KERANGKA PENDANAAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2020 Disampaikan oleh : Drs. SUCIONO
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Oleh : Drs. SUCIONO
KERANGKA PENDANAAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2020
Disampaikan oleh : Drs. SUCIONO
TREY r e s e a r c h
Kinerja Keuangan Masa Lalu 2
BKD -
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
PENDAPATAN 762.110 809.734 857.643 915.378 905.230
BELANJA 736.795 792.543 869.324 821.204 883.162
PEMBIAYAAN 76.055 101.286 108.270 86.916 65.881
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
TREY r e s e a r c h
Realisasi PAD
3
BKD Pendapatan AsliDaerah
Pendapatan PajakDaerah
Hasil RetribusiDaerah
Hasil PengelolaanKekayaan Daerahyang Dipisahkan
Lain-lainPendapatan AsliDaerah yang Sah
2016 178.604.460.870 52.837.473.081 16.799.183.132 9.977.587.231 98.990.217.426
2017 192.002.871.181 61.252.652.690 15.108.809.697 4.966.677.891 110.674.730.903
2018 179.216.620.406 70.561.333.701 15.985.706.343 5.921.387.102 86.748.193.260
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
200.000.000.000
250.000.000.000
Pendapatan Asli Daerah 2016-2018
2016 2017 2018
TREY r e s e a r c h
Realisasi Pajak
4
BKD Pajak Hotel
PajakRestoran
Pajak HiburanPajak
Reklame
PajakPenerangan
JalanPajak Parkir
Pajak AirBawah Tanah
Pajak Bumidan Bangunan
Perdesaandan
Perkotaan
BeaPerolehanHak atas
Tanah danBangunan
2016 4.156.117.0 4.893.407.5 713.931.473 1.312.569.8 17.402.213. 264.003.800 281.075.767 11.524.484. 12.289.669.
2017 5.426.766.4 7.021.314.8 941.732.324 1.493.098.7 19.938.094. 466.576.024 296.433.125 12.388.376. 13.280.259.
2018 6.734.560.7 10.792.010. 1.466.795.0 1.603.942.7 20.851.300. 878.220.669 341.490.800 12.977.362. 14.914.803.
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
Grafik Realisasi Pajak Daerah
2016 2017 2018
TREY r e s e a r c h
Peningkatan PAD dilakukan dengan upaya-upaya
sebagai berikut;
a. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan
b. Peningkatan basis data, penyusunan data
potensi/pemutakhiran data dan peningkatan
koordinasi sinergis antar Perangkat Daerah
pengelola pendapatan.
c. Implementasi secara bertahap transasksi non
tunai untuk pendapatan daerah;
d. Pemanfaatan teknologi informasi melalui
pengembangan Sistem Informasi Pendapatan
Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat
perekam data transaksi para wajib pajak (tapping
box atau sejenisnya).
e. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk
memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan
pemberian reward and punishment
5
TREY r e s e a r c h
6
f. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
g. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda
yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan
peraturan perundangan.
h. Meningkatkan pelayanan dengan
menyederhanakan SOP pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah
i. Optimalisasi kinerja BLUD melalui peningkatan
kualitas sarana dan prasarana layanan.
j. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan.
k. Optimlaisasi manajemen kas daerah dengan
memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito,
l. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah
melalui inventarisasi dan optimalisasi serta
pemberdayaan aset daerah
m. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait
dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi
Hasil Pajak/Bukan Pajak.
TREY r e s e a r c h
7
URAIAN
REALISASI APBD PROYEKSI 2020
PROYEKSI 2020
%
2017 2018 2019 (Sesuai Revisi
RPJMD 2016-2021) Kenaikan
PENDAPATAN 915.378.281.964 905.059.130.420 989.600.628.000 985.817.000.000 996.538.158.000 0,70%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 191.460.775.650 183.324.021.228 215.689.200.000 233.748.000.000 230.668.000.000 6,94%
Pendapatan Pajak Daerah 61.249.515.063 70.561.333.701 72.702.000.000 76.530.000.000 75.450.000.000 3,78%
Hasil Retribusi Daerah 15.108.809.697 15.907.715.788 17.324.700.000 19.152.000.000 19.152.000.000 10,55%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.966.677.891 8.171.387.102 6.498.500.000 7.140.000.000 7.140.000.000 9,87%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
110.135.772.999 88.683.584.637 119.164.000.000 130.926.000.000 128.926.000.000 8,19%
DANA PERIMBANGAN 586.158.869.314 586.379.794.858 622.258.581.000 604.955.000.000 613.758.216.000 -1,37%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 28.109.071.655 26.693.031.431 25.936.647.000 27.292.000.000 27.292.000.000 5,23%
Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 449.055.738.000 471.330.216.000 462.527.000.000 471.330.216.000 0,00%
Dana Alokasi Khusus 108.994.059.659 110.631.025.427 124.991.718.000 115.136.000.000 115.136.000.000 -7,89%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
137.758.637.000 135.355.314.334 151.652.847.000 147.114.000.000 152.111.942.000 0,30%
Pendapatan Hibah 0 21.516.880.000 25.378.640.000 25.379.000.000 25.379.000.000 0,00%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
59.928.564.000 73.263.593.334 64.639.265.000 65.098.000.000 65.098.000.000 0,71%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.613.219.000 33.250.000.000 33.260.942.000 28.263.000.000 33.260.942.000 0,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
27.216.854.000 7.324.841.000 28.374.000.000 28.374.000.000 28.374.000.000 0,00%
Proyeksi Penerimaan 2020
Oleh : Drs. SUCIONO
TERIMA KASIH
Related Documents
