Top Banner
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017
166

e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Mar 23, 2019

Download

Documents

lamkhanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TA 2018 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2017

Page 2: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

i

DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL .............................................................................................. iii DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... iv KATA PENGANTAR ........................................................................................ v RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................ vii LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ................................................................ x LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS ........................................ xi BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum ........................................................................................... 1 B. Visi dan Misi ................................................................................................... 4 C. Budaya ............................................................................................................ 5 D. Susunan Pejabat Pengelola ............................................................................. 6 BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018 A. Gambaran Kondisi .......................................................................................... 8 B. Proses Penilaian Kinerja ................................................................................ 12 C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja ......................................................... 16 D. Informasi Lainnya ...................................................................................... 102 E. Ambang Batas Belanja ............................................................................... 103 F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja ........................... 105

Page 3: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

ii

BAB III P E N U TU P A. Kesimpulan ................................................................................................ 108 B. Penjelasan Lainnya ...................................................................................... 109 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Page 4: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

iii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Asumsi Makro Tahun Berjalan ........................................................... 11 Tabel 2.2 Asumsi Mikro Tahun Berjalan ............................................................ 11 Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Semester I dan Prognosis Tahun 2017 serta Proyeksi 2018 ..................................................................................... 12 Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2017 serta Proyeksi Tahun 2018 ......................................................................................... 13 Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja ........................................................... 15 Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 ..... 16 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan ............................................................ 16 Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja .................................................... 17 Tabel 2.9 Rincian Belanja per Unit Kerja ........................................................... 23 Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana ................................................................ 91 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan .. 91 Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan ........ 92 Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat ..................................................... 95 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018 ................. 97 Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104 Tabel 2.16 Ambang Batas Belanja .................................................................... 104 Tabel 2.17 Prakiraan Maju Pendapatan ............................................................ 105 Tabel 2.18 Prakiraan Maju Belanja ................................................................... 106 Tabel 2.19 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan..... ................................... 107

Page 5: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

iv

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Lampiran 2 : Master Budget 2018 Lampiran 3 : Laporan Keuangan Semester I tahun 2017 Lampiran 4 : Perhitungan Rasio Keuangan Semester I 2017 Lampiran 5 : Laporan Keuangan Prognosis 2017 Lampiran 6 : Perhitungan Rasio Keuangan Prognosis 2017 Lampiran 7 : Laporan Keuangan Proyeksi 2018 Lampiran 8 : Perhitungan Rasio Keuangan Proyeksi 2018 Lampiran 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2017 dan Proyeksi 2018 Lampiran 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2017 dab Proyeksi 2018 Lampiran 11 : Indikator RSB 2017 dan 2018 Lampiran 12 : Kamus Indikator RSB Lampiran 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 2019 Lampiran 14 : Program Strategis dan Rencana Kegiatan RSPR Tahun 2018

Page 6: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

v

KATA PENGANTAR Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu sebagai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 275/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa jasa pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Dalam rangka melaksanakan ketentuan PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, serta berdasarkan PMK No. 44/PMK.05/2009 junto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan layanan Umum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan RBA di Lingkungan Ditjen BUK maka disusunlah Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018. Buku RBA ini berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun anggaran 2018 yang merupakan panduan dan pegangan unit kerja dalam melakukan kegiatan pada tahun 2018 yang merupakan bagian dari Rencana Strategi Bisnis (RSB) yang telah disusun sampai dengan tahun 2019.

Page 7: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

vi

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga dapat tersusunnya RBA tahun 2018 ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada kita semua. Amin. Bandung, 01 Nopember 2017 Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, Dr.R.Nina Susana Dewi, Sp.PK (K), M.Kes, MMRS. NIP 196212031988032001

Page 8: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

vii

RINGKASAN EKSEKUTIF Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Arah pengembangan Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu berperan untuk menyukseskan pembangunan kesehatan masyarakat terutama dalam kesehatan paru, Dengan mengacu pada visi dan misi rumah sakit, sebagai berikut: Visi “ Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019 ” Misi • Memberikan pelayanan yang berorientasi kepada keselamatan pasien • Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru • Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu tahun 2018 ini disusun melalui pendekatan target kinerja yang berorientasi pada program dengan memperhatikan perubahan kondisi internal dan eksternal yang mungkin terjadi pada tahun 2018. Pendapatan Bruto tahun 2018 diproyeksikan sebesar Rp.50.456.497.000,- meningkat sebesar 1,85% dibanding prognosis pendapatan tahun 2017 sebesar

Page 9: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

viii

Rp.49.539.020.000. Pendapatan ini dialokasikan seluruhnya untuk belanja barang sebesar Rp.50.456.497.000,- Sedangkan total belanja operasional sebesar Rp.74.967.905.000,- yakni naik 4.4 % dari prognosis belanja operasional tahun 2017 sebesar Rp71.782.625.000,-. Rencana Belanja Investasi tahun 2018 adalah sebesar Rp.17.696.873.000,- naik sebesar 59% dari prognosis tahun 2017 sebesar Rp Rp.11.111.699.000,- Gaji PNS tahun 2018 disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp.16.322.970.000,- yakni sama dengan tahun 2017 sebesar Rp. 16.322.970.000,- Asumsi yang digunakan untuk pencapaian target 2018 adalah : 1. Pelayanan unggulan biologi molekuler 2. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan MDR TB 3. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan HCU 4. Peningkatan kerjasama dengan rumah sakit serta instansi lainnya dalam pelayanan paru 5. Pemanfaatan sarana prasarana terutama alat medik yang diadakan di 2018 untuk pengoptimalan layanan unggulan serta layanan paru RSPR 6. Peningkatan sarana prasarana RS sehingga meningkatkan kenyamanan pasien 7. Pembuatan modul-modul sistem informasi seperti modul clinical pathway, storage data center, pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem akuntansi biaya

Page 10: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

ix

8. Promosi media sosial, provider telekomunikasi, pemasangan billboard, promosi televisi swasta nasional serta kegiatan lainnya untuk meningkatkan brand awareness RSPR 9. Promosi ke instansi-instansi tertentu untuk pelayanan paru kerja 10. Melakukan kerjasama dengan instansi pendidikan untuk penguatan bakordik 11. Melakukan reassessment akreditasi 12. Peningkatan efisiensi melalui penerapan biaya terstandar serta evaluasi penyerapan anggaran 13. Program WBK untuk menjadi daerah zero korupsi Dengan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, maka proyeksi indikator kinerja rumah sakit tahun 2018 baik aspek pelayanan maupun aspek keuangan dapat mencapai peningkatan.

Page 11: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

x

L E M B A R P E N G E S A H A N RENCANA BISNIS ANGGARAN ( RBA ) TAHUN 2018 Disahkan di : Bandung Pada Tanggal : 01 Nopember 2017 Oleh Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur Keuangan dan Administasi Umum, dr. Emil Ibrahim, MARS R.Trenggono Moeljono, SE, MM. NIP. 196504191993122001 NIP. 196701291994031005 Direktur Utama Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu, Dr.R.Nina Susana Dewi, Sp.PK (K), M.Kes, MMRS. NIP 196212031988032001

Page 12: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

x

L E M B A R P E N G E S A H A N D E W A N P E N G A W A S RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN ( RBA ) TAHUN ANGGARAN 2018 DISETUJUI OLEH: DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU KETUA, dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes NIP. 196304121989032001 ANGGOTA, Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K) NIP. 195509301982091001 ANGGOTA, Drs. Elman Ritonga, M. A NIP. 196104231988021001

Page 13: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 1

BAB I PENDAHULUAN A. GAMBARAN UMUM Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu didirikan dan diresmikan pada tahun 1935 oleh Pemerintah Hindia Belanda yang berlatar belakang sebagai kelanjutan dari kegiatan Sanatorium Solsana. Dalam kurun waktu 1945 - 1955 rumah sakit ini mulai merawat penderita penyakit paru-paru khususnya tuberkulosis. Dalam kurun waktu 1955-1965, terjadi beberapa kali pergantian pimpinan Rumah Sakit dan selanjutnya sejak tahun 1963 dipimpin oleh Dr. H.A. Rotinsulu. Pada tahun 1970-an nama Sanatorium dihapus dan diubah melalui SK Menkes RI No.137/SK/IV/78 menjadi Rumah Sakit Tuberkulosis Paru-paru Cipaganti. Dalam perkembangannya pelayanan kesehatan tidak hanya menangani penderita tuberkulosis paru tetapi juga menangani penderita penyakit paru lainnya. Pada tahun 2003 diusulkan ke Departemen Kesehatan untuk pengembangan dan perubahan nama Rumah Sakit, dan pada tanggal 26 Februari 2004 RSTP Cipaganti resmi berubah nama menjadi Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 190/Menkes/SK/II/2004. Untuk meningkatkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (publik), Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, sesuai KMK RI No. 275/KMK.05/2007 dan Kepmenkes RI No. 756/Menkes/SK/VI/2007. Dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum akan mampu menciptakan fleksibilitas dalam pengelolaan

Page 14: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 2

keuangan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu menjadi lebih efektif dan efisien. Pada tahun 2009 Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu ditetapkan sebagai rumah sakit paru kelas A dengan 122\ tempat tidur melalui Kepmenkes RI nomor 436/ Menkes/ SK/ VI/ 2009 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu, menegaskan langkah selanjutnya menuju pelayanan paru yang unggul dan terpadu. Adapun izin operasional rumah sakit terakhir diperbaharui pada tahun 2012 melalui Kepmenkes RI nomor 407/ Menkes/ SK/XI/2012 tentang Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu menetapkan arah pelayanan fokus pada pelayanan paru, dan mempunyai visi (2015) sebagai rumah sakit paru rujukan nasional pada tahun 2019. Untuk mencapai visi tersebut, rumah sakit mempunyai misi dan rencana strategi bisnis 2015-2019 yang dituangkan melalui program-program. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu melaksanakan program-program berupa melengkapi jumlah dan kompetensi sumber daya baik manusia maupun sarana prasarana, program peningkatan pelayanan baik dalam kualitas maupun kuantitas, serta program lainnya yang dibagi ke dalam program tahunan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Agar bertahan dalam persaingan global, maka Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu mempersiapkan diri untuk meningkatkan budaya kinerja agar selalu siap dalam menghadapi perubahan dan bersikap maju sesuai dengan arah pengembangan yang telah ditetapkan.

Page 15: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 3

Tujuan dari Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu adalah sbb : a. Terwujudnya pelayanan kesehatan paru yang komprehensif dan berorientasi pada keselamatan pasien b. Terwujudnya profesionalisme pelayanan kesehatan paru melalui pendidikan, pelatihan dan penelitian sesuai kemajuan iptekdok Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu memberikan pelayanan berdasarkan 7 divisi paru yang terdiri dari: • Divisi Paru Asma dan PPOK • Divisi Paru Infeksi • Divisi Paru Intervensi dan Gawat Nafas • Divisi Paru Onkologi • Divisi Faal Paru Klinik • Divisi Paru Kerja • Divisi Paru Imunologi Saat ini Divisi yang sudah ada adalah asma PPOK, intervensi, infeksi dan onkologi, serta penambahan divisi paru kerja di tahun 2016. Pada tahun 2017 telah dilaksanakan pengoptimalan pelayanan melalui pembentukan divisi faal paru, dan pada tahun 2018 melaksanakan pengembangan divisi paru yang sudah ada. Selain itu, program pengembangan pelayanan di tahun 2018 yaitu pelayanan MDR-TB baik rawat inap maupun rawat jalan secara terintegrasi, melalui pembangunan gedung MDR-TB, serta pelaksanaan pelayanan High Care Unit sesuai standar pelayanan rumah sakit paru kelas A. Di tahun 2018 pula akan diperkuat pelayanan paru invasif serta layanan unggulan RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu berupa pelayanan biologi molekuler.

Page 16: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 4

Adapun program pengembangan lainnya yang direncanakan untuk tahun 2018 yaitu diantaranya Pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage data center, pemeliharaan sarana dan prasarana serta sistem akuntansi biaya; peningkatan pelaksanaan pelaporan aset dan persediaan menuju accrual base; penguatan kerjasama pendidikan dan bakordik; peningkatan kualifikasi staf tenaga yang mampu melatih; peningkatan kualitas pegawai yang sesuai standar kompetensi pada tahun keempat renstra; penyempurnaan sarana prasarana diantaranya untuk keselamatan pasien dan kerja pegawai; promosi kepada masyarakat melalui media sosial, event-event khusus, kerjasama dengan provider telekomunikasi, perusahaan terkait paru kerja, pemasangan billboard, promosi di tv swasta nasional; peningkatan kinerja pegawai melalui reward dan punishment serta pemeriksaan berkala bagi seluruh pegawai serta khususnya pegawai yang beresiko, serta pelaksanaan kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). B. VISI DAN MISI RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU Visi “Menjadi Rumah Sakit Paru Rujukan Nasional Tahun 2019”. Rujukan paru nasional adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan paru yang dilakukan secara timbal balik dalam lingkup nasional meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan penunjang pada tahun 2019.

Page 17: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 5

M i s i 1. Memberikan Pelayanan yang Berorientasi Kepada Keselamatan Pasien. Memberikan Pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan melaksanakan pelayanan sesuai standar. 2. Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu di bidang kesehatan paru Menjadi pusat pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan paru serta menjadi pusat penelitian dan pengembangan kesehatan paru di tingkat nasional. 3. Mengembangkan sumber daya rumah sakit. Sumber daya rumah sakit terus ditingkatkan untuk memenuhi terwujudnya pusat rujukan kesehatan paru nasional C. BUDAYA RS. PARU DR. H. A. ROTINSULU Budaya organisasi dikembangkan selaras dengan visi,misi dan tujuan organisasi dengan tata nilai sebagai berikut : 1. Bersahabat. Memberikan pelayanan yang ramah dengan prinsip 5S (Salam, Sapa, Senyum, Sopan dan Santun) 2. Akurat Memberikan pelayanan pemeriksaaan dengan menjamin mutu dan presisi 3. Tepat Memberika pelayananan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) : tepat prosedur, tepat identifikasi, tepat lokasi

Page 18: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 6

4. Update Memberikan pelayanan dengan informasi terkini dan selalu melakukan perbaikan-perbaikan 5. Cepat Memberikan pelayanan sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan D. SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA RS. PARU DR. H.A. ROTINSULU a. Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu pada tanggal 26 Juni 2007 resmi ditetapkan menjadi rumah sakit yang menggunakan PPK-BLU, Saat ini susunan Direksi adalah sebagai berikut: o Ketua Dewan Pengawas : dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes o Anggota Dewan Pengawas : Prof. dr. Menaldi Rasmin, Sp.P(K) o Anggota Dewan Pengawas : Drs. Elman Ritonga, M. A o Direktur Utama : dr. R. Nina Susana Dewi, Sp. PK (K), M.Kes., MMRS. o Direktur Medik & Keperawatan : dr. Emil Ibrahim, MARS o Direktur Keuangan : Trenggono Moeljono, SE, MM. & Administrasi Umum b. Uraian Tugas o Dewan Pengawas 1) Menentukan arah kebijakan Rumah Sakit; 2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; 3) Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; 4) Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; 5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

Page 19: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 7

6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan 7) Mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan; o Direktur Utama Direktur Utama mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. o Direktur Medik & Keperawatan Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. o Direktur Umum & Keuangan Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan keuangan.

Page 20: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 8

BAB II KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU TAHUN 2017 DAN RBA TAHUN 2018 A. GAMBARAN KONDISI RS PARU Dr.H.A.ROTINSULU 1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2017 Kondisi Rumah Sakit Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal sebagai berikut: a. Faktor Internal Faktor internal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja tahun 2017 sebagai berikut : 1) Pelayanan • Pelayanan sudah berdasarkan divisi paru • Mutu pelayanan sudah terakreditasi KARS 2012 paripurna • Informasi pelayanan sudah berbasis IT (SMS Gateway, Tempat Tidur Online, Website, dll) • Pengembangan pelayanan berdasarkan divisi paru belum optimal (MDR TB, HCU) • Belum semua pelayanan divisi paru dapat dilaksanakan • Adanya peningkatan media promosi pelayanan kesehatan 2) Keuangan • Pendapatan PNBP masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan operasional (masih disubsidi pemerintah/ RM) • Belum optimalnya penyusunan real cost tarif

Page 21: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 9

• Sistem persediaan dan aset belum tercatat akrual/ saat barang datang • Manajemen kas telah bekerjasama dengan bank 3) SDM dan Organisasi • Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi • Bertambahnya kerjasama dengan rumah sakit – rumah sakit di seputar Bandung • Masih kurangnya SDM terutama dokter spesialis penunjang paru terutama dokter spesialis jantung • Masih kurangnya jumlah dokter spesialis paru • Memiliki Renstra • Adanya pedoman remunerasi • Adanya MoU dengan BPJS 4) Sarana dan Prasarana • Sudah memiliki beberapa alat kesehatan yang canggih baik untuk diagnostik maupun terapi (CRRT, Cryo Surgery, Body Plethysmograph, dll) • Masih belum optimalnya pemeliharaan sarana prasarana RS • Telah terlaksananya program IT sesuai program Kemenkes b. Faktor Eksternal Faktor eksternal merupakan kondisi di luar rumah sakit yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan rumah sakit dalam mencapai tujuan. Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja tahun 2017 tersebut yaitu :

Page 22: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 10

• Adanya program JKN yaitu : o seluruh pasien dapat dijamin pembayarannya, o adanya pembayaran dengan sistem paket INA CBG’S sehingga harus efisien dan kualitasnya pelayanan secara langsung dapat terjaga/sesuai standar

• Adanya indikator mutu baik dari kemenkeu dan kemenkes • Adanya kritik dan saran dari masyarakat sebagai pengguna layanan rumah sakit • Telah adanya revisi KMK Remunerasi RSPR Adapun faktor-faktor eksternal yang dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya : - Respon BPJS terhadap klaim lambat - Terbatasnya akses dan transportasi ke RSPR - Sistem rujukan berjenjang kurang efektif dan efisien - Ketidaksesuaian tarif klaim RS Paru Kelas A dalam tarif INA-CBG - Pengklasifikasian tindakan/ diagnosa penyakit paru belum seluruhnya terdapat di permenkes 76 tahun 2016 tentang Pedoman INA-CBG dalam pelaksanaan JKN c. Asumsi Makro dan Mikro Tahun 2017 Asumsi makro dan mikro berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap pencapaian kinerja RSPR tahun 2017. Berikut tabel asumsi makro pada tabel 2.1 dan asumsi mikro pada tabel 2.2

Page 23: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 11

Tabel 2.1 Asumsi Makro tahun berjalan Uraian Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 5,1 % Tingkat Inflasi 4,0 % Nilai Tukar Rupiah Rata-Rata Rp. 13.300/USD Tingkat Suku Bunga SPN 3bln 5,3 % Sumber : Nota Keuangan APBN 2017 Asumsi makro tahun 2017 terkait peningkatan harga bahan dan alat medis serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kinerja RSPR, diantaranya mempengaruhi perencanaan sehingga diperlukan revisi anggaran, selain itu perlu diselenggarakannya efisiensi anggaran bagi tercukupinya pendapatan untuk pelaksanaan biaya. Adapun asumsi mikro tahun 2017 seperti pada tabel berikut : Tabel 2.2 Asumsi Mikro tahun berjalan Uraian Asumsi Nilai Klaim BPJS Rp. 43.639.857.122 Nilai Pendapatan Non BPJS Rp. 5.899.163.451 Pertumbuhan Pelayanan 15,7 % Asumsi Tarif yg Digunakan Tarif INA CBG’s th. 2017 Nilai klaim BPJS asumsi 2017 menjadi salah satu pendorong pendapatan rumah sakit.

