Incrementar la Calidad del
Sistema Laboral
Promover el trabajo digno en
igualdad de oportunidades y
de trato
Incrementar el trabajo digno en
igualdad de oportunidad y trato
Creación del Centro de
Estudios del Trabajo
Dotar de infraestructura
física y tecnológica, logísitca
y demás servicios
institucionales
Equipos, Sistemas y Paquetes
InformáticosNuevo 840107 55 $ 19.735,00
Dirección de Organizaciones
Laborales Sara Aulestia POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Concientizar a los
trabajadores y empleadores
sobre los derechos y
obligaciones laborales
Incrementar el Nivel de Cultura
Laboral
Regularizar y promover las
relaciones colectivas de
trabajo
Incrementar el cumplimiento de los procesos de
regularización y funcionamiento de las
Organizaciones Laborales y Sociales MEDIANTE la
implementación de mecanismos de seguimiento y
resolución de oficios y acuerdos ministeriales.
Proyecto para la creación
del Sistema Nacional de
Registro de
Organizaciones Sociales
Contratación de una persona
natural o jurídica, para la
producción histórico
conceptual de una colección
literaria que reconstruyan las
historias de vida y el contexto
de los personajes históricos
más significativos del
movimiento obrero
Edicion Impresion
Reproduccion Publicaciones
Suscripciones Fotocopiado
Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia
Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes
Satelitales
Contrato
arrastre530204 55 $ 358.400,00
Dirección de Organizaciones
Laborales Sara Aulestia POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Concientizar a los
trabajadores y empleadores
sobre los derechos y
obligaciones laborales
Incrementar el Nivel de Cultura
Laboral
Regularizar y promover las
relaciones colectivas de
trabajo
Incrementar el cumplimiento de los procesos de
regularización y funcionamiento de las
Organizaciones Laborales y Sociales MEDIANTE la
implementación de mecanismos de seguimiento y
resolución de oficios y acuerdos ministeriales.
Proyecto para la creación
del Sistema Nacional de
Registro de
Organizaciones Sociales
Contratación de una persona
natural o jurídica para la
realización de una obra
literaria sobre la revolución
del trabajo en el Ecuador,
desde 1830 hasta el año
1895, año que se produjo la
revolución liberal (siglo XIX).
Consultoria Asesoria e
Investigacion EspecializadaNuevo 530601 55 $ 12.320,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA 2 RESPONSABLE PILAR OBJETIVOS N1 ESTRATEGIAS N1 OBJETIVOS N2 ESTRATEGIAS N2 OBJETIVO OPERATIVO PLAN/PROYECTO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN ITEM TIPO
ITEM
PRESUPUES
TARIO
PROGRA
MA CODIFICADO
MATRIZ PROGRAMACIÓN ANUAL DE PLANIFICACIÓN (PAP 2015)
Dirección de Mediación Laboral Lynda Andrade POLÍTICAIncrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Concientizar a los
trabajadores y empleadores
sobre los derechos y
obligaciones laborales
Incrementar el Nivel de Cultura
Laboral
Fomentar y facilitar el