Page 24: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 12

B. PROSES PENILAIAN KINERJA RUMAH SAKIT PARU DR. H.A. ROTINSULU Penilaian kinerja satker BLU tahun 2017 dilakukan melalui penilaian Skor Kinerja Rumah Sakit melalui penilaian terhadap indikator-indikator keuangan dan pelayanan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Skor kinerja RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu Bandung untuk Capaian 2016, Semester I 2017 dan Prognosis 2017 serta Proyeksi 2018 dapat dilihat pada rincian tabel - tabel di bawah ini : Tabel 2.3 Kinerja Keuangan Capaian Tahun 2016, Semester I dan Prognosis Tahun 2017 serta Proyeksi 2018 No Indikator Bobot Ideal Capaian 2016 Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan 1 Rasio Kas (Cash Ratio) 2.00 50347.69% 0.25 14450.77% 0.25 15184.04% 0.25 20466.22% 0.25 2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2.50 108303.66% 2.50 53600.91% 2.50 29775.08% 2.50 40721.08% 2.50 3 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 2.00 11.54 2.00 228.43 0.00 52 1.00 55 1.00 4 Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2.00 17.25% 1.50 10.14% 1.00 24.66% 2.00 24.58% 2.00 5 Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) 2.00 4.90% 1.40 1.55% 0.50 3.26% 1.10 4.75% 1.40 6 Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2.00 4.84% 1.20 1.39% 0.60 2.95% 0.80 4.31% 1.20 7 Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2.00 60.90 0.00 66.38 0.00 47.98 1.00 54.22 1.00 8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2.50 61.04% 2.25 72.98% 2.50 70.36% 2.50 59.96% 2.25 9 Rasio Subsidi Pasien 2.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 10 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2.00 Telah sesuai 1.60 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 11 Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00 Telah sesuai 2.00

Page 25: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 13

Tabel 2.4 Kinerja Pelayanan Semester I dan Prognosis 2017 serta Proyeksi Tahun 2018 No Indikator Capaian Tahun 2016 Semester I Tahun 2017 Prognosis Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor LAYANAN a Pertumbuhan Produktivitas 1 Pertumbuhan rata-rata Kunjungan Rawat Jalan 0.97 2.00 1.17 3.00 1.17 3.00 1.17 3.00 2 Pertumbuhan rata-rata kunjungan Rawat Darurat 1.24 2.50 0.99 1.50 1.09 1.50 1.20 2.00 3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 1.06 2.00 0.88 0.50 0.96 1.00 1.06 1.25 4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 0.93 1.00 0.94 1.00 1.01 2.00 1.11 2.00 5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1.06 2.00 0.80 0.00 0.87 0.50 0.96 1.00 6 Pertumbuhan Operasi 1.79 2.50 1.09 2.00 1.09 2.00 1.09 2.00 7 Rata-rata Rehabilitasi Medik 1.06 2.00 3.96 2.50 3.69 2.50 3.96 2.50 JUMLAH 14.00 10.5 12.5 13.75 b Efektivitas Pelayanan

No Indikator Bobot Ideal Capaian 2016 Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan Haper Bobot Nilai Perolehan 12 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 Telah Sesuai 2.00 13 Tarif Layanan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 Tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan 1.00 14 Sistem Akuntansi 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 Ada 1.00 15 Persetujuan Rekening 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 16 SOP Pengelolaan Kas 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 17 SOP Pengelolaan Piutang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 18 SOP Pengelolaan Utang 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 19 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 20 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 Ada 0.50 JUMLAH ASPEK KEUANGAN 30.00 21.70 18.35 22.15 22.60

Page 26: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 14

No Indikator Capaian Tahun 2016 Semester I Tahun 2017 Prognosis Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor 1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam Selesai Pelayanan 38.23 1.00 86.63 2.00 86.63 2.00 86.63 2.00 2 Pengembalian Rekam Medik 85.91 2.00 98.63 2.00 98.63 2.00 98.63 2.00 3 Angka Pembatalan Operasi 0 2.00 0 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1.70 1.50 1.64 1.50 1.40 1.50 1.24 1.50 5 Penulisan Resep Sesuai Formularium 98.50 2.00 93.83 2.00 93.83 2.00 93.83 2.00 6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2.21 1.00 2.24 1.00 2.01 1.00 1.81 1.00 7 Bed Occupancy Rate (BOR) 57.03 1.00 47.88 0.50 52.06 1.00 57.93 1.00 JUMLAH 10.50 11 11.5 11.5 c Pertumbuhan Pembelanjaran 1 Rata-Rata Jam Pelatihan Karyawan 1.69 1.50 0.63 1.00 0.70 1.00 0.77 1.00 2 Program Reward and Punishment Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1.50 JUMLAH 3.00 2.5 2.5 2.5 JUMLAH LAYANAN (a+b+c) 27.50 24 26.5 27.75 MUTU DAN MANFAAT PADA MASYARAKAT a Mutu Pelayanan 1 Emergency Response Time Rate 2.53 2.00 2.44 2.00 2.44 2.00 2.44 2.00 2 Waktu Tunggu Rawat jalan 73.91 1.00 55.52 1.50 55.52 1.50 55.52 1.50 3 Length Of Stay 5.22 1.00 4.43 1.50 4.43 1.50 4.43 1.50 4 Kecepatan pelayanan Resep Obat Jadi 19.60 1.00 28.23 1.00 28.23 1.00 28.23 1.00 5 Waktu Tunggu Operasi 1.27 2.00 1.23 2.00 1.23 2.00 1.23 2.00 6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 1.45 2.00 1.44 2.00 1.44 2.00 1.44 2.00 7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1.31 2.00 1.88 2.00 1.88 2.00 1.88 2.00 JUMLAH 11 12 12 12 b Mutu Klinik 1 Angka Kematian Gawat Darurat 0.53 2.00 0.32 2.00 0.32 2.00 0.32 2.00 2 Angka Kematian ≥ 48 Jam 6.16 2.00 4.07 2.00 4.07 2.00 4.07 2.00 3 Post Operative Death rate 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 4 Angka Infeksi Nosokomial Decubitus 0.08 1.00 0.13 1.00 0.13 1.00 0.13 1.00 Phlebitis 0.45 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00 0.10 1.00 Infeksi Saluran Kemih (ISK) 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 Infeksi Luka Operasi 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Page 27: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 15

No Indikator Capaian Tahun 2016 Semester I Tahun 2017 Prognosis Tahun 2017 Proyeksi Tahun 2018 Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor Haper Total Skor (ILO) 5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 JUMLAH 12 12 12 12 c Kepedulian Kepada Masyarakat 1 Pembinaan Kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 2 Penyuluhan Kesehatan Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 Ada dilaksanakan sepenuhnya 1.00 3 Rasio Tempat Tidur kelas III 62.25 2.00 49.74 2.00 49.74 2.00 49.74 2.00 JUMLAH 4 4 4 4 d Kepuasan Pelanggan 1 Penanganan Pengaduan/Komplain 100 1.00 100 1.00 100 1.00 100 1.00 2 Kepuasan Pelanggan 77.20 0.77 78.54 0.79 80.05 0.80 80.90 1.00 JUMLAH 1.77 1.79 1.8 2 e Kepedulian Kepada Lingkungan 1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri) 8093.75 2.00 8395.50 2.00 8395.50 2.00 8395.50 2.00 2 Proper Lingkungan Merah 0.40 Merah 0.40 Merah 0.40 Merah 0.40 JUMLAH 2.40 2.4 2.4 2.4 JUMLAH MUTU DAN MANFAAT (a+b+c+d+e) 31.17 32.19 32.2 32.4 JUMLAH ASPEK PELAYANAN 58.67 56.19 58.7 60.15 Adapun hasil rekapitulasi dari indikator kinerja baik aspek keuangan maupun aspek pelayanan sebagai berikut ini : Tabel 2.5 Rekapitulasi Indikator Kinerja INDIKATOR SKOR TERTINGGI CAPAIAN 2016 SEMESTER I 2017 PROGNOSIS 2017 PROYEKSI 2018 ASPEK KEUANGAN 30 21,70 18,35 22,15 22,60 ASPEK PELAYANAN 70 58,67 56,19 58,70 60,15 TOTAL 100 80,37 74,54 80,85 82,75

Page 28: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 16

C. PENCAPAIAN KINERJA DAN TARGET KINERJA RS PARU DR. H.A. ROTINSULU Berikut dibawah ini tabel pencapaian kinerja Tahun 2017 dan Target kinerja tahun 2018 per unit kerja yang ada di RS. Paru Dr.H.A. Rotinsulu Bandung : Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Tahun 2017 dan Target Kinerja Tahun 2018 Pelayanan Realisasi Sem I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Vol Rp Vol Rp Vol Rp Rawat Jalan (kasus) BPJS 6.550 2.744.679.700 13.675 6.326.220.475 13.928 6.443.332.734 Non BPJS 908 380.535.075 1.849 762.007.764 1.883 776.120.359 Jumlah 7.458 3.125.214.775 15.524 7.088.228.239 15.811 7.219.453.093 Rawat Inap (kasus) BPJS 2.139 16.188.809.800 4.466 37.313.636.647 4.549 38.004.394.301 Non BPJS 297 2.244.491.394 604 4.680.904.838 615 4.767.552.548 Jumlah 2.436 18.433.301.194 5.070 41.994.541.485 5.164 42.771.946.849 Total 9.894 21.558.515.969 20.593 49.082.769.724 20.974 49.991.399.942 Proyeksi pendapatan 2018 menggunakan pagu definitif anggaran sebesar Rp.108.987.748.000 ,- yang sebagian besarnya merupakan pendapatan jasa layanan seperti pada tabel diatas yaitu sebesar Rp. 49.991.399.942,- Adapun pencapaian kegiatan pelayanan berdasarkan masing-masing unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.7 Pencapaian Kegiatan Pelayanan NO LAYANAN / KEGIATAN UNIT SATUAN CAPAIAN SMT I 2017 PROGNOSIS 2017 PROYEKSI 2018 1 Rawat Darurat Kunjungan 2163 4326 4406 2 Rawat Jalan Kunjungan 11680 23360 23720 3 Rawat Inap Hari Perawatan 10222 20444 20822 4 Rawat Intensif Hari Perawatan 350 700 713 5 Bedah Operasi 71 142 145

Page 29: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 17

6 Tindakan Medik Non Bedah Tindakan 1989 3978 4052 7 Laboratorium Kegiatan 32835 65670 66885 8 Radiologi Kegiatan 6.293 12586 12819 9 Rehabilitasi Medik Kegiatan 4525 9050 9217 10 Farmasi lembar resep 236382 472764 481510 Rincian Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2017 dan Target Kinerja Keuangan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini : 1.Rincian Pendapatan Per Unit Kerja Tabel 2.8 Rincian Pendapatan Per Unit Kerja KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 1 UNIT INSTALASI RAWAT JALAN 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 2.133.692.364 922.057.973 43 2.662.786.393 2.712.101.937 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.133.692.364 922.057.973 43 2.662.786.392 2.712.101.937 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 1.520.169.626 593.397.653 39 1.520.169.626 2.220.697.870 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 3.653.861.990 1.515.455.626 41 4.182.956.019 4.932.799.806 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 2 UNIT INSTALASI RAWAT DARURAT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 585.517.210 111.390.506 19 321.681.643 327.639.276 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 585.517.210 111.390.506 19 321.681.642 327.639.276 2. Pendapatan Hibah BLU - - - -

Page 30: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 18

3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 2.606.005.073 1.017.253.119 39 2.606.005.073 3.806.910.634 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT DARURAT 3.191.522.283 1.128.643.625 35 2.927.686.716 4.134.549.911 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 3 UNIT INSTALASI RAWAT INAP 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 11.942.552.845 4.653.459.784 39 13.438.601.210 13.687.487.838 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 11.942.552.845 4.653.459.784 39 13.438.601.209 13.687.487.838 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 9.772.519.024 3.814.699.196 39 9.772.519.024 14.275.914.878 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT INAP 21.715.071.869 8.468.158.980 39 23.211.120.234 27.963.402.716 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 4 UNIT INTENSIVE CARE UNIT 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 3.662.816.409 540.408.198 15 1.560.630.284 1.589.533.590 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 3.662.816.409 540.408.198 15 1.560.630.283 1.589.533.590 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 1.845.920.260 720.554.293 39 1.845.920.260 2.696.561.699 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI CARE UNIT 5.508.736.669 1.260.962.491 23 3.406.550.544 4.286.095.290

Page 31: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 19

KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 5 UNIT INSTALASI LABORATORIUM 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 9.725.289.209 1.844.223.401 19 5.325.883.102 5.424.519.937 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 9.725.289.209 1.844.223.401 19 5.325.883.101 5.424.519.937 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - - B. Penerimaan RM 2.388.837.984 932.482.026 39 2.388.837.984 2.024.057.461 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAWAT JALAN 12.114.127.193 2.776.705.427 23 7.714.721.085 7.448.577.397 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 6 UNIT INSTALASI RADIOLOGI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 4.022.006.990 1.389.132.778 35 4.011.639.145 4.085.935.817 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 4.022.006.990 1.389.132.778 35 4.011.639.145 4.085.935.817 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1.194.418.992 466.241.013 39 1.194.418.992 1.744.834.041 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RADIOLOGI 5.216.425.982 1.855.373.791 36 5.206.058.137 5.830.769.858

Page 32: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 20

KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 7 UNIT INSTALASI REHAB MEDIK 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 819.489.393 295.869.838 36 854.434.538 870.258.904 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 819.489.393 295.869.838 36 854.434.538 870.258.904 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 434.334.179 169.542.186 39 434.334.179 634.485.106 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI RAEHAB MEDIK 1.253.823.572 465.412.024 37 1.288.768.717 1.504.744.009 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 8 UNIT INSTALASI BEDAH 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 6.938.212.793 2.927.459.114 42 8.454.130.350 8.610.703.193 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 6.938.212.793 2.927.459.114 42 8.454.130.349 8.610.703.193 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 868.668.358 339.084.373 39 868.668.358 1.268.970.211 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI BEDAH 7.806.881.151 3.266.543.487 42 9.322.798.707 9.879.673.404

Page 33: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 21

KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 9 UNIT INSTALASI FARMASI 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 16.677.434.812 3.806.944.920 23 10.993.973.727 11.197.585.176 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 16.677.434.812 3.806.944.920 23 10.993.973.727 11.197.585.176 2. Pendapatan Hibah BLU - - - 3. Pendapatan Kerjasama BLU - - - 4. Pendapatan BLU Lainnya - - - B. Penerimaan RM 1.845.920.260 720.554.293 39 1.845.920.260 2.696.561.699 TOTAL PENDAPATAN INSTALASI FARMASI 18.523.355.072 4.527.499.213 24 12.839.893.988 13.894.146.875 KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 10 DIKLAT LITBANG 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU - 151.105.000 100 436.372.060 444.453.793 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU - - - 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 4. Pendapatan BLU Lainnya 151.105.000 436.372.060 444.453.793 B. Penerimaan RM 325.750.634 127.156.640 39 325.750.634 475.863.829 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 325.750.634 278.261.640 85 762.122.695 920.317.622

Page 34: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 22

KODE Uraian Unit/Kode/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan TA 2017 TA 2018 Target Realisasi s/d semester 1 % Prognosis Target 11 PENDAPATAN LAIN LAIN (Non Pelayanan) 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 2090 Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2.094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen BUK A. Pendapatan BLU 2.642.953.974 512.102.882 19 1.478.888.123 1.436.548.343 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 2.642.953.974 502.163.489 1.450.184.418 1.436.548.343 2. Pendapatan Hibah BLU - 3. Pendapatan Kerjasama BLU 9.939.393 19.878.786 20.246.947 4. Pendapatan BLU Lainnya - - B. Penerimaan RM 17.264.783.610 6.739.301.913 39 17.264.783.610 25.220.782.951 TOTAL PENDAPATAN LAIN LAIN 19.907.737.584 7.251.404.795 36 18.743.671.734 27.171.514.287

Page 35: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 23 2. Rincian Belanja Per Unit Kerja :

Tabel 2.9 Tabel Rincian Belanja per Unit Kerja

KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2017

PAGU TA 2018 Volume

Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 RAWAT JALAN

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELAN

JA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG

58.812.426.000 2.108.433.031 4% BLU 2.771.870.255 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 48.020.694.000 1.750.754.469

4% BLU 2.131.184.500 - 525111 525111 Belanja Gaji d

an Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.0

00 1.324.585.573 4% BLU 12 BLN 924.924.875

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 199.275.818

4% BLU 12 BLN 1.075.813.750

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 2.225.455.000 81.136.380 4% BL

U 12 BLN 129.133.375

525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100

136.500.000 4.976.563 4% BLU 12 BLN 1

.312.500 525114 525114 Belanja Pemel

iharaan 12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.0

00 92.095.391 4% BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 48.684.745 4% BL

U 12 BLN 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 981.120.000

- 0% BLU - - 525112 525112 Belanja Baran

g 37411 37411 100 981.120.000

0% BLU HAPER

Page 36: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 24 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 865.302.000 31.

547.469 4% BLU 18.143.125 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 31.547.469 4% BL

U 12 BLN 18.143.125

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000 177.636.375 4% BLU

399.193.010 - 525112 525112 Belanja Baran

g 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000

177.636.375 4% BLU 1 PT 399.193.010

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 4.072.998.000 148.494.719 4% BLU

223.349.620 - 525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 148.494.719

4% BLU 1 PT 223.349.620

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 2.108.433.031

4% BLU - 2.771.870.255 -

BELANJA MODAL

337.540.000 12.306.146 4% BLU - -

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 299.540.000 10.

920.729 4% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 299.540.000 10.920.729 4% BLU 1

PT 2094.040 2094,507 Layanan In

ternal (Overhead) 100 38.000.000 1.

385.417 4% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 38.000.000 1.385.417 4% BLU 1 P

T 2094,998 Gedung Lay

anan 100 -

- BLU - - 537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 12.306.146

4% BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 2.120.739.177 4% BLU 2.771.870.255 -

Page 37: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 25 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD B. BELAN

JA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 1.233.125.250

3% RM - 1.930.407.281 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman

100 682.990.000 - 0% RM - -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas

III 38564 38564 100

682.990.000 0% RM HAPER

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh

100 706.992.000 25.775.750 4% RM

31.531.500 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 25.775.750

4% RM 1 PT 31.531.500

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 5.565.086.000 202.893.760 4% RM

57.148.036 - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 202.893.760

4% RM 1 PT 57.148.036

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 2.761.351.000 100.674.255 4% RM

129.922.880 - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 100.674.255

4% RM 1 PT 129.922.880

51 51 BELANJA PEGAWAI

16.322.970.000 595.108.281 4% RM 595.108.281 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 595.108.281 4% RM 595.108.281 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN

12 BLN 100 11.512.491.000 419.726.234 4% R

M 12 BLN 419.726.234

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN

12 BLN 100 199.000 7.255 4% R

M 12 BLN 7.255

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN

12 BLN 100 646.638.000 23.575.344 4% R

M 12 BLN 23.575.344

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN

12 BLN 100 197.508.000 7.200.813 4% R

M 12 BLN 7.200.813

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 6.821.719 4% R

M 12 BLN 6.821.719

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 27.388.958 4% R

M 12 BLN 27.388.958

Page 38: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 26 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 511125 511125 Belanja Tunj.

PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.0

00 1.712.740 4% RM 12 BLN 1.712.740

511126 511126 Belanja Tunj.

Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.982.0

00 21.400.385 4% RM 12 BLN 21.400.385

511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 69.877.500 4% RM 12 BLN 69.877.500

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 17.397.333 4% RM 12 BLN 17.397.333

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 595.108.281

4% RM - 595.108.281 -

52 52 BELANJA BARANG

3.652.642.000 126.205.734 3% RM 641.082.458 -

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN

12 BLN 100 287.280.000 10.473.750 4% R

M 12 BLN 13.120.625 -

521115 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 661.71

9 521115 521111 Belanja Keper

luan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 11.730.688

521213 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 65.320.93

8 522111 522111 Belanja Langg

anan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.0

00 28.072.917 4% RM 12 BLN 28.359.115

522112 522112 Belanja Langg

anan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.0

00 5.149.010 4% RM 12 BLN 3.387.417

522113 522113 Belanja Langg

anan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.0

00 7.367.865 4% RM 12 BLN 5.043.026

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 182.980.000 6.671.146

RM 1 PT 80.777.411 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT

1 PT 100 1.575.000.000 57.421.875 4% RM 1

PT 180.337.609 521811 524113 Belanja Perjal

anan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 2.734.37

5

Page 39: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 27 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 524111 524111 Perjalanan Din

as 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 45.950.37

0 521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 3.746.09

4 521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 193.024.74

5 523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.033.443

4% RM 1 PT 6.888.328

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 8.015.729 4% RM 1 P

T 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

1 PT 1 PT 100 8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM

- - - 3.652.642.000 126.205.734

3% RM - 641.082.458 -

53 BELANJA MODAL -

- 100 10.025.297.000 182.467.469 2% RM

- 475.614.125 - 2094,998 2094,506 Gedung Lay

anan - - 5.940.482.000 33.541.922

1% RM - - -

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

4.308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

920.007.000 33.541.922 RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 2.048.618.000 74.689.198 4% RM

270.218.083 -

Page 40: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 28 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

74.689.198 4% RM 1 PT 270.218.083

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 74.236.349 205.396.042

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 74.236.349 205.396.042

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 182.467.469 2%

RM - 475.614.125 -

TOTAL BELANJA RM -

- 39.717.328.000 1.233.125.250 3% RM - 1.930

.407.281 - TOTAL BE

LANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 3.353.864.427

3% RM - 4.702.277.536 -

Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU 98.867.294.000 3.353.864.427

3% RM 4.702.277.536 -

KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2017

PAGU TA 2018 Volume

Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 RAWAT DARURAT

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELAN

JA BLU

BLU 52 BELANJA BARA

NG 58.812.426.000 4.066.263.703 7% BLU 4.408.700.492 -

Page 41: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 29 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000 3.376.455.047 7% BLU 3.173.092.250 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 2.554.557.891 7% BL

U 12 BLN 1.783.783.688

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

5.465.851.000 384.317.648 7% BLU 12 BLN 1.137

.734.375 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.0

00 156.477.305 7% BLU 12 BLN 249.042.938

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 9.597.656

7% BLU 12 BLN 2.531.250

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN

12 BLN 100 2.526.045.000 177.612.539 7% BL

U 12 BLN 525115 525115 Belanja Perjal

anan 12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.0

00 93.892.008 7% BLU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000

- 0% BLU - - 525112 525112 Belanja Baran

g 37411 37411 100 981.120.000

0% BLU HAPER

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 60.

841.547 7% BLU 34.990.313 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 60.841.547 7% BL

U 12 BLN 34.990.313

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 342.

584.438 7% BLU 769.872.234 -

525112 525112 Belanja Barang 1 PT

1 PT 100 4.872.312.000 342.584.438 7% BLU

1 PT 769.872.234 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 4.072.998.000 286.

382.672 7% BLU 430.745.695 -

525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 4.

072.998.000 286.382.672 7% BLU 1 PT 430

.745.695 TOTAL BELANJA BARANG BLU

- - 58.812.426.000 4.066.263.703 7% BLU - 4.408

.700.492 - BELANJA

MODAL 337.540.000 23.733.281

7% BLU - - 2094,038 2094,508 Alat Keseha

tan Kedokteran dan 100 299.540.000 21.

061.406 7% BLU - -

Page 42: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 30 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD KB 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 299.540.000

21.061.406 7% BLU 1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead)

100 38.000.000 2.671.875 7% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000

2.671.875 7% BLU 1 PT

2094,998 Gedung Layanan 100 -

- 0 BLU - - 537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 23.733.281 7%

BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 4.089.996.984 7% BLU 4.408.700.492 -

B. BELAN

JA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 2.426.192.859

6% RM - 3.722.928.328 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 48.

022.734 7% RM - -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas

III 38564 38564 100

682.990.000 48.022.734 7% RM HAPER

2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 49.710.375 7% RM

60.810.750 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 49.710.375

7% RM 1 PT 60.810.750

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 391.

295.109 7% RM 110.214.070 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 5.

565.086.000 391.295.109 7% RM 1 PT 110

.214.070 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000 194.

157.492 7% RM 250.565.555 -

Page 43: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 31 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 194.157.492

7% RM 1 PT 250.565.555

51 51 BELANJA PEGAWAI 16.322.970.000 1.147.708.828

7% RM 1.147.708.828 - 2094,994 2094,994 Layanan Pe

rkantoran 16.322.970.000 1.147.708.828

7% RM 1.147.708.828 - 511111 511111 Belanja Gaji P

okok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.0

00 809.472.023 7% RM 12 BLN 809.472.023

511119 511119 Belanja Pembu

latan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199.0

00 13.992 7% RM 12 BLN 13.992

511121 511121 Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646.638.0

00 45.466.734 7% RM 12 BLN 45.466.734

511122 511122 Belanja Tunj.

Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197.508.0

00 13.887.281 7% RM 12 BLN 13.887.281

511123 511123 Belanja Tunj.

Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187.110.0

00 13.156.172 7% RM 12 BLN 13.156.172

511124 511124 Belanja Tunj.

Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751.240.0

00 52.821.563 7% RM 12 BLN 52.821.563

511125 511125 Belanja Tunj.

PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.0

00 3.303.141 7% RM 12 BLN 3.303.141

511126 511126 Belanja Tunj.

Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.982.0

00 41.272.172 7% RM 12 BLN 41.272.172

511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 134.763.750 7% RM 12 BLN 134.763.750

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 33.552.000 7% RM 12 BLN 33.552.000

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 1.147.708.828

7% RM - 1.147.708.828 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 243.396.773

7% RM 1.236.373.313 - 521115 521115 Honor Operas

ional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.0

00 20.199.375 7% RM 12 BLN 25.304.063

-

Page 44: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 32 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521115 522121 Belanja Jasa P

os dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 1.276.172

521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 22.623.46

9 521213 521213 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 125.976.094

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN

12 BLN 100 770.000.000 54.140.625 7% R

M 12 BLN 54.692.578

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN

12 BLN 100 141.230.000 9.930.234 7% R

M 12 BLN 6.532.875

522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN

12 BLN 100 202.090.000 14.209.453 7% R

M 12 BLN 9.725.836

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100

182.980.000 12.865.781 RM 1 PT 155.785.00

8 - 521811 522191 Belanja Jasa L

ainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000

110.742.188 7% RM 1 PT 347.793.961

521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 5.273.438

524111 524111 Perjalanan Dinas 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 88.618.570

521219 521219 Belanja Barang Operasional Lainnya 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 7.224.609

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT 372.262.008

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

83.203.000 5.850.211 7% RM 1 PT 13

.284.633 521213 Honor Outp

ut Kegiatan 1 PT 1 PT 100 219.

860.000 15.458.906 7% RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

1 PT 1 PT 100 8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM

- - - 3.652.642.000 243.396.773 7%

RM - 1.236.373.313 -

Page 45: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 33 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 53 BELANJA MODA

L - - 100 10.025.297.000

351.901.547 4% RM - 917.255.813 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan -

- 5.940.482.000 64.687.992 1% RM -

- - 533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 64.687.992

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000 144.

043.453 7% RM 521.134.875 -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73

73 100 2.048.618.000 144.043.453 7% RM

1 PT 521.134.875 2094,951 Layanan In

ternal (Overhead) 2.036.197.000 143.170.102

396.120.938 Sarana dan

Prasarana 2.036.197.000 143.170.102

396.120.938 TOTAL BE

LANJA MODAL – RM - - 100 10.025.

297.000 351.901.547 4% RM - 917.25

5.813 - TOTAL BE

LANJA RM - - 39.717.328.000 2.426.192.859

6% RM - 3.722.928.328 -

TOTAL BELANJA BLU + RM -

- 98.867.294.000 6.516.189.844 7% RM - 8.131

.628.820 - Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 6.516.189.844 7% RM 8.131.628.820 -

Page 46: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 34 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 RAWAT INAP

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG 58.812.426.000 17.542.930.263

30% BLU 19.998.489.052 - 2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000 11.755.065.719 24% BLU 8.542.924.500 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 8.893.645.990 24% B

LU 12 BLN 6.210.209.875

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

5.465.851.000 1.337.994.776 24% BLU 12 BLN 1.45

6.863.750 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.0

00 544.772.839 24% BLU 12 BLN 867.038.375

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 33.414.063

24% BLU 12 BLN 8.812.500

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN

12 BLN 100 2.526.045.000 618.354.766 24% B

LU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 326.883.286 24% B

LU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 344.

925.000 35% BLU 660.467.500 -

525112 525112 Belanja Barang 37411

37411 100 981.120.000 344.925.000 35% BL

U HAPER 660.467.500

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 211.

818.719 24% BLU 121.818.125 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 211.818.719 24% B

LU 12 BLN 121.818.125

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 1.395.

714.375 29% BLU 6.988.010.201 -

Page 47: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 35 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 525112 Belanja Baran

g 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000

1.395.714.375 29% BLU 1 PT 6.988.010.201

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 4.072.998.000 3.835.406.450 94% BLU

3.685.268.726 - 525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 3.835.406.450

94% BLU 1 PT 3.685.268.726

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 17.542.930.263

30% BLU - 19.998.489.052 -

BELANJA MODAL

337.540.000 82.626.979 24% BLU - -

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 299.540.000 73.

324.896 24% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 299.540.000 73.324.896 24% BLU

1 PT 2094.040 2094,507 Layanan In

ternal (Overhead) 100 38.000.000 9.

302.083 24% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 38.000.000 9.302.083 24% BLU 1

PT 2094,998 Gedung Lay

anan 100 - - 0 BLU - -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU - - - 337

.540.000 82.626.979 24% BLU -

- - TOTAL BE

LANJA BLU 59.149.966.000 17.625.557.242

30% BLU 19.998.489.052 -

B. BELANJA RUPIAH MURNI

- - 39.717.328.000 8.519.668.921 21% RM - 15.35

2.272.010 RM 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 682.990.000 240.113.671 35% RM

560.343.437 - 521112 521112 Belanja Bahan

Makanan Pasien Kelas 38564 38564 100 682.990.000

240.113.671 35% RM HAPER 560.343.437

Page 48: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 36 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD III 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 173.065.750 24% RM

211.711.500 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 173.065.750

24% RM 1 PT 211.711.500

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 1.362.

286.677 24% RM 942.942.602 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 5.

565.086.000 1.362.286.677 24% RM 1 PT 94

2.942.602 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000 675.

955.714 24% RM 2.143.727.524 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.

761.351.000 675.955.714 24% RM 1 PT 2.14

3.727.524 51 51 BELANJA PEGA

WAI 16.322.970.000 3.995.727.031 24% RM 3.995.727.031 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 3.995.727.031 24% RM 3.995.727.031 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN

12 BLN 100 11.512.491.000 2.818.161.859 24%

RM 12 BLN 2.818.161.859

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN

12 BLN 100 199.000 48.714 24%

RM 12 BLN 48.714

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN

12 BLN 100 646.638.000 158.291.594 24%

RM 12 BLN 158.291.594

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN

12 BLN 100 197.508.000 48.348.313 24%

RM 12 BLN 48.348.313

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 45.802.969 24%

RM 12 BLN 45.802.969

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 183.897.292 24%

RM 12 BLN 183.897.292

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN

12 BLN 100 46.978.000 11.499.823 24%

RM 12 BLN 11.499.823

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN

12 BLN 100 586.982.000 143.688.302 24%

RM 12 BLN 143.688.302

Page 49: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 37 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 469.177.500 24% RM 12 BLN 469.177.500

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 116.810.667 24% RM 12 BLN 116.810.667

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 3.995.727.031

24% RM - 3.995.727.031 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 847.381.359

23% RM 4.304.410.792 - 521115 521115 Honor Operas

ional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.0

00 70.323.750 24% RM 12 BLN 88.095.625

- 521115 522121 Belanja Jasa P

os dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 4.442.969

521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 78.763.188

521213 521213 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 438.583.438

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN

12 BLN 100 770.000.000 188.489.583 24%

RM 12 BLN 190.411.198

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN

12 BLN 100 141.230.000 34.571.927 24%

RM 12 BLN 22.744.083

522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN

12 BLN 100 202.090.000 49.469.948 24%

RM 12 BLN 33.860.318

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100

182.980.000 44.791.979 RM 1 PT 542.362.620

- 521811 522191 Belanja Jasa L

ainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000

385.546.875 24% RM 1 PT 1.210.838.234

521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 18.359.375

524111 524111 Perjalanan Dinas 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 308.523.911

Page 50: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 38 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 25.152.344

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 1.296.023.286

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 20.367.401 2

4% RM 1 PT 46.250.203

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 53.819.896 24%

RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT 100

8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT 1 PT 100

182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM - - - 3.652

.642.000 847.381.359 23% RM - 4.304.41

0.792 - 53 BELANJA MODA

L - - 100 10.025.297.000

1.225.138.719 12% RM - 3.193.409.125 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan -

- 5.940.482.000 225.210.047 4% RM -

- - 533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 225.210.047

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000 501.

484.615 24% RM 1.814.321.417 -

Page 51: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 39 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

501.484.615 24% RM 1 PT 1.814.321.417

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 498.444.057 1.379.087.708

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 498.444.057 1.379.087.708

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 1.225.138.719 12%

RM - 3.193.409.125 -

TOTAL BELANJA RM -

- 39.717.328.000 8.519.668.921 21% RM - 15.35

2.272.010 - TOTAL BE

LANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 26.145.226.163

26% RM - 35.350.761.062 -

Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU 98.867.294.000 26.145.226.163

26% RM 35.350.761.062 -

KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2017

PAGU TA 2018 Volume

Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 BEDAH

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELAN

JA BLU

BLU

Page 52: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 40 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARA

NG 58.812.426.000 1.378.416.234 2% BLU 2.168.052.664 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 48.020.694.000 1.125.485.016

2% BLU 1.730.450.750 - 525111 525111 Belanja Gaji d

an Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.0

00 851.519.297 2% BLU 12 BLN 594.594.563

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 128.105.883

2% BLU 12 BLN 1.051.998.125

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 2.225.455.000 52.159.102 2% B

LU 12 BLN 83.014.313

525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100

136.500.000 3.199.219 2% BLU 12 BLN 8

43.750 525114 525114 Belanja Pemel

iharaan 12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.0

00 59.204.180 2% BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 31.297.336 2% B

LU 12 BLN 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 981.120.000 22.995.000 2% BLU

25.732.500 - 525112 525112 Belanja Baran

g 37411 37411 100 981.120.000

22.995.000 2% BLU HAPER 25.732.500

2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 865.302.000 20.280.516 2% BLU

11.663.438 - 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 865.302.0

00 20.280.516 2% BLU 12 BLN 11.663.438

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000 114.194.813 2% BLU

256.624.078 - 525112 525112 Belanja Baran

g 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000

114.194.813 2% BLU 1 PT 256.624.078

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 4.072.998.000 95.460.891 2% BLU

143.581.898 - 525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 95.460.891

2% BLU 1 PT 143.581.898

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 1.378.416.234

2% BLU - 2.168.052.664 -

Page 53: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 41 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD BELANJA

MODAL 337.540.000 7.911.094

2% BLU - - 2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 299.540.000 7.020.469 2% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 299.540.000

7.020.469 2% BLU 1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead)

100 38.000.000 890.625 2% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000

890.625 2% BLU 1 PT

2094,998 Gedung Layanan 100 -

- 0 BLU - - 537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 7.911.094 2

% BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 1.386.327.328 2% BLU 2.168.052.664 -

B. BELAN

JA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 808.730.953

2% RM - 1.262.807.672 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 16.

007.578 2% RM 21.831.563 -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas

III 38564 38564 100

682.990.000 16.007.578 2% RM HAPER 21.8

31.563 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 16.570.125 2% RM

20.270.250 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 16.570.125

2% RM 1 PT 20.270.250

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 130.

431.703 2% RM 36.738.023 -

Page 54: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 42 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 130.431.703

2% RM 1 PT 36.738.023

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 2.761.351.000 64.719.164 2% RM

83.521.852 - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 64.719.164

2% RM 1 PT 83.521.852

51 51 BELANJA PEGAWAI 16.322.970.000 382.569.609

2% RM 382.569.609 - 2094,994 2094,994 Layanan Pe

rkantoran 16.322.970.000 382.569.609

2% RM 382.569.609 - 511111 511111 Belanja Gaji P

okok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.0

00 269.824.008 2% RM 12 BLN 269.824.008

511119 511119 Belanja Pembu

latan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199.0

00 4.664 2% RM 12 BLN 4.664

511121 511121 Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646.638.0

00 15.155.578 2% RM 12 BLN 15.155.578

511122 511122 Belanja Tunj.

Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197.508.0

00 4.629.094 2% RM 12 BLN 4.629.094

511123 511123 Belanja Tunj.

Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187.110.0

00 4.385.391 2% RM 12 BLN 4.385.391

511124 511124 Belanja Tunj.

Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751.240.0

00 17.607.188 2% RM 12 BLN 17.607.188

511125 511125 Belanja Tunj.

PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.0

00 1.101.047 2% RM 12 BLN 1.101.047

511126 511126 Belanja Tunj.

Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.982.0

00 13.757.391 2% RM 12 BLN 13.757.391

511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 44.921.250 2% RM 12 BLN 44.921.250

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 11.184.000 2% RM 12 BLN 11.184.000

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

Page 55: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 43 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM

- - 16.322.970.000 382.569.609 2% RM - 382.5

69.609 - 52 52 BELANJA BARA

NG 3.652.642.000 81.132.258 2% RM 412.124.438 -

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN

12 BLN 100 287.280.000 6.733.125 2%

RM 12 BLN 8.434.688 -

521115 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 425.391

521115 521111 Belanja Keper

luan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 7.541.156

521213 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 41.992.031

522111 522111 Belanja Langg

anan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.0

00 18.046.875 2% RM 12 BLN 18.230.859

522112 522112 Belanja Langg

anan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.0

00 3.310.078 2% RM 12 BLN 2.177.625

522113 522113 Belanja Langg

anan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.0

00 4.736.484 2% RM 12 BLN 3.241.945

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 182.980.000 4.288.594

RM 1 PT 51.928.336 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT

1 PT 100 1.575.000.000 36.914.063 2% RM

1 PT 115.931.320 521811 524113 Belanja Perjal

anan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 1.757.813

524111 524111 Perjalanan Din

as 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 29.539.523

521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 2.408.203

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 124.087.336

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 1.950.070

2% RM 1 PT 4.428.211

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 5.152.969 2

% RM 1 PT

Page 56: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 44 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

1 PT 1 PT 100 8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM

- - - 3.652.642.000 81.132.258 2

% RM - 412.124.438 -

53 BELANJA MODAL -

- 100 10.025.297.000 117.300.516 1% RM

- 305.751.938 - 2094,998 2094,506 Gedung Lay

anan - - 5.940.482.000 21.562.664

0% RM - - -

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4.

308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

920.007.000 21.562.664 RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 2.048.618.000 48.014.484 2% RM

173.711.625 - 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

48.014.484 2% RM 1 PT 173.711.625

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 47.723.367 132.040.313

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 47.723.367 132.040.313

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 117.300.516 1

% RM - 305.751.938 -

Page 57: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 45 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BE

LANJA RM - - 39.717.328.000 808.730.953

2% RM - 1.262.807.672 -

TOTAL BELANJA BLU + RM -

- 98.867.294.000 2.195.058.281 2% RM - 3.430.8

60.336 - Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 2.195.058.281 2% RM 3.430.860.336 -

KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 IPI

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG 58.812.426.000 2.603.675.109

4% BLU 3.198.206.143 - 2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000 2.125.916.141 4% BLU 2.371.624.750 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 1.608.425.339 4% B

LU 12 BLN 1.123.123.063

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

5.465.851.000 241.977.779 4% BLU 12 BLN 1.090.1

03.125

Page 58: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 46 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.0

00 98.522.747 4% BLU 12 BLN 156.804.813

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 6.042.969

4% BLU 12 BLN 1.593.750

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN

12 BLN 100 2.526.045.000 111.830.117 4% B

LU 12 BLN 525115 525115 Belanja Perjal

anan 12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.0

00 59.117.190 4% BLU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 43.

435.000 4% BLU 48.605.833 -

525112 525112 Belanja Barang 37411

37411 100 981.120.000 43.435.000 4% BL

U HAPER 48.605.833

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 38.

307.641 4% BLU 22.030.938 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 38.307.641 4% B

LU 12 BLN 22.030.938

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 215.

701.313 4% BLU 484.734.370 -

525112 525112 Belanja Barang 1 PT

1 PT 100 4.872.312.000 215.701.313 4% BLU

1 PT 484.734.370 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 4.072.998.000 180.

315.016 4% BLU 271.210.253 -

525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 4.

072.998.000 180.315.016 4% BLU 1 PT 271.2

10.253 TOTAL BELANJA BARANG BLU

- - 58.812.426.000 2.603.675.109 4% BLU - 3.198.2

06.143 - BELANJA

MODAL 337.540.000 14.943.177

4% BLU - - 2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 299.540.000 13.260.885 4% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 299.540.000

13.260.885 4% BLU 1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead)

100 38.000.000 1.682.292 4% BLU

- -

Page 59: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 47 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000

1.682.292 4% BLU 1 PT

2094,998 Gedung Layanan 100 -

- 0 BLU - - 537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 14.943.177 4

% BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 2.618.618.286 4% BLU 3.198.206.143 -

B. BELAN

JA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 1.527.602.911

4% RM - 2.385.303.380 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 30.

236.536 4% RM 41.237.396 -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas

III 38564 38564 100

682.990.000 30.236.536 4% RM HAPER 41.2

37.396 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 31.299.125 4% RM

38.288.250 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 31.299.125

4% RM 1 PT 38.288.250

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 246.

370.995 4% RM 69.394.044 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 5.

565.086.000 246.370.995 4% RM 1 PT 69.3

94.044 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000 122.

247.310 4% RM 157.763.497 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.

761.351.000 122.247.310 4% RM 1 PT 157.7

63.497 51 51 BELANJA PEGA

WAI 16.322.970.000 722.631.484 4% RM 722.631.484 -

Page 60: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 48 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,994 2094,994 Layanan Pe

rkantoran 16.322.970.000 722.631.484

4% RM 722.631.484 - 511111 511111 Belanja Gaji P

okok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.0

00 509.667.570 4% RM 12 BLN 509.667.570

511119 511119 Belanja Pembu

latan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199.0

00 8.810 4% RM 12 BLN 8.810

511121 511121 Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646.638.0

00 28.627.203 4% RM 12 BLN 28.627.203

511122 511122 Belanja Tunj.

Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197.508.0

00 8.743.844 4% RM 12 BLN 8.743.844

511123 511123 Belanja Tunj.

Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187.110.0

00 8.283.516 4% RM 12 BLN 8.283.516

511124 511124 Belanja Tunj.

Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751.240.0

00 33.258.021 4% RM 12 BLN 33.258.021

511125 511125 Belanja Tunj.

PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.0

00 2.079.755 4% RM 12 BLN 2.079.755

511126 511126 Belanja Tunj.

Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.982.0

00 25.986.182 4% RM 12 BLN 25.986.182

511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 84.851.250 4% RM 12 BLN 84.851.250

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 21.125.333 4% RM 12 BLN 21.125.333

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 722.631.484

4% RM - 722.631.484 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 153.249.820

4% RM 778.457.271 - 521115 521115 Honor Operas

ional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.0

00 12.718.125 4% RM 12 BLN 15.932.188

- 521115 522121 Belanja Jasa P

os dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 803.516

Page 61: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 49 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521115 521111 Belanja Keper

luan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 14.244.406

521213 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 79.318.281

522111 522111 Belanja Langg

anan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.0

00 34.088.542 4% RM 12 BLN 34.436.068

522112 522112 Belanja Langg

anan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.0

00 6.252.370 4% RM 12 BLN 4.113.292

522113 522113 Belanja Langg

anan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.0

00 8.946.693 4% RM 12 BLN 6.123.674

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 182.980.000 8.100.677

RM 1 PT 98.086.857 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT

1 PT 100 1.575.000.000 69.726.563 4% RM

1 PT 218.981.383 521811 524113 Belanja Perjal

anan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 3.320.313

524111 524111 Perjalanan Din

as 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 55.796.878

521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 4.548.828

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 234.387.190

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.683.466

4% RM 1 PT 8.364.398

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 9.733.385 4

% RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT 100

8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT 1 PT 100

182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM - - - 3.652

.642.000 153.249.820 4% RM - 778.45

7.271 - 53 BELANJA MODA

L - - 100 10.025.297.000

221.567.641 2% RM - 577.531.438 -

Page 62: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 50 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,998 2094,506 Gedung Lay

anan - - 5.940.482.000 40.729.477

1% RM - - -

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4.

308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

920.007.000 40.729.477 RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 2.048.618.000 90.694.026 4% RM

328.121.958 - 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

90.694.026 4% RM 1 PT 328.121.958

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 90.144.138 249.409.479

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 90.144.138 249.409.479

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 221.567.641 2

% RM - 577.531.438 -

TOTAL BELANJA RM -

- 39.717.328.000 1.527.602.911 4% RM - 2.385.3

03.380 - TOTAL BE

LANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 4.146.221.198

4% RM - 5.583.509.523 -

Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU 98.867.294.000 4.146.221.198

4% RM 5.583.509.523 -

Page 63: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 51 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 RADIOLOGI

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU 52 BELANJA BARA

NG 58.812.426.000 1.684.730.953 3% BLU 1.904.999.563 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 48.020.694.000 1.375.592.797

3% BLU 1.890.744.250 - 525111 525111 Belanja Gaji d

an Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.0

00 1.040.745.807 3% BLU 12 BLN 726.726.688

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 156.573.857

3% BLU 12 BLN 1.061.524.375

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 2.225.455.000 63.750.013 3% B

LU 12 BLN 101.461.938

525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100

136.500.000 3.910.156 3% BLU 12 BLN 1.0

31.250 525114 525114 Belanja Pemel

iharaan 12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.0

00 72.360.664 3% BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 38.252.299 3% B

LU 12 BLN 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 981.120.000 28.105.000 3% BLU

- - 525112 525112 Belanja Baran

g 37411 37411 100 981.120.000

28.105.000 3% BLU HAPER

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 24.

787.297 3% BLU 14.255.313 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 24.787.297 3% B

LU 12 BLN 14.255.313

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 139.

571.438 3% BLU - -

Page 64: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 52 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 525112 Belanja Baran

g 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000

139.571.438 3% BLU 1 PT

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 4.072.998.000 116.674.422 3% BLU

- - 525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 116.674.422

3% BLU 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 1.684.730.953

3% BLU - 1.904.999.563 -

BELANJA MODAL

337.540.000 9.669.115 3% BLU - -

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 299.540.000 8.

580.573 3% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 299.540.000 8.580.573 3% BLU 1

PT 2094.040 2094,507 Layanan In

ternal (Overhead) 100 38.000.000 1.

088.542 3% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 38.000.000 1.088.542 3% BLU 1

PT 2094,998 Gedung Lay

anan 100 - - 0 BLU - -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU - - - 337

.540.000 9.669.115 3% BLU -

- - TOTAL BE

LANJA BLU 59.149.966.000 1.694.400.068

3% BLU 1.904.999.563 -

B. BELANJA RUPIAH MURNI

- - 39.717.328.000 988.448.943 2% RM - 1.369.7

64.286 RM 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 682.990.000 19.564.818 3% RM

- - 521112 521112 Belanja Bahan

Makanan Pasien Kelas 38564 38564 100 682.990.000

19.564.818 3% RM HAPER

Page 65: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 53 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD III 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 20.252.375 3% RM

24.774.750 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 20.252.375

3% RM 1 PT 24.774.750

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 159.