diálogo permanente entre los
trabajadores y empleadores
Incrementar la solución de conflictos laborales en
instancia de mediación MEDIANTE acuerdos totales
entre las partes
Creación de Centros de
Mediación Laboral
Pago de la tasa por servicios
administrativos de registro
del centro de mediación
Tasas Generales, Impuestos,
Contribuciones,
Permisos,Licencias y patentes
Nuevo 570102 1 $ 100,00
Dirección de Mediación Laboral Lynda Andrade POLÍTICAIncrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Concientizar a los
trabajadores y empleadores
sobre los derechos y
obligaciones laborales
Incrementar el Nivel de Cultura
Laboral
Fomentar y facilitar el
diálogo permanente entre los
trabajadores y empleadores
Incrementar la solución de conflictos laborales en
instancia de mediación MEDIANTE acuerdos totales
entre las partes
Creación de Centros de
Mediación Laboral
Pago de copia certificada de:
reglamento del Centro,
Código de ética, acto jurídico
de creación del centro y
Declaración juramentada de
la Directora en la que se
Costas Judiciales Trámites
Notariales y
Legalizaciones de
Documentos
Nuevo 570206 1 $ 100,00
Dirección de Evaluación y Control
Técnico del Servicio PúblicoPablo Proaño POLÍTICA
Incrementar el Cumplimiento
de Derechos y Obligaciones
de la Ciudadanía Laboral
Implementar modelos para el
control y cumplimiento de
obligaciones laborales
Incrementar el control
de las obligaciones laborales
Desarrollar modelos de
control basado en Riesgos
Incrementar el nivel de control al cumplimiento de la
aplicación de la LOSEP en el ámbito de Talento
Humano y Remuneraciones MEDIANTE la
implementación de herramientas y mecanismos
técnicos
Plan de Evaluación y
Control Técnico 2015
Estudio de evaluación y
control posterior "ex post" de
8 empresas públicas, sobre
gestión del talento humano y
de las remuneraciones
Consultoria Asesoria e
Investigacion Especializada
Contrato
arrastre530601 55 $ 178.449,60
Dirección de Seguimiento y Control
de Atención y Contacto CiudadanoJuan Pablo Cobos PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar el monitoreo y seguimiento de la
atención al ciudadano en los servicios públicos
MEDIANTE la aplicación de herramientas y
mecanismos de control
Proyecto de atención a
requerimientos
ciudadanos en quejas,
denuncias y consultas
laborales
Contratación del servicio de
contact center para el
Ministerio del Trabajo
Servicio de soporte al usuario
a través de centros de
servicio y operadores
telefónicos
Nuevo 530229 1 $ 63.924,00
Dirección de Seguimiento y Control
de Atención y Contacto CiudadanoJuan Pablo Cobos PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar el monitoreo y seguimiento de la
atención al ciudadano en los servicios públicos
MEDIANTE la aplicación de herramientas y
mecanismos de control
Proyecto de atención a
requerimientos
ciudadanos en quejas,
denuncias y consultas
laborales
Contratación del servicio de
contact center para el
Ministerio del Trabajo
Servicio de soporte al usuario