416.526 3% RM - -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 5.

565.086.000 159.416.526 3% RM 1 PT

2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000 79.

101.201 3% RM - -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.

761.351.000 79.101.201 3% RM 1 PT

51 51 BELANJA PEGA

WAI 16.322.970.000 467.585.078 3% RM 467.585.078 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 467.585.078 3% RM 467.585.078 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN

12 BLN 100 11.512.491.000 329.784.898 3%

RM 12 BLN 329.784.898

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN

12 BLN 100 199.000 5.701 3%

RM 12 BLN 5.701

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN

12 BLN 100 646.638.000 18.523.484 3%

RM 12 BLN 18.523.484

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN

12 BLN 100 197.508.000 5.657.781 3%

RM 12 BLN 5.657.781

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 5.359.922 3%

RM 12 BLN 5.359.922

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 21.519.896 3%

RM 12 BLN 21.519.896

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN

12 BLN 100 46.978.000 1.345.724 3%

RM 12 BLN 1.345.724

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN

12 BLN 100 586.982.000 16.814.589 3%

RM 12 BLN 16.814.589

Page 66: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 54 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 54.903.750 3% RM 12 BLN 54.903.750

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 13.669.333 3% RM 12 BLN 13.669.333

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 467.585.078

3% RM - 467.585.078 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 99.161.648

3% RM 503.707.646 - 521115 521115 Honor Operas

ional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.0

00 8.229.375 3% RM 12 BLN 10.309.063

- 521115 522121 Belanja Jasa P

os dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 519.922

521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 9.216.969

521213 521213 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 51.323.594

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN

12 BLN 100 770.000.000 22.057.292 3%

RM 12 BLN 22.282.161

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN

12 BLN 100 141.230.000 4.045.651 3%

RM 12 BLN 2.661.542

522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN

12 BLN 100 202.090.000 5.789.036 3%

RM 12 BLN 3.962.378

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100

182.980.000 5.241.615 RM 1 PT 63.467.966

- 521811 522191 Belanja Jasa L

ainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000

45.117.188 3% RM 1 PT 141.693.836

521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 2.148.438

524111 524111 Perjalanan Dinas 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 36.103.862

Page 67: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 55 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 2.943.359

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 151.662.299

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 2.383.419

3% RM 1 PT 5.412.258

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 6.298.073 3

% RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT 100

8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT 1 PT 100

182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM - - - 3.652

.642.000 99.161.648 3% RM - 503.70

7.646 - 53 BELANJA MODA

L - - 100 10.025.297.000

143.367.297 1% RM - 373.696.813 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan -

- 5.940.482.000 26.354.367 0% RM -

- - 533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 26.354.367

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000 58.

684.370 3% RM 212.314.208 -

Page 68: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 56 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

58.684.370 3% RM 1 PT 212.314.208

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 58.328.560 161.382.604

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 58.328.560 161.382.604

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 143.367.297 1

% RM - 373.696.813 -

TOTAL BELANJA RM -

- 39.717.328.000 988.448.943 2% RM - 1.369.7

64.286 - TOTAL BE

LANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 2.682.849.010

3% RM - 3.274.763.849 -

Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU 98.867.294.000 2.682.849.010

3% RM 3.274.763.849 - KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 GIZI

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG 58.812.426.000 2.450.517.750

4% BLU 2.357.959.667 -

Page 69: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 57 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000 2.000.862.250 4% BLU 2.291.478.000 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 1.513.812.083 4% B

LU 12 BLN 1.057.057.000

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

5.465.851.000 227.743.792 4% BLU 12 BLN 1.085.3

40.000 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.0

00 92.727.292 4% BLU 12 BLN 147.581.000

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 5.687.500

4% BLU 12 BLN 1.500.000

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN

12 BLN 100 2.526.045.000 105.251.875 4% B

LU 12 BLN 525115 525115 Belanja Perjal

anan 12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.0

00 55.639.708 4% BLU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 40.

880.000 4% BLU 45.746.667 -

525112 525112 Belanja Barang 37411

37411 100 981.120.000 40.880.000 4% BL

U HAPER 45.746.667

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 36.

054.250 4% BLU 20.735.000 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 36.054.250 4% B

LU 12 BLN 20.735.000

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 203.

013.000 4% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 1 PT

1 PT 100 4.872.312.000 203.013.000 4% BLU

1 PT 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 4.072.998.000 169.

708.250 4% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 4.

072.998.000 169.708.250 4% BLU 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG BLU

- - 58.812.426.000 2.450.517.750 4% BLU - 2.357.9

59.667 - BELANJA

MODAL 337.540.000 14.064.167

4% BLU - -

Page 70: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 58 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 299.540.000 12.480.833 4% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 299.540.000

12.480.833 4% BLU 1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead)

100 38.000.000 1.583.333 4% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000

1.583.333 4% BLU 1 PT

2094,998 Gedung Layanan 100 -

- 0 BLU - - 537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 14.064.167 4

% BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 2.464.581.917 4% BLU 2.357.959.667 -

B. BELAN

JA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 1.437.743.917

4% RM - 2.031.196.083 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 28.

457.917 4% RM 38.811.667 -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas

III 38564 38564 100

682.990.000 28.457.917 4% RM HAPER 38.8

11.667 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 29.458.000 4% RM

36.036.000 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 29.458.000

4% RM 1 PT 36.036.000

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 231.

878.583 4% RM - -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 5.

565.086.000 231.878.583 4% RM 1 PT

Page 71: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 59 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000 115.

056.292 4% RM - -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.

761.351.000 115.056.292 4% RM 1 PT

51 51 BELANJA PEGA

WAI 16.322.970.000 680.123.750 4% RM 680.123.750 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 680.123.750 4% RM 680.123.750 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN

12 BLN 100 11.512.491.000 479.687.125 4%

RM 12 BLN 479.687.125

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN

12 BLN 100 199.000 8.292 4%

RM 12 BLN 8.292

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN

12 BLN 100 646.638.000 26.943.250 4%

RM 12 BLN 26.943.250

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN

12 BLN 100 197.508.000 8.229.500 4%

RM 12 BLN 8.229.500

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 7.796.250 4%

RM 12 BLN 7.796.250

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 31.301.667 4%

RM 12 BLN 31.301.667

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN

12 BLN 100 46.978.000 1.957.417 4%

RM 12 BLN 1.957.417

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN

12 BLN 100 586.982.000 24.457.583 4%

RM 12 BLN 24.457.583

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN

12 BLN 100 1.916.640.000 79.860.000 4%

RM 12 BLN 79.860.000

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN

12 BLN 100 477.184.000 19.882.667 4%

RM 12 BLN 19.882.667

512211 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM

- - 16.322.970.000 680.123.750 4% RM - 680.1

23.750 -

Page 72: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 60 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 52 BELANJA BARA

NG 3.652.642.000 144.235.125 4% RM 732.665.667 -

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN

12 BLN 100 287.280.000 11.970.000 4%

RM 12 BLN 14.995.000 -

521115 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 756.250

521115 521111 Belanja Keper

luan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 13.406.500

521213 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 74.652.500

522111 522111 Belanja Langg

anan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.0

00 32.083.333 4% RM 12 BLN 32.410.417

522112 522112 Belanja Langg

anan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.0

00 5.884.583 4% RM 12 BLN 3.871.333

522113 522113 Belanja Langg

anan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.0

00 8.420.417 4% RM 12 BLN 5.763.458

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 182.980.000 7.624.167

RM 1 PT 92.317.042 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT

1 PT 100 1.575.000.000 65.625.000 4% RM

1 PT 206.100.125 521811 524113 Belanja Perjal

anan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 3.125.000

524111 524111 Perjalanan Din

as 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 52.514.708

521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 4.281.250

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 220.599.708

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.466.792

4% RM 1 PT 7.872.375

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 9.160.833 4

% RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT 100

8.999.000

Page 73: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 61 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM

- - - 3.652.642.000 144.235.125 4

% RM - 732.665.667 -

53 BELANJA MODAL -

- 100 10.025.297.000 208.534.250 2% RM

- 543.559.000 - 2094,998 2094,506 Gedung Lay

anan - - 5.940.482.000 38.333.625

1% RM - - -

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4.

308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

920.007.000 38.333.625 RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 2.048.618.000 85.359.083 4% RM

308.820.667 - 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

85.359.083 4% RM 1 PT 308.820.667

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 84.841.542 234.738.333

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 84.841.542 234.738.333

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 208.534.250 2

% RM - 543.559.000 -

TOTAL BELANJA RM -

- 39.717.328.000 1.437.743.917 4% RM - 2.031.1

96.083 - TOTAL BE

LANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 3.902.325.833

4% RM - 4.389.155.750 -

Page 74: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 62 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 3.902.325.833 4% RM 4.389.155.750 -

KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2017

PAGU TA 2018 Volume

Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 LABORATORIUM

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELAN

JA BLU

BLU 52 BELANJA BARA

NG 58.812.426.000 3.522.619.266 6% BLU 3.905.060.419 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 48.020.694.000 2.876.239.484

6% BLU 2.852.505.250 - 525111 525111 Belanja Gaji d

an Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.0

00 2.176.104.870 6% BLU 12 BLN 1.519.519.438

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 327.381.701

6% BLU 12 BLN 1.118.681.875

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 2.225.455.000 133.295.482 6% B

LU 12 BLN 212.147.688

525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100

136.500.000 8.175.781 6% BLU 12 BLN 2.1

56.250

Page 75: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 63 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 525114 525114 Belanja Pemel

iharaan 12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.0

00 151.299.570 6% BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 79.982.081 6% B

LU 12 BLN 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 981.120.000 58.765.000 6% BLU

- - 525112 525112 Belanja Baran

g 37411 37411 100 981.120.000

58.765.000 6% BLU HAPER

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 51.

827.984 6% BLU 29.806.563 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 51.827.984 6% B

LU 12 BLN 29.806.563

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 4.872.312.000 291.

831.188 6% BLU 655.817.089 -

525112 525112 Belanja Barang 1 PT

1 PT 100 4.872.312.000 291.831.188 6% BLU

1 PT 655.817.089 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 4.072.998.000 243.

955.609 6% BLU 366.931.518 -

525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 4.

072.998.000 243.955.609 6% BLU 1 PT 366.9

31.518 TOTAL BELANJA BARANG BLU

- - 58.812.426.000 3.522.619.266 6% BLU - 3.905.0

60.419 - BELANJA

MODAL 337.540.000 20.217.240

6% BLU - - 2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 299.540.000 17.941.198 6% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 299.540.000

17.941.198 6% BLU 1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead)

100 38.000.000 2.276.042 6% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000

2.276.042 6% BLU 1 PT

2094,998 Gedung Layanan 100 -

- 0 BLU - -

Page 76: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 64 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 20.217.240 6

% BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 3.542.836.505 6% BLU 3.905.060.419 -

B. BELAN

JA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 2.066.756.880

5% RM - 3.171.383.391 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000 40.

908.255 6% RM - -

521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kelas

III 38564 38564 100

682.990.000 40.908.255 6% RM HAPER

2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 42.345.875 6% RM

51.801.750 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 42.345.875

6% RM 1 PT 51.801.750

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 333.

325.464 6% RM 93.886.060 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 5.

565.086.000 333.325.464 6% RM 1 PT 93.8

86.060 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000 165.

393.419 6% RM 213.444.732 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.

761.351.000 165.393.419 6% RM 1 PT 213.4

44.732 51 51 BELANJA PEGA

WAI 16.322.970.000 977.677.891 6% RM 977.677.891 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 977.677.891 6% RM 977.677.891 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN

12 BLN 100 11.512.491.000 689.550.242 6%

RM 12 BLN 689.550.242

Page 77: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 65 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 511119 511119 Belanja Pembu

latan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199.0

00 11.919 6% RM 12 BLN 11.919

511121 511121 Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646.638.0

00 38.730.922 6% RM 12 BLN 38.730.922

511122 511122 Belanja Tunj.

Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197.508.0

00 11.829.906 6% RM 12 BLN 11.829.906

511123 511123 Belanja Tunj.

Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187.110.0

00 11.207.109 6% RM 12 BLN 11.207.109

511124 511124 Belanja Tunj.

Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751.240.0

00 44.996.146 6% RM 12 BLN 44.996.146

511125 511125 Belanja Tunj.

PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.0

00 2.813.786 6% RM 12 BLN 2.813.786

511126 511126 Belanja Tunj.

Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.982.0

00 35.157.776 6% RM 12 BLN 35.157.776

511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 114.798.750 6% RM 12 BLN 114.798.750

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 28.581.333 6% RM 12 BLN 28.581.333

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 977.677.891

6% RM - 977.677.891 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 207.337.992

6% RM 1.053.206.896 - 521115 521115 Honor Operas

ional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.0

00 17.206.875 6% RM 12 BLN 21.555.313

- 521115 522121 Belanja Jasa P

os dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 1.087.109

521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 19.271.844

521213 521213 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 107.312.969

Page 78: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 66 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 522111 522111 Belanja Langg

anan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.0

00 46.119.792 6% RM 12 BLN 46.589.974

522112 522112 Belanja Langg

anan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.0

00 8.459.089 6% RM 12 BLN 5.565.042

522113 522113 Belanja Langg

anan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.0

00 12.104.349 6% RM 12 BLN 8.284.971

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 182.980.000 10.959.740

RM 1 PT 132.705.747 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT

1 PT 100 1.575.000.000 94.335.938 6% RM

1 PT 296.268.930 521811 524113 Belanja Perjal

anan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 4.492.188

524111 524111 Perjalanan Din

as 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 75.489.893

521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 6.154.297

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 317.112.081

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 4.983.513

6% RM 1 PT 11.316.539

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 13.168.698 6

% RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT 100

8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT 1 PT 100

182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM - - - 3.652

.642.000 207.337.992 6% RM - 1.053.20

6.896 - 53 BELANJA MODA

L - - 100 10.025.297.000

299.767.984 3% RM - 781.366.063 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan -

- 5.940.482.000 55.104.586 1% RM -

- -

Page 79: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 67 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 55.104.586

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000 122.

703.682 6% RM 443.929.708 -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73

73 100 2.048.618.000 122.703.682 6% RM

1 PT 443.929.708 2094,951 Layanan In

ternal (Overhead) 2.036.197.000 121.959.716

337.436.354 Sarana dan

Prasarana 2.036.197.000 121.959.716

337.436.354 TOTAL BE

LANJA MODAL – RM - - 100 10.025.

297.000 299.767.984 3% RM - 781.36

6.063 - TOTAL BE

LANJA RM - - 39.717.328.000 2.066.756.880

5% RM - 3.171.383.391 -

TOTAL BELANJA BLU + RM -

- 98.867.294.000 5.609.593.385 6% RM - 7.076.4

43.810 - Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 5.609.593.385 6% RM 7.076.443.810 -

Page 80: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 68 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 REHABILITA

SI MEDIK

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG 58.812.426.000 612.629.438

1% BLU 1.512.770.073 - 2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000 500.215.563 1% BLU 1.329.717.000 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 378.453.021 1% B

LU 12 BLN 264.264.250

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

5.465.851.000 56.935.948 1% BLU 12 BLN 1.028.1

82.500 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.0

00 23.181.823 1% BLU 12 BLN 36.895.250

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 1.421.875

1% BLU 12 BLN 375.000

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN

12 BLN 100 2.526.045.000 26.312.969 1% B

LU 12 BLN 525115 525115 Belanja Perjal

anan 12 BLN 12 BLN 100 1.335.353.0

00 13.909.927 1% BLU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 10.

220.000 1% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 37411

37411 100 981.120.000 10.220.000 1% BL

U HAPER 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 865.302.000 9.013.563 1% BLU

5.183.750 - 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 865.302.0

00 9.013.563 1% BLU 12 BLN 5.183.750

Page 81: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 69 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000 50.753.250 1% BLU

114.055.146 - 525112 525112 Belanja Baran

g 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000

50.753.250 1% BLU 1 PT 114.055.146

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 4.072.998.000 42.427.063 1% BLU

63.814.177 - 525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 42.427.063

1% BLU 1 PT 63.814.177

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 612.629.438

1% BLU - 1.512.770.073 -

BELANJA MODAL

337.540.000 3.516.042 1% BLU - -

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 299.540.000 3.

120.208 1% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 299.540.000 3.120.208 1% BLU 1

PT 2094.040 2094,507 Layanan In

ternal (Overhead) 100 38.000.000

395.833 1% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 38.000.000 395.833 1% BLU 1 P

T 2094,998 Gedung Lay

anan 100 - - 0 BLU - -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU - - - 337

.540.000 3.516.042 1% BLU -

- - TOTAL BE

LANJA BLU 59.149.966.000 616.145.479

1% BLU 1.512.770.073 -

B. BELANJA RUPIAH MURNI

- - 39.717.328.000 359.435.979 1% RM - 551.5

44.938 RM

Page 82: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 70 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 682.990.000 7.114.479 1% RM

- - 521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kela

s III

38564 38564 100 682.990.000 7.114.479

1% RM HAPER

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh 100 706.992.000 7.

364.500 1% RM 9.009.000 -

521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 1 PT 1 PT 100

706.992.000 7.364.500 1% RM 1 PT 9.0

09.000 2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 5.565.086.000 57.969.646 1% RM

16.328.010 - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 57.969.646

1% RM 1 PT 16.328.010

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 2.761.351.000 28.764.073 1% RM

37.120.823 - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 28.764.073

1% RM 1 PT 37.120.823

51 51 BELANJA PEGAWAI 16.322.970.000 170.030.938

1% RM 170.030.938 - 2094,994 2094,994 Layanan Pe

rkantoran 16.322.970.000 170.030.938

1% RM 170.030.938 - 511111 511111 Belanja Gaji P

okok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.512.491.0

00 119.921.781 1% RM 12 BLN 119.921.781

511119 511119 Belanja Pembu

latan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100 199.0

00 2.073 1% RM 12 BLN 2.073

511121 511121 Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646.638.0

00 6.735.813 1% RM 12 BLN 6.735.813

511122 511122 Belanja Tunj.

Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197.508.0

00 2.057.375 1% RM 12 BLN 2.057.375

511123 511123 Belanja Tunj.

Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187.110.0

00 1.949.063 1% RM 12 BLN 1.949.063

511124 511124 Belanja Tunj.

Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751.240.0

00 7.825.417 1% RM 12 BLN 7.825.417

Page 83: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 71 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 511125 511125 Belanja Tunj.

PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.978.0

00 489.354 1% RM 12 BLN 489.354

511126 511126 Belanja Tunj.

Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.982.0

00 6.114.396 1% RM 12 BLN 6.114.396

511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 19.965.000 1% RM 12 BLN 19.965.000

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 4.970.667 1% RM 12 BLN 4.970.667

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 170.030.938

1% RM - 170.030.938 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 36.058.781

1% RM 183.166.417 - 521115 521115 Honor Operas

ional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.0

00 2.992.500 1% RM 12 BLN 3.748.750

- 521115 522121 Belanja Jasa P

os dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 189.063

521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 3.351.625

521213 521213 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 18.663.125

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN

12 BLN 100 770.000.000 8.020.833 1%

RM 12 BLN 8.102.604

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN

12 BLN 100 141.230.000 1.471.146 1%

RM 12 BLN 967.833

522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN

12 BLN 100 202.090.000 2.105.104 1%

RM 12 BLN 1.440.865

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100

182.980.000 1.906.042 RM 1 PT 23.079.260

- 521811 522191 Belanja Jasa L

ainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000

16.406.250 1% RM 1 PT 51.525.031

Page 84: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 72 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 524113 Belanja Perjal

anan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 781.250

524111 524111 Perjalanan Din

as 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 13.128.677

521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 1.070.313

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 55.149.927

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 866.698

1% RM 1 PT 1.968.094

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 2.290.208 1

% RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT 100

8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT 1 PT 100

182.000.000 1.895.833 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM

- - - 3.652.642.000 36.058.781 1

% RM - 183.166.417 -

53 BELANJA MODAL -

- 100 10.025.297.000 52.133.563 1% RM

- 135.889.750 - 2094,998 2094,506 Gedung Lay

anan - - 5.940.482.000 9.583.406

0% RM - - -

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4.

308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

383.086.000 0% RM 1 PT

Page 85: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 73 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 9.583.406

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000 21.

339.771 1% RM 77.205.167 -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73

73 100 2.048.618.000 21.339.771 1% RM

1 PT 77.205.167 2094,951 Layanan In

ternal (Overhead) 2.036.197.000 21.210.385

58.684.583 Sarana dan

Prasarana 2.036.197.000 21.210.385

58.684.583 TOTAL BE

LANJA MODAL – RM - - 100 10.025.

297.000 52.133.563 1% RM - 135.88

9.750 - TOTAL BE

LANJA RM - - 39.717.328.000 359.435.979

1% RM - 551.544.938 -

TOTAL BELANJA BLU + RM -

- 98.867.294.000 975.581.458 1% RM - 2.064.3

15.010 - Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 975.581.458 1% RM 2.064.315.010 -

Page 86: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 74 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 FARMASI

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU

52 BELANJA BARANG 58.812.426.000 2.756.832.469

5% BLU 3.275.510.328 - 2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU)

48.020.694.000 2.250.970.031 5% BLU 2.451.771.500 -

525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 12 BLN

12 BLN 100 36.331.490.000 1.703.038.594 5% B

LU 12 BLN 1.189.189.125

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

5.465.851.000 256.211.766 5% BLU 12 BLN 1.09

4.866.250 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 2.225.455.0

00 104.318.203 5% BLU 12 BLN 166.028.625

525113 525113 Belanja Jasa

12 BLN 12 BLN 100 136.500.000 6.398.438

5% BLU 12 BLN 1.687.500

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN

12 BLN 100 2.526.045.000 118.408.359 5% B

LU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 62.594.672 5% B

LU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 981.120.000 45.

990.000 5% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 37411

37411 100 981.120.000 45.990.000 5% BL

U HAPER 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 865.302.000 40.561.031 5% BLU

23.326.875 - 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 865.302.0

00 40.561.031 5% BLU 12 BLN 23.326.875

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000 228.389.625 5% BLU

513.248.156 -

Page 87: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 75 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 525112 525112 Belanja Baran

g 1 PT 1 PT 100 4.872.312.000

228.389.625 5% BLU 1 PT 513.248.156

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 4.072.998.000 190.921.781 5% BLU

287.163.797 - 525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 190.921.781

5% BLU 1 PT 287.163.797

TOTAL BELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 2.756.832.469

5% BLU - 3.275.510.328 -

BELANJA MODAL

337.540.000 15.822.188 5% BLU - -

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 299.540.000 14.

040.938 5% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 299.540.000 14.040.938 5% BLU

1 PT 2094.040 2094,507 Layanan In

ternal (Overhead) 100 38.000.000 1.

781.250 5% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 38.000.000 1.781.250 5% BLU

1 PT 2094,998 Gedung Lay

anan 100 - - 0 BLU - -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

0 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU - - - 337

.540.000 15.822.188 5% BLU -

- - TOTAL BE

LANJA BLU 59.149.966.000 2.772.654.656

5% BLU 3.275.510.328 -

B. BELANJA RUPIAH MURNI

- - 39.717.328.000 4.402.767.164 11% RM - 2.4

81.952.219 RM 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 682.990.000 32.015.156 5% RM

- - 521112 521112 Belanja Bahan

Makanan Pasien Kelas 38564 38564 100 682.990.000

32.015.156 5% RM HAPER

Page 88: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 76 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD III 2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 33.140.250 5% RM

40.540.500 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 33.140.250

5% RM 1 PT 40.540.500

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000 2.089.

666.060 38% RM 73.476.047 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 5.

565.086.000 2.089.666.060 38% RM 1 PT

73.476.047 2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000 1.085.

940.932 39% RM 167.043.703 -

521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 2.

761.351.000 1.085.940.932 39% RM 1 PT 1

67.043.703 51 51 BELANJA PEGA

WAI 16.322.970.000 765.139.219 5% RM 765.139.219 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 765.139.219 5% RM 765.139.219 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN

12 BLN 100 11.512.491.000 539.648.016 5%

RM 12 BLN 539.648.016

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN

12 BLN 100 199.000 9.328 5%

RM 12 BLN 9.328

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN

12 BLN 100 646.638.000 30.311.156 5%

RM 12 BLN 30.311.156

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN

12 BLN 100 197.508.000 9.258.188 5%

RM 12 BLN 9.258.188

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 8.770.781 5%

RM 12 BLN 8.770.781

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 35.214.375 5%

RM 12 BLN 35.214.375

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN

12 BLN 100 46.978.000 2.202.094 5%

RM 12 BLN 2.202.094

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN

12 BLN 100 586.982.000 27.514.781 5%

RM 12 BLN 27.514.781

Page 89: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 77 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 511129 511129 Belanja Uang

Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.640.0

00 89.842.500 5% RM 12 BLN 89.842.500

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj.

Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.184.0

00 22.368.000 5% RM 12 BLN 22.368.000

512211 512211 Belanja Uang

Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 765.139.219

5% RM - 765.139.219 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 162.264.516

4% RM 824.248.875 - 521115 521115 Honor Operas

ional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.280.0

00 13.466.250 5% RM 12 BLN 16.869.375

- 521115 522121 Belanja Jasa P

os dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 850.781

521115 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 15.082.313

521213 521213 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 83.984.063

522111 522111 Belanja Langganan Listrik 12 BLN

12 BLN 100 770.000.000 36.093.750 5%

RM 12 BLN 36.461.719

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN

12 BLN 100 141.230.000 6.620.156 5%

RM 12 BLN 4.355.250

522113 522113 Belanja Langganan Air 12 BLN

12 BLN 100 202.090.000 9.472.969 5%

RM 12 BLN 6.483.891

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100

182.980.000 8.577.188 RM 1 PT 103.856.672

- 521811 522191 Belanja Jasa L

ainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.000.000

73.828.125 5% RM 1 PT 231.862.641

521811 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 3.515.625

524111 524111 Perjalanan Dinas 1 PT

1 PT 100 - RM 1 PT 59.079.047

Page 90: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 78 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 4.816.406

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 248.174.672

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 3.900.141

5% RM 1 PT 8.856.422

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 10.305.938 5%

RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 1 PT 1 PT 100

8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 PT 1 PT 100

182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM - - - 3.652

.642.000 162.264.516 4% RM - 824.24

8.875 - 53 BELANJA MODA

L - - 100 10.025.297.000

234.601.031 2% RM - 611.503.875 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan -

- 5.940.482.000 43.125.328 1% RM -

- - 533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 4.308.039.000 0% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000 0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 383.086.000 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 43.125.328

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000 96.

028.969 5% RM 347.423.250 -

Page 91: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 79 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

96.028.969 5% RM 1 PT 347.423.250

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 95.446.734 264.080.625

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 95.446.734 264.080.625

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 234.601.031 2%

RM - 611.503.875 -

TOTAL BELANJA RM -

- 39.717.328.000 4.402.767.164 11% RM - 2.4

81.952.219 - TOTAL BE

LANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 7.175.421.820

7% RM - 5.757.462.547 -

Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU 98.867.294.000 7.175.421.820

7% RM 5.757.462.547 - KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 1 MANAJEMEN

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELANJA BLU

BLU

Page 92: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 80 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 52 BELANJA BARA

NG 58.812.426.000 17.441.097.531 30% BLU 12.166.778.188 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 48.020.694.000 17.132.383.016

36% BLU 11.989.234.750 - 525111 525111 Belanja Gaji d

an Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.490.0

00 12.962.015.964 36% BLU 12 BLN 9.051.050.563

525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 1.950.056.216

36% BLU 12 BLN 1.661.678.125

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 2.225.455.000 793.977.435 36% B

LU 12 BLN 1.263.662.313

525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN 12 BLN 100

136.500.000 48.699.219 36% BLU 12 BLN 1

2.843.750 525114 525114 Belanja Pemel

iharaan 12 BLN 12 BLN 100 2.526.045.0

00 901.219.180 36% BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 476.415.003 36% B

LU 12 BLN 2094,029 2094,509 Makanan/M

inuman 100 981.120.000 - 0% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 37411

37411 100 981.120.000 0% BLU HAPER

2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 865.302.000 308.714.516 36% BLU

177.543.438 - 525112 525112 Belanja Baran

g 12 BLN 12 BLN 100 865.302.0

00 308.714.516 36% BLU 12 BLN 177.543.438

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000 - 0% BLU - -

525112 525112 Belanja Barang 1 PT

1 PT 100 4.872.312.000 0% BLU 1 PT

2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 4.072.998.000

- 0% BLU - - 525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 4.072.998.000 0% BLU 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG BLU

- - 58.812.426.000 17.441.097.531 30% BLU - 12.16

6.778.188 -

Page 93: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 81 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD BELANJA

MODAL 337.540.000 120.424.427

36% BLU - - 2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

100 299.540.000 106.867.135 36% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 299.540.000

106.867.135 36% BLU 1 PT

2094.040 2094,507 Layanan Internal (Overhead)

100 38.000.000 13.557.292 36% BLU

- - 537112 537112 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 1 PT 1 PT 100 38.000.000

13.557.292 36% BLU 1 PT

2094,998 Gedung Layanan 100 -

- #DIV/ 0! BLU - - 537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 #DIV/ 0! BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 120.424.427 36%

BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 17.561.521.958 30% BLU 12.166.778.188 -

B. BELAN

JA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 13.680.720.593

34% RM - 17.059.791.568 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman 100 682.990.000

- 0% RM - - 521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kela

s III

38564 38564 100 682.990.000 0% RM HAPER

2094.030 2094,509 Penambah D

aya Tahan Tubuh 100 706.992.000 252.234.125 36% RM

308.558.250 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 252.234.125

36% RM 1 PT 308.558.250

2094,034 2094,512 Obat-obatan 100 5.565.086.000

- 0% RM - -

Page 94: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 82 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 0% RM 1 PT

2094,065 2094,512 Bahan Med

is Habis Pakai. 100 2.761.351.000

- 0% RM - - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 0% RM 1 PT

51 51 BELANJA PEGA

WAI 16.322.970.000 5.823.559.609 36% RM 5.823.559.609 -

2094,994 2094,994 Layanan Perkantoran

16.322.970.000 5.823.559.609 36% RM 5.823.559.609 -

511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 12 BLN

12 BLN 100 11.512.491.000 4.107.321.008 36%

RM 12 BLN 4.107.321.008

511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 12 BLN

12 BLN 100 199.000 70.997 36%

RM 12 BLN 70.997

511121 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 12 BLN

12 BLN 100 646.638.000 230.701.578 36%

RM 12 BLN 230.701.578

511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 12 BLN

12 BLN 100 197.508.000 70.465.094 36%

RM 12 BLN 70.465.094

511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 12 BLN

12 BLN 100 187.110.000 66.755.391 36%

RM 12 BLN 66.755.391

511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 12 BLN

12 BLN 100 751.240.000 268.020.521 36%

RM 12 BLN 268.020.521

511125 511125 Belanja Tunj. PPh. PNS 12 BLN

12 BLN 100 46.978.000 16.760.380 36%

RM 12 BLN 16.760.380

511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 12 BLN

12 BLN 100 586.982.000 209.418.057 36%

RM 12 BLN 209.418.057

511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 BLN

12 BLN 100 1.916.640.000 683.801.250 36%

RM 12 BLN 683.801.250

511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tunj. Umum PNS 12 BLN

12 BLN 100 477.184.000 170.245.333 36%

RM 12 BLN 170.245.333

512211 512211 Belanja Uang Lembur 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN

Page 95: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 83 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM

- - 16.322.970.000 5.823.559.609 36% RM - 5.82

3.559.609 - 52 52 BELANJA BARA

NG 3.652.642.000 1.235.013.258 34% RM 6.273.449.771 -

521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12 BLN

12 BLN 100 287.280.000 102.493.125 36%

RM 12 BLN 128.394.688 -

521115 522121 Belanja Jasa Pos dan Giro 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 6.475.391

521115 521111 Belanja Keper

luan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN 114.793.156

521213 521213 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 BLN

12 BLN 100 - RM 12 BLN 639.212.031

522111 522111 Belanja Langg

anan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.0

00 274.713.542 36% RM 12 BLN 277.514.193

522112 522112 Belanja Langg

anan Telepon 12 BLN 12 BLN 100 141.230.0

00 50.386.745 36% RM 12 BLN 33.148.292

522113 522113 Belanja Langg

anan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.0

00 72.099.818 36% RM 12 BLN 49.349.612

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 182.980.000 65.281.927

RM 1 PT 790.464.669 -

521811 522191 Belanja Jasa Lainnya 1 PT

1 PT 100 1.575.000.000 561.914.063 36% RM

1 PT 1.764.732.320 521811 524113 Belanja Perjal

anan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 26.757.813

524111 524111 Perjalanan Din

as 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 449.657.190

521219 521219 Belanja Baran

g Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 36.658.203

521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT 1.888.885.003

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 83.203.000 29.684.404 3

6% RM 1 PT 67.407.211

521213 Honor Output Kegiatan 1 PT

1 PT 100 219.860.000 78.439.635 36%

RM 1 PT

Page 96: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 84 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

1 PT 1 PT 100 8.999.000

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1 PT 1 PT 100 182.000.000 RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM

- - - 3.652.642.000 1.235.013.258 34%

RM - 6.273.449.771 -

53 BELANJA MODAL -

- 100 10.025.297.000 6.369.913.601 64% RM

- 4.654.223.938 - 2094,998 2094,506 Gedung Lay

anan - - 5.940.482.000 5.643.457.900

95% RM - - -

533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4.

308.039.000 4.092.637.050 95% RM 1 PT

533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000 312.882.500

0% RM 1 PT

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

383.086.000 363.931.700 0% RM 1 PT

533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 874.006.650

RM 1 PT

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000

- 0% RM 2.644.276.958 - 532111 532111 Belanja Moda

l Peralatan dan Mesin 73 73 100 2.048.618.000

0% RM 1 PT 2.644.276.958

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 726.455.701 2.009.946.979

Sarana dan Prasarana

2.036.197.000 726.455.701 2.009.946.979

TOTAL BELANJA MODAL – RM -

- 100 10.025.297.000 6.369.913.601 64%

RM - 4.654.223.938 -

Page 97: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 85 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD TOTAL BE

LANJA RM - - 39.717.328.000 13.680.720.593

34% RM - 17.059.791.568 -

TOTAL BELANJA BLU + RM -

- 98.867.294.000 31.242.242.551 32% RM - 29.22

6.569.755 - Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU

98.867.294.000 31.242.242.551 32% RM 29.226.569.755 -

REKAP KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja PAGU TA 2017

PAGU TA 2018 Volume

Dana (Rp) Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD

1 RS PARU DR.H.A ROTINSULU

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

A. BELA

NJA BLU

BLU 52 BELANJA BAR

ANG 58.812.426.000 52.931.183.400 90% BLU 50.456.497.000 -

2094,018 2094,509 Laporan Layanan Operasional RS (PNBP/BLU) 48.020.694.000 43.218.624.600

90% BLU 31.785.482.000 - 525111 525111 Belanja Gaji

dan Tunjangan 12 BLN 12 BLN 100 36.331.

490.000 32.698.341.000 90% BLU 12 BLN 25.369.36

8.000

Page 98: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 86 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

12 BLN 12 BLN 100 5.465.851.000 4.919.265.900

90% BLU 12 BLN 2.838.170.000

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 2.225.455.000 2.002.909.500 90%

BLU 12 BLN 3.541.944.000

525113 525113 Belanja Jasa 12 BLN

12 BLN 100 136.500.000 122.850.000 90%

BLU 12 BLN 36.000.000

525114 525114 Belanja Pemeliharaan 12 BLN

12 BLN 100 2.526.045.000 2.273.440.500 90%

BLU 12 BLN

525115 525115 Belanja Perjalanan 12 BLN

12 BLN 100 1.335.353.000 1.201.817.700 90%

BLU 12 BLN

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman

100 981.120.000 883.008.000 90% BLU

1.097.920.000 - 525112 525112 Belanja Bara

ng 37411 37411 100 981.

120.000 883.008.000 90% BLU HAPER

Rp 1.097.920.000 2094.030 2094,509 Penambah

Daya Tahan Tubuh 100 865.302.000 778.

771.800 90% BLU 497.640.000 -

525112 525112 Belanja Barang 12 BLN

12 BLN 100 865.302.000 778.771.800 90%

BLU 12 BLN Rp 497.640.000,00

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 4.872.312.000 4.385.080.800 90% BLU

10.949.294.000 - 525112 525112 Belanja Bara

ng 1 PT 1 PT 100 Rp 4.872.

312.000 4.385.080.800 90% BLU 1 PT

Rp 10.949.294.000 2094,065 2094,512 Bahan Me

dis Habis Pakai. 100 4.072.998.000 3.665.

698.200 90% BLU 6.126.161.000 -

525112 525112 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100 4.

072.998.000 3.665.698.200 90% BLU 1 PT 6.12

6.161.000 TOTAL B

ELANJA BARANG BLU - - 58.812.426.000 52.931.183.400

90% BLU - 50.456.497.000 -

BELANJA MODAL

337.540.000 303.786.000 90% BLU - -

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 299.540.000 269.

586.000 90% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 299.540.000 269.586.000 90%

BLU 1 PT

Page 99: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 87 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094.040 2094,507 Layanan I

nternal (Overhead) 100 38.000.000 34.

200.000 90% BLU - -

537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1 PT

1 PT 100 38.000.000 34.200.000 90%

BLU 1 PT

2094,998 Gedung Layanan

100 - - BLU - -

537113 537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1 PT

1 PT 100 BLU 1 PT

TOTAL BELANJA MODAL – BLU

- - - 337.540.000 303.786.000 90%

BLU - - -

TOTAL BELANJA BLU

59.149.966.000 53.234.969.400 90% BLU 50.456.497.000 -

B. BELA

NJA RUPIAH MURNI - - 39.717.328.000 37.652.293.270

95% RM - 58.531.251.000 RM

2094,029 2094,509 Makanan/Minuman

100 682.990.000 614.691.000 90% RM

931.480.000 - 521112 521112 Belanja Bahan Makanan Pasien Kela

s III

38564 38564 100 682.990.000 614.691.000

90% RM HAPER Rp 931.480.000,00

2094.030 2094,509 Penambah Daya Tahan Tubuh

100 706.992.000 636.292.800 90% RM

864.864.000 - 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh

1 PT 1 PT 100 706.992.000 636.292.800

90% RM 1 PT Rp 864.864.000,00

2094,034 2094,512 Obat-obatan

100 5.565.086.000 5.008.577.400 90% RM

1.567.489.000 - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 5.565.086.000 5.008.577.400

90% RM 1 PT Rp 1.567.489.000

2094,065 2094,512 Bahan Medis Habis Pakai.

100 2.761.351.000 2.485.215.900 90% RM

3.563.599.000 - 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

1 PT 1 PT 100 2.761.351.000 2.485.215.900

90% RM 1 PT 3.563.599.000

51 51 BELANJA PEGAWAI 16.322.970.000 16.294.031.610

100% RM 16.322.970.000 -

Page 100: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 88 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 2094,994 2094,994 Layanan P

erkantoran 16.322.970.000 16.294.031.610

100% RM 16.322.970.000 - 511111 511111 Belanja Gaji

Pokok PNS 12 BLN 12 BLN 100 11.512.

491.000 11.512.491.000 100% RM 12 BLN 11.512.49

1.000 511119 511119 Belanja Pem

bulatan Gaji PNS 12 BLN 12 BLN 100

199.000 197.010 99% RM 12 BLN 19

9.000 511121 511121 Belanja Tun

j. Suami/Istri PNS 12 BLN 12 BLN 100 646.

638.000 640.171.620 99% RM 12 BLN 646.63

8.000 511122 511122 Belanja Tun

j. Anak PNS 12 BLN 12 BLN 100 197.

508.000 195.532.920 99% RM 12 BLN 197.50

8.000 511123 511123 Belanja Tun

j. Struktural PNS 12 BLN 12 BLN 100 187.

110.000 185.238.900 99% RM 12 BLN 187.11

0.000 511124 511124 Belanja Tun

j. Fungsional PNS 12 BLN 12 BLN 100 751.

240.000 743.727.600 99% RM 12 BLN 751.24

0.000 511125 511125 Belanja Tun

j. PPh. PNS 12 BLN 12 BLN 100 46.

978.000 46.508.220 99% RM 12 BLN 46.97

8.000 511126 511126 Belanja Tun

j. Beras PNS 12 BLN 12 BLN 100 586.

982.000 581.112.180 99% RM 12 BLN 586.98

2.000 511129 511129 Belanja Uan

g Makan PNS 12 BLN 12 BLN 100 1.916.

640.000 1.916.640.000 100% RM 12 BLN 1.916.64

0.000 511129 511129 Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

12 BLN 12 BLN 100 - RM 12 BLN

511151 511151 Belanja Tun

j. Umum PNS 12 BLN 12 BLN 100 477.

184.000 472.412.160 99% RM 12 BLN 477.18

4.000 512211 512211 Belanja Uan

g Lembur 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN

TOTAL BELANJA PEGAWAI – RM - - 16.322.970.000 16.294.031.610

100% RM - 16.322.970.000 -

52 52 BELANJA BARANG 3.652.642.000 3.115.478.700

85% RM 17.583.976.000 - 521115 521115 Honor Opera

sional Satuan Kerja 12 BLN 12 BLN 100 287.

280.000 258.552.000 90% RM 12 BLN

Rp 359.880.000,00 - 521115 522121 Belanja Jasa

Pos dan Giro 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN Rp 18.150.000,00 521115 521111 Belanja Kep

erluan Perkantoran 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN Rp

Page 101: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 89 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 321.756.000,00 521213 521213 Belanja Bara

ng Operasional Lainnya 12 BLN 12 BLN 100

- RM 12 BLN Rp 1.791.660.000 522111 522111 Belanja Lang

ganan Listrik 12 BLN 12 BLN 100 770.000.0

00 693.000.000 90% RM 12 BLN Rp 777.850.000,00

522112 522112 Belanja Langganan Telepon 12 BLN

12 BLN 100 141.230.000 127.107.000 90%

RM 12 BLN Rp 92.912.000,00 522113 522113 Belanja Lang

ganan Air 12 BLN 12 BLN 100 202.090.0

00 181.881.000 90% RM 12 BLN Rp 138.323.000,00

521811 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 1 PT 1 PT 100

182.980.000 164.682.000 90% RM 1 PT

Rp 2.215.609.000 - 521811 522191 Belanja Jasa

Lainnya 1 PT 1 PT 100 1.575.

000.000 1.417.500.000 90% RM 1 PT

Rp 4.946.403.000 521811 524113 Belanja Perj

alanan Dinas Dalam Kota 1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT Rp 75.000.000,00 524111 524111 Perjalanan D

inas 1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT Rp 1.260.353.000 521219 521219 Belanja Bara

ng Operasional Lainnya 1 PT 1 PT 100

- RM 1 PT Rp 102.750.000,00 521219 523111 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS

1 PT 1 PT 100 - RM 1 PT Rp 5.294.393.000

523111 523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

83.203.000 74.882.700 90% RM 1 PT

Rp 188.937.000 521213 Honor Ou

tput Kegiatan 1 PT 1 PT 100 21

9.860.000 197.874.000 90% RM 1 PT

523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya

1 PT 1 PT 100 8.999.000 8.099.100 90

%

523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan

dan Mesin Lainnya 1 PT 1 PT 100

182.000.000 163.800.000 90% RM 1 PT

TOTAL BELANJA BARANG – RM

- - - 3.652.642.000 3.115.478.700 85%

RM - 17.583.976.000 -

Page 102: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 90 KODE KODE BARU Uraian Unit/Program/IKU Program/Kegiatan/IKK/Output/Ak un Belanja/Detail Belanja

PAGU TA 2017 PAGU TA 2018

Volume Dana (Rp)

Target Realisasi/ Prognosa % Target Realisasi/ Prognosa % SD Vol. Satuan Target SD 53 BELANJA MOD

AL - - 100 10.025.297.000

9.498.005.860 95% RM - 17.696.873.000 -

2094,998 2094,506 Gedung Layanan

- - 5.940.482.000 5.821.672.360 98% RM - 4.65

1.457.000 - 533111 533111 Belanja Mod

al Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100 4.308.

039.000 4.221.878.220 98% RM 1 PT

Rp 3.608.050.000 533113 533113 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung

dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 329.350.000 322.763.000

0% RM 1 PT Rp 154.785.000

533115 533115 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 1 PT 1 PT 100

383.086.000 375.424.280 0% RM 1 PT

Rp 241.984.000 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

1 PT 1 PT 100 920.007.000 901.606.860

RM 1 PT 646.638.000

2094,038 2094,508 Alat Kesehatan Kedokteran dan KB 100 2.048.618.000 1.843.