a través de centros de
servicio y operadores
telefónicos
Arrastre 530229 1 $ 30.064,90
Dirección de Seguimiento y Control
de Atención y Contacto CiudadanoJuan Pablo Cobos PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar el monitoreo y seguimiento de la
atención al ciudadano en los servicios públicos
MEDIANTE la aplicación de herramientas y
mecanismos de control
Proyecto de atención a
requerimientos
ciudadanos en quejas,
denuncias y consultas
laborales
Adquisición de 21 cintas de
ducto plastificadas de
9m*48mm de color blanco,
para evitar que los usuarios
introduzcan cualquier
documento o papel en la
Edificios, Locales, Residencias
y Cableado Estructurado
(Instalación, Mantenimiento
y Reparaciones)
Nuevo 530402 55 $ 85,48
Dirección de Seguimiento y Control
de Atención y Contacto CiudadanoJuan Pablo Cobos PROCESOS
Incrementar la Eficiencia
Institucional
Adoptar mejores prácticas
para el mejoramiento
continuo de los procesos de
la Institución.
Incrementar la calidad de los
servicios de la Institución
Desarrollar e implementar
modelos de gestión
integrales asegurando
estándares mínimos de
calidad y calidez
Incrementar el monitoreo y seguimiento de la
atención al ciudadano en los servicios públicos
MEDIANTE la aplicación de herramientas y
mecanismos de control
Proyecto de atención a
requerimientos
ciudadanos en quejas,
denuncias y consultas
laborales
Contratar servicios de
consultoria de programación
para el desarrollo del sistema
SARC de quejas y denuncais
del MDT
Consultoria Asesoria e
Investigacion EspecializadaNuevo 530601 55 $ 7.280,00
$ 31.814.902,15
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 672,00 $ 672,00
$ 4.800,00 $ 7.200,00 $ 12.000,00
$ 8.400,00 $ 11.200,00 $ 8.400,00 $ 28.000,00
$ 3.146,85 $ 3.146,85
$ 1.993,89 $ 1.993,89
$ 252.819,60 $ 30.338,35 $ 283.157,95
$ 3.432,00 $ 3.432,00
6.048,00$ $ 700,00 $ 6.748,00
108,63$ $ 2.872,24 $ 2.980,87
3.012,52$ $ 3.012,52
$ - $ -
$ 134,40 $ 134,40
$ 254,86 $ 254,86
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 1.008,00 $ 1.008,00
$ 8.332,80 $ 8.332,80
$ 20.160,00 $ 30.576,00 $ 30.576,00 $ 81.312,00
$ 818.619,72 $ 818.619,72 $ 818.619,72 $ 818.619,72 $ 818.619,72 $ 818.619,72 $ 1.094.422,67 $ 1.094.422,67 $ 1.094.422,67 $ 1.094.422,67 $ 1.094.422,67 $ 1.094.422,67 $ 11.478.254,34
$ 68.586,69 $ 68.586,69 $ 68.586,69 $ 68.586,69 $ 68.586,69 $ 68.586,69 $ 71.324,03 $ 71.324,03 $ 71.324,03 $ 71.324,03 $ 71.324,03 $ 71.324,03 $ 839.464,34
$ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 13.853,00 $ 166.236,00
$ 141.549,05 $ 141.549,05 $ 141.549,05 $ 141.549,05 $ 141.549,05 $ 141.549,05 $ 146.681,09 $ 146.681,09 $ 146.681,09 $ 146.681,09 $ 146.681,09 $ 146.681,09 $ 1.729.380,88
$ 27.398,59 $ 27.398,59 $ 27.398,59 $ 27.398,59 $ 27.398,59 $ 27.398,59 $ 216.509,09 $ 216.509,09 $ 216.509,09 $ 216.509,09 $ 216.509,09 $ 216.509,09 $ 1.463.446,11
$ 25.437,61 $ 25.437,61 $ 25.437,61 $ 25.437,61 $ 25.437,61 $ 25.437,61 $ 50.779,06 $ 50.779,06 $ 50.779,06 $ 50.779,06 $ 50.779,06 $ 50.779,06 $ 457.300,00