756.200 90% RM 7.411.696.000 -

532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73

73 100 2.048.618.000 1.843.756.200 90%

RM 1 PT Rp 7.411.696.000

2094,951 Layanan Internal (Overhead)

2.036.197.000 1.832.577.300

Rp 5.633.720.000 Sarana da

n Prasarana 2.036.197.000 1.832.577.300

Rp 5.633.720.000

TOTAL BELANJA MODAL – RM

- - 100 10.025.297.000 9.498.005.860 95%

RM - 17.696.873.000 -

TOTAL BELANJA RM

- - 39.717.328.000 37.652.293.270 95% RM - 58.53

1.251.000 - TOTAL B

ELANJA BLU + RM - - 98.867.294.000 90.887.262.670

92% RM - 108.987.748.000 -

Total Belanja RS PARU DR.H.A ROTINSULU 98.867.294.000 90.887.262.670

92% RM 108.987.748.000 -

Page 103: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 91

1. Rincian Belanja/Penggunaan Dana dan Ikhtisar Belanja a. Belanja/Penggunaan Dana Tabel 2.10 Belanja/Penggunaan Dana PAGU SUMBER DANA (SD***) TA 2017 TA 2018 RM 40.067.328.000 58.531.251.000 RMP PNBP 59.149.966.000 50.456.497.000 BLU A. TA BERJALAN B. SALDO KAS PLN HLN PDN HDN b. Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program & Kegiatan Tahun 2018 Tabel 2.11 Tabel Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2018 Kode Program/Kegiatan/Sumber Pendapatan/Kode Akun TA 2018 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 424111 1. Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah sakit 49.991.399.942,68 - Pasien BPJS 44.447.727.035,07 - Pasien Umum dan Non BPJS 5.543.672.907,61 2. Pendapatan Hibah BLU 0,00 3. Pendapatan Kerjasama BLU 20.246.786,13 4. Pendapatan BLU Lainnya 444.450.269,16 TOTAL PENDAPATAN 50.456.097.000

Page 104: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 92 2. Ikhtisar Belanja/Pembiayaan M

enurut Program dan Kegiatan Tabel 2.12 Ikhtisar Belanja/Pembiayaan Menurut Program dan Kegia

tan Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/I

KK/ Output/Sumber Dana Alokasi

Target/ Volume Satuan Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang

Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayan

an Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan:

001 Presentase monitoring dan evaluasi y

ang terintegrasi berjalan efektif

002 Presentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriter

ia prioritas

003 Presentase UPT Vertikal dengan inde

ks kinerja baik

2094,506 Gedung / Bangunan

- - 4.651.457.000 -

- 1068 Paket Umum 1. RM

4.651.457.000

2. RMP

Page 105: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 93 Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/I

KK/ Output/Sumber Dana Alokasi

Target/ Volume Satuan Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang

Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan 3. PNBP

4. BLU

2094,951 Layanan Internal

- - 7.411.696.000 -

- 319 Paket Medik 1. RM

7.411.696.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

2094,508 Alat Kesehatan - 33.196.206.000

- - - 1 RS Umum

1. RM 1.796.344.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

31.399.862.000

2094,509 Layanan Operasional - 22.206.543.000

- - - 2 Paket Medik

1. RM 5.131.088.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

17.075.455.000

2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medis Habis

Pakai - 1.981.180.000 5.6

33.720.000 - - 1 Layanan Umum

1. RM 5.633.720.000

Page 106: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 94 Kode Uraian Program/IKU/Program/Kegiatan/I

KK/ Output/Sumber Dana Alokasi

Target/ Volume Satuan Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang

Belanja Modal Belanja Sosial Pengeluaran Pembiayaan 2. RMP

3. PNBP

4. BLU

1.981.180.000

2094.994 Layanan Perkantoran 16.322.970.000 17.583.976.000

- - - 1 Layanan Umum

1. RM 16.322.970.000 17.583.976.000

2. RMP

3. PNBP

4. BLU

JUMLAH 16.322.970.000 74.967.905.000

17.696.873.000 - -

SUMBER DANA:

RM 16.322.970.000 24.511.408.000

17.696.873.000 - - -

RMP - -

- - - -

PNBP - -

- - - -

BLU - 50.456.497.000

- - - -

JUMLAH 16.322.970.000 74.967.905.000

17.696.873.000 - - -

Page 107: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 95

3. Pendapatan dan Belanja Agregat Tabel 2.13 Pendapatan dan Belanja Agregat No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2017 Prognosa Januari s.d Desember 2017 TA 2018 I PENDAPATAN BLU 21.719.560.362 49.539.020.572 50.456.497.000 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 21.558.515.969 49.082.769.725 49.991.799.000 3. Pendapatan Hasil Kerjasama /KSO BLU 9.939.393 19.878.786 20.247.000 4. Pendapatan BLU Lainnya 151.105.000 436.372.061 444.451.000 II BELANJA OPERASIONAL 30.920.581.783 79.208.724.350 91.290.875.000 A. BELANJA BARANG BLU 15.899.041.466 52.931.183.400 50.456.497.000 1. Belanja Gaji dan Tunjangan BLU 10.898.875.517 32.698.341.000 27.308.102.000 2. Belanja Barang BLU 2.370.902.833 11.715.468.300 18.671.015.000 3. Belanja Jasa BLU 32.797.204 122.850.000 4. Belanja Pemeliharaan BLU 765.318.105 2.273.440.500 5. Belanja Perjalanan BLU 284.133.850 1.201.817.700 6. Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.547.013.957 4.919.265.900 4.477.380.000 B. BELANJA RM/PHLN/PHDN/ 15.021.540.317 26.277.540.950 40.834.378.000 1. Belanja Pegawai 6.967.067.557 14.690.673.000 16.322.970.000 Belanja Gaji dan Tunjangan 6.967.067.557 14.690.673.000 16.322.970.000 2. Belanja Barang 8.054.472.760 11.586.867.950 24.511.408.000 Belanja Barang Persediaan 6.132.319.380 7.089.288.300 7.346.697.000 Belanja Keperluan perkantoran - 321.756.000 Belanja Pengadaan Bahan Makanan 272.217.219 614.691.000 931.480.000 Belanja Untuk Daya Tahan Tubuh 319.554.640 636.292.800 864.864.000 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 131.440.000 258.552.000 359.880.000 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.865.000 3.730.000 18.150.000 Belanja Barang Operasional Lainnya - 2.083.347.000 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 18.324.232 79.042.850

Page 108: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 96

No. Uraian Realisasi s.d Juni TA 2017 Prognosa Januari s.d Desember 2017 TA 2018 Belanja Honor Output Kegiatan 87.606.553 208.867.000 Belanja Langganan Listrik 343.826.465 731.500.000 777.850.000 Belanja Langganan Telepon 40.396.421 177.868.500 92.912.000 Belanja Langganan Air 51.597.500 290.785.500 138.323.000 Belanja Jasa Lainnya 655.325.350 1.496.250.000 4.946.403.000 Belanja Biaya Pemel Gedung & Bangunan - 1.535.475.000 Belanja Biaya Pemel Peralatan & Mesin - 3.758.918.000 Belanja Perjalanan Biasa - 1.260.353.000 Belanja Transportasi Dalam Kota - 75.000.000 III BELANJA MODAL 618.624.720 5.591.930.850 17.696.873.000 A. BELANJA MODAL BLU - 320.663.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 320.663.000 Belanja Modal Fisik Lainnya BLU - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU B. BELANJA MODAL RM/PHLN/PHDN 618.624.720 5.271.267.850 17.696.873.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 277.988.400 3.754.770.500 13.045.416.000 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.004.819.000 Belanja Modal Jaringan - Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 6.870.000 309.080.600 Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 84.189.300 381.437.350 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 249.577.020 825.979.400 646.638.000 IV Surflus/(Defisit )......... (I-II) (9.201.021.421) (29.669.703.778) (40.834.378.000) V Penggunaan Saldo Kas BLU VI Surflus/(Defisit ) Sebelum Penerimaan RM/PHLN/PHDN... (IV+V) (9.201.021.421) (29.669.703.778) (40.834.378.000) VII Penerimaan RM/PHLN/PHDN..........(II. B + III.B) 15.640.165.037 31.548.808.800 58.531.251.000 VIII Surflus/(Defisit) setelah Penerimaan dari RM/PHLN/PHDN....(VI+VII) 6.439.143.616 1.879.105.022 17.696.873.000 IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN ( I + VII) 37.359.725.399 81.087.829.372 108.987.748.000 X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II + III) 31.539.206.503 84.800.655.200 108.987.748.000

Page 109: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 97

4. Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018 Tabel 2.14 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja Tahun 2018 NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH 1 Unit Kerja Rawat Jalan 23.720 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 603.576.419 Biaya Bahan 330.993.520 Biaya Jasa Layanan 486.755.177 Biaya Pemeliharaan 97.351.035 Biaya Langganan Daya dan Jasa 58.410.621 Biaya Lain-Lain 369.933.934 Jumlah Biaya Langsung 1.947.020.706 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1.296.954.201 Biaya Administrasi Perkantoran 141.854.366 Biaya Langganan Daya dan Jasa 121.589.456 Biaya Promosi/Marketing 81.059.638 Biaya Lain-Lain 385.033.278 Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.026.490.939 Jumlah Biaya Rawat Jalan 3.973.511.646 2 Unit Kerja Rawat Darurat 4.406 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 609.224.482 Biaya Bahan 731.069.378 Biaya Jasa Layanan 324.919.724 Biaya Pemeliharaan 568.609.517 Biaya Langganan Daya dan Jasa 324.919.724 Biaya Lain-Lain 1.502.753.722 Jumlah Biaya Langsung 4.061.496.547 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 2.305.090.870 Biaya Administrasi Perkantoran 252.119.314 Biaya Langganan Daya dan Jasa 216.102.269 Biaya Promosi/Marketing 144.068.179

Page 110: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 98

NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Lain-Lain 684.323.852 Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.601.704.485 Jumlah Biaya Rawat Darurat 7.663.201.031 3 Unit Kerja Rawat Inap 20.822 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 7.995.310.488 Biaya Bahan 4.775.310.824 Biaya Jasa Layanan 1.520.719.671 Biaya Pemeliharaan 1.216.575.737 Biaya Langganan Daya dan Jasa 608.287.869 Biaya Lain-Lain 1.064.503.770 Jumlah Biaya Langsung 17.180.708.359 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 8.342.141.290 Biaya Administrasi Perkantoran 803.046.704 Biaya Langganan Daya dan Jasa 688.325.746 Biaya Promosi/Marketing 458.883.831 Biaya Lain-Lain 3.179.698.196 Jumlah Biaya Tidak Langsung 13.472.095.766 Jumlah Biaya Rawat Inap 30.652.804.125 4 Unit Kerja ICU 713 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1.134.834.926 Biaya Bahan 189.139.154 Biaya Jasa Layanan 729.536.738 Biaya Pemeliharaan 108.079.517 Biaya Langganan Daya dan Jasa 54.039.758 Biaya Lain-Lain 486.357.825 Jumlah Biaya Langsung 2.701.987.919 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1.358.713.925 Biaya Administrasi Perkantoran 148.609.336 Biaya Langganan Daya dan Jasa 127.379.430 Biaya Promosi/Marketing 84.919.620 Biaya Lain-Lain 403.368.197 Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.122.990.508

Page 111: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 99

NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Jumlah Biaya ICU 4.824.978.427 5 Unit Kerja FARMASI 481.510 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1.201.589.922 Biaya Bahan 200.264.987 Biaya Jasa Layanan 772.450.664 Biaya Pemeliharaan 114.437.135 Biaya Langganan Daya dan Jasa 57.218.568 Biaya Lain-Lain 514.967.109 Jumlah Biaya Langsung 2.860.928.385 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1.438.638.274 Biaya Administrasi Perkantoran 157.351.061 Biaya Langganan Daya dan Jasa 134.872.338 Biaya Promosi/Marketing 89.914.892 Biaya Lain-Lain 427.095.737 Jumlah Biaya Tidak Langsung 2.247.872.303 Jumlah Biaya farmasi 5.108.800.688 6 Unit Kerja Radiologi 12.819 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 445.828.007 Biaya Bahan 350.293.434 Biaya Jasa Layanan 222.914.003 Biaya Pemeliharaan 95.534.573 Biaya Langganan Daya dan Jasa 63.689.715 Biaya Lain-Lain 413.983.149 Jumlah Biaya Langsung 1.592.242.881 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 979.073.270 Biaya Administrasi Perkantoran 107.086.139 Biaya Langganan Daya dan Jasa 91.788.119 Biaya Promosi/Marketing 61.192.079 Biaya Lain-Lain 290.662.377 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.529.801.984 Jumlah Biaya Radiologi 3.122.044.865

Page 112: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 100

NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH 7 Unit Kerja Laboratorium 66.885 kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 1.468.780.198 Biaya Bahan 29.375.604 Biaya Jasa Layanan 264.380.436 Biaya Pemeliharaan 176.253.624 Biaya Langganan Daya dan Jasa 88.126.812 Biaya Lain-Lain 910.643.723 Jumlah Biaya Langsung 2.937.560.395 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 2.297.825.020 Biaya Administrasi Perkantoran 251.324.612 Biaya Langganan Daya dan Jasa 215.421.096 Biaya Promosi/Marketing 143.614.064 Biaya Lain-Lain 682.166.803 Jumlah Biaya Tidak Langsung 3.590.351.594 Jumlah Biaya Laboratorium 6.527.911.990 8 Unit Kerja BEDAH 145 Kegiatan Biaya Langsung Biaya Pegawai 36.783.365 Biaya Bahan 392.355.893 Biaya Jasa Layanan 36.783.365 Biaya Pemeliharaan 134.872.338 Biaya Langganan Daya dan Jasa 85.827.852 Biaya Lain-Lain 539.489.353 Jumlah Biaya Langsung 1.226.112.165 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 850.104.434 Biaya Administrasi Perkantoran 92.980.173 Biaya Langganan Daya dan Jasa 79.697.291 Biaya Promosi/Marketing 53.131.527 Biaya Lain-Lain 252.374.754 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.328.288.179 Jumlah Biaya Bedah 2.554.400.344 9 Unit Kerja Rehab Medik 9.217 Kegiatan

Page 113: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 101

NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Langsung Biaya Pegawai 131.693.529 Biaya Bahan 13.169.353 Biaya Jasa Layanan 65.846.764 Biaya Pemeliharaan 85.600.794 Biaya Langganan Daya dan Jasa 39.508.059 Biaya Lain-Lain 322.649.146 Jumlah Biaya Langsung 658.467.644 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 305.165.694 Biaya Administrasi Perkantoran 33.377.498 Biaya Langganan Daya dan Jasa 28.609.284 Biaya Promosi/Marketing 19.072.856 Biaya Lain-Lain 90.596.066 Jumlah Biaya Tidak Langsung 476.821.398 Jumlah Biaya Rehab Medik 1.135.289.042 10 Unit Kerja Gizi Biaya Langsung Biaya Pegawai 526.774.115 Biaya Bahan 52.677.412 Biaya Jasa Layanan 263.387.058 Biaya Pemeliharaan 342.403.175 Biaya Langganan Daya dan Jasa 158.032.235 Biaya Lain-Lain 1.290.596.583 Jumlah Biaya Langsung 2.633.870.577 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 1.220.662.778 Biaya Administrasi Perkantoran 133.509.991 Biaya Langganan Daya dan Jasa 114.437.135 Biaya Promosi/Marketing 76.291.424 Biaya Lain-Lain 362.384.262 Jumlah Biaya Tidak Langsung 1.907.285.590 Jumlah Biaya Gizi 4.541.156.167 11 Unit Kerja MANAJEMEN Biaya Langsung Biaya Pegawai 4.510.503.363

Page 114: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 102

NO URAIAN VOLUME LAYANAN JUMLAH Biaya Bahan 451.050.336 Biaya Jasa Layanan 2.255.251.681 Biaya Pemeliharaan 2.931.827.186 Biaya Langganan Daya dan Jasa 1.353.151.009 Biaya Lain-Lain 11.050.733.238 Jumlah Biaya Langsung 22.552.516.813 Biaya Tidak Langsung Biaya Pegawai 10.451.925.033 Biaya Administrasi Perkantoran 1.143.179.301 Biaya Langganan Daya dan Jasa 979.867.972 Biaya Promosi/Marketing 653.245.315 Biaya Lain-Lain 3.102.915.244 Jumlah Biaya Tidak Langsung 16.331.132.864 Jumlah Biaya Manajemen 38.883.649.677 TOTAL BIAYA 108.987.748.000 D. INFORMASI LAINNYA 1. RS Paru Dr.H.A.Rotinsulu telah terakreditasi Paripurna melalui penilaian oleh KARS untuk Akreditasi Versi 2012, yang diterbitkan pada bulan Februari 2016, serta telah resurvey pada Februari 2017. 2. Laporan Keuangan 2016 telah diaudit baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun oleh audit eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 3. Pada tahun 2016 telah diajukan usulan perubahan/ revisi KMK Remunerasi karena KMK remunerasi yang lama sudah tidak sesuai dengan pendapatan terkini, dan telah terbit KMK baru nomor 392/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,

Page 115: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 103

dan Pegawai BLU RSPR Bandung pada Kementerian Kesehatan tanggal 12 Mei 2017. 4. Pada tahun 2017 ini RSPR mendapatkan tambahan pagu RM (APBNP) sebesar Rp.4.000.000.000 yang dialokasikan sebesar 3 M untuk pengadaan alat-alat medik keperluan mendesak, serta 1 M untuk obat. 5. Pada tahun 2017 dibangun Gedung Rawat Inap isolasi khusus yang terstandar, ruang peracikan obat kemoterapi yang sesuai dengan standard yang telah ditetapkan. 6. Pada tahun 2017 juga mulai dilaksanakan pemeriksaan test molecular cepat (Gen Expert), yaitu test untuk mengetahui penyakit TB Paru yang resisten tehadap OAT atau penyakit MDR TB. Selain itu juga ada alat Body Platysmograph, alat untuk pemeriksaan fungsi paru. Cryosurgery alat penunjang untuk tindakan dan pemeriksaan pathologi anatomi. Di Instalasi Radiologi, tahun 2017 sudah siap pula Digital X-Ray. E. AMBANG BATAS BELANJA RS PARU Dr. H. A. ROTINSULU BANDUNG Belanja BLU dapat berkurang atau bertambah dari yang dianggarkan sepanjang pendapatannya berkurang atau bertambah. Besaran ambang batas belanja yang fleksibel tersebut harus mempertimbangkan antara lain trend naik/ turunnya realisasi Prognosis tahun anggaran berjalan dan target anggaran BLU tahun yang akan datang. Dalam hal menentukan besaran ambang batas belanja untuk RS.Paru Dr. H.A. Rotinsulu karena keterbatasan dana tahun-tahun sebelumnya belum dapat

Page 116: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 104

diandalkan, maka RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu menetapkan besaran ambang batas yang dianggap cukup dapat dipertanggung-jawabkan yaitu sebesar 10%. Tabel 2.15 Ambang Batas Belanja Tahun Target Pendapatan Operasional Ambang Batas Realisasi 2013 21.185.088.000 10% 23.303.597.000 2014 22.426.410.000 10% 23.210.545.780 2015 42.862.294.000 10% 37.066.660.862 2016 36.867.882.000 10% 36.372.309.053 2017 59.149.966.000 10% 65.064.962.600 (prognosis) 2018 50.456.497.000 10% 55.502.146.700 (proyeksi) Tabel 2.16 Ambang Batas Belanja Tahun Pagu BLU Ambang Batas Realisasi BLU 2013 21.185.088.000 -14% 18.214.130.460 2014 22.426.410.000 37% 30.663.307.780 2015 42.862.294.000 4% 44.766.660.862 2016 36.867.882.000 10% 40.554.670.200 2017 59.149.966.000 10% 65.064.962.600 2018 50.456.497.000 10% 55.502.146.700

Page 117: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 105 F. PRAKIRAAN MAJU PENDAP

ATAN DAN PRAKIRAAN MAJU BELANJA

1. Prakiraan Maju Pendapatan Tabel 2.17 Prakiraan Maju Pendapatan

Kode Akun Program/Kegiatan/Sumber/Pendapatan TA 2017 TA 2018

TA 2019 TA 2020 Prognosis Pagu Alokasi

Proyeksi Proyeksi 024.04.07 Program Pembinaan Pe

layanan kesehatan 2094 Kegiatan Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis

Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

424111 Pendapatan Jenias Pelayanan Rumah sakit A. Pendapatan BLU

49.539.020.573 50.456.097.000 55.502.147.000 61.052

.362.000 1. Pendapatan Jasa Layanan BLU

49.082.769.725 49.991.399.942 54.990.976.181 60.490

.074.097 - Pasien BPJS

43.639.857.122 44.447.727.035 48.892.887.607 53.782

.176.632 - Pasien Umum dan Non BPJS

5.442.912.602 5.543.672.907 6.098.088.574 6.707.897.465

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerjasama BLU 19.878.786 20.246.786

22.271.641 24.498.805 4. Pendapatan BLU Lainnya

436.372.061 444.450.269 488.899.174 537.789.094

TOTAL PENDAPATAN

49.539.020.573 50.456.097.000 55.502.147.000 61.052

.362.000

Page 118: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu

Page 106 2. Prakiraan Maju Belanja

Tabel 2.18 Prakiraan Maju Belanja Kode Program/Kegiatan/ Sumber pendapatan/ Kode Akun

TA 2017 TA 2018 TA 2019 TA 2020 TA 2021 024.04.07 Program Pembinaan Pe

layanan Kesehatan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094.506 Gedung Layanan [satuan : paket] 2 2 2

2 2 2094.951 Layanan Internal (overhead) [satuan : layanan]

1 1 1 1 1

2094.508 Alat Kesehatan [satuan : unit] 2 2 2

2 2 2094.509 Layanan Operasional RS [satuan : RS]

1 1 1 1 1

2094.512 Obat-obtan dan BMHP [satuan : paket] 4 4 4

4 4 2094.509 Layanan Perkantoran [satuan : layanan]

1 1 1 1 1

Page 119: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 107

Tabel 2.19 Prakiraan Belanja dan Target Pendapatan Pagu Belanja RM Pendapatan BLU Total TA 2017 40.067.328.000 59.149.966.000 99.217.294.000 TA 2018 58.531.251.000 50.456.497.000 108.987.748.000 TA 2019 59.654.377.000 55.502.147.000 115.156.524.000 TA 2020 65.619.815.000 61.052.362.000 126.672.177.000 TA 2021 72.181.797.000 67.157.598.000 139.339.395.000

Page 120: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 108

BAB III P E N U T U P A. KESIMPULAN RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu telah ditetapkan menjadi BLU sejak tanggal 26 Juni 2007 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 756/Menkes/SK/VI/2007 tentang Penetapan 15 Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan Menerapkan PPK-BLU. RBA tahun 2018 disusun dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain: 1. Program strategis yang digariskan oleh rumah sakit sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategik rumah sakit 2. Penyusunan RBA melibatkan seluruh komponen rumah sakit dan bersifat bottom-up dari setiap unit kerja dimulai dari penyusunan program dan kegiatan setiap unit di RSPR 3. Realisasi dan trend pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya 4. Kebijakan pemerintah serta Kementerian Kesehatan RI 5. Proyeksi volume kegiatan dan pendapatan Tahun 2018 adalah sebagai berikut: a. Proyeksi volume kegiatan naik rata-rata 1.85% dari Prognosis tahun 2017 b. Proyeksi Pendapatan operasional BLU naik sebesar 1.85% (dari Prognosis tahun 2017 ) c. Proyeksi Penerimaan Pendapatan BLU dan Subsidi APBN tahun 2018 sebesar Rp. 108.987.748.000,- terdiri dari: 1) Penerimaan BLU Rp. 50.456.497.000,- 2) Penerimaan APBN Rp. 58.531.251.000,-

Page 121: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 109

6. Sumber dana investasi tahun 2018 sebesar Rp. 17.696.873.000,- bersumber dari Rupiah Murni. Adapun pemanfaatan dana investasi tersebut adalah : • Gedung Rp. 4.651.457.000,- • Sarana dan Prasarana Rp. 5.633.720.000,- • Alat Kesehatan Rp. 7.411.696.000,- 7. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan yaitu belum optimalnya anggaran yang ddidapat dari Rupiah Murni untuk memenuhi kebutuhan sesuai rencana pengembangan. 8. Saran agar pelaksanaan kegiatan pelayanan rumah sakit ini berjalan lancar, maka diharapkan dapat dipenuhi anggaran dari Rupiah Murni sesuai rencana pengembangan. B. PENJELASAN LAINNYA Penjelasan hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan BLU antara lain : 1. Terdapatnya kekurangan dana untuk pengembangan RSPR. Merujuk pada penyusunan program dan kegiatan di seluruh unit RSPR yang sesuai dengan arahan program RS, maka beberapa kegiatan belum dapat diakomodir anggarannya, diantaranya sebagai berikut : a. Pembangunan gedung diklat dimana gedung yang sebelumnya sudah tidak mendukung kegiatan diklat yang semakin banyak serta tidak layak dalam mendukung RSPR sebagai pusat rujukan nasional yaitu pusat pendidikan dan penelitian di bidang paru. b. Rumah Singgah c. Food Court/ Kantin Sehat di rumah sakit d. Poli Satelit e. CT Scan 128 slice 2. Hal-hal yang yang menjadi masalah dan tidak dapat diselesaikan internal RSPR

Page 122: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 110

a. Belum terdapatnya akses masuk yang layak/ representative ke rumah sakit dari jalan utama b. Belum terpenuhinya PNS tenaga medis spesialis sesuai kebutuhan c. Belum terpenuhinya PNS non Tenaga Kesehatan.