$ 44.726,16 $ 44.726,16 $ 44.726,16 $ 44.726,16 $ 44.726,16 $ 44.726,16 $ 33.431,68 $ 33.431,68 $ 33.431,68 $ 33.431,68 $ 33.431,68 $ 33.431,68 $ 468.947,00
$ 502.593,82 $ 502.593,82 $ 502.593,82 $ 502.593,82 $ 502.593,82 $ 502.593,82 $ 296.358,34 $ 296.358,34 $ 296.358,34 $ 296.358,34 $ 296.358,34 $ 296.358,34 $ 4.793.712,93
$ 88.017,27 $ 88.017,27 $ 88.017,27 $ 88.017,27 $ 88.017,27 $ 88.017,27 $ 91.009,41 $ 91.009,41 $ 91.009,41 $ 91.009,41 $ 91.009,41 $ 91.009,41 $ 1.074.160,03
$ 1.264,41 $ 1.264,41 $ 1.264,41 $ 1.264,41 $ 1.264,41 $ 1.264,41 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 7.586,44
$ 38.928,97 $ 38.928,97 $ 38.928,97 $ 38.928,97 $ 38.928,97 $ 38.928,97 $ 6.547,58 $ 6.547,58 $ 6.547,58 $ 6.547,58 $ 6.547,58 $ 6.547,58 $ 272.859,29
$ 7.523,54 $ 7.523,54 $ 7.523,54 $ 7.523,54 $ 7.523,54 $ 7.523,54 $ 7.310,82 $ 7.310,82 $ 7.310,82 $ 7.310,82 $ 7.310,82 $ 7.310,82 $ 89.006,15
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 647,25 $ 647,25 $ 647,25 $ 647,25 $ 647,25 $ 647,25 $ 552,75 $ 552,75 $ 552,75 $ 552,75 $ 552,75 $ 552,75 $ 7.200,00
$ 1.662,12 $ 1.662,12 $ 1.662,12 $ 1.662,12 $ 1.662,12 $ 1.662,12 $ 1.044,05 $ 1.044,05 $ 1.044,05 $ 1.044,05 $ 1.044,05 $ 1.044,05 $ 16.236,98
$ 10.747,76 $ 10.747,76 $ 10.747,76 $ 10.747,76 $ 10.747,76 $ 10.747,76 $ 1.623,18 $ 1.623,18 $ 1.623,18 $ 1.623,18 $ 1.623,18 $ 1.623,18 $ 74.225,68
$ 1.339,78 $ 1.339,78 $ 1.339,78 $ 1.339,78 $ 1.339,78 $ 1.339,78 $ 853,14 $ 853,14 $ 853,14 $ 853,14 $ 853,14 $ 853,14 $ 13.157,51
$ 19.176,48 $ 19.176,48 $ 19.176,48 $ 19.176,48 $ 19.176,48 $ 19.176,48 $ 12.112,17 $ 12.112,17 $ 12.112,17 $ 12.112,17 $ 12.112,17 $ 12.112,17 $ 187.731,87
$ 3.188,71 $ 3.188,71 $ 3.188,71 $ 3.188,71 $ 3.188,71 $ 3.188,71 $ 1.432,10 $ 1.432,10 $ 1.432,10 $ 1.432,10 $ 1.432,10 $ 1.432,10 $ 27.724,88
$ 33.306,09 $ 33.306,09 $ 33.306,09 $ 33.306,09 $ 33.306,09 $ 33.306,09 $ 199.836,52
$ 8.064,00 $ 8.064,00
$ 817,60 $ 817,60
$ 173,29
$ 2.793,28
$ 4.508,00 $ 4.508,00
$ 1.746,95 $ 5.053,05 $ 6.800,00
$ 4.311,73 $ 7.608,27 $ 11.920,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 140.000,00 $ 4.522,10 $ 144.522,10
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 10.921,95 $ 10.921,95
$ - $ -
$ 21.380,57 $ 21.380,57 $ 21.380,57 $ 21.380,57 $ 21.380,57 $ 21.380,57 $ 12.404,97 $ 12.404,97 $ 12.404,97 $ 12.404,97 $ 12.404,97 $ 11.904,97 $ 202.213,23
$ 732,14 $ 75,89 $ 75,89 $ 75,89 $ 75,89 $ 75,89 $ 75,89 $ 1.187,46
$ 1.600,00 $ 1.600,00
$ 2.453,60 $ 500,00 $ 1.000,00 $ 3.953,60
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 928,71 $ 928,71 $ 928,71 $ 928,71 $ 928,71 $ 928,71 $ 2.187,96 $ 2.187,96 $ 2.187,96 $ 2.187,96 $ 2.187,96 $ 2.187,96 $ 18.700,00
$ 490,33 $ 490,33 $ 490,33 $ 490,33 $ 490,33 $ 490,33 $ 343,00 $ 343,00 $ 343,00 $ 343,00 $ 343,00 $ 343,00 $ 5.000,00
$ 9.520,91 $ 9.520,91 $ 9.520,91 $ 9.520,91 $ 9.520,91 $ 9.520,91 $ 7.145,75 $ 7.145,75 $ 7.145,75 $ 7.145,75 $ 7.145,75 $ 7.145,75 $ 100.000,00