Page 123: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rencana Bisnis dan Anggaran 2018 RS. Paru Dr. H.A. Rotinsulu Page 111

LAMPIRAN

Page 124: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 1 :

Page 125: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 126: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 127: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 2 : MASTER BUDGET 2018

Page 128: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 3 : Jumlah %2 3 4 6 7ASETASET LANCARKas dan Setara Kas b3 , c1 8.075.133.629 6.993.751.269 1.081.382.360 15,46 Investasi Jangka Pendek b3 , c1 - - - - Piutang Pelayanan Bruto 14.747.946.688 8.274.009.988 6.473.936.700 78,24 Penyisihan Kerugian b4 , c2 (78.944.086) (108.821.643) 29.877.557 (27,46) Piutang Pelayanan Neto 14.669.002.602 8.165.188.345 6.503.814.257 79,65 Piutang Lainnya Bruto b4 , c2 - 588.171 (588.171) (100,00) Penyisihan Kerugian b4 , c2 - - - - Piutang Lainnya Neto - 588.171 (588.171) (100,00) Persediaan b5 , c4 7.208.213.384 6.861.418.823 346.794.561 5,05 Jumlah Aset Lancar 29.952.349.615 22.020.946.607 14.434.629.093 66 ASET TIDAK LANCARAset Tetap b6 , c5Nilai Perolehan Aset TetapTanah 176.280.000.000 176.280.000.000 - 0,00Peralatan dan Mesin 71.115.458.001 70.845.820.001 269.638.000 0,38Gedung dan Bangunan 48.942.646.200 48.607.638.523 335.007.677 0,69Aset Tetap Lainnya 353.099.800 353.099.800 - 0,00Jalan Irigasi Jaringan 1.439.309.333 1.439.309.333 - 0,00Konstruksi Dalam Pengerjaan 82.839.300 - 82.839.300 0,00Jumlah Nilai Perolehan Aset Tetap 298.213.352.634 297.525.867.657 687.484.977 0,23Akumulasi Penyusutan (69.573.820.274) (64.638.609.745) (4.935.210.529) 7,64Jumlah Aset Tetap 228.639.532.360 232.887.257.912 (4.247.725.552) (1,82)Aset LainnyaAset Tidak Berwujud, setelahdikurangi akumulasi amortisasi b7 , c6 37.642.000 47.052.500 (9.410.500) (20,00)Persediaan Kadaluarsa b5 , c6 62.231.661 62.231.661 - 0,00Aset yang Tidak Digunakan 3.008.575.629 3.008.575.629 - 0,00b6 , c6 - - - 0,00Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (3.007.647.229) (3.007.647.229) 0,00 Yang Tidak Digunakan - (3.007.647.229) 3.007.647.229 (100,00)Nilai Buku Aset Tetap yang tidak digunakan 928.400 928.400 - 0,00Kas Dalam Proses Penyelesaian - - - 0,00Piutang Macet 1.417.993.803 1.856.517.976 (438.524.173) (23,62)Akumulasi Penyisihan Piutang Macet (1.417.993.803) (1.856.517.976) 438.524.173 (23,62)Jumlah Aset Lainnya 100.802.061 110.212.561 (9.410.500) (8,54)Jumlah Aset Tidak Lancar 228.740.334.421 232.997.470.473 (4.257.136.052) (1,83)JUMLAH ASET 258.692.684.036 255.018.417.080 3.674.266.956 1,44LIABILITASUtang Usaha c7 - - - 0,00Pendapatan Diterima Dimuka c8 - - - 0,00Beban Yang Masih Harus Dibayar c9 - 66.236.846 (66.236.846) (100,00)Sewa diterima dimuka c10 55.880.304 13.890.909 41.989.395 302,28JUMLAH LIABILITAS 55.880.304 80.127.755 (24.247.451) (30,26)EKUITASEkuitas c11 , c16 258.636.803.732 254.938.289.325 3.698.514.407 JUMLAH LIABILITAS & EKUITAS 258.692.684.036 255.018.417.080 3.674.266.956 1,44 (Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

KENAIKAN (PENURUNAN)BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULU UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017NERACA(dinyatakan dalam rupiah)1 CAT. 30-Jun-17 31-Des-16URAIAN

Page 129: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

JUMLAH %1 2 3 4 6 7I PENDAPATANPendapatan Operasional Jasa Layanan b2 , c12- Pendapatan Operasional Rawat Jalan 4.701.939.435 1.803.380.153 2.898.559.282 160,73 - Pendapatan Operasional Rawat Inap 18.562.752.328 6.259.151.247 12.303.601.081 196,6 Pendapatan Usaha Lainnya b2 , c12 437.103.803 95.057.739 342.046.064 359,8 Pendapatan Lainnya b2 , c12 73.511.152 57.775.180 15.735.972 27,2 Hibah/Donasi/Sumbangan Non Pemerintah - - - - Pendapatan APBN b2 , c12 16.448.942.522 3.588.929.333 12.860.013.189 358,3 Operasional 15.761.457.545 3.588.929.333 12.172.528.212 339,2 Investasi 687.484.977 - 687.484.977 - Jumlah Pendapatan 40.224.249.240 11.804.293.652 28.419.955.588 240,8 - - II BEBAN - - Beban Layanan b2 , c13 - - Beban pegawai 11.430.315.925 4.576.821.338 6.853.494.587 149,7 Beban pemakaian persediaan/bahan 5.049.295.172 2.985.559.147 2.063.736.025 69,1 Beban Pemeliharaan 408.914.505 146.582.682 262.331.823 179,0 Beban Langganan Daya dan Jasa 258.113.744 133.958.417 124.155.327 92,7 Beban Pendidikan dan Latihan 305.993.529 73.708.030 232.285.499 315,1 Beban Penelitian dan Pengembangan - - - - Beban Penyusutan 2.961.126.317 1.015.107.264 1.946.019.053 191,7 Beban Amortisasi 5.646.300 3.745.995 1.900.305 50,7 Beban Promosi - 37.960.958 (37.960.958) (100,0) Beban Subsidi Pasien - - - - Beban Perjalanan Dinas 176.854.497 56.067.731 120.786.766 215,4 Beban Pelayanan Lainnya 1.674.483.062 362.393.467 1.312.089.595 362,1 Jumlah Beban Layanan 22.270.743.051 9.391.905.029 12.878.838.022 137,1 - - Beban Umum dan Administrasi b2 , c14 - - Beban Pegawai 7.620.562.217 3.051.214.226 4.569.347.991 149,8 Beban Pemakaian Persediaan/bahan 3.366.196.781 1.990.372.764 1.375.824.017 69,1 Beban Pemeliharaan 272.609.670 97.721.788 174.887.882 179,0 Beban Langganan Daya dan Jasa 172.075.829 89.305.611 82.770.218 92,7 Beban Pendidikan dan Pelatihan 203.995.686 49.138.686 154.857.000 315,1 Beban Penelitian dan Pengembangan - - - - Beban Penyusutan 1.974.084.211 676.738.176 1.297.346.035 191,7 Beban Amortisasi 3.764.200 2.497.330 1.266.870 50,7 Beban Promosi - 25.307.306 (25.307.306) (100,0) Beban Penyisihan Kerugian Piutang (29.877.557) 1.680.535 (31.558.092) (1.877,9) Beban Perjalanan Dinas 117.902.998 37.378.488 80.524.510 215,4 Beban Umum dan Administrasi Lainnya 1.126.921.671 241.595.647 885.326.024 366,4 Jumlah Beban Umum dan Administrasi 14.828.235.706 6.262.950.557 8.565.285.149 136,8 - - Beban Lainnya b2 , c15 - - Beban Bunga - - - - Beban Administrasi Bank 285.000 140.000 145.000 103,6 Jumlah Beban Lainnya 285.000 140.000 145.000 103,6 - - JUMLAH BEBAN 37.099.263.757 15.654.995.586 21.444.268.171 137,0 - - SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) LAIN-LAIN 573.528.924 - 719.484.977 - (145.956.053) SURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN 3.698.514.407 (3.850.701.934) 7.549.216.341 (196,0) - - (12.750.428.115) (7.439.631.267) (5.310.796.848) 71,4 (Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULULAPORAN OPERASIONALUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017(dinyatakan dalam rupiah) KENAIKAN (PENURUNAN)30-Jun-17 30-Jun-161

Kerugian/Keuntungan Penghapusan Aset TetapSURPLUS (DEFISIT) TAHUN BERJALAN DI LUARPENDAPATAN APBN

No CAT.URAIAN

Kerugian/Keuntungan Nilai Persediaan

Page 130: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

2 3 4Ekuitas Awal c16 254.938.289.325 247.930.096.070 Surplus/(Defisit) Laporan Operasional c16 3.698.514.407 6.726.197.718 Koreksi Kenaikan/(Penurunan) Ekuitas c16 - 281.995.537 Koreksi Piutang c16 - EKUITAS AKHIR c16 258.636.803.732 254.938.289.325 TAHUN BERJALANBADAN LAYANAN UMUM -RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULUPROGNOSA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS(dinyatakan dalam rupiah)1 CAT. 30-Jun-17 30-Jun-16URAIAN JUMLAH %2 3 4 6 7ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIARUS MASUKPenerimaan Usaha dari Jasa Layanan 12.684.001.591 7.871.153.642 4.812.847.949 61,15 Pendapatan Hibah - - - Penerimaan Usaha Lainnya 1.357.118.842 - 1.357.118.842 Penerimaan Lainnya - - - Penerimaan Hibah - - - Penerimaan APBN (Rupiah Murni) 16.448.942.522 3.588.929.333 12.860.013.189 358,32 Pendapatan Lainnya - - Penerimaan/(Pengeluaran) Dana Pihak Ketiga - - - Penerimaan Pungutan Pajak - 333.598.830 (333.598.830) (100,00) Penerimaan TPTGR/Denda/Lainnya 3.958.049.920 - Jumlah Arus Masuk 34.448.112.875 11.793.681.807 22.654.431.068 192,09 ARUS KELUARBelanja Pegawai 19.050.878.142 7.483.583.283 11.567.294.859 154,57 Belanja Barang 13.660.367.396 2.639.959.670 11.020.407.726 417,45 Pengeluaran Lainnya - 100.000 (100.000) Setoran Pajak Yang Dipungut - 333.598.830 (333.598.830) Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya ke Kas Negara - - Jumlah Arus Keluar 32.711.245.538 10.457.241.783 22.254.003.755 212,81 ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS OPERASI 1.736.867.337 1.336.440.024 400.427.313 29,96 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIArus Masuk - - Pencairan Investasi Lancar - - - Hasil Penjualan Aset Tetap - - - Hasil Penjualan Aset Lainnya - - - Pemindahtanganan BMN 32.000.000 - Arus Keluar 32.000.000 - 32.000.000 Penempatan Investasi Lancar - - - Perolehan Aset Tetap 687.484.977 (216.731.000) 904.215.977 (417,21) Perolehan Aset Lainnya - (6.695.700) ARUS KAS NETO DARI AKTIVITAS INVESTASI (655.484.977) (223.426.700) (432.058.277) 193,38 Kenaikan/(Penurunan) Kas & Setara Kas 1.081.382.360 1.113.013.324 (31.630.964) 223 Kas & Setara Kas Awal Periode 6.993.751.269 7.662.426.820 - 5.629.963.101 Kas & Setara Kas Akhir Periode b3 , c1 8.075.133.629 8.775.440.139 (31.630.967) 5.629.963.321 (catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan)

1 CAT. 30-Jun-17 30-Jun-16PERKIRAAN BADAN LAYANAN UMUM - RUMAH SAKIT PARU DR. H. A. ROTINSULULAPORAN ARUS KASUNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 30 JUNI 2017(dinyatakan dalam rupiah) KENAIKAN (PENURUNAN)

Page 131: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 4

Page 132: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 5

Page 133: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 134: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 135: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 136: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 6 :

Page 137: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 7 :

Page 138: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 139: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 140: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL
Page 141: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 8 :

Page 142: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 9 : Realisasi Kegiatan BPJS Tahun 2017 dan Proyeksi 2018 Rawat Jalan Kode Ina Cbg Deskripsi Realisasi Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Q-5-44-0 PENYAKIT KRONIS KECIL LAIN-LAIN 3.726 7779 7923 J-3-13-0 PROSEDUR TERAPI SALURAN PERNAFASAN 1.852 3867 3938 J-3-16-0 PROSEDUR UJI FUNGSI PARU 334 697 710 C-3-11-0 KEMOTERAPI PADA TUMOR PARU & KANDUNG KEMIH 191 399 406 Q-5-18-0 KONSULTASI ATAU PEMERIKSAAN LAIN-LAIN 80 167 170 Q-5-42-0 PENYAKIT AKUT KECIL LAIN-LAIN 77 161 164 M-3-16-0 PROSEDUR THERAPI FISIK DAN PROSEDUR KECIL MUSKULOSKLETAL 46 96 98 Z-3-23-0 PROSEDUR ULTRASOUND LAIN-LAIN 44 92 94 J-3-15-0 PROSEDUR BRONKOSKOPI 39 81 83 Q-5-38-0 GANGGUAN PARU AKUT 39 81 83 Z-3-12-0 PROSEDUR REHABILITASI 33 69 70 Q-5-43-0 PENYAKIT KRONIS BESAR LAIN-LAIN 23 48 49 Q-5-41-0 PENYAKIT AKUT BESAR LAIN-LAIN 11 23 23 Q-5-26-0 BRONKIAL AKUT 11 23 23 N-3-14-0 PROSEDUR KECIL ENDOSKOPI PADA SALURAN KEMIH 9 19 19 Q-5-25-0 GASTROINTESTINAL AKUT 8 17 17 K-5-18-0 PENYAKIT SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN 6 13 13 Q-5-29-0 GAGAL JANTUNG KONGESTIF DAN KONDISI JANTUNG LAIN-LAIN 6 13 13 U-3-16-0 PROSEDUR PADA GIGI 3 6 6 Q-5-40-0 INFEKSI SALURAN KEMIH AKUT 2 4 4 Q-5-30-0 INFARK MIOKARD AKUT DAN ARITMIA 1 2 2 Z-3-19-0 CT SCAN LAIN-LAIN 1 2 2 Q-5-27-0 SISTEM SARAF PUSAT AKUT 1 2 2 Q-5-19-0 KONTAK PELAYANAN KESEHATAN LAIN-LAIN 1 2 2 Q-5-36-0 GANGGUAN METABOLIK AKUT 1 2 2 Q-5-34-0 INFEKSI VIRUS HIV 1 2 2 J-3-10-0 PROSEDUR PADA DINDING DADA 1 2 2 J-3-12-0 PROSEDUR THORACENTESIS 1 2 2 Q-5-32-0 GANGGUAN SALURAN KEMIH AKUT 1 2 2 Q-5-12-0 GIGI DAN PERMASALAHANNYA 1 2 2 TOTAL 6.550 13.675 13.928

Page 143: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rawat Inap Kode Ina Cbg Deskripsi Realisasi Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Z-4-12-I FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (RINGAN) 266 555 566 J-4-15-I PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (RINGAN) 266 555 566 C-4-13-I KEMOTERAPI (RINGAN) 196 409 417 J-4-14-I TUMOR PARU (RINGAN) 152 317 323 J-4-17-I PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (RINGAN) 124 259 264 J-4-20-I PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN) 38 79 81 J-4-19-I PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (RINGAN) 26 54 55 J-4-16-I SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (RINGAN) 24 50 51 D-4-14-I GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 21 44 45 J-4-18-I ASTHMA & BRONKIOLITIS (RINGAN) 19 40 40 J-4-21-I GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (RINGAN) 14 29 30 J-1-30-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (RINGAN) 14 29 30 A-4-14-I PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (RINGAN) 11 23 23 J-1-20-I PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (RINGAN) 10 21 21 A-4-15-I INFEKSI HIV (RINGAN) 9 19 19 E-4-13-I GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (RINGAN) 5 10 11 J-1-02-I VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (RINGAN) 3 6 6 D-4-13-I GANGGUAN SEL DARAH MERAH SELAIN KRISIS ANEMIA SEL SICKLE (RINGAN) 2 4 4 C-4-14-I TUMOR MYELOPROLIFERATIF LAIN-LAIN (RINGAN) 2 4 4 B-4-13-I GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (RINGAN) 2 4 4 M-4-21-I GANGGUAN SISTEM MUSKULOSKELETAL & JA(RINGAN) PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2 D-4-11-I GANGGUAN PEMBEKUAN DARAH (RINGAN) 1 2 2 E-4-11-I HIPOVOLEMIA & GANGGUAN ELEKROLIT (RINGAN) 1 2 2 L-4-12-I PERADANGAN KULIT/CELLULITIS (RINGAN) 1 2 2 A-4-13-I INFEKSI VIRAL & NON-BAKTERIAL LAIN (RINGAN) 1 2 2 U-4-10-I NEOPLASMA TELINGA, HIDUNG, MULUT DAN TENGGOROKAN (RINGAN) 1 2 2 D-1-20-I PROSEDUR PADA DARAH DAN ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2 I-4-24-I GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (RINGAN) 1 2 2

Page 144: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rawat Inap Kode Ina Cbg Deskripsi Realisasi Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 I-1-06-I PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (RINGAN) 1 2 2 I-4-12-I KEGAGALAN JANTUNG (RINGAN) 1 2 2 L-4-11-I TUMOR PAYUDARA (RINGAN) 1 2 2 U-4-11-I DYSEQUILIBRIUM (RINGAN) 1 2 2 Z-4-12-II FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (SEDANG) 205 428 436 C-4-13-II KEMOTERAPI (SEDANG) 129 269 274 J-4-15-II PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (SEDANG) 119 248 253 J-4-14-II TUMOR PARU (SEDANG) 89 186 189 J-4-17-II PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (SEDANG) 60 125 128 J-4-20-II PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG) 23 48 49 J-1-30-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (SEDANG) 16 33 34 J-4-16-II SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (SEDANG) 15 31 32 J-1-20-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (SEDANG) 8 17 17 B-4-13-II GANGGUAN HATI LAIN-LAIN (SEDANG) 8 17 17 J-4-21-II GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (SEDANG) 7 15 15 J-4-19-II PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (SEDANG) 7 15 15 A-4-15-II INFEKSI HIV (SEDANG) 4 8 9 J-1-02-II VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (SEDANG) 3 6 6 A-4-14-II PENYAKIT INFEKSI BAKTERI DAN PARASIT LAIN-LAIN (SEDANG) 3 6 6 A-4-10-II SEPTIKEMIA (SEDANG) 3 6 6 C-4-11-II LIMFOMA & LEUKEMIA NON AKUT (SEDANG) 3 6 6 L-4-14-II GANGGUAN PADA KULIT & PAYUDARA LAIN-LAIN (SEDANG) 2 4 4 I-1-06-II PROSEDUR KARDIOTORASIK LAIN (SEDANG) 2 4 4 K-4-18-II GANGGUAN SISTEM PENCERNAAN LAIN-LAIN (SEDANG) 2 4 4 J-4-18-II ASTHMA & BRONKIOLITIS (SEDANG) 2 4 4 J-1-10-II PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN SANGAT KOMPLEKS (SEDANG) 1 2 2 N-4-11-II PERADANGAN GINJAL (SEDANG) 1 2 2 E-4-12-II GANGGUAN METABOLIK BAWAAN (SEDANG) 1 2 2 K-4-11-II GASTRITIS & ULKUS PEPTIKUM (SEDANG) 1 2 2 N-4-10-II TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG) 1 2 2 M-4-15-II ARTRITIS SEPSIS (SEDANG) 1 2 2