$ 5.250,00 $ 5.250,00
$ 193.427,94 $ 193.427,94
$ 155.993,50 $ 155.993,50
$ 2.966,05 $ 2.966,05 $ 2.966,05 $ 2.966,05 $ 2.966,05 $ 2.966,05 $ 17.796,27
$ 10.000,00 $ 4.812,56 $ 14.812,56
$ 19.255,86 $ 19.255,86 $ 19.255,86 $ 19.255,86 $ 77.023,44
$ 2.250,00 $ 2.250,00
$ 24.050,00 $ 24.050,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 59.360,00 $ 59.360,00
$ 35.511,00
$ 2.226,56 $ 2.226,56
$ 2.240,00 $ 2.240,00
$ 27.214,79 $ 27.214,79
$ 21.820,20 $ 21.820,20
$ 1.512,00 $ 1.512,00
$ 1.831,28 $ 1.831,28 $ 1.831,28 $ 1.831,28 $ 1.831,28 $ 1.831,28 $ 3.168,72 $ 3.168,72 $ 3.168,72 $ 3.168,72 $ 3.168,72 $ 3.168,72 $ 30.000,00
$ 6.889,17 $ 6.889,17 $ 6.889,17 $ 6.889,17 $ 6.889,17 $ 6.889,17 $ 10.119,51 $ 10.119,51 $ 10.119,51 $ 10.119,51 $ 10.119,51 $ 10.119,51 $ 102.052,04
$ 181,44 $ 181,44
$ 201,60 $ 201,60
$ 3.630,93 $ 3.630,93
$ 1.576,97 $ 1.576,97
$ 1.000,00 $ 1.000,00
$ 8.064,00 $ 8.064,00
$ 5.600,00 $ 5.600,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 3.360,00 $ 3.360,00
$ 144,00 $ 144,00
$ 5.600,00 $ 5.600,00
$ 131,38
$ 1.128,88
$ 140,00
$ 2.464,00
$ 2.464,00
$ 2.464,00
$ 2.464,00
$ 944,00
$ 3.360,00
$ 44,80
$ 60,00
$ 8.064,00
$ 425,60
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 5.193,12
$ 5.600,00 $ 5.600,00
$ 5.600,00 $ 5.600,00
$ 8.064,00 $ 8.064,00
$ 6.000,00 $ 6.000,00
$ 8.064,00 $ 8.064,00
$ 1.680,00 $ 1.680,00
$ 560,00 $ 560,00
$ 224,00 $ 224,00
$ 560,00 $ 560,00
$ 8.064,00 $ 8.064,00
$ 1.120,00 $ 1.120,00
$ 2.000,00 $ 2.000,00
$ 56,09 $ 56,09 $ 56,09 $ 56,09 $ 56,09 $ 56,09 $ 90,58 $ 90,58 $ 90,58 $ 90,58 $ 90,58 $ 90,58 $ 880,00
$ 127,88 $ 127,88 $ 127,88 $ 127,88 $ 127,88 $ 127,88 $ 165,46 $ 165,46 $ 165,46 $ 165,46 $ 165,46 $ 165,46 $ 1.760,00
$ 575,50 $ 575,50 $ 575,50 $ 575,50 $ 575,50 $ 575,50 $ 157,83 $ 157,83 $ 157,83 $ 157,83 $ 157,83 $ 157,83 $ 4.400,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 44,17 $ 530,00
$ 16.368,33 $ 16.368,33 $ 16.368,33 $ 16.368,33 $ 16.368,33 $ 16.368,33 $ 44.568,95 $ 44.568,95 $ 44.568,95 $ 44.568,95 $ 44.568,95 $ 44.568,95 $ 365.623,70
$ -
$ 509,60 $ 990,40 $ 1.500,00
$ 31.265,00 $ 31.265,00 $ 31.265,00 $ 31.265,00 $ 31.265,00 $ 31.265,00 $ 30.155,00 $ 30.155,00 $ 247.900,00
$ 30.155,00 $ 30.155,00 $ 30.155,00 $ 30.155,00 $ 120.620,00
$ 48.322,27 $ 48.322,27 $ 48.322,27 $ 48.322,27 $ 48.322,27 $ 48.322,27 $ 117.348,36 $ 117.348,36 $ 117.348,36 $ 117.348,36 $ 117.348,36 $ 876.675,39
$ -
$ 3.000,00 $ 3.000,00
$ 2.520,00 $ 2.520,00
$ 4.480,00 $ 4.480,00
$ 34.570,67 $ 34.570,67 $ 34.570,67 $ 34.570,67 $ 34.570,67 $ 34.570,67 $ 207.424,00
$ 7.616,00 $ 7.616,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 420,00 $ 420,00
$ 20.156,55 $ 20.156,55 $ 20.156,55 $ 20.156,55 $ 25.873,05 $ 106.499,24
$ 177,60 $ 177,60 $ 177,60 $ 177,60 $ 177,60 $ 177,60 $ 1.065,60
$ 677,60 $ 2.161,20 $ 540,30 $ 540,30 $ 540,30 $ 540,30 $ 5.000,00
$ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 89,60 $ 1.075,20
$ 5.241,67 $ 5.241,67 $ 5.241,67 $ 5.241,67 $ 5.241,67 $ 5.241,67 $ 4.836,16 $ 4.836,16 $ 4.836,16 $ 4.836,16 $ 4.836,16 $ 55.630,80
$ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 6.360,48 $ 76.325,76
$ 4.681,93 $ 4.681,93 $ 4.681,93 $ 4.681,93 $ 4.681,93 $ 4.681,93 $ 4.013,08 $ 4.013,08 $ 4.013,08 $ 4.013,08 $ 4.013,08 $ 4.013,08 $ 52.170,04
$ -
$ 16,47 $ 16,47 $ 16,47 $ 16,47 $ 16,47 $ 16,47 $ 16,87 $ 16,87 $ 16,87 $ 16,87 $ 16,87 $ 16,87 $ 200,00
$ 2.240,00 $ 2.240,00
$ 653,33 $ 653,33 $ 653,33 $ 653,33 $ 653,33 $ 653,33 $ 560,00 $ 560,00 $ 560,00 $ 560,00 $ 560,00 $ 6.720,00
$ -
$ -
$ 1.062,48 $ 1.062,48 $ 1.062,48 $ 1.062,48 $ 1.062,48 $ 1.062,48 $ 1.062,46 $ 1.062,46 $ 1.062,46 $ 1.062,46 $ 1.062,46 $ 1.062,46 $ 12.749,64
$ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 5.376,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 1.456,00 $ 17.472,00
$ 896,00 $ 896,00 $ 896,00 $ 896,00 $ 896,00 $ 896,00 $ 896,00 $ 896,00 $ 896,00 $ 661,23 $ 8.725,23
$ 283,73 $ 283,73 $ 283,73 $ 283,73 $ 283,73 $ 283,73 $ 926,84 $ 926,84 $ 926,84 $ 926,84 $ 926,84 $ 926,84 $ 7.263,42
$ 1.166,67 $ 1.166,67 $ 1.166,67 $ 1.166,67 $ 1.166,67 $ 1.166,67 $ 979,07 $ 979,07 $ 979,07 $ 979,07 $ 979,07 $ 979,07 $ 12.874,40
$ 26.682,68 $ - $ 26.682,68
$ 8.135,00 $ 8.135,00
$ 480,00 $ 480,00
$ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 6.048,00
$ 164.252,62 $ 164.252,62
$ 40.000,00 $ 40.000,00
$ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 1.666,67 $ 6.086,57 $ 6.086,57 $ 22.173,14
$ 8.255,23 $ 8.255,23 $ 8.255,23 $ 8.255,23 $ 8.255,23 $ 8.255,23 $ 49.531,37
$ 14.695,05 $ 14.695,05 $ 14.695,05 $ 14.695,05 $ 14.695,05 $ 14.695,05 $ 23.577,09 $ 23.577,09 $ 23.577,09 $ 23.577,09 $ 23.577,09 $ 23.577,09 $ 229.632,83
$ 8.875,19 $ 8.875,19 $ 8.875,19 $ 849,01 $ 27.474,59
$ 7.024,81 $ 7.024,81 $ 7.024,81 $ 7.024,81 $ 7.024,81 $ 7.024,81 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 42.148,86
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 1.356,00 $ 1.356,00 $ 1.356,00 $ 1.356,00 $ 1.356,00 $ 1.356,00 $ 8.136,00
$ 6.000,00 $ 6.000,00
$ 46.417,00 $ 46.417,00
$ 69.034,20 $ 69.034,20
$ 1.250,00 $ 1.250,00
$ 27.500,00 $ 27.500,00
$ 20.674,31 $ 20.674,31
$ 1.064,00 $ 1.064,00
$ 837,76 $ 837,76
$ 345,20 $ 345,20
$ 3.050,27 $ 3.050,27 $ 3.050,27 $ 3.050,27 $ 3.050,27 $ 3.050,27 $ 7.359,63 $ 25.661,24
$ 3.805,52 $ 2.237,66 $ 6.043,18
$ 324,80 $ 324,80
$ 3.815,96 $ 3.815,96 $ 3.815,96 $ 3.815,96 $ 3.815,96 $ 3.815,96 $ 14.044,47 $ 36.940,20
$ 1.334,27 $ 1.334,27 $ 1.334,27 $ 1.334,27 $ 1.334,27 $ 1.334,27 $ 3.167,06 $ 3.167,06 $ 3.167,06 $ 3.167,06 $ 20.673,85
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 45,35 $ 45,35 $ 45,35 $ 45,35 $ 45,35 $ 45,35 $ 37,98 $ 37,98 $ 37,98 $ 37,98 $ 37,98 $ 37,98 $ 500,00
$ 1.055,69 $ 1.055,69 $ 1.055,69 $ 1.055,69 $ 4.222,75
$ 6.334,12 $ 6.334,12 $ 6.334,12 $ 6.334,12 $ 25.336,49
$ 15,00 $ 35,00 $ 50,00
$ -
$ -
$ -