Page 145: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

Rawat Inap Kode Ina Cbg Deskripsi Realisasi Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 D-4-14-II GANGGUAN PADA DARAH & ORGAN PEMBENTUK DARAH LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 2 I-4-16-II ATHEROSKLEROSIS (SEDANG) 1 2 2 Z-4-10-II REHABILITASI TERMASUK TERAPI WICARA (SEDANG) 1 2 2 E-4-13-II GANGGUAN KELENJAR ENDOKRIN LAIN-LAIN (SEDANG) 1 2 2 Z-4-12-III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS KESEHATAN LAIN-LAIN (BERAT) 39 81 83 J-4-14-III TUMOR PARU (BERAT) 27 56 57 J-4-15-III PERADANGAN DAN INFEKSI PERNAFASAN (BERAT) 24 50 51 C-4-13-III KEMOTERAPI (BERAT) 21 44 45 J-1-20-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN NON-KOMPLEKS (BERAT) 19 40 40 A-4-10-III SEPTIKEMIA (BERAT) 16 33 34 J-4-17-III PENYAKIT PARU OBSTRUKTIF KRONIS (BERAT) 15 31 32 J-4-20-III PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT) 9 19 19 J-1-30-III PROSEDUR SISTEM PERNAFASAN KOMPLEKS (BERAT) 7 15 15 J-1-02-III VENTILASI MEKANIKAL LONG TERM TANPA TRAKEOSTOMI (BERAT) 6 13 13 A-4-15-III INFEKSI HIV (BERAT) 4 8 9 J-4-18-III ASTHMA & BRONKIOLITIS (BERAT) 4 8 9 I-4-16-III ATHEROSKLEROSIS (BERAT) 3 6 6 J-4-19-III PENYAKIT PARU INTERSTITIAL (BERAT) 2 4 4 J-4-16-III SIMPLE PNEUMONIA & WHOOPING COUGH (BERAT) 2 4 4 I-4-24-III GANGGUAN SISTEM PEMBULUH DARAH LAIN-LAIN (BERAT) 1 2 2 I-4-12-III KEGAGALAN JANTUNG (BERAT) 1 2 2 G-4-18-III INFEKSI BAKTERI SISTEM SARAF (BERAT) 1 2 2 J-4-21-III GEJALA, TANDA DAN DIAGNOSIS SISTEM PERNAFASAN LAIN-LAIN (BERAT) 1 2 2 D-4-10-III AGRANULOSITOSIS (BERAT) 1 2 2 TOTAL RI 2.139 4.466 4.549

Page 146: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 10 : Rekap realisasi kegiatan BPJS 2017 dan Proyeksi 2018 Layanan Realisasi Semester I 2017 Prognosis 2017 Proyeksi 2018 Rawat Inap Severity Level I 1.216 2.432 2.675 Rawat Inap Severity Level II 720 1.440 1.584 Rawat Inap Severity Level III 203 406 447 Rawat Jalan 6.550 13.100 14.410 Total 8.689 17.378 19.116

Page 147: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 11 : Indikator RSB 2017 dan 2018

SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET 2017 CAPAIAN SMT I 2017 PROGNOSIS 2017 PROYEKSI 2018

1 PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN Terwujudnya sumber daya manusia yang kompeten Prosentase SDM yang memiliki kompetensi sesuai standar % 70 58,22 70 80

2 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar % 75 74,33% 75 80

3 Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi modul 7 4 modul 7 7

4 Terwujudnya budaya kinerja Prosentase pencapaian kinerja individu % 80 105 %

80 85 5 PROSES BISNIS INTERNAL Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru Jumlah realisasi pembentukan divisi paru (divisi intervensi&gawat nafas, asma&PPOK, faal paru klinik, infeksi (TB dan non TB), onkologi, paru kerja, imunologi) divisi 1 0 divisi 1 1 6 Terwujudnya sistem rujukan yang efektif Prosentase pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk/ datang ke RSPR % 12.5 -36%

12,5 12,5 7 Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai rumah sakit pendidikan % 50 44,44%

50 75 8

Page 148: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

SASARAN STRATEGIS IKU SATUAN TARGET 2017 CAPAIAN SMT I 2017 PROGNOSIS 2017 PROYEKSI 2018

Terwujudnya pelayanan yang paripurna RSPR terakreditasi KARS versi 2012 sertifikat 1 1 sertifikat 1 1

9 STAKEHOLDERS Terwujudnya kepuasan Stakeholder Tingkat Kesehatan RS BLU % 80 76,54% 80

82,5 10 KEUANGAN Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS % 15 -0.20

15,6 1,85 Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional % 57 73,32

70,36 62,42 11

Page 149: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 12 : Kamus Indikator RSB 1.Prosentase Pemenuhan Kompeten

si SDM

Perspektif :

Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis : Terwujudnya sumber daya manusia y

ang kompeten

IKU : Prosentase pemenuhan kompetensi SDM

Definisi : Kompetensi SDM

adalah keahlian yang harus dimiliki setiap pegawai sesuai dengan kebutuh

an tupoksi/jabatan berdasarkan standar S

DM yang disusun. Keahlian yaitu terdiri dari pendidikan

, pelatihan, dan pengalaman. SDM yang kompeten adalah sdm yan

g memiliki keahlian sesuai dengan standar

Formula : Jumlah kompeten

si SDM yang sudah terpenuhi X100%

Jumlah kompetensi SDM yang sesuai standar

Bobot IKU (%) : 13

Person in Charge : Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data :

- Dokumen SDM

- Syarat Jabatan

Periode Laporan :

Semester

Target : 2015 2016 2017

2018 2019

50 60 70

80 90

Page 150: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

2. Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar

Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuh

an

Sasaran Strategis : Te

rwujudnya keandalan sarana prasarana

IKU : Prosentase pemenuhan

sarana dan prasarana sesuai standar

Definisi : Sarana dan prasarana sesuai standar adalah Jenis sarana d

an prasarana yang diharuskan tersedia di Rumah Sakit

Paru kelas A sesuai dengan Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010 serta

standar rumah sakit paru rotinsulu. Keandalan sarana prasarana yaitu ma

mpunya sarana prasarana mendukung pemenuhan tujuan RS.

Formula : Jenis sarana dan pr

asarana yang tersedia sesuai standar X 100%

Jenis sarana dan prasarana y

ang seharusnya tersediasesuaistandar

Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge : Direktur Keuangan & Adminis

trasi Umum

Sumber Data : - Dokumen Asset

-

Dokumen standar SPA

Periode Laporan : Semester

Target :

2015 2016 2017 2018 2019

50 60 70 80 90

Page 151: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

3. Prosentase penambahan modul SIM RS yang terimplementasi

Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem informasi manajemen RS

berbasis IT

IKU : Jumlah penambahan modul SIM RS yang terimplementasi

Definisi : • Modul SIM RS adalah sub sistem yang terdapat pada apl

ikasi SIM RS • Terimplementasi adalah modul SIM

RS yang yang mampu menyajikan data informasi realtime, tepat, dan akura

t kepada user yang membutuhkan

Formula : Jumlah modul baru ya

ng terimplementasi

Bobot IKU (%) : 10

: Direktur

Keuangan dan Adminitrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen pengembangan SIMRS

- Aplikasi SIMRS

Periode Laporan : Semester

Target : 20

15 2016 2017 2018

2019

Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7 Minimal 7

Page 152: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

4. Prosentasi pencapaian kinerja individu

Perspektif : Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

Sasaran Strategis : Terwuju

dnya budaya kinerja yang excellent

IKU : Prosentasi pencapaian kine

rja individu

Definisi : • Pencapaian kinerja individu adalah nilai rata-rata pencap

aian kinerja individu dalam periode tertentu.

• Individu adalah setiap pegawai bai

k pns maupun non pns kecuali outsourcing

yang bekerja di RS Paru dr. H. A Rotinsulu

• Excellent adalah sempurna, yaitu k

inerja individu yang bernilai di atas 85

Formula : Jumlah individu yang berkinerja excellent x 100%

Jumlah s

eluruh individu

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Keu

angan dan Administrasi Umum

Sumber Data : -Laporan Kinerja

Periode Laporan : Bulanan

Target : 201

5 2016 2017 2018

2019 70

75 80 85

90

Page 153: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

5. Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Perspektif : Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujud

nya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru

IKU : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Definisi : • Realisasi pembentukan divisi paru adalah tersedianya divi

si paru sesuai dengan standar yang ada di peraturan menteri

kesehatan No.340/Menkes/Per/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit da

n keputusan direktur. • Divisi paru meliputi infeksi, onkolo

gi, intervensi &gawat nafas, faal paru klinik, imunologi paru, asma dan PPO

K, dan penyakit paru akibat kerja

• Pengembangan per divisi di bidang

paru yaitu terwujudnya divisi serta seluruh kelengkapan yang menyertainya

Formula : Jumlah realisasi pembentukan divisi paru

Bobot IKU (%) : 11

Person in Charge : Direktur M

edik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik

Sumber Data : - Dokum

en notulen rapat pembahasan sistem divisi

- SK pem

bentukan divisi

Periode Laporan : Semester

Target : 2015 2016

2017 2018 2019

4 1 1 1 -

Page 154: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

6. Prosentase Pertumbuhan Jumlah Faskes Tingkat 1 dan 2 yang meru

juk/ datang ke RSPR

Perspektif : Perspe

ktif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya sistem rujukan yang efektif

IKU : Prosentasi pertumbuhan jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang meruj

uk/ datang ke RSPR

Definisi : Faskes yaitu fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat Faskes tingkat 1 dan tingkat 2 yaitu p

uskesmas, balai pengobatan, klinik pratama, dokter pribadi, rumah sakit ke

las D, C dan B. Sistem rujukan yang efektif yaitu sist

em rujukan sedemikian rupa sehingga cakupan wilayah pasien yang datang

ke RSPR semakin luas

Formula : Jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang m

erujuk tahun berjalan – tahun sebelumnya x 100%

Jumlah faskes tingkat 1 dan 2 yang merujuk tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan

Sumber Data : - Doku

men Laporan bulanan kunjungan pasien berdasarkan asal faskes

Periode Laporan : Semest

er

Target : 2015 2016

2017 2018 2019

1

0% 10% 12,5% 12,5%

15%

Page 155: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

7. Prosentase Proses Penetapan RSPR sebagai RS Pendidikan

Perspektif : Prespektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwu

judnya RSPR sebagairumahsakitpendidikan

IKU : Prosentase proses penetapan RSPR sebagai rumah sakit pendidik

an

Definisi : Rumah sakit pendidikan yaitu rumah sakit yang telah ditetapk

an sebagai rumah sakit pendidikan oleh Kemenkes

Rumah sakit pendidikan terdiri dari rumah sakit pendidikan satelit, afiliasid

anutama

Formula : Jumlah borang yang terpenuhi x 100%

Jumlah borang yang seharusnya dicapai sebagai rumah sakit pendidikan

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Medik & Keperawatan dan Ketua Komite Medik

Sumber Data : - Ceklist borang - SK RS Pendidikan

Periode Laporan : Semes

ter

Target : 2015 2016 2017

2018 2019

50 75 100

- -

Page 156: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

8. RSPR Terakreditasi KARS versi 2012

Perspektif :

Perspektif Proses Bisnis Internal

Sasaran Strategis : Terwujudnya pelayanan yang paripur

na

IKU : RSPR terakreditasi KARS versi 2012

Definisi : Terakreditasi yaitu memiliki sertifikat/ dinyatakan lulus akred

itasi versi 2012 oleh KARS Kementerian Kesehatan

Pelayanan paripurna yaitu pelayanan yang lengkap dan terstandar yaitu me

lalui akreditasi

Formula : Sertifikat akreditasi

Bobot IKU (%) : 10

Person in Charge : Direktur Medik dan Keperawatan Direktur Keuangan dan Administrasi

Umum

Sumber Data : - Surat penetapan terakreditasi

Periode Laporan : Semester

Target : 2015 2016

2017 2018 2019

1 -

- 1 -

Page 157: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

9. Tingkat Kesehatan RS BLU

Perspektif : Per

spektif Pelanggan

Sasaran Strategis : Ter

wujudnya kepuasan Stakeholder

IKU : Tingkat kesehatan RS BLU

Definisi : Tingkat Kesehatan RS

BLU adalah indikator kesehatan rumah sakit yang dicapai RSPR berdasark

an Perdirjen 36/PB/2013 Kepuasan stakeholder yaitu sesuainya

harapan stakeholder (yang terukur, dalam hal ini diwakili oleh indikator ti

ngkat kesehatan rumah sakit) dengan hasil yang dicapai oleh RSPR

. Stakeholder adalah individu atau kelo

mpok yang bias mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh organisasi sebag

ai dampak dari aktivitas-aktivitasnya (freeman,1984), dalam h

al ini yaitu pasien, kemenkes, instansi penjamin, faskes, masyarakat sekita

r, organisasi/ instansi terkait, dll.

Formula : Hasil perhitungan ind

ikator kesehatan rumah sakit

Bobot IKU (%) : 9

Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum

dan Direktur Medik Keperawatan

Sumber Data : - Laporan Kinerja

Periode Laporan : Tri

wulan

Target :

2015 2016 2017 2018

2019

75 77,5 80

82,5 85

Page 158: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

10. Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Kas RS

Perspektif : Perspektif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rum

ah sakit

IKU : Prosentase Pertumbuhan Pe

ndapatan Kas RS

Definisi : Pendapatan kas rumah sakit adalah : Semua penerimaan yang

masuk ke kas rumah sakit yang berasal diperoleh atas

imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang berlaku

Formula : Pendapatan kas tahun

berjalan dikurangi pendapatan tahun sebelumnya x

100 % Pendap

atan kas tahun sebelumnya

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge : Direktur Keuangan & Administrasi Umum

Sumber Data : - Dokumen Laporan Keuangan

Periode Laporan : Triwulan

Target :

2015 2016 2017 2018 2019

12,5% 15% 20% 27,5% 37,5%

Page 159: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

11. Ratio Pendapatan Kas Terhadap Belanja Operasional

Perspektif : Perspe

ktif Keuangan

Sasaran Strategis : Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi

pembiayaan Operasional

IKU : Ratio Pendapatan Kas Terh

adap Belanja Operasional

Definisi : • Pendapatan kas adal

ah : Jumlah seluruh penerimaan yang masuk ke kas rumah sakit yang beras

al/ diperoleh atas imbalan barang/jasa sesuai dengan tarif yang

berlaku • Belanja operasional adalah Jumlah

seluruh belanja untuk pendukung operasional RS diluar belanja investasi da

n modal

Formula : Pendapatan kas pada periode tertentu

x 100 %

Belanja Operasional pada periode yang sam

a

Bobot IKU (%) : 5

Person in Charge : Direktu

r Keuangan dan Administrasi Umum

Sumber Data : - Laporan Keuangan

Periode Laporan : Triwulan

Target :

2015 2016 2017 2018

2019

50% 54% 57% 61%

68%

Page 160: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 13 : Program Strategis RSPR 2015 – 20

19 NO SASARAN STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS TIAP TAHUN

2015 2016 2017 2018

2019 1 Terwujudnya sumber daya RS Paru yang kompeten Penyusunan standar kompetensi SDM RSPR Pemenuhan kompetensi SDM minimal 60% Pemenuhan kompetensi SDM minimal 70% Pemenuhan kompetensi SDM minimal 80% Pemenuhan kompetensi SDM minimal 90% 2 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana Penyusunan standar sarana dan prasarana unit kerja di RSPR Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 60% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 70% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 80% Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 90% 3 Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pembuatan modul SIM RS baru dan implementasinya minimal 7 buah. 4 Terwujudnya budaya kinerjayang excellent Penyusunan sistem (target dll) kinerja individu serta pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 70% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 75% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 80% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 85% Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 90%

Page 161: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS 2015 2016

2017 2018 2019

5 Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru Legalisasi divisi asma & PPOK, intervensi&gawat nafas, dan infeksi serta penambahan divisi onkologi Penambahan divisi paru kerja Penambahan divisi faal paru klinik Pengembangan divisi yang ada Evaluasi sistem pengembangan dan pelayanan semua divisi paru 6 Terwujudnya sistem rujukan yang efektif Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah I dan II Jawa Barat Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah III dan IV Jawa Barat serta Banten Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah pulau Jawa Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR wilayah di luar pulau Jawa Evaluasi program promosi 7 Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan satelit Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi lanjutan Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan utama lanjutan 8 Terwujudnya pelayanan yang paripurna Melakukan survey akreditasi KARS versi 2012 Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Melakukan survey ulang akreditasi KARS Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi

Page 162: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS 2015 2016

2017 2018 2019

9 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Indikator Kesehatan RS berikut tindak lanjut 10 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut 11 Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern

Page 163: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

LAMPIRAN 14 : Program Strategis dan Rencana Ke

giatan RSPR Tahun 2018 NO SASARAN STRATEGIS

PROGRAM STRATEGIS RENCANA KEGIATAN TAHUN 2

018 1 Terwujudnya sumber daya RS Paru yang kompeten Pemenuhan kompetensi SDM minimal 80% Pengadaan dokter spesialis jantung, s

pesialis paru Pelatihan SDM sesuai standard kebut

uhan Pendidikan sesuai pengembangan Perencanaan analisis kebutuhan dikla

t Melakukan revisi standard kompetens

i SDM 2 Terwujudnya keandalan sarana dan prasarana Pemenuhan sarana dan prasarana unit kerja di RSPR sesuai standar minimal 80% Pembangunan gedung rawat inap dan

poliklinik MDR terpadu Pelaksanaan pelayanan HCU . Pengadaan alat medis untuk melengk

api poliklinik MDR TB, HCU. Pengadaan alat medis dan alat non M

edis sesuai standard kebutuhan Pengoptimalan pelayanan isolasi khu

sus. Pengembangan peralatan diklat Peningkatan kelengkapan sarana pras

arana yang menunjang keselamatan pasien serta pegawai

3 Terwujudnya sistem informasi manajemen RS berbasis IT Pembuatan modul SIMRS baru dan implementasinya minimal 7 buah. Pembuatan dan pengembangan modul clinical pathway, storage data

center, pemeliharaan sarana dan prasarana dan sistem biaya

Digital Radiografi yang terintegrasi dengan SIMRS

4 Terwujudnya budaya kinerjayang excellent Pemenuhan pencapaian kinerja individu yang excellent minimal 85% Membuat sistem Perhitungan Indikator kinerja individu berbasis IT

Melakukan Kegiatan Capacity Building

Pelatihan Service Excellent untuk SDM

Melaksanakan cek up pegawai Pengoptimalan sistem reward dan punishment

Page 164: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2018

5 Terwujudnya pengembangan pelayanan per divisi di bidang paru Pengembangan pelayanan divisi Paru yang sudah ada yaitu divis Paru Asma/PPOK, divisi Paru Onkologi, divisi Paru Infeksi, divisi Paru Intervensi dan gawat napas, divisi Faal Paru Klinik dan divisi Paru Kerja. Mengembangkan pelayanan divisi pa

ru infeksi dengan membuka pelayanan TB –MDR untuk rawat Ina

p dan rawat Jalan, dan meningkatkan kualitas pelayanan TB

paru dengan tersedianya alat TCM (Test Cepat Mikrobiologi) dan kultur

resistensi TB dengan media cair (MGIT) dan konvensional. Membuka pelayanan HCU untuk pen

anganan kasus penyakit paru yang memerlukan pengawasan dan penang

anan intensif tapi tidak memerlukan tindakan invasive. Mengembangkan pelayanan paru inte

rvensi untuk tindakan diagnose dan terapi kasus paru dengan adanya alat

Cryosurgery. Mengembangkan divisi paru Onkolog

i dengan pengadaan alat Real time PCR (Biomolekuler). Mengembangkan pelayanan paru kerj

a bagi pegawai perusahaan yang memerlukan pemeriksaan kesehatan p

aru kerja.

6 Terwujudnya sistem rujukan yang efektif Promosi yang efektif terjadwal untuk penambahan faskes yang merujuk ke RSPR Peningkatan kerjasama ke rumah sakit-rumah sakit seputar bandung

Sosialisasi dan update informasi tentang pelayanan melalui media sosial

(website, facebook,dll) Peningkatan kerjasama ke instansi-instansi tertentu untuk pelayanan

paru kerja dan cek up paru Kerjasama dengan KADIN dan KONI

Sosialisasi melalui kerjasama dengan provider telekomunikasi

Melaksanakan promosi melalui televisi swasta nasional

Promosi RSPR melalui billboard 7 Terwujudnya RSPR sebagai rumah sakit pendidikan Melakukan pemenuhan standar rumah sakit pendidikan afiliasi Peningkatan kualifikasi SDM mampu

melatih Penyempurnaan Badan Koordinasi Pe

ndidikan dan penambahan SDM Pelatihan SDM sesuai dengan standar

d yaitu tenaga dokter pendidik

Page 165: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM STRATEGIS

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2018

klinis dan tenaga pendidik kesehatan lainnya

8 Terwujudnya pelayanan yang paripurna Melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil akreditasi Melakukan review penilaian akredita

si oleh pihak KARS Review SOP, kebijakan, Mutu secara

rutin dan berkala Melakukan surveillance mutu Survey mutu pelayanan oleh pihak ek

sternal 9 Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Monitoring dan Evaluasi Indikator Kepuasan stakeholder berikut tindak lanjut Pengumpulan data berbasis IT Upaya-upaya perbaikan sesuai hasil m

onev (Plan Do Study Action) 10 Terwujudnya pertumbuhan pendapatan rumah sakit Monitoring dan Evaluasi Pendapatan serta tindak lanjut Peningkatan kerjasama yang menghas

ilkan pendapatan Peningkatan ketepatan klaim melalui

implementasi alur klaim dan peningkatan kerjasama dengan BPJS

11 Terwujudnya kemandirian dalam memenuhi pembiayaan operasional Monitoring dan Evaluasi Efisiensi Biaya serta tindak lanjut, Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern Penyempurnaan sistem informasi biaya unit berbasis IT

Penyempurnaan sistem persediaan secara accrual

Melakukan perencanaan yang lebih akurat untuk setiap kebutuhan

Melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada seluruh pegawai

tentang efisiensi biaya

Page 166: e-renggar.kemkes.go.id · i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ........................................................................................................ i DAFTAR TABEL