$ 5.166,86 $ 5.166,86 $ 5.166,86 $ 5.166,86 $ 5.166,86 $ 5.166,86 $ 5.061,55 $ 5.061,55 $ 5.061,55 $ 5.061,55 $ 5.061,55 $ 5.061,55 $ 61.370,43
$ 85,75 $ 85,75 $ 85,75 $ 85,75 $ 85,75 $ 85,75 $ 125,07 $ 125,07 $ 125,07 $ 125,07 $ 125,07 $ 125,07 $ 1.264,90
$ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 146,00 $ 1.751,99
$ -
$ 215,74 $ 215,74 $ 215,74 $ 215,74 $ 215,74 $ 215,74 $ 199,49 $ 199,49 $ 199,49 $ 199,49 $ 199,49 $ 199,49 $ 2.491,38
$ 3.224,07 $ 3.224,07 $ 3.224,07 $ 3.224,07 $ 3.224,07 $ 3.224,07 $ 19.344,72 $ 38.689,14
$ 5.508,16 $ 5.508,16
$ 100,80 $ 100,80
$ 2.300,00 $ 2.300,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 823,25 $ 823,25
$ -
$ 1.690,26 $ 1.690,26 $ 1.690,26 $ 1.690,26 $ 1.690,26 $ 1.690,26 $ 865,52 $ 865,52 $ 865,52 $ 865,52 $ 865,52 $ 865,52 $ 15.334,67
$ 5.846,40 $ 2.210,88 $ 8.057,28
$ 115.000,00 $ 115.000,00 $ 230.000,00
$ 17.500,00 $ 10.251,36 $ 27.751,36
$ 1.892,80 $ 1.892,80 $ 1.892,80 $ 1.892,80 $ 1.892,80 $ 1.892,80 $ 3.460,80 $ 3.460,80 $ 3.460,80 $ 3.460,80 $ 25.200,00
$ - $ 3.124,80 $ 3.124,80 $ 6.249,60
$ 1.146,40 $ 1.146,40 $ 1.146,40 $ 1.146,40 $ 1.146,40 $ 1.146,40 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 504,00 $ 9.902,40
$ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 831,54 $ 9.978,48
$ 8.445,00 $ 8.445,00
$ 436,62 $ 436,62
$ 120,00 $ 120,00
$ 6.400,00 $ 6.400,00
$ 6.800,00 $ 6.800,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 10.800,00
$ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 1.050,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 900,00 $ 10.800,00
$ 35.000,00 $ 35.000,00
$ 35.000,00 $ 35.000,00
$ 5.488,00 $ 5.488,00
$ 3.360,00 $ 3.360,00
$ 13.098,33 $ 13.098,33
$ 737,88 $ 737,88
$ 631,19 $ 631,19
$ 1.047,20 $ 1.047,20
$ 229,04 $ 229,04 $ 229,04 $ 229,04 $ 229,04 $ 229,04 $ 270,96 $ 270,96 $ 270,96 $ 270,96 $ 270,96 $ 270,96 $ 3.000,00
$ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 3.333,33 $ 20.000,00
$ 1.175,09 $ 1.175,09
$ 12.744,04 $ 12.744,04
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 336,00 $ 336,00
$ 20.190,02 $ 20.190,02
$ 9.828,00 $ 9.828,00
$ 5.689,96 $ 5.689,96
$ 4.000,00 $ 4.000,00
$ 7.840,00 $ 7.840,00
$ 422,24 $ 422,24
$ -
$ 2.499,84 $ 2.499,84
$ 100,69 $ 100,69 $ 100,69 $ 100,69 $ 100,69 $ 100,69 $ 49,31 $ 49,31 $ 49,31 $ 49,31 $ 49,31 $ 49,31 $ 900,00
$ 4,00 $ 4,00
$ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 400,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 188,55 $ 188,55 $ 188,55 $ 188,55 $ 188,55 $ 188,55 $ 1.131,31
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 82,00 $ 82,00
$ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 53,00 $ 318,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 26,33 $ 26,33 $ 26,33 $ 26,33 $ 26,33 $ 26,33 $ 157,97
$ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 400,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 33,33 $ 33,33 $ 33,33 $ 33,33 $ 33,33 $ 33,33 $ 200,00
$ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 83,33 $ 500,00
$ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 50,00 $ 300,00
$ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 400,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 751,52 $ 1.044,48 $ 1.796,00
$ 133,33 $ 133,33 $ 133,33 $ 133,33 $ 133,33 $ 133,33 $ 800,00
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 600,00
$ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 66,67 $ 400,00
$ 7.840,00 $ 7.840,00
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 600,00
$ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 600,00
$ 13.400,46 $ 13.400,46
$ 226,24 $ 226,24
$ 60.132,80 $ 60.132,80
$ 7.248,64 $ 7.248,64
$ 33,00 $ 33,00
$ 649,60 $ 649,60
$ 200,00 $ 200,00
$ 7.224,00 $ 7.224,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 19.982,71 $ 19.982,71
$ 36.144,93 $ 36.144,93
$ 1.351,46 $ 1.351,46
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ -
$ 1.169,28 $ 1.169,28
$ 201,60 $ - $ 201,60
$ 728,00 $ 728,00
$ -
$ -
$ 1.097,60 $ 1.097,60
$ 20.833,48 $ 20.833,48
$ 50.086,27 $ 50.086,27
$ 8.746,92 $ 8.746,92
$ -
$ -
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ 9.520,00 $ - $ 9.520,00
$ 212,80 $ 212,80
$ 21.763,96 $ 21.763,96
$ 23.126,35 $ 23.126,35
$ -
$ 80.640,00 $ 80.640,00
$ -
$ 20.648,07 $ 20.648,07 $ 20.648,07 $ 20.648,07 $ 20.648,07 $ 20.648,07 $ 26.111,57 $ 150.000,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 571,89 $ 734,77 $ 1.306,66
$ 2.240,00 $ 2.240,00
$ 118,72 $ 118,72
$ 7.000,00 $ 7.000,00
$ 8.064,00 $ 8.064,00
$ 10.377,73 $ 10.377,73 $ 10.377,73 $ 10.377,73 $ 10.377,73 $ 10.377,73 $ 62.266,40
$ 19.600,00 $ 19.600,00 $ 19.600,00 $ 19.600,00 $ 78.400,00
$ 41.440,00 $ 41.440,00
$ 50.680,12 $ 50.680,12
$ 1.587,00 $ 1.587,00 $ 1.587,00 $ 1.587,00 $ 1.587,00 $ 1.587,00 $ 9.522,00
$ 11.054,40 $ 11.054,40
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 11.793,60 $ 11.793,60
$ 840,00 $ 840,00
$ 840,00 $ 840,00
$ 76.785,90 $ 76.785,90
$ 1.614,10 $ 1.614,10
$ 4.480,00 $ 4.480,00
$ 5.600,00 $ 5.600,00
$ 988,90 $ 988,90 $ 988,90 $ 988,90 $ 988,90 $ 988,90 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 800,00 $ 9.933,38
$ 13.333,33 $ 13.333,33 $ 13.333,33 $ 13.333,33 $ 13.333,33 $ 13.333,33 $ 80.000,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 327.880,00 $ 7.000,00 $ 334.880,00
$ 18.327,87 $ 18.327,87 $ 18.327,87 $ 18.327,87 $ 18.327,87 $ 18.327,87 $ 2.032,79 $ 112.000,00
$ 159,17 $ 6.441,00 $ 6.600,17
$ 25.595,00 $ 25.595,00
$ 293.869,21 $ 293.869,21
$ 350.750,20 $ 350.750,20
$ 3.511,37 $ 3.511,37
$ 13,27 $ 13,27
$ 7.114,92 $ 7.114,92
$ 19.735,00 $ 19.735,00
$ 179.200,00 $ 179.200,00 $ 358.400,00
$ 12.320,00 $ 12.320,00
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
$ 100,00 $ 100,00
$ 100,00 $ 100,00
$ 35.689,92 $ 35.689,92 $ 107.069,76 $ 178.449,60
$ 5.632,79 $ 5.632,79 $ 5.632,79 $ 5.632,79 $ 5.632,79 $ 5.632,79 $ 15.063,63 $ 15.063,63 $ 63.924,00
$ 15.032,45 $ 15.032,45 $ - $ 30.064,90
$ 85,48
$ 7.280,00 $ 7.280,00
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